Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5"

Leena Hämäläinen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Sos.- ja terv.lautakunta Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden hoito Sosiaalipalvelut Terveydenhuolto, erikoissairaanhoito Terveydenhuolto yhteensä Hoiva- ja hoitotyön palvelut Vammaispalvelut Talousarvio Tilinpäätös Jäljellä Toteutuma % , , , , , , , ,4 TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % ,5 Sosiaali- ja terveystoimen toimintakatteen toteutuma oli vuoden tilinpäätöksen mukaan (1,2 %) suurempi kuin vuonna Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden tilinpäätöksen toiminta kate ylitti vuoden talousarvion (10,4%). Toimintakatteen ylitykset johtuivat pääasiassa seuraavista seikoista: - Erikoissairaanhoito (ostopalvelut) toteutui yhteensä 10,2 milj. euroa (ylitys verrattuna 15,8 %, 1,4 milj. euroa) - Terveydenhuollon henkilöstökulut ylittyivät noin euroa ja hoiva- ja hoitotyön henkilöstökulut ylittyivät talousarvioon verrattuna noin euroa. Laitoshoidon purkaminen ei edennyt suunnitelmien mukaan ja henkilöstön sijaiskuluja ei ollut budjetoitu.

2 Koko sosiaali- ja terveysosaston toimintakulut ylittivät talousarvioon varatun määrä ra han (9,1 %). Toimintatuotot ylittyivät (0,8 %). Henkilöstökuluihin varattu määräraha ylitti määrärahan euroa (9,2 %). Palvelujen ostoihin varattu määräraha ylittyi (12,4 %). Erikoissairaanhoi don kustannukset ylittivät määrärahan (15,4 %). Edelliseen vuoteen (2014) verrattuna erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat (1,2 %). 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖSUUNNITELMATASOLLA 400. HALLINTO JA PROJEKTIT Sosiaali- ja terveystoimen TA Ylitys + /Alitus Projektit Hallinto ja projektit TA 2014 TP 2014 Ylitys + /Alitus - Vuosi Tilinpäätöksen mukaan toimintakate ylittyi hallinnon ja projektien tulosalueella euroa, joka johtui projektien omarahoitusosuuksista TYÖLLISYYDEN HOITO TA Ylitys + /Alitus - Työllisyyden hoito Vuosi Työllisyydenhoidon tulosalueen toimintakate ylittyi euroa SOSIAALIPALVELUT Ylitys + /Alitus - Sosiaalipalvelut

3 Toimeentuloturva Yksityistalouden neu vontapalvelut YHTEENSÄ TA 2014 TP 2014 Ylitys + /Alitus - Vuosi Sosiaalipalveluiden tulosalueella toimintakate alittui euroa. Säästöä syntyi lasten ja nuorten huollon asiakaspalveluiden ostoissa ja toimeentuloturvassa TERVEYDENHUOLTO Lasten- ja nuortenhuolto Toimintakatteen Ylitys + / Alitus - Perusterveydenhuolto Terveydenhuollon tukipalvelut Suun terveydenhuol to Mielenterveystyö, oma toiminta Ympäristöterveyden huolto Oma toiminta Esh:n ostopalvelut yhteensä TA 2014 TP 2014 Ylitys + / Alitus - Vuosi Terveydenhuollon tulosalueella toimintakatteen toteutuma oli vuoden tilinpäätöksessä (3,3 %) suurempi kuin vuonna erikoissairaanhoidon ostopalvelujen osalta euroa (15,8 % yli talousarvion ).

4 450. HOIVA- JA HOITOTYÖN PALVELUT Ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat palvelut Kotihoito Ylitys +/Alitus Asumispalvelut Hoiva- ja hoitotyön YHTEENSÄ Henkilöstömenot ovat ylittyneet 15% ( ) talousarvioon verrattuna. Laitoshoidon purkaminen ei mennyt suunnitelmien mukaan, koska uusi Koivula-kodin rakennusurakka on valmistunut puoli vuotta aikataulusta myöhässä. Hoitohenkilökunnan varahenkilöstö otettiin käyttöön vuonna 9/2014 ja sen oli suunniteltu korvaavan sijaisten käyttöä. Sijaismäärärahoja varattiin, mutta suunnitellusti vähemmän, koska varahenkilöstön turvin sijaisten tarpeen ennustettiin olevan vähäisempi kuin on toteutunut. Em. syiden vuoksi henkilöstömenot ovat ylittyneet vuonna VAMMAISPALVELUT Vaikeavammaisten palvelut Ylläpitävät vammaispalvelut Ylitys +/Alitus Vammaispalvelujen YHTEENSÄ Asiakaspalvelujen ostot olivat noin arvioitua suuremmat. Arvioitua suurempia asiakaspalvelujen ostoja olivat asumis- ja kuntoutuspalvelut laitoshoidossa, asumispalvelut muilla paikkakunnilla ja kotikuntalain mukaiset korvaukset.

5 Liitteenä 1 tulosaluekohtainen raportti kaupun ginhallitukselle ja -valtuustolle Liitteenä 2 tulosyksikkökohtainen talousarvion seurantaraportti käyttötalouden to teutumasta. Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä 1 ole van vuoden tulosaluekohtaisen raportin ja liitteenä 2 olevan tulosyksikkökoh tai sen käyt tö suun ni tel man talousarvion seurantaraportin. Tulosaluekohtainen ra portti an ne taan tie doksi kau pun gin hal lituk selle ja -val tuustolle. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Yhteiset hyvinvointipalvelut johtoryhmä

Samankaltaiset tiedostot

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 %

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 % KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - HUHTIKUU 2015-2016 16.5.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-4.2016 TP 2015 Tot. 1-4.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%