Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Transkriptio

1 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Seija Heikkonen talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas Kulut Netto Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat Palveluasumisen hoitopäivät / asiakas /asiakas / hoitopäivä Kulut Netto Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat Päivätoiminnan hoitopäivät / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas Kulut Netto Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut /asukas /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Kulut Toimintakulut Poistot Netto Netto ilman ulkokuntia

2 Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Mielenterveystiimissä asiakasmäärä on ollut 24 % ja käyntimäärä n. 30 % suurempi kuin viime vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Lähetteiden määrä on palautunut tavanomaiselle tasolle (runsaat 10 % vähemmän kuin v tammi-kesäkuussa), koska terveysaseman psyk sh on ollut kokopäivätoimisesti työssä vuoden alusta lähtien ja voinut siten vastaanottaa kaikki hänelle hoidonporrastuksen mukaisesti kuuluvat asiakkaat. Tiimin työpanos on ollut täysimääräinen (ei pitkiä sairaus- tai muita poissaoloja), joten jonotilanne on saatu pidettyä varsin tyydyttävänä (jonotusaika on tällä hetkellä n. 6 viiikkoa). Psykiatrisessa kotitiimissä asiakasmäärä on ollut n. 20 % ja käyntien määrä n. 15 % suurempi kuin alkuvuonna Uusia asiakkaita on tullut pokkeuksellisen paljon huhti-kesäkuussa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla uusien määrä on ollut lähes kaksinkertainen viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Jonoa ei toistaiseksi ole varsinaisesti syntynyt mm. työntekijöiden täyden työpanoksen (ei sairaus- tms. poissaoloja) ja ryhmämuotoisten toimintojen lisäämisen ansiosta. Päihdetiimissä käyntien määrä on ollut n. 20 % ja asiakkaiden määrä 16 % suurempi kuin viime vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Uusia lähetteitä on päihdetiimiin tullut 16 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona (aiempiin vuosiin verrattuna tämänvuotinen on tavanomainen määrä). Akseli-kunnille on myyty päihdepalveluja hieman vähemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Korvaushoidossa asiakasmäärä on suunnilleen sama kuin viime vuoden alkupuoliskolla (hieman lisääntynyt). Käyntien määrä on kuitenkin ollut lähes 15 % suurempi, mikä johtuu siitä, että iso osa asiakkaista on aina vain moniongelmaisempia ja huonokuntoisempia ja tarvitsee siksi päivittäisiä käyntejä. Päihdehuollon polikliinisten ostopalvelujen suoritteet ovat A-klinikkasäätiön L-S palvelualueen kanssa laaditun toteuttamissuunnitelman mukaisia (asiakkaita on ollut hieman oletettua enemmän, mutta käyntejä/asiakas on ollut vähemmän). Laitoskuntoutuspalvelun osalta asiakasmäärä on ollut ensimmäisellä vuosipuoliskolla 30 % suurempi ja hoitopäivien määrä n. 20 % suurempi kun vastaavana ajanjaksona v Asiakasmäärät ovat lisääntyneet sekä varsinaisessa laitosmuotoisessa päihdekuntoutuksessa että katkaisuhodossa. Hoitopäivistä 1/3 kertyy katkaisuhoidosta, loput varsinaisesta päihdekuntoutuksesta. Laitoskuntoutukseen tälle vuodelle varattu määräraha riittänee, mutta tullee varsin tarkkaan käytetyksi. Testamenttilahjoitusvaroja on ensimmäisellä vuosipuoliskolla käytetty suunniteltua vähemmän (päihdepsykiatrin vastaanottoaikoja on järjestynyt suunniteltua vähemmän), mutta toteutunut käyttö on ollut sisällöllisesti suunnitelman mukaista. Kaikkien neljän tiimin kohdalla on ATK-palvelujen kustannuksia tullut enemmän kuin mihin talousarviossa osattiin varautua. Yhteensä näiden neljän tiimin (kustannuspaikan) ylitykset tulevat koko vuoden osalta olemaan n euroa. Korvaushoitotiimin lääkkeisiin ja hoitotarvikkeisiin kulunee sen sijaan tänä vuonna n euroa vähemmän, kuin mitä talousarvioon on varattu, kokonaisuutena päihde- ja mielenterveysyksikkö pysynee talousarviossa.

3 Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet / asiakasperhe /perhe Kulut Netto Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) Asiakasperheet joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 23 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden Kulut Netto Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat / työllistämistoiminnan piirissä oleva Kulut Netto Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet / asiakasperhe /perhe Kulut / asiakasperhe netto /perhe Netto Elatustuki Elatustuki asiakkkat Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat Kulut Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Kulut Toimintakulut Poistot Netto Netto ilman ulkokuntia

4 Erikoissairaanhoito Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2015 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat Kulut Netto Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat Kulut Netto Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat Kulut Netto ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä Netto Kulut Toimintakulut Poistot Netto Netto ilman ulkokuntia Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Erikoissairaanhoidon osalta Raision budjettiin on varattu vuositasolla vähemmän kuin tämän vuoden toteutunut tasaerälaskutus, Ruskon kohdalta ero on Alkuvuodesta sairaanhoitopiiri on tehostanut jonojen purkutoimintaa, mikä näkyy toimintaluvuissa. Tasaerälaskutukseen verrattuna Raision käyttö ylittää 3,5% ja Rusko 5,8% suunnitellun. Nyt kuitenkin heinäkuun toteumassa Raisio on - 1,4% alle tasaerälaskutuksen loman suluista johtuen. Näin ollen on mahdollista päästä loppuvuonna tasaerälaskutuksen tasoon eli 0,56milj ylitykseen. Viime vuoteen verrattuna eniten on erikoisaloista noussut Raision osalta sisätautien ja sen suppeiden erikoisalojen kardiologian ja infektiosairauksien käyttö. Kirurgian, ortopedian ja lastentautien käyttö on laskenut viime vuodesta. Ruskon osalta psykiatrian ja nuorisopsykiatrian kulut ovat merkittävästi nousseet. Kehittämistyö jatkuu mm. lastentautien, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian kanssa.

5 Hallintopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Markku Liimatainen talousarviosta 2015 Yleishallinto SoTen vakinainen henkilöstö Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö Kulut Soten henkilötyövuodet htv / henkilötyövuosi /htv Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta Projektit Projektien kustannukset yhteensä Projektien tuotot yhteensä Projektien netto yhteensä Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä Hallinto tuotot yhteensä Hallinto netto Kulut Toimintakulut Poistot Netto Netto ilman ulkokuntia

6 Hoito- ja hoivapalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Sari Tanninen talousarviosta 2015 Ehkäisevät palvelut Asiakkaat / asiakas /asiakas Kulut Netto Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä RAVA keskiarvo 2,74 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,4 7,7 6,2 81,0 / asiakas /asiakas Kulut Netto Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,36 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 18,8 11,3 12,7 112,2 / asiakas (SOTU) /asiakas Kulut Netto Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät RAVA keskiarvo 3,20 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,4 9,4 8,0 85,1 / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät RAVA keskiarvo 3,67 RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 2,6 1,7 1,5 86,2 / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,7 1,6 1,7 103,2 Kulut Netto Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % Kulut Toimintakulut Poistot Netto Netto ilman ulkokuntia

7 Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Tanninen: Tammi-kesäkuun toteumaennusteen perusteella hoito- ja hoivapalvelut on alittamassa talousarvion noin Erityisesti tehostetun palveluasumisen ostoissa on pystytty hillitsemään kustannuksia. Loppuvuoden osalta on huomioitava se, miten Kerttulakodin toiminnan päättyminen huhtikuussa näkyy tehostetun palveluasumisen ostoissa. Puolivuoden toteuma ennuste näyttää alitusta 1,2 miljoonaa. Pitkäaikaislaitoshoidossa, hoitopäivien määrässä näkyy Kerttulakodin toiminnan loppuminen. Omaishoidon tuki on ennusteen perusteella ylittymässä Kotihoito, akuuttihoito sekä päiväkeskuksen tulos puolen vuoden ennusteen perusteella on noin 50 % luokkaa.

8 Kuntoutuspalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Tiina Virtanen talousarviosta 2015 Puheterapia Asiakkaat / asiakas /asiakas jonotusaika kk kk Kulut Netto Fysioterapia Asiakkaat Käynnit / asiakas /asiakas / käynti /käynti -61 Kulut Netto Kehitysneuvola Asiakkaat / asiakas /asiakas Kulut Netto Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat / asiakas /asiakas Kulut Netto Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) / asiakas /asiakas Kulut Netto Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Kulut Toimintakulut Poistot Netto Netto ilman ulkokuntia

9 Tuottajan viesti tilaajalle / Tiina Virtanen: Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden määräraha on jo puolen vuoden kohdalla ylittänyt budjetin ja tulee ylittymään vuoden loppuun mennessä vielä enemmän. Tätä ylitystä ei pystytä kompensoimaan Kuntoutuksen muusta budjetista. Kustannuksiin on vaikuttanut asiakasmäärän lisääntyminen. Asiakkaita hoidetaan laitoshoidon sijaan kotona tai tehostetussa asumispalvelussa, jonne yksilölliset apuvälineet hankitaan lääkinnällisenä kuntoutuksena. Asiakkaat osaavat myös hakeutua palveluun entistä paremmin. Apuvälinehuoltoa on tehostettu alueellisen käytännön mukaisesti apuvälineiden käyttöajan parantamiseksi. Kuntoutukseen saatiin alkuvuonna kuntohoitaja kokoaikaiseksi (aikaisemmin 60%), jonka työpanoksesta suurin osa menee apuvälinepalveluihin. Apuvälinehuoltaja toimii oppisopimuksella 85% työpanoksella. Apuvälinepalveluihin menee lisääntyvästi toimintaterapeutin ja osastonhoitajan työpanosta. Toimintaterapian tarve on lisääntynyt ja sitä on hankittu ostopalveluna raisiolaisille ja ruskolaisille yhteensä enemmän kuin oman vakanssin kulut ovat vuositasolla. Toimintaterapiaa odottaa 11 lasta ja kaksi aikuista. Psykologille on jonossa 7 lasta. Psykologipalveluita on ostettu 7 lapselle. Puheterapian ensikäyntiä odottaa 14 lasta (odotusaika noin 3kk) ja terapiaa 10 lasta (odotusaika noin 5kk). Puheterapian vakanssi on ollut täyttämättä puolen vuoden ajan. Puheterapeuttiharjoittelija oli 4kk. Puheterapiassa uusien lähetteiden määrä on kasvanut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 30%. Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikkien kuntoutuspalveluiden (puheterapia, fysioterapia, toimintaterapia, psykologi, apuvälinepalvelut) tarve on kasvanut, asiakasmäärät ovat lisääntyneet ja ostopalveluja hankittu yli 100 asiakkaalle enemmän kuin vuoden 2014 vastaavassa ajankohdassa (Raisio ja Rusko yhteensä). Omana työnä toteutettava terapia on määrällisesti minimissä tai luonteeltaan arviointia ja ohjausta. Kuntoutusta toteutetaan ryhmämuotoisesti aina kun se on mahdollista ja säästää resurssia.

10 Perhepalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Mikko Hulkkonen talousarviosta 2015 Ehkäisevä lastensuojelutyö Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat / asiakas /asiakas Kulut Netto Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas / asiakas /asiakas Kulut Netto Avohuolto Avohuolto, asiakas / asiakas /asiakas Kulut Netto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat Hoitopäiviä / hoitopäivä /hoitopäivä % 0-17v ikäryhmästä % / asiakas /asiakas Kulut Netto Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat / asiakas /asiakas Kulut Netto Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % / asiakas /asiakas Kulut Netto Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset / sopimus /sopimus / asiakas /asiakas Kulut Netto Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Kulut Toimintakulut Poistot Netto Netto ilman ulkokuntia Tuottajan viesti tilaajalle / Mikko Hulkkonen: Raision perhepalveluiden tulosalueen puolen vuoden nettomenojen toteuma ilman ulkokuntia on 51 %. Puolen vuoden toteuman tulos kertoo haasteellisesti laaditussa talousarviossa pysymisen vaikeudesta. Huolimatta siitä, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvanut 19 %-yksikköä verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, on suurtuotteen toteuma talousarviouralla. Suurimman haasteen loppuvuoden osalta muodostaa lastensuojelun avohuollon kulukehitys, jossa puolen vuoden toteuma on jo 71 %. Omaa toimintaa tehostamalla pyritään taittamaan tätä kasvua jo loppuvuoden aikana.

11 Suun terveydenhuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Hanna Oksala talousarviosta 2015 Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) Asiakkaat Peittävyys yli 18 -vuotiaat % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä Netto / asiakas /asiakas Netto / asiakas (SOTU) /asiakas Netto / asukas /asukas Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Kulut Toimintakulut Poistot Netto Netto ilman ulkokuntia Tuottajan viesti tilaajalle / Hanna Oksala: Raision ja Ruskon suun terveydenhuollon tammi-kesäkuun toteuma seuraa talousarviota. Ruskon laboratoriokulut ovat kasvaneet odotettua enemmän, koska proteeseja on tehty suunniteltua enemmän. Nämä tekniset laboratoriokulut laskutetaan kuitenkin aikuispotilailta eli tuotot ovat kasvaneet. Kiireellinen ja kiireetön hoito toteutuu lain mukaan ja jonoja perushammashoitoon ei ole. Kiireelliseen hoitoon on arkisin päässyt samana päivänä. Kiireettömän hammashoidon ajat menevät pidemmälle, noin 2 kk:n päähän. Asiakkaita on hoidossa paljon ja hoidot pitkittyvät. Toukokuun lopussa on otettu käyttöön tekstiviestimuistutus hammashoitoajasta seuraavalle päivälle. Yhteydensaanti terveyskeskukseen on ollut hyvä keskitetyn ajanvarauksen ja takaisinsoittojärjestelmän vuoksi. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen hammaslääkäripäivystys arki-iltaisin on aloitettu T-sairaalassa alkaen. Erikoistuva hammaslääkäri ja hammashoitaja työpari on saanut vähennettyä ostopalveluja suunnitellusti oman toiminnan vahvistamisella.

12 Työterveyshuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2015 Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä Suoritteet yhteensä / asiakas /asiakas / suorite /suorite Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset / sopimus /sopimus Kustannukset Yhteensä Tuotot Yhteensä Nettokustannukset Yhteensä Kulut Toimintakulut Poistot Netto Netto ilman ulkokuntia Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Työterveyshuollon alkuvuosi on mennyt suunnitelman mukaan. Kulut ovat toteutuneet 50% budjetista. Kaikki laskutetut tulot eivät ole vielä tässä vertailussa mukana. Laskutetut tulot yhteensä ovat , eli tulot ylitttävät menot Käyntiluvut ovat suunnitellut. Kaikki vakanssit on saatu täytettyä. Työyhteisötyöhön on lisätty panostusta suunnitelman mukaan.

13 Vammaispalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Hannele Leppänen talousarviosta 2015 Paula Ranne Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) / asiakas /asiakas Kulut Netto Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) / asiakas /asiakas Kulut Netto Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät /hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Vammaisten työtoiminta Asiakkaat / asiakas /asiakas Kulut Netto Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat / asiakas /asiakas Kulut Netto Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) / asiakas /asiakas KERAVA-keskiarvo Kulut Netto Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä KERAVA-keskiarvo Kulut Netto Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä KERAVA-keskiarvo Kulut Netto Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas Kehitysvammahuollon tuotot Kehitysvammahuollon netto Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot Kaikkien vammaispalveluiden netto Kulut Toimintakulut Poistot Netto Netto ilman ulkokuntia

14 Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Tanninen, kehitysvammahuolto: Tammi-kesäkuun toteumaennusteen perusteella kehitysvammahuolto on alittamassa talousarvion noin Suurtuotteittain puolenvuoden toteumaprosentti on suhteellisen tasaisesti 50 % luokkaa.

15 Vastaanottopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Kaija-Leena Rasimus talousarviosta 2015 Arto Raassina Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat Asiakkaat (SOTU) / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas / asiakas (SOTU) /asiakas Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 22,00 Kulut Netto Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas / asiakas /asiakas Kulut Netto Laboratorio Laboratoriotutkimukset / tutkimus /tutkimus -7,8-7,4-7,1 95,4 Kulut Netto Röntgen Röntgentutkimukset Tietoa ei saatavilla / tutkimus /tutkimus -81,5-80,8 Kulut Netto Sairaankuljetus Sairaankuljetukset / kuljetus /kuljetus -279,3-318,5-351,9 110,5 Kulut Netto Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Kulut Toimintakulut Poistot Netto Netto ilman ulkokuntia Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Vastaanottopalvelut ovat puolivuotistoteumassa pysyneet budjetissa. Nettototeuma on 49%, vaikka lomarahat maksettiin kesäkuussa. Raision vastaanotolla tiimimalli toimii ja toimintamallin hyöty jo nähtävissä: hoitajasijaisten käyttö vähentynyt, puhelinruuhkia ei ole. Lääkärien kiireettömän vastaanoton jonoja on saatu lyhennettyä. Runsaasti palveluja käyttävien asukkaiden hoitosuunnitelmien tarkastukset ovat käynnissä. Työttömien terveystarkastukset otetaan omaksi toiminnaksi syksyllä ja suunnittelutyö meneillään yhteistyökumppaneiden kanssa. Hoitotarvikejakelun kustannukset ovat lisääntyneet sekä Raisiossa että Ruskolla, mutta uusi tilaus- ja jakelumalli on vakiintunut ja asiakaspalaute valtaosin hyvää. Kuvantamisen kustannukset ovat myös nousseet.