Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Transkriptio

1 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % -7 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 7 % Vastaanotto / asiakas % % 15 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 51 % 21 % 42 % 57 % 57 % 17 % 30 % -18 % 57 % 0 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut % % 7 % Vastaanotto Tuotot % % 13 % Vastaanotto Netto % % 7 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % % -1 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 6 % 69-2 Vastaanotto / asiakas % % 7 % Vastaanotto Kulut % % 6 % Vastaanotto Tuotot % % Vastaanotto Netto % % 6 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % % -8 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0 0 Vastaanotto Kulut % % 0 0 Vastaanotto Tuotot % % 0 0 Vastaanotto Netto % % 0 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset % % -5 % Vastaanotto / tutkimus 49,8 40,4 82 % 41,9 41,1 46,5 111 % 15 % 41,1-0,8 Vastaanotto Kulut % % 10 % Vastaanotto Tuotot % % Vastaanotto Netto % % -15 % Vastaanotto Sairaankuljetukset % % 25 % Vastaanotto / kuljetus % % -18 % Vastaanotto Kulut % % 2 % Vastaanotto Tuotot % % 0 0 Vastaanotto Netto % % 2 % Vastaanotto Kulut yhteensä % % 6 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas % % 6 % Vastaanotto Tuotot % % 28 % Vastaanotto Netto % % 4 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus % % -122 % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 4 % Avohoidossa asiakasmäärän ja talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Outokummun vastaanottopalvelun eri tilimenokohdista on otettu säästöön yhteensä euroa. Avohoito on pysynyt talousarviossa esim. terveysasema (tot. 18,5 %) ja hoitotarvikkeiden ilmaisjakelu (tot. 19,5%). Outokummun terveysasemalla ei ole ollut suuria muutoksia lääkäreiden ja hoitajien asiakasja käyntimäärissä kuukausittain. Päiväpäivystys terveysasemalla on toiminut hyvin. Puheluissa vastaus% noussut maaliskuulla ollen 65,94%. Erikoissairaanhoitoon tehtiin lähetteitä yhteensä 464 kpl. Vakinaista lääkärivakansseista oli täytetty 4 (yhteensä 5,5 virkaa) ja yksi lääkäri on toiminut sijaisena. Maaliskuun lopulla oli lääkäreitä työssä 5, joten lääkäreiden täyttöaste oli 90,9 %. Terveysneuvonta on toteutunut talousarvion mukaisesti ja arvioidaan pysyvän talousarviossa. Perhetyötä kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaan. Suolistosyöpäseulontaa ei voida aloittaa Outokummussa vuonna, koska Syöpäjärjestön ilmoituksen mukaan uusia kuntia ei oteta mukaan suolistosyöpäseulontaan. Terveydenhoitajalla asiakkaita 120/th ja käyntejä 185/th. Terveydenhoitaja ja perhetyöntekijäresurssi on yhteensä 6,6. Laskennassa ei ole huomioitu terveydenhoitajien ja perhetyöntekijän työstä poissaoloja. Tukipalvelujen suoritteet on arvioitu maaliskuulta. Suoritteiden arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. 1(10)

2 Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri %:a Suun terveydenhuolto TP -3 - Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 43 % 17 % 45 % 37 % 42 % 17 % 46 % 2 % 42 % 4 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 72 % 27 % 35 % 77 % 72 % 28 % 36 % 3 % 72 % -5 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 65 % 63 % 105 % 60 % 65 % 64 % 3 % 65 % 5 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0,00 0, (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0, ,00 0, Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä % % 11 % Suun terveydenhuolto Tuotot % % -10 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas % % 22 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas % % 25 % 75-3 Suun terveydenhuolto Netto % % 25 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus % % -122 % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 23 % Nettototeuma on kolmen ensimmäisen kuukauden osalta 21 %, joka vastaa hieman yli alitusta alkuperäiseen talousarvioon nähden. Asiakasmäärien ennustetaan olevan voimassaolevaa talousarviota suuremmat. Kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden osalta kulut ovat kasvaneet 11 % viime vuoden vastaavaan verrattuna, tulot laskeneet, joten nettomenot ovat nousseet voimakkaasti. Viime vuoteen verrattuna asiakkaiden määrä on pysynyt lähes ennallaan, 29 asiakasta viime vuotta enemmän on käyttänyt palvelua kuluvana vuonna. Kiireettömään hoitoon Outokummussa pääsee jonottamatta. Tutkimus- ja hoitoajan saa ajanvarauksen yhteydessä suoraan kahden kolmen kuukauden päähän. Kaikki virat ja toimet ovat täytetty vakinaisella ja kokeneella henkilöstöllä. 2(10)

3 Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Mielenterveystyön päällikkö %:a TILAUS TP -3 - Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat % % -7 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 56 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 45 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % 1210 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 43 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % % -54 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % % -4 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 48 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % -29 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % -32 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % -100 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % -26 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat % % 47 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät % % -84 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % -12 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % 685 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 29 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 23 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ % % 8 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % -40 % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % 10 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat % % -5 % Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 15 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 9 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 6 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % % 15 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) % % 12 % Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % 9 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % 6 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut % % 8 % Aikuispsykososiaaliset /asukas % % 8 % -122 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot % % -23 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 9 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus % % 32 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 9 % Outokummun alueen toteuma avohoidon asiakkaista oli 3/ 215 (3/ 231), palveluasumisessa oli 11 asiakasta (3/ 24) ja päivätoiminnassa 25 asiakasta (3/ 17). Palveluasumisen 11 asiakasta sijoittuivat seuraavasti tuetussa asumisessa 3 asiakasta, palveluasumisessa 2 ja tehostetussa palveluasumisessa 6 asiakasta. Avohoidon asiakasmäärät eriteltynä yksiköittäin: Mt-tiimi terveysasema 196, päihdesairaanhoitaja 47 ja Vaskikammari 25. Perhe ja verkostotapaamisten määrä: Perhetapaamisia 2 ja paritapaamisia 4 (3/). Päihdepalvelujen ostoissa oli avopalveluasiakkaana (ei korvaushoidossa) 17 asiakasta, korvaushoitojen ostopalveluissa ei ole ollut yhtään asiakasta. Laitoskuntoutuksen ostoja oli 106 hoitopäivää. Osavuosikatsauksen mukaan talousarviossa tullaan pysymään. 3(10)

4 Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri %:a TILAUS TP -3 - Kuntoutus Terapia-asiakkaat % % 39 % 84 0 Kuntoutus / terapia-asiakas % % 56 % Kuntoutus jonotusaika kk % % - Kuntoutus Kulut % % 117 % Kuntoutus Tuotot % % 0 0 Kuntoutus Netto % % 117 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat % % -2 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas % % 1 % Kuntoutus Kulut % % 0 % Kuntoutus Tuotot % % -18 % Kuntoutus Netto % % 1 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat % % 10 0 Kuntoutus / asiakas % % Kuntoutus Kulut % % Kuntoutus Tuotot % % 0 0 Kuntoutus Netto % % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) % % 1 0 Kuntoutus / asiakas % % Kuntoutus Kulut % % Kuntoutus Tuotot % % Kuntoutus Netto % % Kuntoutus Kustannukset yhteensä % % 10 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa % % 10 % Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa % % -18 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % % 12 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus % % 10 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen % % 12 % Outokummussa ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Maksusitoumus on annettu 12 lapselle puheterapiaan ja 16 lapselle toimintaterapiaan. Ravitsemusterapiassa on käynyt 26 asiakasta (joista 13 Joensuun ravitsemusterapeutilla). Yhteensä asiakkaita on ollut 54, mikä on 64 % suunnitellusta kokonaismäärästä. Kustannukset ovat hyvin budjetissa. Kuntoutusasiakaita on käynyt 343, mikä on 48 % suunnitellusta. Käyntejä on ollut 271. Fysioterapeutteja on 2, joten käyntimäärä/ fysioterapeutti/työpäivä on 2,2. Kuntoutusryhmiä on ollut 159 kertaa, eli 1,3 kertaa/ työntekijä/ työpäivä. Nettokustannukset ovat 16 % suunnitellusta, eli hyvin budjetissa. Lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksia on annettu 4, mikä on 40 % suunnitellusta kokonaismäärästä. Budjetissa pysytään. 4(10)

5 Palvelu: Erikoissairaanhoito Johtava ylilääkäri Vastuuhenkilö: %:a TILAUS TP -3 - ESH ESH:n kulut yhteensä % % -1 % ESH Tuotot % % 0 ESH Netto % % -1 % Yhteispäivystyksen kustannukset n (19,4 %). Määräraha yhteispäivystyksessä on euroa, jonka ennusteen mukaan arvioidaan riittävän. Kuntasetin mukaan erikoissairaanhoitoon tuli potilaita hoitoon yhteensä 793, joista ajanvarauslähetteellä 373, päivystyslähetteellä 93 ja ilman lähetettä 327 potilasta. Verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on päivystyksen lähetteiden määrä vähentynyt 25,6 %, mutta ilman lähetettä päivystykseen tulleiden määrä kasvanut 18,4 %. Erikoissairaanhoidon antaman ennusteen mukaan Outokummun erikoissairaanhoito alittaa talousarvion. 5(10)

6 Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja %:a TILAUS TP -3 - Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä % % 37 % 49 0 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,96 3, % 3,01 3,01 2,96 98 % -2 % 3,01 0,00 Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % 4 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,2% 1,4% 38 % 3,2% 3,2% 2,7% 85 % 3,2 % 0,0 % Hoito ja hoiva / asiakas % % 117 % Hoito ja hoiva Kulut % % 196 % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % 196 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä % % -20 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat % % 25 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,00 2, % 2,40 2,40 2,12 88 % -12 % 2,40 0,00 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % -1 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 18,6% 16,3% 62 % 21,7% 22,9% 21,6% 99 % 32 % 22,9 % 1,2 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas % % 40 % Hoito ja hoiva Kulut % % 13 % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % 15 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät % % -11 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % 59 % 55-4 Hoito ja hoiva Kulut % % 41 % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % 50 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen % % -5 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,38 3, % 3,30 3,30 3, % -1 % 3 0 Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % - Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6,7% 6,0% 19 % 7,7% 7,5% 5,8% 19 % -5 % 7,5 % 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % 12 % Hoito ja hoiva Kulut % % 7 % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % 7 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % % 2 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,63 3,56 98 % 3,63 3,63 3, % 4 % 3,63 0 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta % % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,7% 4,5% 23 % 4,5% 4,5% 4,5% 25 % 2 % 4,5 % 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % 9 % Hoito ja hoiva Kulut % % 11 % Hoito ja hoiva Tuotot % % 2 % Hoito ja hoiva Netto % % 13 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät % % -1 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % -7 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,3% 1,4% 26 % 1,3% 1,3% 1,3% 26 % -4 % 1,3 % 0,0 % Hoito ja hoiva Kulut % % -8 % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % -11 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä % % 9 % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % 10 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus % % -24 % Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 10 % Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias % % 9 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 95 % 96 % 104 % 95 % 95 % 95 % 104 % 0 % 95 % 0 % Omaishoito: Maaliskuun lopussa oli yhteensä 42 omaishoidontuen saajaa. Heistä 21 on yli 75 - vuotiaita (50%). Talousarvioon varattua määrärahaa on vielä jäljellä noin euroa. Määrärahojen niukkuudesta johtuen loppuvuodesta jouduttaneen tekemään jonopäätöksiä. Kotihoitopalvelut: Kotihoitopalveluiden talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Outokummussa oli maaliskuussa säännöllisen kotihoidon asiakkaita 166 ja tilapäisen kotihoidon asiakkaita 12. Edellisen vuoteen verrattuna kotihoidon kumulatiivinen asiakasmäärä on 61 asiakasta vähemmän. Hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevien asiakkaiden määrä oli 49 enemmän kuin edellisenä vuonna. Välitön asiakastyöaika oli 50,6 %. Turvapuhelinasiakkaita oli 114 ja ateriapalveluasiakkaita 26, asiakasmäärät ovat pysyneet melko samansuuruisena. Kuntouttavan päivätoiminnan käyntejä oli maaliskuussa 102. Medimobilen käyttöönotto sujui hyvin. Outokummussa palvelusetelit ovat olleet käytössä veteraanipalveluissa. Asumispalvelut: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Yksityisten asumispalvelujen hoitopäivät, toimintakulut ja tuotot ovat kahdelta kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat kolmelta kuukaudelta, maaliskuu on arvio helmikuun toteuman perusteella. Yksityisissä asumispalveluissa oli maaliskuun lopussa 22 asiakasta ja paikkaa odotti 7 asiakasta. Asiakkaiden toimintakykyä mittaavat RaVa-indeksi mitattiin maaliskuussa, ka 3,08. Alhaista indeksiä selittää Hopeakuusen hoivakodissa lyhytaikaisjaksolla olleiden asukkaiden poikkeuksellisen suuri määrä indeksin mittauspäivänä. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Kotihoitoon siirrettiin yksi lähihoitajan vakanssi palkkamäärärahoineen vuoden alusta Heikinhelmen avautumisen vuoksi. Myös laitoshuoltajan työpanosta jaetaan tk-sairaalasta Heikinhelmeen. Ensimmäisen vuosineljänneksen hoitopäivätoteuma oli 105,2 %. Outokummussa on hoidettu joensuulaisia tammi-maaliskuun välisenä aikana. Tk-sairaalassa ja Iltaruskon hoivayksikössä on hoidettu potilaita myös lisäpaikoilla Joensuun sairaaloiden muuttojen vuoksi. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut alkuvuoden aikana. RaVa poikkileikkaustutkimus toteutettiin maaliskuussa, Iltaruskon hoivayksikön uusi RaVa-keskiarvo oli 3,76 ja tk-sairaalan 3,44. Sairaalan toimintaa kehitetään vuoden aikana suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, laitoshoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Kuntouttavaa työotetta ja työergonomiaa vahvistetaan ottamalla kuntoutuspassit käyttöön vuoden aikana. Siilaisen fysioterapiapilotin malleja hyödynnetään myös Outokummussa. Tk-sairaalan osasto on osallistunut Tutka -hankkeeseen, jonka tavoitteena on tiimityön ja työyhteisötaitojen kehittäminen. Lean ajattelumallia jalkautetaan myös Outokumpuun. Outokummun osalta on aloitettu suunnittelutyö laitospaikkojen vähentämiseksi. Vuoden ja osavuosikatsaukset eivät ole vertailukelpoisia, koska sairaalan vastuualueelta siirrettiin yhden hoitajan palkat kotihoitoon. 6(10)

7 Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö %:a -3 TILAUS TP Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet % % -3 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % -1 % Aikuissosiaalityö Kulut % % -4 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % Aikuissosiaalityö Netto % % -4 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet % % 5 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista 0 Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe % % 0 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden % % 5 % 55 0 Aikuissosiaalityö Kulut % % 5 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % -2 % Aikuissosiaalityö Netto % % 22 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat % % 12 % 25 0 Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat % % 25 % Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva % % 66 % 92 0 Aikuissosiaalityö Kulut % % 108 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % 68 % Aikuissosiaalityö Netto % % 115 % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet % % -17 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % 47 % Aikuissosiaalityö Kulut % % 23 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto % % 45 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % Aikuissosiaalityö Netto % % 20 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä % % Aikuissosiaalityö Kulut % % 5 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % -1 % Aikuissosiaalityö Netto % % 11 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus % % 0 0 Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 11 % Toimeentulotukimenot ovat viime vuoteen verrattuna hyvin lievässä kasvussa. Ehkäisevä toimeentulotuki on ainoana tukilajina viimevuotista alhaisemmalla tasolla. Outokummulla on hyvät perinteet työllisyyden hoidossa ja se näkyy mm. kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrässä. Toimeentulotuen käsittelyajat ajalla: 7 arkipäivän kuluessa 95% ja 8-9 arkipäivän kuluessa 96% (hakemuksia ko. ajalla 937 kpl). Tilastoja vääristää se, että jos toimeentulotukihakemus vastaanotetaan aikaisemmin kuin 7 arkipäivää ennen hakemuskuukautta, hakemus kirjautuu myöhässä käsitellyksi, vaikka niin tosiasiassa ei aina tapahdu. "Päätös hakemusajankohtaa seuraavaa kuukautta koskevan hakemuksen johdosta on tehtävä ja pantava täytäntöön viimeistään sanotun kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, jos hakemuksen saapumisesta on tuolloin kulunut enemmän kuin seitsemän arkipäivää" ToTuL (10)

8 Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Vammaispalvelupäällikkö %:a TILAUS TP -3 - Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat % % 8 % 24 0 Vammaispalvelut / asiakas % % 95 % Vammaispalvelut Kulut % % 110 % Vammaispalvelut Tuotot % % 0 0 Vammaispalvelut Netto % % 110 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) % % -3 % 85 0 Vammaispalvelut / asiakas % % 28 % Vammaispalvelut Kulut % % 24 % Vammaispalvelut Tuotot % % 0 0 Vammaispalvelut Netto % % 24 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät % % % Vammaispalvelut /hoitopäivä % % Vammaispalvelut Kulut % % Vammaispalvelut Tuotot % % 0 0 Vammaispalvelut Netto % % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat % % 24 % Vammaispalvelut / asiakas % % 2 % Vammaispalvelut Kulut % % 26 % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % 26 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % % 35 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ % % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO % % 35 % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat % % 8 % 85 0 Vammaispalvelut / asiakas % % 9 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0 Vammaispalvelut Kulut % % 18 % Vammaispalvelut Tuotot % % 36 % Vammaispalvelut Netto % % 15 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät % % -50 % Vammaispalvelut / hoitopäivä % % 82 % 98-1 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0 Vammaispalvelut Kulut % % -8 % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % -8 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät % % -84 % 91 0 Vammaispalvelut / hoitopäivä % % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0 Vammaispalvelut Kulut % % Vammaispalvelut Tuotot % % 0 0 Vammaispalvelut Netto % % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ % % -4 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas % % 1 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ % % 18 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO % % -5 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ % % 7 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ % % 18 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO % % 7 % Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus % % -47 % Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen % % 7 % /: Vammaispalveluasiakkaiden osalta (määrärahasidonnaiset palvelut) asiakasmäärä on kasvanut (+ 8 %) verrattuna 03/ tilanteeseen, myös kustannukset ovat kasvaneet toteuman ollessa 22 %. Yksi syy tähän on sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteiden muutos vuoden alussa painottaen haja-asutusalueilla asuvien ikäihmisten ensisijaisuutta sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun. Talousarviota seurtaan tiiviisti ja mikäli määrärahat loppuvat, tehdään loppuvuoden aikana kielteisiä viranhaltijapäätöksiä. Vaikeavammaisten asiakkaiden asiakasmäärä on laskenut - 3 % verrattuna 03/ toteumaan. Kustannukset ovat nousseet johtuen lähinnä asunnon muutostöihin myönnetyistä korvauksista ja kuljetuspalvelujen tarpeen kasvusta. Vaikeavammaisten palveluasumisen hoitopäivät ja kustannukset ovat kasvaneet uusien asiakkuuksien myötä. Vammaispalvelujen nettokulut ovat kasvaneet 35 % verrattuna 03/ tilanteeseen. Sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärät ovat myös kasvaneet 24 % verrattuna 03/ tilanteeseen. Kehitysvammaisten avohoitoasiakkaiden lukumäärä on myös kasvanut 8 % verrattuna 03/ tilanteeseen. Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät ovat laskeneet -50 % verrattuna 03/ tilanteeseen, hoitopäivän hinta on 5 % talousarvioon arvioitua määrärahaa korkeampi. Muutaman nuoren osalta kehitysvammadiagnoosi purettiin, ostopalveluiden hinnat nousivat vuoden vaihteessa ja myös hoidollisempia asiakkaita on ostopalveluissa. Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät (tilapäinen laitoshoito) ovat laskeneet - 84 % verrattuna 03/ tilanteeseen, tämä tosin näkyy palveluasumisen hoitopäivän hinnan kasvuna ja oman asumisyksikön toiminnan tehostumisena uuden ohjaajan toimen myötä. Kehitysvammahuollon nettokulut ovat vähentyneet - 5 %. Koko vammaispalvelun nettokulut ovat kasvaneet 7 % verrattuna 03/ tilanteeseen.vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa on 65 asiakasta (+ 15). Henkilökohtaisen avun saajia on yhteensä 38. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnassa on 46 asiakasta ja muutama ostopalvelussa. Pysyvässä laitoshoidossa ei ole yhtään outokumpulaista, perhehoidossa on 11 outokumpulaista. Omassa asumisyksikössä on kuusi asiakasta, ostopalveluissa 17 ja tuetussa asumisessa 23 asiakasta, palvelusetelin kautta asumispalveluissa muutama asiakas. Talousarvio vuodelle ei sisällä uusia asiakkaita vaikeavammaisten palveluasumisessa, asiakasmäärä kasvoi ja tämä näkyy kustannusten kasvuna. 8(10)

9 Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö %:a TILAUS TP -3 Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 0 0 % % 37 0 Perhepalvelut / asiakas 0 0 % % Perhepalvelut Kulut 0 0 % % Perhepalvelut Tuotot 0 0 % % Perhepalvelut Netto 0 0 % % Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas % % -7 % Perhepalvelut / asiakas % % -12 % Perhepalvelut Kulut % % -19 % Perhepalvelut Tuotot % % -11 % Perhepalvelut Netto % % -19 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas % % -42 % Perhepalvelut / asiakas % % 65 % Perhepalvelut Kulut % % -4 % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % 45 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat % % 12 % 45-3 Perhepalvelut Hoitopäiviä % % -28 % Perhepalvelut / hoitopäivä % % -16 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 3 % 2 % 93 % 4 % 4 % 2 % 60 % 12 % 4 % 0 Perhepalvelut / asiakas % % -46 % Perhepalvelut Kulut % % -40 % Perhepalvelut Tuotot % % 112 % Perhepalvelut Netto % % -43 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat % % 18 4 Perhepalvelut / asiakas % % 0 Perhepalvelut Kulut % % 0 Perhepalvelut Tuotot % % 0 Perhepalvelut Netto % % 0 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat % % -4 % Perhepalvelut Jonotusaika kk % % 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 22 % 10 % 75 % 22 % 22 % 9 % 41 % -4 % 22 % 0 Perhepalvelut / asiakas % % 1 % Perhepalvelut Kulut % % -3 % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % -3 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas % % -20 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset % % -24 % 0 0 Perhepalvelut / sopimus % % 35 % 0 0 Perhepalvelut / asiakas % % 29 % Perhepalvelut Kulut % % 3 % Perhepalvelut Tuotot % % 45 0 Perhepalvelut Netto % % 3 % Perhepalvelut Kulut yhteensä % % -31 % Perhepalvelut Tuotot % % 0 % Perhepalvelut Netto % % -33 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus % % 222 % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % -31 % Alkuvuonna on perhepalveluissa tehty 1.4. voimaan tulleen sosiaalihuoltolain uudistuksen mukaisia toiminnan muutoksia. Lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty talousarviorakenteessa lastensuojelusta ehkäiseviin lapsiperhepalveluihin. Avohuollon asiakasmäärät eivät siten ole viimevuoteen nähden vertailukelpoisia. Vaikuttaa siltä, että avohuollon asiakasmäärät olisivat hieman pienentyneet. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on puolestaan suurin piirtein viimevuotisella tasolla. Sijoitukset ovat olleet lyhyempikestoisia, sillä hoitopäiviä on tänä vuonna ollut selvästi vuodentakaista vähemmän. Sijoituksista suurin osa on perhesijoituksia, jolloin myös hoitopäivän hinta jää suhteellisen pieneksi, mistä syystä menoissa on huomattavaa alentumista. Kolme sijoitusta päättyi aivan vuoden lopussa ja osa nuorista on siirtynyt myös jälkihoitoon. Vuonna täysi-ikäiseksi tulee 6 kodin ulkopuolelle sijoitettua nuorta. Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat : 27 ilmoitusta, jotka kaikki käsitelty määräajassa Perhehoidossa oli 20 lasta, laitoksissa 4 lasta ja itsenäisesti asui yksi. - 9(10)

10 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja %:a TILAUS TP -3 - Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto Hallinto tuotot yhteensä Hallinto Hallinto netto % % 10 % Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. Talous- ja velkaneuvontaan ei saatu valtionkorvausta budjetissa arvioitua määrää, mutta aiempien vuosien tulot kattavat vielä tänä vuonna toiminnasta syntyvän tulovajeen. Talous- ja velkaneuvonnan siirtämistä valtiolle selvitetään valtakunnallisesti. 10(10)