Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto"

Transkriptio

1 Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta... 5 Sivistyslautakunta 38 Vapaa-aikalautakunta. 44 Ympäristölautakunta 49 Tekninen lautakunta 51

3 TA-2016 TOTEUTUMA TOIMIELIMITTÄIN RAHAMENOT/-TULOT, laskenn.tot%= 75 % TA muutos KV+KH TA+muutokset yht. Tot muutos% edell. vuoteen tot % vrt TA2016 käyttö% vrt. TA+muutokset Ero Tot. 9/2016/ /2015 TA2016 TULOSLASKELMA KÄYTTÖTALOUS 1 KONSERNIHALLINTO toimintatuotot ,1 39,6 40, toimintakulut ,1 76,6 82, toimintakate ,9 143,5 166, SOSIAALI- JA TERVEYSLTK toimintatuotot ,3 73,3 73, toimintakulut ,8 73,7 73, toimintakate ,5 73,9 73, SIVISTYSLTK toimintatuotot ,7 80,5 76, toimintakulut ,6 75,4 74, toimintakate ,4 74,8 74, VAPAA-AIKALTK toimintatuotot ,8 69,4 65, toimintakulut ,7 75,5 73, toimintakate ,9 78,1 77, YMPÄRISTÖLTK toimintatuotot ,6 80,7 80, toimintakulut ,2 68,0 68, toimintakate ,7 52,6 52, TEKNINEN LTK toimintatuotot ,0 78,6 78, toimintakulut ,7 72,2 72, toimintakate ,4 67,1 66, KÄYTTÖTALOUS YHT toimintatuotot ,4 72,8 72, toimintakulut ,6 73,8 73, toimintakate ,6 74,3 74, VEROTULOT kunnallisvero ,2 82,4 82, kiinteistövero ,3 51,7 51, yhteisövero ,8 85,4 85, verotulot ,5 80,2 80, VALTIONOSUUDET kunnan peruspalvelujen v.o ,8 74,3 74, verotuloihin perustuva v.o ,8 74,3 74,3-275 järjestelmämuut. tasaus ,0 0 opetus- ja kulttuuritoimen mu ,7 71, valtionosuudet ,7 74,6 74, RAH.TUOTOT JA -KULUT korkotuotot ,8 49,4 49,4 125 muut rahoitustuotot ,9 239,8 239,8 568 korkokulut ,5 52,1 52,1-582 muut rahoituskulut ,4 105,7 105,7-6 rahoitustuotot ja -kulut ,1-51,9-51, VUOSIKATE satunnaiset tuotot ,0 0,0 0,0 0 satunnaiset kulut ,0 0,0 0,0 0 sumu-poistot , kertal.poistot TILIKAUDEN TULOS ,2 43,9 43, poistoeron lisäys/vähennys ,0 0,0 0,0 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,2 43,9 43, INVESTOINNIT investointimenot ,5 25,9 25, investointitulot (luovutushinta ,8 0,5 0, investoinnit, netto ,6-25,7-26,

4 Muutos Muutos Vakituiset / Määräaikaiset / Yhteensä Muutos / Konsernihallinto Sivistyslautakunta Sosiaali ja terveyslautakunta Tekninen lautakunta josta vesihuolto Vapaa aikalautakunta Ympäristölautakunta Raision kaupunki yhteensä

5 Konsernihallinto 3

6 Konsernihallinto Sitovat tavoitteet (Ulkoiset ja sisäiset erät) TOT 09/2016 TOT % MTA2016 TP2015 TP2014 Vaalit Valtuusto Kaupunginhallitus*) Avustukset Projektit ja hankkeet Suhdetoiminta Yhdyskuntasuunnittelu Talouden ja toiminnan ohjaus josta: Maksuliikenne ja rahoitus maksuliikennetapahtumat /maksuliikennetapahtuma 1, ,32 1,93 2,40 menot yhteensä Asiantuntijapalvelut josta: Henkilöstöhallinto henkilökunnan määrä vuositason tieto /vak. henkilö/vuosi 129, ,30 168,09 177,62 menot yhteensä Työterveyshuolto henkilökunnan määrä vuositason tieto /vak. henkilö/vuosi 365, ,20 508,80 491,36 menot yhteensä Työsuojelu henkilökunnan määrä vuositason tieto /vak. henkilö/vuosi 50, ,86 69,63 65,34 menot yhteensä Tarkastuslautakunta Menot yhteensä Tulot yhteensä Tuottajan viesti tilaajalle: Suhdetoiminta -kohtaan sisältyy myös koko kaupungin eläkelahjat. Henkilöstömäärä on koko Raision kaupungin vakituisen henkilökunnan määrä. Talousarviossa 2016 on 0,8 miljoonan euron jakamaton säästötavoite. *) Sisältää sähkökaupan nettoyksikön. Sähkökauppa Menot Tulot Netto

7 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 5

8 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Seija Heikkonen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ,83 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas ,36 % Kulut ,83 % ,05 % Netto ,49 % Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 46 Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä -87 Kulut Netto Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat kpl 47 Päivätoiminnan hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -62 Kulut Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 723 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä ,83 % Tuotot yhteensä ,05 % Netto ,49 % Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl ,67 % ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas ,36 % Kulut ,00 % Netto ,97 % Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 49 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -108 Kulut Netto Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl ,20 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,33 % Kulut ,73 % Netto ,73 % Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas ,94 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas ,92 % Kustannukset yhteensä ,12 % Tuotot yhteensä Netto ,10 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut ,02 % /asukas /asukas ,02 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot ,55 % Netto ,50 % Muiden ulkokuntien osuus ,21 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,74 % Tulos Kulut ,02 % Toimintakulut ,02 % Poistot ,87 % Vyörytykset ,55 % Netto ,50 % Netto ilman ulkokuntia ,50 % 6

9 Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Sosiaalityö Asiakasperheet kpl ,28 % / asiakasperhe /perhe ,19 % Kulut ,49 % ,39 % Netto ,29 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl ,06 % Asiakasperheet kpl ,70 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 26 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe ,43 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl ,06 % Kulut ,64 % ,66 % Netto ,87 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl ,70 % Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl ,55 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva ,94 % Kulut ,89 % ,81 % Netto ,33 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet kpl ,89 % / asiakasperhe /perhe ,44 % Kulut ,86 % / asiakasperhe netto /perhe ,24 % ,72 % Netto ,81 % Elatustuki Elatustuki asiakkkat kpl Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut ,11 % ,70 % Netto ,04 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,04 % Tulos Kulut ,11 % Toimintakulut ,12 % Poistot Vyörytykset ,70 % Netto ,04 % Netto ilman ulkokuntia ,04 % 7

10 Erikoissairaanhoito Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat kpl Kulut ,99 % Netto ,99 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut ,52 % Netto ,52 % Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut ,18 % Netto kpl ,18 % ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä ,89 % Netto ,89 % Tulos Kulut ,89 % Toimintakulut ,89 % Poistot Vyörytykset Netto ,89 % Netto ilman ulkokuntia ,89 % 8

11 Hoito- ja hoivapalvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Sari Tanninen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ehkäisevät palvelut Asiakkaat kpl ,73 % / asiakas /asiakas ,13 % Kulut ,16 % ,27 % Netto ,62 % Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl ,12 % RAVA keskiarvo 2,55 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8,1 8,8 6,6 + 75,26 % / asiakas /asiakas ,40 % Kulut ,30 % ,93 % Netto ,02 % Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl ,81 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl ,86 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,39 Välitön työaika % / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 16,2 12,8 16, ,50 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,04 % Kulut ,80 % ,48 % Netto ,74 % Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl ,96 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,49 % Kulut ,19 % ,18 % Netto ,88 % Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl ,71 % RAVA keskiarvo 3,45 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8,0 10,1 8,5 + 83,80 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,41 % Kulut ,74 % ,27 % Netto ,51 % Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl ,36 % RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,1 0,3 0,3 + 78,39 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,91 % Kulut ,17 % ,69 % Netto ,87 % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl ,19 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,24 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,7 1,7 1, ,10 % Kulut ,83 % ,14 % Netto ,46 % Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä ,19 % ,03 % Netto ,14 % Muiden ulkokuntien osuus ,96 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,02 % Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö ,19 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % ,08 % Tulos Kulut ,19 % Toimintakulut ,21 % Poistot ,84 % Vyörytykset ,03 % Netto ,14 % Netto ilman ulkokuntia ,18 % 9

12 Kuntoutuspalvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Tiina Virtanen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Puheterapia Asiakkaat kpl ,14 % / asiakas /asiakas ,97 % jonotusaika kk kk Kulut ,77 % ,87 % Netto ,26 % Fysioterapia Asiakkaat kpl ,32 % Käynnit kpl / asiakas /asiakas ,66 % / käynti /käynti Kulut ,60 % ,16 % Netto ,85 % Kehitysneuvola Asiakkaat kpl ,63 % / asiakas /asiakas ,59 % Kulut ,48 % Netto ,48 % Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl ,98 % / asiakas /asiakas ,83 % Kulut ,38 % Netto ,38 % Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) kpl ,64 % / asiakas /asiakas ,09 % Kulut ,47 % Netto ,47 % Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) kpl ,14 % / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä ,36 % Tuotot yhteensä ,62 % Netto ,38 % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa ,36 % Tuotot ilman valtion määrärahaa ,62 % Netto ilman valtion määrärahaa ,38 % Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen ,38 % Tulos Kulut ,36 % Toimintakulut ,36 % Poistot -121 Vyörytykset ,62 % Netto ,38 % Netto ilman ulkokuntia ,50 % 10

13 Perhepalvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Mikko Hulkkonen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat kpl ,21 % / asiakas /asiakas ,31 % Kulut ,37 % ,31 % Netto ,52 % Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl ,00 % / asiakas /asiakas ,09 % Kulut ,09 % ,76 % Netto ,79 % Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl ,79 % / asiakas /asiakas ,23 % Kulut ,29 % Netto ,26 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl ,82 % Hoitopäiviä kpl ,26 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,19 % % 0-17v ikäryhmästä % ,82 % / asiakas /asiakas ,88 % Kulut ,05 % ,57 % Netto ,59 % Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat kpl ,74 % / asiakas /asiakas ,09 % Kulut ,09 % ,38 % Netto ,35 % Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl ,68 % Jonotusaika kk kk 1 1 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,68 % / asiakas /asiakas ,61 % Kulut ,12 % 261 Netto ,12 % Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl ,47 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl ,75 % / sopimus /sopimus ,51 % / asiakas /asiakas ,22 % Kulut ,94 % Netto ,94 % Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,12 % ,86 % Netto ,68 % Muiden ulkokuntien osuus ,54 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,58 % Tulos Kulut ,12 % Toimintakulut ,14 % Poistot ,42 % Vyörytykset ,86 % Netto ,68 % Netto ilman ulkokuntia ,81 % 11

14 Suun terveydenhuolto Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Sari Hänninen-Rauta talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl ,91 % Asiakkaat kpl ,73 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat % ,78 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,07 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % ,61 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä ,88 % ,98 % Netto / asiakas /asiakas ,73 % Netto / asiakas (SOTU) /asiakas ,90 % Netto / asukas /asukas ,96 % Netto ,96 % Muiden ulkokuntien osuus ,95 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,31 % Tulos Kulut ,88 % Toimintakulut ,82 % Poistot ,83 % Vyörytykset ,98 % Netto ,96 % Netto ilman ulkokuntia ,96 % 12

15 Vammaispalvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Hannele Leppänen talousarviosta 2016 Sari Tanninen Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl ,50 % / asiakas /asiakas ,74 % Kulut ,47 % Netto ,47 % Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl ,00 % / asiakas /asiakas ,15 % Kulut ,84 % Netto ,98 % Vaikeavammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl ,78 % /hoitopäivä /hoitopäivä ,11 % Kulut ,38 % Netto ,38 % Vammaisten työtoiminta Asiakkaat kpl 35 / asiakas /asiakas Kulut Netto Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut ,80 % Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto ,59 % Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl ,00 % / asiakas /asiakas ,85 % Kulut ,85 % Netto ,85 % Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl ,82 % / asiakas /asiakas ,38 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,91 % ,62 % Netto ,41 % Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl ,82 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,32 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,49 % ,45 % Netto ,80 % Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl ,03 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,29 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,75 % Netto ,75 % Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut ,76 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas ,07 % Kehitysvammahuollon tuotot ,92 % Kehitysvammahuollon netto ,31 % Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut ,43 % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot ,03 % Kaikkien vammaispalveluiden netto ,46 % Tulos Kulut ,43 % Toimintakulut ,47 % Poistot ,78 % Vyörytykset ,03 % Netto ,46 % Netto ilman ulkokuntia ,48 % 13

16 Vastaanottopalvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl ,23 % Asiakkaat (SOTU) kpl ,18 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,80 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,70 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % ,18 % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % ,37 % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 29,00 25,00 25, ,00 % Kulut ,80 % ,75 % Netto ,70 % Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl ,16 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,83 % / asiakas /asiakas ,37 % Kulut ,83 % ,28 % Netto ,71 % Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl ,21 % / tutkimus /tutkimus -6,5-6,7-6,0 + 88,96 % Kulut ,02 % Netto ,02 % Röntgen Röntgentutkimukset kpl ,49 % / tutkimus /tutkimus -76,9-87,1-75,7 + 86,91 % Kulut ,74 % Netto ,74 % Sairaankuljetus Sairaankuljetukset kpl ,67 % / kuljetus /kuljetus -266,5-358,0-231,7 + 64,71 % Kulut ,26 % Netto ,26 % Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä ,48 % Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,48 % ,93 % Netto ,98 % Muiden ulkokuntien osuus ,44 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,30 % Tulos Kulut ,48 % Toimintakulut ,42 % Poistot ,53 % Vyörytykset ,93 % Netto ,98 % Netto ilman ulkokuntia ,98 % 14

17 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Seija Heikkonen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ,67 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas ,56 % Kulut ,40 % ,82 % Netto ,72 % Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 5 Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä -183 Kulut Netto Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat kpl 2 Päivätoiminnan hoitopäivät kpl 84 / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -52 Kulut Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 202 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä ,40 % Tuotot yhteensä ,82 % Netto ,72 % Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl ,71 % ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas ,75 % Kulut ,37 % Netto ,34 % Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 1 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 68 / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -108 Kulut Netto Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl ,40 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,70 % Kulut ,11 % Netto ,11 % Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas ,88 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas ,85 % Kustannukset yhteensä ,92 % Tuotot yhteensä Netto ,90 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut ,07 % /asukas /asukas ,07 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot ,95 % Netto ,16 % Muiden ulkokuntien osuus ,86 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,33 % Tulos Kulut ,07 % Toimintakulut ,07 % Poistot ,29 % Vyörytykset ,95 % Netto ,16 % Netto ilman ulkokuntia ,16 % 15

18 Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Sosiaalityö Asiakasperheet kpl ,50 % / asiakasperhe /perhe ,77 % Kulut ,36 % ,34 % Netto ,42 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl ,04 % Asiakasperheet kpl ,04 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 21 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe ,01 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl ,04 % Kulut ,29 % ,44 % Netto ,58 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl 1 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl ,62 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva ,72 % Kulut ,72 % ,31 % Netto ,55 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet kpl ,00 % / asiakasperhe /perhe ,90 % Kulut ,32 % / asiakasperhe netto /perhe ,70 % Netto ,76 % Elatustuki Elatustuki asiakkkat kpl Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut ,11 % ,81 % Netto ,79 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,79 % Tulos Kulut ,11 % Toimintakulut ,12 % Poistot Vyörytykset ,81 % Netto ,79 % Netto ilman ulkokuntia ,79 % 16

19 Erikoissairaanhoito Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat kpl Kulut ,00 % Netto ,00 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut ,23 % Netto ,23 % Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut ,01 % Netto kpl ,27 % ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä ,78 % Netto ,88 % Tulos Kulut ,78 % Toimintakulut ,78 % Poistot Vyörytykset Netto ,88 % Netto ilman ulkokuntia ,88 % 17

20 Hoito- ja hoivapalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Sari Tanninen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ehkäisevät palvelut Asiakkaat kpl ,59 % / asiakas /asiakas ,57 % Kulut ,06 % Netto ,06 % Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl ,49 % RAVA keskiarvo 2,49 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,1 6,4 6,1 + 96,00 % / asiakas /asiakas ,41 % Kulut ,99 % Netto ,53 % Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl ,42 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl ,23 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,07 Välitön työaika % / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 20,1 12,7 13, ,00 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,67 % Kulut ,21 % ,80 % Netto ,13 % Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl ,88 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,19 % Kulut ,66 % ,90 % Netto ,45 % Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl ,20 % RAVA keskiarvo 3,26 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 10,9 11,2 10,4 + 92,63 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,84 % Kulut ,93 % ,89 % Netto ,61 % Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl ,00 % RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 0, ,33 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,85 % Kulut ,46 % ,02 % Netto ,78 % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl ,39 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,41 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,0 1,4 1, ,18 % Kulut ,99 % ,76 % Netto ,74 % Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä ,47 % ,77 % Netto ,51 % Muiden ulkokuntien osuus ,00 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,40 % Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö ,47 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % ,88 % Tulos Kulut ,47 % Toimintakulut ,60 % Poistot ,95 % Vyörytykset ,77 % Netto ,51 % Netto ilman ulkokuntia ,51 % 18

21 Kuntoutuspalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Tiina Virtanen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Puheterapia Asiakkaat kpl ,78 % / asiakas /asiakas ,46 % jonotusaika kk kk Kulut ,30 % Netto ,77 % Fysioterapia Asiakkaat kpl ,69 % Käynnit kpl / asiakas /asiakas ,67 % / käynti /käynti Kulut ,47 % Netto ,47 % Kehitysneuvola Asiakkaat kpl ,83 % / asiakas /asiakas ,85 % Kulut ,69 % Netto ,40 % Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl ,67 % / asiakas /asiakas ,12 % Kulut ,08 % Netto ,08 % Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) kpl / asiakas /asiakas Kulut Netto Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) kpl ,00 % / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä ,94 % Tuotot yhteensä ,84 % Netto ,82 % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa ,94 % Tuotot ilman valtion määrärahaa ,84 % Netto ilman valtion määrärahaa ,82 % Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen ,82 % Tulos Kulut ,94 % Toimintakulut ,94 % Poistot Vyörytykset ,84 % Netto ,82 % Netto ilman ulkokuntia ,96 % 19

22 Perhepalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Mikko Hulkkonen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat kpl ,33 % / asiakas /asiakas ,80 % Kulut ,46 % ,65 % Netto ,98 % Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl ,81 % / asiakas /asiakas ,19 % Kulut ,47 % Netto ,47 % Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl ,36 % / asiakas /asiakas ,67 % Kulut ,96 % ,05 % Netto ,06 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl ,00 % Hoitopäiviä kpl ,11 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,75 % % 0-17v ikäryhmästä % 1 1 / asiakas /asiakas ,45 % Kulut ,67 % ,67 % Netto ,11 % Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat kpl ,67 % / asiakas /asiakas ,90 % Kulut ,38 % Netto ,75 % Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl ,00 % Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,00 % / asiakas /asiakas ,61 % Kulut ,51 % 56 Netto ,51 % Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl ,65 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl ,71 % / sopimus /sopimus ,68 % / asiakas /asiakas ,91 % Kulut ,24 % Netto ,24 % Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,66 % ,07 % Netto ,16 % Muiden ulkokuntien osuus ,31 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,09 % Tulos Kulut ,66 % Toimintakulut ,65 % Poistot ,20 % Vyörytykset ,07 % Netto ,16 % Netto ilman ulkokuntia ,16 % 20

23 Suun terveydenhuolto Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Sari Hänninen-Rauta talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl ,71 % Asiakkaat kpl ,82 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat % ,89 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,74 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % ,84 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä ,42 % ,90 % Netto / asiakas /asiakas ,96 % Netto / asiakas (SOTU) /asiakas ,00 % Netto / asukas /asukas ,96 % Netto ,96 % Muiden ulkokuntien osuus ,77 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,25 % Tulos Kulut ,42 % Toimintakulut ,57 % Poistot ,29 % Vyörytykset ,90 % Netto ,96 % Netto ilman ulkokuntia ,96 % 21

24 Vammaispalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Hannele Leppänen talousarviosta 2016 Sari Tanninen Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl ,50 % / asiakas /asiakas ,08 % Kulut ,73 % Netto ,73 % Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl ,22 % / asiakas /asiakas ,29 % Kulut ,80 % Netto ,80 % Vaikeavammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl ,20 % /hoitopäivä /hoitopäivä ,85 % Kulut ,62 % Netto ,62 % Vammaisten työtoiminta Asiakkaat kpl 3 / asiakas /asiakas Kulut Netto Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut ,96 % Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto ,96 % Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl ,00 % / asiakas /asiakas ,85 % Kulut ,85 % Netto ,85 % Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl ,00 % / asiakas /asiakas ,07 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,07 % ,78 % Netto ,23 % Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl ,28 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,14 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,92 % ,44 % Netto ,63 % Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl ,58 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,79 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,44 % Netto ,44 % Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut ,62 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas ,30 % Kehitysvammahuollon tuotot ,12 % Kehitysvammahuollon netto ,50 % Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut ,06 % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot ,12 % Kaikkien vammaispalveluiden netto ,04 % Tulos Kulut ,06 % Toimintakulut ,06 % Poistot Vyörytykset ,12 % Netto ,04 % Netto ilman ulkokuntia ,04 % 22

25 Vastaanottopalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl ,79 % Asiakkaat (SOTU) kpl ,55 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,96 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,15 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % ,55 % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 21,00 20,00 14, ,00 % Kulut ,96 % ,71 % Netto ,41 % Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl ,63 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,58 % / asiakas /asiakas ,37 % Kulut ,58 % ,13 % Netto ,53 % Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl ,22 % / tutkimus /tutkimus -14,1-15,3-9,3 + 61,09 % Kulut ,12 % Netto ,77 % Röntgen Röntgentutkimukset kpl ,22 % / tutkimus /tutkimus -93,3-92,8-89,4 + 96,40 % Kulut ,41 % 74 Netto ,41 % Sairaankuljetus Sairaankuljetukset kpl ,00 % / kuljetus /kuljetus -500,1-200,0-264, ,10 % Kulut ,21 % Netto ,21 % Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä ,71 % Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,71 % ,74 % Netto ,85 % Muiden ulkokuntien osuus ,23 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,17 % Tulos Kulut ,71 % Toimintakulut ,78 % Poistot ,28 % Vyörytykset ,74 % Netto ,85 % Netto ilman ulkokuntia ,90 % 23

26 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Seija Heikkonen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ,33 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas ,52 % Kulut ,62 % ,64 % Netto ,46 % Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 51 Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä -94 Kulut Netto Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat kpl 49 Päivätoiminnan hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -62 Kulut Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 620 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä ,62 % Tuotot yhteensä ,64 % Netto ,46 % Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl ,78 % ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas ,50 % Kulut ,10 % ,83 % Netto ,46 % Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 50 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -108 Kulut Netto Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl ,66 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,24 % Kulut ,07 % Netto ,07 % Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas ,95 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas ,28 % Kustannukset yhteensä ,66 % Tuotot yhteensä ,83 % Netto ,89 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut ,98 % /asukas /asukas ,98 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot ,32 % Netto ,32 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,32 % Tulos Kulut ,98 % Toimintakulut ,97 % Poistot ,02 % Vyörytykset ,32 % Netto ,32 % Netto ilman ulkokuntia ,36 % 24

27 Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Mielenterveyspalvelut/ Oma avotoiminta: Mielenterveys- ja kotitiimeissä asiakas- ja käyntimäärät ovat olleet likimain samat kuin tammi-syyskuussa Uuusia asiakkaita on mielenterveystiimiin tullut saman verran kuin vastaavaan ajankohtaan mennessä v Kotitiimiin on tullut loppukesästä ja alkusyksystä uusia asiakkaita niin, että nyt ollaan aiempia vuosia vastaavalla keskimääräisellä tasolla (v uusia tuli poikkeuksellisen paljon). Mielenterveystiimin jonotusaika on hieman alle kuukausi. Kotitiimiinkin voidaan uusi asiakas ottaa ensikäynnille alle kuukaudessa. Koska kotitiimiin tulee uusia asiakkaita enemmän kuin vanhoja poistuu, joudutaan palvelujen riittävyyden ja laadun takaamiseksi toteuttamaan palveluita enenevästi ryhmämuotoisina sekä arvioimaan varsin tiheästi ja muuttamaan joustavasti yksilökohtaisia hoitosuunnitelmia. Päihdehoito/ Avohoito: Päihdetiimissä on käyntien määrä laskenut 10 %:lla ja asiakkaiden määrä 6 %:lla verrattuna vuoden 2015 tammi-syyskuuhun. Uusia asiakkaita on päihdetiimiin tullut 18 % vähemmän kuin viime vuoden vastavana ajanjaksona. Akseli-kunnista tulevien suhteellinen osuus kasvaa koko ajan. Korvaushoitotiimissä asiakas- ja käyntimäärät ovat suunnilleen samat kuin viime vuoden tammi-syyskuussa. - Päihdehuollon polikliinisia ostopalveluja (Turun Nuorisoasema ja Turun A-klinikka) käyttäneiden asiakkaiden määrä on vähentynyt n. 30 %:lla, mutta käynnit lisääntyneet n. 30 %:lla, joten yksittäisillä ostopalvelujen käyttäjillä on ollut varsin pitkäkestoisia ja tiiviitä hoitokontakteja. Käyntien määrä tulleekin olemaan jonkin verran suurempi tänä vuonna, kuin mitä täksi vuodeksi A-klinikkasäätiön Länsi-Suomen palvelualueen kanssa laaditussa toteuttamissuunnitelmassa on arvioitu. Laitoskuntoutuspalvelu: Laitosmuotoisessa päihdehoidossa on ollut tammi-syyskuussa asiakkaita n. 20 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Hoitopäiviä on kertynyt lähes 30 % vähemmän kuin viime vuonna. Varsianisessa päihdekuntoutuksessa kävijöiden määrä ei ole vähentynyt, mutta hoitojaksot ovat olleet lyhyempiä. Katkaisuhoidossa olleiden määrä on laskenut verrattuna viime vuoden tammi-syyskuuhun ja on nyt lähellä pitkäaikaisia keskiarvoja. Testamenttilahjoitus: Varojen käyttö on tammi-syyskuun aikana ollut laaditun käyttösuunnitelman mukaista. Kysy neuvoa -napin kautta on tullut kysymyksiä harvakseltään, kesällä ja alkusyksystä hieman lisääntyvässä määrin. Kriisiavun puhelimen kautta on tullut tammi-syyskuussa 10 pyyntöä, joista osaan on tarkemman arvion jälkeen vastattu järjestämällä ryhmämuotoinen kriisi-interventio ja osaan järjestämällä yksilöllinen kriisiaika terveysaseman psyk sh:lle tai mielenterveystiimin työntekijälle. 25

28 Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Sosiaalityö Asiakasperheet kpl ,39 % / asiakasperhe /perhe ,02 % Kulut ,23 % ,68 % Netto ,95 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl ,50 % Asiakasperheet kpl ,19 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 26 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe ,79 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl ,50 % Kulut ,47 % ,71 % Netto ,17 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl ,38 % Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl ,76 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva ,55 % Kulut ,62 % ,97 % Netto ,06 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet kpl ,84 % / asiakasperhe /perhe ,28 % Kulut ,27 % / asiakasperhe netto /perhe ,63 % ,84 % Netto ,67 % Elatustuki Elatustuki asiakkkat kpl Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut ,43 % ,44 % Netto ,80 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,80 % Tulos Kulut ,43 % Toimintakulut ,44 % Poistot Vyörytykset ,44 % Netto ,80 % Netto ilman ulkokuntia ,80 % 26

29 Erikoissairaanhoito Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat kpl Kulut ,99 % Netto ,99 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut ,06 % Netto ,06 % Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut ,14 % Netto kpl ,45 % ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä ,05 % Netto ,89 % Tulos Kulut ,05 % Toimintakulut ,05 % Poistot Vyörytykset Netto ,89 % Netto ilman ulkokuntia ,89 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Erikoissairaanhoidon tasaerälaskutus on toteutunut budjetoidusti. Syyskuun toteumatilastossa Raision sairaanhoitopiirin käyttö ylitti tasaerälaskutuksen 1,1 % ja Ruskon käyttö ylittyi 4,4 %. Raision osalta TYKS käyttö ylittää hieman viime vuoden tason. Nousua on poliklinikkakäynneissä 4,5 % ja vuodeosastohoitojaksoissa 1,1 %. Nousua on erityisesti syöpätautien ja neurologian poliklinikkakäynneissä sekä hematologian ja gastroenterologian vuodeosastohoidossa. Psykiatrian käyttö ylittää myös budjetoidun, toteuma 77,6 %. Ruskon ylitystä selittää psykiatrian vuodeosaston ja nuorisopsykiatrian poliklinikan käytön lisäys. Psykiatrian toteutuma on jo 96,9 % vuoden budjetista. Sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan todennut, että psykiatrian toteutuma on tänä vuonna ylittänyt budjetoidun ja näyttää todennäköiseltä, että " vahvasta volyymikehityksestä johtuen tarvitaan erityisesti psykiatrian tuloalueella myös hintojen alennuksia". Hintojen alennus mahdollistaa vielä sen, että Raision osalta voidaan pysyä ainakin lähes budjetoidussa. Ruskon osalta ylitystä ennustetaan edelleen. 27

30 Hallintopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Sami Koskikallio talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Yleishallinto SoTen vakinainen henkilöstö kpl Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö Kulut ,25 % Soten henkilötyövuodet htv / henkilötyövuosi /htv Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta ,99 % Projektit Projektien kustannukset yhteensä ,37 % Projektien tuotot yhteensä ,99 % Projektien netto yhteensä ,85 % Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä ,24 % Hallinto tuotot yhteensä ,73 % Hallinto netto ,05 % Tulos Kulut ,24 % Toimintakulut ,90 % Poistot Vyörytykset ,73 % Netto ,05 % Netto ilman ulkokuntia ,27 % Tuottajan viesti tilaajalle / Sami Koskikallio: Hallintopalveluiden tammi-syyskuun toteutuma on budjetoidun mukainen. Laskennallisen toteutuman alle jääneitä toimintakuluja selittävät muun muassa hankkeiden odotettua pienempi toimintakulujen kertymä. Tällä on vaikutuksensa myös toimintatuottojen kertymään. Hankkeissa maksatukset tehdään loppuvuonna. 28

31 Hoito- ja hoivapalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Sari Tanninen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ehkäisevät palvelut Asiakkaat kpl ,37 % / asiakas /asiakas ,24 % Kulut ,97 % ,27 % Netto ,83 % Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl ,49 % RAVA keskiarvo 2,52 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,9 8,4 6,5 + 77,63 % / asiakas /asiakas ,95 % Kulut ,25 % ,06 % Netto ,11 % Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl ,16 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl ,70 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,28 Välitön työaika % / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 16,8 12,8 16, ,81 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,87 % Kulut ,30 % ,23 % Netto ,82 % Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl ,13 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,65 % Kulut ,47 % ,59 % Netto ,81 % Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl ,09 % RAVA keskiarvo 3,37 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8,5 10,4 8,9 + 85,85 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,99 % Kulut ,35 % ,76 % Netto ,50 % Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl ,83 % RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 0,9 0,3 0,3 + 84,45 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,83 % Kulut ,74 % ,68 % Netto ,51 % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl ,17 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,37 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,6 1,7 1, ,26 % Kulut ,94 % ,54 % Netto ,69 % Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä ,92 % ,94 % Netto ,37 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,37 % Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö ,92 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % ,05 % Tulos Kulut ,92 % Toimintakulut ,96 % Poistot ,18 % Vyörytykset ,94 % Netto ,37 % Netto ilman ulkokuntia ,50 % 29

32 Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Tanninen: Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella syyskuun toteumaennusteen perusteella talousarvio alittuu yhteistoiminta-alueella noin (netto). Raision osalta alitus on noin euroa ja Ruskon euroa. Tuottoja on kertynyt noin 13 % suunniteltua enemmän syyskuun toteumajaksolla, joka parantaa huomattavasti tulosta. Tuottojen lisäksi talousarvion alitus mahdollistuu tehostettuun palveluasumiseen varattujen määrärahojen käytön alituksella Raision osalta. 30

33 Kuntoutuspalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Tiina Virtanen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Puheterapia Asiakkaat kpl ,11 % / asiakas /asiakas ,07 % jonotusaika kk kk Kulut ,69 % ,89 % Netto ,26 % Fysioterapia Asiakkaat kpl ,90 % Käynnit kpl / asiakas /asiakas ,25 % / käynti /käynti Kulut ,88 % ,16 % Netto ,14 % Kehitysneuvola Asiakkaat kpl ,39 % / asiakas /asiakas ,71 % Kulut ,74 % Netto ,94 % Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl ,23 % / asiakas /asiakas ,38 % Kulut ,42 % Netto ,42 % Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) kpl ,64 % / asiakas /asiakas ,09 % Kulut ,47 % Netto ,47 % Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) kpl ,84 % / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä ,34 % Tuotot yhteensä ,14 % Netto ,60 % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa ,34 % Tuotot ilman valtion määrärahaa ,14 % Netto ilman valtion määrärahaa ,60 % Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen ,60 % Tulos Kulut ,34 % Toimintakulut ,34 % Poistot -121 Vyörytykset ,14 % Netto ,60 % Netto ilman ulkokuntia ,57 % Tuottajan viesti tilaajalle / Tiina Virtanen: Asiakasmäärät ovat odotettua suuremmat puheterapiassa ja fysioterapiassa. Kehitysneuvolassa alhaisemmat ja apuvälinelainaamossa arvion mukaiset. Talousarvion toteuma on suunnitelman mukainen, poikkeuksena kehitysneuvola, joka on alhaisempi. Ylityksiä ei näillä näkymin ole tulossa. Lääkinnällisen kuntoutuksen toteuma ei anna oikeaa kuvaa, koska laskuja tulee vielä tammikuussa Tällä hetkellä Kuntoutuspalveluihin on jonoa vain puheterapiaan: tutkimukseen odottaa 2 lasta ja terapiaan 3 lasta. Odotusaika noin kuukausi. Lääkinnällisenä kuntoutuksena on myönnetty maksusitoumuksia palveluihin 12 raisiolaiselle ja 24 ruskolaiselle. Palveluseteleitä on myönnetty yhteensä 164 diabeetikolle (tämä oli puolen vuoden toteumassa kirjattu väärin), 3 sotainvalidille ja avokuntoutukseen 93 sotaveteraanille ja kotiin vietäviin palveluihin 52 sotaveteraanille. Laitoskuntoutusta on myönnetty 23 sotaveteraanille. 31

34 Perhepalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Mikko Hulkkonen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat kpl ,44 % / asiakas /asiakas ,80 % Kulut ,73 % ,58 % Netto ,01 % Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl ,09 % / asiakas /asiakas ,01 % Kulut ,74 % ,76 % Netto ,63 % Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl ,08 % / asiakas /asiakas ,27 % Kulut ,14 % ,05 % Netto ,68 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl ,56 % Hoitopäiviä kpl ,98 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,38 % % 0-17v ikäryhmästä % ,56 % / asiakas /asiakas ,76 % Kulut ,60 % ,22 % Netto ,83 % Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat kpl ,36 % / asiakas /asiakas ,53 % Kulut ,35 % ,04 % Netto ,86 % Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl ,89 % Jonotusaika kk kk 1 1 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,89 % / asiakas /asiakas ,61 % Kulut ,21 % ,71 % Netto ,02 % Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl ,52 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl ,17 % / sopimus /sopimus ,59 % / asiakas /asiakas ,05 % Kulut ,71 % Netto ,71 % Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,38 % ,96 % Netto ,95 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,95 % Tulos Kulut ,38 % Toimintakulut ,39 % Poistot ,11 % Vyörytykset ,96 % Netto ,95 % Netto ilman ulkokuntia ,00 % Tuottajan viesti tilaajalle / Mikko Hulkkonen: Raision perhepalveluiden tulosalueen puolen vuoden nettomenojen toteuma ilman ulkokuntia oli 72 %. Loppuvuonna kulukehitys ennusteen mukaan ei kuitenkaan toteutune lineaarisesti, ja vaarana on talousarviotason ylitys. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on selvästi kasvanut, ja loppuvuoden suurimman toiminnallisen ja taloudellisen haasteen aiheuttaakin äkillisten ja ennakoimattomien sijaishuollon palvelutarpeiden ilmaantuminen. Sen sijaan tämän vuoden keskeiseksi tavoitteeksi asetettu lastensuojelun avohuollon kulukehityksen taittaminen näyttää toteutuvan toteuman ollessa hieman alle talousarviouran. Tuotoissa tultaneen jäämään hieman alle talousarvion, mikä näyttäytyy erityisesti perheneuvolan nettotuloksessa ja asettaa lisähaasteen koko tulosalueen loppuvuoteen. 32

35 Suun terveydenhuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Sari Hänninen-Rauta talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl ,88 % Asiakkaat kpl ,35 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat % ,66 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,28 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % ,44 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä ,07 % ,65 % Netto / asiakas /asiakas ,75 % Netto / asiakas (SOTU) /asiakas ,64 % Netto / asukas /asukas ,47 % Netto ,47 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,47 % Tulos Kulut ,07 % Toimintakulut ,06 % Poistot ,34 % Vyörytykset ,65 % Netto ,47 % Netto ilman ulkokuntia ,40 % Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Hänninen-Rauta: Raision osalta kustannukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Tulot ylittävät budjetoidun asiakasmaksujen nousun takia. Nettomenot alittavat budjetoidun. Ruskon osalta kulut ylittyvät palkkojen ja palvelujen oston osalta, mutta suurentuneet tulot kompensoivat tilanteen ja nettomenot alittavat budjetoidun. Käynnit ja asiakasmäärät ovat samaa tasoa kuin vuonna 2015 vastaavana aikana. Jonkin verran on havaittavissa käyntimäärien laskua. Koko alueen asiakasmäärissä ei kuitenkaan ole laskua. Ajanvarausjono kiireettömään hoitoon on keskimäärin n 55 vrk hammaslääkäreillä ja 50 vrk suuhygienisteillä eli hoitotakuu toteutuu myös kiireettömässä hoidossa. Kiireellinen hoito toteutuu lakisääteisesti. Joitakin pidempiä poissaoloja on ollut kesän ja syksyn aikana. Kesällä sijaistyövoimaa on ollut käytössä. 33

36 Työterveyshuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä kpl ,48 % Suoritteet yhteensä kpl ,96 % / asiakas /asiakas ,94 % / suorite /suorite ,85 % Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset kpl ,06 % Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset kpl ,79 % / sopimus /sopimus ,56 % Kustannukset Yhteensä ,54 % Tuotot Yhteensä ,74 % Nettokustannukset Yhteensä ,72 % Tulos Kulut ,51 % Toimintakulut ,61 % Poistot ,88 % Vyörytykset ,74 % Netto ,66 % Netto ilman ulkokuntia ,66 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Työterveyshuollon toiminta on toteutunut suunnitellusti. Käynnit, asiakasmäärät ja sopimusten määrät ovat toteutuneet suunnitellusti. Sekä tulot että menot ovat ylittäneet hieman suunnitellun. Ostopalveluja on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän lääkäripalveluissa. Raporttiin on kirjautunut vasta kahdeksan kuukauden tulot. Tuloja on laskutettu tammi-syyskuussa eli n vähemmän kuin menoja. Marraskuussa laskutetaan puolen vuoden perusmaksut, jonka jälkeen menot ja tulot ovat tasapainossa. 34

37 Vammaispalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Hannele Leppänen talousarviosta 2016 Sari Tanninen Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl ,17 % / asiakas /asiakas ,16 % Kulut ,53 % Netto ,53 % Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl ,55 % / asiakas /asiakas ,44 % Kulut ,21 % Netto ,84 % Vaikeavammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl ,96 % /hoitopäivä /hoitopäivä ,70 % Kulut ,69 % Netto ,69 % Vammaisten työtoiminta Asiakkaat kpl 38 / asiakas /asiakas Kulut Netto Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut ,97 % Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto ,05 % Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl ,00 % / asiakas /asiakas ,85 % Kulut ,85 % Netto ,85 % Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl ,71 % / asiakas /asiakas ,21 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,66 % ,83 % Netto ,26 % Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl ,55 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,02 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,71 % ,82 % Netto ,27 % Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl ,88 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,48 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,14 % Netto ,14 % Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut ,90 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas ,01 % Kehitysvammahuollon tuotot ,90 % Kehitysvammahuollon netto ,69 % Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut ,91 % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot ,78 % Kaikkien vammaispalveluiden netto ,17 % Tulos Kulut ,91 % Toimintakulut ,94 % Poistot ,78 % Vyörytykset ,78 % Netto ,17 % Netto ilman ulkokuntia ,19 % 35

38 Tuottajan viesti tilaajalle / Hannele Leppänen: Vammaispalvelujen puolen vuoden toteuman 1-6/2016 perusteella talousarvio 2016 näytti ylittyvän noin 30%. Lähempi tarkastelu osoitti, että toteuman vääristymää talousarvioon nähden selittää pitkälle se, että vuoden 2016 alusta aikuisten psykososiaalisten asumispalvelujen määrärahat oli siirretty kokonaan aikuissosiaalityön budjettiin. Vaikka samanaikaisesti valtaosa mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen päätöksistä oli muutettu sosiaalihuoltolain mukaisiksi, oli vammaispalvelujen puolelle jätetty vaikeavammaisuuden arvioinnin perusteella aikaisemmin aikuisten psykososiaalisten asumispalvelujen budjettiin kuuluneita asiakkaita. Näitä koskevat laskut oli samalla siirretty vaikeavammaisten (invalidien) palveluasumisen kustannuspaikalle. Vastaavaa kustannusten kasvua ei oltu huomioitu vammaispalvelun budjetissa. Laskutarkastusten perusteella todellinen vaikeavammaisten asumispalvelujen budjetti on edellä mainituista syistä määritetty 37% ja Ruskon vastaava budjetti 68% alimittaiseksi. Ajanjaksolla 1-9/2016 ei ole tullut yhtään uutta asiakasta vaikeavammaisten asumispalvelujen piiriin, joten tämä ei selitä vääristymää. Loput talousarvion ylityksestä selittää ensisijaisesti henkilökohtaisen avun kustannuspiikit ajanjaksolla 1-6/2016. Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelujen suuria hakupaineita on pyritty loiventamaan ohjaamalla vammaisten palveluja lain sallimassa mittakaavassa sosiaalihuoltolain mukaisiin liikkumista edistäviin palveluihin, kotiapuun ja tukihenkilötoimintaan. Nämä koskevat asiakkaita, jotka vammaispalveluissa tehdyn arvioinnin perusteella tulevat toimeen sosiaalihuoltolain mukaisilla ensisijaisilla palveluilla ja jotka eivät vammaispalveluissa tehdyn kokonaisarvion perusteella ole vaikeavammaisia. Viimeisellä tarkastelujaksolla 7-9/2016 on tapahtunut selvä painopisteen siirtymä vammaispalvelulain mukaisista palveluista sosiaalihuoltolain mukaisiin. Tämä näkyy selvimmin kuljetuspalveluissa ja asunnonmuutostöissä. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ja ns. oman työnä tehtävät pienet asunnonmuutostyöt ovat asiakkaiden kotona-asumista tukevista palveluista kaupungille selvästi edullisempi vaihtoehto suhteessa erityislain mukaisiin palveluihin ja kalliisiin ostopalveluihin. Ajalla 7-9/2016 suurin osa muista avustuksista on kehittynyt maltillisesti. Henkilökohtaisen avun kustannuspiikit ovat loiventuneet selvästi. Vaikeavammaisten asumispalveluihin ei ole tullut yhtään uutta asiakasta. Vuoden 2016 viimeisen kolmanneksen aikana tulee realisoitumaan muutaman uuden vaikeavammaisen asiakkaan vammaispalvelulain mukaisia palveluja, jotka nostavat todellisia kustannuksia. Näillä asiakkailla on subjektiivinen oikeus vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin. Kaikkiaan vammaispalvelut on tarkentanut asiakasprosessejaan kotikäynneillä, suunnittelulla, arvioinnilla ja työnkehittämisellä. Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Tanninen: Kehitysvammahuollon tulosyksikössä syyskuun toteumaennusteen perusteella talousarvio alittuu yhteistoiminta-alueella noin (netto). Raision osalta alitus on noin euroa ja Ruskon euroa. 36

39 Vastaanottopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl ,44 % Asiakkaat (SOTU) kpl ,10 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,63 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,20 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % ,10 % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % ,33 % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 25,00 22,50 19, ,67 % Kulut ,63 % ,76 % Netto ,26 % Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl ,70 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,75 % / asiakas /asiakas ,08 % Kulut ,75 % ,39 % Netto ,64 % Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl ,03 % / tutkimus /tutkimus -7,4-7,7-6,4 + 83,59 % Kulut ,55 % Netto ,19 % Röntgen Röntgentutkimukset kpl ,09 % / tutkimus /tutkimus -79,3-88,0-78,0 + 88,63 % Kulut ,55 % Netto ,54 % Sairaankuljetus Sairaankuljetukset kpl ,50 % / kuljetus /kuljetus -283,1-318,5-235,3 + 73,87 % Kulut ,62 % Netto ,62 % Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä ,73 % Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,73 % ,82 % Netto ,28 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,28 % Tulos Kulut ,73 % Toimintakulut ,70 % Poistot ,45 % Vyörytykset ,82 % Netto ,28 % Netto ilman ulkokuntia ,98 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Kulut ovat toteutuneet alle talousarvion. Tuotot ovat toteutuneet yli budjetoidun maksutuottojen osalta. Vastaanotolla käynnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Raision vastaanotolla jono kiireettömälle lääkärin vastaanotolle on saatu lyhennettyä merkittävästi alkuvuoden tilanteesta. Tähän on vaikuttanut tilapäinen lääkäriresurssi ja terveysaseman päivystyspotilaiden hoitokäytännön muutos, jossa kiireelliset potilaat ohjataan ensin hoitajan vastaanotolle ja tarvittaessa lääkärille. Terveysneuvonta on toteuttanut lakisääteiset tarkastukset suunnitellusti ja pysyy talousarviossa. Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset ovat toteutuneet suunnitellusti ja kulut alittavat budjetoidun. 37

40 Sivistyslautakunta 38

41 39

42 40

43 41

44 42

45 43

46 Vapaa-aikalautakunta 44

47 45

48 Kulttuuripalvelut Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä / Tilinpäätös Tilinpäätös Lisätalousarvio 1 Toteuma Toteuma/Lisätalousarvio 1 Toteuma Tiina Salo Taidekasvatus ja toiminta Taidekasvatus ja toiminta, asiakkaat kpl 127,00 134,00 140,00 92, ,71 % 120,00 / asiakas /asiakas 748,35 704,74 766,26 615, ,30 % 503,18 Yhteensä , , , , ,77 % , , , , , ,17 % 2190,00 Netto , , , , ,29 % ,87 Järjestöjen/yhteisöjen kulttuuriavustukset, järjestömäärä Järjestöjen kulttuuriavustukset, järjestömäärä kpl 15,00 18,00 18,00 17, ,44 % 18,00 Avustettujen järjestöjen jäsenmäärä kpl 1 920, , , , ,55 % 2062,00 / jäsen /jäsen 5,21 4,70 5,00 5, ,51 % 4,70 Yhteensä , , , , ,00 % 9 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto , , , , ,00 % 9 700,00 Muu kulttuuritoiminta (Krookila, Friisilän verstasalue, tapahtumat) Yhteensä , , , , ,74 % , , , , , ,54 % 25764,03 Netto , , , , ,81 % ,47 Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , , , ,65 % , , , , , ,24 % 27954,03 / asukas /asukas 10,34 10,64 14,06 9, ,65 % 7,60 Tuottojen osuus kuluista (%) % 16,36 15,94 12,02 14, ,47 % 15,09 Netto , , , , ,93 % ,34 Raision museo Harkko Museot, käynnit kpl 6 820, , , , ,63 % 4225,00 / käynti /käynti 24,03 31,05 57,39 35, ,40 % 31,08 Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 29,95 28,78 25,00 31, ,76 % 28,38 / aukiolotunti /h 124,33 118,20 208,71 123, ,93 % 125,05 Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h 3,76 2,94 2,40 2, ,32 % 3,10 Näyttelyiden määrä kpl 7,00 4,00 4,00 4, ,00 % 3,00 Tallenteiden määrä kpl , , , , ,27 % 28440,00 Sijoitettavien teosten määrä kpl 214,00 214,00 214,00 203, ,86 % 214,00 Yhteensä , , , , ,29 % , , , ,00 670, ,00 % 905,62 Netto , , , , ,22 % ,68 Kulttuuri yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , , ,65 68,21 % , , , , ,36 70,09 % 28859,65 Tuottojen osuus kuluista (%) % 1,88 3,92 3,00 0,52 17,27 % Netto , , , ,29 68,02 % ,02 Tuottajan viesti tilaajalle: 46

49 47

50 48

51 Ympäristölautakunta 49

52 Ympäristölautakunta Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteuma Toteuma Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut %:a Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila ta-2016:sta Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuolto, eläinten määrä kpl 3 573, , , ,00 % / eläin /eläin -89,83-86,07-59, ,09 % Eläinten(hoitokäynnit) kpl 3 783, , , ,84 % / eläinten hoitokäynti -84,85-123,02-78, ,07 % / asukas /asukas -13,17-12,62-8, ,09 % Kulut , , , ,09 % , , , ,05 % Netto , , , ,69 % Ympäristöterveysvalvonta Ympäristöterveysvalvonta, valvontakohteet kpl 894,00 894,00 894, ,00 % / asukas /asukas -13,43-14,88-10, ,38 % / valvontakohde /kohde -366,21-405,55-273, ,38 % Kulut , , , ,38 % , , , ,82 % Netto , , , ,00 % Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelu, valvontakohteet kpl 303,00 303,00 303, ,00 % / asukas /asukas -10,31-12,19-8, ,08 % / valvontakohde /kohde -828,96-980,27-677, ,08 % Kulut , , , ,08 % , , , ,98 % Netto , , , ,34 % Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta, valvontakohteet kpl 336,00 330,00 256, ,58 % / asukas /asukas -13,56-15,53-11, ,12 % / lupa /lupa -580,81-630,95-658, ,33 % / katselmus /katselmus -444,79-473,21-430, ,03 % Kulut , , , ,12 % , , , ,38 % Netto , , , ,74 % Ympäristöpalvelut yhteensä Kulut(yhteensä) , , , ,58 % Kulut (yhteensä / asukas) /asukas -52,69-58,45-40, ,58 % , , , ,03 % Netto , , , ,67 % 50

53 Tekninen lautakunta 51

54 52

55 53

56 54

57 55

58 56

59 57

60 58

61 59

62 60

63 61

64 62

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Heikkonen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 429 64% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 873 3 656 59 % 9 259 9 259 3 643 39 % 0 % 9 259 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 183 36 19 % 192

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 22.8. Yhtymähallitus 28.8. Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ollut hyväksytyn

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Yleishallinto

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös 2014 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Simon kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos Keskusvaalilautakunta TOIMINTATUOTOT 35 540 18 790 20 600 21 000 21 400 TOIMINTAKULUT -27 922-12 171-19 400-19 400-20 600-21 000-21 400 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 618 6 620-19 400 0-19 400 0 0 0 VUOSIKATE 7

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TP 2013 alkup. TP 2014 Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 800 4 700 4 700 4 848 148 Vastaanotto /

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 409 18.11.2013 Asianro 15/02.02.02/2013 145 Tilausten toteutuminen 30.9.2013 ja lisämäärärahaesitys Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 409 Talousjohtaja

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 265/02.06.01/2017 40 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 7.3.2017: TILINPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT RUSKON KUNTA PL 69 21291 RUSKO ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen taustaa Ruskon ja Vahdon kuntien valtuustot päättivät syksyllä 2008 tehdä yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen TA 13/ TA TP 12 / TA 14 14 SoTen vakinainen henkilöstö 499 498 517 527 1,9 % 5,7 % Nettomenot

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 62 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella.

Lisätiedot

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot