Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Transkriptio

1 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Simon kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1

2 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto Muutokset resursseissa Muutokset henkilöstöresursseissa Muutokset tilaresursseissa Muutokset muissa resursseissa Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain Perhepalvelut Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Toiminnan ja talouden seuranta vuonna Maisema-yhteenveto Käyttösuunnitelman taloustiedot... 16

3 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto 2 Muutokset resursseissa 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa Perhepalvelut Ii-Simo alueella elokuusta 2011 alkaen työskennelleen koulukuraattorin virka vakinaistuu Virantäyttö tapahtuu kevään 2012 kuluessa, ja pysyvä viranhaltija aloittaa kuraattorina syyslukukauden 2012 alkaessa. Siihen saakka virassa toimii sijainen. Terveyspalvelut Kuntoutus: Toimintaterapeutin työpanoksesta siirretään n. 40 % Iihin (aikaisemmin myyty Keminmaahan). Mielenterveystyö: Simon ja Iin (50/50) yhteinen päivätoiminnan ohjaajan vakanssi. Vanhuspalvelut Kiikanpalon, Mäntylän, kotihoidon ja vuodeosaston henkilöstöresurssit ja mitoitus tarkastellaan kevään 2012 aikana ja tehdään tarvittavat henkilöstöjärjestelyt liittyen vuodeosastoon ja Kiikanpalon mielenterveysasiakkaiden tukiasumisyksikköön. Yhteiset esimiesjärjestelyt Kiikanpalon, palvelutalo Mäntylän sekä Iin Kuivaniemen hoiva- ja asumispalveluiden kanssa. Tarkoituksenmukainen henkilöstön yhteiskäyttö lähinnä sijaisjärjestelyissä sekä mahdollinen työnkierto. Mäntylässä hoitohenkilökuntaa on vähennetty yhdellä vuoden 2012 alusta eläköitymisen myötä. Jäljelle jäävä henkilökuntamäärä ei riitä täyttämään työvuorolistaa siten, että aina olisi tuo minimiksi koettu henkilökunta (2 + 2) läsnä. Asukkaiden Rava on tällä hetkellä hieman alle 3 ja asukkaissa on kahden autettavia. Iltavuorossa työnteki-

4 jän aika ei riitä tekemään tarvittavia töitä yksin; ruokailun järjestäminen, lääkkeet, iltatoimet. Hoitajamitoituksen tarkistaminen tehdään yhteistyössä Mäntylän ja Kiikanpalon asumisyksikön välillä. Siivouksen suorittavaa hoitotyötä tekevä henkilöstö. Hoitotyön lomassa suoritettu siivoustyö ja siihen kuuluva aika on huonosti ollut hahmoteltavissa ja sitä ei ole eroteltu muusta työstä kuin nyt, kun on tehty siivoustyön mitoitus. Vaikka palveluasumisyksikössä siivous muistuttaa enemmän kodinomaista siivousta, sen on täytettävä kuitenkin ammattimaiset piirteet ja sen tulee olla tällöin oikeaoppista ja tehokasta säilyttääkseen puhtaustason. Hoitohenkilöstöä ei ole koulutettu siivoustehtävään. Mitoituksen pohjalta siivouksen tarve katsottiin olevan 5 x 0,4 hlöä päivässä. Tämän työntekijän osuuden saaminen työvahvuuteen mahdollistaisi hoitohenkilökunnan ammattitaidon kohdentamisen hoitotyöhön. Mitoituksen mukaisesti suunnitelma yhdistää koko talon laitoshuoltohenkilöstön resursseja myös Mäntylään tuntuisi järkevältä. 2.2 Muutokset tilaresursseissa Terveyspalvelut Mielenterveystyö: Päivätoiminta pyritään järjestämään Simon taajamassa. Tällä hetkellä Hyve-kerho järjestää mielenterveyskuntoutujille kerhotoimintaa Simon kunnantalon nuorisotiloissa. Vanhuspalvelut Osastolle tulossa ilmastointiin jäähdytysjärjestelmä. 2.3 Muutokset muissa resursseissa Vanhuspalvelut Vuoden 2012 aikana selvitetään siivous- ja ruokapalvelutoiminnan organisointia Kikanpalon, Mäntylän, hoivaosaston ja akuuttiosaston yhteistyönä. Vakanssien mahdollinen yhdistäminen, toimintojen järkeistäminen, tavoitteena synergiaetu. Kiikanpalon mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö muutetaan tukiasunnoiksi. Kotihoito vastaa hoidosta ja hoivasta.

5 3 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain 3.1 Perhepalvelut Sosiaalityö, vammaispalvelut, työ- ja päivätoiminta, päihdepalvelut, neuvolapalvelut Toimenpiteet ja tavoitteet Arvio tilanteesta ja etenemisestä 1-6/2012 Arvio tilanteesta vuoden 2012 lopussa Lähiesimiesmalli Ii-Simo alueella. Ii-Simo alueen yhteistyö Ii-Simo alueen koulukuraattori Sosiaalityön henkilöstörakenne. Perhehoitajien rekrytointi. Yhteinen lähiesimies Ii-Simo palvelualueelle on valittu. Joitakin yhteisiä vakansseja alueella on jo olemassa ja selvittely uusien löytämiseksi on käynnissä. Myös henkilöstörakennetta selvitellään. Ii-Simo alueen koulukuraattorin tehtävä on parhaillaan haettavana. Jatketaan yhteistyötä Kemi-Tornion alueella Pela-yhteistyötä sijaisperheiden rekrytoimiseksi. Ostetaan edelleen perheneuvolapalvelut Kemistä. Strategiatyöryhmä työstää asiaa. Palveluesimies aloittanut tehtävässä. Koulukuraattori on aloittanut työssään. Henkilöstörakenne selvinnyt ja yhteistyötä kehitetään edelleen. Sijaisperheitä saadaan tarvittaessa Pela-yhteistyön kautta. Perheneuvolatoiminta ja perheterapiatyö. Tilanne ennallaan. Seudullinen oppilashuollon strategia. Työ lähes valmis tai valmis. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Virta-hanke. Moniammatillinen yhteistyö Ennallaan. nuorten asioissa. Sähköiset palvelut. Kehittämishanke. Pyritään jatkamaan kehitystyötä. Sosiaalityön henkilöstörakenne; Henkilöstö- ja tehtävärakenneuudistuksen Muutoksen mukaiset henkilöstösosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaaja suunnittelu aloitettu. ja tehtäväjärjestelyt meneillään -työparityöskentelyä on kehitetty tai päätöksessään. ja lastensuojelun perhetyön resurssitarve on selvitetty. Ii-Simo-yhteistyötä on kehitetty yhteistyösuunnitelman pohjalta; sisällöistä ja työnjaosta on sovittu ja ne on viety käytäntöön. Moniammatillisia työn toimintamalleja on kehitetty ja ne on otettu käyttöön yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuspalvelujen kanssa. Etenee tavoitteen mukaisesti. Etenee suunnitellusti osana Tukeva 2 -hanketta. Yhteistyömalli vakiintumassa. Toteutunee suunnitellusti. 5

6 3.2 Terveyspalvelut Vastaanotto, kuntoutus, mielenterveystyö, osastohoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto Toimenpiteet ja tavoitteet Arvio tilanteesta ja etenemisestä 1-6/2012 Arvio tilanteesta vuoden 2012 lopussa Vastaanotto Tavoitettavuuden lisääminen. OC-operaattori on otettu käyttöön. Tavoitettavuus prosentti on lähellä sataa, raporttien perusteella vastaajien lisääminen ruuhkaaikoihin Lääkärityövoiman riittävyys. Vaje on täytetty sijaistyövoimalla. Lääkäriresurssiin on saatu pysyvää kohennusta. Osaamisen hyödyntäminen. Sairaanhoitajien vastaanottotoiminta on otettu tehostetusti käyttöön. Hoidon saatavuus paranee. Seuraava vapaa aika vastaanotolle 14 vrk:n kuluessa. Toimintatapojen jatkuva viikoittainen seuranta ja tarpeellinen toiminnan muuttaminen. Lääkäri-hoitajapari työskentely kroonisien sairauksien hoitoketjussa toimii. Seuraava vapaa kiireetön aika vastaanotolle 14 vrk:n kuluessa. Kuntoutus Aivoverenkiertohäiriöpotilaan kuntoutuksen kehittäminen. Lasten kuntoutuksen kehittäminen. Kirjaamisen paraneminen siten, että se vastaa valtakunnallisia malleja ja suosituksia. Mielenterveystyö Avohoitopainotteisuutta on kehitetty edelleen lääketieteellisin ja hoidollisin perustein. Sairaalassa laitoshoidossa olleille järjestetään tarvittaessa 24/7-hoitoa palvelukodeissa, ja palvelukodeissa kutoutuneille järjestetään tuettua palveluasumista ja itsenäistä asumista päivätoiminnan tuella. Päivätoiminnan kehittämistä on jatkettu yhdessä Iin (Kuivaniemen terveysaseman) kanssa. Vähennetään raskaampien hoitomuotojen tarvetta. Osastohoito Hoitopaikkojen tarjonta. Hoitopaikkojen myynti ulkokuntalaisille. Kuntoutujille tehdään yhdessä heidän kanssaan moniammatilliset kuntoutussuunnitelmat sekä vuodeosastolle että kotiin. Lasten kuntoutustyöryhmä toimii säännöllisesti Fysioterapeutti on mukana kirjaamista kehittävässä työskentelyssä. Oulunkaaren mielenterveystyön hoitohenkilökunnan ja psykiatrian klinikan yhteiset tapaamiset, aiheina mm. yhteydenotot, hoitoneuvottelukäytänteet, työnjako ja konsultaatiot. Tarvitaan koulutettua, osaavaa, motivoitunutta ja tällaiseen työhön sitoutuvaa henkilökuntaa. Toiminta käynnistynyt henkilöstölisäyksen myötä. Pyritään kaikki erikoissairaanhoidosta tarjottavat potilaat ottamaan jatkohoitoon mahdollisimman pian. Ulkopaikkakuntalaisten hoitojaksot osastolla lisääntyvät. Kuntoutumista koordinoiva avhvastaavatoiminta on vakiintunut käyttöön. Asiakaslähtöiset kuntoutussuunnitelmat käytössä Uusi kirjaamismalli on käytössä. Oulunkaaren ja psykiatrian tulosalueen yhteiset tapaamiset toteutuneet. Toiminta on vakiintunutta. Hoitojaksot erikoissairaanhoidossa ovat lyhentyneet. Ulkopaikkakuntalaisten hoitojaksot osastolla ovat lisääntyneet.

7 Suun terveydenhuolto Hoitotakuussa pysyminen työnjakoa kehittämällä ja kontrollivälejä optimoimalla. Työterveyshuolto Työterveyshuolto otetaan osaksi omaa toimintaa Hoitotakuu toteutuu. Suunnittelu hyvässä vauhdissa, vastaava työterveyslääkäri ottanut viran vastaan. Hoitotakuu toteutuu. Toiminta on käynnistynyt tavoitteiden mukaisesti. 3.3 Vanhuspalvelut Kotihoito, asumispalvelut, hoivahoito Toimenpiteet ja tavoitteet Kotihoito On selvitetty palvelusetelikäytännön käyttöön ottamisen hyödyt ja haitat. Kotihoidossa on otettu käyttöön seudullisesti yhtenäiset toimintamallit. Omaishoidon tuen määräraha on ollut riittävä. Omaishoidon vapaapäivien järjestelyt ja palveluohjaus ovat toimineet hyvin. Kotihoidon palveluprosessin johtamista on kehitetty seudullisesti. Päivätoiminnan kuljetusten järjestämistapa on järkeistetty ja kotihoidon henkilöstön työpanos on kohdistettu hoitotyöhön. Kehitetään II-Simo-alueen yhteistyötä kotihoidossa. Ikäihmisten päivätoiminnan sisältöjä on kehitetty. Kehittämistyössä on hyödynnetty seudullista ja alueellista osaamista. Asumispalvelut Kehitetään Ii-Simo-alueen yhteistyötä asumispalveluissa (mm. esimiesjärjestelyt hoiva- ja palveluasumisen rakennemuutokseen liittyen). Kiikanpalon toiminta on kunnallistettu. Osa Kiikanpalon asumispalvelukokonaisuudesta on muutettu Arvio tilanteesta ja etenemisestä 1-6/2012 Tarkasteluun kuntaneuvotteluissa. Yhtenäisten toimintatapojen valmistelu käynnistetään. Omaishoidon tuki ja vapaapäivien järjestelyt toimivat suunnitellusti. Kehittämisprosessia työstetään. Selvitetään päivätoiminnan kuljetustapa. Yhteistyötä kehitetään Kuivaniemen ja Simon kotihoidon välillä. Hyödynnetään seudullista ja alueellista toimintamallia ja osaamista. Yhteistoimintamalli on kehitetty, henkilöstö on mukana kehitystyössä. Kunnallistamistoimenpiteet ja päätökset on tehty. Tukiasumisyksikkö toimii suunnitellusti. Arvio tilanteesta vuoden 2012 lopussa Päätös kunnan tahtotilan mukaisesti. Yhtenäisten toimintatapojen harmonisointi lähes valmis. Omaishoidon tuen määrärahavaraus on riittänyt, palvelunohjaus on toiminut. Toiminta on tavoitteiden mukaista. Kuljetustapa on ratkaistu. Hoitajien työpanos on kohdennettu hoitotyöhön. Toiminta sujuu tavoitteiden mukaisesti, henkilöstön yhteiskäyttöä on hyödynnetty. Päivätoiminta on tavoitteiden mukaista. Hoiva- ja asumispalveluiden yhteistyö sujuu tavoitteiden mukaan. Toiminta on vakiintunut tavoitteiden mukaiseksi. 7

8 tuetuksi asumiseksi. Kiikanpalon, Mäntylän, hoivaosaton ja akuuttiosaston yhteistyötä on kehitetty laaditun suunnitelman pohjalta tavoitteena tarkoituksenmukainen hoito- ja palveluketju. Hoivahoidon ja palveluasumisen paikkarakennetta oikaistaan suositusten ja palvelutarpeen mukaisesti laaditun suunnitelman ja aikataulutuksen pohjalta. Hoivahoito Akuuttiosastolta on erotettu hoivapaikat omaksi osastoksi. Vanhuspalvelujen yhteinen tavoite Apteekkilääkejakelun käyttöön ottamisen hyödyt ja haitat on selvitetty. Apteekkilääkejakelu on otettu käyttöön, mikäli se on suunnitelman perusteella osoittautunut hoitotyön laatua ja kustannustehokkuutta parantavaksi toimintamalliksi. Asiakkaan palveluketju toimii yhteistyön tuloksena. Palvelurakenteen oikaisemiseksi on laadittu suunnitelma. Selvitetään hoivayksikön kokonaisuutta. Selvitys on tehty. Arvioidaan kuntaneuvotteluissa palvelurakenteen oikaisemista. Toimenpiteet yhteistyössä kunnan kanssa. Toimenpiteet tehdään selvityksen perusteella. Apteekkilääkejakelun käyttöönotto riippuu toimielimen päätöksestä. 4 Toiminnan ja talouden seuranta vuonna 2012 Palvelutuotannon osalta on tarkoituksenmukaista seurata sekä talouden että tavoitteiden toteumaa kuukausi-, kvartaali- ja vuositasolla. Oulunkaaren kuntayhtymässä otetaan vuoden 2012 aikana käyttöön uusi raportointimalli, joka tehostaa ja lisää läpinäkyvyyttä palvelutuotannon seurantaan sekä raportointiin. Raportointimalli pohjautuu kuntakohtaisiin järjestämissopimuksiin ja niihin kirjattuihin toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Raportointimalliin linkitetään myös Maisema-seuranta. Ensimmäinen uuden mallin mukainen raportti palvelutuotannosta on käytettävissä huhtikuussa 2012, ensimmäisen vuosikvartaalin jälkeen.

9 5 Maisema-yhteenveto SIMON KUNTA Aikuispsykososiaaliset Tilinpäätös Talousarvio Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 9 8 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 6 15 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot 90 0 Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 0 1 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 0 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 0 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 0 0 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 0 0 Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto

10 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet Aikuissosiaalityö / asiakasperhe Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista 0 % 0 % Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita / asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 8 10 Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 0 70 oleva Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhtensä 0 0 Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,55 2,51 Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8 % 7 % Hoito ja hoiva / asiakas Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot 0 0 Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,20 2,20 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman 15 % 14 % piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto

11 Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,18 3,18 Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 11 % 11 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,69 3,71 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 0 % 4 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat - - Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Kulut yhteensä Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 100 % 97 % Kuntoutus Terapia-asiakkaat Kuntoutus / terapia-asiakas Kuntoutus jonotusaika kk - - Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat Kuntoutus / kuntoutusasiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Laitoskuntoutusasiakkaat Kuntoutus Laitoskuntoutushoitopäivät Kuntoutus / laitoskuntoutusasiakas Kuntoutus / hoitopäivä Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot 0 0 Kuntoutus Netto Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat Kuntoutus / asiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot 0 0 Kuntoutus Netto

12 Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) Kuntoutus / asiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Kustannukset yhteensä Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa Kuntoutus Ulkokuntien osuus Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Avohuolto, asiakas Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä Perhepalvelut / hoitopäivä Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 2 % Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 12 % 7 % Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Kulut yhteensä Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 31 % 33 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 90 % 85 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 49 % 55 %

13 Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 31,67 0,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä Suun terveydenhuolto Tuotot Suun terveydenhuolto Netto / asiakas Suun terveydenhuolto Netto / asukas Suun terveydenhuolto Netto Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 7 2 Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 1 2 Vammaispalvelut / asiakas 24 0 Vammaispalvelut Kulut 24 0 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 24 0 Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 0 1 Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEEN- 0 0 SÄ Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 34 0 Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto

14 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YH TEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YH TEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NET- TO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 0 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas Vastaanotto / asiakas 0 0 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 54 % 56 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä - - Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 14,00 14,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas Vastaanotto / asiakas Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Laboratoriotutkimukset Vastaanotto / tutkimus 3,2 5,1 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot 9 0 Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset Vastaanotto / tutkimus 96,8 73,9 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Sairaankuljetukset Vastaanotto / kuljetus Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot 0 0 Vastaanotto Netto

15 Vastaanotto Kulut yhteensä Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

16 6 Käyttösuunnitelman taloustiedot SIMON KUNTA TP 2011 TA 2012 Poikkeama Poikkeama % PERHEPALVELUT Sosiaalityö/Simo TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Vammaispalvelut/Simo TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN TULOS Työ- ja päivätoiminta/simo TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN TULOS Päihdepalvelut/Simo TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN TULOS Neuvolapalvelut/simo TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN TULOS TERVEYSPALVELUT Vastaanotto/Simo TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Kuntoutus/Simo TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

17 TILIKAUDEN TULOS Mielenterveystyö/Simo TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN TULOS Osastonhoito/simo TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN TULOS Suun terveydenhuolto/simo TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Työterveyshuolto/Simo TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN TULOS VANHUSPALVELUT Kotihoito/Simo TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Asumispalvelut/Simo TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN TULOS Hoivaosasto/Simo TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS

18 ESH Simon esh ja muut ulkopuoliset palveluos TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN TULOS YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS