Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta"

Transkriptio

1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet

2

3 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma TILAUS Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 Toteuma %:a talousarviosta 2012 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 0 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 0 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 0 0 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 1 0 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 0 0 0,0 % 8,6 % 0,0 % 71,5 % 6,2 % 6,2 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 0 0 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 0 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 0 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 0 0 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta ,8 %

4 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 0 0 Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 20 3 avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 6,2 % 6,2 % 15,0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut ,0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 2 0 asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ ,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 4495,7 % 6,2 % 6,2 % 75,6 % 65,2 % 49,3 % 49,3 % 96,4 % 96,4 % 13,7 %

5 Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 56 6 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut 0 0 yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus ,7 % 10,5 % 10,7 % 10,5 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden - - jälkeen Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet ,4 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe ,0 % Aikuissosiaalityö Kulut ,4 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,1 % Aikuissosiaalityö Netto ,9 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet ,2 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe ,3 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut ,6 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,6 % Aikuissosiaalityö Netto ,2 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat Aikuissosiaalityö Sosiaalisen luototuksen asiakkaat 1 0 0,0 % Aikuissosiaalityö / asiakas Aikuissosiaalityö Kulut ,0 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 Aikuissosiaalityö Netto ,0 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat ,3 % Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva Aikuissosiaalityö Kulut ,8 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 Aikuissosiaalityö Netto ,8 % Aikuissosiaalityö Elatustuki 0 0 Aikuissosiaalityö Kulut 0 0 Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 Aikuissosiaalityö Netto 0 0 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhtensä 0 0

6 Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot ,2 % Aikuissosiaalityö Netto ,5 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus - - Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden - - jälkeen Hallinto Projektien kustannukset yhteensä Hallinto Projektien tuotot yhteensä Hallinto Projektien netto yhteensä Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto Hallinto tuotot yhteensä Hallinto Hallinto netto Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden ,5 % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,91 0,00 0,0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste ,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4 % 3,1% 68,8 % Hoito ja hoiva / asiakas ,4 % Hoito ja hoiva Kulut ,0 % Hoito ja hoiva Tuotot 0 0 #JAKO/0! Hoito ja hoiva Netto ,0 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä ,0 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja ,9 % palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,00 0,00 0,0 % hoitosuunnitelman piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste ,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 24 % 10,0% 40,9 % Hoito ja hoiva / asiakas ,2 % Hoito ja hoiva Kulut ,8 % Hoito ja hoiva Tuotot ,4 % Hoito ja hoiva Netto ,4 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät ,5 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,3 % Hoito ja hoiva Kulut ,8 % Hoito ja hoiva Tuotot ,0 % Hoito ja hoiva Netto ,0 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen ,7 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,33 2,96 88,9 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste ,5 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 9 % 11,0% 116,6 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,7 % Hoito ja hoiva Kulut ,9 %

7 Hoito ja hoiva Tuotot ,6 % Hoito ja hoiva Netto ,7 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 0 0 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,46 3,35 96,8 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta ,6 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 0 %,0% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 0 0 Hoito ja hoiva Kulut 0 0 Hoito ja hoiva Tuotot 0 0 Hoito ja hoiva Netto 0 0 Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja ,8 % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,2 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat - 2,3% Hoito ja hoiva Kulut ,6 % Hoito ja hoiva Tuotot ,4 % Hoito ja hoiva Netto ,8 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä ,4 % Hoito ja hoiva Tuotot ,5 % Hoito ja hoiva Netto ,8 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - - Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden - - jälkeen Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias ,4 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 100 % 100 % 100,0 % Kuntoutus Terapia-asiakkaat Kuntoutus / terapia-asiakas Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat ,8 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas ,6 % Kuntoutus Kulut ,4 % Kuntoutus Tuotot ,8 % Kuntoutus Netto ,0 % Kuntoutus Rintamaveteraani ,0 % kuntoutusasiakkaat (valtio) Kuntoutus / asiakas 0 0 Kuntoutus Kulut 0 0 Kuntoutus Tuotot 0 0 #JAKO/0! Kuntoutus Netto 0 0 #JAKO/0! Kuntoutus Kustannukset yhteensä % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa %

8 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % Kuntoutus Ulkokuntien osuus - - Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa - - ulkokunt. jälkeen Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, 0 0 asiakkaat Perhepalvelut / asiakas 0 0 Perhepalvelut Kulut 0 0 Perhepalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0! Perhepalvelut Netto 0 0 #JAKO/0! Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas ,0 % Perhepalvelut / asiakas ,1 % Perhepalvelut Kulut ,8 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto ,8 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas ,9 % Perhepalvelut / asiakas ,5 % Perhepalvelut Kulut ,5 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto ,5 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, ,0 % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä ,9 % Perhepalvelut / hoitopäivä ,8 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 2 % 165,3 % Perhepalvelut / asiakas ,7 % Perhepalvelut Kulut ,7 % Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto ,1 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat ,0 % Perhepalvelut / asiakas ,6 % Perhepalvelut Kulut ,3 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0! Perhepalvelut Netto ,3 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat ,6 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 #JAKO/0! Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 8 % 2 % 23,3 % Perhepalvelut / asiakas ,6 % Perhepalvelut Kulut ,7 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0! Perhepalvelut Netto ,7 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 0 19 #JAKO/0! Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 0 11 #JAKO/0! tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus #JAKO/0! Perhepalvelut / asiakas 0 89 #JAKO/0! Perhepalvelut Kulut #JAKO/0! Perhepalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0!

9 Perhepalvelut Netto #JAKO/0! Perhepalvelut Kulut yhteensä ,5 % Perhepalvelut Tuotot #JAKO/0! Perhepalvelut Netto ,6 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat ,4 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 21 % 9 % 42,4 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 59 % 29 % 48,2 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 63 % 64 % 101,0 % Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä ,4 % Suun terveydenhuolto Tuotot ,7 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas ,9 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas ,7 % Suun terveydenhuolto Netto ,3 % Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat ,0 % Vammaispalvelut / asiakas 0 0 Vammaispalvelut Kulut 0 0 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 0 0 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 60,0 % Vammaispalvelut / asiakas ,3 % Vammaispalvelut Kulut ,4 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto ,4 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät 0 0 Vammaispalvelut /hoitopäivä 0 0 Vammaispalvelut Kulut 0 0

10 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 0 0 Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, 0 1 asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 65,8 % Vammaispalvelut / asiakas ,1 % Vammaispalvelut Kulut ,1 % Vammaispalvelut Tuotot 0 84 Vammaispalvelut Netto ,6 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 18,3 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot 0 84 YHTEENSÄ Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO ,3 % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 78,6 % Vammaispalvelut / asiakas ,2 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut ,5 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto ,5 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 24,9 % Vammaispalvelut / hoitopäivä ,7 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut ,1 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto ,1 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 0,5 % Vammaispalvelut / hoitopäivä ,1 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut ,0 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto ,0 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ 16,3 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 13,1 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot 0 0 YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO ,3 %

11 Vammaispalvelut Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ ,8 % Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO Ulkokuntien osuus NETTO ulkokuntien jälkeen ,7 % Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat ,2 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas ,7 % Vastaanotto / asiakas ,0 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 92 % 31 % 33,9 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista - - #ARVO! käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 #JAKO/0! Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika 0,00 0,00 #JAKO/0! lääkärille (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut ,2 % Vastaanotto Tuotot ,7 % Vastaanotto Netto ,3 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat ,9 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas ,6 % Vastaanotto / asiakas ,7 % Vastaanotto Kulut ,2 % Vastaanotto Tuotot ,2 % Vastaanotto Netto ,1 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset Vastaanotto / tutkimus Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset ,8 % Vastaanotto / tutkimus 43,1 81,2 188,4 % Vastaanotto Kulut ,4 % Vastaanotto Tuotot 0 0 #JAKO/0! Vastaanotto Netto ,4 % Vastaanotto Sairaankuljetukset 0 0 #JAKO/0! Vastaanotto / kuljetus 0 0 #JAKO/0! Vastaanotto Kulut 0 0 #JAKO/0! Vastaanotto Tuotot 0 0 #JAKO/0! Vastaanotto Netto 0 0 #JAKO/0!

12 Vastaanotto Kulut yhteensä % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas % Vastaanotto Tuotot % Vastaanotto Netto % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus - - Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - -

13 Talousarvion toteumavertailu Kangasniemi Kangasniemi Kangasniemi Toteuma TILAUS Talousarvio 2012 (valtuusto) Toteuma %:a talousarviosta 2012 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, ,9 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,5 % Aikuispsykososiaaliset Kulut ,9 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot ,0 % Aikuispsykososiaaliset Netto ,7 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat ,0 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät ,5 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä ,0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut ,9 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot ,5 % Aikuispsykososiaaliset Netto ,4 % Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat Päivätoiminnan hoitopäivät / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta ,0 %

14 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN ,0 % KULUT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ ,9 % Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen ,0 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut ,4 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Netto ,4 % Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / ,1 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / ,1 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** ,4 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 0 0 0,0 %

15 Aikuispsykososiaaliset NETTO ,4 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut ,9 % yhteensä, kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas ,9 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut ,9 % yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto ,7 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus - - Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden - - jälkeen Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet ,7 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe ,6 % Aikuissosiaalityö Kulut ,1 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,0 % Aikuissosiaalityö Netto ,2 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet ,1 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0,0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe ,2 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita ,1 % /1000 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut ,9 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,4 % Aikuissosiaalityö Netto ,3 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat ,1 % Aikuissosiaalityö Sosiaalisen luototuksen asiakkaat 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö / asiakas 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Kulut 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Netto 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä ,0 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä ,9 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut ,7 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,0 % Aikuissosiaalityö Netto ,5 % Aikuissosiaalityö Elatustuki 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Kulut 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Netto 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhtensä ,0 %

16 Aikuissosiaalityö Kulut ,5 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,8 % Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus - - Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden - - jälkeen Hallinto Projektien kustannukset 0 - yhteensä Hallinto Projektien tuotot yhteensä 0 - Hallinto Projektien netto yhteensä 0 - Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto Hallinto tuotot yhteensä Hallinto Hallinto netto Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden ,3 % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,03 3,03 0,0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste ,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat,7%,5% 78,4 % Hoito ja hoiva / asiakas ,4 % Hoito ja hoiva Kulut ,1 % Hoito ja hoiva Tuotot 0 0 0,0 % Hoito ja hoiva Netto ,1 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä ,8 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja ,1 % palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,0 % hoitosuunnitelman piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 0 0,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 4,6% 3,1% 68,2 % Hoito ja hoiva / asiakas ,7 % Hoito ja hoiva Kulut ,5 % Hoito ja hoiva Tuotot ,7 % Hoito ja hoiva Netto ,7 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät ,7 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,4 % Hoito ja hoiva Kulut ,2 % Hoito ja hoiva Tuotot ,1 % Hoito ja hoiva Netto ,3 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen ,6 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,22 3,22 0,0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste ,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,2%,7% 14,7 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,0 % Hoito ja hoiva Kulut ,4 %

17 Hoito ja hoiva Tuotot ,9 % Hoito ja hoiva Netto ,0 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät ,1 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,0 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 0 0 0,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat,3%,8% 66,9 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,8 % Hoito ja hoiva Kulut ,2 % Hoito ja hoiva Tuotot ,7 % Hoito ja hoiva Netto ,2 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja 0 0 0,0 % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä 0 0 0,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat,0%,0% 0,0 % Hoito ja hoiva Kulut 0 0 0,0 % Hoito ja hoiva Tuotot 0 0 0,0 % Hoito ja hoiva Netto 0 0 0,0 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä ,7 % Hoito ja hoiva Tuotot ,8 % Hoito ja hoiva Netto ,4 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - - Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden - - jälkeen Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias ,7 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 100 % 99 % 100,1 % Kuntoutus Terapia-asiakkaat ,6 % Kuntoutus / terapia-asiakas ,7 % Kuntoutus jonotusaika kk - - Kuntoutus Kulut ,3 % Kuntoutus Tuotot ,0 % Kuntoutus Netto ,6 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat ,0 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas ,0 % Kuntoutus Kulut ,7 % Kuntoutus Tuotot ,6 % Kuntoutus Netto ,3 % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) Kuntoutus / asiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Kustannukset yhteensä ,4 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman ,4 % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa ,3 %

18 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ,5 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus - - Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa - - ulkokunt. jälkeen Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas ,1 % Perhepalvelut / asiakas ,1 % Perhepalvelut Kulut ,1 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 0,0 % Perhepalvelut Netto ,1 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas ,1 % Perhepalvelut / asiakas ,1 % Perhepalvelut Kulut ,0 % Perhepalvelut Tuotot ,7 % Perhepalvelut Netto ,2 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, ,0 % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä ,5 % Perhepalvelut / hoitopäivä ,1 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 0 % 0 % 100,0 % Perhepalvelut / asiakas ,6 % Perhepalvelut Kulut ,6 % Perhepalvelut Tuotot ,8 % Perhepalvelut Netto ,6 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat ,0 % Perhepalvelut / asiakas 0 0 0,0 % Perhepalvelut Kulut 0 0 0,0 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 0,0 % Perhepalvelut Netto 0 0 0,0 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat Perhepalvelut Jonotusaika kk Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas ,3 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä ,9 % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 0 0 0,0 % Perhepalvelut / asiakas 0 0 0,0 % Perhepalvelut Kulut 0 0 0,0 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 0,0 %

19 Perhepalvelut Netto 0 0 0,0 % Perhepalvelut Kulut yhteensä ,6 % Perhepalvelut Tuotot ,1 % Perhepalvelut Netto ,6 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus - - Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden - - jälkeen Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat ,9 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 3 % 1 % 29,0 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 4 % 2 % 48,4 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 80 % 71 % 88,2 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään 0,00 0,00 0,0 % hoitoon (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,0 % Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä ,1 % Suun terveydenhuolto Tuotot ,1 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas ,6 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas ,4 % Suun terveydenhuolto Netto ,4 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus - - Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat ,0 % Vammaispalvelut / asiakas ,8 % Vammaispalvelut Kulut ,8 % Vammaispalvelut Tuotot ,0 % Vammaispalvelut Netto ,5 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat ,0 % (ilman palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas ,0 % Vammaispalvelut Kulut ,8 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0,0 % Vammaispalvelut Netto ,8 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut Vammaispalvelut /hoitopäivä Kulut

20 Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus ,0 % asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas ,1 % Vammaispalvelut Kulut ,1 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0,0 % Vammaispalvelut Netto ,1 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut ,6 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot ,0 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO Vammaispalvelut Kehitysvammaiset ,0 % avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas ,7 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,0 % Vammaispalvelut Kulut ,7 % Vammaispalvelut Tuotot ,6 % Vammaispalvelut Netto ,1 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten ,1 % palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä ,3 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,0 % Vammaispalvelut Kulut ,5 % Vammaispalvelut Tuotot ,5 % Vammaispalvelut Netto ,4 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten ,8 % laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä ,5 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,0 % Vammaispalvelut Kulut ,2 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0,0 % Vammaispalvelut Netto ,2 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut ,7 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon ,2 % kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot ,5 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO

21 Vammaispalvelut Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ ,9 % ,9 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden ,1 % NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus - - Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen - - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat ,4 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas ,5 % Vastaanotto / asiakas ,8 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 0 % 0 % 0,0 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0,0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,0 % Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika 0,00 0,00 0,0 % lääkärille (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut ,5 % Vastaanotto Tuotot ,3 % Vastaanotto Netto ,7 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat ,9 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas ,1 % Vastaanotto / asiakas ,2 % Vastaanotto Kulut ,1 % Vastaanotto Tuotot ,3 % Vastaanotto Netto ,1 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset ei tiedossa 0,0 % Vastaanotto / tutkimus 3,8 ei tiedossa ei tiedossa Vastaanotto Kulut ,3 % Vastaanotto Tuotot ,0 % Vastaanotto Netto ,7 % Vastaanotto Röntgentutkimukset ,0 % Vastaanotto / tutkimus 27,2 29,8 110,0 % Vastaanotto Kulut ,4 % Vastaanotto Tuotot ,2 % Vastaanotto Netto ,6 % Vastaanotto Sairaankuljetukset ei tiedossa 0,1 % Vastaanotto / kuljetus 148 ei tiedossa Vastaanotto Kulut ,9 % Vastaanotto Tuotot 0 0 0,0 % Vastaanotto Netto ,9 %

22 Vastaanotto Kulut yhteensä ,3 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas ,3 % Vastaanotto Tuotot ,1 % Vastaanotto Netto ,5 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus - - Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - -

23 Talousarvion toteumavertailu Mikkeli Mikkeli Mikkeli Talousarvio 2012 (valtuusto) Toteuma TILAUS Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta Toteuma %:a talousarviosta ,2 % #JAKO/0! 28,9 % 19,6 % 0,0 % 19,7 % 0,0 % 20,1 % 0,0 % 107,2 % 21,4 % 27,8 % 20,0 % 0,0 % 40,7 % 0,0 % 52,4 % 21,2 % 5,1 % 22,2 % 23,6 %

24 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ 21,2 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ ,1 % Aikuispsykososiaaliset NETTO ,2 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 53,0 % Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 #JAKO/0! Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,6 % Aikuispsykososiaaliset Kulut ,1 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 #JAKO/0! Aikuispsykososiaaliset Netto ,1 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 70 0 asiakkaat 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 15,6 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä ,9 % Aikuispsykososiaaliset Kulut ,8 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot ,7 % Aikuispsykososiaaliset Netto ,7 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 30,1 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä ,4 % Aikuispsykososiaaliset Kulut ,8 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot ,3 % Aikuispsykososiaaliset Netto ,0 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 68,5 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 71,5 % Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** ,5 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ ,3 %

25 Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 34,0 % 24,6 % 24,6 % 24,2 % 24,6 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet ,8 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe ,1 % Aikuissosiaalityö Kulut ,0 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,1 % Aikuissosiaalityö Netto ,6 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet ,4 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista #JAKO/0! Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe ,3 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden 60,2 % Aikuissosiaalityö Kulut ,3 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,8 % Aikuissosiaalityö Netto ,7 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat Aikuissosiaalityö Sosiaalisen luototuksen asiakkaat 1 #JAKO/0! Aikuissosiaalityö / asiakas ,0 % Aikuissosiaalityö Kulut ,0 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 #JAKO/0! Aikuissosiaalityö Netto ,0 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 142,2 % Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva 17,3 % Aikuissosiaalityö Kulut ,9 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,0 % Aikuissosiaalityö Netto ,7 % Aikuissosiaalityö Elatustuki Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhtensä 0 0 #JAKO/0!

26 Aikuissosiaalityö Kulut ,8 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,2 % Aikuissosiaalityö Netto ,1 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Hallinto Projektien kustannukset yhteensä ,8 % Hallinto Projektien tuotot yhteensä ,0 % Hallinto Projektien netto yhteensä ,6 % Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto Hallinto tuotot yhteensä Hallinto Hallinto netto Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 90,7 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,91 0,00 0,0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste ,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 5 % 4,6% 97,2 % Hoito ja hoiva / asiakas ,1 % Hoito ja hoiva Kulut ,3 % Hoito ja hoiva Tuotot ,2 % Hoito ja hoiva Netto ,5 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä ,5 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 93,5 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,31 0,00 hoitosuunnitelman piirissä 0,0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste ,0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 17 % 16,7% 98,4 % Hoito ja hoiva / asiakas ,0 % Hoito ja hoiva Kulut ,2 % Hoito ja hoiva Tuotot ,4 % Hoito ja hoiva Netto ,1 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät ,9 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,8 % Hoito ja hoiva Kulut ,3 % Hoito ja hoiva Tuotot ,6 % Hoito ja hoiva Netto ,3 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät 24,0 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,33 2,96 88,9 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste ,7 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8 % 7,5% 95,6 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,2 % Hoito ja hoiva Kulut ,3 %

27 Hoito ja hoiva Tuotot ,1 % Hoito ja hoiva Netto ,4 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät ,4 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,46 3,35 96,8 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta ,8 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1 % 1,8% 143,3 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,8 % Hoito ja hoiva Kulut ,3 % Hoito ja hoiva Tuotot ,6 % Hoito ja hoiva Netto ,3 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 23,4 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,2 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat - 1,8% #ARVO! Hoito ja hoiva Kulut ,4 % Hoito ja hoiva Tuotot ,0 % Hoito ja hoiva Netto ,1 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä ,2 % Hoito ja hoiva Tuotot ,8 % Hoito ja hoiva Netto ,1 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus ,4 % Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 21,9 % Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias ,9 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 99 % 98 % 99,4 % Kuntoutus Terapia-asiakkaat Kuntoutus / terapia-asiakas Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat ,3 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas ,7 % Kuntoutus Kulut ,2 % Kuntoutus Tuotot ,8 % Kuntoutus Netto ,1 % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) #JAKO/0! Kuntoutus / asiakas Kuntoutus Kulut ,3 % Kuntoutus Tuotot ,2 % Kuntoutus Netto ,9 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa %

28 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % Kuntoutus Ulkokuntien osuus % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen % Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 0,0 % Perhepalvelut / asiakas ,0 % Perhepalvelut Kulut ,0 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0! Perhepalvelut Netto ,0 % Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas ,6 % Perhepalvelut / asiakas ,0 % Perhepalvelut Kulut ,1 % Perhepalvelut Tuotot ,9 % Perhepalvelut Netto ,7 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas ,1 % Perhepalvelut / asiakas ,5 % Perhepalvelut Kulut ,5 % Perhepalvelut Tuotot #JAKO/0! Perhepalvelut Netto ,4 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 100,8 % Perhepalvelut Hoitopäiviä ,6 % Perhepalvelut / hoitopäivä ,4 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 101,7 % Perhepalvelut / asiakas ,9 % Perhepalvelut Kulut ,0 % Perhepalvelut Tuotot ,1 % Perhepalvelut Netto ,7 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat ,6 % Perhepalvelut / asiakas ,8 % Perhepalvelut Kulut ,4 % Perhepalvelut Tuotot ,2 % Perhepalvelut Netto ,6 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat ,7 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 #JAKO/0! Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 17 % 6 % 35,0 % Perhepalvelut / asiakas ,9 % Perhepalvelut Kulut ,8 % Perhepalvelut Tuotot ,1 % Perhepalvelut Netto ,1 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas ,7 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset ,1 % Perhepalvelut / sopimus ,8 % Perhepalvelut / asiakas ,4 % Perhepalvelut Kulut ,4 % Perhepalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0!

29 Perhepalvelut Netto ,4 % Perhepalvelut Kulut yhteensä ,9 % Perhepalvelut Tuotot ,8 % Perhepalvelut Netto ,0 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat ,6 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 24 % 11 % 43,8 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 62 % 27 % 43,2 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 63 % 64 % 101,0 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä ,3 % Suun terveydenhuolto Tuotot ,1 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas ,6 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas ,7 % Suun terveydenhuolto Netto ,9 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat ,5 % Vammaispalvelut / asiakas ,2 % Vammaispalvelut Kulut ,0 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0! Vammaispalvelut Netto ,0 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 94,1 % Vammaispalvelut / asiakas ,5 % Vammaispalvelut Kulut ,3 % Vammaispalvelut Tuotot ,6 % Vammaispalvelut Netto ,9 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät ,5 % Vammaispalvelut /hoitopäivä ,2 % Vammaispalvelut Kulut ,6 %

30 Vammaispalvelut Tuotot #JAKO/0! Vammaispalvelut Netto ,1 % Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 63,9 % Vammaispalvelut / asiakas ,6 % Vammaispalvelut Kulut ,7 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0! Vammaispalvelut Netto ,7 % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 98,5 % Vammaispalvelut / asiakas ,6 % Vammaispalvelut Kulut ,5 % Vammaispalvelut Tuotot #JAKO/0! Vammaispalvelut Netto ,8 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 24,9 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 108,8 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO ,6 % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 79,8 % Vammaispalvelut / asiakas ,3 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 #JAKO/0! Vammaispalvelut Kulut ,8 % Vammaispalvelut Tuotot ,2 % Vammaispalvelut Netto ,8 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 20,1 % Vammaispalvelut / hoitopäivä ,8 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 #JAKO/0! Vammaispalvelut Kulut ,1 % Vammaispalvelut Tuotot ,0 % Vammaispalvelut Netto ,4 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 28,7 % Vammaispalvelut / hoitopäivä ,0 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 #JAKO/0! Vammaispalvelut Kulut ,2 % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 #JAKO/0! Vammaispalvelut Netto ,2 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ ,0 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 11,4 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ 4,9 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO ,1 %

31 Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden NETTO Ulkokuntien osuus NETTO ulkokuntien jälkeen ,5 % 31,5 % 21,4 % Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat ,1 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas ,7 % Vastaanotto / asiakas ,0 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 59 % 21 % 34,9 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut ,4 % Vastaanotto Tuotot ,9 % Vastaanotto Netto ,8 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat ,2 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas ,1 % Vastaanotto / asiakas ,7 % Vastaanotto Kulut ,3 % Vastaanotto Tuotot ,4 % Vastaanotto Netto ,1 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset Vastaanotto / tutkimus Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset ,7 % Vastaanotto / tutkimus 42,8 15,5 36,2 % Vastaanotto Kulut ,3 % Vastaanotto Tuotot ,4 % Vastaanotto Netto ,6 % Vastaanotto Sairaankuljetukset ,0 % Vastaanotto / kuljetus ,8 % Vastaanotto Kulut ,8 % Vastaanotto Tuotot 0 0 #JAKO/0! Vastaanotto Netto ,8 %

32 Vastaanotto Kulut yhteensä % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas % Vastaanotto Tuotot % Vastaanotto Netto % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen %

33 Talousarvion toteumavertailu Mäntyharju Mäntyharju Mäntyharju Toteuma TILAUS Talousarvio 2012 (valtuusto) Toteuma %:a talousarviosta 2012 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, ,3 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,9 % Aikuispsykososiaaliset Kulut ,5 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot ,0 % Aikuispsykososiaaliset Netto ,5 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 7 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät ,0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä ,0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut ,4 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Netto ,4 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta ,0 %

34 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN ,7 % KULUT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ ,0 % Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen ,4 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut ,0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot ,9 % Aikuispsykososiaaliset Netto ,7 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun ,0 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun ,9 % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä ,0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut ,0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Netto ,0 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot ,0 % (hoitopäivät) Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä ,8 % Aikuispsykososiaaliset Kulut ,7 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0,0 % Aikuispsykososiaaliset Netto ,7 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / ,2 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / ,7 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** ,9 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ ,9 %

35 Aikuispsykososiaaliset NETTO ,5 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut ,9 % yhteensä, kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas ,9 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut ,0 % yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto ,9 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus - - Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden - - jälkeen Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 6 0 0,0 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe ,0 % Aikuissosiaalityö Kulut ,5 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,8 % Aikuissosiaalityö Netto ,6 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0,0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita 0 0 0,0 % /1000 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut ,4 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,6 % Aikuissosiaalityö Netto ,9 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat ,0 % Aikuissosiaalityö Sosiaalisen luototuksen asiakkaat 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö / asiakas 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Kulut 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Netto 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä ,0 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä ,0 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut ,7 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,1 % Aikuissosiaalityö Netto ,7 % Aikuissosiaalityö Elatustuki 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Kulut 0 0 0,0 % Aikuissosiaalityö Tuotot ,0 % Aikuissosiaalityö Netto ,0 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhtensä 0 0 0,0 %

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 62 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella.

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 290 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUJEN TILAAJAJAOSTO Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Yleishallinto

Lisätiedot

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös 2014 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 1 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS JOENSUU Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja TILAUS TP 2014 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740-1 % Vastaanotto

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Järjestämissopimus 2012

Järjestämissopimus 2012 Järjestämissopimus 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Utajärven kunta LUONNOS Päivitetty 30.11.2011 Toimitettu kuntaan 30.11.2011 1 Sisällys 1 Sopimuksen osapuolet... 3 2 Sopimuksen kesto... 3 3 Palveluprosessit

Lisätiedot

AIKUISPSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISPSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISPSYKOSOSIAALISET PALVELUT Aikuispsykososiaaliset palvelut Palvelu: Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Salminen Aikuispsykososiaaliset -08 87 99 102 101 102 % Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat

Lisätiedot

45 % 61 % 61 % 43 % -19 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista

45 % 61 % 61 % 43 % -19 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri 2013 alkup. TP 2014 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 782 6 150 7 700 7 873 173 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 180 192 192

Lisätiedot

Toteuma 2014-3 %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma 2014-3 %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Asia ka sryhmät: TILAUS TP -3-3 %:a Avohoidossa asiakkuuksien arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Siilaisella on Hyvä potku -hankkeen myötä tehty

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

JOENSUU. Raportointitiheys TP 2014 TP 2015 TA 2016 Maaliskuu Hallinto- ja talouspalvelut

JOENSUU. Raportointitiheys TP 2014 TP 2015 TA 2016 Maaliskuu Hallinto- ja talouspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 457 459 136 ovk ei kumulatiivinen Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 885 1 946 442 ovk ei kumulatiivinen

Lisätiedot

Järjestämissopimus 2012

Järjestämissopimus 2012 Järjestämissopimus 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Iin kunta LUONNOS Päivitetty 21.11.2011 Toimitettu kuntaan 21.11.2011 1 Sisällys 1 Sopimuksen osapuolet... 3 2 Sopimuksen voimassaolo... 3 3 Palveluprosessit

Lisätiedot

49 % 38 % 38 % 39 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista

49 % 38 % 38 % 39 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät: TILAUS Tuottajan viesti tilaajalle: 2013 alkup. TP 2014 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 36 297 41 600 41 600 35 565-6

Lisätiedot

Järjestämissopimus 2012

Järjestämissopimus 2012 Järjestämissopimus 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Simon kunta LUONNOS Päivitetty 21.11.2011 Toimitettu kuntaan 21.11.2011 1 Sisällys 1 Sopimuksen osapuolet... 3 2 Sopimuksen kesto... 3 3 Palveluprosessit

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu / osa 2 versio 2106 Mikkeli Ristiina Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Loppuraportti Liite 2 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4 1 1 4 5 1 1 6 1 0 4 1

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Käyttösuunnitelma 2015 SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Esimiehet 2015, tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut 2015-2018 Tuotantolautakunta,

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 5 400 KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Puumala Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1. Käyttösuunnitelma 2015. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1. Käyttösuunnitelma 2015. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 28.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1 Käyttösuunnitelma 2015 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Toimintakertomus 1 Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla suurtuotteilla SISÄLLYS: Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle LUONNOS Sonkajärven kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10. 178 Yhtymävaltuusto x.x. SOPIJAOSAPUOLET Sonkajärven kunta

Lisätiedot

Järjestämissopimus 2012

Järjestämissopimus 2012 Järjestämissopimus 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Pudasjärven kaupunki LUONNOS Päivitetty 28.11.2011 Toimitettu kuntaan 28.11.2011 1 Sisällys 1 Sopimuksen osapuolet... 3 2 Sopimuksen kesto... 3 3 Palveluprosessit

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014

TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014 TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014 3000 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPE-TA) Huhtikuun toteutuman perusteella 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri

Lisätiedot

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vastaanottopalveluihin kuuluvat terveyskeskusvastaanotto, terveysneuvonta sekä avohoidon tukipalvelut eli laboratorio, kuvantaminen ja ensihoito.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Polvijärvi 2012 Joensuu 2012 Kontiolahti 2012 Okuli 2012 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET. kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas

PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET. kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas Perhepalvelut PERHEPALVELUT 530 KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET Hirvensalmi Korkeat panostukset avohuollossa, matalat kodin ulkopuolelle sijoittamisen Korkeat sekä avohuollossa

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tasapainoinen kasvu ja talous Timo Talo Mikkelin PTY ja talouden haasteet - Mikkelin PTY:n kunnat sotekustannusten osalta erilaisia

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Kunta Nettokustannukset /asukas Muutos % 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1994-2004 Imatra

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Kuntamaisema sosiaalipalveluissa. Eeva Seppänen Aikuisten palvelujohtaja Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitos

Kuntamaisema sosiaalipalveluissa. Eeva Seppänen Aikuisten palvelujohtaja Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitos Kuntamaisema sosiaalipalveluissa Eeva Seppänen Aikuisten palvelujohtaja Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitos Keski-Karjalan (Kitee, Kesälahti, Rääkkylä, Tohmajärvi) valintana yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 0 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Yhtymähallitus 26.5.2015 95 Yhtymävaltuusto 9.6.2015 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 5 Tuloslaskelma ja ennuste... 5 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2015

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2015 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Vieremän kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 19.11.2014 240 Yhtymähallitus 9.12.2014 254 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Yhtymähallitus 19.3.2013 54 Yhtymävaltuusto 26.6.2013 20

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Yhtymähallitus 19.3.2013 54 Yhtymävaltuusto 26.6.2013 20 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Toimintakertomus ja tilinpäätös Yhtymähallitus 19.3.2013 54 Yhtymävaltuusto 26.6.2013 20 SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET...3 YLEINEN JA ALUEELLINEN KEHITYS SEKÄ

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Loppuraportti Liite 5. Henkilöstötarkastelut

Loppuraportti Liite 5. Henkilöstötarkastelut Loppuraportti Liite 5 Henkilöstötarkastelut Ohry 18.3.213 Vastaanottopalvelut Henkilöstötarkastelu Optimointi laskennallinen lääkäri- ja hoitajamitoitus Laskennan parametrit: Väestöpohja n. 61 (Mikkeli,

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK VALTUUSTO

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Sonkajärven kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 19.11.2014 240 Yhtymähallitus 9.12.2014 254 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutu Versio 18.6.2015 Mikkeli Hirvensalmi Puumala JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Toimintakate 1 625 964 1 619 877 1 873 972 1 874 872 1 982 940 2 097 843

Toimintakate 1 625 964 1 619 877 1 873 972 1 874 872 1 982 940 2 097 843 0 1 Sisällys 1 Tuloslaskelma... 2 Yhteenveto... 3 2 Jäsenkuntien maksuosuus... 5 3 Kuntayhtymän menot ja tulot vastuualueittain... 6 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma...11 4 Rahoitusosa...12

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 20.3.2014 PALVELUSOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet Sopimuksen osapuolina ovat Mikkelin seudun sosiaali-

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE 2014

TALOUSARVIORAKENNE 2014 TALOUSARVIORAKENNE 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 20.5.2014 Toimielin 50 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava ylilääkäri 500 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Talousjohtaja

Lisätiedot

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet:

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet: Peruspalveluiden hallinto Vastaa sosiaali- ja terveystoimen lakisääteisten palvelujen järjestämisestä kuntalaisille. Peruspalveluiden halllinto, projektit ja vanhusneuvosto. Tehtäväalueeseen kuuluu myös

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2012

Sosiaali- ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2012 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 22..2 Heikki Miettinen Yhteenveto kyselyn tuloksista Koko aineisto Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Asiakaskyselyssä olivat mukana

Lisätiedot