51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

Transkriptio

1 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % -100 % Vastaanotto / asiakas % % % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä 34 % 90 % 5 % 0 % 0 % -100 % Vastaanotto Terveysasemien 0,00 0 % 0,00 0,00 asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0 % 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut % % % Vastaanotto Tuotot % % % Vastaanotto Netto % % % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % % % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % -100 % Vastaanotto / asiakas % % % Vastaanotto Kulut % % % Vastaanotto Tuotot % % % Vastaanotto Netto % % % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % % % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0 % 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 % 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 % 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 % Vastaanotto Röntgentutkimukset % % % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0 % 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 % 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 % 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 % Vastaanotto Sai raankuljetukset % % % Vastaanotto / kuljetus % % % Vastaanotto Kulut % % % Vastaanotto Tuotot 0 0 % 0 0 Vastaanotto Netto % % % Vastaanotto Kulut yhteensä % % % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen % % asukas % Vastaanotto Tuotot % % % Vastaanotto Netto % % % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus % % % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % Vastaanottopalvelujen arvioidaan pysyvän talousarviossa. Avohoidossa asiakastavoitteen arvioidaan alittuvan asiakkaalla johtuen säästöistä. Terveysneuvonnassa on asetuksen mukaiset terveystarkastukset suunniteltu ja koulujen ja lukioiden terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastukset alkavat marraskuulla. Säästöjen vaikutukset näkyvät vastaanottopalvelujen toiminnoissa koko loppu vuoden ajan. Kustannuspaineita on avoterveydenhuollon ostoissa, tot. 77,8% ja hoitotarvikeilmaisjakelussa, tot.77,4%. Avoterveydenhuollon ostoissa lähinnä kiireellinen hoito tulee ylittymään noin Hoitotarvikkeiden kustannukset eivät kerry tasaisesti kuukausittain vaan noin 3 kuukauden välein. Arvio ylityksestä noin Säästöistä ja tehostetusta lähetekäytännöstä johtuen laboratoriotutkimusmäärä jää alle tavoitteen tutkimuksella ja röntgentutkimusmäärä 4.000:lla. Syyskuun laboratoriotutkimusmäärä on arvioitu. Sairaankuljetusmäärän arvioidaan ylittyvän tavoitteesta 1.600:lla.

2 Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a Suun terveydenhuolto -09 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat % % % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 19 % 85 % 23 % 19 % 85 % 21 % -8 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 56 % 79 % 71 % 54 % 76 % 56 % -21 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 61 % 103 % 59 % 62 % 105 % 63 % 7 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0 % 160,00 0,00 0 % 160,00 0 % (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0 % 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä % % % Suun terveydenhuolto Tuotot % % % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas % % % Suun terveydenhuolto Netto / asukas % % -100 % Suun terveydenhuolto Netto % % % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus % % % Suun terveydenhuolto Netto ul kokunti en os uuden jäl keen % % % Talousarvio ja käyntimäärät alittuvat täyttämättömien hammaslääkärien virkojen ja säästöjen takia. Henkilöstömenojen lisäksi myös tarvikekuluissa on säästetty,koska vähemmän asiakkaita hoidettu. Myös tulokertymä jää vajaaksi. Hoitotakuujono on kasvanut voimakkaasti. Selvitys jonojen purusta ostotyövoimalla on käynnissä. Käyntimäärät ovat tänä vuonna Joensuusssa vähentyneet vajaalla 2.000:lla käynnillä edellisvuoteen verrattuna. Kiireellisen hoidon kysyntä on myös selkeästi kasvanut.

3 Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 ennuste- TA % % ,01 % Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 885 0,01 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % % 184 0,00 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % % ,75 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % 70-6,32 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat % % 75 0,00 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 0 0 % % ,78 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 0 0 % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 0 0 % % 34 55,71 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 0 0 % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 0 0 % % ,17 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % % ,20 % Ai kuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT % % ,00 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % ,26 % Aikuispsykososiaaliset NETTO % ,01 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen % % 782-5,21 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % ,14 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % ,19 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % ,64 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / % % ,21 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) % % ,95 % Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % ,19 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset NETTO % ,37 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, % % ,78 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas % % 120-1,95 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä % % tuotot ,15 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % ,81 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus % % ,00 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % ,80 % Asumispalvelujen ja perhehoidon hoitopäivät sekä terapeuttisen työtoiminnan käyttöpäivät ilmoitettu elokuun toteuman mukaan. Talousarviossa pysytään. Käyntimäärissä jäädään alle tavoitteiden säästöjen ja täyttämättömien psykiatrien virkojen takia. Yksi psykiatri saatu loppuvuodeksi.

4 Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA %:a Kuntoutus Terapia-asiakkaat 0 0 % % % Kuntoutus / terapia-asiakas 0 0 % % % Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut 0 0 % % % Kuntoutus Tuotot 0 0 % Kuntoutus Netto 0 0 % % % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat % % % Kuntoutus / kuntoutusasiakas % % % Kuntoutus Kulut % % % Kuntoutus Tuotot % % % Kuntoutus Netto % % % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat % % % Kuntoutus / asiakas % % % Kuntoutus Kulut % % % Kuntoutus Tuotot 0 0 % Kuntoutus Netto % % % Kuntoutus Rintamaveteraani 0 0 % % 20 0 % kuntoutusasiakkaat (kaupunki) Kuntoutus / asiakas 0 0 % % % Kuntoutus Kulut 0 0 % % % Kuntoutus Tuotot 0 0 % % % Kuntoutus Netto 0 0 % % % Kuntoutus Kustannukset yhteensä % % % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman % % % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa % % % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % % % Kuntoutus Ulkokuntien osuus % % % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen % % % Terapia-asiakkaiden määrä oli budjetissa arvioitu yläkanttiin, työntekijöitä toivottiin olevan enemmän etenkin toimintaterapiassa. Terapia-alueet pysyvät budjetissa, puheterapiassa jää palkkarahoja jonkin verran käyttämättä. Fysioterapian asiakkaiden määrään oli virheellisesti arvioitu myös vuodeosastokuntoutus, joka tänä vuonna lasketaan sairaalan suoritteisiin. Oma toiminta pysyy budjetissa, lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluissa saattaa tulla vähäistä ylitystä. Kokonaisuudessaan kuntoutus pysynee budjetissa.

5 Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA %:a ESH ESH:n kulut yhteensä % % ,05 % ESH Tuotot 0 0 % ESH Netto ,42 % Jonopäivien määrä oli syyskuun lopussa 2.166, keskimäärin 8 henkilöä/vrk jonottaa jatkohoitopaikkaa. Jonotuspäivien kustannukset ovat raportointihetkellä 1,07 milj. euroa. Yhteispäivystyksen kustannukset 6,5 kk:n ajalta on n. 3,3 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon viimeisimmän ennusteen mukaan esh:n kulut lisättynä jonomaksuilla ovat 85,15 milj. euroa.

6 Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoidon ja hoivan johtaja %:a 2012 TA %:a Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden % % % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2, % 2,80 3, % 2,9 4 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % -100 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,2% 99 % 2,3% 2,1% 91 % -100 % Hoito ja hoiva / asiakas % % % Hoito ja hoiva Kulut % % % Hoito ja hoiva Tuotot % % % Hoito ja hoiva Netto % % % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä % % % Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat % % % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,04 97 % 2,10 2, % 2,25 7 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % -100 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 14,0% 86 % 14,6% 13,4% 92 % -100 % Hoito ja hoiva / asiakas % % % Hoito ja hoiva Kulut % % % Hoito ja hoiva Tuotot % % % Hoito ja hoiva Netto % % % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät % % % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % 46 5 % Hoito ja hoiva Kulut % % % Hoito ja hoiva Tuotot % % % Hoito ja hoiva Netto % % % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen % % % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3, % 3,32 3,26 98 % 3,26-2 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % -100 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6,4% 65 % 8,1% 7,4% 92 % -100 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % % Hoito ja hoiva Kulut % % % Hoito ja hoiva Tuotot % % % Hoito ja hoiva Netto % % % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % % % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0 % 3,66 3,63 99 % 3,82 4 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 0 0 % % -100 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,6% 56 % 3,7% 3,7% 100 % -100 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % % Hoito ja hoiva Kulut % % % Hoito ja hoiva Tuotot % % % Hoito ja hoiva Netto % % % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja % % % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,6% 51 % 1,5% 1,4% 93 % -100 % Hoito ja hoiva Kulut % % % Hoito ja hoiva Tuotot % % % Hoito ja hoiva Netto % % % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä % % % Hoito ja hoiva Tuotot % % % Hoito ja hoiva Netto % % % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus % % % Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias % % -100 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa 96 % 102 % 96 % 96 % 100 % asuvat yli 75 -vuotiaat -100 %

7 Omaishoidontuki: Joensuussa on syyskuun lopussa 250 omaishoidon tuen saajaa. Muutamia myönteisen päätöksen saaneita omaishoidontuen hakijoita odottelee määrärahojen vapautumista. Alle 18-vuotiaita on ollut hakijoiden joukossa tasaisesti. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämismuotona sijaishoito on löytänyt uusia toimijoita ja käyttäjiä. Kotihoito: Kotihoidon asiakasmäärä on ollut laskeva. Tulojen kehitys samoin. Lomautukset ovat vaikuttaneet myös sairaanhoitokäyntien määrään, kun sairaanhoitajat ovat tehneet tavallisia kotihoitokäyntejä, joita ei voi kirjata sairaanhoitokäynneiksi. Tällä on nostava vaikutus sairaanhoitokäyntien tuntihintaan. Jonoja kotihoitoon ei ole muodostunut syyskuussa. Syyskuun alussavaihtui turva-auttajakäyntien palvelun tuottaja ja alkoi uusi sopimuskausi turvapuhelinpalvelujen tuottajan kanssa.turvapuhelin asiakkaita ja ateriapalveluasiakkaita oli syyskuussa 720. Medimobiilin käyttöä on jatkettu Tuupovaarassa ja sotaveteraanien tiimissä keskustassa. Päiväkeskustoiminta: Ikäneuvola on ollut suljettuna syyskuun ajan. Päivätoiminnasta on ollut kaksi työntekijää siirrettynä kotihoitoon. Asumispalvelut: Tehostetun asumispalvelun yksityisen hoitopäivät, toimintatuotot ja -kulut sekä omien yksiköiden toimintatuotot ovat kahdeksan kuukauden toteuman mukaiset. Suoritteet siis kuukauden jäljessä kuten aina kirjanpidon liian aikaisen sulkeutumisen takia. Koko vuotta tarkastellen hoitopäivät tulevat alittumaan, koska uudet paikat on otettu käyttöön vähitellen.tämän hetkisen arvion mukaan talouden toteuma toteutuu tilauksen mukaisesti. Asetettujen henkilöstösäästöjen toteutuminen on epävarmaa kaikkien yksiköiden kohdalla, koska kaikkia työntekijöiden poissaoloja ei ole voinut tehdä ilman sijaisia. Koivupihan kuntoutumiskodissa on ollut 38 asiakasta, jotka ovat kuntoutuneet kotiin. Uusi lyhytaikainen perhehoitokoti on aloittanut elokuussa. Tehostettua asumispalvelupaikkaa odottaa osastoilla 31 asiakasta, Paiholan sairaalassa 2 ja lyhytaikaispaikoilla 5 asiakasta. TK-sairaaloiden vuodeosastot: TK-sairaaloiden hoitopäivissä ovat mukana 8 kk aikana toteutuneet ja syyskuun arvioidut hoitopäivät. Syksyn aikana hoitopäivien kehitys hieman hidastui henkilökuntamitoituksen takia. Kuormitus on ollut kuitenkin yli 100%. Jono keskussairaalasta kasvaa syksyn aikana talvikuukausiksi vuotuisen vaihtelun mukaan (mm. influenssa- ja noroepidemiat). TK-sairaaloiden talous toteutuu suunnitellusti.tehostetun kotisairaanhoidon huomattava panos on hoitoketjussa merkittävä vaikeasti sairaiden hoitojärjestelyjä toteutettaessa. Hoito- ja hoivapalvelut pysyy asetetussa raamissa ellei loppuvuoden aikana tule jotain ennakoimattomia ja yllättäviä kustannuksia.

8 Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja %:a 2012 TA -09 %:a -09 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet % % % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % % Aikuissosiaalityö Kulut % % % Aikuissosiaalityö Tuotot % % % Aikuissosiaalityö Netto % % % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet % % % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 35 % 100 % 30 % 0 % 0 % -100 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe % % % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita / % % asukasta kohden -100 % Aikuissosiaalityö Kulut % % % Aikuissosiaalityö Tuotot % % % Aikuissosiaalityö Netto % % % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat % % % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä % % % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä % % % oleva Aikuissosiaalityö Kulut % % % Aikuissosiaalityö Tuotot % % % Aikuissosiaalityö Netto % % % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, % % % asiakasperheet Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % % Aikuissosiaalityö Kulut % % % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto % % -100 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % % Aikuissosiaalityö Netto % % % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö asiakkaat 0 0 % yhteensä Aikuissosiaalityö Kulut % % % Aikuissosiaalityö Tuotot % % % Aikuissosiaalityö Netto % % % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus % % % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % Perustoimeentulotuessa tullaan pysymään varatussa määrärahassa tämän hetkisen ennusteen mukaan. Toimeentulotukiasiakkaiden määräei ole noussut, mutta asiakkaiden tilanteet ovat monimutkaistuneet, mikä lisää myönnetyn tuen määrää. Täydentävän toimeentulotuen käyttö on pysynyt hyvin tavoitteen mukaisena. Kuntouttavassa työtoiminnassa on kesällä aina hieman hiljaisempaa, mutta syksyn myötä toiminta on uudelleen vilkastunut. Kuntouttava työtoiminta on ollut koko vuoden hyvällä tasolla erityisesti keskustaajaman alueella. Työllistämistoiminnan piirissä olevien määrään kirjautuvat myös TYP-asiakkaat. Nämä ovat osin samoja kuin kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat, joten yhden sotun periaate ei tässä toteudu.

9 Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat % % % Vammaispalvelut / asiakas % % % Vammaispalvelut Kulut % % % Vammaispalvelut Tuotot % Vammaispalvelut Netto % % % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman % % palveluasumista) % Vammaispalvelut / asiakas % % % Vammaispalvelut Kulut % % % Vammaispalvelut Tuotot % % % Vammaispalvelut Netto % % % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten % % % palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä % % % Vammaispalvelut Kulut % % % Vammaispalvelut Tuotot % % % Vammaispalvelut Netto % % % Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat % Vammaispalvelut / asiakas % Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot % Vammaispalvelut Netto % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus 0 0 % % % asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 0 0 % % % Vammaispalvelut Kulut 0 0 % % % Vammaispalvelut Tuotot 0 0 % Vammaispalvelut Netto 0 0 % % % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % % % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ % % % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO % % %

10 Vammaispalvelut %:a 2012 TA %:a 0 0 % % % Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 0 0 % % % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0 % 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut % % % Vammaispalvelut Tuotot % % % Vammaispalvelut Netto % % % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten % % % palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä % % % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0 % 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut % % % Vammaispalvelut Tuotot % % % Vammaispalvelut Netto % % % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten % % % laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä % % % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0 % 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut % % % Vammaispalvelut Tuotot % Vammaispalvelut Netto % % % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut % % % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon % % -100 % kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot % % % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO % % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut % % % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden % % % tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden % % % NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus % % % Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen % % % Laskutusviiveen vuoksi kaikissa ostopalveluissa tarkastellaan elokuun tilannetta. Vammaispalvelun asiakkaat sarakkeessa seurataan SHL kuljetuspalveluasiakkaiden sekä harkinnanvaraisten palvelujen asiakasmäärä. Asiakasmäärä on jäänyt hieman alle arvion johtuen mm. SHL- mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämiskriteereistä. Vaikeavammaisten henkilöiden lukumäärä on sen sijaan kasvanut. Tämä näkyy erityisesti palveluasumisen ostojen lisääntymisenä. Joensuun kaupungilla ei ole omaa palveluasumistuotantoa vaikeavammaisille henkilöille. Tästä johtuen joudumme sijoittamaan esim. liikenneonnettomuuksissa vaikeasti vammautuneet henkilöt ostopalveluihin. Olemme hakemassa rahoitusta ARA:lta pienryhmäkodin rakentamista varten yhteistyössä Joensuun Kotien kanssa. Kehitysvammaisten henkilöiden asiakasmäärää on tarkennettu KELAn tilastojen ja kuntoutusohjauksen mukaisesti.kehitysvammaisten palveluasumisen ostot ovat kasvaneet, sillä palveluasumisen tarve on moninkertainen omaan asumispalvelutuotantoon nähden. Osa palveluasumisen kasvusta johtuu laitosasumisen purkamisen aloittamisesta. Yksityisten palvelukotien valmistuminen on viivästynyt, tästä johtuen emme ole saaneet purettua vakituista laitosasumista suunnitellulla tavalla. Syyskuun loppuun mennessä vakituisesta laitosasumisesta on muuttanut pois 5 joensuulaistaasiakasta. Myös tilapäisen laitoshoidon ostot ovat syyskuun lopussa 1033 suoritetta pienemmät, kuin edellisenä vuonna.

11 Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja %:a 2012 TA %:a Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas % % % Perhepalvelut / asiakas % % % Perhepalvelut Kulut % % % Perhepalvelut Tuotot % % % Perhepalvelut Netto % % % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas % % % Perhepalvelut / asiakas % % % Perhepalvelut Kulut % % % Perhepalvelut Tuotot % % % Perhepalvelut Netto % % % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, % % % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä % % % Perhepalvelut / hoitopäivä % % % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 97 % 3 % 2 % 87 % -100 % Perhepalvelut / asiakas % % % Perhepalvelut Kulut % % % Perhepalvelut Tuotot % % % Perhepalvelut Netto % % % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat % % % Perhepalvelut / asiakas 0 0 % 0 0 Perhepalvelut Kulut 0 0 % 0 0 Perhepalvelut Tuotot 0 0 % 0 0 Perhepalvelut Netto 0 0 % 0 0 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat % % % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 % 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 9 % 67 % 6 % 4 % 61 % -100 % Perhepalvelut / asiakas % % % Perhepalvelut Kulut % % % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % % % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 0 0 % % -100 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä % % tapaamissopimukset % Perhepalvelut / sopimus 0 0 % % 78 0 % Perhepalvelut / asiakas 0 0 % % Perhepalvelut Kulut 0 0 % % % Perhepalvelut Tuotot 0 0 % Perhepalvelut Netto 0 0 % % % Perhepalvelut Kulut yhteensä % % % Perhepalvelut Tuotot % % % Perhepalvelut Netto % % % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus % % % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % Kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannukset ovat nousseet edellisvuodesta ja ovat ylittämässä talousarvion. Kiireellisiä sijoituksia on ollut tänä vuonna viimevuotista enemmän ja paine huostaanottoihin on ollut kova. Myös avohuollon lastensuojelutapaukset ovat entistä haastavampia ja henkisesti raskaita hoitaa. Lastensuojelutyö on organisoitu uudelleen tiimeihin, joissa työntekijät ovat erikoistuneet alle kouluikäisiin lapsiin, alakouluikäisiin ja nuoriin. Näin yhteistyötahojen määrä/sosiaalityöntekijä on vähentynyt ja työtä on voitu tehdä tehokkaammin. Asiakasmäärä/sosiaalityöntekijä on avohuollossa ja sijaishuollossa 40-45, mikä on selvästi yli suositusten. Omissa laitosyksiköissä sairastapausten aiheuttamaa sijaisten käyttöä on saatu kesästä alkaen vähennettyä sisäisin järjestelyin. Laitokset ovat pyörineet hyvillä käyttöasteilla. Kasvatus- ja perheneuvolassa henkilöstöllä on ollut paljon työlomia, mikä näkyy suoritemäärissä.

12 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja TA Hallinto Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto tuotot yhteensä %:a ennuste- TA Hallinto Hallinto netto % ,0 % Hallinnon arvioidaan pysyvän budjetissa.

13