Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Rantakatu 4, PL 25, Raahe

2 Osavuosikatsaus Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kokonaisuutena toteutunut hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Kokonaismenot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 6,9 % ja toimintatuotot ilman kuntien maksuosuuksia 4,2 %. Eniten ovat kasvaneet erikoissairaanhoidon ostot ja perhepalvelut. lousarviossa pysymiseksi palkkamenojen kasvu tulee rajata enintään yhteen prosenttiin. Alkuvuoden osalta tämä tavoite on toteutunut. Ensimmäisen neljänneksen arvion perusteella kuntien maksuosuudet yhteensä pysyvät talousarviossa hyväksytyssä tasossa, mutta kuntakohtaisten arvioiden tekeminen tässä vaiheessa on vielä liian aikaista. Hyvinvointikuntayhtymässä on jatkettu kehittämissuunnitelmassa määriteltyjen toimenpiteiden toteuttamista niin, että palvelujen painopistettä siirretään kotiin annettaviin ja kotona pärjäämistä tukeviin palveluihin. NettiRassin käyttöönottoa on jatkettu. Sen saaminen normaaliksi osaksi asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaamista keventää painetta kasvokkain tai puhelimessa tapahtuviin palveluihin sekä joustavoittaa asiakasasiointia. Lapset puheeksi -toimintamallin juurruttamista osaksi palvelujärjestelmää on jatkettu ja toimintamallista on jo saatu hyviä asiakaskokemuksia. Organisaatiorakenteen muutokset on viety käytäntöön. louden ja toiminnan seuraamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja luotu sille myös välineitä. Henkilöstön työterveyshuollon vaikuttavuuteen ja työhyvinvointiin on myös paneuduttu tavoitteena vaikuttaa sairastavuuden vähentymiseen. Hyvinvointikuntayhtymässä on myönteinen tekemisen meininki ja halu tuottaa hyviä palveluja alueen väestön tarpeisiin. Asiakkaan arjessa pärjäämisen tukeminen on toimintamme keskiössä. Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja

3 lousarvion toteutuminen KAIKKI KUNNAT RAAHE SIIKAJOKI PYHÄJOKI Asukasluvut Vertailutaso sta sta sta sta Aikuissosiaalityö ,6 % ,2 % ,2 % ,5 % Aikuisten psykosos. palvelut ,1 % ,7 % ,6 % ,4 % Erikoissairaanhoito oma ,0 % ,0 % ,7 % ,4 % Erikoissairaanhoito ostopalvelut ,1 % ,9 % ,6 % ,8 % Hoito- ja hoivapalvelut ,2 % ,3 % ,7 % ,3 % Kuntoutuspalvelut ,6 % ,8 % ,2 % ,3 % Perhepalvelut ,8 % ,2 % ,8 % ,7 % Suun terveydenhuolto ,0 % ,0 % ,6 % ,4 % Vammaispalvelut ,2 % ,8 % ,9 % ,2 % Vastaanottopalvelut ,9 % ,4 % ,1 % ,7 % Projektit ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Yhteensä ,5 % ,5 % ,7 % ,7 % 1

4 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityössä Siikajoen ja Pyhäjoen kustannusosuutta kasvattaa toimeentulotuen kasvu. Toimeentulotukeen jälkikäteen tulevan valtionosuuden korjaukset huomioiden Siikajoen aikuissosiaalityön kustannusten toteutuma on 25 % ja Pyhäjoen kustannusten toteutuma 24,5 %. Aikuispsykososiaaliset palvelut Mielenterveys- ja päihdepalveluiden osalta suoritteet ja kustannukset ovat talousarvion mukaiset. Toiminnallisesti on mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden osalla tapahtunut rakenteeellinen muutos Pienkoti Koivulan toiminnan lakattua ja Kotirapun aloitettua toimintansa. Toiminnnan muutos ei kutenkaan näy vielä maisema suoritteissa. Erikoissairaanhoito Sairaanhoitopiirin laskutus on edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden lisääntynyt, mutta toteutuma on vielä budjetoidun rajoissa. Nousua on tapahtunut etenkin Pyhäjoen osalta, Siikajoen kustannukset ovat edellisen vuoden tasolla. Oman erikoissairaanhoidon toteutuma on alle budjetoidun ja siihen vaikuttaa sisätautiosaston paikkamäärän pienentäminen sisätautilääkärivajeen takia. Operatiivisen osaston toiminta on kokonaisuudessaan suunnitellun mukainen, mutta Siikajoen kunnan hoitopäivät ovat lisääntyneet. Poliklinikkakäynnit ovat toteutuneet arvioidun mukaisesti. Hoito ja hoiva Kokonaisuus: Hoito ja hoiva tuote pysyy talousarviossa ja palvelukysyntään on pystytty vastaamaan Omaishoidossa suosituksen mukaiseen peittävyyten ( 6-7%) eivät yllä Raahe ja Pyhäjoki. Siikajoki ylittää peittävyyden. Kotihoidon peittävyys suositus (13-14%) toteutuu Siikajoella ja Pyhäjoella. Päiväkeskushoitopäivien toteumassa näkyy alkuvuoden toiminnan supistamisajankohdat Raahessa ja Siikajoella. Tehostettu palveluasuminen: Raahessa ollaan hieman yli suosituksen ja Pyhäjoella hieman ali suosituksen (peittävyyssuositus on 6-7%). Pyhäjoella hoitopäivien toteutuminen arvioitua pienenpänä johtuu wc- tilojen remontista ja asiakaiden vuorohoidon rajoittamisesta. Pitkäaikaista laitoshoitoa suosituksen mukaisesti (2-3%) tuottaa Pyhäjoki, Siikajoki tuottaa yli suosituksen ja Raahe alle suosituksen. Lyhytaikaishoidossa hoitopäiviä on tuotettu suunniteltua enemmän, koska molemmat osastot toimivat nyt 30 paikkaisina eli 3 paikkaa enemmän, jotta voidaan hoitaa kaikki perusterveydenhuollon potilaat omilla osastoilla lähetettämättä naapurikuntiin. 2

5 Kuntoutus Terapiapalvelujen osalta toiminta on talousarvion mukainen. Fysioterapian ja lääkinnällisen kuntoutuksen osalta toiminta ja talous on kokonaisuudessaan suunnitellun mukaista. Perhepalvelut Perhepalveluiden osalta talousarvio näyttäisi ylittyvän tietyiltä osin. Ylitykset kohdistuvat avohuoltoon, joka sisältää mm. ostetun perhetyön sekä ostetut tukiviikonloput, joissa kustannukset ovat korkeat. Lisäksi ylitystä näyttäisi tulevan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kustannuksista. Kustannukset jakautuvat ylitysten osalta kaikille kunnille, suurin ylityspaine on Siikajoella. Kustannusten hillintaan pyritään oman toiminnan muutoksilla, kilpailukykyisellä hinnoittelulla sekä asiakasprosessin tarkastelulla, ko. toimenpiteet on jo käynnistetty lastensuojelunssa ja perhetyön osalla. Suunterveydenhuolto Toiminta ja talous on suunnitellun mukaista. Terveydenhuollon valinnanvapaus ei ole vaikuttanut merkittävästi toimintaan ja talouteen. Vammaispalvelut Asumisen rakennemuutokseen liittyvän haastavasti käyttäytyvien pienkodin valmistelun yhteydessä on Kaarna-kodin yksi paikka ollut vajaakäytöllä. Muuutokset suoriteisssa ja kustannuksisa eivät näy vielä 3 kuukauden seurannassa. Vammaispalvelujen osalta kustannukset ovat oman toiminnan osalta talousarvion mukaiset. Vastaanottopalvelut Vastaanottopalvelujen toiminta ja talous on suunnitellun mukaista. Terveydenhuollon valinnanvapaus ei ole vaikuttanut merkittävästi toimintaan ja talouteen. Etenkin Raahen vastaanotolla on talvikuukausina ollut merkittävä terveyskeskuslääkärivaje, joka on kuitenkin helpottunut loppukevään aikana. Terveysneuvonta on talousarvion mukainen. Neuvola- ja kouluterveydenhoidossa on ollut palvelujen saatavuudessa vajetta sekä terveydenhoitajan että koululääkärin työn osalta. 3

6 Tilaus: Kuntavertailu Sisältää kirjanpidosta 3/ puuttuvat tulot: pakolaiskorvaukset Raahe ja Siikajoki Aikuissosiaalityö Vertailutaso sta sta sta sta Sosiaalityö, asiakasperheet % % % % / asiakasperhe % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % josta Sosiaalityö, asiakasperheet % % % / asiakasperhe % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % josta Pakolaistyö Kulut % % % Tuotot % % % Netto % % % Toimeentulotuki, asiakasperheet % % % % / toimeentulotukiasiakasperhe % % % % toimeentulotukea saaneita / % % % % asukasta kohden Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Välitystiliasiakkaat % % % % Työllistämistoiminnan piirissä % % % % olevat / työllistämistoiminnan piirissä % % % % oleva Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Aikuissosiaalityö yhteensä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 4

7 Tilaus: Kuntavertailu Aikuispsykososiaaliset palvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki sta sta sta sta Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Palveluasumisen asiakkaat % % % % Palveluasumisen hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päivätoiminnan asiakkaat % % % % Päivätoiminnan hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Oma erikoissairaanhoito Hoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Hoitopäivät / 1000 asukasta % % % % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN % % % % KULUT YHTEENSÄ TUOTOT YHTEENSÄ % % % % NETTO % % % % 5

8 Tilaus: Kuntavertailu Aikuispsykososiaaliset palvelut sta Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat % % % % Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % % % % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) % % % % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % % % TUOTOT YHTEENSÄ % % % % NETTO % Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut % % % % /asukas % % % % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % sta sta sta 6

9 Erikoissairaanhoito Vertailutaso sta sta sta sta OMA TOIMINTA % % % % OSTOPALVELUT % % % % YHTEENSÄ % % % % 7

10 8

11 Hoito ja hoiva Vertailutaso sta sta sta sta Omaishoidon tuen asiakkaiden % % % % määrä RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % / RAVA-piste % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,8% 4,5% 5,2% 116 % 5,0% 4,7% 4,4% 93 % 5,4% 5,0% 9,6% 192 % 2,8% 2,8% 4,0% 140 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kotihoidon asiakkaiden määrä % % % % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat % % % % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,13 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 2,32 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % / RAVA-piste % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 14,4% 12,4% 11,3% 91 % 13,9% 10,5% 10,0% 95 % 15,1% 17,6% 14,0% 80 % 15,8% 15,3% 14,4% 94 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päiväkeskushoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % 9

12 Hoito ja hoiva Vertailutaso sta sta sta sta Tehostettu palveluasuminen % % % % hoitopäivät RAVA keskiarvo 3,31 0,00 3,05 0 % 3,31 0,00 3,05 0 % 3,31 0,00 3,05 0 % 3,31 0,00 3,05 0 % / RAVA-piste % % %- - - Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,0% 7,7% 7,9% 26 % 8,0% 7,8% 8,3% 27 % 9,6% 7,7% 7,7% 25 % 5,6% 6,9% 5,6% 20 % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % % % % RAVA keskiarvo 3,91 0,00 3,71 0 % 3,91 0,00 3,71 0 % 3,91 0,00 3,71 0 % 3,91 0,00 3,71 0 % RAVA-pisteen hinta % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,1% 2,3% 2,1% 22 % 1,4% 1,5% 1,3% 20 % 4,0% 4,4% 4,5% 26 % 3,0% 3,6% 2,9% 20 % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Akuutti-, kuntoutus- ja % % % % lyhytaikaishoitopäivät / hoitopäivä % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,1% 2,1% 2,1% 25 % 2,0% 2,2% 2,0% 23 % 2,2% 2,6% 2,4% 23 % 2,1% 1,0% 2,0% 49 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % Bruttokulut / yli 75-vuotias % % % % Kotona ja kodinomaisissa oloissa 98 % 98 % 98 % 102 % 99 % 98 % 99 % 101 % 96 % 96 % 96 % 103 % 97 % 96 % 97 % 103 % asuvat yli 75 -vuotiaat 10

13 Hoito ja hoiva Vertailutaso sta sta sta sta Palveluasuminen, pitkäaikaislaitos- ja akuuttihoito yhteensä Hoitopäivät % % % % - vanhuspalvelun yksiköt % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - ostopalvelut % % % 2 Kulut % % % % - vanhuspalvelun yksiköt % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - ostopalvelut % % % 471 /hoitopäivä % % % % - vanhuspalvelun yksiköt % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - ostopalvelut % % % 236 Tuotot % % % % - vanhuspalvelun yksiköt % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - ostopalvelut % % % Netto % % % % - vanhuspalvelun yksiköt % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - ostopalvelut % % %

14 Kuntoutus Vertailutaso sta sta sta sta Terapia-asiakkaat % % % % / terapia-asiakas % % % % jonotusaika kk Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kuntoutus/fysioterapia % % % % / kuntoutusasiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Rintamaveteraani % % % % kuntoutusasiakkaat (valtio) Kustannukset yhteensä % % % % Kustannukset yhteensä ilman % % % % valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa % % % % Netto ilman valtion määrärahaa % % % % Ulkokuntien osuus % % % Netto ilman valtion määrärahaa % % % ulkokunt. jälkeen 12

15 Perhepalvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Sosiaalityö, asiakas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Avohuolto, asiakas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kodin ulkopuolelle sijoitetut, % % % % asiakkaat Hoitopäiviä % % % % / hoitopäivä % % % % % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 96 % 2 % 1 % 1 % 93 % 1 % 1 % 1 % 115 % 1 % 0 % 0 % 100 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Jälkihuolto, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % 13

16 Perhepalvelut Vertailutaso sta sta sta sta Perheneuvola, asiakkaat % % % % Jonotusaika kk % % % % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 5 % 5 % 3 % 50 % 5 % 5 % 3 % 52 % 4 % 4 % 2 % 60 % 6 % 6 % 2 % 27 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Lastenvalvoja, asiakas % % % % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset % % % % / sopimus % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 14

17 Suunterveydenhuolto Vertailutaso sta sta sta sta Hammashuollon asiakkaat % % % % Peittävyys yli 18 -vuotiaat 30 % 28 % 14 % 49 % 30 % 25 % 13 % 53 % 30 % 33 % 11 % 34 % 28 % 42 % 20 % 48 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 71 % 73 % 32 % 44 % 72 % 75 % 32 % 43 % 70 % 65 % 32 % 49 % 73 % 70 % 27 % 39 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 57 % 56 % 58 % 104 % 58 % 53 % 58 % 109 % 58 % 53 % 58 % 109 % 58 % 53 % 58 % 109 % Odotusaika kiireettömään hoitoon 111,67 0,00 93,33 0 % 111,67 0,00 93,33 0 % 111,67 0,00 93,33 0 % 111,67 0,00 93,33 0 % (keskiarvo) Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto / asiakas % % % % Netto / asukas % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 15

18 Vammaispalvelut Vertailutaso sta sta sta sta Vammaispalvelu asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät % % % % /hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vammaisten työtoiminta, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % % % % Vammaispalvelun tuotot % % % % Vammaispalvelun NETTO % % % % 16

19 Vammaispalvelut Vertailutaso sta sta sta sta Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kehitysvammahuollon kulut % % % % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon % % % % kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot % % % % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon NETTO Kaikkien vammaispalveluiden kulut % % % % YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden % % % % tuotot YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden % % % % NETTO Ulkokuntien osuus % % % NETTO ulkokuntien jälkeen % % % 17

20 Vastaanottopalvelut Vertailutaso sta sta sta sta Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % % % / yhteistoiminta-alueen asukas % % % % / asiakas % % % % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 62 % 64 % 20 % 32 % 62 % 64 % 20 % 31 % 57 % 66 % 21 % 31 % 65 % 58 % 20 % 35 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Terveysneuvonta-asiakkaat % % % % / yhteistoiminta-alueen asukas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen % % % % asukas Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 18

21 ULKOINEN TULOSLASKELMA Tili Tilinimi Toteutunut Määrä- Edellinen Tot % TA 1 Yhteensä TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT vuoden alusta raha vuosi 13/14 Tot % * Myyntituotot , ,10 104,60 24,14 - jäsenkuntien maksuos , ,61 104,43 24,45 * Maksutuotot , ,66 99,88 24,77 * Tuet ja avustukset , ,96 104,38 19,51 * Vuokratuotot , ,77 108,77 29,89 * Muut toimintatuotot , ,20 98,94 16,33 **** TOIMINTATUOTOT , ,69 104,40 24,19 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot , ,78 101,27 21,47 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,96 111,15 21,55 * Muut henkilösivukulut , ,53 106,98 19,99 * Henkilöstökorvaukset , ,72 124,76 59,63 ** Henkilöstömenot yhteensä , ,55 102,47 21,07 * Palvelujen ostot , ,61 112,35 24,76 * Aineet,tarvikkeet, tavarat , ,32 102,32 24,69 * Avustukset , ,79 98,19 23,18 * Vuokrat , ,38 112,97 25,27 * Muut toimintakulut , ,27 68,37 7,53 **** TOIMINTAKULUT , ,92 106,90 23,04 TOIMINTAKATE , ,77 76,89 103,02 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 0, ,09 0,00 0,00 * Muut rahoitustuotot 1 446, ,89 115,80 22,25 * Korkokulut , ,58 60,02 3,49 * Muut rahoituskulut -127, ,11 362,23 10,60 VUOSIKATE , ,06 76,95 109,78 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , ,37 89,55 23,30 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , ,69 74, ,11 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,69 74, ,11