Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7402/ /2014

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) 100 Asianro 7402/ /2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion muutosehdotus perustuu tammi-syyskuun toteuman perusteella laadittuun talouden ennusteeseen. Perusturvan palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän ja toimintakulujen ylitysennuste on , jolloin toimintakatteen muutos on Suurin osa arvioidusta ylityksestä kohdistuu vanhusten- ja vammaisten ja eritysryhmien asumispalveluihin, lastensuojeluun ja henkilöstökuluihin. Terveydenhuollon palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan ylittävän ja toimintakulujen , jolloin toimintakatteen muutos on Suurin osa arvioidusta ylityksestä muodostuu päivystys- ja terveyspalvelujen ostoista asiakkaille ja muiden kuntien laskuttamista kiireellisistä hoidoista. Avain- ja palveluprosesseittain talousarviomuutokset ovat seuraavat: Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhus- ja vammaispalvelujen toimintatuottoihin ennustetaan alitusta Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän Toimintakatteen muutos on Vanhusten palveluohjauksen toimintakulut alittuvat , vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon ylittyvät ja vanhusten hoivapalveluiden kulut ylittyvät Ylitys muodostuu vammaispalveluissa asiakaspalvelujen ostoista ja kehitysvammahuollon päivätoiminnan ostoista. Vanhusten hoivapalvelujen ylitys muodostuu Servican käyttäjäpalvelujen ostoista, kotihoidon leasing-autojen lisääntyneestä tarpeesta, kotihoidon asiakkaiden apteekkien koneellisen lääkkeenjaon kustannuksista sekä henkilöstömenojen lisäyksestä. Lapsiperhepalvelut Toimintatuottoihin ennustetaan vähennystä , joka muodostuu Siilinjärven kunnan perhekriisiyksikön ostojen vähennyksestä. Toimintakulut ylittyvät Toimintakatteen muutos on

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (2) Ylitys muodostuu avo- ja laitoshuollon ostopalveluista, joita ei ole ollut mahdollista tuottaa omana toimintana. Asiakasmäärä ja palvelutarpeiden laajuus on lisännyt ostettavien avohuollon tukitoimien käyttöä. Avohuollon tukitoimien käytöllä on ehkäisty ympärivuorokautisten palvelujen tarpeen kasvua. Aikuissosiaalipalvelut Toimintatuotot ylittyvät talousarvion ennusteen mukaan Toimintakulut ylittyvät Toimintakatteen muutos on Toimintatuottojen muutos koostuu Kuopio-pilotti- hankkeen avustuksen vähennyksestä , työllistämistuen vähennyksestä, pakolaisten toimeentulon toimintatuottojen ja toimeentulotuen valtionosuuden lisäyksestä ja erityisasumispalvelujen maksutuottojen lisäyksestä. Toimintakulujen ylitykset muodostuvat Kuopiopilotti-hankkeen toimintakulujen vähennyksestä , kesätyöllistämisja työllistämismäärärahojen vähennyksestä , työmarkkinatuen kuntaosuuden lisäyksestä sekä erityisasumispalvelujen ostopalvelujen lisäyksestä. Perusturvan tukipalvelut Perusturvan toimintatuottojen- ja toimintakulujen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Johdon tukipalvelut Toimintatuottojen ennustetaan alittuvan Toimintakulut alittuvat Toimintakatteen muutos on Toimintatuottojen alitus muodostuu hankkeitten tuloutuksien vähenemisestä. Toimintakulujen alitus johtuu osaksi siitä, että henkilöstömäärärahoja on jäänyt säästöön (vapaaehtoisten lomarahavapaat ja palkattomat lomat sekä sijaistamattomat virkavapaudet). Myös palvelujen ostoista on pystytty säästämään. Avohoidonpalvelut Avohoidon toimintatuotot ylittyvät Toimintakulut lisääntyvät Toimintakatteen muutos on Toimintatuottojen ylitys koostuu kuntoutuspalvelujen hankerahoituksesta ja hammashuollon maksutuottojen lisäyksestä. Toimintakulujen ylitys koostuu yhteispäivystyksen palvelujen ostoista ja laboratoriokustannusten ylityksestä Kuntoutuksen tarvikkeissa ja hoitotarvikejakelussa on hyväksytyt yhtenäiset jakelukäytännöt ja kriteerit, joten tarvikeostoylitykset tulevat palvelutarpeen lisääntymisestä. Vuokrien ennakoitu ylitys on Luottotappiota avohoidossa ennustetaan toteutuvan kuluvan vuoden aikana. Avohoidon ja sairaalapalveluiden sisällä on tehty henkilöstösiirtoja (mm. tekstinkäsittelijät), joiden osalta vastaanottopalvelujen henkilöstökustannuksista syntyy säästöä Kuntoutuksen henkilöstömenoihin syntyy ylitystä hankerahoituksella palkatun henkilöstön osalta.

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (3) Sairaalapalvelut Toimintatuottojen vähennystä tulee ennusteen mukaan olemaan ,. Toimintakulkuja lisätään Toimintakatteen muutos on Henkilöstökuluihin lisätään vastaanottopalvelujen ja sairaalapalveluiden välillä tehtyjen henkilöstösiirtojen johdosta Asiakaspalvelujen ostoissa tulee ylitystä kiireellisten hoitojen korvauksista muissa kunnissa (THL 58 ) sekä palveluiden ostoissa ultraääni- ja tähystystutkimusten jonojen purkamisesta johtuen Luottotappioiden ylitykseksi ennustetaan Mielenterveys- ja päihdepalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tammi-syyskuun toteuman perusteella toimintatuotot ja kulut toteutuvat budjetoidun mukaisina. Terveyspalveluiden tukipalvelut Toimintatuottojen ja kulujen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Erikoissairaanhoito Sairaanhoitopiiristä saadun tiedon mukaan tammi-elokuun jäsenkuntalaskutuksen perusteella sairaanhoitopiirin ennakoidaan pysyvän talousarviossa lukuun ottamatta vammaispalvelulain mukaista potilasvakuutusmaksua, joka tullee ennakkotiedon mukaan ylittymään useita miljoonia euroja. Tarkkaa summaa ei tässä vaiheessa vielä tiedetä, minkä johdosta lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se tekee esityksen valtuustolle tarvittavasta talousarviomuutoksesta, mikäli potilasvakuutusmaksun suuruus selviää ennen valtuuston kokousta Isäntäkuntapalvelut / Tuusniemen perusterveydenhuolto Tuusniemen perusterveydenhuollon kustannukset ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Jos toimintakulut ylittyvät, niin ylitys katetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti tilinpäätöksen yhteydessä tehtävällä lisälaskulla. Isäntäkuntapalvelut / Maaningan perusturva ja terveydenhuolto Maaningan perusturvan toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän ja terveydenhuollon toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Maaningan perusturvan toimintakulujen ylitykseksi ennustetaan ja terveydenhuollon toimintakulujen ylitykseksi Toimintakulujen ylitys on yhteensä , jolloin Maaningan isäntäkuntapalveluiden toimintakatteen muutos on , joka tullaan tasaamaan ja laskuttamaan Maaningalta tilinpäätöksen yhteydessä. Toimintatuottojen ylitys muodostuu lähinnä kuopiolaisten potilaiden hoidosta Maaningan vuodeosastoilla.

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (4) Maaningan perusturvan toimintakulujen ylitys muodostuu lapsiperhepalveluiden, sosiaalityön ja erityisasumispalvelujen asiakaspalvelujen ostoista , omaishoidontukikulujen ja toimeentulotukikulujen lisäyksistä Lisäksi henkilöstökulut ovat lisääntyneet vanhuspalveluissa ja lapsiperhepalveluissa. Maaningan terveydenhuollon toimintakulujen ylitys muodostuu palveluiden ja tarvikkeiden ostojen ylityksestä sekä henkilöstömenojen ylityksestä Vuoden 2014 talousarvio on edellä mainittujen talousarviomuutosten jälkeen seuraava: Perusturvan palvelualue + TA- MU2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Terveydenhuollon palvelualue + TA- MU2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tuusniemen perusterveydenhuolto + TAMU2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Maaningan perusturva ja terveydenhuolto + TAMU2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vaikutusten arviointi Valmistelija Jari Saarinen puh Arja Kekoni puh

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Mari Annika Antikainen puh Virpi Lempinen puh Terttu Ruotsalainen puh Markku Tervahauta puh Heimo Viinamäki puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunta esittää kaupunginhallitukselle sekä edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy seuraavat talousarviomuutokset palvelualueittain seuraavasti: Perusturvan palvelualue: - toimintatuottoja lisätään toimintakuluja lisätään toimintakatteen muutos on Terveydenhuollon palvelualue: - toimintatuottoja lisätään toimintakuluja lisätään toimintakatteen muutos on Isäntäkuntapalvelut/Maaningan perusturva ja terveydenhuolto: - toimintatuottoja lisätään toimintakuluja lisätään toimintakatteen muutos on Erikoissairaanhoidon osalta lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se tekee esityksen valtuustolle tarvittavasta talousarviomuutoksesta, mikäli potilasvakuutusmaksun suuruus selviää ennen valtuuston kokousta. Päätös Kokouksessa jaettiin lautakunnan jäsenille korjattu ja täydennetty esittelyteksti, joka otettiin pöytäkirjaan. hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (6)