Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue (63)

2 Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma TA Tot Tot % Toimintatuotot ,1 % Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,5 % Tuet ja avustukset ,9 % Muut toimintatuotot ,1 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut ,7 % Henkilöstökulut ,2 % Palkat ja palkkiot ,8 % Henkilösivukulut ,8 % Eläkekulut ,2 % Muut henkilösivukulut ,9 % Palvelujen ostot ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,4 % Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 Vuosikate ,7 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 Suunnitelman muk. poistot 0 0 Tilikauden tulos ,7 % Tilikauden ylijäämä (alij.) ,7 % 2(63)

3 SOTE YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TALOUSARVIO TULOSALUEITTAIN TA Tot. Tot % Ennuste Ennuste- TA 500 Hallinto- ja talouspalvelut Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,2 % Toimintakate ,3 % Terveyspalvelut Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,9 % Erikoissairaanhoito Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,8 % Toimintakate ,6 % Hoito- ja hoivapalvelut Toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,1 % Toimintakate ,6 % Sosiaalipalvelut Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,8 % Toimintakate ,9 % Ympäristöterveydenhuolto Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,8 % Toimintakate ,6 % SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS YHTEENSÄ Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,7 % Toimintakate ,0 % Toimintatuotot eivät sisällä kuntien maksuosuuksia yhteistoiminta-alueelle. 3(63)

4 Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen taseyksikkö TULOSLASKELMA 1000 euroa TA Tot Tot % Toimintatulot ,1 % Liikevaihto ,5 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 Muut liiketoiminnan tulot ,5 % Muut tuet ja avustukset ,9 % Toimintamenot ,6 % Materiaalit ja palvelut ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % Palvelujen ostot ,4 % Henkilöstökulut ,0 % Palkat ja palkkiot ,8 % Henkilösivukulut ,8 % Eläkekulut ,2 % Muut henkilösivukulut ,0 % Muut liiketoiminnan menot ,4 % Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset 0 0 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 Satunnaiset tuotot ja -kulut 0 0 Tilikauden tulos Tilikauden yli/alijäämä (63)

5 1000 euroa netto KAIKKI KUNNAT TA 9/14 Tot % Ennuste Ennuste - TA Hallinto- ja talouspalvelut ,3 % Terveyspalvelut ,9 % Vastaanotto ,3 % Suun terveys ,0 % Aikuispsykososiaaliset ,6 % Kuntoutus ,9 % Erikoissairaanhoito ,6 % Hoito- ja hoivapalvelut ,6 % Kotona asumista tukevat palvelut ,2 % Tehostettu palveluasuminen ,9 % Laitoshoito ,8 % Sosiaalipalvelut ,9 % Aikuissosiaalityö ,1 % Vammaispalvelut ,2 % Perhepalvelut ,6 % Taseyksikkö yhteensä ,0 % Ympäristöterveydenhuolto ,6 % Sosiaali-ja terveys yhteensä ,0 % (63)

6 1000 euroa netto Tot JOENSUU Tot. Muutos % TP 2013 Tot. 9/13 TA 9/14 9/, 9/2013, % Tot13-Tot14 % Ennuste Ennuste - TA Hallinto- ja talouspalvelut % % 4,4 % Terveyspalvelut % % -0,5 % Vastaanotto % % -2,5 % Suun terveys % % 1,7 % Aikuispsykososiaaliset % % 3,6 % Kuntoutus % % -4,2 % Erikoissairaanhoito % % 2,7 % Hoito- ja hoivapalvelut % % 1,4 % Kotona asumista tukevat palvelut % % 4,4 % Tehostettu palveluasuminen % % 4,8 % Laitoshoito % % -3,6 % Sosiaalipalvelut % % 1,5 % Aikuissosiaalityö % % -8,0 % Vammaispalvelut % % 10,7 % Perhepalvelut % % -2,4 % Taseyksikkö yhteensä % % 1,6 % Ympäristöterveydenhuolto % % 12,2 % Joensuu yhteensä % % 1,7 % (63)

7 1000 euroa netto KONTIOLAHTI Tot % TA Tot % Muutos % TP /13 9/2013 9/14 9/ Ennuste Ennuste - TA Tot13-Tot14 Hallinto- ja talouspalvelut % % 54 % Terveyspalvelut % % -1 % Vastaanotto % % 3 % Suun terveys % % -8 % Aikuispsykososiaaliset % % 3 % Kuntoutus % % -32 % Erikoissairaanhoito % % 14 % Hoito- ja hoivapalvelut % % 7 % Kotona asumista tukevat palvelut % % 2 % Tehostettu palveluasuminen % % 8 % Laitoshoito % % 12 % Sosiaalipalvelut % % 18 % Aikuissosiaalityö % % 7 % Vammaispalvelut % % 22 % Perhepalvelut % % 19 % Kontiolahti yhteensä % % 11 % (63)

8 1000 euroa netto OUTOKUMPU TA 9/14 Tot % 9/14 Ennuste Ennuste - TA Hallinto- ja talouspalvelut % Terveyspalvelut % Vastaanotto % Suun terveys % Aikuispsykososiaaliset % Kuntoutus % Erikoissairaanhoito % Hoito- ja hoivapalvelut % Kotona asumista tukevat palvelut % Tehostettu palveluasuminen % Laitoshoito % Sosiaalipalvelut % Aikuissosiaalityö % Vammaispalvelut % Perhepalvelut % Outokumpu yhteensä % (63)

9 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a ennuste-ta TILAUS TA Ennuste Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % Vastaanotto / asiakas % % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 42 % 34 % 80 % 42 % -1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0 % 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0 % 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut % % Vastaanotto Tuotot % % Vastaanotto Netto % % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % -100 % Vastaanotto / asiakas % -100 % Vastaanotto Kulut % % Vastaanotto Tuotot % % Vastaanotto Netto % % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0 % Vastaanotto Kulut % 0 Vastaanotto Tuotot % 0 Vastaanotto Netto % 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset % % Vastaanotto / tutkimus 6,4 4,9 77 % 8,9 40 % Vastaanotto Kulut % % Vastaanotto Tuotot % % Vastaanotto Netto % % Vastaanotto Sairaankuljetukset % % Vastaanotto / kuljetus % 95 0 % Vastaanotto Kulut % % Vastaanotto Tuotot % 0 Vastaanotto Netto % % Vastaanotto Kulut yhteensä % % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen % % asukas Vastaanotto Tuotot % % Vastaanotto Netto % % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Avohoidon asiakastavoite ei tule toteutumaan Joensuussa henkilöstö- ja säästötilanteesta johtuen. Ulkokuntalaisten käynnit ovat lisääntyneet valinnanvapauden johdosta, joten ulkokuntalaisten asiakkaiden määrän arvioidaan ylittyvän 350 asiakkaalla, tavoite 1450 asiakasta. Vastaanottopalvelut ovat pysyneet talousarviossa ja tämän hetkisen ennusteen mukaan talousarvion kulut tulevat alittumaan Joensuussa ja Kontiolahdessa. Kontiolahden tuotot ylittyvät. 9(63)

10 Joensuussa ja Kontiolahdessa. Kontiolahden tuotot ylittyvät. Terveysneuvonnassa on Joensuussa kuluissa vähän ylityspainetta, joka korjautuu tuottojen ylityksellä. Kontiolahdessa terveysneuvonnan menot alittunevat. Outokummussa terveysneuvonta pysyy talousarviossa. Terveysneuvonnassa ulkokuntalaisia asiakkaita on ollut syyskuun lopussa 120, joten ennusteen mukaan ulkokuntalaisten asiakkaiden määrä on 150, tavoite 755 asiakasta. Tukipalvelussa laboratorio- ja röntgentutkimusmäärät jäävät alle arvion Joensuussa, Kontiolahdessa röntgentutkimukset alittuvat ja sairaankuljetukset ylittyvät tavoitteesta, Outokummussa laboratoriotutkimukset ylittyvät, mutta röntgentutkimukset alittuvat tavoitteesta. 10(63)

11 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a ennuste-ta TILAUS TA Ennuste Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat % % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 23 % 23 % 99 % 23 % 0 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 71 % 58 % 82 % 71 % 0 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 58 % 62 % 108 % 58 % 0 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0 % 0 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0 % 0 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä % % Suun terveydenhuolto Tuotot % % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas % % Suun terveydenhuolto Netto / asukas % 62-6 % Suun terveydenhuolto Netto % % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus % - Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Nettototeuman alitus on yhdeksän kuukauden osalta seitsemän prosenttia Yhteistoiminta-alueen kaikki kunnat alittavat talousarvionsa. Kiireettömään hoitoon pääsyssä on suuria eroja yhteistoiminta-alueen eri kunnissa. Outokummussa, jossa kaikki virat ja toimet ovat olleet täytettyinä vuosikymmeniä, ei jonoja ole, vaan hoitoon pääsee n. kuukauden sisällä yhteydenotosta. Kontiolahdella jono pystytään hoitamaan vuoden loppuun mennessä. Joensuussa jono kasvaa. 11(63)

12 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri -09 %:a TILAUS TA -09 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat % Ennuste ennuste-ta % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) % 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat % % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät % % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT % % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon % % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika % 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 0 Aikuispsykososiaaliset Netto % 0 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) % % Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut % % Aikuispsykososiaaliset /asukas % -100 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % 12(63)

13 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a ennuste-ta TILAUS TA Ennuste Kuntoutus Terapia-asiakkaat % % Kuntoutus / terapia-asiakas % % Kuntoutus jonotusaika kk % Kuntoutus Kulut % % Kuntoutus Tuotot % % Kuntoutus Netto % % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat % % Kuntoutus / kuntoutusasiakas % % Kuntoutus Kulut % % Kuntoutus Tuotot % % Kuntoutus Netto % % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat % % Kuntoutus / asiakas % % Kuntoutus Kulut % % Kuntoutus Tuotot % 0 Kuntoutus Netto % % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat % 93 0 % (kaupunki) Kuntoutus / asiakas % % Kuntoutus Kulut % % Kuntoutus Tuotot % % Kuntoutus Netto % % Kuntoutus Kustannukset yhteensä % % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion % % määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa % % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % % Kuntoutus Ulkokuntien osuus % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen % Terapiatoiminnassa vain Joensuussa on omia terapeutteja, Kontiolahti ja Outokumpu ostavat lasten puhe-ja toimintaterapian sekä ravitsemusterapian. Joensuussa ostetaan sellaisia terapioita joissa ei ole erityisosaamsista ja myös pitempiä terapiajaksoja. Terapia-asiakkaita on kertynyt suunnitellusti, kuntoutusasiakkaita suunniteltua enemmän. Budjetissa pysytään. 13(63)

14 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a Ennuste ennuste-ta TILAUS TA ESH ESH:n kulut yhteensä % % ESH Tuotot % % ESH Netto % % Erikoissairaanhoidon kustannukset ylittyvät yhteistoiminta-alueella n. 4,5 milj. euroa budjetoidusta. Ylitykset kohdistuvat Joensuuhun ja Kontiolahteen, Outokummun menot alittuvat. Erikoissairaanhoidon kustannukset yhteispäivystyksessä ja Joensuun jonokustannuksissa ovat 8 kuukauden ajalta. Koko yhteistoimintaalueella yhteispäivystyksen kustannukset tulevat ylittymään. Terveysasemien päiväpäivystystä pyritään mahdollisuuksien mukaan lääkäritilanne huomioiden hoitamaan niin, ettei asiakkaita ohjautuisi päiväaikana yhteispäivystykseen. Joensuun jonopäivien määrässa on tapahtunut alenemista, joka on hillinnyt jonokustannuksia. 14(63)

15 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoidon ja hoivan johtaja TILAUS TA %:a Ennuste ennuste- TA Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä % % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,90 2, % 2,90 0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,5% 2,4% 95 % 2,5 % 1 % Hoito ja hoiva / asiakas % % Hoito ja hoiva Kulut % % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä % % Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelu-suunnitelman % % piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,23 2, % 2,23 0 % piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 14,9% 14,9% 101 % 14,9 % 0 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas % % Hoito ja hoiva Kulut % % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät % % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % Hoito ja hoiva Kulut % % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen % % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,30 3, % Hoito ja hoiva / RAVA-piste % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,3% 7,4% 67 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % Hoito ja hoiva Kulut % % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,62 3, % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,4% 3,3% 73 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % Hoito ja hoiva Kulut % % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja % % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,5% 1,5% 75 % Hoito ja hoiva Kulut % % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % 15(63)

16 Hoito ja hoiva Kulut yhteensä % % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus % Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97 % 97 % 101 % Joensuun talousarvio alittuu tämän hetkisen arvion mukaan noin 1,3 milj. euroa. Alitusta selittää kotihoidon ostopalvelujen vähentyminen, paljon hoitoa vaativien asiakkaiden poistuttua palveluiden piiristä ja yksityisten asumispalvelujen porrasteinen ostaminen se kä vapautuvien paikkojen täyttämisaika. Tästä syystä myös tehostetun asumispalvelun hoitopäivät alittuvat. Kontiolahden talousarvio alittuu, koska hoidolle ja hoivalle asettiin euron säästötavoite. Säästötavoite on huomioitu ennusteessa. Outokummun talousarvio alit tuu tämän hetkisen arvion mukaan. Alittumista ei ole huomitu ennusteessa, koska Outokummun arvioiminen on haasteellista näin ensimmäise nä vuotena ja ei voida tehdä myöskään vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen. 16(63)

17 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja %:a Ennuste ennuste-ta TILAUS TA Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet % % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % Aikuissosiaalityö Kulut % % Aikuissosiaalityö Tuotot % % Aikuissosiaalityö Netto % % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet % % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe % % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita / % 0 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut % % Aikuissosiaalityö Tuotot % % Aikuissosiaalityö Netto % % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat % % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat % % Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä % % oleva Aikuissosiaalityö Kulut % % Aikuissosiaalityö Tuotot % % Aikuissosiaalityö Netto % % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet % % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % Aikuissosiaalityö Kulut % % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto % % Aikuissosiaalityö Tuotot % % Aikuissosiaalityö Netto % % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä % Aikuissosiaalityö Kulut % % Aikuissosiaalityö Tuotot % % Aikuissosiaalityö Netto % % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Sekä perus- että täydentävän toimeentulotuen menot ovat pysyneet Joensuussa ja Outokummussa kohtuullisina. Kontiolahdella etenkin täydentävän toimeentulotuen käyttöön on ollut enemmän painetta. Kontiolahdella asiakkaiden määrä on kasvanut ja samalla tuen tarve. Ehkäisevän toimeentulotuen osalta koko yhteistoiminta-alueella lastensuojelu on käyttänyt ehkäisevää toimeentulotukea erittäin vähän ja painottanut avohuollon tukitoimia myös perheiden taloudellisessa tukemisessa. Jatkossa pyritään siirtämään taloudellinen tukeminen enemmän ehkäisevän toimeentulotuen suuntaan.kuntouttava työtoiminta on kehittynyt koko yhteistoimintaalueella hyvin ja mm. uusia innovatiivisia ryhmätoimintoja on kehitetty. Kuntouttavan työtoiminnan valtionkorvaukset ovat etenkin Joensuussa tulleet viiveellä. Tällä hetkellä korvaus on tullut tammi-kesäkuulta. 17(63)

18 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja %:a ennuste- TA TILAUS TA Ennuste Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat % % Vammaispalvelut / asiakas % % Vammaispalvelut Kulut % % Vammaispalvelut Tuotot % 0 Vammaispalvelut Netto % % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman % % palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas % % Vammaispalvelut Kulut % % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen % % hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä % % Vammaispalvelut Kulut % % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat % % Vammaispalvelut / asiakas % % Vammaispalvelut Kulut % % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ % % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO % % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat % % Vammaispalvelut / asiakas % % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0 Vammaispalvelut Kulut % % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen % % hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä % % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0 Vammaispalvelut Kulut % % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät % % Vammaispalvelut / hoitopäivä % % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0 Vammaispalvelut Kulut % % Vammaispalvelut Tuotot % 130 Vammaispalvelut Netto % % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ % % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot % % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO % % 18(63)

19 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut % % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot % % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO % % Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus % Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen % Vammaispalveluissa ylityspaineet Joensuun ja Kontiolahden osalta ovat vammaispalvelulain henkilökohtaisessa avussa ja palveluasumisen ostopalveluissa (erityisesti palveluasuminen kotiin 24/7 on euroina kallis toteuttamistapa). Outokummun osalta laskennallisen ennusteen mukaan pysytään talousarviossa, PKSSK:n erityishuollon osalta korjataan määräaikainen laitossijoituskustannus lastensuojeluun. Määrärahasidonnaiset palvelut näyttävät alittavan talousarvionsa kaikkien kuntien osalta (= sopetumisvalmennus, muut harkinnanvaraiset taloudelliset tukitoimet ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu). Kontiolahden erityishuolto alittaa talousarvionsa. Joensuun osalta PKSSK:n mukaan ylityspaineita on euroa, ylityspaineita tulee hillitsemään 11-12/ aikana tapahtuvat muutot pysyvästä laitosasumisesta yksityiseen palvelukotiin. 19(63)

20 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja %:a ennuste-ta TILAUS TA Ennuste Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas % % Perhepalvelut / asiakas % % Perhepalvelut Kulut % % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas % % Perhepalvelut / asiakas % % Perhepalvelut Kulut % % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat % % Perhepalvelut Hoitopäiviä % % Perhepalvelut / hoitopäivä % % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 2 % 81 % -100 % Perhepalvelut / asiakas % % Perhepalvelut Kulut % % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat % % Perhepalvelut / asiakas % Perhepalvelut Kulut % 0 Perhepalvelut Tuotot % 0 Perhepalvelut Netto % 0 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat % % Perhepalvelut Jonotusaika kk % 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 7 % 7 % 111 % 0 Perhepalvelut / asiakas % % Perhepalvelut Kulut % % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas % % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä % % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus % 89 3 % Perhepalvelut / asiakas % % Perhepalvelut Kulut % % Perhepalvelut Tuotot % 0 Perhepalvelut Netto % % Perhepalvelut Kulut yhteensä % % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Lastensuojelussa avohuollon asiakasmäärät ovat koko yhteistoiminta-alueella suuret. Myös avohuollon kustannukset ovat sen myötä suurehkot. Sijoitettujen lasten määrä on Joensuussa ollut pienenevä, mutta Kontiolahdella ja Outokummussa määrä on kasvanut. Perheiden taloudellisessa tukemisessa on käytetty ehkäisevän toimeentulotuen sijasta avohuollon tukitoimia. Käytäntöä kuitenkin tarkennetaan jatkossa.terapiapalveluissa on kasvupainetta lasten ja nuorten lisääntyneen oireilun vuoksi. Kotipalvelua ja perhetyötä aletaan vähitellen kehittää uuden sosiaalihuoltolain hengessä ennaltaehkäisevämpään suuntaan. 20(63)

21 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja TILAUS TA %:a Ennuste ennuste-ta Hallinto Hallinto kulut yhteensä % Hallinto Hallinto tuotot yhteensä % Hallinto Hallinto netto % ,2 % Hallinnon tulosalueen arvioidaan alittuvan euroa Joensuun tason pysyessä ennallaan, Kontiolahden ylittäessä ja Outokummun alittaessa talousarvion. Hallintoon kirjataan ja eritellään kunnittain v kuuluneet menot, jotka eivät ehtineet tilinpäätökseen ja Kontiolahden osalta kulut menevät yli arvion. 21(63)

22 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Tilinpäätös %:a 2013 TA %:a Muutos % Tot 9/13-Tot 9/14 Ennuste ennuste-ta TILAUS Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % -5 % % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % -8 % Vastaanotto / asiakas % % -2 % % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen 49 % 34 % 77 % 38 % 33 % 86 % -4 % peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0 % (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0 % (keskiarvo) Vastaanotto Kulut % % -7 % % Vastaanotto Tuotot % % -11 % % Vastaanotto Netto % % -7 % % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % % 1 % % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 16 % Vastaanotto / asiakas % % 15 % % Vastaanotto Kulut % % 16 % % Vastaanotto Tuotot % % -15 % % Vastaanotto Netto % % 17 % % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % % -3 % % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0 % Vastaanotto Kulut % % Vastaanotto Tuotot % % Vastaanotto Netto % % 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset % % -11 % % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0 % Vastaanotto Kulut % % Vastaanotto Tuotot % % Vastaanotto Netto % % 0 Vastaanotto Sairaankuljetukset % % 5 % % Vastaanotto / kuljetus % % 5 % 90 0 % Vastaanotto Kulut % % 10 % % Vastaanotto Tuotot % % 0 Vastaanotto Netto % % 10 % % Vastaanotto Kulut yhteensä % % -1 % % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen % % -2 % asukas Vastaanotto Tuotot % % -11 % % Vastaanotto Netto % % -1 % % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus % % -87 % % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % -2 % Terveysasemilla henkilöstötilanne ja säästöt heijastuvat asiakasmäärään, joten asiakastavoitteeseen ei tulla pääsemään. Asiakastavoite jäänee 1600 asiakasta alle tavoitteen. Kiireettömiä ajanvarausaikoja lääkäreiden vastanotoille ei ole ollut riittävästi tarjolla. Puhelinpalveluun kuluu hoitajien työaikaa paljon. Reseptisairaanhoitajat ovat tukeneet hyvin vastaanottotoimintaa maaseututerveysasemilla ja syyskuun alussa Siilaisella alkaneesta fysioterapeutin akuutista vastaanotosta on saatu hyviä kokemuksia. Uimaharjun vastaanoton kiinnioloa on jatkettu syyskuulla Enon lääkärivajeesta johtuen. Myös Vaaroissa lääkäriresurssissa on ollut vajetta.terveysasemilla kotikuntakorvauksia on kertynyt hyvin ja asiakasmaksutuloja on kertynyt kohtuullisesti. Säästöä arvioidaan saatavan mm. laboratorio- ja lääkekuluista sekä henkilökunnan vapaaehtoisista säästölomista. Kustannuspainetta on hoitotarvikkeiden ilmaisjakelussa, tot. 79,9%. Avohoidossa arvioidaan kuluissa tulevan säästöä n euroa. Tuotot kertynevät tavoitteen mukaisesti. Ajanvarauslähetteitä yht , päivystyslähetteet yht ja päivystykseen ilman lähetettä tulleet yht , kaikki lähetteet yht Terveysneuvonnassa lääkäriresurssia ei ole riittävästi koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Terveysneuvonnan arvioidaan pysyvän talousarviossa. Henkilöstö- ja säästötilanne ovat heijastuneet myös laboratorio- ja röntgentutkimusmääriin, joiden arvioidaan alittuvan. Terveysneuvonnassa asiakkaita 365/th ja käyntejä 826/th. Terveydenhoitajien laskennassa ei ole huomioitu poissaoloja. Terveydenhoitajaresurssi yhteensä 49,75. Vastaanottopalvelussa talousarvio ennusteen mukaan alittuu n euroa. 22(63)

23 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Tilinpäätös %:a 2013 TA %:a Muutos % Tot 9/13-Tot 9/14 Ennuste ennuste-ta Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat % % 14 % % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 23 % 19 % 85 % 22 % 22 % 99 % 17 % 23 % 2 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 64 % 54 % 76 % 68 % 58 % 85 % 7 % 60 % -11 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 62 % 62 % 105 % 60 % 64 % 106 % 3 % 65 % 8 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0 % 0,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0 % 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä % % 3 % % Suun terveydenhuolto Tuotot % % 4 % % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas % % -10 % % Suun terveydenhuolto Netto / asukas % % 2 % Suun terveydenhuolto Netto % % 2 % % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus % % -151 % % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 2 % % Kokonaan avoimia hammaslääkärin virkoja on kolme. Osa-aikaistukset ja perhevapaat huomioiden 5,3 hammaslääkäriä. Syyskuun aikana palkkasimme kaksi ostopalveluhammaslääkärityöparia (hammaslääkäri + hammashoitaja) jonon purkamiseen ainakin vuoden loppuun saakka kestävällä s opimuksella. Ostopalvelutoiminta kilpailutettiin jo keväällä. Jonon arvellaan purkautuvan n. 400 potilaan verran kolmen kuukauden aikana. Ostopalveluhamm aslääkärit tekevät näille jonossa olleille tutkimuksen lisäksi myös kokonaishoidot. Monille jonottaneille näitä jatkohoitoaikoja joudutaan antamaan useita jopa 5-10 jatkohoitoaikaa. Yksi avoimeksi tullut hammashoitajan toimi onnistuttiin täyttämään alkaen. Joensuussa on ollut huhtikuusta alkaen käytössä palveluseteli. Palveluseteleitä jaetaan kiireellisen hoidon jatkohoitoa tarvitseville potilaille. Setelitoimintaan on siirretty yhden avoimen hammaslääkärin palkkavaraus Rahaa SMARTUM- tilille on siirretty Seteleitä on jaettu yhteensä 114 kpl. Keskimäärin setelin arvo on 433. Laskutusta on kuitenkin tapahtunut vasta ,05, joten valtaosa hoidoista on vielä tilittämättä. Siitä ei ole saatu tietoa, miten moni setelin saanut, jättää koko setelin käyttämättä. Seteli on aina voimassa kuusi kuukautta. Käyttämätön raha siirtyy viimeistään silloin takais in kaupungin tilille uudelleen jaettavaksi. Toistaiseksi palvelusetelitoiminnassa on ollut mukana vain kaksi yksityistä palveluntuottajaa. Kolmas palveluntuottaja ilmoit tautui lokakuun alussa. Asiakkaan maksama omavastuuosuus palvelusetelillä toteutetusta hoidosta riippuen valitsemastaan yksityisestä palveluntuottajasta - on vähintään kolmasosan kalliimpi kuin, mitä se olisi terveyskeskusmaksuin toteutuneena. Talous: Ylitystä ei tapahdu. Kiireettömään hoitoon hakeutujien määrä on jatkunut runsaana. Jonossa on tällä hetkellä asiakasta. Välitön yhteydensaan ti toteutuu lakisääteisissä rajoissa. 23(63)

24 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2013 TA -09 %:a Muutos % Tot 9/13-Tot 9/14 Ennuste ennuste-ta TILAUS Tilinpäätös Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat % % 3 % % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) % % 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 6 % % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 9 % % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % 39 % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 9 % % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % % 1 % % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % % 7 % % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 10 % % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % 4 % 67-2 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 11 % % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % -18 % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 12 % % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat % % -4 % 75 0 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät % % -32 % % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 2 % % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % 43 % % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % -2 % % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % -100 % 0 Aikuispsykososiaaliset Netto % % -2 % % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % % 2 % % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT % % 10 % % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % -12 % % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % 10 % % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon % % 11 % % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika % % 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % -19 % % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % -10 % % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % 1 % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % -10 % % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % 14 % % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % % -19 % % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % % -19 % % (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % -10 % % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % 1 % % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % -10 % % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, % % 4 % % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas % % 3 % -100 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä % % -7 % tuotot % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 4 % % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus % % -68 % % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 4 % % Asumispalvelujen ostot ja perhehoito: Asiakasmäärät ja hoitopäivät on ilmoitettu elokuun toteuman mukaisesti. Läpileikkaus asumispalveluista: perhehoito 22 asiakasta, tehostettu palveluasuminen 45 asiakasta, palveluasuminen 47 asiakasta, tuettu asuminen 70 asiakasta. Terapeuttisen työtoiminnan ostot: Asiakasmäärä ja käyttöpäivät on ilmoitettu elokuun lopun tilanteen mukaisesti. Oman avohoidon toiminta toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Asumispalveluiden ostojen osalta määräraha tulee ylittymään huolimatta siitä, että asiakkuuksia on siirretty oman kotikuntoutuksen palveluihin ja ostopalveluissa purettu raskaampia sijoituksia kevyempään suuntaan. 24(63)

25 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Tilinpäätös %:a 2013 TA %:a Muutos % Tot 9/13-Tot 9/14 Ennuste ennuste-ta TILAUS Kuntoutus Terapia-asiakkaat % % 8 % % Kuntoutus / terapia-asiakas % % -10 % % Kuntoutus jonotusaika kk % % Kuntoutus Kulut % % -3 % % Kuntoutus Tuotot % % % Kuntoutus Netto % % -6 % % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat % % -3 % % Kuntoutus / kuntoutusasiakas % % 4 % % Kuntoutus Kulut % % 1 % % Kuntoutus Tuotot % % 27 % % Kuntoutus Netto % % -1 % % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat % % -27 % % Kuntoutus / asiakas % % -3 % % Kuntoutus Kulut % % -29 % % Kuntoutus Tuotot % % 0 Kuntoutus Netto % % -29 % % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat % % -33 % 20 0 % (kaupunki) Kuntoutus / asiakas % % 220 % % Kuntoutus Kulut % % 113 % % Kuntoutus Tuotot % % % Kuntoutus Netto % % -52 % % Kuntoutus Kustannukset yhteensä % % -2 % % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion % % -2 % % määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa % % 51 % % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % % -4 % % Kuntoutus Ulkokuntien osuus % % -14 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % % -4 % ulkokunt. jälkeen Joensuussa on omaa puhe-, toiminta- ja ravitsemusterapia tuotantoa, samoin lasten psykologeja. Toimintaterapiassa ostetaan lähinnä SIterapioita, joihin ei ole omaa osaamista. Puheterapiassa on jouduttu ostamaan pitkiä terapioita. Joensuu on toteuttanut KELA:lle kuuluvia puheterapioita ja niistä on KELA maksanut korvauksen. Terapiahenkilöstössä on ollut vajausta ja säästyneitä palkkarahoja on käytetty terapioiden ostoon. Kuntoutusasiakkaita on kertynyt ennustettua enemmän, lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita on suunnitellusti. Budjetissa pysytään. Ostopalveluissa laskut tulevat jälkikäteen. 25(63)

26 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Tilinpäätös %:a 2013 TA %:a Muutos % Tot 9/13-Tot 9/14 Ennuste ennuste-ta TILAUS ESH ESH:n kulut yhteensä % % 3 % % ESH Tuotot % % % ESH Netto % % 3 % % Joensuun jonokustannuksissa on alenemista, joka selittyy jonopäivien vähenemisellä ja siten tehostuneella hoitoketjulla erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Jonopäiväkustannukset euroa/8kk, tot. 70,1%, jonopäivien määrä Yhteispäivystykseen on terveysasemilta jouduttu ohjaamaan asiakkaita. Yhteispäivystyksen kustannukset n. 6 milj. euroa/8kk, tot. 78%. PKSSK:n antaman ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon kulut ylittyvät 2,9 milj. euroa budjetoidusta. Jonopäivät ylittyvät 0,3 milj. euroa. 26(63)