TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8"

Transkriptio

1 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9.

2

3 Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT , , , ,9 TILI124.S MAKSUTUOTOT , , , ,2 TILI125.S TUET JA AVUSTUKSET , , ,7-18,2 TILI126.S MUUT TOIMINTATUOTOT -1 89, ,6-1 61,1-28,7 TILI119.S TOIMINTATUOTOT , , ,5-282,2 TILI14.S HENKILÖSTÖKULUT 53 24, , , , TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 TILI142.S AINEET, TARVIKKEET J 3 867,7 3 64, ,1 168,6 TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI144.S MUUT TOIMINTAKULUT 5 174, , ,8 357,3 TILI122.S TOIMINTAKULUT , , ,1-3 3,4 TILI115.S TOIMINTAKATE , , , ,6 Kokonaistulos , , , ,6

4

5 TILAUS KUNTAVERTAILU Mikkeli PTY Mikkeli Hirvensalmi Puumala Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1 asukasta Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 9 Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ

6 TILAUS KUNTAVERTAILU Mikkeli PTY Mikkeli Hirvensalmi Puumala Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet Aikuissosiaalityö / asiakasperhe Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % % % % Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat Aikuissosiaalityö Sosiaalisen luototuksen asiakkaat 1 1 Aikuissosiaalityö / asiakas Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,97 2,97 2,97 2,97 Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,7% 3,4% 5,5% 4,4% Hoito ja hoiva / asiakas Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä

7 TILAUS Hoito ja hoiva KUNTAVERTAILU Mikkeli PTY Mikkeli Hirvensalmi Puumala joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,58 2,55 2,55 2,8 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 12,8% 16,4% 18,1% 25,6% Hoito ja hoiva / asiakas Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,46 3,46 3,46 3,46 Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 5,9% 8,1% 6,3% 6,% Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,7 3,7 3,7 3,7 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat,7% 1,%,%,% Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,1% 1,3% 2,8% 2,1% Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Kulut yhteensä Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 99 % 99 % 1 % % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat Kuntoutus / kuntoutusasiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot

8 TILAUS KUNTAVERTAILU Mikkeli PTY Mikkeli Hirvensalmi Puumala Kuntoutus Netto Kuntoutus Kehitysneuvola-asiakkaat Kuntoutus Lääkinnällinen / kehitysneuvola-asiakas kuntoutus asiakkaat Kuntoutus / asiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) Kuntoutus / asiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Kustannukset yhteensä Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa Kuntoutus Ulkokuntien osuus Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Avohuolto, asiakas Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä Perhepalvelut / hoitopäivä Perhepalvelut % -17v ikäryhmästä 3 % 3 % 1 % 1 % Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat

9 TILAUS KUNTAVERTAILU Mikkeli PTY Mikkeli Hirvensalmi Puumala Perhepalvelut Jonotusaika kk Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 11 % 13 % 8 % 3 % Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Kulut yhteensä Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 28 % 35 % 33 % 9 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 54 % 63 % 78 % 36 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 71 % 71 % 71 % % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon,,,, (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo),,,, Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä Suun terveydenhuolto Tuotot Suun terveydenhuolto Netto / asiakas Suun terveydenhuolto Netto / asukas Suun terveydenhuolto Netto Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas

10 TILAUS KUNTAVERTAILU Mikkeli PTY Mikkeli Hirvensalmi Puumala Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo,,, 53 88,13 Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo,,, ,87 Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo,,, ,76 Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas Vastaanotto / asiakas Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 54 % 62 % 14 % 122 %

11 TILAUS KUNTAVERTAILU Mikkeli PTY Mikkeli Hirvensalmi Puumala Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista % % % % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien,,,, asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille,,,, (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas Vastaanotto / asiakas Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset Vastaanotto / tutkimus 5,8 51,1 52,3 45,6 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Sairaankuljetukset 1 1 Vastaanotto / kuljetus Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Kulut yhteensä Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden

12

13 MIKKELI 214 Muutos Muutos % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut ,3 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot ,5 % Aikuispsykososiaaliset Netto ,8 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä, % Aikuissosiaalityö Kulut ,4 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,5 % Aikuissosiaalityö Netto ,1 % ESH ESH:n kulut yhteensä ,4 % ESH Tuotot, % ESH Netto ,4 % Hallinto Hallinto kulut yhteensä ,1 % Hallinto Hallinto tuotot yhteensä ,6 % Hallinto Hallinto netto ,8 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä ,8 % Hoito ja hoiva Tuotot ,3 % Hoito ja hoiva Netto ,3 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ,8 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa ,9 % Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa ,1 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ,4 % Perhepalvelut Kulut yhteensä ,5 % Perhepalvelut Tuotot ,3 % Perhepalvelut Netto ,5 % Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä ,4 % Suun terveydenhuolto Tuotot ,9 % Suun terveydenhuolto Netto , % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ , % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ , % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden ,5 % NETTO Vastaanotto Kulut yhteensä , % Vastaanotto Tuotot ,7 % Vastaanotto Netto MENOT ,5 % TULOT , % NETTO ,8 %

14 HIRVENSALMI Tilinpäätös Muutos Muutos % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut ,3 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 2 2, % Aikuispsykososiaaliset Netto ,3 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä #JAKO/! Aikuissosiaalityö Kulut ,4 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,9 % Aikuissosiaalityö Netto ,8 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä , % Hoito ja hoiva Tuotot ,6 % Hoito ja hoiva Netto , % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ,2 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa ,8 % Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa ,7 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ,9 % Perhepalvelut Kulut yhteensä ,5 % Perhepalvelut Tuotot #JAKO/! Perhepalvelut Netto ,7 % Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä ,2 % Suun terveydenhuolto Tuotot ,6 % Suun terveydenhuolto Netto ,1 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ ,5 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 348 tuotot YHTEENSÄ, % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO ,5 % Vastaanotto Kulut yhteensä ,8 % Vastaanotto Tuotot , % Vastaanotto Netto ,1 % MENOT ,5 % TULOT , % NETTO ,1 %

15 PUUMALA 214 Muutos Muutos % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut ,8 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 1 1,1 % Aikuispsykososiaaliset Netto , % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä #JAKO/! Aikuissosiaalityö Kulut ,9 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,3 % Aikuissosiaalityö Netto ,3 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä ,6 % Hoito ja hoiva Tuotot , % Hoito ja hoiva Netto ,9 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ,2 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa ,5 % Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa ,5 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ,3 % Perhepalvelut Kulut yhteensä ,2 % Perhepalvelut Tuotot ,9 % Perhepalvelut Netto ,2 % Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä ,7 % Suun terveydenhuolto Tuotot ,8 % Suun terveydenhuolto Netto , % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ , % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ ,8 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO ,1 % Vastaanotto Kulut yhteensä ,3 % Vastaanotto Tuotot ,5 % Vastaanotto Netto ,9 % MENOT ,8 % TULOT ,4 % NETTO ,7 %

16

17 MIKKELI TP %:a talousarvi o- sta %:a Muutos lkm 214- Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet ,3 % % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe , % % 32 Aikuissosiaalityö Kulut ,3 % % Aikuissosiaalityö Tuotot ,1 % % 13 3 Aikuissosiaalityö Netto ,7 % % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet ,6 % % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus % % #JAKO/! % #JAKO/! toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe ,7 % % 54 Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita / ,6 % 39 1 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut ,7 % % Aikuissosiaalityö Tuotot ,2 % % 38 9 Aikuissosiaalityö Netto ,3 % % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat #JAKO/! #JAKO/! Aikuissosiaalityö Sosiaalisen luototuksen asiakkaat 1 7 7, % 1 1 % Aikuissosiaalityö / asiakas 4 484, % % -4 Aikuissosiaalityö Kulut 4 484, % % -4 Aikuissosiaalityö Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Aikuissosiaalityö Netto 4 484, % % -4 Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä , % % olevat 3 Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä ,7 % % oleva -685 Aikuissosiaalityö Kulut ,4 % % Aikuissosiaalityö Tuotot ,6 % % 4 Aikuissosiaalityö Netto ,8 % % Aikuissosiaalityö Kelan tilastosta: #ARVO! - #ARVO! #ARVO! Aikuissosiaalityö 5 pv passiivista työmarkkinatukea saaneet #JAKO/! #JAKO/! asiakas/kk, joista Aikuissosiaalityö Aktiivitoimien ajalta tukea saaneet, asiakas/kk (Kelan #JAKO/! #JAKO/! tilastosta) Aikuissosiaalityö Työmarkkinatuen aktivointiaste #JAKO/! #JAKO/! Aikuissosiaalityö Työmarkkinatuen maksu /Vuosi, #JAKO/! #JAKO/! kunnan osuus Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, #JAKO/! #JAKO/! asiakasperheet Aikuissosiaalityö / asiakasperhe #JAKO/! #JAKO/! Aikuissosiaalityö Kulut #JAKO/! #JAKO/! Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto #JAKO/! #JAKO/! Aikuissosiaalityö Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Aikuissosiaalityö Netto #JAKO/! #JAKO/! Aikuissosiaalityö Elatustuki 1, % % -1 Aikuissosiaalityö Kulut , % % Aikuissosiaalityö Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Aikuissosiaalityö Netto , % % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä #JAKO/! #JAKO/! Aikuissosiaalityö Kulut ,7 % % Aikuissosiaalityö Tuotot ,4 % % 52 6 Aikuissosiaalityö Netto ,9 % % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus - #JAKO/! #JAKO/! Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden ,9 % % jälkeen Olennaiset muutokset toiminnassa ja toiminnan kehittämistoimenpiteet sekä talousarvion sisältämät riskit Sosiaalityön asiakasmäärän sekä kustannusten arvioidaan laskevan, koska mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sosiaalityön käynnit siirtyvät mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Myös työntekijäresurssi siirtyy. Toimeentulotuen asiakasperheiden määrän sekä kustannusten arvioidaan pysyvän vuoden tasolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen liittyy suuri ylitysriski. ssa on varauduttu 1, 9 miljoonan euron kustannuksiin. Tilinpäätöstieto 212 1,9 miljoonaa euroa ja ennuste vuoden osalta noin 2,4 miljoonaa euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu voi olla suurempikin, koska tähän vaikuttaa yleinen työmarkkinatilanne.

18 MIKKELI TP %:a %:a Muutos lkm 214- Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, ,8 % % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) #JAKO/! #JAKO/! Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,2 % % Aikuispsykososiaaliset Kulut ,9 % % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 13 #JAKO/! #JAKO/! Aikuispsykososiaaliset Netto ,9 % % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat ,1 % % 13 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät , % % Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,5 % % -2 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä ,3 % % -2 Aikuispsykososiaaliset Kulut ,7 % % Aikuispsykososiaaliset Tuotot ,8 % % 13 3 Aikuispsykososiaaliset Netto ,8 % % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 29, % % 5 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät ,4 % % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 451, % % -167 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä ,7 % % -5 Aikuispsykososiaaliset Kulut ,1 % % Aikuispsykososiaaliset Tuotot ,1 % % 2 Aikuispsykososiaaliset Netto ,7 % % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito #ARVO! - #ARVO! #ARVO! Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit #JAKO/! #JAKO/! Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti #JAKO/! #JAKO/! Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät #JAKO/! #JAKO/! Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä #JAKO/! #JAKO/! Aikuispsykososiaaliset Kulut #JAKO/! #JAKO/! Aikuispsykososiaaliset Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Aikuispsykososiaaliset Netto #JAKO/! #JAKO/! Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1 asukasta , % % 187 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN ,5 % % KULUT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ ,1 % % 13 5 Aikuispsykososiaaliset NETTO ,4 % % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen ,5 % 73 1 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika #JAKO/! #JAKO/! Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,9 % % 26 Aikuispsykososiaaliset Kulut ,3 % % Aikuispsykososiaaliset Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Aikuispsykososiaaliset Netto ,3 % % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 34, % 34 1 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät ,4 % % -3 Aikuispsykososiaaliset / asiakas , % % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä ,4 % % -7 Aikuispsykososiaaliset Kulut ,3 % % Aikuispsykososiaaliset Tuotot ,1 % % 5 Aikuispsykososiaaliset Netto , % % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot , % % (hoitopäivät) 86 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä ,8 % % 4 Aikuispsykososiaaliset Kulut ,4 % % Aikuispsykososiaaliset Tuotot , % % 2 Aikuispsykososiaaliset Netto ,2 % % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / ,5 % % asiakas 49 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / ,1 % % asiakas (netto) 49 Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** ,6 % % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ ,7 % % 7 Aikuispsykososiaaliset NETTO ,8 % % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut ,2 % % yhteensä, kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas ,2 % % 13 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut ,4 % % yhteensä tuotot 14 2 Aikuispsykososiaaliset Netto ,9 % % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus - #JAKO/! #JAKO/! Aikuispsykososiaaliset ,9 % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

19 Olennaiset muutokset toiminnassa ja toiminnan kehittämistoimenpiteet sekä talousarvion sisältämät riskit MIelenterveystyön avohoidon asiakkaat ja kustannukset nousevat, koska tässä huomioidaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden organisaatiomuutoksesta johtuen mielenterveys- ja päihdepalveluiden sosiaalityön asiakkaat ja kustannukset. Sosiaalityöstä siirtyy kolmen sosiaalityöntekijän ja yhden ohjaajan resurssi mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Palveluasumiseen liittyy suuri, noin 1,1 miljoonan euron ylitysriski. Palveluasumisen piirissä on tällä hetkellä 144 asiakasta. Mielenterveystyön uusien toimintamuotojen avulla oletetaan asumispalveluissa olevien määrän vähenevän noin kahdellatoista. Vaikka tämä vähennys huomioidaan, eivät talousarvioon sisältyvät eurot riitä kattamaan vuonna 214 tulevia todennäköisiä kustannuksia asumispalveluissa. n mukainen hoitopäivähinta on 67 euroa, vaikka vuoden hintatason mukaan tehostetun palveluasumisen kustannus on noin 11 euro/vrk. Osa ostopalveluiden piirisä olevista asiakkaista on siirtynyt Vuolingonhovin Tammelan yksikköön. Päivätoiminnan asikasmäärän ja käyntien arvioidaan kasvavan, kustannukset nousevat kuitenkin hyvin maltillisesti. Päihdehuollon avohoidon arvioidaan säilyvän lähellä vuoden tasoa niin asiakasmäärältä kuin kustanustenkin osalta. Päihdehuollon asumispalveluissa asiakasmäärän arvioidaan hieman nousevan, mutta hoitopäiväkohtaisen kustannuksen laskevan. Kevyempien asumisvaihtoehtojen osuus kasvaa. Laitoskuntoutuksen osalta talousarvioon sisältyy ylitysriski. Hoitopäivien arvioidaan lisääntytyvän vuoden toteutuman ja 212 tilinpäätöstietojen perusteella. n arvioidaan ylittyvän vuonna noin 16-2 euroa. Samansuuntainen ylitysriski kohdistuu myös vuodelle 214, jos palveluiden käyttö säilyy samalla tasolla. MIelenterveys- ja päihdepalveluiden yhdistyessä luodaan uusia toimintamalleja sekä vahvistetaan kotiinvietäviä ja kotikuntoutuksen palveluja. Asumispalveluissa suositaan kevyempiä ja välimuotoisia vaihtoehtoja. Mielen Aske hanke tukee arjen tuen palveluiden kehittämistä.

20 MIKKELI TP %:a %:a Muutos lkm 214- Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden ,8 % % määrä -142 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3 2,75 2,46 89,7 % 2,97 18 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste ,9 % % 634 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 5,5% 3,2% 58,4 % 3,4% 62 % -,2 Hoito ja hoiva / asiakas ,4 % % Hoito ja hoiva Kulut ,8 % % 94 Hoito ja hoiva Tuotot ,8 % % 3 Hoito ja hoiva Netto , % % -26 Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä ,7 % % 194 Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä ,3 % % olevat -128 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,55 2,39 93,7 % 2,55 1 % hoitosuunnitelman piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste ,2 % % 457 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 17,% 14,3% 84,3 % 16,4% 97 % hoitosuunnitelman piirissä olevat -,5 % Hoito ja hoiva / asiakas ,6 % % Hoito ja hoiva Kulut , % % Hoito ja hoiva Tuotot ,3 % % Hoito ja hoiva Netto ,1 % % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät , % % 8 15 Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,2 % % -8 Hoito ja hoiva Kulut ,1 % % Hoito ja hoiva Tuotot ,5 % % 3 1 Hoito ja hoiva Netto ,9 % % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen ,1 % % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3 3,31 3,18 95,9 % 3,46 14 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste ,8 % % -147 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,4% 7,4% 1,6 % 8,1% 19 %,7 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,5 % % Hoito ja hoiva Kulut ,9 % % Hoito ja hoiva Tuotot ,8 % % Hoito ja hoiva Netto ,2 % % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät ,5 % % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3 3,56 2,9 81,5 % 3,7 14 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta ,7 % % -527 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,4% 1,% 68, % 1,% 71 % -,4 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,6 % % 1 Hoito ja hoiva Kulut ,9 % % Hoito ja hoiva Tuotot ,5 % % Hoito ja hoiva Netto , % % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja ,6 % % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,9 % % 43 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,8% 1,3% 74,5 % 1,3% 73 % -,5 % Hoito ja hoiva Kulut ,6 % % Hoito ja hoiva Tuotot ,8 % % Hoito ja hoiva Netto , % % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä ,2 % % Hoito ja hoiva Tuotot ,2 % % Hoito ja hoiva Netto ,2 % % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus ,3 % % Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden ,1 % % jälkeen Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias ,3 % % -78 Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 1 99 % 99 % 1,5 % 99 % 1 %

21 Olennaiset muutokset toiminnassa ja toiminnan kehittämistoimenpiteet sekä talousarvion sisältämät riskit Omaishoito: Asiakasmäärä ikäihmisten osalta vuonna 214 pysyy vuoden tasoa, määrärahat riittävät nykyisiin sopimuksiin ja indeksikorotuksiin. Uusia sopimuksia tehdään poistuvien asiakkaiden tilalle. Tässä ei ole mukana vammiaspalvelun (98) ja kehitysvammaisten (45) omaishoitoa. Kotihoito: Kotihoitoon ei suuria muutoksia, kotihoidon asiakasmäärän kasvaessa tuotot kasvaa. Hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevien määrä vähenee, koska hoito keskittyy enemmän hoitoa tarvitseviin, ja kotikäyntien määrä kasvaa. Toiminnanohjausjärjestelmä tulee käyttöön koordinoimaan kotihoidon toimintaa. Kotihoito tuottaa myös kotisairaalapalvelua ja tukipalveluiden asiakasmäärä kasvaa ja tämä näkyy peittävyyden kasvussa. Akuuuttihoitoaika jaksot ovat lyhentyneet ja näkyy paineena kotihoidossa, asiakkaita kotiutetaan enemmän osastoilta ja suoraan päivystyksestä. Päiväkeskushoitopäivät: Hoitopäivät on laskettava manuaalisesti ja jokaisesta päivästä erikseen. Hoitopäivät ovat arvio. Asiakkaita on noin 6 päiväkeskustoiminnassa ja tarve kasvaa vuosittain. Tehostettu palveluasuminen: Hoitiopäivät kasvaa Suonsaaren ja Vuolingonhovin muutoksen takia. Vuolingonhoviin tuli 45 uutta paikkaa ja Suonsaaresta vähentyi 14 paikkaa. V. 214 astuu voimaan uusi puitesopimuskausi ja voi vaikuttaa kustannuksiin. Paikkamäärä pysyy samalla tasolla kuin v. (noin 3 ostopalvleupaikkaa ja 18 omaa). Palveluseteliin varattu 2 paikkaa (7 3 hoitopäivää) ja Graanin palvelutalon toimintaa kehitetään tuetun kotihoidon suuntaan asteittain vuoden 214 aikana. Pitkäaikaishoitopäivät: hoitopäivästä on 1314 lyhytaikaishoitoa. Yksiköissä hoidetaan vielä sekä lyhyt- ja että pitkäaikaisasiakkaita. Pitkäaikainen laitoishoito loppuu vuoden 214 aikana, vielä on noin 27 asiakasta pitkäaikaishoidossa. Lyhytaikahoito: hoitopäivistä on vanhusten palveluiden käytössä lyhytaikaishoitoa 5475 hoitopäivää (15 paikkaa dementiayksikössä). Kuntouttavaa lyhytaikashoitoa kehitetään tukemaan kotihoitoa. Akuutti- ja kuntoutus: Kuntoutuksen ostopalveluja vähennetään huomattavasti. Krittisesti tarkastellaan akuuttipotilaspaikkojen määrää vuoden 214 aikana. Akuuttiosastoilla hoidetaan vaativia, lähes erikoissairaanhoidon tasoisia potilaita. Näiden potilaiden hoito (ml. tutkimukset) on kalliimpaa kuin aiemmin osastojen profiilin mukaiset potilaat, joiden potilaat olivat pitkäaikaispotilaita. Tämä nostaa kustannuksia. Perusterveydenhuollon akuuttisairaala on kahden vuoden sisällä kehittänyt ja muuttanut toimintojaan nykyajan tarpeita vastaavaksi, ja tätä kehittämistyötä jatketaan edelleen vuonna 214. Akuuttiosastoilla riskeinä talouden näkökulmasta ovat atk-kustannukset, matkustus- ja kuljetuskustanukset, lääkkeet ja asiantuntuijakonsultoinneista aiheutuvat kustannukset, joita on varsin vaikea ennakoida/arvioida. Kuntoutusosastohoidon osalta toiminta tullaan kilpailuttamaan, joka vaikuttaa kustannuksiin myönteisesti. Yhteenveto: Hoiva- ja hoitopalveluissa asiakasmäärä kasvaa ja näin ollen tuotot kasvaa. Toimintaa kehitetään edelleen vanhuspalvelulain mukaisesti. Riski määrärahojen ylityksestä tulee olemaan henkilöstömenoissa, koska vakituisten palkoista karsittiin euroja ja tilapäisen työvoiman osalta vaikuttaa sairauspoissaolojen kehitys. Asiakkaiden määrän kasvun kehitys sekä kotihoidossa asiakkaiden hoitoisuuden lisääntyminen vaikuttaa myös resurssitarpeeseen. Ennakoiva työ, omaishoito ja kotiin annettavat palvelut ja niiden toimivuus vaikuttavat kustannuskehitykseen.

22 MIKKELI -7-7 %:a %:a Muutos lkm 214- Kuntoutus Terapia-asiakkaat #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus / terapia-asiakas #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus jonotusaika kk - - #ARVO! #ARVO! #ARVO! #ARVO! Kuntoutus Kulut #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Netto #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat ,1 % % Kuntoutus / kuntoutusasiakas ,2 % % 36 Kuntoutus Kulut ,1 % % Kuntoutus Tuotot ,7 % % Kuntoutus Netto ,6 % % Kuntoutus Kehitysneuvola-asiakkaat #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus / kehitysneuvola-asiakas #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Kulut #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Netto #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Laitoskuntoutusasiakkaat #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Laitoskuntoutushoitopäivät #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus / laitoskuntoutusasiakas #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus / hoitopäivä #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Kulut #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Netto #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat ,4 % % -52 Kuntoutus / asiakas 315, % % Kuntoutus Kulut 2 176, % % 294 Kuntoutus Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Netto 2 176, % % 294 Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat 18 #JAKO/! #JAKO/! (kaupunki) Kuntoutus / asiakas #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Kulut #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Netto #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat , % % (valtio) -57 Kuntoutus / asiakas ,3 % % 186 Kuntoutus Kulut ,5 % % Kuntoutus Tuotot ,8 % % Kuntoutus Netto ,9 % % 136 Kuntoutus Kustannukset yhteensä ,8 % % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion ,2 % % määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa ,2 % % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ,4 % % Kuntoutus Ulkokuntien osuus ,4 % % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt ,7 % % jälkeen Olennaiset muutokset toiminnassa ja toiminnan kehittämistoimenpiteet sekä talousarvion sisältämät riskit Kuntoutusasiakkaiden lukumäärässä mukana avovastaanoton ja apuvälinepalveluita saaneet asiakkaat. Avofysioterapian yksilökäyntien osalta vuoden asiakasmäärä on ollut pienempi resurssivajeen vuoksi ( ei sijaisia käytössä). Vuoden 214 talousarviossa kuntoutuksen osiossa ei ole enää apuvälinelukuja, apuvälineostot perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta yhdistetään, kuntoutuksen kulut sekä asiakasmäärät alenevat, vertailtavuus ei onnistu. Tavoitteena avofysioterapian asiakkaiden määrän kasvu vuodelle 214 n. 15 %, edellyttää henkilöstöresurssin paikallaoloa ja pidempiin poissaoloihin sijaisten saamista. Avofysioterapian ryhmätoiminta ei ole tässä taulukossa, nämä tunnusluvut eivät anna oikeaa kuvaa fysioterapiapalveluiden tuottamisen määrästä. Lääkinnällisen kuntoutuksen laitoshoidon ennuste v. on arvioitu liian suureksi, kuntoutustyöryhmä tekee päätöksiä laitoshoitoon vuositasolla erittäin harkitusti ja määrä on ennusteen tasolla. Rintamaveteraanien kuntoutus valtion varoin totetutetaan Valtion konttorin tarkan ohjeistuksen mukaan ja tarkoin määriteltyjen veteraanien lukumäärään suhteutettujen määrärahojen puitteissa.

23 MIKKELI TP %:a %:a Muutos lkm 214- Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, , % % asiakkaat 43 Perhepalvelut / asiakas ,1 % % -574 Perhepalvelut Kulut ,2 % % Perhepalvelut Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Perhepalvelut Netto ,2 % % Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas ,1 % % 183 Perhepalvelut / asiakas ,7 % % 89 Perhepalvelut Kulut ,3 % % Perhepalvelut Tuotot ,1 % % 48 Perhepalvelut Netto ,3 % % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas ,3 % % 362 Perhepalvelut / asiakas ,5 % % -235 Perhepalvelut Kulut ,8 % % Perhepalvelut Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Perhepalvelut Netto ,6 % % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, ,3 % % asiakkaat 113 Perhepalvelut Hoitopäiviä ,6 % % Perhepalvelut / hoitopäivä ,9 % % 17 Perhepalvelut % -17v ikäryhmästä 1 % 2 % 154,4 % 3 % 177 % 1,1 % Perhepalvelut / asiakas ,6 % % Perhepalvelut Kulut ,2 % % Perhepalvelut Tuotot ,2 % % 3 7 Perhepalvelut Netto ,4 % % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat ,3 % % 17 Perhepalvelut / asiakas ,3 % % Perhepalvelut Kulut ,2 % % Perhepalvelut Tuotot ,8 % % 5 Perhepalvelut Netto ,4 % % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat , % % -323 Perhepalvelut Jonotusaika kk #JAKO/! #JAKO/! Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 17 % 8 % 49,2 % 13 % 8 % -3,3 % Perhepalvelut / asiakas ,9 % % 147 Perhepalvelut Kulut ,1 % % Perhepalvelut Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Perhepalvelut Netto ,1 % % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas ,4 % % -236 Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 77 #JAKO/! #JAKO/! tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 144 #JAKO/! 154 #JAKO/! 154 Perhepalvelut / asiakas ,9 % % 8 Perhepalvelut Kulut ,9 % % Perhepalvelut Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Perhepalvelut Netto ,9 % % Perhepalvelut Rikos- ja eräiden riita-asioiden #JAKO/! #JAKO/! sovitteluiden sopimukset Perhepalvelut / sopimus #JAKO/! #JAKO/! Perhepalvelut Kulut #JAKO/! #JAKO/! Perhepalvelut Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Perhepalvelut Netto #JAKO/! #JAKO/! Perhepalvelut Kulut yhteensä , % % Perhepalvelut Tuotot ,7 % % 4 68 Perhepalvelut Netto ,9 % % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus ,5 % % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden ,9 % % jälkeen Olennaiset muutokset toiminnassa ja toiminnan kehittämistoimenpiteet sekä talousarvion sisältämät riskit Perhepalveluissa lastenvalvojien palvelut tuotetaan edelleen keskitetysti Mikkelin, Hirvensalmen, Puumalan ja Pertunmaan kuntalaisille. Lastensuojelun sosiaalityön palvelut on tuotettu Mikkelistä Pertunmaan kuntaan. Lasten ja nuorten kehityksen tukiyksiköiden palvelut on tuotettu nyt Mikkelin, Hirvensamen ja Puumalan kunnan asukkaille. Vuoden 214 riski tulee olemaan lastensuojelun sijaishuollon määrärahojen riittävyys. Vuonna 212 lopussa lastensuojelulaitoksiien ja ammatillisten perhekotien kustannukset Mikkelin, Ristiinan ja Suomenniemen osalta olivat yhteensä noin 1,9 miljoonaa euroa. Käyttösuunnitelmaan vuodelle on varattu yhteensä noin euroa. Kokonaisuudessaan arvioidaan vuonna sijaishuollon kustannukset (perhehoito, lastensuojelulaitokset ja perhekodit )ylittyvän noin 4. euroa. Lasten, nuorten ja perheiden tilanteet ovat tulleet entistä haasteellisimmiksi tai kriisiytyneet ja kesän ja alkusyksyn aikana on valmisteltu 7 uutta sijoitusta lastensuojelulaitoksiin. Osa kustannusten noususta on johtunut myös ensi- ja turvakotipalveluiden, perhekuntoutuksen ja muiden lyhytaikaisten sijoitusten lisääntyneestä tarpeesta. Vuonna 214 tavoitteena on perustaa oma turvakoti sekä käynnistää ensikotitoiminta. Ostopalveluiden osuus tulee tältä osin vähentymään. Avohuollon tukitoimien määrärahojen riittävyys on haaste. Vuoden 212 lopussa avohuollon tukitoimiin käytettiin yhteensä 515. euroa Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan kunnissa. Vuodelle varattu määräraha on 32. euroa. Haasteen tuo perheiden tuentarpeiden lisääntyminen. Osalle perheistä on ostettu esimerkiksi perhekuntoutusta laitoksesta tai toisaalta intensiivistä perhekuntoutusta tai perhetyötä perheiden kotiin.

24 MIKKELI -7-7 %:a %:a Muutos lkm 214- Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat ,2 % % 1 81 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 28 % 18 % 65,4 % 35 % 125 % 6,9 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 71 % 4 % 56,8 % 64 % 9 % -7,2 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 64 % 67 % 15, % 71 % 111 %, Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään,, #JAKO/!, #JAKO/! hoitoon (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys,, #JAKO/!, #JAKO/! (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä ,8 % % Suun terveydenhuolto Tuotot ,8 % % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas ,1 % % -2 Suun terveydenhuolto Netto / asukas ,9 % % 7 Suun terveydenhuolto Netto ,9 % % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus ,7 % % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden ,9 % % jälkeen Olennaiset muutokset toiminnassa ja toiminnan kehittämistoimenpiteet sekä talousarvion sisältämät riskit

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 SoTen

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 873 3 656 59 % 9 259 9 259 3 643 39 % 0 % 9 259 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 183 36 19 % 192

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Heikkonen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.8. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 30.10. Yhtymähallitus 1.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Simon kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 429 64% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 22.8. Yhtymähallitus 28.8. Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ollut hyväksytyn

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TP 2013 alkup. TP 2014 Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 800 4 700 4 700 4 848 148 Vastaanotto /

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu / osa 2 versio 2106 Mikkeli Ristiina Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös 2014 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 276 41% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen TA 13/ TA TP 12 / TA 14 14 SoTen vakinainen henkilöstö 499 498 517 527 1,9 % 5,7 % Nettomenot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1. Käyttösuunnitelma 2015. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1. Käyttösuunnitelma 2015. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 28.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1 Käyttösuunnitelma 2015 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Yleishallinto

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tasapainoinen kasvu ja talous Timo Talo Mikkelin PTY ja talouden haasteet - Mikkelin PTY:n kunnat sotekustannusten osalta erilaisia

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 62 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Loppuraportti Liite 2 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4 1 1 4 5 1 1 6 1 0 4 1

Lisätiedot