Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

2 Osavuosikatsaus Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on toteutunut hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Kokonaismenot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 3,6 % ja toimintatuotot ilman kuntien maksuosuuksia 5,5 %. Palkkamenojen kasvu on ollut 1,6 %. Kuntien maksuosuuksien kasvu on 4,4 %. Syyskuun toteutuman perusteella kuntien maksuosuudet yhteensä näyttävät jäävän jopa alle talousarviotason, mutta kuntakohtaisesti Pyhäjoen maksuosuus tulee ylittymään. Ylityksen syynä on kalliista yksittäistapauksista johtuvat erikoissairaanhoidon ostojen nousu. Palvelutarpeisiin on kyetty vastaamaan lain ja laatusuositusten edellyttämällä tasolla. Palvelujen kehittämistä on jatkettu voimavarojen kohdentamiseksi entistä paremmin vastaamaan asiakastarpeita. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen vaikutukset Raahen seudulle ovat vielä epäselvät. Yhteistyössä Jokilaaksojen kuntien kanssa ollaan käynnistämässä alueen tuotanto- ja tuottajarakenteen selvittämistä. Kuntayhtymä on edelleen tiiviisti mukana maakunnan ja Pohjoisen Suomen sote-valmisteluissa. Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja

3 lousarvion toteutuminen KAIKKI KUNNAT RAAHE SIIKAJOKI PYHÄJOKI Asukasluvut Vertailutaso sta sta sta sta Aikuissosiaalityö ,5 % ,1 % ,3 % ,1 % Aikuisten psykosos. palvelut ,6 % ,9 % ,4 % ,0 % Erikoissairaanhoito oma ,3 % ,5 % ,1 % ,5 % Erikoissairaanhoito ostopalvelut ,0 % ,7 % ,1 % ,9 % Hoito- ja hoivapalvelut ,1 % ,7 % ,4 % ,3 % Kuntoutuspalvelut ,5 % ,9 % ,9 % ,7 % Perhepalvelut ,9 % ,2 % ,0 % ,2 % Suun terveydenhuolto ,8 % ,1 % ,6 % ,9 % Vammaispalvelut ,4 % ,4 % ,2 % ,2 % Vastaanottopalvelut ,5 % ,3 % ,6 % ,4 % Projektit ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Yhteensä ,6 % ,3 % ,1 % ,4 % Oma toiminta ,4 % ,4 % ,9 % ,0 % 1

4 Aikuissosiaalityö Toteutuma on lähes talousarvio suunnitelman mukainen. Toimintamenot ovat pakolaistyön toimeentulotuen osalta talousarviossa arvioitua suuremmat ja niistä saatavia valtionkorvauksia on kirjaamatta tuloihin, mikä näkyy erityisesti Siikajoen kohdalla. Lisäksi perustoimeentulotuen valtionosuuksiin on odotettavissa lisäystä budjetoitua suurempien toimeentulotukimenojen perusteella. Aikuispsykososiaaliset palvelut Mielenterveyspalveluiden ja päihdepalveluiden toteutuma on talousarviosuunnitelman mukainen. Pyhäjoen ja Siikajoen mielenterveyspalvelujen käyttö on jonkin verran suunniteltua korkeampaa. lousarvion ylitys johtuu pääosin oman osastohoidon lisääntyneestä käytöstä. Erikoissairaanhoito Kokonaisuudessaan erikoissairaanhoito on toteutunut talousarvion mukaisena muiden kuntien paitsi Pyhäjoen osalta. Pyhäjoen kustannukset ylittyvät. Oma tuotanto on arvioitua pienempää osastohoidossa sekä sisätautien polikliinisessa toiminnassa. Dialyysihoidon tarve on kasvanut. Operatiivisen tulosyksikön palveluissa kasvua on etenkin kirurgian ja äitiys- ja naistentautien osalta. Sairaaloiden välisen työnjaon mukainen palveluiden myynti ulkokunnille on arvioidun mukaista. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kustannukset ylittyvät arvioidusta. Muutos on merkittävin Pyhäjoen kunnan käytössä. Hoito ja hoiva Kokonaisuus: Hoito ja hoiva tuote pysyy talousarviossa. Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan kaikkien tuotteiden osalta. Omaishoidossa suosituksen mukainen peittävyys ( 6-7%) ei toteudu Raahessa, Siikajoella eikä Pyhäjoella. Siikajoella panostetaan eniten omaishoitoon. Omaishoito on kohdennettu paljon apua tarvitseville. Kotihoidon peittävyys suositus (13-14%) toteutuu Siikajoella ja Pyhäjoella. Siikajoella panostetaan eniten kotihoitoon. Raahessa kotihoidon peittävyys on matalin ja asiakkaita on arvioitua enemmän. Raahessa on haasteita pysyä talousarviossa. Kotihoito tuote sisältää tukipalvelut, kotihoitopalvelut, vaativan kotisairaanhoidon ja ikäihmisten poliklinikkatoiminnan. Päiväkeskushoitopäivien toteumassa näkyy alkuvuoden toiminnan supistamisajankohdat Raahessa ja Siikajoella. Tehostettu palveluasuminen: Raahessa ja Siikajoella ollaan hieman yli suosituksen ja Pyhäjoella hieman alle suosituksen (peittävyyssuositus on 6-7%). Pyhäjoella hoitopäivien toteutumiseen on vaikuttanut wc- tilojen remontti ja asiakaiden vuorohoitoa on tästä syystä jouduttu rajoittamaan. Palvelukeskus Jokikartanon käyttöaste on ollut kuitenlkin 100%. Raahessa hoitopäiväarvio ylittymässä n hp vuoden loppuun mennessä ja haasteita pysyä talousarviossa. Pitkäaikaista laitoshoitoa suosituksen mukaisesti (2-3%) tuottaa Pyhäjoki, Siikajoki tuottaa yli suosituksen ja Raahe alle suosituksen. Palvelurakennemuutos toteutettu 1.1., mistä johtuen tehostettua laitoshoitoa ja pitkäaikaishoitoa kannattaa seurata kokonaisuutena. Yhteenlaskettu peittävyyssuositus ympärivuorokautisessa palvelussa on 8-10%. Raahe 9,7%, Siikajoki 12,4% ja Pyhäjoki 9,0%. 2

5 Osastojen 5 ja 6 osalta hoitopäiväkertymä ylittyi talousarviosta 619 päiväää, mutta kustannukset pysyivät talouasarviossa. Hoitopäivien kasvun perusteena on sairastavuuteen liittyvä satunnaisvaihtelu. Pyhäjoen osalta budjetiin arviotu n. 1,2 hoitopaikantarve on ylittynyt ja käytössä on ollut n. 4 paikkaa. Perhepalvelut Perhepalveluiden osalta talousarvioylitykset olivat nähtävissä puolen vuoden osavuosikatsauksessa. Ylitykset johtuvat lähinnä lastensuojelun perhehoidon sekä kodin ulkopuolelle sijoitettujen ostopalveluista. Lisäksi ylittyvät perhetyön ostopalvelut, joihin jouduttiin turvautumaan ennen oman lisäresurssin toiminnan vakiintumista. Puolen vuoden osavuosikatsauksen mukaisesti ylitysennuste oli n euroa tasaisen kertymän mukaisesti. Lastensuojelussa ja perhetyössä tehtyjen rakaisujen ja kehittämistyön sekä yksittäisten ratkaisujen tuloksena kustannuskehitys on kääntynyt laskuun ja ylitys jäänee ennakoitua pienemmäksi. Ylitystä tulee kaikkien kuntien osalta, mutta yksittäisten kalliiden sijoitusten vaikutus budjetin toteutumiseen korostuu pienten kuntien kohdalla. Kuntoutus Fysioterapian osalta kuntalaskutus on kokonaisuudessaan suunnitellun mukaista paitsi Siikajoen osalta. Siikajoen kustannukset ovat talousarvioon arvioitua suurempia, mutta kuitenkin tilinpäätöksen 2013 tasolla. Puhe - ja toimintaterapiakustannukset alittavat talousarvion menojen osalta. Suunterveydenhuolto Suun terveydenhuollon toiminta ja talous ovat arvioidun mukaisia. Vammaispalvelut Vammaispalveluiden tulosyksikön osalta toteutuma on talousarvion mukaista. Eri tuoteryhmien osalta käyttö on ennakoitua ja rakennemuutoksen tuoma muutos on toteutumassa suunnitellusti. Vastaanottopalvelut Avohoidon vastaanottopalvelut ovat toiminnan ja kustannusten osalta arvioidun mukaisia. Saapuneiden syyrialaispakolaisten terveystarkastukset on tehty suunnitellusti ja onnistuneesti. 3

6 Tilaus: Kuntavertailu Aikuissosiaalityö Vertailutaso sta sta sta sta Sosiaalityö, asiakasperheet % % % % / asiakasperhe % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % josta Sosiaalityö, asiakasperheet % % % % / asiakasperhe % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % josta Pakolaistyö Kulut % % % Tuotot % % % Netto % % % Toimeentulotuki, asiakasperheet % % % % / toimeentulotukiasiakasperhe % % % % toimeentulotukea saaneita / % % % % asukasta kohden Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Välitystiliasiakkaat % % % % Työllistämistoiminnan piirissä % % % % olevat / työllistämistoiminnan piirissä % % % % oleva Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Aikuissosiaalityö yhteensä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 4

7 Tilaus: Kuntavertailu Aikuispsykososiaaliset palvelut sta sta sta sta Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Palveluasumisen asiakkaat % % % % Palveluasumisen hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päivätoiminnan asiakkaat % % % % Päivätoiminnan hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Oma erikoissairaanhoito Hoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Hoitopäivät / 1000 asukasta % % % % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN % % % % KULUT YHTEENSÄ TUOTOT YHTEENSÄ % % % % NETTO

8 Tilaus: Kuntavertailu Aikuispsykososiaaliset palvelut sta sta sta sta Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat % % % % Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % % % % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) % % % % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % % % TUOTOT YHTEENSÄ % % % % NETTO % Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut % % % % /asukas % % % % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 6

9 Erikoissairaanhoito Vertailutaso sta sta sta sta OMA TOIMINTA % % % % OSTOPALVELUT % % % % YHTEENSÄ % % % % 7

10 8

11 Hoito ja hoiva Vertailutaso sta sta sta sta Omaishoidon tuen asiakkaiden % % % % määrä RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % / RAVA-piste % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,8% 4,5% 4,6% 101 % 5,0% 4,7% 4,6% 98 % 5,4% 5,0% 5,2% 104 % 2,8% 2,8% 3,4% 120 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kotihoidon asiakkaiden määrä % % % % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat % % % % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,13 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 2,32 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % piirissä / RAVA-piste % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 14,4% 12,4% 12,3% 100 % 13,9% 10,5% 11,4% 109 % 15,1% 17,6% 14,2% 81 % 15,8% 15,3% 14,4% 95 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päiväkeskushoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % 9

12 Hoito ja hoiva Vertailutaso sta sta sta sta Tehostettu palveluasuminen % % % % hoitopäivät RAVA keskiarvo 3,31 0,00 3,43 0 % 3,31 0,00 3,43 0 % 3,31 0,00 3,43 0 % 3,31 0,00 3,43 0 % / RAVA-piste % % %- - - Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,0% 7,7% 7,9% 77 % 8,0% 7,8% 8,3% 80 % 9,6% 7,7% 7,9% 77 % 5,6% 6,9% 5,7% 62 % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % % % % RAVA keskiarvo 3,91 0,00 3,84 0 % 3,91 0,00 3,84 0 % 3,91 0,00 3,84 0 % 3,91 0,00 3,84 0 % RAVA-pisteen hinta % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,1% 2,3% 2,2% 71 % 1,4% 1,5% 1,4% 67 % 4,0% 4,4% 4,5% 78 % 3,0% 3,6% 3,3% 69 % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Akuutti-, kuntoutus- ja % % % % lyhytaikaishoitopäivät / hoitopäivä % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,1% 2,1% 2,0% 73 % 2,0% 2,2% 2,0% 68 % 2,2% 2,6% 2,1% 60 % 2,1% 1,0% 2,3% 171 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % Bruttokulut / yli 75-vuotias % % % % Kotona ja kodinomaisissa oloissa 98 % 98 % 98 % 101 % 99 % 98 % 99 % 101 % 96 % 96 % 95 % 101 % 97 % 96 % 97 % 101 % asuvat yli 75 -vuotiaat 10

13 Hoito ja hoiva Vertailutaso sta sta sta sta Palveluasuminen, pitkäaikaislaitos- ja akuuttihoito yhteensä Hoitopäivät % % % % - vanhuspalvelun yksiköt % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - ostopalvelut % % % 2 9 Kulut % % % % - vanhuspalvelun yksiköt % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - ostopalvelut % % % /hoitopäivä % % % % - vanhuspalvelun yksiköt % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - ostopalvelut % % % Hoidetut asiakkaat - osasto osasto Keskim. Hoitoaika (hpv) - osasto osasto 6 33 Tuotot % % % % - vanhuspalvelun yksiköt % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - ostopalvelut % % % 50 Netto % % % % - vanhuspalvelun yksiköt % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - ostopalvelut % % %

14 Kuntoutus Vertailutaso sta sta sta sta Terapia-asiakkaat % % % % / terapia-asiakas % % % % jonotusaika kk Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kuntoutus/fysioterapia % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Rintamaveteraani % % % % kuntoutusasiakkaat (kaupunki) / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Rintamaveteraani % % % % kuntoutusasiakkaat (valtio) Kustannukset yhteensä % % % % Kustannukset yhteensä ilman % % % % valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa % % % % Netto ilman valtion määrärahaa % % % % Ulkokuntien osuus % % % Netto ilman valtion määrärahaa % % % ulkokunt. jälkeen 12

15 Perhepalvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Sosiaalityö, asiakas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Avohuolto, asiakas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kodin ulkopuolelle sijoitetut, % % % % asiakkaat Hoitopäiviä % % % % / hoitopäivä % % % % % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 110 % 2 % 1 % 1 % 107 % 1 % 1 % 1 % 131 % 1 % 0 % 0 % 100 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Jälkihuolto, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % 13

16 Perhepalvelut Vertailutaso sta sta sta sta Perheneuvola, asiakkaat % % % % Jonotusaika kk % % % % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 5 % 5 % 6 % 116 % 5 % 5 % 6 % 125 % 4 % 4 % 5 % 123 % 6 % 6 % 3 % 53 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Lastenvalvoja, asiakas % % % % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset % % % % / sopimus % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 14

17 Suunterveydenhuolto Vertailutaso sta sta sta sta Hammashuollon asiakkaat % % % % Peittävyys yli 18 -vuotiaat 30 % 28 % 26 % 91 % 30 % 25 % 27 % 105 % 30 % 33 % 22 % 66 % 28 % 42 % 24 % 57 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 71 % 73 % 55 % 76 % 72 % 75 % 56 % 75 % 70 % 65 % 57 % 88 % 73 % 70 % 50 % 71 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 57 % 56 % 60 % 107 % 58 % 53 % 61 % 116 % 58 % 53 % 61 % 116 % 58 % 53 % 61 % 116 % Odotusaika kiireettömään hoitoon 111,67 0,00 55,00 0 % 111,67 0,00 55,00 0 % 111,67 0,00 55,00 0 % 111,67 0,00 55,00 0 % (keskiarvo) Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto / asiakas % % % % Netto / asukas % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 15

18 Vammaispalvelut Vertailutaso sta sta sta sta Vammaispalvelu asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vaikeavammaisten % % % % palveluasuminen hoitopäivät /hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vammaisten työtoiminta, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % % % % Vammaispalvelun tuotot % % % % Vammaispalvelun NETTO % % % 16

19 Vammaispalvelut Vertailutaso sta sta sta sta Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kehitysvammaisten % % % % laitoshoitopäivät / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kehitysvammahuollon kulut % % % % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon % % % % kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot % % % % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon NETTO Kaikkien vammaispalveluiden kulut % % % % YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden % % % % tuotot YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden % % % % NETTO Ulkokuntien osuus % % % NETTO ulkokuntien jälkeen % % % 17

20 Vastaanottopalvelut Vertailutaso sta sta sta sta Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % % % / yhteistoiminta-alueen asukas % % % % / asiakas % % % % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 62 % 64 % 51 % 80 % 62 % 64 % 52 % 81 % 57 % 66 % 48 % 74 % 65 % 58 % 51 % 88 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Terveysneuvonta-asiakkaat % % % % / yhteistoiminta-alueen asukas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen % % % % asukas Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 18

21 Tili Tilinimi Toteutunut Määräraha Edellinen Tot % TA 1 Yhteensä TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT vuoden alusta vuosi 13/14 Tot * Myyntituotot , ,06 104,60 74,18 - jäsenkuntien maksuosuudet , ,35 104,39 74,73 * Maksutuotot , ,25 99,04 77,56 * Tuet ja avustukset , ,07 128,02 70,80 * Vuokratuotot , ,84 104,40 76,54 * Muut toimintatuotot , ,45 118,43 66,94 **** TOIMINTATUOTOT , ,67 104,55 74,33 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot , ,26 101,63 73,61 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,45 101,36 72,90 * Muut henkilösivukulut , ,71 104,15 75,30 * Henkilöstökorvaukset , ,43 99,79 160,69 ** Henkilöstömenot yhteensä , ,99 101,75 72,82 * Palvelujen ostot , ,67 106,31 76,47 * Aineet,tarvikkeet, tavarat , ,67 97,30 70,37 * Avustukset , ,20 99,56 72,06 * Vuokrat , ,31 108,71 75,56 * Muut toimintakulut , ,21 126,88 66,57 **** TOIMINTAKULUT , ,05 103,61 74,31 TOIMINTAKATE , ,62 269,66 75,46 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 132, ,42 60,47 1,27 * Muut rahoitustuotot , ,46 426,10 291,35 * Korkokulut , ,10 71,36 19,28 * Muut rahoituskulut , ,94 24,40 130,26 VUOSIKATE , ,46 289,20 80,10 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , ,51 91,24 69,69 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , ,05-18,99-683,72 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,05-18,99-683,72