Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 3 1-9/2016"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue (59)

2 Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma TP 2015 Tot 9/15 Tot % Tot 9/16 Tot % Toimintatuotot ,3 % ,4 % Myyntituotot ,9 % ,6 % Maksutuotot ,9 % ,4 % Tuet ja avustukset ,6 % ,7 % Muut toimintatuotot ,4 % ,6 % Toimintakulut ,9 % ,2 % Henkilöstökulut ,4 % ,6 % Palkat ja palkkiot ,1 % ,2 % Henkilösivukulut ,8 % ,1 % Eläkekulut ,7 % ,0 % Muut henkilösivukulut ,5 % ,9 % Palvelujen ostot ,6 % ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % ,1 % Avustukset ,5 % ,9 % Muut toimintakulut ,1 % ,3 % Toimintakate ,3 % ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Vuosikate ,3 % ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Suunnitelman muk. poistot ,0 % Tilikauden tulos ,3 % ,4 % Tilikauden ylijäämä (alij.) ,3 % ,4 % 2(59)

3 Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen nettoyksikkö TULOSLASKELMA 1000 euroa TP 2015 Tot. 9/15 Tot. % Tot. 9/16 Tot. % Muutos% Toimintatuotot , ,4 % 1,7 % Myyntituotot , ,6 % 1,5 % Maksutuotot , ,3 % 8,6 % Tuet ja avustukset , ,7 % -2,1 % Muut toimintatuotot , ,5 % -5,2 % Toimintakulut , ,2 % 1,9 % Henkilöstökulut , ,7 % 3,9 % Palkat ja palkkiot , ,4 % 3,4 % Henkilösivukulut , ,9 % 5,9 % Eläkekulut , ,1 % 2,5 % Muut henkilösivukulut ,4 % 16,6 % Palvelujen ostot , ,6 % -0,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 % -4,1 % Avustukset , ,9 % 21,3 % Muut toimintakulut , ,4 % -0,5 % Toimintakate ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Vuosikate ,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Suunnitelman muk. Poistot ,0 % Tilikauden tulos ,3 % -21,2 % Tilikauden ylijäämä (alij.) ,3 % -21,2 %

4 1000 euroa netto KAIKKI KUNNAT TP /15 9/16 Tot. % 9/16 - Hallinto- ja talouspalvelut ,9 % -9,8 % Terveyspalvelut ,3 % -0,2 % Vastaanotto ,6 % 0,7 % Suun terveys ,8 % -4,7 % Aikuispsykososiaaliset ,1 % -1,3 % Kuntoutus ,6 % 8,7 % Erikoissairaanhoito ,0 % 3,8 % Hoito- ja hoivapalvelut ,6 % -3,4 % Kotona asumista tukevat palvelut ,9 % 1,7 % Tehostettu palveluasuminen ,0 % -3,2 % Laitoshoito ,8 % -8,2 % Sosiaalipalvelut ,2 % 4,4 % Aikuissosiaalityö ,7 % 2,3 % Vammaispalvelut ,2 % 4,7 % Perhepalvelut ,8 % 5,7 % Nettoyksikkö yhteensä ,2 % 1,6 % Ympäristöterveydenhuolto ,1 % -2,9 % Sosiaali-ja terveys yhteensä ,2 % 1,6 % Ilman erikoissairaanhoitoa ,4 % 0,0 % Vuoden 2015 tiedot on tehty vertailukelpoiseksi siirtämällä sairaankuljetuksen kustannukset vastaanottopalveluista erikoissairaanhoidon kustannukseksi. 4(59)

5 JOENSUU TP /15 9/ euroa netto Hallinto- ja talouspalvelut ,9 % -8,7 % Terveyspalvelut ,4 % 1,3 % Vastaanotto ,4 % 2,3 % Suun terveys ,4 % -4,3 % Aikuispsykososiaaliset ,8 % 1,3 % Kuntoutus ,2 % 6,7 % Tot. % 9/16 - Erikoissairaanhoito ,9 % 4,1 % Hoito- ja hoivapalvelut ,4 % -2,4 % Kotona asumista tukevat palvelut ,2 % 2,5 % Tehostettu palveluasuminen ,7 % -2,7 % Laitoshoito ,5 % -6,5 % Sosiaalipalvelut ,9 % 4,7 % Aikuissosiaalityö ,1 % 1,9 % Vammaispalvelut ,5 % 7,1 % Perhepalvelut ,7 % 3,3 % Nettoyksikkö yhteensä ,3 % 2,2 % Ympäristöterveydenhuolto ,1 % -2,9 % Joensuu yhteensä ,3 % 2,2 % Ilman erikoissairaanhoitoa ,5 % 0,9 % Vuoden 2015 tiedot on tehty vertailukelpoiseksi siirtämällä sairaankuljetuksen kustannukset vastaanottopalveluista erikoissairaanhoidon kustannukseksi. 5(59)

6 1000 euroa netto KONTIOLAHTI TP /15 9/16 Hallinto- ja talouspalvelut ,7 % -15,1 % Tot. % 9/16 - Terveyspalvelut ,8 % -6,4 % Vastaanotto ,4 % -7,2 % Suun terveys ,8 % -6,0 % Aikuispsykososiaaliset ,4 % -20,1 % Kuntoutus ,1 % 32,4 % Erikoissairaanhoito ,5 % -0,7 % Hoito- ja hoivapalvelut ,2 % -5,0 % Kotona asumista tukevat palvelut ,6 % -1,2 % Tehostettu palveluasuminen ,4 % -1,9 % Laitoshoito ,6 % -12,6 % Sosiaalipalvelut ,9 % 0,0 % Aikuissosiaalityö ,4 % -4,0 % Vammaispalvelut ,2 % -8,6 % Perhepalvelut ,9 % 22,1 % Kontiolahti yhteensä ,4 % -2,4 % Ilman erikoissairaanhoitoa ,3 % -3,8 % Vuoden 2015 tiedot on tehty vertailukelpoiseksi siirtämällä sairaankuljetuksen kustannukset vastaanottopalveluista erikoissairaanhoidon kustannukseksi. 6(59)

7 1000 euroa netto OUTOKUMPU TP /15 9/16 Tot. % 9/16 - Hallinto- ja talouspalvelut ,4 % -13,2 % Terveyspalvelut ,8 % -2,9 % Vastaanotto ,5 % 1,4 % Suun terveys ,9 % -6,2 % Aikuispsykososiaaliset ,9 % -8,0 % Kuntoutus ,5 % -17,9 % Erikoissairaanhoito ,9 % 9,1 % Hoito- ja hoivapalvelut ,7 % -8,3 % Kotona asumista tukevat palvelut ,4 % -0,9 % Tehostettu palveluasuminen ,5 % -8,0 % Laitoshoito ,5 % -15,2 % Sosiaalipalvelut ,4 % 7,9 % Aikuissosiaalityö ,9 % 18,7 % Vammaispalvelut ,6 % 4,8 % Perhepalvelut ,3 % 7,7 % Outokumpu yhteensä ,7 % 1,6 % Ilman erikoissairaanhoitoa ,5 % -2,5 % Vuoden 2015 tiedot on tehty vertailukelpoiseksi siirtämällä sairaankuljetuksen kustannukset vastaanottopalveluista erikoissairaanhoidon kustannukseksi. 7(59)

8 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a -9 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % 4 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 3 % -196 Vastaanotto / asiakas % % 0 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen 37 % 30 % 81 % 41 % 31 % 76 % 4 % 41 % 0 % peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Kulut % % 3 % Vastaanotto Tuotot % % 24 % Vastaanotto Netto % % 2 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % % -6 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % -1 % 58 0 Vastaanotto / asiakas % % 5 % Vastaanotto Kulut % % -1 % Vastaanotto Tuotot % % 74 % Vastaanotto Netto % % -2 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % % -13 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset % % -18 % Vastaanotto / tutkimus 6,9 6,0 87 % 6,5 7,4 114 % 23 % 7,4 0,9 Vastaanotto Kulut % % 1 % Vastaanotto Tuotot % % Vastaanotto Netto % % 10 % Vastaanotto Sairaankuljetukset % % -6 % Vastaanotto / kuljetus % Vastaanotto Kulut % Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto % Vastaanotto Kulut yhteensä % % -9 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas % % -9 % Vastaanotto Tuotot % % 24 % Vastaanotto Netto % % -11 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen (59)

9 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava hammaslääkäri %:a -9 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat % % 6 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 30 % 24 % 78 % 29 % 26 % 91 % 12 % 29 % 0 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 69 % 57 % 83 % 70 % 54 % 77 % -6 % 70 % 0 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 66 % 64 % 98 % 64 % 68 % 106 % 6 % 64 % 0 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0,00 0, (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0, Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä % % 10 % Suun terveydenhuolto Tuotot % % 62 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas % % -10 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas % % -5 % 67 2 Suun terveydenhuolto Netto % % -5 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen (59)

10 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön päällikkö Vastuuhenkilö: %:a -9 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat % % 19 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % -19 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % -4 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % -4 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % % 10 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % -9 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % -1 % 70 1 Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % 4 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 0 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat % % 46 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät % % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % -33 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % -40 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % -2 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % -2 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % % 6 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ % % -2 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % 2 % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % -2 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat % % -5 % Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 7 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 1 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 0 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % % 7 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % % 5 % (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % 1 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % 0 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut % % -1 % Aikuispsykososiaaliset /asukas % % -1 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot % % 7 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % -1 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen (59)

11 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri %:a -9 Kuntoutus Terapia-asiakkaat % % 7 % Kuntoutus / terapia-asiakas % % 9 % Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut % % 17 % Kuntoutus Tuotot % % Kuntoutus Netto % % 17 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat % % 14 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas % % -11 % Kuntoutus Kulut % % 2 % Kuntoutus Tuotot % % 25 % Kuntoutus Netto % % 0 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat % % -2 % Kuntoutus / asiakas % % 10 % Kuntoutus Kulut % % 7 % Kuntoutus Tuotot % Kuntoutus Netto % % 7 % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) % % 12 0 Kuntoutus / asiakas % % Kuntoutus Kulut % % Kuntoutus Tuotot % % Kuntoutus Netto % % Kuntoutus Kustannukset yhteensä % % 7 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa % % 7 % Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa % % -18 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % % 9 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen (59)

12 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a -9 ESH ESH:n kulut yhteensä % % 7 % ESH Tuotot % % 2 % ESH Netto % % 7 % (59)

13 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja %:a Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä % % 6 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,13 2,96 94 % 3,01 3, % 7 % 3,01 0,00 Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % -1 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,4% 3,0% 88 % 2,9% 3,2% 110 % 7 % 2,9 % 0,0 % Hoito ja hoiva / asiakas % % 6 % Hoito ja hoiva Kulut % % 12 % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % 12 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä % % 3 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelu-suunnitelman % % 3 % piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,31 2,28 99 % 2,40 2,38 99 % 5 % 2,40 0,00 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % -7 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 18,0% 15,6% 87 % 20,5% 15,8% 77 % 1 % 20,5 % 0,0 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas % % -2 % Hoito ja hoiva Kulut % % 1 % Hoito ja hoiva Tuotot % % 3 % Hoito ja hoiva Netto % % 0 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät % % 16 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % -24 % 40 0 Hoito ja hoiva Kulut % % -12 % Hoito ja hoiva Tuotot % % -37 % Hoito ja hoiva Netto % % -9 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen % % 7 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,37 3, % 3,40 3, % 4 % 3,40 0 Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % -10 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,2% 7,7% 94 % 8,9% 8,2% 93 % 7 % 9,0 % 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % -6 % Hoito ja hoiva Kulut % % 0 % Hoito ja hoiva Tuotot % % 9 % Hoito ja hoiva Netto % % -3 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % % -27 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,69 3, % 3,71 3, % 2 % 3,7 0 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta % % 1 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,2% 2,3% 103 % 1,7% 1,6% 96 % -29 % 1,8 % 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % 2 % Hoito ja hoiva Kulut % % -25 % Hoito ja hoiva Tuotot % % -28 % Hoito ja hoiva Netto % % -24 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät % % 10 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % -3 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,9% 1,8% 96 % 1,9% 2,0% 105 % 8 % 1,9 % 0 Hoito ja hoiva Kulut % % 6 % Hoito ja hoiva Tuotot % % 14 % Hoito ja hoiva Netto % % 5 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä % % -2 % Hoito ja hoiva Tuotot % % 2 % Hoito ja hoiva Netto % % -3 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias % % -2 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 98 % 98 % 100 % 98 % 98 % 100 % 1 % 98 % 0 13(59)

14 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö %:a Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet % % -1 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % -4 % Aikuissosiaalityö Kulut % % -5 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % 0 % Aikuissosiaalityö Netto % % -5 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet % % -1 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 toimeentulotukiasiakkaista 0 Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe % % -2 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita / % % -1 % -69 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut % % -4 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % -3 % Aikuissosiaalityö Netto % % -4 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat % % 8 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat % % 6 % Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva % % 19 % Aikuissosiaalityö Kulut % % 26 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % -13 % Aikuissosiaalityö Netto % % 43 % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet % % 11 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % 5 % Aikuissosiaalityö Kulut % % 17 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto % % 7 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % 5 % Aikuissosiaalityö Netto % % 18 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä % % Aikuissosiaalityö Kulut % % 0 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % -3 % Aikuissosiaalityö Netto % % 2 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen (59)

15 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Vammaispalvelupäällikkö %:a -9 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat % % -12 % Vammaispalvelut / asiakas % % -23 % Vammaispalvelut Kulut % % -32 % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % -31 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman % % -1 % palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas % % 2 % Vammaispalvelut Kulut % % 1 % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % -1 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät % % -1 % Vammaispalvelut /hoitopäivä % % 0 % Vammaispalvelut Kulut % % -1 % Vammaispalvelut Tuotot % % 6 % Vammaispalvelut Netto % % -2 % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat % % 5 % Vammaispalvelut / asiakas % % 0 % Vammaispalvelut Kulut % % 6 % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % 6 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % % 0 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ % % 42 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO % % -1 % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat % % -1 % Vammaispalvelut / asiakas % % 20 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0, Vammaispalvelut Kulut % % 19 % Vammaispalvelut Tuotot % % 4 % Vammaispalvelut Netto % % 20 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät % % 9 % Vammaispalvelut / hoitopäivä % % 5 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0, Vammaispalvelut Kulut % % 15 % Vammaispalvelut Tuotot % % 68 % Vammaispalvelut Netto % % 13 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät % % -52 % Vammaispalvelut / hoitopäivä % % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0, Vammaispalvelut Kulut % % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ % % 9 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas % % 16 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ % % 35 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO % % 8 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ % % 6 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ % % 37 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO % % 5 % Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen (59)

16 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö %:a -9 Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat % % Perhepalvelut / asiakas % % 509, Perhepalvelut Kulut % % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas % % -8 % Perhepalvelut / asiakas % % 1 % 631, Perhepalvelut Kulut % % -7 % Perhepalvelut Tuotot % % -1 % Perhepalvelut Netto % % -7 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas % % -14 % Perhepalvelut / asiakas % % 2 % 1530, Perhepalvelut Kulut % % -13 % Perhepalvelut Tuotot % % 40 % Perhepalvelut Netto % % -23 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat % % 9 % Perhepalvelut Hoitopäiviä % % -7 % Perhepalvelut / hoitopäivä % % 8 % 156, Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 2 % 84 % 2 % 2 % 85 % 9 % 0 0 Perhepalvelut / asiakas % % -8 % 28789, Perhepalvelut Kulut % % 1 % Perhepalvelut Tuotot % % -5 % Perhepalvelut Netto % % 1 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat % % -2 % Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat % % 14 % Perhepalvelut Jonotusaika kk Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 10 % 8 % 81 % 8 % 9 % 119 % 14 % 0 0 Perhepalvelut / asiakas % % 6 % 802, Perhepalvelut Kulut % % 22 % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % 22 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas % % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset % % 1 % Perhepalvelut / sopimus % % 14 % Perhepalvelut / asiakas % % 13 % Perhepalvelut Kulut % % 15 % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % 13 % Perhepalvelut Kulut yhteensä % % 6 % Perhepalvelut Tuotot % % 10 % Perhepalvelut Netto % % 6 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen (59)

17 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja %:a Hallinto Hallinto kulut yhteensä % % -25 % Hallinto Hallinto tuotot yhteensä % % -46 % Hallinto Hallinto netto % % -10 % (59)

18 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja -9-9 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % 5 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % 6 % Vastaanotto / asiakas % 0 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 35 % 28 % 38 % 30 % 79 % 8 % 38 % 0 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Kulut % 6 % Vastaanotto Tuotot % 29 % Vastaanotto Netto % 4 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % -6 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % -1 % 54 0 Vastaanotto / asiakas % 5 % Vastaanotto Kulut % -1 % Vastaanotto Tuotot % 171 % Vastaanotto Netto % -2 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % -16 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset % -11 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Sairaankuljetukset % -8 % Vastaanotto / kuljetus % 0 0 Vastaanotto Kulut % 0 0 Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto % 0 0 Vastaanotto Kulut yhteensä % -8 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas % -8 % Vastaanotto Tuotot % 30 % Vastaanotto Netto % -9 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus % -47 % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % -10 % Terveysasemilla on jatkettu toimenpide-, monihuonemalli -ja iltavastaanottoja. Tavoitteena Siilaisella on pitää monihuonemallipäivä kerran viikossa, tehostaa sairaanhoitajien tekemiä vuosikontrolleja ja tehostaa lääkkeenmääräämissairaanhoitajien käyttöä. Asiakkailta kuitenkin tulee palautetta, että moni sairaanhoitajan vastaanotto ei riitä vaan tarvitsevat lääkäriajan. Opioidiriippuvuuden korvaushoito aloitettiin omana toimintana Siilaisella ja tavoitteena on, että Sovatekilta siirtyy vuoden loppuun mennessä 30 korvaushoidossa olevaa asiakasta. Korvaushoidon toteuttamista varten palkattiin psykiatrinen sairaanhoitaja ja kaksi lääkäriä nimettiin vastuullisiksi korvaushoidon lääkäreiksi. Korvaushoitoasiakkaiden psykososiaalisesta kuntoutuksesta vastaavat terveysaseman muut psykiatriset sairaanhoitajat. Toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle. Siilaisen terveysasemalla on aloitettu elintaparyhmäohjaukset, joihin voi osallistua asiakkaat Joensuun alueelta. Vaarojen terveysasemilla etälääkärijärjestelmä on tutkimusvälineineen nyt molemmilla terveysasemilla. Tämä lisää mahdollisuuksia myös hoitajien väliseen konsultointiin. Kiihtelysvaaran terveysasemalla on aloittanut lääkkeenmääräämissairaanhoitaja, mikä helpottaa työn jakautumista. Vaarojen terveysasemilla ajokorttipäivät toimivat ja kokonaisvaltainen asiakkaan kohtaaminen on arkipäivän työväline. Hyvä yhteistyö psykiatristen sairaanhoitajien kanssa jatkuu. Vaarojen terveysasemilla lääkäritilanteen ja henkilöstön määrän vuoksi kehittäminen on hieman toisenlaista kuin suuremmissa yksiköissä, mutta alueella tehdään omaleimaista asiakkaiden tarpeiden mukaista työtä edelleenkin. Toimintaa kehitetään ja asiakkaiden tarpeiden mukaan pystytään hyvinkin nopeisiin suunnanmuutoksiin ja parannuksiin palvelussa. Yhteistyötä kriisi- ja psykiatristen toimijoiden kanssa kehitetään edelleen. Eno-Uimaharjun terveysasemat pyörivät hyvin osaavan henkilöstön voimin. Haasteita aiheuttavat lääkärijärjestelyt, vaihtuvat lääkärit ja lääkärityövoiman ajoittainen vähyys, mikä näkyy myös käyntitilastoissa ja tulokertymässä. Lääkäritilanteen parantuessa toimintaa lähdetään kehittämään mm. niin, että hoitaja-lääkärikonsultaatiota lisätään. Terveysasemat löytyvät nyt myös facebookista. Facebookin käyttöä viestintäkanavana on tarkoitus kehittää edelleen ja näin parantaa sekä terveysasemien imagoa että nopeuttaa viestintää. 18(59)

19 Siilaisen terveysasemalla puhelinpalvelu on ruuhkautunut johtuen lääkäriaikojen puutteesta. Lääkärivaje Siilaisella 25,5%, Rantakylässä 16,5%, Niinivaaralla 14,8% ja Pyhäselässä 15%. Hoitajavaje Siilasella 21%, Niinivaaralla 10,6% ja Rantakylässä 13,6%. Käyntitavoitteet ovat toteutuneet ainoastaan Niinivaaran ja Pyhäselän lääkäreillä. Alkuvuodesta terveysasemilla tuotot ovat kertyneet hyvin. Pyhäselän ja Niinivaaran terveysasemalla on talousarvio ylittymässä etenkin laboratorio- ja sijaiskuluissa. Niinivaaralla on hyvä lääkäritilanne, joten laboratoriokulut kasvussa. Pyhäselässä on pieni henkilökuntamäärä ja toiminnan turvaamiseksi tarvitaan aina sijainen. Pyhäselän alueella lääkäritilanne on pysynyt vakiintuneena. Siilaisella lääkekuluissa on ylitystä ja Rantakylän hyvinvointiasema pysynyt talousarviossa. Loppuvuonna lääkäreiden ylityökorvaukset aiheuttavat lisäkustannuksia. Ylityökorvauksia ei pystytä antamaan kaikkia vapaana, koska sitten ei ole riittävästi loppuvuonna lääkäripalveluja. Siilaisella korvaushoidon aloittamisesta aiheutuu kustannuksia, kustannuskehitystä seurataan. Uimaharjun terveysasemalla tulot ovat kertyneet hyvin ja ainoa selkeä ylimenokohta on kuljetuspalvelut. Kokonaisuus Uimaharjun terveysasemalla on tavoitteiden mukainen. Enon terveysasemalla talousarvio ylittyy. Lääkärimenot ovat olleet jo alkuvuodesta ostolääkärien vuoksi suuret. Ylimenevät kohteet ovat kuljetuspalvelut, potilaskuljetukset, kalusto, asiakaspalvelujen ostot, koneiden-ja laitteiden vuokrat (ilmanpuhdistinten vuokraus). Mitään radikaalia suunnanmuutosta ei loppuvuodesta saada aikaiseksi, koska tulokertymä muutenkin huononee loppuvuodesta ja tappio on alkanut tulla jo kevään aikaan. Sairaankuljetusmäärät ovat syyskuun osalta arvioita. Toimenpiteet, joilla talousarviossa pysyminen varmistetaan: Henkilöstöstä aiheutuvia kuluja pyritään minimoimaan ja hankintoja ei tehdä. Ongelmakohdat on tiedostettu niin toiminnassa kuin taloudessakin ja niihin yritetään yhteistyöllä puuttua mahdollisimman tehokkaasti. 19(59)

20 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava hammaslääkäri %:a Suun terveydenhuolto TP Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat % % 7 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 30 % 23 % 77 % 28 % 26 % 94 % 15 % 31 % 3 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 69 % 57 % 83 % 71 % 53 % 74 % -7,7 % 62 % -9 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 67 % 65 % 98 % 65 % 70 % 108 % 7 % 71 % 6 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0 0,00 0 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0 0,00 0 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä % % 12 % Suun terveydenhuolto Tuotot % % 70,0 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas % % -10 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 64 46,4 73 % 64 44,7 70 % -4 % 62-2 Suun terveydenhuolto Netto % % -4 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus % % -200 % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % -4 % Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana tulot edelliseen vuoteen verrattuna ovat kasvaneet 70 % - yli Talousarvioon lisättiin määrärahat kaikille avoimille hammaslääkärin viroille sekä päivystyksen ulkoistamiselle, yhteensä lähes enemmän kuin vuoden 2015 tilinpäätös. Vaikka menot ovatkin edelliseen vuoteen verrattuna kasvaneet 12 % - n , on nettokulut siltikin 4 % pienemmät kuin edellisenä vuotena vastaavaan aikaan. Samalla toiminta on saatettu lakisääteiselle tasolle niin kiireettömään hoitoon pääsyn kuin kiireellisen hoidonkin osalta. Päivystyksen ulkoistamisen osalta nettokulut kuukaudessa ovat olleet vain n , vaikka päivystys laajennettiin koskemaan arki-iltoja, viikonloppuja ja arkipyhiä aina klo 21:00 saakka. Toimintatuottojen kertymä päivystyksessä selittää hyvän tuloksen. Asiakasmaksutulojen kertymän - yli lisäksi virka-ajan ulkopuolisesta muille kunnille myytävästä päivystyspalvelusta on syyskuun loppuun mennessä kotikuntakorvausten osuus runsaat en mukaan Joensuun suun terveydenhuollon talousarvio alittuu vajaat Kiireettömän hoidon jono lakkautettiin kesäkuun alusta lukien. Asiakas saa kiireettömän ajanvarauksen suoraan ilmoittautumisen yhteydessä suuhygienistille tai hammaslääkärille n. kahden kuukauden päähän. Jonosta kutsuttiin vuoden alusta lukien toukokuun loppuun mennessä kaikkiaan yli asiakasta. Vaikka vuotta on vielä neljännes jäljellä, on jo nyt enemmän kuin joka neljäs joensuulainen aikuinen käyttänyt suun terveydenhuollon palveluita ainakin yhden kerran kuluvana vuonna. Koko vuoden asiakasmäärä kasvaa n asiakkaalla, ja samoin käyntien määrä lisääntyy n käynnillä edellisvuoteen verrattuna. Vaikka toimintaa alkuvuonna suunnattiin aikuisväestön hoitoon jonon purkamiseksi, on myös lasten ja nuorten tutkimukset ja hoidot saatu toteutettua asetuksen mukaisesti. Päivystyksen ulkoistamisen lisäksi muita perushammaslääkäripalveluita ei ole jouduttu ostamaan. Syyskuussa kaikissa hammaslääkärin viroissa oli työntekijä. Tosin laskennallinen vaje osa-aikatyötä tekevien hammaslääkäreiden osalta vastaa n. 2,5 hammaslääkärin vuosittaista työpanosta. Toisaalta päivystyspalvelua ostetaan samaan aikaan suunnilleen sama määrä Attendo terveyspalvelut Oy:ltä. Joensuussa on kaikkiaan neljä vastavalmistunutta käytännön syventävää harjoittelua suorittavaa hammaslääkäriä. Nämä virat on laitettu hakuun. Hoitohenkilöstön rekrytoinnissa on onnistuttu hyvin. Kolme avointa hammashoitajan tointa pystyttiin täyttämään pätevällä henkilöstöllä. Myös määräaikaisiin hoitohenkilöstön tehtäviin on saatu päteviä osaajia. 20(59)

21 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Mielenterveystyön päällikkö %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat % % 26 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % -23 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % -2 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % -6 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % -2 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % % 3 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % -3 % 70 1 Aikuispsykososiaaliset Kulut % % -1 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % -15 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 0 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat % % 89 4 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät % % 12 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % 4 % 33-2 Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 16 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 17 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % % 3 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ % % -1 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % -12 % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % -1 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat % % -6 % Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 14 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 8 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 8 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % -8 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % % 14 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) % % 14 % Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % 8 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % 8 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut % % 1 % Aikuispsykososiaaliset /asukas % % 1 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot % % -5 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 1 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus % % -28 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 1 % Avohoidon toteuma 1-9/ on kasvanut kaikissa työryhmissä viime vuoteen verrattuna. Suurin kasvu on vastaanottotyöryhmässä, jossa kasvua selittää hoitajien siirtyminen perusterveydenhuoltoon eri toimipisteisiin. Kaikille terveys- ja hyvinvointiasemille on luotu mt-tiimit, joihin on kiinnitetty myös psykiatrin ja psykologin työpanos. Kaikki vastaanottotiimin sairaanhoitajat tilastoivat käynnit omalle terveysasemalleen ja potilaat jakautuvat asuinpaikan mukaan. Lähes kaikki hoitajat ovat saaneet työtilat terveysasemilta. Tilastojen vertailu on jatkossa haastavaa ja mittaristojen käyttökelpoisuutta tulee pohtia, koska esim. lähetekäytännöt ovat muuttuneet, joten aikaisempaan tilastotietoon vertaaminen ei ole enää asianmukaista. PKSSK:n tehoavon kanssa työnjakoa on täsmennetty edelleen ja eri työryhmien integroituminen jatkuu Siun soten työryhmissä, joissa haetaan maakunnallisesti yhtenäisiä ja tasa-arvoisia hoitoketjuja eri potilasryhmille. Kotikuntoutuksen asiakas- ja käyntimäärät ovat myös kasvaneet. Asiakkaat ovat entistä huonokuntoisempia sairaalasta kotiutuksen yhteydessä, joten työskentely on ollut haastavaa. Talousarviossa määritellyt käyntimäärät saavutetaan, mutta asiakkaiden lukumäärä on miltei puolet tavoiteltua pienempi. Tämä johtuu siitä, että asiakkaat ovat olleet odotettua enemmän hoitoa tarvitsevia. Yhteistyötä MTK:n kuntoutustyöryhmän kanssa tiivistetään. Ostopalvelujen purku Eno-Uimaharjun alueella on sujunut onnistuneesti. Jatkossa toimintasädettä laajennetaan mahdollisesti Hammaslahden suuntaan, painopisteenä asumispalveluostojen purkaminen. Kuntoutustyöryhmän asiakkaiden ja käyntien määrä on niin ikään kasvanut viime vuoteen verrattuna. Toiminnallisiin ryhmiin on ollut osallistujia hyvin. Elokuussa -16 yksi kuntoutustyöryhmän ohjaajista siirtyi toimimaan Psykiatriatalon tiloihin, jotta toimintojen integrointi tehostuu. Kehittämistavoitteiden mukaisesti yhteisiä ryhmiä PKSSK:n kanssa on aloitettu (2). Kehittämishaasteena on asiakaskunnan muuttuminen nuoremmaksi ja oirekuvaltaan monimuotoisemmiksi. Työryhmien toiminnoissa on keskitytty tilastoinnin täsmällisyyteen, tilastoidun tiedon arvioimiseen ja on asetettu tavoitteita käyntimäärien suhteen. Käyntimääriä seurataan aktiivisesti. Tehostettu seuranta toteutetaan syyskuussa. Tilastoinnin täsmällisyys on keskeinen kehityskohde syksyllä. Tilastointien valossa työntekijät saavuttavat tavoitekäyntimäärät joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. 21(59)

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 873 3 656 59 % 9 259 9 259 3 643 39 % 0 % 9 259 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 183 36 19 % 192

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös 2014 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Heikkonen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

JOENSUU TOTEUMA TP TAVOITE

JOENSUU TOTEUMA TP TAVOITE JOENSUU Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TP 2013 alkup. TP 2014 Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 800 4 700 4 700 4 848 148 Vastaanotto /

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 62 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella.

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 429 64% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 22.8. Yhtymähallitus 28.8. Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ollut hyväksytyn

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 290 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUJEN TILAAJAJAOSTO Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun,

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Simon kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 1 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS JOENSUU Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja TILAUS TP 2014 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740-1 % Vastaanotto

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Toteuma 2014-3 %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma 2014-3 %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Asia ka sryhmät: TILAUS TP -3-3 %:a Avohoidossa asiakkuuksien arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Siilaisella on Hyvä potku -hankkeen myötä tehty

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE 2014

TALOUSARVIORAKENNE 2014 TALOUSARVIORAKENNE 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 20.5.2014 Toimielin 50 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava ylilääkäri 500 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Talousjohtaja

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen TA 13/ TA TP 12 / TA 14 14 SoTen vakinainen henkilöstö 499 498 517 527 1,9 % 5,7 % Nettomenot

Lisätiedot