Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 3 1-9/2015"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue (58)

2 Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma TP 2014 Tot 9/14 Tot % Tot 9/15 Tot % Toimintatuotot ,1 % ,3 % Myyntituotot ,0 % ,9 % Maksutuotot ,5 % ,9 % Tuet ja avustukset ,9 % ,6 % Muut toimintatuotot ,1 % ,4 % Toimintakulut ,7 % ,9 % Henkilöstökulut ,2 % ,4 % Palkat ja palkkiot ,8 % ,1 % Henkilösivukulut ,8 % ,8 % Eläkekulut ,2 % ,7 % Muut henkilösivukulut ,9 % ,5 % Palvelujen ostot ,3 % ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % ,9 % Avustukset ,0 % ,5 % Muut toimintakulut ,4 % ,1 % Toimintakate ,4 % ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Vuosikate ,4 % ,3 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos ,4 % ,3 % Tilikauden ylijäämä (alij.) ,4 % ,3 % 2(58)

3 Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen nettoyksikkö TULOSLASKELMA 1000 euroa TP 2014 Tot. 9/14 Tot. % Tot. 9/15 Tot. % Muutos% Toimintatuotot , ,3 1,8 Myyntituotot , ,9 1,7 Maksutuotot , ,7-2,6 Tuet ja avustukset , ,3 0,1 Muut toimintatuotot , ,8 46,8 Toimintakulut , ,8 4,8 Henkilöstökulut , ,4 5,4 Palkat ja palkkiot , ,1 4,9 Henkilösivukulut , ,5 7,4 Eläkekulut , ,7 7,3 Muut henkilösivukulut , ,0 7,6 Palvelujen ostot , ,6 4,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 13 Avustukset , ,5 0,4 Muut toimintakulut , ,1 11,8 Toimintakate ,7 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Vuosikate ,7 Tilikauden tulos ,7 Tilikauden ylijäämä (alij.) ,7

4 1000 euroa netto KAIKKI KUNNAT TP /14 Tot. % 9/14 - TP /15 Hallinto- ja talouspalvelut ,4 % ,4 % 0,1 % Terveyspalvelut ,5 % ,9 % 4,8 % Vastaanotto ,6 % ,7 % 4,4 % Suun terveys ,5 % ,3 % 8,2 % Aikuispsykososiaaliset ,7 % ,5 % 2,6 % Kuntoutus ,3 % ,2 % 9,5 % Tot. % 9/15 - Erikoissairaanhoito ,4 % ,6 % 5,9 % Hoito- ja hoivapalvelut ,3 % ,0 % 4,2 % Kotona asumista tukevat palvelut ,6 % ,1 % 11,2 % Tehostettu palveluasuminen ,7 % ,9 % 9,2 % Laitoshoito ,5 % ,2 % -6,0 % Sosiaalipalvelut ,7 % ,8 % 3,4 % Aikuissosiaalityö ,5 % ,8 % 3,4 % Vammaispalvelut ,7 % ,5 % 4,5 % Perhepalvelut ,1 % ,1 % 1,5 % Nettoyksikkö yhteensä ,7 % ,2 % 4,7 % Ympäristöterveydenhuolto % ,3 % -5,3 % Sosiaali-ja terveys yhteensä ,7 % ,2 % 4,7 % (58)

5 JOENSUU TP /14 Tot. % 9/14 - TP / euroa netto Hallinto- ja talouspalvelut ,1 % ,7 % 5,4 % Tot. % 9/15 - Terveyspalvelut ,2 % ,2 % 5,0 % Vastaanotto ,5 % ,7 % 5,0 % Suun terveys ,2 % ,0 % 9,9 % Aikuispsykososiaaliset ,1 % ,9 % 2,3 % Kuntoutus ,9 % ,3 % 7,1 % Erikoissairaanhoito ,5 % ,2 % 6,2 % Hoito- ja hoivapalvelut ,8 % ,4 % 4,4 % Kotona asumista tukevat palvelut ,4 % ,2 % 11,4 % Tehostettu palveluasuminen ,9 % ,7 % 11,2 % Laitoshoito ,9 % ,8 % -6,8 % Sosiaalipalvelut ,9 % ,5 % 3,9 % Aikuissosiaalityö ,9 % ,1 % 3,2 % Vammaispalvelut ,8 % ,2 % 3,8 % Perhepalvelut ,5 % ,9 % 4,8 % Nettoyksikkö yhteensä ,5 % ,3 % 5,1 % Ympäristöterveydenhuolto ,7 % ,3 % -5,3 % Joensuu yhteensä ,6 % ,3 % 5,1 % (58)

6 1000 euroa netto KONTIOLAHTI TP /14 Tot. % 9/14 - TP /15 Hallinto- ja talouspalvelut % ,3 % -29,5 % Tot. % 9/15 - Terveyspalvelut % ,1 % 5,8 % Vastaanotto % ,7 % 5,1 % Suun terveys % ,9 % 1,7 % Aikuispsykososiaaliset % ,0 % 5,6 % Kuntoutus % ,4 % 29,7 % Erikoissairaanhoito % ,9 % 5,0 % Hoito- ja hoivapalvelut % ,4 % 2,9 % Kotona asumista tukevat palvelut % ,4 % 10,9 % Tehostettu palveluasuminen % ,5 % 6,4 % Laitoshoito % ,5 % -7,6 % Sosiaalipalvelut % ,5 % 0,7 % Aikuissosiaalityö % ,7 % -1,6 % Vammaispalvelut % ,5 % 3,0 % Perhepalvelut % ,5 % -2,7 % Kontiolahti yhteensä % ,0 % 3,4 % (58)

7 1000 euroa netto OUTOKUMPU TP /14 Tot. % 9/14 - TP 2014 Hallinto- ja talouspalvelut ,5 % ,5 % 9,7 % /15 Tot. % 9/15 - Terveyspalvelut ,8 % ,0 % 1,1 % Vastaanotto ,8 % ,0 % -0,6 % Suun terveys ,0 % ,5 % 6,7 % Aikuispsykososiaaliset ,8 % ,6 % 3,3 % Kuntoutus ,4 % ,9 % -0,8 % Erikoissairaanhoito ,4 % ,7 % 3,8 % Hoito- ja hoivapalvelut ,9 % ,9 % 3,8 % Kotona asumista tukevat palvelut ,6 % ,6 % 15,7 % Tehostettu palveluasuminen ,1 % ,4 % -1,9 % Laitoshoito ,2 % ,1 % -0,3 % Sosiaalipalvelut ,5 % ,9 % 1,8 % Aikuissosiaalityö ,5 % ,3 % 16,7 % Vammaispalvelut ,5 % ,4 % 14,0 % Perhepalvelut ,6 % ,0 % -16,6 % Outokumpu yhteensä ,2 % ,9 % 3,0 % (58)

8 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % -6 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 3 % Vastaanotto / asiakas % % 10 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 41 % 34 % 83 % 41 % 30 % 73 % -11 % 38 % -3 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut % % 3 % Vastaanotto Tuotot % % -8 % Vastaanotto Netto % % 4 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % % 4 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 1 % 55-2 Vastaanotto / asiakas % % -3 % Vastaanotto Kulut % % 1 % Vastaanotto Tuotot % % -32 % Vastaanotto Netto % % 2 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % % -1 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset % % 6 % Vastaanotto / tutkimus 6,7 4,9 74 % 5,0 6,0 121 % 23 % 6,3 1,3 Vastaanotto Kulut % % 30 % Vastaanotto Tuotot % % Vastaanotto Netto % % 41 % Vastaanotto Sairaankuljetukset % % -2 % Vastaanotto / kuljetus % % 13 % Vastaanotto Kulut % % 11 % Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto % % 11 % Vastaanotto Kulut yhteensä % % 4 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas % % 4 % Vastaanotto Tuotot % % -8 % Vastaanotto Netto % % 4 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Joensuun vastaanottopalvelussa on määrärahat ylittymässä. Tuottojen arvioidaan jäävän alle talousarvion, koska käyntimaksutuotot arvioitu talousarviossa liian suureksi. Suoritteet ovat toteutuneet tavoitteen mukaisesti terveysneuvonnassa, mutta avohoidossa arvioidaan jäätävän suoritetavoitteista. Yhteistoiminta-alueella oli syyskuun puheluissa vastausprosentti 67. Puheluista suurin osa on tullut maanantaisin ja puheluista 32 % klo (58)

9 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava hammaslääkäri %:a -9 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat % % 1 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 29 % 23 % 78 % 31 % 24 % 76 % 3 % 30 % -1 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 69 % 58 % 85 % 70 % 57 % 81 % -2 % 70 % 0 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 64 % 62 % 97 % 66 % 64 % 97 % 3 % 66 % 0 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0,00 0, (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0, Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä % % 6 % Suun terveydenhuolto Tuotot % % 0 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas % % 7 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas % % 8 % 67-1 Suun terveydenhuolto Netto % % 8 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Yhteistoiminta-alueen kaikki kunnat pysyvät annettujen määrärahojen puitteissa. Joensuu pystyy lisämäärärahan turvin jopa lisäämään palvelutuotantoaan kahden hammaslääkärin ostoilla loppuvuonna. Kontiolahden tilanne sen sijaan on päinvastainen. Kiireettömään hoitoon jonotetaan Joensuussa ja Kontiolahdella. Outokummussa kiireettömän tutkimusajan saa suoraan ilmoittautumisen yhteydessä ilman jonomenettelyjä. 9(58)

10 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön päällikkö Vastuuhenkilö: %:a -9 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat % % 3 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 15 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 18 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 16 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % % -18 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 17 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % 7 % 62 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut % % -4 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % 5 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % -4 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat % % -15 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät % % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 27 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % 19 % 52 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 8 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 7 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % % -10 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ % % 5 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % 46 % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % 4 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat % % 3 % Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % -2 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 1 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % 0 Aikuispsykososiaaliset Netto % % 0 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % -11 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % % -2 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) % % -3 % Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % 1 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % 0 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut % % 4 % Aikuispsykososiaaliset /asukas % % 4 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot % % 41 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 3 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Mielenterveyspalveluiden integraatiosuunnitelman laadinta on aloitettu yhteistyötahojen kanssa, nykytilan päivitys on tehty ja suunnitelmaluonnokseen on tehty muutoksia kommenttien perusteella. Ennen varsinaisen integraatiosuunnitelman valmistumista, työryhmistä syntyneistä ideoista lähdetään syyskuun alusta kokeilemaan sairaanhoitopiirin tehostetun avohoidon akuuttityön ja mielenterveyskeskuksen akuuttityöryhmän yhteistä työskentelyä viikonloppuisin. Tämän lisäksi hoidon koordinointiin ja puhelimitse tapahtuvaan hoidon tarpeen arviointiin haetaan yhteisiä käytäntöjä mm. yhteneväisellä hoidontarpeen arviointilomakkeella. Erikoissairaanhoidon ja mielenterveyskeskuksen edustajat kokoontuivat 1.9 arvioimaan jatkotyöskentelyä. Tavoitteesta keskusteltiin ja todettiin, että työstetään integraation suunnittelua ja toteuttamista Siun Sote pohjalta. Integraatiosuunnitelman lähitavoitteena on päivystystoimintojen ja kuntouttavan työn integrointi, standardien laatiminen hoidon aloittamiselle ja lopettamiselle (yhteneväiset alkuselvittelyt/prosessien tarkastelu). Hoidoissa korostetaan määräaikaisuutta ja pitkäaikaisten potilaiden kohdalla on keskityttävä relapsien ehkäisyyn, kolmannen sektorin mahdollisuudet otettava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa huomioon. Mielenterveystyön osaamisen varmistaminen terveydenhuollon eri toimipisteissä jatkuu ja toimintaa arvioidaan säännöllisesti. Psykiatrinen sairaanhoitaja on aloittanut työskentelyn Niinivaaran terveysasemalla, josta siirtyi elokuun aikana Siilaisen terveysasemalle. Lähetteitä on tullut 103 kappaletta, joista jokainen potilas on tavattu. Toiminta on lähtenyt onnistuneesti käyntiin. Päihdepalveluiden avopalveluiden asiakas- ja käyntimäärät ovat varsin samalla tasolla kuin vuosi sitten. Asiakasmääriä on hieman kasvattanut akupunktioryhmät. Laitospalveluiden käyttö on jonkin verran vähentynyt viime vuoteen verrattuna. Laitosjaksot on suunniteltu yhdessä yhteistoiminta-alueen henkilöstön kanssa. 10(58)

11 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri %:a -9 Kuntoutus Terapia-asiakkaat % % 8 % Kuntoutus / terapia-asiakas % % 5 % -567 Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut % % 13 % Kuntoutus Tuotot % % Kuntoutus Netto % % 15 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat % % 14 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas % % -7 % -208 Kuntoutus Kulut % % 6 % Kuntoutus Tuotot % % 18 % Kuntoutus Netto % % 5 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat % % -8 % Kuntoutus / asiakas % % 31 % Kuntoutus Kulut % % 21 % Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto % % 21 % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) % % 22 0 Kuntoutus / asiakas % % Kuntoutus Kulut % % Kuntoutus Tuotot % % Kuntoutus Netto % % Kuntoutus Kustannukset yhteensä % % 9 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa % % 9 % Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa % % -3 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % % 9 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Terapia-asiakkaiden määrä on ennusteen mukainen, kuntoutusasiakkaiden määrä ylittää reilusti ennusteen, tuotot ja kustannukset ovat budjetin mukaiset. Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita on kertynyt ennusteen mukaan. Laskut palveluntuottajilta tulevat myöhemmin, joten kustannuksia ei voida luotettavasti arvioida. 11(58)

12 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a -9 ESH ESH:n kulut yhteensä % % 6 % ESH Tuotot % % -8 % ESH Netto % % 6 % Joensuussa on edelleen voitu hyvin ottaa erikoissairaanhoidosta potilaita jatkohoitoon, mikä on näkynyt vähäisenä jonopäiväkustannuksena. Joensuussa ja Kontiolahdessa koko erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan ylittyvän ja Outokummussa alittuvan. 12(58)

13 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja %:a Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä % % 25 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,96 2, % 3,01 2,96 98 % 0 % -3,01 Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % -2 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,9% 2,4% 83 % 2,7% 3,0% 111 % 26 % -2,7 % Hoito ja hoiva / asiakas % % -1 % Hoito ja hoiva Kulut % % 23 % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % 23 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä % % -7 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelu-suunnitelman % % 3 % piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,15 2, % 2,40 2,28 95 % 2 % -2,40 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 14,9% 15,0% 100 % 16,5% 15,6% 95 % 4 % -16,5 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas % % 17 % Hoito ja hoiva Kulut % % 9 % Hoito ja hoiva Tuotot % % 8 % Hoito ja hoiva Netto % % 9 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät % % 13 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % 3 % -44 Hoito ja hoiva Kulut % % 16 % Hoito ja hoiva Tuotot % % 22 % Hoito ja hoiva Netto % % 15 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen % % 7 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,38 3, % 3,30 3, % 0 % -3 Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % 4 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,9% 7,4% 94 % 8,5% 7,7% 91 % 4 % 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % 4 % -112 Hoito ja hoiva Kulut % % 11 % Hoito ja hoiva Tuotot % % 15 % Hoito ja hoiva Netto % % 9 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % % -31 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,63 3, % 3,63 3, % 2 % -4 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta % % -1 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,2% 3,3% 102 % 2,6% 2,3% 88 % -30 % 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % 0 % -167 Hoito ja hoiva Kulut % % -30 % Hoito ja hoiva Tuotot % % -33 % Hoito ja hoiva Netto % % -29 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät % % 21 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % 7 % -185 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,5% 1,5% 97 % 1,6% 1,9% 116 % 25 % 0 Hoito ja hoiva Kulut % % 29 % Hoito ja hoiva Tuotot % % 25 % Hoito ja hoiva Netto % % 30 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä % % 4 % Hoito ja hoiva Tuotot % % 3 % Hoito ja hoiva Netto % % 4 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias % % 4 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97 % 97 % 100 % 97 % 98 % 101 % 1 % Hoito- ja hoivapalveluissa koko yhteistoiminta-alueella talousarviot ylittyvät tämän hetkisen arvion perusteella. Talouden tasapainotus on aloitettu jo keväällä kuntakohtaisesti usealla eri tavalla. Määräaikaisten sijaisten käytön tarkalla harkinnalla, ostopalveluja vähentämällä sekä muuttamalla toimintaa, jotka olisivat kustannustehokkaita. Vaikka ylittymistä tulee, on hoito- ja hoivapalvelut tehnyt erittäin hyvää työtä koko yhteistoiminta-alueella hoitoketjuja kehittämällä sekä palvelurakennetta muuttamalla. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole Kontiolahdella ja Outokummussa yhtään ja Joensuussa ne on saatu minimiin. Asiakkaita on hoidettu yhä enemmän perusterveydenhuollossa, koska potilaat on pystytty ottamaan palvelujen piiriin heti erikoissairaanhoidon päätyttyä. Palveluohjausta, päiväkuntoutusta ja kotihoitoa on kehitetty monella eri tapaa, jonka ansiosta asiakkaille on pystytty oikea-aikaisesti tarjoamaan palveluita, jotta hoitoketjut toimivat. Haasteena on ollut asiakkaiden lisääntyvät palveluntarpeet ja yhä huonompikuntoiset asiakkaat, jotka tarvitsevat paljon palveluita. Huomioitavaa Joensuun osalta on suuret hoitoyksiköiden muutot alkuvuodesta ja koko vuodelle ajoittuvat isot rakennushankkeet, jotka ovat vaikuttaneet suuresti resurssien käyttöön. 13(58)

14 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö %:a -9 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet % % 2 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % 11 % Aikuissosiaalityö Kulut % % 13 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % 7 % Aikuissosiaalityö Netto % % 13 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet % % -2 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 0 toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe % % -4 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden % % -2 % 72 0 Aikuissosiaalityö Kulut % % -6 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % -8 % Aikuissosiaalityö Netto % % -2 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat % % 2 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat % % 5 % Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva % % 0 % Aikuissosiaalityö Kulut % % 5 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % 11 % Aikuissosiaalityö Netto % % 3 % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet % % 18 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % -2 % Aikuissosiaalityö Kulut % % 15 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto % % -3 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % 23 % Aikuissosiaalityö Netto % % 14 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä % % Aikuissosiaalityö Kulut % % -1 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % -7 % Aikuissosiaalityö Netto % % 3 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Aikuissosiaalityö kokonaisuudessaan pysyy määrärahavarauksissa, mutta kunnittaisissa kuluissa ja palvelujen sisällä on suuria eroja. Toimeentulotuen menot jäävät Joensuussa alle arvioidun, mutta Kontiolahdessa ja Outokummussa kulut ovat kasvaneet kaikissa tukilajeissa, talousarviossa kuitenkin pysytään. Toimeentulotukihakemusten sallittu käsittelyaika on 7 arkipäivää ja kaikissa kunnissa ollaan määräajoissa. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärät ovat olleet kasvussa verrattuna edelliseen vuoteen - asumiseen tukea tarvitaan erilaisista syistä enemmän. Sosiaalisen asumisen kulut ovat tämän vuoksi kasvaneet ja niissä on ylityspaineita. Asumispalvelut kilpailutetaan loppuvuonna ja entistä useammalle palvelun tarvitsijalle pyritään tarjoamaan mahdollisimman kevyitä ratkaisuja. Tällä hetkellä suuri osa sosiaalisen asumisen asiakkaista on tehostetussa palveluasumisessa. Mahdollisuuksien mukaan asiakkaille tarjotaan jatkossa enenevästi palveluasumista tai parhaassa tapauksessa asumisen tukea omaan kotiin. Työllistämistoiminnan piirissä olevien määrä on suunnitellun mukainen, määrät ovat kasvussa varsinkin Outokummussa ja Kontiolahdessa. Kuntouttavaa työtoimintaa ja aktivointitoimenpiteitä kehitetään edelleen yhdessä kuntien työllisyysasioita hoitavien tahojen kanssa. Kuntouttavassa työtoiminnassa valtionkorvaukset tulevat viiveellä, mikä näkyy tulojen kertymisessä. 14(58)

15 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Vammaispalvelupäällikkö %:a -9 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat % % -31 % Vammaispalvelut / asiakas % % 52 % Vammaispalvelut Kulut % % 6 % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % 6 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman % % -9 % palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas % % 18 % Vammaispalvelut Kulut % % 8 % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % 8 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät % % 1 % Vammaispalvelut /hoitopäivä % % 17 % Vammaispalvelut Kulut % % 18 % Vammaispalvelut Tuotot % % 156 % Vammaispalvelut Netto % % 15 % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat % % 6 % Vammaispalvelut / asiakas % % -4 % Vammaispalvelut Kulut % % 2 % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % 2 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % % 11 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ % % 84 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO % % 10 % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat % % 7 % Vammaispalvelut / asiakas % % 3 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0, Vammaispalvelut Kulut % % 10 % Vammaispalvelut Tuotot % % 0 % Vammaispalvelut Netto % % 11 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät % % -7 % Vammaispalvelut / hoitopäivä % % 22 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0, Vammaispalvelut Kulut % % 14 % Vammaispalvelut Tuotot % % 1 % Vammaispalvelut Netto % % 14 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät % % -30 % Vammaispalvelut / hoitopäivä % % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0, Vammaispalvelut Kulut % % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ % % 2 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas % % 82 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ % % 1 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO % % 2 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ % % 5 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ % % 18 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO % % 5 % Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen Vammaispalveluiden osalta talousarvio on ylittymässä kokonaisuudessaan ja ylityspainetta on tulossa eniten Kontiolahdesta. Kaikkien kuntien osalta vuoden asiakasmäärät ja nettokustannus/asiakas/palvelu on kasvanut myös vuodesta Sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalvelussa palvelua saavat ensisijaisesti maaseutualueilla asuvat ja pitkien etäisyyksien vuoksi kustannukset ovat merkittävästi kasvaneet Joensuussa ja Outokummussa. Muutoin määrärahasidonnaiset palvelut pysyvät talousarviossaan. Subjektiivisten palvelujen osalta henkilökohtaisen avun kustannukset ovat kasvaneet Joensuussa (asiakasmäärä ja nettokustannus/asiakas), Kontiolahden osalta asiakasmäärissä on tapahtunut lievää kasvua, mutta palvelun järjestämistavan muutoksella ostopalvelusta suoraan työnantajamalliin nettokustannus/asiakas on vuodessa laskenut. Outokummussa henkilökohtaisen avun palvelutarve on lievässä laskussa ja talousarviossa pysytään. Vaikeavammaisten palveluasumisen osalta Kontiolahdella ja Outokummussa palvelutarve on kasvanut ja se näkyy kustannusten kasvuna erityisesti Outokummussa. Kontiolahdessa kallein palveluasumisen muoto 24/7 palveluasuminen kotiin henkilökohtaisella avulla ylittää talousarvion, mutta järjestämistavan muutoksella ylityspaine loppuvuoden osalta pienenee. Joensuussa palveluasumisen kustannukset pysyvät talousarviossaan kasvaneiden tulojen osalta (= vakuutuskorvaukset) ja asiakasmäärä ei ole kasvanut. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelukustannukset ovat kasvaneet: nettokustannus asiakasta kohden on kasvanut Outokummussa muuttuneiden soveltamisohjeiden vuoksi (= asiointikeskus Joensuun kaupungin ruutukaava-alue), Joensuussa asiakaskohtaiset kustannukset ovat kasvaneet ulkopaikkakunnilla asuvien osalta. Kehitysvammahuollossa PKSSK:n kustannukset ovat laskeneet ja laskevat edelleen Joensuussa ja Outokummussa laitoshoitopäivien osalta. Kontiolahdessa tilapäisen hoidon ja kuntoutusjaksojen osuus on kasvanut asiakasmäärien kasvamisen myötä (lapset ja nuoret). Kehitysvammahuollossa palvelusetelituottajien määrä on kasvanut ja asumispalveluja tuotetaan yhä enemmän palvelusetelin kautta. Palveluasumisen kustannukset ovat kasvaneet asiakasmäärän ja hoitopäivähinnan kasvun myötä. Kasvavan asiakasmäärän ohella vammaispalveluissa on kehitetty omaa toimintaa jatkuvasti mm. henkilökohtaisen avun järjestäminen omana toimintana ja toisen Nuorten päivätoimintaryhmän aloittaminen elokuussa. 15(58)

16 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö %:a Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 0 0 % % Perhepalvelut / asiakas 0 0 % % Perhepalvelut Kulut 0 0 % % Perhepalvelut Tuotot 0 0 % % Perhepalvelut Netto 0 0 % % Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas % % 8 % Perhepalvelut / asiakas % % -12 % Perhepalvelut Kulut % % -5 % Perhepalvelut Tuotot % % 9 % Perhepalvelut Netto % % -6 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas % % -15 % Perhepalvelut / asiakas % % 20 % Perhepalvelut Kulut % % 3 % Perhepalvelut Tuotot % % 713 % Perhepalvelut Netto % % -12 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat % % -7 % Perhepalvelut Hoitopäiviä % % -10 % Perhepalvelut / hoitopäivä % % 10 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 2 % 91 % 2 % 2 % 86 % -7 % 0 0 Perhepalvelut / asiakas % % 7 % Perhepalvelut Kulut % % -1 % Perhepalvelut Tuotot % % -4 % Perhepalvelut Netto % % -1 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat % % 21 % Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat % % 4 % Perhepalvelut Jonotusaika kk Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 9 % 8 % 83 % 9 % 8 % 87 % 4 % 0 0 Perhepalvelut / asiakas % % 23 % Perhepalvelut Kulut % % 28 % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % 29 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas % % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset % % -4 % Perhepalvelut / sopimus % % 4 % 91-4 Perhepalvelut / asiakas % % 4 % Perhepalvelut Kulut % % 0 % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % 0 % Perhepalvelut Kulut yhteensä % % 4 % Perhepalvelut Tuotot % % 35 % Perhepalvelut Netto % % 2 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Perhepalvelujen muutettu talousarvio tulee pysymään nykyisen tilanteen jatkuessa tai alittumaan. Perhepalveluissa palvelujen painopisteen siirtäminen varhaiseen tukeen on tapahtunut suunnitellusti sosiaalihuoltolain muutoksen mukaisesti. Muutoksia on tehty ennen muuta siirtämällä perhepalvelujen painopistettä lastensuojelusta varhaiseen tukeen mm. kotipalvelun ja perhetyön osalta, jolloin myös määrärahaa on siirtynyt lastensuojelun omasta toiminnasta pois. Muutoksia on tehty lisäksi mm. sosiaalityön, kasvatus- ja perheneuvolan ja lastenvalvojien työssä. Lastenvalvojien työhön on tullut mm. valvottujen ja tuettujen tapaamispäätökset. Lastenvalvojien työn muuttumiseen valmistaudutaan myös alusta, kun suuri osa isyydentunnustusten vastaanottamisesta siirtyy terveydenhoitajille. Varhaisen tuen avun tarve näkyy mm. perheneuvolan ja nuorisoaseman palveluissa ja erityisesti lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen ostojen tarpeessa, joiden määrärahat tulevat ylittymään. Turvakodin toiminta alkoi ympärivuorokautisena elokuun alussa. Perhepalvelujen kokonaisasiakasmäärässä ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia, mutta perhepalvelujen sisällä tehdyt muutokset näkyvät myös asiakasmäärissä (osa on kahteen kertaan). Lastensuojelussa kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on kutakuinkin viimevuotisella tasolla. Lastensuojelutyö on luonteeltaan sellaista, että tilanteet voivat muuttua nopeasti ja huostaanottojen määrien muutokset vaikuttavat talouden ennustettavuuteen. 16(58)

17 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja %:a Hallinto Hallinto kulut yhteensä % % 21 % Hallinto Hallinto tuotot yhteensä % % 71 % Hallinto Hallinto netto % % 0 % Valtionkorvausta talous- ja velkaneuvontaan ei saatu talousarviossa arvioidusti, mutta aiempien vuosien tulot kattavat vielä tänä vuonna toiminnasta syntyvän tulovajeen. Asiakkaat ovat ottaneet yhteyttä sosiaali- ja potilasasiamiehiin ajalla kertaa ( yhteydenottoja 1312). Yhteydenotoista on koskenut P-KSSK:n erikoissairaanhoitoa 410 ( : 483). Kuntien julkista ja yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa on koskenut 885 ( : 829), niistä joensuulaisten yhteydenottoja 329 ( : 345), kontiolahtelaisten 51 ( : 50), outokumpulaisten 52 ( : 64) ja muita kuntia koskevia 453 ( : 370). Yhteydenottojen kokonaislukumäärän arvioidaan loppuvuodesta olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014 (jolloin kaikista kunnista ja P-KSSK:sta yht. 1723, v. 2013: 1686). Yhteydenottojen määrä muista kunnista on lisääntynyt ja vähentynyt erikoissairaanhoidon osalta verrattuna vastaavaan aikaan v Asiakkaiden yhteydenottoja talous- ja velkaneuvojiin on tullut kaikista kunnista yhteensä 2527 ( : 2478). Niistä joensuulaisten yhteydenottoja 1394 ( : 1445), kontiolahtelaisten 165 ( : 110), outokumpulaisten 118 ( : 86) ja muista kunnista 700 ( : 837). Yhteydenottojen määrässä arvioidaan tulevan lisäystä v nähden (jolloin yht. 3311, v. 2013: 2901). Sosiaali- ja potilasasiamiehet sekä talous- ja velkaneuvojat ovat v. aikana tiedottaneet toiminnastaan eri kunnissa mm. sosiaalija terveystoimen henkilökunnalle ja asiakasryhmille (kuten kuntouttavan työtoiminnan ryhmissä, oppilaitoksissa, yhdistyksissä). Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetoidussa. 17(58)

18 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a -9 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % -6 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 4 % Vastaanotto / asiakas % % 11 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 39 % 33 % 83 % 38 % 28 % 74 % -13 % -38 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut % % 4 % Vastaanotto Tuotot % % -5 % Vastaanotto Netto % % 5 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % % 4 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 1 % 54 0 Vastaanotto / asiakas % % -3 % Vastaanotto Kulut % % 1 % Vastaanotto Tuotot % % -80 % Vastaanotto Netto % % 2 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % % 0 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset % % -5 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Sairaankuljetukset % % -3 % Vastaanotto / kuljetus % % 16 % Vastaanotto Kulut % % 12 % Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto % % 12 % Vastaanotto Kulut yhteensä % % 4 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas % % 4 % Vastaanotto Tuotot % % -8 % Vastaanotto Netto % % 5 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus % % -1 % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 5 % Avohoito: Siilaisella, Rantakylässä ja Niinivaaralla on Hyvä Potku -hankkeen kehittämistyö jatkunut. Rantakylässä on Hyvä Potku hankkeen myötä jo nyt pyritty vaikuttamaan terveysaseman tehokkuuteen mm. kokeilemalla ilmoittautumisen poistamista ja siirtymällä massalaskutukseen ja ottamalla Lean ajattelua mukaan kehittämiseen mm. tekemällä toimenpiteitä hukkatyön vähentämiseksi. Rantakylän hyvinvointiaseman kehittämistoiminnassa on vastaanottojen näkökulmasta pyritty siihen, että jatkossa voidaan hallita paremmin paljon palveluita käyttävien asiakkaiden ja paljon yhteyttä ottavien asiakkaiden palvelujen tarve. Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on käynnistymässä yhteistyössä Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen kanssa. Asemalle on saatu heidän kauttaan kokeiluun aulaemäntä ja yhdistystoiminnan yhteyshenkilön päivystys Semppi itsehoitopisteelle on jatkunut Rantakylän hyvinvointiaseman suunnitelman mukaisesti. Psykiatri ja psykiatrinen sairaanhoitaja ovat toimineet syyskuussa Siilaisen terveysasemalla kahtena päivänä viikossa. Avohoidossa asiakasmäärän arvioidaan jäävän tavoitteesta 2440 asiakkaalla. Tuotot eivät ole edelleenkään kertyneet talousarvion mukaisesti mm. käyntimaksutulot jäävät huomattavasti alle talousarvion, koska talousarvion laadinnassa valtionosuuksia vähennettiin ja niiden piti kompensoitua asiakasmaksuissa, mutta asiakasmaksujen nousut eivät kohdistuneetkaan vastaanottotoimintaan arvioidussa määrin. Terveysasemien kulut ovat pääsääntöisesti pysyneet talousarviossa lukuunottamatta erikoispoliklinikkaa, Siilaisen ja Enon terveysasemia. Erikoispkl:n arvioidaan ylittävän talousarvion noin eurolla, johtuen ostolääkärikustannuksista, joita ei ollut budjetoitu sekä tuottojen alittumisesta (tot. 68,1%, mikä puolestaan johtuu siitä, ettei ulkokuntien osuudet toteudu talousarviossa budjetoidulla määrällä. Siilaisen terveysasemalla on kustannuspainetta noin euroa, johtuen mm. lääke- (83,9%) ja hoitotarvikemenoista (99,7%), atk-palveluista (100,6%), tilavuokrasta (87%). Kustannusten ylittyminen johtuu osin Siilaisen avopuolen tilojen lisäyksestä, joihin talousarviossa ei riittävästi ole varauduttu. Silmänpohjakuvauksiin on jonossa 576 asiakasta, joten lokakuussa tehdään silmänpohjakuvauksia joka päivä. Reseptisairaanhoitaja on siirtynyt Siilaisen terveysasemalta Enoon 7.9. alkaen. Enon terveysasemalla sisäilmaongelmat kiinteistössä jatkuvat ja henkilökunta oirehtii, mikä näkyy lisääntyneenä työterveyshuollon palvelun käyttönä ja kustannuksina. Työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa on tehty yhteistyötä. Hoitotarvikeilmaisjakelun kustannukset n. 1,4 milj. euroa (netto tot. 75,3 %), määrärahan arvioidaan riitävän. Haavanhoitotuotteiden käyttöprosessia on avattu yhteistyössä PKSSK:n kanssa ja haavanhoidossa on otettu käyttöön tehostettu seuranta ja kustannustehokkaampi tuotteiden käyttö, joilla toimenpiteillä arvioidaan saatavan säästöä haavanhoitotuotteissa. 18(58)

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 62 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella.

Lisätiedot

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 873 3 656 59 % 9 259 9 259 3 643 39 % 0 % 9 259 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 183 36 19 % 192

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös 2014 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 1 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS JOENSUU Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja TILAUS TP 2014 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740-1 % Vastaanotto

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 290 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUJEN TILAAJAJAOSTO Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun,

Lisätiedot

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TP 2013 alkup. TP 2014 Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 800 4 700 4 700 4 848 148 Vastaanotto /

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...

Lisätiedot

JOENSUU TOTEUMA TP TAVOITE

JOENSUU TOTEUMA TP TAVOITE JOENSUU Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Heikkonen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 429 64% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE 2014

TALOUSARVIORAKENNE 2014 TALOUSARVIORAKENNE 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 20.5.2014 Toimielin 50 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava ylilääkäri 500 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Talousjohtaja

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 22.8. Yhtymähallitus 28.8. Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ollut hyväksytyn

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2014

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2014 TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Toimielin 50 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava ylilääkäri 500 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Talousjohtaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Yleishallinto

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Vuoden 2014 tilausten toteutuminen 5243/ /2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Vuoden 2014 tilausten toteutuminen 5243/ /2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 4 26.02.2015 Vuoden 2014 tilausten toteutuminen 5243/02.02.02/2015 SOTETIJ 4 Vuoden 2014 tilausten toteutumatiedot ovat valmistuneet. Seuraavassa on esitelty

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Toteuma 2014-3 %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma 2014-3 %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Asia ka sryhmät: TILAUS TP -3-3 %:a Avohoidossa asiakkuuksien arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Siilaisella on Hyvä potku -hankkeen myötä tehty

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

45 % 61 % 61 % 43 % -19 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista

45 % 61 % 61 % 43 % -19 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri 2013 alkup. TP 2014 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 782 6 150 7 700 7 873 173 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 180 192 192

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Joensuussa sekä yhteistoimintasopimuksiin pohjautuen Kontiolahden ja

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

49 % 38 % 38 % 39 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista

49 % 38 % 38 % 39 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät: TILAUS Tuottajan viesti tilaajalle: 2013 alkup. TP 2014 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 36 297 41 600 41 600 35 565-6

Lisätiedot