OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omisjaohjausryhmä / Kunjohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1

2 1

3 Osavuosikatsaus Hyvinvointikunyhtymän toimin on edennyt kuntien hyväksymän strategian ja lousarvion asetmien suunviivojen mukaisesti. Palvelutoiminnan voitteena on edelleen vas asiakkaiden todellisiin rpeisiin siten, että vahvistean ihmisten omatoimisuut, hyvinvointia, toiminkykyä ja kotona pärjäämistä. Näiden linjausten mukaan palvelurakennet on muokattu edelleen avohoidon ja kotihoidon suunan vähentäen laitosvalisuut ja raskaiden korjaavien palvelujen rvet. Tässä raportissa verilupohjana louden osal on edellisen vuoden vasava ajankoh ja lousarvio sekä toiminnan osal lousarviossa asetetut voitteet. Maisemaraportin viesteihin on pyritty kirjaamaan olennaiset lousarvion toteutumiseen liittyvät havainnot. Verilussa on syytä huomioida, että leikkaustoimin on siirtynyt vuoden alus sairaanhoitopiirin toiminnaksi ja näkyy nyt erikoissairaan ostopalveluna. Alkuvuoden kusnnuskehitys on ollut lousarviossa ennakoitua voimakkaampaa. Lisäksi henkilöstömenoja kasvata loppuvuonna sopimuskorotukset, joihin ei ole lousarviossa täysimääräisesti varauduttu. Kusnnuskehitys näkyy jäsenkunlaskutuksen kasvuna ja siihen vaikuta myös leikkaustoiminnan muutoksen aiheutma ulkokunlaskutuksen vähentyminen. Jäsenkunlaskutuksen pysyttäminen lousarviossa määritellyssä sossa edellyttää sopeutustoimenpiteitä. Palvelutuonnon monitoimijaisuut lisätään laajenmalla palvelusetelin käyttöä ja alkuvuoden aikana on valmisteltu sähköisen järjestelmän käyttöönottoa palvelusetelien myöntämisessä ja hallinnoinnissa. Hyvinvointikunyhtymä on ollut aktiivisesti mukana tulevan, maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelussa. Hyvää kesää! Hannu Kallunki kunyhtymän johja 2

4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Asukasluvut KAIKKI KUNNAT Veriluso Aikuissosiaalityö ,9 % ,8 % ,7 % ,8 % (muutos ed. vuosi) -1,8 % -3,5 % 7,2 % -49,2 % Aikuisten psykososiaaliset palvelut ,7 % ,5 % ,9 % ,5 % (muutos ed. vuosi) 5,3 % 0,8 % 6,5 % -3,3 % Erikoissairaanhoito oma ,7 % ,6 % ,7 % ,4 % (muutos ed. vuosi) -16,5 % -15,3 % -16,1 % -20,0 % Erikoissairaanhoito ostopalvelut ,4 % ,6 % ,3 % ,6 % (muutos ed. vuosi) 8,7 % -21,3 % 12,6 % 11,6 % Hoito- ja hoivapalvelut ,7 % ,0 % ,9 % ,0 % (muutos ed. vuosi) 9,9 % 12,4 % 14,0 % -7,7 % Kuntoutuspalvelut ,1 % ,8 % ,2 % ,1 % (muutos ed. vuosi) -7,2 % 53,7 % 1,4 % -66,2 % Perhepalvelut ,0 % ,4 % ,5 % ,0 % (muutos ed. vuosi) 20,4 % 81,7 % 20,5 % 4,0 % Suun terveydenhuolto ,2 % ,2 % ,1 % ,4 % (muutos ed. vuosi) -4,6 % -6,0 % -3,1 % -11,8 % Vammaispalvelut ,2 % ,1 % ,7 % ,1 % (muutos ed. vuosi) 4,2 % 12,1 % 3,5 % 4,0 % Vasanottopalvelut ,0 % ,9 % ,5 % ,0 % (muutos ed. vuosi) 4,8 % -7,2 % 6,7 % 3,0 % Projektit ,3 % ,3 % ,3 % ,3 % (muutos ed. vuosi) -26,1 % -26,1 % -26,1 % -26,1 % Yhteensä ,3 % ,9 % ,2 % ,6 % (muutos ed. vuosi) 5,4 % -3,0 % 7,9 % -1,2 % Oma toimin , , , ,3 (muutos ed. vuosi) 4,0 % 6,5 % 6,0 % -6,8 % 3

5 Aikuissosiaalityö Toteutuma on lousarvion mukainen. Palvelurpeeseen on pystytty vasamaan. Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle ei ole lisännyt ehkäisevän - ja täydentävän toimeentulotuen kusnnuksia. Siikajoella muutos edelliseen vuoteen johtuu maahanmuutjatyön korvausten muutoksis. Aikuisten psykososiaaliset palvelut Toteutuma on lousarvion mukainen ja toiminkulut ovat edellisvuoden soa. Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti. Erikoissairaanhoito Vuoden alus leikkaustoimin Raahessa on ollut sairaanhoitopiirin toimina ja se vaikuta kusnnusten jakautumiseen oman toiminnan ja ostetun erikoissairaanhoidon välillä sekä kunyhtymän palvelujen myyntiin muille kunnille. Oman erikoissairaanhoidon osal avohoitokäynnit ovat lisääntyneet sisäutipkl:lla edellisen vuoden vasavas ajankohdas etenkin uniapneapotilainen tutkimusten ja hoidon palvelutuonnon lisäyksestä johtuen. lousarvion toteutuma oman toiminnan osal on 43,7 %, mut se korjaantuu heinäkuun laskutuksen jäädessä pienemmäksi kesäsulkujen kia. Ostetun erikoissairaanhoidon kusnnukset ovat lisääntyneet leikkaustoiminnan siirtymisestä johtuen. Kokonaisuutena toimin ja kusnnukset ovat arvioidun mukaisia. Hoito ja hoiva Lisääntyneeseen palvelukysyntään on pystytty vasamaan kaikissa tuotteissa määräajassa. Omaishoito on kohdennettu paljon apua rvitseville. Raahessa ja Pyhäjoella palvelurve on ollut hieman ennakoitua suurempaa. Kotihoitotuote sisältää tukipalvelut, kotihoidon, vaativan kotisairaanhoidon, kotisairaalatoiminnan ja ikäihmisten poliklinikkatoiminnan. Palvelurpeen arviointi on pystytty tekemään lain anmissa rajoissa ja kiireellinen apu järjestämään välittömästi. Raahessa palvelurve on ollut ennakoitua suurempi. Tehostettua palveluasumis ja laitoshoitoa seuraan kokonaisuutena. Hoitopäivät ovat toteutuneet arvioidusti omassa toiminnassa Raahessa ja Pyhäjoella, Siikajoella on voitu tehostetussa palveluasumisessa mennä toiminnassa suunniteltuun paikkamäärään. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhyikaishoito pitää sisällään osasto 5, osasto 6, osasto 3 sekä palvelukeskusten vuorohoidon. Toteutuneet hoitopäivät ovat lousarvion mukaisia Raahen ja Siikajoen osal, Pyhäjoen akuuttihoidon rve on ollut ennakoitua suurempi. Kuntoutus Fysioterapian toimin ja kusnnukset ovat kokonaisuutena lousarvion mukaisia. Vuoden alussa on aloitettu fysioterapeuttien suoravasanottotoimin terveyskeskuksen vasanotolla. Pyhäjoen fysioterapiakäyntien lisäys johtuu osastoilla pahtuneen kuntoutuskäyntien lisääntymisestä. Henkilöstön saavuusongelmien vuoksi puhe- ja toiminterapiapalveluiden asiakas- ja käyntimäärissä on laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Perhepalvelut Perhesosiaalityön palveluissa lapsiperheiden palvelurve on lisääntynyt. Ennalehkäisevän perhe- ja kotipalvelutyön sekä perheneuvolan käynnit ja asiakasmäärät ovat lisääntyneet. Palveluostojen toiminkulut ylittävät lousarvion n. 20 %. Palvelurpeeseen on vasttu lisätyillä ostopalveluilla ja palvelusetelillä. Ostopalvelulla on pyritty tukemaan perheitä kotiin ja välttämään raskaampia palveluja. Suun terveydenhuolto Toimin ja lousarvion toteuma ovat suunnitellun mukais. Raahen osal asiakkaiden ja käyntien määrä on pienempi kuin edellisenä vuonna vasavana aikana. Se johtuu koululaisten rkastusajankohdas, joka toteutettiin edellisenä vuonna alkuvuodes ja tänä vuonna rkastukset tehdään syyslukukaudella. Vammaispalvelut Vammaispalvelut ovat kokonaisuudessaan toteutuneet suunnitellusti ja ovat lousarvion mukaisia. Palvelunrpeeseen on pystytty vasamaan. Kehitysvammapalveluissa hkokankaan laitoshoidon käyttö on arvioitua suurempi. Vasanottopalvelut Terveyskeskuslääkäri- ja hoijapalveluissa toimin ja lous ovat suunnitelman mukais. Uutena toiminna on otettu käyttöön fysioterapeutin suoravasanottopalvelut vuoden alus. Raahen osal asiakkaiden, käyntien ja kusnnusten osal on kasvua. Se johtuu fysioterapeuttien suoravasanottotoiminnan aloitmises sekä vasanottoaikaa odotneiden potilaiden hoitoon suunnatuis erityistoimenpiteistä (hoijien konktit, il- ja lauanivasanotot). Terveysneuvonnassa asetuksen mukaiset terveysrkastukset ovat toteutuneet hoijien osal. 4

6 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Tuotot , , , ,5 Toiminkulut , , , ,7 Poistot Netto , , , ,8 Ulkokuntien osuuden jälkeen , , , ,8 Toiminkulut+poistot / asuk , , , ,7 Henkilöstökulut , , , ,8 Sosiaalityö Tuotot , , , ,7 Toiminkulut , , , ,5 Netto , , , ,3 Asiakasperheet , , , ,0 Kulut / asiakasperhe , , , ,1 Toimeentulotuki Tuotot , , , ,7 Netto , , , ,7 Toiminkulut+poistot / asuk , , , ,7 Asiakasperheet , , , ,3 Netto / asiakasperhe , , , ,6 Välitystili Asiakasperheet Työllistämistoimin Tuotot , , , ,7 Toiminkulut , , , ,5 Poistot Netto , , , ,5 Asiakkaat yhteensä kaikil ik , , , ,4 Kulut / asiakas , , , ,

7 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Aikuisten psykososiaaliset palvelut yhteensä Tuotot , , , ,5 Toiminkulut , , , ,4 Poistot , , , ,6 Netto , , , ,9 Ulkokuntien osuus , , , ,1 Ulkokuntien osuuden jälkeen , , , ,5 Toiminkulut+poistot / asuk , , , ,4 Henkilöstökulut , , , ,7 Mielenterveyspalvelut Tuotot , , , ,4 Toiminkulut , , , ,2 Poistot , , , ,7 Netto , , , ,9 Muu avotoimin Tuotot , , , ,0 Toiminkulut , , , ,1 Poistot , , , ,8 Netto , , , ,1 Asiakkaat , , , ,3 Kulut / asiakas , , , ,8 Palveluasuminen Tuotot , , , ,1 Toiminkulut , , , ,2 Netto , , , ,3 Asiakkaat , , , ,3 Hoitopäivät , , , ,1 Tuotot / hoitopäivä , , , ,2 Kulut / hoitopäivä , , , ,2 Netto / hoitopäivä , , , ,3 Päivätoimin Tuotot , , , ,4 Toiminkulut , , , ,6 Netto , , , ,1 Asiakkaat , , , ,6 Hoitopäivät , , , ,9 Kulut / hoitopäivä , , , ,8 Oma erikoissairaanhoito Tuotot , , , ,0 Toiminkulut , , , ,7 Poistot , , , ,9 Netto , , , ,9 Asiakkaat , , , ,0 Hoitopäivät , , , ,8 Kulut / hoitopäivä , , , ,

8 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Päihdehuollon palvelut Tuotot , , , ,3 Toiminkulut , , , ,2 Poistot Netto , , , ,6 Päihdehuollon avohoito Tuotot , , , ,4 Toiminkulut , , , ,7 Poistot Netto , , , ,9 Asiakkaat , , , ,5 Päihdehuollon asumispalvelu Tuotot , , , ,0 Toiminkulut , , , ,0 Netto , , , ,0 Asiakkaat , , , ,0 Hoitopäivät , , , ,0 Kulut / hoitopäivä , , , Laitoskuntoutus Toiminkulut , , , ,0 Netto , , , ,0 Hoitopäivät , , , ,0 Kulut / hoitopäivä , , ,

9 Erikoissairaanhoito Avohoidon yksikkö ,9 % ,9 % ,4 % % Sisäutien pkl ,0 % ,9 % ,4 % % Lastenutien pkl ,1 % ,9 % ,3 % % Diabetes pkl ,0 % ,8 % ,3 % % Dialyysihoito ,5 % ,0 % ,4 % % Operatiivinen yksikkö ,6 % ,4 % ,0 % % Korva-,nenä-kurkkut. Pkl ,6 % ,2 % ,7 % % Kirurgian pkl ,4 % ,0 % ,2 % % Päiväkirurgia Kipupoli pkl ,0 % ,5 % ,4 % % Preanestesiapkl Äitiys- ja naistent. pkl ,1 % ,8 % ,2 % % Operatiivinen osasto ,9 % ,8 % ,6 % % OMA TOIMINTA ,7 % ,6 % ,7 % % OSTOPALVELUT ,4 % ,6 % ,3 % % ,3 % ,7 % ,1 % %

10 Mui toiminlukuja Raahe Siikajoki Pyhäjoki Avohoitokäynnit tp tp 2017 Tot-4 käyntejä 2017 Tot % tp tp 2017 Tot-4 käyntejä 2017 Tot % tp tp 2017 Tot-4 käyntejä 2017 Tot % Sisäutien poliklinikka ,7 % ,8 % ,1 % Dialyysiyksikkö ,4 % ,9 % ,4 % Hengityshalvauspotilaat Kirurgian poliklinikka ,8 % ,2 % ,9 % Lastenutien poliklinikka ,5 % ,3 % ,0 % Korva- nenä- ja kurkkuutien pkl ,9 % ,8 % ,3 % Diabetes poliklinikka ,4 % ,7 % ,6 % Äitiys- ja naistenutien poliklinikk ,9 % ,7 % ,4 % Preanestesiapoliklinikka Kipupoliklinikka ,5 % ,2 % ,4 % Päiväkirurgia Yhteensä ,5 % ,6 % ,2 % Mui toiminlukuja Ulkokun Yhteens Jäsenkun käyntejä käyntejä Tot % Tot-4 Tot % Avohoitokäynnit tp tp 2017 Tot tp tp tp tp 2017 Tot-4 Tot % Sisäutien poliklinikka ,0 % ,5 % ,8 % Dialyysiyksikkö ,8 % ,3 % ,9 % Hengityshalvauspotilaat Kirurgian poliklinikka ,3 % ,4 % ,8 % Lastenutien poliklinikka ,0 % ,3 % ,9 % Korva- nenä- ja kurkkuutien pkl ,7 % ,9 % ,4 % Diabetes poliklinikka ,0 % ,2 % ,2 % Äitiys- ja naistenutien poliklinikk ,0 % ,2 % ,3 % Preanestesiapoliklinikka Kipupoliklinikka ,4 % ,4 % ,8 % Päiväkirurgia Yhteensä ,4 % ,5 % ,6 % käyntejä 2017 Osastohoito/hoitopäivät Raahe Siikajoki Pyhäjoki Tot-4 hpv:t tot Tot % Tot-4 hpv:t tot Tot % Tot-4 hpv:t tot Tot % tp tp tp tp tp tp Operatiivinen osasto % % % Osastohoito/hoitopäivät Muut Yhteens Jäsenkun Tot-4 hpv:t tot Tot % Tot-4 hpv:t tot Tot % Tot-4 hpv:t tot Tot % tp tp tp tp tp tp Operatiivinen osasto % % % 9

11 Hoito- ja hoivapalvelut Hoito- ja hoivapalvelut Tuotot , , , ,4 Toiminkulut , , , ,1 Poistot , , , ,4 Netto , , , ,0 Ulkokuntien osuus , , , ,5 Ulkokuntien osuuden jälkeen , , , ,0 Henkilöstökulut , , , ,8 Kulut / 75 vuot täyttänyt asu , , , ,1 Omaishoidon tuki Tuotot , , , ,2 Toiminkulut , , , ,3 Netto , , , ,3 Asiakkaat yhteensä kaikil ik , , , ,9 Kulut / asiakas , , , ,1 Kotiin annetvat palvelut Tuotot , , , ,0 Toiminkulut , , , ,3 Poistot , , , ,0 Netto , , , ,8 Kotihoito (tilapäinen ja säännöllinen kotihoito, kotisairaanhoito) Tuotot , , , ,4 Toiminkulut , , , ,1 Poistot Netto , , , ,3 Asiakkaat yhteensä kaikil ik , , , ,6 Peittävyys, 75 vuot täyttäne , , , ,1 Kulut / asiakas , , , ,0 Tukipalvelut (ateriapalvelut, muut tukipalvelut, palvelusetelit) Tuotot , , , ,9 Toiminkulut , , , ,3 Netto , , , ,3 Asiakkaat yhteensä kaikil ik , , , ,7 Kotisairaala Tuotot Toiminkulut Netto Muu kotihoito (Ikäihmisten pkl, Vaativa kotisairaanhoito, sov.muk.) Tuotot , , , ,8 Toiminkulut , , , ,2 Poistot , , , ,0 Netto , , , ,3 Asiakkaat yhteensä kaikil ik , , , ,0 Päivätoimin Tuotot , , , ,6 Toiminkulut , , , ,2 Poistot Netto , , , ,1 Hoitopäivät yhteensä , , , ,3 Kulut / hoitopäivä , , , ,

12 Hoito- ja hoivapalvelut Tehostettu palveluasuminen Tuotot , , , ,3 Toiminkulut , , , ,3 Poistot , , , ,9 Netto , , , ,9 Hoitopäivät, 75 vuot täyttän , , , ,4 Hoitopäivät yhteensä , , , ,5 Kulut / hoitopäivä , , , ,7 Netto / hoitopäivä , , , ,4 Pitkäaikainen laitoshoito Tuotot , , ,8 Toiminkulut , , ,4 Poistot , , ,7 Netto , , ,6 Hoitopäivät yhteensä , , ,8 Kulut / hoitopäivä , , ,2 Tuotot / hoitopäivä , , ,8 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhyikaishoitopaikat Tuotot , , , ,5 Toiminkulut , , , ,8 Poistot , , , ,4 Netto , , , ,0 Hoitopäivät yhteensä , , , ,6 Kulut / hoitopäivä , , , ,3 Palveluasuminen, pitkäaikais- ja akuuttihoito yhteensä Kulut+poistot , , , ,1 Hoitopäivät yhteensä , , , ,0 Kulut+poistot/ hoitopäivä , , , ,3 Vanhuspalvelun yksiköt tehostettu palveluasuminen, pitkäaikaislaitoshoito ja lyhyikaishoito yhteensä OMA TOIMINTA Kulut+poistot , , , ,9 Hoitopäivät yhteensä , , , ,3 Kulut+poistot/ hoitopäivä , , , ,5 Ostopalvelut ja palvelusetelit (tehostettu palveluas. ja osastohoito) Netto , , ,0 Hoitopäivät yhteensä , , ,6 Netto/ hoitopäivä ,9 #JAKO/0! , ,6 Osastohoito (oma toimin) Kulut + poistot 6200 Osasto , , , ,4 Hoitopäivät yhteensä , , , ,7 Kulut / hoitopäivä , , , ,9 Kulut + poistot 6210 Osasto , , , ,2 Hoitopäivät yhteensä , , , ,5 Kulut / hoitopäivä , , , ,0 Kulut + poistot 6220 Osasto , , , ,2 Hoitopäivät yhteensä , , , ,5 Kulut / hoitopäivä , , , ,

13 Kuntoutus Kuntoutus yhteensä Tuotot , , , ,6 Toiminkulut , , , ,5 Netto , , , ,1 Ulkokuntien osuus , , , ,9 Ulkokuntien osuuden jälkeen , , , ,1 Henkilöstökulut , , , ,7 Puheterapia Tuotot , , , ,4 Toiminkulut , , , ,1 Netto , , , ,3 Asiakkaat , , , ,0 Kulut / asiakas , , , ,5 Käynnit kaikki , , , ,3 Kulut / käynti , , , ,4 Toiminterapia Tuotot , , , ,0 Toiminkulut , , , ,0 Netto , , , ,1 Asiakkaat , , , ,8 Kulut / asiakas , , , ,6 Käynnit kaikki , , , ,7 Kulut / käynti , , , ,8 Fysioterapia Tuotot , , , ,0 Toiminkulut , , , ,1 Netto , , , ,7 Käynnit kaikki , , , ,3 Kulut / käynti , , , ,5 Veteraanikuntoutus Tuotot , , , ,3 Toiminkulut , , , ,4 Netto , , , ,9 Asiakkaat , , , ,0 Kulut / asiakas , , , ,4 Veteraanikuntoutus (valtio) Asiakkaat

14 Perhepalvelut Perhepalvelut yhteensä Tuotot , , , ,3 Toiminkulut , , , ,9 Netto , , , ,2 Ulkokuntien osuus , , ,2 Ulkokuntien osuuden jälkeen , , , ,0 Henkilöstökulut , , , ,7 Ennalehkäisevät palvelut Tuotot , , , ,1 Toiminkulut , , , ,2 Netto , , , ,2 Asiakkaat yhteensä kaikil ik , , , ,5 Kulut / asiakas , , , ,0 Sosiaalityö Tuotot , , , ,6 Toiminkulut , , , ,3 Netto , , , ,3 Asiakkaat yhteensä kaikil ik , , , ,1 Kulut / asiakas , , , ,1 Avohuolto Tuotot , , , ,4 Toiminkulut , , , ,4 Netto , , , ,5 Ulkokuntien osuuden jälkeen , , , ,5 Asiakkaat, alle 18-vuotiaat , , , ,3 Kulut / asiakas , , , ,1 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Tuotot , , , ,1 Toiminkulut , , , ,1 Netto , , , ,0 Hoitopäivät yhteensä , , , ,3 Kulut / hoitopäivä , , , ,1 Asiakkaat yhteensä kaikil ik , , , ,3 Jälkihuolto Tuotot Toiminkulut , , ,3 Netto , , ,3 Asiakkaat yhteensä kaikil ik , , ,0 Kulut / asiakas , , ,3 Perheneuvola Tuotot , , , ,6 Toiminkulut , , , ,5 Netto , , , ,6 Asiakkaat yhteensä kaikil ik , , , ,7 Kulut / asiakas , , , ,2 Perheoikeudelliset palvelut Tuotot , , , ,3 Toiminkulut , , , ,7 Netto , , , ,8 Kulut / asiakas , , , ,

15 Suun terveydenhuoltopalvelut Suun terveydenhuoltopalvelut Tuotot , , , ,4 Toiminkulut , , , ,7 Poistot , , , ,3 Netto , , , ,1 Ulkokuntien osuus , , , ,9 Ulkokuntien osuuden jälkeen , , , ,4 Henkilöstökulut , , , ,7 Asiakkaat yhteensä , , , ,7 Käynnit kaikki , , , ,2 Kulut /käynti , , , ,

16 Vammaispalvelut Vammaispalvelut yhteensä Tuotot , , , ,2 Toiminkulut , , , ,8 Poistot , , ,4 Netto , , , ,1 Ulkokuntien osuus , , , ,0 Ulkokuntien osuuden jälkeen , , , ,1 Henkilöstökulut , , , ,6 Vammaispalvelut Tuotot , , ,2 Toiminkulut , , , ,1 Netto , , , ,4 Asiakkaat, summason hetu Kulut / summason asiakas Vammaisten palvelut (harkinnan varaiset tukitoimet ja oma Tuotot Toiminkulut , , , ,4 Netto , , , ,4 Asiakkaat , , , ,7 Kulut / asiakas , , , ,6 Henkilökohinen avusja Tuotot Toiminkulut , , , ,2 Netto , , , ,2 Asiakkaat , , , ,0 Kulut / asiakas , , , ,2 Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut Tuotot Toiminkulut , , , ,0 Netto , , , ,0 Asiakkaat , , , ,5 Kulut / asiakas , , , ,5 Vaikeavammaisten asumispalvelut Tuotot , , ,0 Toiminkulut , , ,8 Netto , , ,6 Asiakkaat , , ,0 Hoitopäivät , , ,6 Kulut / hoitopäivä , , ,

17 Vammaispalvelut Vaikeavammaisten työtoimin Tuotot Toiminkulut , ,0 Netto , ,8 Asiakkaat 1 1 Sosiaalityö ja palveluohjaus Tuotot Toiminkulut , , , ,5 Netto , , , ,5 Asiakkaat , , , ,7 Kulut / asiakas , , , ,2 Kehitysvammahuolto Tuotot , , , ,9 Toiminkulut , , , ,3 Poistot , , ,4 Netto , , , ,6 Asiakkaat, summason hetu Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet Tuotot , , , ,3 Toiminkulut , , , ,0 Poistot Netto , , , ,3 Asiakkaat, summason hetu Kulut / asiakas , , , ,1 Työ- ja päivätoimin Tuotot , , , ,9 Toiminkulut , , , ,2 Poistot Netto , , , ,8 Asiakkaat , , , ,3 Kulut / asiakas , , , ,5 Muut kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet Tuotot , , , ,1 Toiminkulut , , , ,8 Netto , , , ,7 Asiakkaat , , , ,1 Kulut / asiakas , , , ,2 Kehitysvammaisten palveluasuminen Tuotot , , , ,6 Toiminkulut , , , ,4 Poistot , , ,3 Netto , , , ,4 Asiakkaat , , , ,8 Hoitopäivät , , , ,7 Kulut / hoitopäivä , , , ,4 Kehitysvammaisten laitoshoito Toiminkulut Netto Asiakkaat Hoitopäivät Kulut / hoitopäivä

18 Vasanottopalvelut Vasanottopalvelut yhteensä Tuotot , , , ,6 Toiminkulut , , , ,1 Poistot , , , ,2 Netto , , , ,2 Ulkokuntien osuus , , , ,5 Ulkokuntien osuuden jälkeen , , , ,0 Henkilöstökulut , , , ,0 Terveyskeskuslääkäri- ja hoijapalvelut Tuotot , , , ,9 Toiminkulut , , , ,7 Poistot , , , ,7 Netto , , , ,9 Asiakkaat, summason hetu , , , ,7 Kulut / summason asiakas , , , ,0 Käynnit kaikki , , , ,6 Kulut / käynti , , , ,7 Terveysneuvon Tuotot , , , ,3 Toiminkulut , , , ,8 Poistot , , , ,1 Netto , , , ,9 Asiakkaat , , , ,8 Kulut / asiakas , , , ,4 Käynnit kaikki , , , ,6 Tuotot / käynti , , , ,0 Kulut / käynti , , , ,