Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue (62)

2 Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma Tot 7/14 Tot % Ta Ta - Ta Tot 7/15 Tot % TP 2014 Toimintatuotot ,5 % ,50 Myyntituotot ,2 % ,4 Maksutuotot ,2 % ,8 Tuet ja avustukset ,8 % ,8 Muut toimintatuotot ,4 % ,0 Toimintakulut ,0 % ,8 Henkilöstökulut ,4 % ,3 Palkat ja palkkiot ,6 % ,1 Henkilösivukulut ,6 % ,3 Eläkekulut ,2 % ,4 Muut henkilösivukulut ,6 % ,4 Palvelujen ostot ,1 % ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % ,5 Avustukset ,9 % ,9 Muut toimintakulut ,4 % ,4 Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) (62)

3 Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen nettoyksikkö TULOSLASKELMA 1000 euroa TP 2014 Tot. 7/14 Tot. % Ta Ta Ta - Ta Tot. 7/15 Tot. % Muutos% Toimintatuotot , ,5 1,6 Myyntituotot , ,4 1,9 Maksutuotot , ,7-2,6 Tuet ja avustukset , ,8-16,7 Muut toimintatuotot , ,3 43,6 Toimintakulut , ,8 3,1 Henkilöstökulut , ,3 5,7 Palkat ja palkkiot , ,1 5,2 Henkilösivukulut , ,2 7,7 Eläkekulut , ,7 7,6 Muut henkilösivukulut , ,6 8 Palvelujen ostot , ,9 1,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5 14,1 Avustukset , ,9 1,3 Muut toimintakulut , ,4 12,8 Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.)

4 1000 euroa netto KAIKKI KUNNAT TP /14 Tot. % 7/14 - TP 2014 TA - TA 7/15 Hallinto- ja talouspalvelut ,0 % ,8 % 11 % Terveyspalvelut ,3 % ,6 % 5 % Vastaanotto ,6 % ,6 % 5 % Suun terveys ,5 % ,9 % 8 % Aikuispsykososiaaliset ,4 % ,9 % 4 % Kuntoutus ,1 % ,8 % 4 % 0 Erikoissairaanhoito ,8 % ,9 % 0 % Hoito- ja hoivapalvelut ,0 % ,3 % 4 % Kotona asumista tukevat palvelut ,6 % ,5 % 12 % Tehostettu palveluasuminen ,0 % ,2 % 10 % Laitoshoito ,3 % ,7 % -6 % Sosiaalipalvelut ,9 % ,4 % 5 % Aikuissosiaalityö ,2 % ,0 % 7 % Vammaispalvelut ,4 % ,5 % 5 % Perhepalvelut ,7 % ,2 % 4 % Nettoyksikkö yhteensä ,3 % ,5 % 3 % Ympäristöterveydenhuolto % ,7 % -11 % Sosiaali-ja terveys yhteensä % ,6 % 3 % Tot. % 7/15 4(62)

5 1000 euroa netto JOENSUU TP /14 Tot. % 7/14 - TP 2014 TA - TA 7/15 Hallinto- ja talouspalvelut ,0 % ,8 % 22,7 % Tot. % 7/15 Terveyspalvelut ,8 % ,0 % 5,4 % Vastaanotto ,4 % ,9 % 5,2 % Suun terveys ,3 % ,6 % 9,4 % Aikuispsykososiaaliset ,8 % ,1 % 3,5 % Kuntoutus ,5 % ,5 % 6,5 % Erikoissairaanhoito ,9 % ,5 % 0,9 % Hoito- ja hoivapalvelut ,5 % ,7 % 4,3 % Kotona asumista tukevat palvelut ,5 % ,4 % 11,1 % Tehostettu palveluasuminen ,8 % ,4 % 12,6 % Laitoshoito ,0 % ,8 % -7,4 % Sosiaalipalvelut ,9 % ,4 % 6,2 % Aikuissosiaalityö ,7 % ,9 % 6,7 % Vammaispalvelut ,5 % ,1 % 4,6 % Perhepalvelut ,3 % ,2 % 8,4 % Nettoyksikkö yhteensä ,2 % ,7 % 3,6 % Ympäristöterveydenhuolto ,2 % ,7 % -11,3 % Joensuu yhteensä ,2 % ,7 % 3,5 % 5(62)

6 1000 euroa netto KONTIOLAHTI TP /14 Tot. % 7/14 - TP 2014 Hallinto- ja talouspalvelut % ,0 % -35,3 % TA - TA 7/15 Tot. % 7/15 Terveyspalvelut % ,7 % 5,2 % Vastaanotto % ,9 % 5,7 % Suun terveys % ,4 % 3,1 % Aikuispsykososiaaliset % ,2 % 8,6 % Kuntoutus % ,3 % -0,8 % Erikoissairaanhoito % ,8 % 0,8 % Hoito- ja hoivapalvelut % ,6 % 4,5 % Kotona asumista tukevat palvelut % ,7 % 12,3 % Tehostettu palveluasuminen % ,2 % 8,8 % Laitoshoito % ,1 % -6,7 % Sosiaalipalvelut % ,6 % 0,6 % Aikuissosiaalityö % ,7 % 1,9 % Vammaispalvelut % ,4 % 4,8 % Perhepalvelut % ,4 % -8,5 % Kontiolahti yhteensä % ,6 % 1,7 % 6(62)

7 1000 euroa netto OUTOKUMPU TP /14 Tot. % 7/14 - TP 2014 Hallinto- ja talouspalvelut ,5 % ,0 % 9,4 % - TA 7/15 Tot. % 7/15 Terveyspalvelut ,0 % ,2 % 1,0 % Vastaanotto ,1 % ,6 % -2,4 % Suun terveys ,5 % ,0 % 7,3 % Aikuispsykososiaaliset ,2 % ,8 % 9,2 % Kuntoutus ,0 % ,8 % -3,1 % Erikoissairaanhoito ,6 % ,9 % -4,7 % Hoito- ja hoivapalvelut ,0 % ,6 % 5,1 % Kotona asumista tukevat palvelut ,8 % ,3 % 21,5 % Tehostettu palveluasuminen ,4 % ,3 % -1,8 % Laitoshoito ,0 % ,2 % -0,9 % Sosiaalipalvelut ,5 % ,7 % 0,7 % Aikuissosiaalityö ,5 % ,8 % 23,9 % Vammaispalvelut ,7 % ,3 % 9,5 % Perhepalvelut ,7 % ,4 % -17,0 % Outokumpu yhteensä ,3 % ,8 % 0,2 % 7(62)

8 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a %:a - TA -7 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % -7 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 4 % Vastaanotto / asiakas % % 11 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 41 % 28 % 70 % 41 % 41 % 0 % 25 % 60 % -12 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut % % 4 % Vastaanotto Tuotot % % -3 % Vastaanotto Netto % % 4 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % % 3 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 1 % Vastaanotto / asiakas % % -2 % Vastaanotto Kulut % % 1 % Vastaanotto Tuotot % % -45 % Vastaanotto Netto % % 2 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % % 1 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset % % -8 % Vastaanotto / tutkimus 6,7 5,7 86 % 5,0 5,0 0,0 6,8 135 % 18 % Vastaanotto Kulut % % 9 % Vastaanotto Tuotot % % Vastaanotto Netto % % -14 % Vastaanotto Sairaankuljetukset % % 10 % Vastaanotto / kuljetus % % 1 % Vastaanotto Kulut % % 11 % Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto % % 11 % Vastaanotto Kulut yhteensä % % 4 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen % % 4 % asukas Vastaanotto Tuotot % % -3 % Vastaanotto Netto % % 5 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Joensuun ja Kontiolahden vastaanottopalvelussa on määrärahojen ylityspainetta hoitotarvikkeiden ilmaisjakelussa avohoitopainotteisuudesta johtuen. Suoritteet ovat toteutuneet tavoitteen mukaisesti terveysneuvonnassa ja avohoidossa arvioidaan suoritetavoitteiden toteutuvan. Tuottojen arvioidaan jäävän alle talousarvion, koska käyntimaksutulot ja kotikuntakorvaukset eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti. Puhelujen vastausprosenteissa on havaittavissa kasvua ja 27 % puheluista tulee klo 8-9 välillä.yhteistoiminta-alueella avohoidon ja terveysneuvonnan arvioidaan pysyvän talousarviossa. Terveyspalvelun heinäkuun kulutoteumasta puuttuu PTTK:n laskutus työasemista ja käyttäjätileistä yhteensä euroa.yhteistoiminta-alueella on lääkärivakansseja yht. 64,5, joista vakinaisesti täytetty 54 virkaa. Määrärahamuutos: Vastaanottopalvelujen nettomuutos euroa. Joensuun vastaanottopalvelujen määrärahaylitysten kattamiseksi erikoissairaanhoidon jonopäivien määrärahoista siirretään yhteensä n euroa ja hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueelta Sireenipihasta n euroa. Sairaankuljetuksen määrärahamuutos Joensuun osalta euroa siirretään erikoissairaanhoidon jonopäivistä. Määrärahoja vähennetään jaksotetuista palkoista noin euroa. Maisemajärjestelmässä olleen virheen vuoksi kuntien välinen kustannusten jako muuttui. 8(62)

9 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava hammaslääkäri %:a %:a - TA -7 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat % % 1 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 29 % 19 % 65 % 29 % 31 % 2 % 20 % 67 % 3 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 69 % 48 % 70 % 69 % 70 % 1 % 47 % 68 % -2 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 64 % 63 % 98 % 64 % 66 % 2 % 64 % 100 % 2 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä % % 6 % Suun terveydenhuolto Tuotot % % 0 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas % % 7 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas % % 8 % Suun terveydenhuolto Netto % % 8 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Ilman soten sisäisiä määrärahasiirtoja perushammaslääkäripalvelujen ostoista Joensuussa olisi jouduttu luopumaan syyskuun alusta lähtien. Kontiolahden osalta tällaisia toimenpiteitä ei ole mahdollista tehdä kuin vähäisissä määrin, joten sieltä viimeisestäkin ostopalveluhammaslääkäristä luovutaan syyskuusta lähtien, jotta ennusteiden mukaiselta talousarvion ylitykseltä vältytään. Sen sijaan Outokummussa talousarvion ylityspaineita ei ole. Joensuussa kiireettömän hoidon jonotilanne on huolestuttava. Kontiolahdella tilanne tässä suhteessa on tähän saakka pysynyt jokseenkin hallinnassa. Outokummussa kiireettömään hoitoon hakeutuvien osalta ei tarvita varsinaisia jonomenettelyjä lainkaan. Ainoastaan Outokummussa kaikki virat ja toimet on täytetty kokoaikaisella ja kokeneella henkilöstöllä. Kontiolahti ja varsinkin Joensuu kärsii hammaslääkärivajeesta, joka ilmenee eniten kaupungin laita-alueiden toimipisteissä. Määrärahamuutos: Suun terveydenhuollon nettomuutos euroa, määrärahasiirto erikoissairaanhoidon jonopäivistä ja lisätty euroa jononpurkuun Joensuun osalta. 9(62)

10 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön päällikkö Vastuuhenkilö: %:a %:a - TA -7 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat % % -6 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 26 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 18 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 15 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % % -16 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 18 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % 553 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % -1 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % -5 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % -1 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat % % 6 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät % % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 2 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % 29 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 8 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 8 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % % -79 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT % % 6 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % 46 % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % 5 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon % % 2 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 2 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 1 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % -12 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % % 0 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % % 0 % (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % 2 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % 1 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut % % 5 % Aikuispsykososiaaliset /asukas % % 5 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot % % 33 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 4 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Mielenterveyspalveluiden integraatiosuunnitelman laadinta on aloitettu yhteistyötahojen kanssa, nykytilan päivitys ja suunnitelma luonnos on lähetetty kommenttikierrokselle kesäkuun lopussa. Ennen varsinaisen integraatiosuunnitelman valmistumista, työryhmistä syntyneistä ideoista lähdetään syyskuun alusta kokeilemaan sairaanhoitopiirin tehostetun avohoidon akuuttityön ja mielenterveyskeskuksen akuuttityöryhmän yhteistä työskentelyä viikonloppuisin. Tämän lisäksi hoidonkoordinointiin ja puhelimitse tapahtuvaan hoidon tarpeen arviointiin haetaan yhteisiä käytäntöjä. Mielenterveystyön osaamisen varmistaminen terveydenhuollon eri toimipisteissä on alkanut. Psykiatrian erikoislääkäri ja psykiatrinen sairaanhoitaja ovat aloittaneet työskentelyn Niinivaaran terveysasemalla josta siirtyvät elokuun aikana Siilaisten terveysasemalle. Toiminta on lähtenyt onnistuneesti käyntiin. Työparille oli tullut 84 lähetettä välisenä aikana, joista psykiatriselle sairaanhoitajalle on ohjautunut 33 potilasta/44 eri tapahtumaa. Joensuun päihdepalvelukeskuksen kesäaika on ollut varsin normaalia arkea. Kaikki yksiköt ovat toimineet kesä-heinäkuun ajan normaalisti, eikä palveluja ole lomien ajaksi tänä vuonna supistettu. Poikkeuksena Avok- ryhmä, joka on ollut tauolla juhannuksesta ja käynnistyy elokuun alussa uudelleen. Jatkossa Avokryhmä kokoontuu kahtena päivänä viikossa, entisen kolmen sijasta. Samoin avoin Akupunktio-ryhmä on toiminut kesän ajan supistettuna, kaksi kertaa viikossa normaalin viiden sijasta. Korvaushoitoasiakkaiden lisääntyminen on tasoittunut, mutta jatkanut kuitenkin edelleen kasvua. Kesäkuussa 2014 asiakkaita oli hoidossa 32 ja nyt 56 eri henkilöä. Vuoden alun käyntimäärät ovat olleet noin 200 käyntiä enemmän kuin vuonna 2014 huolimatta siitä, että asiaka määrä on kasvanut varsin huomattavasti. Avopuolella (avokuntoutus/ päivystys) asiakasmäärä on toteutunut edellisvuoden tasolla, mutta asiakkaiden käyntimäärät kasvaneet (2014 asiakaskäyntejä heinäkuuhun mennessä 3487 ja nyt 3725). Nuorisoasemalla tapahtuva yhteistyö alaikäisten tapaamisissa on ollut toiminnassa myös koko kesän. Nuorisoaseman kiinni ollessa heinäkuussa ainoastaan sovitut työparitapaamiset on toteutunut, koska turvallisuussyistä yksin ko. tilassa työskentely ei ole ollut mahdollista. Nuorten osalta kesä on ollut varsin rauhallinen. Laitospalveluissa havaittavissa sekä asiakasmäärän, että hoitopäivien vähenemistä edellisvuoteen verrattuna. Kaiken kaikkiaan päihdepalvelujen avohoitopainotteisuus on toteutunut tarkastelujaksolla johdonmukaisesti. 10(62)

11 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri %:a TA -7-7 %:a Kuntoutus Terapia-asiakkaat % % 7 % Kuntoutus / terapia-asiakas % % 3 % Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut % % 11 % Kuntoutus Tuotot % % Kuntoutus Netto % % 10 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat % % 13 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas % % -13 % Kuntoutus Kulut % % -1 % Kuntoutus Tuotot % % 20 % Kuntoutus Netto % % -3 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat % % -4 % Kuntoutus / asiakas % % 19 % Kuntoutus Kulut % % 15 % Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto % % 15 % Kuntoutus Rintamaveteraani % % kuntoutusasiakkaat (kaupunki) Kuntoutus / asiakas % % Kuntoutus Kulut % % Kuntoutus Tuotot % % Kuntoutus Netto % % Kuntoutus Kustannukset yhteensä % % 5 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion % % 5 % määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa % % 16 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % % 4 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Terapia-asiakkaiden määrä on ennusteen mukainen. Kuntoutusasiakkaiden määrä ylittää ennusteen, tuotot ja kustannukset ovat budjetin mukaiset. Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita on kertynyt hyvin, jo 52 % ennustetusta. Laskut palveluntuottajilta tulevat myöhemmin, joten kustannuksia ei voida luotettavasti arvioida. 11(62)

12 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a TA -7-7 %:a ESH ESH:n kulut yhteensä % % 0 % ESH Tuotot % % ESH Netto % % 0 % Joensuussa on edelleen voitu hyvin ottaa erikoissairaanhoidosta potilaita jatkohoitoon, mikä on näkynyt erittäin vähäisenä jonopäiväkustannuksena. Joensuun erikoissairaanhoidon ennustetaan ylittyvän. Kontiolahden yhteispäivystyksen kustannuksissa on kustannuspainetta ja yhteensä erikoissairaanhoidon ennustetaan ylittyvän. Outokummussa erikoissairaanhoito on pysynyt talousarviossa ja ennusteen mukaan talousarvio on alittumassa. Määrärahamuutos: Erikoissairaanhoidon nettomuutos euroa, määrärahasiirtoja on tehty erikoissairaanhoidon jonopäivistä hoitotarvikkeiden ilmaisjakeluun noin euroa ja sairaankuljetukseen euroa sekä suun terveydenhuoltoon noin euroa. 12(62)

13 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja %:a TA -7-7 %:a Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä % % 21 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,96 3, % 3,01 3,01 0,00 2,96 98 % -2 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % 3 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,9% 2,3% 79 % 2,7% 2,7%,0% 2,8% 103 % 23 % Hoito ja hoiva / asiakas % % 1 % Hoito ja hoiva Kulut % % 22 % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % 22 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä % % -5 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelu-suunnitelman % % 12 % piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,15 2, % 2,40 2,40 0,00 2,25 94 % 4 % piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % -9 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 14,9% 13,9% 93 % 16,8% 16,5% -,3% 15,3% 91 % 11 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas % % 15 % Hoito ja hoiva Kulut % % 9 % Hoito ja hoiva Tuotot % % 6 % Hoito ja hoiva Netto % % 10 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät % % 17 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % -4 % Hoito ja hoiva Kulut % % 13 % Hoito ja hoiva Tuotot % % 11 % Hoito ja hoiva Netto % % 13 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen % % 9 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,38 3,30 97 % 3,30 3,30 0,00 3, % 0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % 3 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,9% 7,1% 90 % 8,4% 8,5%,1% 7,6% 90 % 6 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % 3 % Hoito ja hoiva Kulut % % 12 % Hoito ja hoiva Tuotot % % 16 % Hoito ja hoiva Netto % % 10 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % % -29 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,63 3, % 3,63 3,63 0,00 3, % 3 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta % % -3 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,2% 3,3% 102 % 2,6% 2,6%,0% 2,3% 92 % -29 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % 0 % Hoito ja hoiva Kulut % % -29 % Hoito ja hoiva Tuotot % % -30 % Hoito ja hoiva Netto % % -29 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja % % 23 % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % 5 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,5% 1,4% 94 % 1,6% 1,6%,0% 1,8% 111 % 25 % Hoito ja hoiva Kulut % % 28 % Hoito ja hoiva Tuotot % % 26 % Hoito ja hoiva Netto % % 29 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä % % 4 % Hoito ja hoiva Tuotot % % 3 % Hoito ja hoiva Netto % % 4 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias % % 4 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97 % 97 % 100 % 97 % 97 % 0 % 98 % 100 % 1 % Hoito- ja hoivapalvelujen talosarvion ylitysuhkaa on. Tätä selittävät muun muassa henkilöstö-, toimisto-, pankki- ja asiantuntijakulujen sekä palvelujen ostojen kustannusten kasvaminen. Asumispalvelujen annospussijakelukustannukset tulivat vuoden alussa, joihin ei oltu varauduttu talousarviossa. Ensin ne oli suunniteltu huomioitavaksi asiakasmaksuissa asiakkaan menoina, mutta se haluttiin yhtenäistää samalla tavalla tehtäväksi kuin kotihoidossa. Tämän muutoksen arvioitiin näkyvän lisääntyvinä asikasmaksutuottoina. Kallishoitoiset asiakkaat ovat lisänneet myös kustannusten nousua. Lisäksi maksutuottojen vähäisempi kertyminen lisää ylitysuhkaa. Asiakas- ja potilasmäärät ovat kuitenkin toteutuneet melkein suunnitellusti, pieniä muutoksia eri kunnissa on jouduttu tekemään. Loppuvuodesta edelleen haasteelliseksi tekee hoitoketjujen toimiminen, etenkin Joensuun osalta, koska Sireenipihan hoivakodin valmistuminen myöhästyy ainakin kaksi kuukautta, lisäksi tehostettuun asumispalveluun jonottajien määrä lisääntyy koko ajan. Jotta hoitoketjut toimivat, joudutaan lisähoitajia palkkaamaan sairaalan osastoille erikoissairaanhoidon jonopäivien estämiseksi. Vaikka talousarviossa on ylitysuhkaa, on hoito- ja hoivapalvelujen henkilökunta tehnyt erinomaista työtä kaikissa kunnissa, koska on selvitty suurista ja yhä haasteellismmista palvelujen järjestämisistä, muutoista sekä rakennemuutoksista. Hoito- ja hoivapalvelujen toiminnallisest tavoitteet on käynnistetty ja ne ovat edenneet suunnitellusti. Edistyksellistä työtä on tehnyt palveluohjaus, joka on hyvin koordinoinut asiakkaiden palveluja ja tehnyt merkittävää työtä erikoissairaanhoidon kanssa, jotta potilaiden kotiutukset onnistuvat mahdollisimman hyvin. Lisäksi päiväkuntoutus on kehittänyt esimerkillisesti työtä ennaltaehkäisevän työn suuntaan. Eniten kehitettävää vielä on siinä, että kotihoidon välitön asiakastyö saadaan 60 %:iin vuoden loppuun mennessä. Kuntien eri rakennus- ja toimintaan liittyvät suunnitelmat ovat lisänneet hallinnon työmäärää. Asumispalvelujen kilpailutus on edennyt aikataulun mukaisesti. Määrärahamuutos: Hoidon ja hoivan määrärahamuutos euroa, Joensuussa Sireenipihan hoivakoti valmistuu v 2016, Sireenipihasta on poistettu tuloja ja menoja sekä tehty tulosalueen sisäisiä siirtoja, lisäksi siirretty Joensuun ilmaishoitotarvikejakeluun euroa sekä tehty jaksotettujen palkkojen vähennykset. Kontiolahden osalta on muutettu suoritteita, Kontiolahden sairaalan hoitopäivämäärää on vähennetty ja lisätty joensuulaisten hoitopäiviä ja hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevien määrää on nostettu. 13(62)

14 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö %:a %:a - TA -7 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet % % 1 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % 9 % Aikuissosiaalityö Kulut % % 11 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % 13 % Aikuissosiaalityö Netto % % 11 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet % % -2 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe % % -3 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita / % % -2 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut % % -5 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % -16 % Aikuissosiaalityö Netto % % 6 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat % % 0 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat % % 4 % Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä % % 1 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut % % 5 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % 7 % Aikuissosiaalityö Netto % % 5 % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, % % 19 % asiakasperheet Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % -6 % Aikuissosiaalityö Kulut % % 12 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto % % -8 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % 32 % Aikuissosiaalityö Netto % % 10 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä % % Aikuissosiaalityö Kulut % % -1 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % -14 % Aikuissosiaalityö Netto % % 7 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Aikuissosiaalityö kokonaisuudessaan pysyy määrärahavarauksissa, mutta kunnittaisissa kuluissa ja palvelujen sisällä on suuria eroja, joten on tehty määrahasiirtoja.toimeentulotuen menot jäävät Joensuussa alle arvioidun, mutta Kontiolahdessa ja Outokummussa kulut ovat kasvaneet alkuvuonna arvioiduista. Toimeentulotukihakemusten sallittu käsittelyaika on 7 arkipäivää ja siihen ei sijaisten palkkaamisesta (Joensuu) huolimatta ole aivan päästy. Toimeentulotuen hakijoiden määrä on ollut suurta kesäkuukausina työttömyystilanteesta ja mm. opiskelijoiden kesätöiden vähyydestä johtuen. Tuetun asumisen ostoihin talousarviossa varattu määräraha ei tule riittämään, toimeentulotuen alitus kompensoi tätä Joensuussa. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärät ovat olleet kasvussa verrattuna edelliseen vuoteen - itsenäiseen asumiseen kykenemättömien määrä näyttää olevan kasvussa. Asumispalvelut kilpailutetaan loppuvuonna ja entistä useammalle palvelun tarvitsijalle pyritään tarjoamaan mahdollisimman kevyitä ratkaisuja. Tällä hetkellä suuri osa sosiaalisen asumisen asiakkaista on tehostetussa palveluasumisessa. Mahdollisuuksien mukaan asiakkaille tarjotaan jatkossa enenevästi palveluasumista tai parhaassa tapauksessa asumisen tukea omaan kotiin. Työllistämistoiminnan piirissä olevien määrä on kasvussa. Kuntouttavaa työtoimintaa ja aktivointitoimenpiteitä kehitetään edelleen yhdessä kuntien työllisyysasioita hoitavien tahojen kanssa. Kuntouttavassa työtoiminnassa valtionkorvaukset tulevat viiveellä, mikä näkyy tulojen kertymisessä. Määrärahamuutos: Aikuissosiaalityön nettomuutos euroa, Asumisen tukipisteen määräraha euroa, sosiaaliseen asumiseen Joensuussa euron ja Kontiolahdessa euron lisäys, toimeentulotuen vähennys Joensuu euroa, Kontiolahti lisäys euroa ja Outokumpu euroa, lisäksi Joensuun osalta palkkajaksotusten vähennys sekä Hyvinvointiaseman suunnitteluun varatun määrärahan siirto Joensuun hankkeisiin yhteensä vähennys euroa. 14(62)

15 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Vammaispalvelupäällikkö %:a TA -7-7 %:a Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat % % -31 % Vammaispalvelut / asiakas % % 43 % Vammaispalvelut Kulut % % -1 % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % -1 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman % % -8 % palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas % % 19 % Vammaispalvelut Kulut % % 9 % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % 10 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen % % 5 % hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä % % 11 % Vammaispalvelut Kulut % % 16 % Vammaispalvelut Tuotot % % 96 % Vammaispalvelut Netto % % 14 % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat % % 7 % Vammaispalvelut / asiakas % % -5 % Vammaispalvelut Kulut % % 2 % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % 2 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % % 11 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ % % 43 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO % % 10 % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat % % 7 % Vammaispalvelut / asiakas % % 4 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut % % 11 % Vammaispalvelut Tuotot % % 9 % Vammaispalvelut Netto % % 11 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen % % -8 % hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä % % 24 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut % % 14 % Vammaispalvelut Tuotot % % -1 % Vammaispalvelut Netto % % 14 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät % % -29 % Vammaispalvelut / hoitopäivä % % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut % % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut % % 2 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas % % 60 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot % % 4 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO % % 2 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut % % 5 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot % % 13 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO % % 5 % Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen Vammaispalveluiden osalta talousarvio ylittyy kaikissa sote-yhteistoiminta alueen kunnissa. Kaikkien kuntien osalta vuoden asiakasmäärät ja nettokustannus/asiakas/palvelu on kasvanut myös vuodesta Sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalvelussa palvelua saavat ensisijaisesti maaseutualueilla asuvat ja pitkien etäisyyksien vuoksi kustannukset ovat merkittävästi kasvaneet Joensuussa ja Outokummussa. Muutoin määrärahasidonnaiset palvelut pysyvät talousarviossaan. Subjektiivisten palvelujen osalta henkilökohtaisen avun kustannukset ovat kasvaneet Joensuussa (asiakasmäärä ja nettokustannus/asiakas), Kontiolahden osalta asiakasmäärissä on tapahtanut lievää kasvua, mutta palvelun järjestämistavan muutoksella ostopalvelusta suoraan työnantajamalliin nettokustannus/asiakas on vuodessa laskenut. Outokummussa henkilökohtaisen avun palvelutarve on lievässä laskussa ja talousarviossa pysytään. Vaikeavammaisten palveluasumisen osalta Kontiolahdella ja Outokummussa palvelutarve on kasvanut, mikä näkyy kustannusten kasvuna erityisesti Outokummussa. Kontiolahdessa kallein palveluasumisen muoto 24/7 palveluasuminen kotiin henkilökohtaisella avulla ylittää talousarvion, mutta järjestämistavan muutoksella ylityspaine loppuvuoden osalta pienenee. Joensuussa palveluasumisen kustannukset pysyvät talousarviossaan kasvaneiden tulojen osalta (= vakuutuskorvaukset) ja asiakasmäärä ei ole kasvanut. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelukustannukset ylittävät talousarvion: nettokustannus asiakasta kohden on kasvanut Outokummussa muuttuneiden soveltamisohjeiden vuoksi (= asiointikeskus Joensuun kaupungin ruutukaava-alue), Joensuussa asiakaskohtaiset kustannukset ovat kasvaneet ulkopaikkakunnilla asuvien osalta ja ilmeisesti kuljetuspalveluasiakkaat käyttävät kuljetuspalvelumatkansa täysimääräisesti. Kehitysvammahuollossa PKSSK:n kustannukset ovat laskeneet ja laskevat edelleen Joensuussa ja Outokummussa laitoshoitopäivien osalta. Kontiolahdesa tilapäisen hoidon ja kuntousjaksojen osuus on kasvanut asiakasmäärien kasvamisen myötä (lapset ja nuoret). Kehitysvammahuollossa palvelusetelituottajien määrä on kasvanut ja asumispalveluja tuotetaan yhä enemmän palvelusetelin kautta. Palveluasumisen kustannukset ovat kasvaneet asiakasmäärän ja hoitopäivähinnan kasvun myötä. Kasvavan asiakasmäärän ohella vammaispalveluissa on kehitetty omaa toimintaa jatkuvasti mm. henkilökohtaisen avun järjestäminen omana toimintana ja toisen Nuorten päivätoimintaryhmän aloittaminen elokuussa. 15(62)

16 Määrärahamuutos: Vammaispalvelujen nettomuutos euroa; sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin lisäys euroa (Joensuu ja Outokumpu euroa) henkilökohtainen apu euron lisäys ( Joensuu euron lisäys ja Kontiolahti ja Outokumpu euron vähennykset), vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu euron lisäys ( Joensuu ja Outokumpu euron lisäys), palveluasumisen ostot euron lisäys (Joensuu , Kontiolahti ja Outokumpu euroa), Nuorten vaikeasti kehitysvammaisten päivätoimintaryhmän aloittaminen Joensuussa euroa, erityishuolto asiakaspalvelujen ostojen lisäys euroa (Joensuun lisäys 1,3 milj euroa, Kontiolahden ja Outokummun euron vähennykset), perhehoito/pkssk Kontiolahden lisäys euroa, kalliin hoidon tasauksen vähennys euroa (Joensuu , Kontiolahti ja Outokumpu euroa), laitoshoidon vähennys euroa (Joensuu ja Outokumpu euroa), lisäksi jaksotettujen palkkojen vähennys Joensuun osalta. 16(62)

17 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö %:a TA -7-7 %:a Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 0 0 % % Perhepalvelut / asiakas 0 0 % % Perhepalvelut Kulut 0 0 % % Perhepalvelut Tuotot 0 0 % % Perhepalvelut Netto 0 0 % % Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas % % 57 % Perhepalvelut / asiakas % % -40 % Perhepalvelut Kulut % % -6 % Perhepalvelut Tuotot % % -64 % Perhepalvelut Netto % % 1 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas % % -13 % Perhepalvelut / asiakas % % 19 % Perhepalvelut Kulut % % 4 % Perhepalvelut Tuotot % % 582 % Perhepalvelut Netto % % -10 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat % % -6 % Perhepalvelut Hoitopäiviä % % -9 % Perhepalvelut / hoitopäivä % % 12 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 2 % 82 % 2 % 2 % 0 % 2 % 65 % -6 % Perhepalvelut / asiakas % % 8 % Perhepalvelut Kulut % % 2 % Perhepalvelut Tuotot % % 10 % Perhepalvelut Netto % % 1 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat % % 19 % Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat % % 8 % Perhepalvelut Jonotusaika kk Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 9 % 6 % 67 % 9 % 9 % 0 % 7 % 73 % 8 % Perhepalvelut / asiakas % % 22 % Perhepalvelut Kulut % % 32 % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % 32 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas % % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä % % -4 % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus % % 4 % Perhepalvelut / asiakas % % 3 % Perhepalvelut Kulut % % -1 % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % -1 % Perhepalvelut Kulut yhteensä % % 6 % Perhepalvelut Tuotot % % 36 % Perhepalvelut Netto % % 4 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Perhepalvelut tulevat pysymään muutetussa talousarviossa nykyisen tilanteen jatkuessa. Perhepalveluissa palvelujen painopisteen siirtäminen varhaiseen tukeen on tapahtunut suunnitellustii sosiaalihuoltolain muutoksen mukaisesti. Muutoksia on tehty ennen muuta siirtämällä perhepalvelujen painopistettä lastensuojelusta varhaiseen tukeen mm. kotipalvelun ja perhetyön osalta, jolloin myös määrärahaa on siirtynyt lastenuojelun omasta toiminnasta pois. Muutoksia on tehty lisäksi mm. sosiaalityön, kasvatus- ja perheneuvolan ja lastenvalvojien työssä. Lastenvalvojien työhön on tullut mm. valvottujen ja tuettuen tapaamispäätökset. Lastenvalvojien työn muuttumiseen valmistaudutaan myös alusta, kun suuri osa isyydentunnustuksista siirtyvät terveydenhoitajille. Varhaisen tuen avun tarve näkyy mm. perheneuvolan ja nuorisoaseman palveluissa ja erityisesti terapiapalvelujen ostojen tarpeessa. Turvakodin toiminta alkoi ympärivuorokautisena elokuun alussa. Perhepalvelujen kokonaisasiakasmäärässä ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia. Lastensuojelussa kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on kutakuinkin viimevuotisella tasolla. Lastensuojelutyö on luonteeltaan sellaista, että tilanteet voivat muuttua nopeasti ja huostaanottojen määrien muutokset vaikuttavat talouden ennustettavuuteen. Määrärahamuutos: Perhepalvelujen nettomuutos euron vähennys, Nuorisoaseman asiakaspalvelujen ostot euron lisäys, turvakoti euron vähennys, lastensuojelun perhetyön vähennys euroa, lastensuojelun ostopalvelujen lisäys euroa, muut lasten ja perheiden tukipalvelut euron lisäys, varhaisen tuen perhetyö Joensuu lisäys euroa, kasvatus- ja perheneuvola Kontiolahti menojen lisäys euroa, Outokummussa määrärahan vähennys lastensuojelun ostoista euroa ja lisäys lasten ja perheiden tukipalveluihin sekä tulojen lisäys Verson kotikuntakorvauksiin. 17(62)

18 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja %:a TA -7-7 %:a Hallinto Hallinto kulut yhteensä % % 24 % Hallinto Hallinto tuotot yhteensä % % 55 % Hallinto Hallinto netto % % 11 % Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetoidussa, esitetyt määrärahamuutokset ovat sisäisiä määrärahasiirtoja. Välivuokraustyöryhmän raportti on saatu päätökseen ja välivuokraustoiminta siirtyy pois sotesta viimeistään syksyllä. Koko sosiaali- ja terveyspalvelujen asuntojen vuokrausprosessia pohditaan jatkossa myös yksittäisten asuntojen osalta tarkoituksena yksinkertaistaa prosessia ja siirtää asuntojen vuokraustoiminta asumisen ammattilaisille. Valtionkorvausta talous- ja velkaneuvontaan ei saatu talousarviossa arvioidusti, mutta aiempien vuosien tulot kattavat vielä tänä vuonna toiminnasta syntyvän tulovajeen. Talous- ja velkaneuvonnan siirtymistä valtion toiminnaksi on esitetty valtakunnallisesti, mahdollisen siirron toteutuminen ja ajankohta ei ole tiedossa.asiakkaiden yhteydenottoja talous- ja velkaneuvojiin on tullut kaikista kunnista yhteensä 2023 ( : 1887). Niistä joensuulaisten yhteydenottoja 1060 ( : 1092; koko vuonna ). Yhteydenottojen määrässä arvioidaan tulevan lisäystä v nähden (jolloin yht. 3311, v. 2013: 2901). Sosiaali- ja potilasasiamiehiin asiakkaat ovat ottaneet yhteyttä kertaa ( yhteydenottoja 1020). Yhteydenotoista on koskenut P-KSSK:n erikoissairaanhoitoa 342 ( : 367). Kuntien julkista ja yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa on koskenut 695 ( : 653), niistä joensuulaisten yhteydenottoja 255 ( : 278; koko vuonna 2014: 459). Yhteydenottojen lukumäärän kokonaisuudessaan arvioidaan hieman kasvavan vuodesta 2014 (jolloin kaikista kunnista ja P-KSSK:sta yht. 1723; v. 2013: 1686). Sosiaali- ja potilasasiamiehet sekä talous- ja velkaneuvojat ovat v. aikana tiedottaneet toiminnastaan eri kunnissa mm. sosiaali- ja terveystoimen henkilökunnalle ja asiakasryhmille (kuten kuntouttavan työtoiminnan ryhmissä, oppilaitoksissa, yhdistyksissä). Kehittämishankkeista jatkui Asumisen tukipiste osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma (PAAVOa), sen sijaan Senioripihan isäntä-emäntä-toimintamallihanke päättyi kesäkuun lopussa. Tuotoksena oli kattavat tehtäväkoosteet ja toimintamallikuvaukset Senioripihan toimintojen ja iäkkäiden asumisen kehittämiseen ja emäntä-mallia jatketaan osana Senioripihan toimintaa ainakin ensi vuoden alkupuolelle asti. ODA- Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut -hankkeen määrittelyvaihe päättyi, tavoitteena kansalliset määritykset sähköisiin SOTE-palveluihin ja tähän liittyvän toteutusprojektin valmistelu. ODA-kokonaisuden kansalliset rahoitusratkaisut ovat kesken. Huhtikuussa käynnistyi IkäOte-hanke; ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat, missä kokeillaan ja kehitetään hyvinvointiteknologiaa ikäihmisille. Hyvinvointiaseman kehittäminen Rantakylässä käynnistyi kaupungin sisäisenä hankkeena SiunSote hankkeen tuella. VM:n kuntakokeiluihin liittyen käynnistyivät Joensuussa asumispalvelujen toimintamallien kokeilut sekä hyvinvoinnin integroidun toimintamallin ja nuorisotakuun kokeilut, joista kaksi viimeistä yhteistyössä nuorisopalvelujen sekä koulutuspalvelujen kanssa. Yhteistoiminta-alueen yhteisinä hankkeina olivat käynnissä: Tervis-hanke, jossa kehitettiin ja käyttöönotettiin Lasten ja nuorten savuttomuuden ja päihteettömyyden tukemisen toimintamalli. VÄISTÖ- hanke; Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa, Väistössä on mukana kaikki Pohjois-Karjalan kunnat. Joensuu ja Outokumpu ovat mukana järjestölähtöisessä Varikkohankkeessa, jonka kautta organisoidaan kuntouttavaa päiväkeskustoimintaa vaikeasti työllistyville henkilöille. Määrärahamuutos: Hallinnon nettomäärärahan lisäys euroa, jaksotettujen palkkojen vähennys Joensuun osalta euroa, Hyvinvointiaseman suunnitteluun varatun määrärahan siirto terveyspalveluista ja sosiaalipalveluista yhteensä euroa Joensuun hankkeisiin. 18(62)

19 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TA -7-7 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % -7 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 5 % Vastaanotto / asiakas % % 12 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 39 % 27 % 70 % 38 % 38 % 0 % 23 % 61 % -15 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut % % 5 % Vastaanotto Tuotot % % -5 % Vastaanotto Netto % % 5 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % % 3 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 0 % Vastaanotto / asiakas % % -3 % Vastaanotto Kulut % % 0 % Vastaanotto Tuotot % % -82 % Vastaanotto Netto % % 1 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % % 2 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset % % -10 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Sairaankuljetukset % % 10 % Vastaanotto / kuljetus % % 3 % Vastaanotto Kulut % % 13 % Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto % % 13 % Vastaanotto Kulut yhteensä % % 5 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen % % 5 % asukas Vastaanotto Tuotot % % -9 % Vastaanotto Netto % % 6 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus % % -61 % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 5 % Siilaisella, Rantakylässä ja Niinivaaralla on Hyvä potku -hankkeen kehittämistyötä jatkettu. Siilaisella HyväPotku kehittämistyön tuloksina on kiireettömiä lääkärin vastaanottoaikoja voitu antaa paremmin ja kysyntä lääkärin kiireettömille ajoille on vähentynyt. Myös 3. kiireetön aika lääkärille löytyy useammalta terveysasemalta kuin aikaisemmin. Niinivaaralla sisäisin järjestelyin toiminut psykiatri ja psykiatrinen sairaanhoitaja siirtyvät pitämään vastaanottoa Siilaisen terveysasemalle alkaen. Rantakylän hyvinvointiaseman kehittämistä työstetään edelleen suunnitelman mukaisesti moniammatillisesti. Rantakylässä on syyskuun alussa käynnistymässä matalan kynnyksen akuutti fysioterapeutin ohjausja neuvontapalvelu ilman ajanvarausta. Siun sote hankkeessa on osallistuttu työikäisten toiminnallisen työryhmän työskentelyyn. Siilaisella otettiin heinäkuussa uudet lisävastaanottotilat käyttöön. Avohoidossa asiakkuuksien arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Terveysasemien kulut ovat pääsääntöisesti pysyneet talousarviossa, mutta tuottoja ei ole kertynyt odotetusti. Käyntimaksutulojen arvioidaan jäävän alle talousarvion noin euroa. Uimaharjussa ostolääkärikustannuksista johtuen on talousarvio ylittymässä (tot. 65,4 %). Hoitotarvikeilmaisjakelun kustannuksissa (tot. 68,3 %) on ylittymistä, johtuen avohoitopainotteisuudesta. Hoitotarvikeilmaisjakelukustannusten arvioidaan ylittyvän n euroa. Loppuvuonna tulee sijaisten ym. määrärahojen käytössä noudattaa erittäin tarkkaa taloudenpitoa. Joensuussa lääkärivakansseja on yhteensä 50, määrärahavaraus on 46 lääkärin virkaan, joista vakinaisesti on täytetty 41 virkaa, joten lääkärivakanssien täyttöaste heinäkuun lopussa oli 89,1 %. Perusterveydenhuollosta tehtiin erikoissairaanhoitoon lähetteitä yhteensä 9950 kpl. Ajanvarausjärjestelmän kehittäminen: Määräaikaisia terveydenhuollon ammattilaisia on palkattu kolme; fysioterapeutti ja sairaanhoitaja Siilaisen vastaanotolle ja psykiatrinen sairaanhoitaja Rantakylän terveysasemalle. Päivystykselliset tuki- ja liikuntaelinsairaat potilaat ohjataan ensisijaisesti fysioterapeutille Siilaiselle. Kesäkuussa on puhelinpalveluun lisätty jonopaikkoja, mikä on parantanut vastaanottojen puhelinpalvelun saatavuutta. Puheluissa vastausprosentti on heinäkuussa 76. Terveysneuvonnassa suoritteet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Koulu- ja opiskeluterveyden-huollossa YTHS:n ostopalvelukustannusten arvioidaan ylittyvän noin euroa kasvaneesta opiskelijamäärästä johtuen. Siilaiselle keskittyi heinäkuun aikana keskusta-alueen perhesuunnitteluneuvolatoiminta. Keskustan neuvolan muutostöihin ei ole varauduttu talousarviossa, muutostyöt yhteensä noin euroa. Vastaavasti mm. ennaltaehkäisevät ostot arvioidaan jonkin verran alittuvan. Tulopuolella on kertynyt mm. kotikuntakorvauksia arvioitua enemmän. Terveysneuvonnan nettomenojen arvioidaan pysyvän talousarviossa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa lääkärintarkastuksista toteutui toukokuun loppuun mennessä peruskouluissa n. 75 %, koska suurin osa 1. luokkalaisten lääkärin tarkastuksista jäi tekemättä lääkäriresurssin vähäisyyden vuoksi. Asetuksen mukaisista lääkärin tarkastuksista toteutui lukioissa ja ammattioppilaitoksissa n. 30 %. Peruskoulujen turvallisuuden ja terveellisyyden tarkastukset on tehty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja havaitut puutteet on raportoitu eteenpäin esim. sisäilmatyöryhmä, kiinteistöhuolto.työmenetelmien ja toimintatapojen kehittämisessä on pilotoitu nuorten sähköistä hyvinvointikarttaa, jonka avulla voidaan löytää oikea-aikaisesti nuoret, joilla on terveyttä ja hyvinvointia vaarantavia tekijöitä. Kouluterveydenhuollossa otetaan syksyllä käyttöön 8. luokan oppilaiden laajaan terveystarkastukseen sähköinen hyvinvointikartta ja käyttöä on tarkoitus laajentaa myös opiskelijoiden terveystarkastuksiin. Neuvolassa on kehitetty 4. vuotiaiden lasten laajaan terveystarkastukseen sähköistä hyvinvointikarttaa. Moniammatillista ja perhekeskeistä yhteistyön mallia on kehitetty Rantakylän alueella liittyen osana Hyvinvointiaseman kehittämistä sekä lasten ja nuorten aluetiimin käynnistämistä. Lisäksi toisen asteen opiskelijoille on 19(62)

20 alueella liittyen osana Hyvinvointiaseman kehittämistä sekä lasten ja nuorten aluetiimin käynnistämistä. Lisäksi toisen asteen opiskelijoille on suunnitteilla nuorten moniammatillinen palvelukeskus vuoden 2016 alussa. Oppilaitosten kanssa on työstetty oppilas- ja opiskelijahuollon uuden lain mukaista yhteistoimintamallia. Siun sote hankkeessa on osallistuttu lasten ja nuorten toiminnallisen työryhmän työskentelyyn. Terveydenhoitajalla asiakkaita 304 /th ja käyntejä 586/th. Terveydenhoitajaresurssi yhteensä 49,75. Laskennassa ei ole huomioitu terveydenhoitajien poissaoloja työstä.tukipalveluissa laboratoriotutkimusmäärät on heinäkuulta arvioitu. Sairaankuljetuksen kustannusten ylitys katetaan säästyneillä erikoissairaanhoidon jonopäivien määrärahoilla. Määrärahamuutos: Nettomäärärahamuutos euroa: Vastaanottopalvelujen määrärahaylitysten kattamiseksi erikoissairaanhoidon jonopäivien määrärahoista siirretään yhteensä n euroa ja hoito- ja hoivan tulosalueelta Sireenipihasta n euroa, yhteensä n euroa. Maisemajärjestelmässä olleen virheen vuoksi Joensuun vastaanoton kokonaisbudjetti kasvaa. Sairaankuljetuksen määrärahamuutos euroa siirretään erikoissairaanhoidon jonopäivistä. 20(62)