Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Transkriptio

1 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % 0 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 27 % Vastaanotto / asiakas % % 28 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 43 % 16 % 26 % 49 % 49 % 16 % 33 % 5 % 49 % 0 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 Vastaanotto Kulut % % 27 % Vastaanotto Tuotot % % 10 % Vastaanotto Netto % % 29 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % % -4 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 9 % 66 0 Vastaanotto / asiakas % % 13 % Vastaanotto Kulut % % 9 % Vastaanotto Tuotot % % -99 % Vastaanotto Netto % % 9 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % % -1 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0 0 Vastaanotto Kulut % % 0 0 Vastaanotto Tuotot % % 0 0 Vastaanotto Netto % % 0 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset % % 9 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut % % 0 0 Vastaanotto Tuotot % % 0 0 Vastaanotto Netto % % 0 0 Vastaanotto Sairaankuljetukset % % -8 % Vastaanotto / kuljetus % % 19 % Vastaanotto Kulut % % 10 % Vastaanotto Tuotot % % 0 0 Vastaanotto Netto % % 10 % Vastaanotto Kulut yhteensä % % 19 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas % % 19 % Vastaanotto Tuotot % % 10 % Vastaanotto Netto % % 19 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus % % -125 % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 19 % Avohoidossa asiakasmäärän ja talouden arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Kontiolahden- ja Lehmon terveysasemilla asiakasja käyntimäärät lääkärillä kasvaneet maaliskuulla verrattuna alkuvuoteen. Hoitajilla asiakasmäärä on kasvanut Lehmossa. Kontiolahden terveysasemalla on HyväPotku -hankkeen tiimoilta aloitettu maaliskuussa jonon purku. Purku toteutetaan iltavastaanottona yhtenä iltana viikossa jatkuen toukokuun loppuun. Lehmossa on kokeiluna alkanut maaliskuusta toukokuulle kestävä iltapäivystys kerran viikossa. Vakinaiset lääkärin virat (yhteensä 9 virkaa) ovat olleet täytettyinä maaliskuun lopulla. Erilaisten poissaolojen vuoksi lääkäreitä on ollut työssä 7, joten lääkäreiden täyttöaste on ollut 78%. Huhtikuun alussa avoimeksi tuleva yksi lääkärinvirka on rekrytoinnissa. Puheluissa vastaus% noussut maaliskuulla ollen 64% Perusterveydenhuollosta tehtiin erikoissairaanhoitoon lähetteitä yhteensä 919 kpl. Neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on toteutunut talousarvion mukaisesti ja arvioidaan pysyvän talousarviossa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaisesti. Kontiolahden kouluterveydenhuollossa on edelleen tarve yhdelle uudelle kouluterveydenhoitajan toimelle, koska oppilasmäärät ylittävät suositukset selkeästi. Mitään muuta ennaltaehkäisevää toimintaa ei voida tehdä kuin asetuksen mukaiset tarkastukset esim. alipainoisten oppilaiden painokontrollit pyritään järjestämään, mutta muuhun ei ole aikaa. Kontiolahdessa naisten lakisääteiset mammografiatutkimukset ovat painottuneet alkuvuodelle, jotka näkyvät röntgentutkimusmäärissä (tot. 50%) sekä ennalta ehkäisevissä ostoissa (tot. 50,5 %).Terveydenhoitajalla asiakkaita 196/th ja käyntejä 295/th. Terveydenhoitajaresurssi on yhteensä 11. Laskennassa ei ole huomioitu terveydenhoitajien poissaoloja työstä.tukipalvelujen suoritteet on arvioitu maaliskuulta. Suoritteiden arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Esh:n järjestämä sairaankuljetus ylittyy budjetoidusta.

2 Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat % % -3 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 26 % 8 % 43 % 19 % 27 % 8 % 44 % 2 % 27 % 8 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 68 % 30 % 38 % 80 % 67 % 28 % 35 % -7 % 67 % -13 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 65 % 63 % 105 % 60 % 65 % 64 % 107 % 3 % 65 % 5 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0,00 0, (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0,00 0, Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä % % 6 % Suun terveydenhuolto Tuotot % % 1 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas % % 11 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas % % 8 % 74 0 Suun terveydenhuolto Netto % % 8 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus % % -121 % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 7 % Nettototeuma on kolmen ensimmäisen kuukauden osalta 22 %, joka vastaa hieman yli alitusta alkuperäiseen talousarvioon nähden. Viime vuoteen verrattuna asiakkaiden määrä on laskenut alkuvuoden osalta 70 asiakasta. Kiireettömään hoitoon hakeutujien määrä on koko alkuvuoden ajan pysynyt suurena. Kontiolahdessa jonottajien yhteismäärä on 390 asiakasta. Heistäkin Joensuun tapaan lähes puolet on jonottanut hoitoon pääsyä yli kuusi kuukautta. Kontiolahdessa on kaikkiaan viisi hammaslääkärin virkaa, joista kaksi on täytetty vakinaisella henkilöstöllä. Kontiolahteen on palkattu kaksi ostopalveluhammaslääkäriä, joten käytännössä hammaslääkärivajetta on yhden hammaslääkärin verran. Kesäksi palkkaamme Kontiolahteen yhden hammaslääketieteen opiskelijan kesäkandiksi. Lisäksi saamme myös Kontiolahteen vastavalmistuneen hammaslääkärin laillistukseen vaadittavaan käytännön syventävään harjoitteluun. Tämä harjoittelu kestää puoli vuotta.

3 Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Mielenterveystyön päällikkö Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, % % 21 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % -8 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 12 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % 266 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 11 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % % -18 % 24 0 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % % 2 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % 26 % 50 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 29 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 25 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat % % 10 0 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät % % -52 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % 146 % 24 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 18 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto % % 18 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % % -4 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ % % 22 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % 2264 % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % 20 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat % % 2 % Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % -5 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % -3 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % -3 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % 63 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / % % -5 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) % % -6 % Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % -3 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % -3 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut % % 13 % Aikuispsykososiaaliset /asukas % % 13 % 58 0 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot % % 584 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 11 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus % % 38 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 11 % avohoidon asiakkaista oli 3/ 233 (3/ 239), palveluasumisessa oli 18 asiakasta (3/ 26) ja päivätoiminnassa 4 asiakasta (3/ 10). Asumispalveluiden tarve arvioidaan yksilöllisesti käyttäen ensisijaisesti kotiin tarjottavia palveluita (kotihoitoa). Asumispalveluista perhehoidon piiristä on siirtynyt yksi asukas pois, muulta osin asumispalvelut ovat pysyneet helmikuun tasolla. Perhehoidossa on kaksi (2) asiakasta (56 hoitopäivää) ja muissa asumispalveluissa kuusitoista (16) asiakasta (396 hoitopäivää). Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Päihdeasiakkaiden asiakasmäärä omassa toiminnassa on ollut 34 eri asiakasta ja 89 käyntiä. Laitoskuntoutuksen asiakasmäärä oli kuusi (6) asiakasta (129 hoitopäivää) ja avopalveluiden ostoissa kaksitoista (12) asiakasta (37 käyntiä) ja korvaushoitojen ostopalveluissa oli kaksi (2) asiakasta (40 käyntiä). Osavuosikatsauksen mukaan Kontiolahti tulee pysymään talousarviossa, ellei asumispalveluissa tapahdu muutoksia, joita ei ole voitu ennakoida.

4 Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri Kuntoutus Terapia-asiakkaat % % 89 % Kuntoutus / terapia-asiakas % % -34 % Kuntoutus jonotusaika kk % % - Kuntoutus Kulut % % 24 % Kuntoutus Tuotot % % Kuntoutus Netto % % 24 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat % % 23 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas % % -25 % Kuntoutus Kulut % % -7 % Kuntoutus Tuotot % % -21 % Kuntoutus Netto % % -7 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat % % 0 % Kuntoutus / asiakas % % -63 % Kuntoutus Kulut % % -63 % Kuntoutus Tuotot % % 0 0 Kuntoutus Netto % % -63 % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) % % 1 0 Kuntoutus / asiakas % % Kuntoutus Kulut % % Kuntoutus Tuotot % % Kuntoutus Netto % % Kuntoutus Kustannukset yhteensä % % -2 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa % % -2 % Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa % % -21 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % % -2 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus % % -3 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % % -2 % ulkokunt. jälkeen Kontiolahdella ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Maksusitoumus on annettu 48 lapselle puheterapiaan ja 33 lapselle toimintaterapiaan. Ravitsemusterapiassa on käynyt 27 asiakasta (joista 15 Joensuun ravitsemusterapeutilla). Yhteensä asiakkaita on ollut 108, mikä on 48 % suunnitellusta määrästä. Kuntoutusasiakaita on käynyt 343, mikä on 54% suunnitellusta. Käyntejä on ollut 324. Fysioterapeutteja on 3, joten käyntimäärä/ fysioterapeutti/työpäivä on 1,7. Kuntoutusryhmiä on ollut 34 kertaa, eli 0,2 ryhmää/ työntekijä/ työpäivä. Lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksia on annettu 5, mikä on 25 % suunnitellusta kokonaismäärästä. Kustannukset pysyvät budjetin sisällä.

5 Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri ESH ESH:n kulut yhteensä % % 4 % ESH Tuotot % % 0 ESH Netto % % 4 % Yhteispäivystyksen kustannukset ovat raportointihetkellä euroa (21,3 %). Määräraha yhteispäivystyksessä on euroa. Yhteispäivystyksen käyttöön vaikuttaa terveysasemien päiväpäivystys. Lehmossa on kokeiluna jatkunut iltapäivystys kerran viikossa. Yhteispäivystyksen kustannusten arvioidaan ylittyvän n euroa alkuvuoden seurannan perusteella. Kuntasetin mukaan erikoissairaanhoitoon tuli potilaita hoitoon yhteensä 1915, joista ajanvarauslähetteellä 799, päivystykseen lähetteellä 137 ja ilman lähetettä 979 henkilöä. Verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna on päivystyksen lähetemäärä vähentynyt 13,3 % ja ilman lähetettä tulleiden potilaiden määrä vähentynyt 5 %. Erikoissairaanhoidon antaman ennusteen mukaan on Kontiolahden erikoissairaanhoito ylittymässä 0,75 milj. euroa.

6 Joensuu Tilaus: Kontiolahti Sosiaali- ja terveyspalvelut Hoito ja hoiva Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja sta talousarvio- TP Omaishoidon tuen asiakkaiden % % 12 % 58 0 määrä RAVA keskiarvo 2,96 3, % 3,01 3,01 2,96 98 % -2 % 3,01 0,00 / RAVA-piste % % 4 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,1% 2,6% 79 % 3,3% 3,3% 3,0% 92 % 16 % 3,3 % 0,0 % / asiakas % % 22 % Kulut % % 36 % Tuotot % % Netto % % 36 % Kotihoidon asiakkaiden määrä % % -19 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman % % 4 % piirissä olevat RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,20 2, % 2,40 2,40 2, % 5 % 2,40 0,00 piirissä / RAVA-piste % % -2 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 13,2% 11,7% 61 % 19,6% 19,6% 13,8% 70 % 17 % 19,6 % 0,0 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas % % 34 % Kulut % % 8 % Tuotot % % 3 % Netto % % 9 % Päiväkeskushoitopäivät % % 4 % / hoitopäivä % % 8 % 61 0 Kulut % % 12 % Tuotot % % 11 % Netto % % 12 % Tehostettu palveluasuminen % % 6 % hoitopäivät RAVA keskiarvo 3,38 3, % 3,30 3,30 3, % -1 % 3 0 / RAVA-piste % % 6 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,1% 8,1% 22 % 9,2% 9,3% 8,2% 22 % 1 % 0 0 / hoitopäivä % % 0 % Kulut % % 6 % Tuotot % % 16 % Netto % % 4 % Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % % -34 % RAVA keskiarvo 3,63 3,56 98 % 3,63 3,63 3, % 4 % 4 0 RAVA-pisteen hinta % % 0 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,9% 2,0% 19 % 2,1% 1,2% 1,4% 17 % -31 % 0 0 / hoitopäivä % % 18 % Kulut % % -22 % Tuotot % % -30 % Netto % % -20 % Akuutti-, kuntoutus- ja % % -25 % lyhytaikaishoitopäivät / hoitopäivä % % 18 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,0% 2,1% 29 % 1,9% 3,0% 1,8% 24 % -16 % 0 0 Kulut % % -11 % Tuotot % % -22 % Netto % % -8 % Kulut yhteensä % % 1 % Tuotot % % -2 % Netto % % 1 % Muiden ulkokuntien osuus % % -30 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 1 % Bruttokulut / yli 75-vuotias % % 1 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa 98 % 98 % 102 % 98 % 99 % 99 % 102 % 1 % 99 % 0 asuvat yli 75 -vuotiaat Omaishoito: Omaishoidon tuessa oli maaliskuun lopussa 55 asiakasta, heistä 22 (40 %) on yli 75-vuotiasta. Omaishoidon tuen määrärahat menevät palvelun piirissä olevalle asiakasmäärälle, joten Jatkossa tehdään jonopäätöksiä, jos hakija täyttää omaishoidon tuen myöntämisen perusteet. Vanhan Pappilan perhehoitokoti on löytämässä paikkansa omaishoitajien lakisääteisen vapaan järjestämispaikkana. Kotihoitopalvelut: Kotihoitopalveluiden talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Edellisen vuoteen verrattuna kotihoidon asiakkaiden kumulatiivinen kokonaismäärä on laskenut 45 ja palvelusuunnitelman piirissä olevien määrä noussut 6 asiakkaalla. Kontiolahdella oli maaliskuussa säännöllisen kotihoidon asiakkaita101 ja tilapäisen kotihoidon asiakkaita 27. Välitön asiakastyöaika oli 49,1 % ja RaVa-indeksni ka 1,9. Palveluseteliasiakkuuksia on kertynyt 10. Turvapuhelinasiakkaita oli 66 ja ateriapalveluasiakkaita 54, määrät ovat pysyneet melko samansuuruisina. Sähköinen yrittäjien palvelusetelihakeutuminen on otettu käyttöön yhdessä JOSEK:n ja seutukuntien kanssan ja yhteisiä toimintamalleja luodaan. Kotihoidon kehittämiseksi Kontiolahteen suunniteltiin maaliskuussa pidettäväksi asiakasraati. Ilmoittautujia raatiin ei ollut tarpeeksi, joten se jouduttiin perumaan. Vapaaehtoistyön mallin kehittämistyö on aloitettu. Asumispalvelut: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja - tuotot ovat kahdelta kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat kolmelta kuukaudelta, maaliskuu on arvio helmikuun toteuman perusteella. Yksityisissä asumispalveluissa oli maaliskuun lopussa sijoitettuna 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä, asumispalveluun odotti 8 asiakasta. Asiakkaiden toimintakykyä mittaava Rava -indeksi mitattiin maaliskuussa, ka 3,44. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Ensimmäisen vuosineljänneksen kumulatiivinen kuormitus oli 101,6 %. Kontiolahden sairaalassa on hoidettu runsaasti joensuulaisia potilaita Joensuun sairaalamuuttojen ja esh jonojen vuoksi (673 hpv). Myös muita ulkokuntalaisia hoidettiin Kontiolahden sairaalassa. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei Kontiolahteen ole muodostunut. RaVa poikkileikkaustutkimus toteutettiin maaliskuussa, uusi RaVa keskiarvo oli 3,60. Tk-sairaalan siirrettiin sijaismäärärahoja perhehoitokodin perustamiseen. Perhehoitokodin perustamisen vuoksi potilaspaikkamäärä on vuoden alusta alkaen pudotettu 43 paikasta 40 potilaspaikkaa, joka aiheutti myös suoritemuutoksia. Sairaalan toimintaa kehitetään suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, pitkäaikaishoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Kuntouttavaa työotetta ja työergonomiaa vahvistetaan ottamalla kuntoutuspassit käyttöön vuoden aikana. Työfysioterapeutti on käynyt osastolla ergonomiaseurantakäynnillä ja osallistuu tarvittaessa osaston fysioterapeutin tukena henkilöstön ergonomia- ja kuntoutusosaamisen kouluttamiseen. Osasto haki mukaan valtakunnalliseen saattohoidon kehittämisen hankkeeseen, mutta ei päässyt mukaan, joten kehittäminen jatkuu omana toimintana. Osasto oli mukana Palettihankkeessa, jonka kautta saatiin saattohoitokoulutusta jo viime vuoden aikana. Lisäksi osasto on osallistunut Tutka - hankkeeseen, jonka tavoitteena on tiimityön ja työyhteisötaitojen kehittäminen. Lean ajattelumallia jalkautetaan myös Kontiolahteen ja erityisesti potilaan vastaanotto- ja kotiutustilanteita kehitetään niin, että kotiutus toteutuu mahdollisimman nopeasti ja onnistuneesti.vuoden ja osavuosikatsaukset eivät ole vertailukelpoisia, koska sairaalasta vähennettiin laitospaikkoja ja kustannukset kohdistettiin perhehoitokotiin. Perhehoitokodin kustannukset ovat asumispalvelujen vastuualueella. Lisäksi omaishoidon määrärahaa lisättiin ja sen kustannukset näkyvät kotihoidon vastuualueella.

7 Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet % % 3 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % 1 % Aikuissosiaalityö Kulut % % 4 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % Aikuissosiaalityö Netto % % 4 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet % % -1 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista 0 Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe % % -4 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden % % -1 % 36 0 Aikuissosiaalityö Kulut % % -5 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % 12 % Aikuissosiaalityö Netto % % -16 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat % % -5 % 45 0 Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat % % 29 % Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva % % -13 % Aikuissosiaalityö Kulut % % 12 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % -29 % Aikuissosiaalityö Netto % % 14 % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet % % 150 % 6 2 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % Aikuissosiaalityö Kulut % % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto % % Aikuissosiaalityö Tuotot % % Aikuissosiaalityö Netto % % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä % % Aikuissosiaalityö Kulut % % 0 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % 13 % Aikuissosiaalityö Netto % % -6 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus % % 0 0 Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % Työllisyystilanteen heikkenemisestä johtuen toimeentulotukimenot ovat lievässä kasvussa. Täydentävä toimeentulotuki on ainoana tukilajina viimevuotista alhaisemmalla tasolla.kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen jatkuu ja työtoimintaan osallistuvien määrä jatkaa hyvällä tasolla. Määrän lisäksi mahdollisuuksien mukaan pyritään kiinnittämään entistä enemmän huomiota myös laatuun ja siihen, että asiakkaat saavat sitä palvelua, jota tarvitsevat. Toimeentulotuen käsittelyajat ajalla: 7 arkipäivän kuluessa 95% ja 8-9 arkipäivän aikana 98%(hakemuksia ko. ajalla 1036 kpl). Tilastoja vääristää se, että jos toimeentulotukihakemus vastaanotetaan aikaisemmin kuin 7 arkipäivää ennen hakemuskuukautta, hakemus kirjautuu myöhässä käsitellyksi, vaikka niin tosiasiassa ei aina tapahdu. "Päätös hakemusajankohtaa seuraavaa kuukautta koskevan hakemuksen johdosta on tehtävä ja pantava täytäntöön viimeistään sanotun kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, jos hakemuksen saapumisesta on tuolloin kulunut enemmän kuin seitsemän arkipäivää" ToTuL 14.2.

8 Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Vammaispalvelupäällikkö sta talousarvio- Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat % % -25 % 18 0 Vammaispalvelut / asiakas % % 44 % Vammaispalvelut Kulut % % 8 % Vammaispalvelut Tuotot % % 0 0 Vammaispalvelut Netto % % 8 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman % % -8 % palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas % % 2 % Vammaispalvelut Kulut % % -6 % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % -6 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen % % -3 % hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä % % 106 % Vammaispalvelut Kulut % % 99 % Vammaispalvelut Tuotot % % 0 0 Vammaispalvelut Netto % % 99 % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus % % 18 % asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas % % 2 % Vammaispalvelut Kulut % % 20 % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % 20 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % % 17 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ % % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO % % 17 % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset % % 3 % 97 0 avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas % % 16 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0 Vammaispalvelut Kulut % % 20 % Vammaispalvelut Tuotot % % -9 % Vammaispalvelut Netto % % 21 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten % % -10 % palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä % % 2 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0 Vammaispalvelut Kulut % % -8 % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % -6 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten % % -12 % laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä % % -1 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0 Vammaispalvelut Kulut % % -13 % Vammaispalvelut Tuotot % % 0 0 Vammaispalvelut Netto % % -13 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut % % -2 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas % % 9 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot % % -28 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO % % 0 % Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden NETTO % % 6 % % % -26 % % % 7 % Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus % % -48 % Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien % % 7 % jälkeen 3 03/ mukaan: Vammaispalveluasiakkaiden osalta asiakasmäärät määrärahasidonnaisissa palveluissa ovat laskeneet, nettokustannuksissa + 8 % muutos 04/ verrattuna. Määrärahasidonnaisen palvelun osalta talousarviota seurataan tiiviisti ja mikäli talousarvioon varatut määrärahat eivät riitä, tehdään loppuvuoden aikana kielteisiä viranhaltijapäätöksiä. Vaikeavammaisten asiakkaiden osalta asiakasmäärät (- 8 %) ja kustannukset ( - 6) ovat laskeneet. Selitys tähän on henkilökohtaisen avun osalta tehdyt siirrot ostopalvelusta työnantajamalliin alkuvuoden aikana, siirtoja tehdään edelleen palvelusuunnitelmien tarkistamisten myötä. Lisäksi tarkastellaan henkilökohtaisen avun palvelua suhteessa vanhuspalvelulakiin ikäihmisten osalta. Vaikeavammaisten palveluasumisen osalta palveluasuminen kotiin henkilökohtaisena apuna (24/7) on edelleen kalllista, mutta kulut tulevat vähitelleen laskemaan henkilökohtaisen avun järjestämistavan muutosten myötä. Sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärät ovat kasvaneet (18 % verrattuna 03/ tilanteeseen). Vammaispalvelun nettokulut ovat myös kasvaneet 17 % verrattuna 04/ tilanteeseen. Kehitysvammaisten avohuoltoasiakkaiden asikasmäärä on kasvanut 3 % verrattuna 03/ toteumaan uusien asiakkaiden myötä, tämä näkyy myös kustannusten kasvuna. Kontiolahdessa lasten ja nuorten osuus kasvattaa myös ko. palvelun kustannuksia. Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät ovat laskeneet - 10 % verrattuna 03/ toteumaan johtuen asiakkaiden asumispalveluissa tapahtuneista muutoksista. Kehitysvammaisten laitoshoitopäivien (lähinnä tilapäinen hoito) osuus on laskenut (- 12 %), mikä näkyy myös kustannusten osalta - 13 %. Kokonaisuutena vammaispalvelun nettokulut ovat kasvaneet 7 % verrattuna 03/ toteumaan.vaikeavammaisten palveluasumisessa on edelleen muutama asiakas (lähinnä palveluasuminen kotiin henkilökohtaisena apuna järjestettynä). Henkilökohtaisen avun saajia on 50 (+ 2) ja erityishuollon kautta seitsemän asiakasta: 57 asiakasta. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa on 73 asiakasta (+ 17). Omassa työ- ja päivätoiminnassa on 28 asiakasta, Joensuun työ- ja päivätoiminnoissa on seitsemän kontiolahtelaista, ostopalveluissa neljä (-3). Kehitysvammaisten asumispalveluissa on edelleen vakinaisen laitosasumisten tarve, tilapäisessä laitoshoidossa on ollut alle 10 asiakasta, perhehoidossa on alle 10 kontiolahtelaista. Lisäksi palvelusetelin kautta on asumista järjestetty ostopalveluihin. Tuetussa asumisessa on 11 asiakasta. Henkilökohtaisen avun järjestämistapa jakaantuu seuraavasti (tilanne 10.4.):CityWork Keski-Suomi yhteensä 22 (+ 4) asiakasta, työnantajamallissa yhteensä 12 (+ 4) asiakasta ja Spesio- palveluissa 22 (- 7) asiakasta sekä muutama asuinpaikkakunnan ostopalveluiden kautta. Kontiolahden talousarviossa pysyminen on haasteellista erityisesti henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen osalta. Omaa ympärivuorokautista asumispalvelua suunnitellaan kehitysvammaisille asiakkaille.

9 Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, 0 0 % % Perhepalvelut / asiakas 0 0 % % Perhepalvelut Kulut 0 0 % % Perhepalvelut Tuotot 0 0 % % 9 0 Perhepalvelut Netto 0 0 % % Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas % % 17 % Perhepalvelut / asiakas % % -17 % Perhepalvelut Kulut % % -2 % Perhepalvelut Tuotot % % 6 % Perhepalvelut Netto % % -3 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas % % -29 % Perhepalvelut / asiakas % % 33 % Perhepalvelut Kulut % % -6 % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % -5 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat % % -36 % 39 0 Perhepalvelut Hoitopäiviä % % -20 % Perhepalvelut / hoitopäivä % % 38 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 0 1 % 104 % 1 % 1 % 0 % 41 % -36 % 0 Perhepalvelut / asiakas % % 72 % Perhepalvelut Kulut % % 10 % Perhepalvelut Tuotot % % 35 % Perhepalvelut Netto % % 9 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat % % -33 % 8 0 Perhepalvelut / asiakas % % 0 Perhepalvelut Kulut % % 0 Perhepalvelut Tuotot % % 0 Perhepalvelut Netto % % 0 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat % % 1 % Perhepalvelut Jonotusaika kk % % 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 0 3 % 53 % 7 % 7 % 3 % 44 % 1 % 0 Perhepalvelut / asiakas % % -12 % Perhepalvelut Kulut % % -11 % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % -11 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas % % -20 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset % % -22 % Perhepalvelut / sopimus % % 32 % 73 0 Perhepalvelut / asiakas % % 29 % Perhepalvelut Kulut % % 3 % Perhepalvelut Tuotot % % 59 0 Perhepalvelut Netto % % 3 % Perhepalvelut Kulut yhteensä % % 9 % Perhepalvelut Tuotot % % 31 % Perhepalvelut Netto % % 8 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus % % 409 % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 11 % Alkuvuonna on perhepalveluissa tehty 1.4. voimaan tulleen sosiaalihuoltolain uudistuksen mukaisia toiminnan muutoksia. Lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty talousarviorakenteessa lastensuojelusta ehkäiseviin lapsiperhepalveluihin. Avohuollon asiakasmäärät eivät siten ole viimevuoteen nähden vertailukelpoisia. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on laskenut vuodentakaisesta. Hoitopäivän hinta on puolestaan noussut selvästi nuorten vaikeahoitoisuuden vuoksi ja siitä syystä menot eivät kuitenkaan ole pienentyneet. Perheneuvolan asiakasmäärä on pysynyt ennallaan. Perheneuvolalle etsitään uusia toiminnallisesti parempia tiloja. Kontiolahdella ei tänä vuonna ole yhtään sijoitettua nuorta tulossa täysi-ikäiseksi. Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat ajalla : 42 ilmoitusta, joista 81% käsitelty määräajassa. Tilanne 31.3., sijaisperheissä 8, perhekodeissa 2 ja laitoksissa 4 nuorta.

10 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto Hallinto tuotot yhteensä Hallinto Hallinto netto % % 4 % Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. Talous- ja velkaneuvontaan ei saatu valtionkorvausta budjetissa arvioitua määrää, mutta aiempien vuosien tulot kattavat vielä tänä vuonna toiminnasta syntyvän tulovajeen. Talous- ja velkaneuvonnan siirtämistä valtiolle selvitetään valtakunnallisesti.