Osavuosikatsaus 3 1-9/2015
|
|
- Mikko Mikkola
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue (58)
2 Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma TP 2014 Tot 9/14 Tot % Tot 9/15 Tot % Toimintatuotot ,1 % ,3 % Myyntituotot ,0 % ,9 % Maksutuotot ,5 % ,9 % Tuet ja avustukset ,9 % ,6 % Muut toimintatuotot ,1 % ,4 % Toimintakulut ,7 % ,9 % Henkilöstökulut ,2 % ,4 % Palkat ja palkkiot ,8 % ,1 % Henkilösivukulut ,8 % ,8 % Eläkekulut ,2 % ,7 % Muut henkilösivukulut ,9 % ,5 % Palvelujen ostot ,3 % ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % ,9 % Avustukset ,0 % ,5 % Muut toimintakulut ,4 % ,1 % Toimintakate ,4 % ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Vuosikate ,4 % ,3 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos ,4 % ,3 % Tilikauden ylijäämä (alij.) ,4 % ,3 % 2(58)
3 Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen nettoyksikkö TULOSLASKELMA 1000 euroa TP 2014 Tot. 9/14 Tot. % Tot. 9/15 Tot. % Muutos% Toimintatuotot , ,3 1,8 Myyntituotot , ,9 1,7 Maksutuotot , ,7-2,6 Tuet ja avustukset , ,3 0,1 Muut toimintatuotot , ,8 46,8 Toimintakulut , ,8 4,8 Henkilöstökulut , ,4 5,4 Palkat ja palkkiot , ,1 4,9 Henkilösivukulut , ,5 7,4 Eläkekulut , ,7 7,3 Muut henkilösivukulut , ,0 7,6 Palvelujen ostot , ,6 4,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 13 Avustukset , ,5 0,4 Muut toimintakulut , ,1 11,8 Toimintakate ,7 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Vuosikate ,7 Tilikauden tulos ,7 Tilikauden ylijäämä (alij.) ,7
4 1000 euroa netto KAIKKI KUNNAT TP /14 Tot. % 9/14 - TP /15 Hallinto- ja talouspalvelut ,4 % ,4 % 0,1 % Terveyspalvelut ,5 % ,9 % 4,8 % Vastaanotto ,6 % ,7 % 4,4 % Suun terveys ,5 % ,3 % 8,2 % Aikuispsykososiaaliset ,7 % ,5 % 2,6 % Kuntoutus ,3 % ,2 % 9,5 % Tot. % 9/15 - Erikoissairaanhoito ,4 % ,6 % 5,9 % Hoito- ja hoivapalvelut ,3 % ,0 % 4,2 % Kotona asumista tukevat palvelut ,6 % ,1 % 11,2 % Tehostettu palveluasuminen ,7 % ,9 % 9,2 % Laitoshoito ,5 % ,2 % -6,0 % Sosiaalipalvelut ,7 % ,8 % 3,4 % Aikuissosiaalityö ,5 % ,8 % 3,4 % Vammaispalvelut ,7 % ,5 % 4,5 % Perhepalvelut ,1 % ,1 % 1,5 % Nettoyksikkö yhteensä ,7 % ,2 % 4,7 % Ympäristöterveydenhuolto % ,3 % -5,3 % Sosiaali-ja terveys yhteensä ,7 % ,2 % 4,7 % (58)
5 JOENSUU TP /14 Tot. % 9/14 - TP / euroa netto Hallinto- ja talouspalvelut ,1 % ,7 % 5,4 % Tot. % 9/15 - Terveyspalvelut ,2 % ,2 % 5,0 % Vastaanotto ,5 % ,7 % 5,0 % Suun terveys ,2 % ,0 % 9,9 % Aikuispsykososiaaliset ,1 % ,9 % 2,3 % Kuntoutus ,9 % ,3 % 7,1 % Erikoissairaanhoito ,5 % ,2 % 6,2 % Hoito- ja hoivapalvelut ,8 % ,4 % 4,4 % Kotona asumista tukevat palvelut ,4 % ,2 % 11,4 % Tehostettu palveluasuminen ,9 % ,7 % 11,2 % Laitoshoito ,9 % ,8 % -6,8 % Sosiaalipalvelut ,9 % ,5 % 3,9 % Aikuissosiaalityö ,9 % ,1 % 3,2 % Vammaispalvelut ,8 % ,2 % 3,8 % Perhepalvelut ,5 % ,9 % 4,8 % Nettoyksikkö yhteensä ,5 % ,3 % 5,1 % Ympäristöterveydenhuolto ,7 % ,3 % -5,3 % Joensuu yhteensä ,6 % ,3 % 5,1 % (58)
6 1000 euroa netto KONTIOLAHTI TP /14 Tot. % 9/14 - TP /15 Hallinto- ja talouspalvelut % ,3 % -29,5 % Tot. % 9/15 - Terveyspalvelut % ,1 % 5,8 % Vastaanotto % ,7 % 5,1 % Suun terveys % ,9 % 1,7 % Aikuispsykososiaaliset % ,0 % 5,6 % Kuntoutus % ,4 % 29,7 % Erikoissairaanhoito % ,9 % 5,0 % Hoito- ja hoivapalvelut % ,4 % 2,9 % Kotona asumista tukevat palvelut % ,4 % 10,9 % Tehostettu palveluasuminen % ,5 % 6,4 % Laitoshoito % ,5 % -7,6 % Sosiaalipalvelut % ,5 % 0,7 % Aikuissosiaalityö % ,7 % -1,6 % Vammaispalvelut % ,5 % 3,0 % Perhepalvelut % ,5 % -2,7 % Kontiolahti yhteensä % ,0 % 3,4 % (58)
7 1000 euroa netto OUTOKUMPU TP /14 Tot. % 9/14 - TP 2014 Hallinto- ja talouspalvelut ,5 % ,5 % 9,7 % /15 Tot. % 9/15 - Terveyspalvelut ,8 % ,0 % 1,1 % Vastaanotto ,8 % ,0 % -0,6 % Suun terveys ,0 % ,5 % 6,7 % Aikuispsykososiaaliset ,8 % ,6 % 3,3 % Kuntoutus ,4 % ,9 % -0,8 % Erikoissairaanhoito ,4 % ,7 % 3,8 % Hoito- ja hoivapalvelut ,9 % ,9 % 3,8 % Kotona asumista tukevat palvelut ,6 % ,6 % 15,7 % Tehostettu palveluasuminen ,1 % ,4 % -1,9 % Laitoshoito ,2 % ,1 % -0,3 % Sosiaalipalvelut ,5 % ,9 % 1,8 % Aikuissosiaalityö ,5 % ,3 % 16,7 % Vammaispalvelut ,5 % ,4 % 14,0 % Perhepalvelut ,6 % ,0 % -16,6 % Outokumpu yhteensä ,2 % ,9 % 3,0 % (58)
8 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % -6 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 3 % Vastaanotto / asiakas % % 10 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 41 % 34 % 83 % 41 % 30 % 73 % -11 % 38 % -3 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut % % 3 % Vastaanotto Tuotot % % -8 % Vastaanotto Netto % % 4 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % % 4 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 1 % 55-2 Vastaanotto / asiakas % % -3 % Vastaanotto Kulut % % 1 % Vastaanotto Tuotot % % -32 % Vastaanotto Netto % % 2 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % % -1 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset % % 6 % Vastaanotto / tutkimus 6,7 4,9 74 % 5,0 6,0 121 % 23 % 6,3 1,3 Vastaanotto Kulut % % 30 % Vastaanotto Tuotot % % Vastaanotto Netto % % 41 % Vastaanotto Sairaankuljetukset % % -2 % Vastaanotto / kuljetus % % 13 % Vastaanotto Kulut % % 11 % Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto % % 11 % Vastaanotto Kulut yhteensä % % 4 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas % % 4 % Vastaanotto Tuotot % % -8 % Vastaanotto Netto % % 4 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Joensuun vastaanottopalvelussa on määrärahat ylittymässä. Tuottojen arvioidaan jäävän alle talousarvion, koska käyntimaksutuotot arvioitu talousarviossa liian suureksi. Suoritteet ovat toteutuneet tavoitteen mukaisesti terveysneuvonnassa, mutta avohoidossa arvioidaan jäätävän suoritetavoitteista. Yhteistoiminta-alueella oli syyskuun puheluissa vastausprosentti 67. Puheluista suurin osa on tullut maanantaisin ja puheluista 32 % klo (58)
9 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava hammaslääkäri %:a -9 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat % % 1 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 29 % 23 % 78 % 31 % 24 % 76 % 3 % 30 % -1 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 69 % 58 % 85 % 70 % 57 % 81 % -2 % 70 % 0 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 64 % 62 % 97 % 66 % 64 % 97 % 3 % 66 % 0 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0,00 0, (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0, Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä % % 6 % Suun terveydenhuolto Tuotot % % 0 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas % % 7 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas % % 8 % 67-1 Suun terveydenhuolto Netto % % 8 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Yhteistoiminta-alueen kaikki kunnat pysyvät annettujen määrärahojen puitteissa. Joensuu pystyy lisämäärärahan turvin jopa lisäämään palvelutuotantoaan kahden hammaslääkärin ostoilla loppuvuonna. Kontiolahden tilanne sen sijaan on päinvastainen. Kiireettömään hoitoon jonotetaan Joensuussa ja Kontiolahdella. Outokummussa kiireettömän tutkimusajan saa suoraan ilmoittautumisen yhteydessä ilman jonomenettelyjä. 9(58)
10 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön päällikkö Vastuuhenkilö: %:a -9 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat % % 3 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 15 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 18 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 16 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % % -18 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 17 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % 7 % 62 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut % % -4 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % 5 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % -4 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat % % -15 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät % % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 27 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % 19 % 52 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 8 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 7 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % % -10 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ % % 5 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % 46 % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % 4 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat % % 3 % Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % -2 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 1 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % 0 Aikuispsykososiaaliset Netto % % 0 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % -11 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % % -2 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) % % -3 % Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % 1 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % 0 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut % % 4 % Aikuispsykososiaaliset /asukas % % 4 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot % % 41 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 3 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Mielenterveyspalveluiden integraatiosuunnitelman laadinta on aloitettu yhteistyötahojen kanssa, nykytilan päivitys on tehty ja suunnitelmaluonnokseen on tehty muutoksia kommenttien perusteella. Ennen varsinaisen integraatiosuunnitelman valmistumista, työryhmistä syntyneistä ideoista lähdetään syyskuun alusta kokeilemaan sairaanhoitopiirin tehostetun avohoidon akuuttityön ja mielenterveyskeskuksen akuuttityöryhmän yhteistä työskentelyä viikonloppuisin. Tämän lisäksi hoidon koordinointiin ja puhelimitse tapahtuvaan hoidon tarpeen arviointiin haetaan yhteisiä käytäntöjä mm. yhteneväisellä hoidontarpeen arviointilomakkeella. Erikoissairaanhoidon ja mielenterveyskeskuksen edustajat kokoontuivat 1.9 arvioimaan jatkotyöskentelyä. Tavoitteesta keskusteltiin ja todettiin, että työstetään integraation suunnittelua ja toteuttamista Siun Sote pohjalta. Integraatiosuunnitelman lähitavoitteena on päivystystoimintojen ja kuntouttavan työn integrointi, standardien laatiminen hoidon aloittamiselle ja lopettamiselle (yhteneväiset alkuselvittelyt/prosessien tarkastelu). Hoidoissa korostetaan määräaikaisuutta ja pitkäaikaisten potilaiden kohdalla on keskityttävä relapsien ehkäisyyn, kolmannen sektorin mahdollisuudet otettava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa huomioon. Mielenterveystyön osaamisen varmistaminen terveydenhuollon eri toimipisteissä jatkuu ja toimintaa arvioidaan säännöllisesti. Psykiatrinen sairaanhoitaja on aloittanut työskentelyn Niinivaaran terveysasemalla, josta siirtyi elokuun aikana Siilaisen terveysasemalle. Lähetteitä on tullut 103 kappaletta, joista jokainen potilas on tavattu. Toiminta on lähtenyt onnistuneesti käyntiin. Päihdepalveluiden avopalveluiden asiakas- ja käyntimäärät ovat varsin samalla tasolla kuin vuosi sitten. Asiakasmääriä on hieman kasvattanut akupunktioryhmät. Laitospalveluiden käyttö on jonkin verran vähentynyt viime vuoteen verrattuna. Laitosjaksot on suunniteltu yhdessä yhteistoiminta-alueen henkilöstön kanssa. 10(58)
11 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri %:a -9 Kuntoutus Terapia-asiakkaat % % 8 % Kuntoutus / terapia-asiakas % % 5 % -567 Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut % % 13 % Kuntoutus Tuotot % % Kuntoutus Netto % % 15 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat % % 14 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas % % -7 % -208 Kuntoutus Kulut % % 6 % Kuntoutus Tuotot % % 18 % Kuntoutus Netto % % 5 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat % % -8 % Kuntoutus / asiakas % % 31 % Kuntoutus Kulut % % 21 % Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto % % 21 % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) % % 22 0 Kuntoutus / asiakas % % Kuntoutus Kulut % % Kuntoutus Tuotot % % Kuntoutus Netto % % Kuntoutus Kustannukset yhteensä % % 9 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa % % 9 % Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa % % -3 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % % 9 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Terapia-asiakkaiden määrä on ennusteen mukainen, kuntoutusasiakkaiden määrä ylittää reilusti ennusteen, tuotot ja kustannukset ovat budjetin mukaiset. Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita on kertynyt ennusteen mukaan. Laskut palveluntuottajilta tulevat myöhemmin, joten kustannuksia ei voida luotettavasti arvioida. 11(58)
12 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a -9 ESH ESH:n kulut yhteensä % % 6 % ESH Tuotot % % -8 % ESH Netto % % 6 % Joensuussa on edelleen voitu hyvin ottaa erikoissairaanhoidosta potilaita jatkohoitoon, mikä on näkynyt vähäisenä jonopäiväkustannuksena. Joensuussa ja Kontiolahdessa koko erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan ylittyvän ja Outokummussa alittuvan. 12(58)
13 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja %:a Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä % % 25 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,96 2, % 3,01 2,96 98 % 0 % -3,01 Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % -2 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,9% 2,4% 83 % 2,7% 3,0% 111 % 26 % -2,7 % Hoito ja hoiva / asiakas % % -1 % Hoito ja hoiva Kulut % % 23 % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % 23 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä % % -7 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelu-suunnitelman % % 3 % piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,15 2, % 2,40 2,28 95 % 2 % -2,40 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 14,9% 15,0% 100 % 16,5% 15,6% 95 % 4 % -16,5 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas % % 17 % Hoito ja hoiva Kulut % % 9 % Hoito ja hoiva Tuotot % % 8 % Hoito ja hoiva Netto % % 9 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät % % 13 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % 3 % -44 Hoito ja hoiva Kulut % % 16 % Hoito ja hoiva Tuotot % % 22 % Hoito ja hoiva Netto % % 15 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen % % 7 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,38 3, % 3,30 3, % 0 % -3 Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % 4 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,9% 7,4% 94 % 8,5% 7,7% 91 % 4 % 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % 4 % -112 Hoito ja hoiva Kulut % % 11 % Hoito ja hoiva Tuotot % % 15 % Hoito ja hoiva Netto % % 9 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % % -31 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,63 3, % 3,63 3, % 2 % -4 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta % % -1 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,2% 3,3% 102 % 2,6% 2,3% 88 % -30 % 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % 0 % -167 Hoito ja hoiva Kulut % % -30 % Hoito ja hoiva Tuotot % % -33 % Hoito ja hoiva Netto % % -29 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät % % 21 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % 7 % -185 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,5% 1,5% 97 % 1,6% 1,9% 116 % 25 % 0 Hoito ja hoiva Kulut % % 29 % Hoito ja hoiva Tuotot % % 25 % Hoito ja hoiva Netto % % 30 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä % % 4 % Hoito ja hoiva Tuotot % % 3 % Hoito ja hoiva Netto % % 4 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias % % 4 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97 % 97 % 100 % 97 % 98 % 101 % 1 % Hoito- ja hoivapalveluissa koko yhteistoiminta-alueella talousarviot ylittyvät tämän hetkisen arvion perusteella. Talouden tasapainotus on aloitettu jo keväällä kuntakohtaisesti usealla eri tavalla. Määräaikaisten sijaisten käytön tarkalla harkinnalla, ostopalveluja vähentämällä sekä muuttamalla toimintaa, jotka olisivat kustannustehokkaita. Vaikka ylittymistä tulee, on hoito- ja hoivapalvelut tehnyt erittäin hyvää työtä koko yhteistoiminta-alueella hoitoketjuja kehittämällä sekä palvelurakennetta muuttamalla. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole Kontiolahdella ja Outokummussa yhtään ja Joensuussa ne on saatu minimiin. Asiakkaita on hoidettu yhä enemmän perusterveydenhuollossa, koska potilaat on pystytty ottamaan palvelujen piiriin heti erikoissairaanhoidon päätyttyä. Palveluohjausta, päiväkuntoutusta ja kotihoitoa on kehitetty monella eri tapaa, jonka ansiosta asiakkaille on pystytty oikea-aikaisesti tarjoamaan palveluita, jotta hoitoketjut toimivat. Haasteena on ollut asiakkaiden lisääntyvät palveluntarpeet ja yhä huonompikuntoiset asiakkaat, jotka tarvitsevat paljon palveluita. Huomioitavaa Joensuun osalta on suuret hoitoyksiköiden muutot alkuvuodesta ja koko vuodelle ajoittuvat isot rakennushankkeet, jotka ovat vaikuttaneet suuresti resurssien käyttöön. 13(58)
14 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö %:a -9 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet % % 2 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % 11 % Aikuissosiaalityö Kulut % % 13 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % 7 % Aikuissosiaalityö Netto % % 13 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet % % -2 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 0 toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe % % -4 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden % % -2 % 72 0 Aikuissosiaalityö Kulut % % -6 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % -8 % Aikuissosiaalityö Netto % % -2 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat % % 2 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat % % 5 % Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva % % 0 % Aikuissosiaalityö Kulut % % 5 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % 11 % Aikuissosiaalityö Netto % % 3 % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet % % 18 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % -2 % Aikuissosiaalityö Kulut % % 15 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto % % -3 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % 23 % Aikuissosiaalityö Netto % % 14 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä % % Aikuissosiaalityö Kulut % % -1 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % -7 % Aikuissosiaalityö Netto % % 3 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Aikuissosiaalityö kokonaisuudessaan pysyy määrärahavarauksissa, mutta kunnittaisissa kuluissa ja palvelujen sisällä on suuria eroja. Toimeentulotuen menot jäävät Joensuussa alle arvioidun, mutta Kontiolahdessa ja Outokummussa kulut ovat kasvaneet kaikissa tukilajeissa, talousarviossa kuitenkin pysytään. Toimeentulotukihakemusten sallittu käsittelyaika on 7 arkipäivää ja kaikissa kunnissa ollaan määräajoissa. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärät ovat olleet kasvussa verrattuna edelliseen vuoteen - asumiseen tukea tarvitaan erilaisista syistä enemmän. Sosiaalisen asumisen kulut ovat tämän vuoksi kasvaneet ja niissä on ylityspaineita. Asumispalvelut kilpailutetaan loppuvuonna ja entistä useammalle palvelun tarvitsijalle pyritään tarjoamaan mahdollisimman kevyitä ratkaisuja. Tällä hetkellä suuri osa sosiaalisen asumisen asiakkaista on tehostetussa palveluasumisessa. Mahdollisuuksien mukaan asiakkaille tarjotaan jatkossa enenevästi palveluasumista tai parhaassa tapauksessa asumisen tukea omaan kotiin. Työllistämistoiminnan piirissä olevien määrä on suunnitellun mukainen, määrät ovat kasvussa varsinkin Outokummussa ja Kontiolahdessa. Kuntouttavaa työtoimintaa ja aktivointitoimenpiteitä kehitetään edelleen yhdessä kuntien työllisyysasioita hoitavien tahojen kanssa. Kuntouttavassa työtoiminnassa valtionkorvaukset tulevat viiveellä, mikä näkyy tulojen kertymisessä. 14(58)
15 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Vammaispalvelupäällikkö %:a -9 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat % % -31 % Vammaispalvelut / asiakas % % 52 % Vammaispalvelut Kulut % % 6 % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % 6 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman % % -9 % palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas % % 18 % Vammaispalvelut Kulut % % 8 % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % 8 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät % % 1 % Vammaispalvelut /hoitopäivä % % 17 % Vammaispalvelut Kulut % % 18 % Vammaispalvelut Tuotot % % 156 % Vammaispalvelut Netto % % 15 % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat % % 6 % Vammaispalvelut / asiakas % % -4 % Vammaispalvelut Kulut % % 2 % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % 2 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % % 11 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ % % 84 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO % % 10 % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat % % 7 % Vammaispalvelut / asiakas % % 3 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0, Vammaispalvelut Kulut % % 10 % Vammaispalvelut Tuotot % % 0 % Vammaispalvelut Netto % % 11 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät % % -7 % Vammaispalvelut / hoitopäivä % % 22 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0, Vammaispalvelut Kulut % % 14 % Vammaispalvelut Tuotot % % 1 % Vammaispalvelut Netto % % 14 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät % % -30 % Vammaispalvelut / hoitopäivä % % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0, Vammaispalvelut Kulut % % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ % % 2 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas % % 82 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ % % 1 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO % % 2 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ % % 5 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ % % 18 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO % % 5 % Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen Vammaispalveluiden osalta talousarvio on ylittymässä kokonaisuudessaan ja ylityspainetta on tulossa eniten Kontiolahdesta. Kaikkien kuntien osalta vuoden asiakasmäärät ja nettokustannus/asiakas/palvelu on kasvanut myös vuodesta Sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalvelussa palvelua saavat ensisijaisesti maaseutualueilla asuvat ja pitkien etäisyyksien vuoksi kustannukset ovat merkittävästi kasvaneet Joensuussa ja Outokummussa. Muutoin määrärahasidonnaiset palvelut pysyvät talousarviossaan. Subjektiivisten palvelujen osalta henkilökohtaisen avun kustannukset ovat kasvaneet Joensuussa (asiakasmäärä ja nettokustannus/asiakas), Kontiolahden osalta asiakasmäärissä on tapahtunut lievää kasvua, mutta palvelun järjestämistavan muutoksella ostopalvelusta suoraan työnantajamalliin nettokustannus/asiakas on vuodessa laskenut. Outokummussa henkilökohtaisen avun palvelutarve on lievässä laskussa ja talousarviossa pysytään. Vaikeavammaisten palveluasumisen osalta Kontiolahdella ja Outokummussa palvelutarve on kasvanut ja se näkyy kustannusten kasvuna erityisesti Outokummussa. Kontiolahdessa kallein palveluasumisen muoto 24/7 palveluasuminen kotiin henkilökohtaisella avulla ylittää talousarvion, mutta järjestämistavan muutoksella ylityspaine loppuvuoden osalta pienenee. Joensuussa palveluasumisen kustannukset pysyvät talousarviossaan kasvaneiden tulojen osalta (= vakuutuskorvaukset) ja asiakasmäärä ei ole kasvanut. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelukustannukset ovat kasvaneet: nettokustannus asiakasta kohden on kasvanut Outokummussa muuttuneiden soveltamisohjeiden vuoksi (= asiointikeskus Joensuun kaupungin ruutukaava-alue), Joensuussa asiakaskohtaiset kustannukset ovat kasvaneet ulkopaikkakunnilla asuvien osalta. Kehitysvammahuollossa PKSSK:n kustannukset ovat laskeneet ja laskevat edelleen Joensuussa ja Outokummussa laitoshoitopäivien osalta. Kontiolahdessa tilapäisen hoidon ja kuntoutusjaksojen osuus on kasvanut asiakasmäärien kasvamisen myötä (lapset ja nuoret). Kehitysvammahuollossa palvelusetelituottajien määrä on kasvanut ja asumispalveluja tuotetaan yhä enemmän palvelusetelin kautta. Palveluasumisen kustannukset ovat kasvaneet asiakasmäärän ja hoitopäivähinnan kasvun myötä. Kasvavan asiakasmäärän ohella vammaispalveluissa on kehitetty omaa toimintaa jatkuvasti mm. henkilökohtaisen avun järjestäminen omana toimintana ja toisen Nuorten päivätoimintaryhmän aloittaminen elokuussa. 15(58)
16 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö %:a Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 0 0 % % Perhepalvelut / asiakas 0 0 % % Perhepalvelut Kulut 0 0 % % Perhepalvelut Tuotot 0 0 % % Perhepalvelut Netto 0 0 % % Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas % % 8 % Perhepalvelut / asiakas % % -12 % Perhepalvelut Kulut % % -5 % Perhepalvelut Tuotot % % 9 % Perhepalvelut Netto % % -6 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas % % -15 % Perhepalvelut / asiakas % % 20 % Perhepalvelut Kulut % % 3 % Perhepalvelut Tuotot % % 713 % Perhepalvelut Netto % % -12 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat % % -7 % Perhepalvelut Hoitopäiviä % % -10 % Perhepalvelut / hoitopäivä % % 10 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 2 % 91 % 2 % 2 % 86 % -7 % 0 0 Perhepalvelut / asiakas % % 7 % Perhepalvelut Kulut % % -1 % Perhepalvelut Tuotot % % -4 % Perhepalvelut Netto % % -1 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat % % 21 % Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat % % 4 % Perhepalvelut Jonotusaika kk Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 9 % 8 % 83 % 9 % 8 % 87 % 4 % 0 0 Perhepalvelut / asiakas % % 23 % Perhepalvelut Kulut % % 28 % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % 29 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas % % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset % % -4 % Perhepalvelut / sopimus % % 4 % 91-4 Perhepalvelut / asiakas % % 4 % Perhepalvelut Kulut % % 0 % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % 0 % Perhepalvelut Kulut yhteensä % % 4 % Perhepalvelut Tuotot % % 35 % Perhepalvelut Netto % % 2 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Perhepalvelujen muutettu talousarvio tulee pysymään nykyisen tilanteen jatkuessa tai alittumaan. Perhepalveluissa palvelujen painopisteen siirtäminen varhaiseen tukeen on tapahtunut suunnitellusti sosiaalihuoltolain muutoksen mukaisesti. Muutoksia on tehty ennen muuta siirtämällä perhepalvelujen painopistettä lastensuojelusta varhaiseen tukeen mm. kotipalvelun ja perhetyön osalta, jolloin myös määrärahaa on siirtynyt lastensuojelun omasta toiminnasta pois. Muutoksia on tehty lisäksi mm. sosiaalityön, kasvatus- ja perheneuvolan ja lastenvalvojien työssä. Lastenvalvojien työhön on tullut mm. valvottujen ja tuettujen tapaamispäätökset. Lastenvalvojien työn muuttumiseen valmistaudutaan myös alusta, kun suuri osa isyydentunnustusten vastaanottamisesta siirtyy terveydenhoitajille. Varhaisen tuen avun tarve näkyy mm. perheneuvolan ja nuorisoaseman palveluissa ja erityisesti lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen ostojen tarpeessa, joiden määrärahat tulevat ylittymään. Turvakodin toiminta alkoi ympärivuorokautisena elokuun alussa. Perhepalvelujen kokonaisasiakasmäärässä ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia, mutta perhepalvelujen sisällä tehdyt muutokset näkyvät myös asiakasmäärissä (osa on kahteen kertaan). Lastensuojelussa kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on kutakuinkin viimevuotisella tasolla. Lastensuojelutyö on luonteeltaan sellaista, että tilanteet voivat muuttua nopeasti ja huostaanottojen määrien muutokset vaikuttavat talouden ennustettavuuteen. 16(58)
17 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja %:a Hallinto Hallinto kulut yhteensä % % 21 % Hallinto Hallinto tuotot yhteensä % % 71 % Hallinto Hallinto netto % % 0 % Valtionkorvausta talous- ja velkaneuvontaan ei saatu talousarviossa arvioidusti, mutta aiempien vuosien tulot kattavat vielä tänä vuonna toiminnasta syntyvän tulovajeen. Asiakkaat ovat ottaneet yhteyttä sosiaali- ja potilasasiamiehiin ajalla kertaa ( yhteydenottoja 1312). Yhteydenotoista on koskenut P-KSSK:n erikoissairaanhoitoa 410 ( : 483). Kuntien julkista ja yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa on koskenut 885 ( : 829), niistä joensuulaisten yhteydenottoja 329 ( : 345), kontiolahtelaisten 51 ( : 50), outokumpulaisten 52 ( : 64) ja muita kuntia koskevia 453 ( : 370). Yhteydenottojen kokonaislukumäärän arvioidaan loppuvuodesta olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014 (jolloin kaikista kunnista ja P-KSSK:sta yht. 1723, v. 2013: 1686). Yhteydenottojen määrä muista kunnista on lisääntynyt ja vähentynyt erikoissairaanhoidon osalta verrattuna vastaavaan aikaan v Asiakkaiden yhteydenottoja talous- ja velkaneuvojiin on tullut kaikista kunnista yhteensä 2527 ( : 2478). Niistä joensuulaisten yhteydenottoja 1394 ( : 1445), kontiolahtelaisten 165 ( : 110), outokumpulaisten 118 ( : 86) ja muista kunnista 700 ( : 837). Yhteydenottojen määrässä arvioidaan tulevan lisäystä v nähden (jolloin yht. 3311, v. 2013: 2901). Sosiaali- ja potilasasiamiehet sekä talous- ja velkaneuvojat ovat v. aikana tiedottaneet toiminnastaan eri kunnissa mm. sosiaalija terveystoimen henkilökunnalle ja asiakasryhmille (kuten kuntouttavan työtoiminnan ryhmissä, oppilaitoksissa, yhdistyksissä). Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetoidussa. 17(58)
18 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a -9 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % -6 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 4 % Vastaanotto / asiakas % % 11 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 39 % 33 % 83 % 38 % 28 % 74 % -13 % -38 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut % % 4 % Vastaanotto Tuotot % % -5 % Vastaanotto Netto % % 5 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % % 4 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 1 % 54 0 Vastaanotto / asiakas % % -3 % Vastaanotto Kulut % % 1 % Vastaanotto Tuotot % % -80 % Vastaanotto Netto % % 2 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % % 0 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset % % -5 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Sairaankuljetukset % % -3 % Vastaanotto / kuljetus % % 16 % Vastaanotto Kulut % % 12 % Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto % % 12 % Vastaanotto Kulut yhteensä % % 4 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas % % 4 % Vastaanotto Tuotot % % -8 % Vastaanotto Netto % % 5 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus % % -1 % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 5 % Avohoito: Siilaisella, Rantakylässä ja Niinivaaralla on Hyvä Potku -hankkeen kehittämistyö jatkunut. Rantakylässä on Hyvä Potku hankkeen myötä jo nyt pyritty vaikuttamaan terveysaseman tehokkuuteen mm. kokeilemalla ilmoittautumisen poistamista ja siirtymällä massalaskutukseen ja ottamalla Lean ajattelua mukaan kehittämiseen mm. tekemällä toimenpiteitä hukkatyön vähentämiseksi. Rantakylän hyvinvointiaseman kehittämistoiminnassa on vastaanottojen näkökulmasta pyritty siihen, että jatkossa voidaan hallita paremmin paljon palveluita käyttävien asiakkaiden ja paljon yhteyttä ottavien asiakkaiden palvelujen tarve. Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on käynnistymässä yhteistyössä Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen kanssa. Asemalle on saatu heidän kauttaan kokeiluun aulaemäntä ja yhdistystoiminnan yhteyshenkilön päivystys Semppi itsehoitopisteelle on jatkunut Rantakylän hyvinvointiaseman suunnitelman mukaisesti. Psykiatri ja psykiatrinen sairaanhoitaja ovat toimineet syyskuussa Siilaisen terveysasemalla kahtena päivänä viikossa. Avohoidossa asiakasmäärän arvioidaan jäävän tavoitteesta 2440 asiakkaalla. Tuotot eivät ole edelleenkään kertyneet talousarvion mukaisesti mm. käyntimaksutulot jäävät huomattavasti alle talousarvion, koska talousarvion laadinnassa valtionosuuksia vähennettiin ja niiden piti kompensoitua asiakasmaksuissa, mutta asiakasmaksujen nousut eivät kohdistuneetkaan vastaanottotoimintaan arvioidussa määrin. Terveysasemien kulut ovat pääsääntöisesti pysyneet talousarviossa lukuunottamatta erikoispoliklinikkaa, Siilaisen ja Enon terveysasemia. Erikoispkl:n arvioidaan ylittävän talousarvion noin eurolla, johtuen ostolääkärikustannuksista, joita ei ollut budjetoitu sekä tuottojen alittumisesta (tot. 68,1%, mikä puolestaan johtuu siitä, ettei ulkokuntien osuudet toteudu talousarviossa budjetoidulla määrällä. Siilaisen terveysasemalla on kustannuspainetta noin euroa, johtuen mm. lääke- (83,9%) ja hoitotarvikemenoista (99,7%), atk-palveluista (100,6%), tilavuokrasta (87%). Kustannusten ylittyminen johtuu osin Siilaisen avopuolen tilojen lisäyksestä, joihin talousarviossa ei riittävästi ole varauduttu. Silmänpohjakuvauksiin on jonossa 576 asiakasta, joten lokakuussa tehdään silmänpohjakuvauksia joka päivä. Reseptisairaanhoitaja on siirtynyt Siilaisen terveysasemalta Enoon 7.9. alkaen. Enon terveysasemalla sisäilmaongelmat kiinteistössä jatkuvat ja henkilökunta oirehtii, mikä näkyy lisääntyneenä työterveyshuollon palvelun käyttönä ja kustannuksina. Työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa on tehty yhteistyötä. Hoitotarvikeilmaisjakelun kustannukset n. 1,4 milj. euroa (netto tot. 75,3 %), määrärahan arvioidaan riitävän. Haavanhoitotuotteiden käyttöprosessia on avattu yhteistyössä PKSSK:n kanssa ja haavanhoidossa on otettu käyttöön tehostettu seuranta ja kustannustehokkaampi tuotteiden käyttö, joilla toimenpiteillä arvioidaan saatavan säästöä haavanhoitotuotteissa. 18(58)
Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta
Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset
LisätiedotAikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika
Lisätiedot(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen
LisätiedotAikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika
Lisätiedot(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)
LisätiedotAikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen
LisätiedotAsiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika
Lisätiedot(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen
LisätiedotAikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika
LisätiedotAIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT
AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291
LisätiedotTalousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012
Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei
LisätiedotOma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika
LisätiedotAikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma
Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma
Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta
Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.
LisätiedotToteuma 2013-11 285 229 81 %
Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /
Lisätiedot50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien
Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1
LisätiedotOsavuosikatsaus 2 1-7/2015
JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue
LisätiedotJoensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja
Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179
LisätiedotSISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3
Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
LisätiedotTP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu
JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28
LisätiedotJOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto
JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /
LisätiedotJOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016
JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue
LisätiedotOsavuosikatsaus 3 1-9/2014
JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue
LisätiedotTuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.
a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto
LisätiedotOma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)
LisätiedotRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus
LisätiedotOsavuosikatsaus 3 1-9/2016
JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue
Lisätiedot51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä
Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen
LisätiedotTalousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto
Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
LisätiedotSosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut
JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat
LisätiedotRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus
LisätiedotAIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT
AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775
LisätiedotRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus
LisätiedotAsiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9
LisätiedotRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus
LisätiedotPalveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015
JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue
LisätiedotOma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,
LisätiedotRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ
LisätiedotToteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015
Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas
LisätiedotSOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 SoTen
Lisätiedot75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066
Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta
LisätiedotTILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8
Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24
LisätiedotTILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT
MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen
LisätiedotKäyttösuunnitelma / Ii
Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013
w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT
LisätiedotJOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.
JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien
LisätiedotKäyttösuunnitelma / Vaala
Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien
LisätiedotToteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015
Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 873 3 656 59 % 9 259 9 259 3 643 39 % 0 % 9 259 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 183 36 19 % 192
LisätiedotKäyttösuunnitelma vuodelle 2012
Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset
LisätiedotPalveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014
JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös 2014 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon
Lisätiedot6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja
62 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella.
LisätiedotTuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,
LisätiedotRaportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu
JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen
LisätiedotTuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:
Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /
LisätiedotKäyttösuunnitelma vuodelle 2012
Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus
LisätiedotSOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS
1 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS JOENSUU Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja TILAUS TP 2014 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740-1 % Vastaanotto
LisätiedotRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus
LisätiedotHyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa
Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö
Lisätiedot16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä
Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TP 2013 alkup. TP 2014 Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 800 4 700 4 700 4 848 148 Vastaanotto /
LisätiedotKyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa
Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
Lisätiedot663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat
Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
Lisätiedot6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja
6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 290 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUJEN TILAAJAJAOSTO Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun,
LisätiedotTuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotHorisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut
Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut
Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1
LisätiedotKäyttösuunnitelma vuodelle 2012
Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...
LisätiedotTalouden seurantaraportti Kaupunginhallitus
Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun
LisätiedotJOENSUU TOTEUMA TP TAVOITE
JOENSUU Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen
LisätiedotRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus
LisätiedotOma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Heikkonen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,
00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000
LisätiedotTAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016
Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen
LisätiedotTuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön
LisätiedotTalousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 429 64% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotTALOUSARVIORAKENNE 2014
TALOUSARVIORAKENNE 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 20.5.2014 Toimielin 50 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava ylilääkäri 500 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Talousjohtaja
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015
Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016
Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon
Lisätiedot2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen
LisätiedotRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 22.8. Yhtymähallitus 28.8. Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ollut hyväksytyn
LisätiedotEksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
LisätiedotTalousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 276 41% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika
LisätiedotTALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2014
TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Toimielin 50 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava ylilääkäri 500 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Talousjohtaja
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS
Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.8. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 30.10. Yhtymähallitus 1.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus
LisätiedotSOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Yleishallinto
LisätiedotTilausten toteutuminen
Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja
Lisätiedot