Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) 2 012 2013"

Transkriptio

1 Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto 2271 Hoito-ja hoivapalvelut: Sängyt ja patjat N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot Vuodeosaston kuntoiluhuoneen laitteet N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Potilaslaitteet ja apulaitteet N Menot Pegasos- ohjelmisto Pegasos E-Opisto N Menot Pegasos-Kasvuseula N Menot Pegasos / Työpöytäintegraatiot '+ kontekstinhallinta +tutkimus- ja 2284 mittauslaiteliittymät *X-Viewer ja 'X-Viewer-integraatio+koordinaattoripalvelu + Navitas-integraatio+ 'HUS-kuvantamisen liittymät + X-Archive-lisenssi / Mlä N Menot Pegasos -sovelluksen lisäys- ja parantamistoimenpiteet N Menot Pegasos tietovarasto N Menot Pegasos -sovelluksen parantamistoimenpiteet(mm.avo-hilmo) N Menot Pegasos / Hoitokertomus N Menot Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut N Menot Muut it- hankkeet 0 0 Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset 2245 palvelut) N Menot ProConsona sovellusten parantamistoimenpiteet N Menot Laskutusjärjestelmän parantamistoimenpiteet (ml. tuotteistus) N Menot X-Archive-arkistointi N Menot ALLI-liittymät (alueverkon tietoliikenne ja sanomanvälitys) N Menot SHP:n uusi potilastietojärjestelmä N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot E-resepti-hanke (terv.huollon kansalliset palvelut) N Menot Henkilöstöhallinnon sovellukset (petu osuudet 60 %) N Menot Tilojen kalustaminen Päivähoidon uusien yks.ensikert.kalustaminen(myllytonttu) N Menot Päivähoidon uuden yksikön ensikertainen kalustaminen 2200 Koillis-Mäntsälä ja Numminen + muut uudet päiväkodit N Menot Terveyskeskuksen kalustaminen N Menot Hoito, hoivap/pot.laitt,apuvälineet 0 0 Toimistotalon ensikertainen kalustaminen, 2281 (siirto käyttötalousmäärärahasta) av-laitteita jne N Menot Anttilan päiväk kalustaminen N Menot Saviahon päiväkoti kalustaminen N Menot Suun terveydenhuolto/ uusi hoitokoneyksikkö N Menot Muut hankinnat Kotihoidon auto N Menot Perusturvalautakunta yhteensä Menot N Netto

2 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys 2013 Poistot Hanke 10 Kunnanhallitus 10 Kiinteä omaisuus 1000 Maa-alueiden hankinta Menot Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto Irtain omaisuus 1107 Microsoft moniohj.lisens./hall N Menot Intran uusiminen N Menot Tietoliikenneinfran uusiminen N Menot Windows-verkon palvelinlisenssit N Menot 1112 Henkilöstöhallinnon sähköiset lomakkeet N Menot 1113 Windows 7 migraatio hallinnon koneille N Menot 1115 Ulrika / HR Työpöytä N Menot 15 Irtain omaisuus yhteensä N Menot Aineeton käyttöomaisuus 1300 Osakkeiden hankinta Menot Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto Kunnanhallitus yhteensä Menot N Netto Maankäyttölautakunta Irtain omaisuus 1154 Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Irtain omaisuus N Netto Maankäyttölautakunta yhteensä Menot N Netto Perusturvalautakunta :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

3 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto 2271 Hoito-ja hoivapalvelut: Sängyt ja patjat N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot Vuodeosaston kuntoiluhuoneen laitteet N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Potilaslaitteet ja apulaitteet N Menot xxxx Hoito- ja hoivapalvelut: Kattonosturit N Menot Pegasos- ohjelmisto 2282 Pegasos E-Opisto N Menot Pegasos-Kasvuseula N Menot Pegasos / Työpöytäintegraatiot '+ kontekstinhallinta +tutkimus- ja 2284 mittauslaiteliittymät *X-Viewer ja 'X-Viewer-integraatio+koordinaattoripalvelu + Navitas-integraatio+ 'HUS-kuvantamisen liittymät + X-Archive-lisenssi / Mlä N Menot Pegasos -sovelluksen lisäys- ja parantamistoimenpiteet N Menot Pegasos tietovarasto N Menot Pegasos / Päätöksenteon tuki N Menot Pegasos -sovelluksen parantamistoimenpiteet(mm.avo-hilmo) N Menot Pegasos / Hoitokertomus N Menot Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut N Menot Muut it- hankkeet 2245 Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot ProConsona sovellusten parantamistoimenpiteet N Menot Laskutusjärjestelmän parantamistoimenpiteet (ml. tuotteistus) N Menot X-Archive-arkistointi N Menot ALLI-liittymät (alueverkon tietoliikenne ja sanomanvälitys) N Menot SHP:n uusi potilastietojärjestelmä N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot xxxx Perhepäivähoidon Mobiilihanke N Menot xxxx Kotihoidon Mobiilihanke N Menot xxxx Sijoituspaikkatilanne (kotihoito) N Menot xxxx Terveyskeskusken kulunvalvonta-/työajanseurantajärjestelmä +Titania-yhteydet N Menot E-resepti-hanke (terv.huollon kansalliset palvelut) N Menot Henkilöstöhallinnon sovellukset (petu osuudet 60 %) N Menot Röntgen, RIS-päivitykset (Commit) N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

4 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys Tulostimet, terveyskeskus N Menot Tilojen kalustaminen 2280 Päivähoidon uusien yks.ensikert.kalustaminen(myllytonttu) N Menot Päivähoidon uuden yksikön ensikertainen kalustaminen 2200 Koillis-Mäntsälä ja Numminen + muut uudet päiväkodit N Menot Terveyskeskuksen kalustaminen N Menot xxxx Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

5 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys 2013 Toimistotalon ensikertainen kalustaminen, 2281 (siirto käyttötalousmäärärahasta) av-laitteita jne N Menot Saviahon päiväkoti kalustaminen N Menot Lääkärin vastaanoton kolmen työhuoneen kalustaminen N Menot Suun terveydenhuolto/ uusi hoitokoneyksikkö Muut hankinnat 2208 Kotihoidon auto N Menot Perusturvalautakunta yhteensä Menot N Netto Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen 3214 Koillis-Mäntsälän koulun ensikertainen varustaminen N Menot Nummisten koulun ensikertainen varustaminen Menot Valtionosuudet: Uudisrakennus: , Liikuntatilat v. 2012: ja v. 2013: // Päätökset: UUDELY/1306/ /2012 ja UUDELY/2815/ /2011 N Netto xxxx Hepolan koulun ensikertainen varustaminen N Menot xxxx Kirjaston asiakaspalvelu- ja varastokalusteet N Menot Teknillisen ja tekstiilityön luokkien päivittäminen (opetussuunnitelman xxxx toteutuminen ja turvallisuuspuutteet) N Menot xxxx Lukion fysiikan pitkäaikaisen kaluston hankinta N Menot 3212 Ehnroosin koulun varustaminen N Menot Muut hankinnat 3213 Riskikartoituksen pakolliset hankinnat (työsuojelu) N Menot xxxx Urheilukentän sähköinen ajanottolaitteisto N Menot Lukion vanhentuneiden päätelaitteiden uusiminen N Menot Opetusteknologia- ja kalustehankinnat N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Kirjastoauto Menot Kirjastoauton valtionavustus: UUDELY/4584/ /2010; euroa. N Netto 40 Sivistyslautakunta yhteensä Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

6 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys N Netto :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

7 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys Tekninen lautakunta 50 Talonrakennus Koulurakennus 4014 Koillis-Mäntsälän koulu N Menot Nummisten koulu Menot Valtionosuudet: Uudisrakennus: , Liikuntatilat v. 2012: ja v. 2013: // Päätökset: UUDELY/1306/ /2012 ja UUDELY/2815/ /2011 N Netto Riihenmäen alakoulu N Menot Myllymäen koulun katto- ja seinäkorjaukset sekä ikkunat N Menot Hepolan koulun laajennus 4031 Hankkeen suunnittelu alkaa v N Menot xxxx Sälinkään koulun laajennus ja päiväkoti N Menot Lukio / Ehnroosin peruskorjaus N Menot Koulujen ja päiväkotien pihavälineiden uusiminen, 4018 Uusitaan 2 kohdetta / vuosi N Menot xxxx Hyökännummen yhtenäiskoulu N Menot Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset 4028 kh ; hanke siirretään vuodelle 2014 N Menot Päiväkotirakennus xxxx Kaunismäen päiväkodin laajentaminen, 4 ryhmää ilman salia; Siirretty Hyvinvointineuvolan rakentamisen yhteyteen N Menot Päiväkoti Anderstorpin peruskorjaus Tekninen lautakunta ; Kustannusarvio , Tekninen lautakunta ; Kustannusarvio N Menot "Metsäpäiväkodin" perustaminen, alueen aitaus ja rakenteet xxxx kh ; hanke toteutetaan jo vuonna Kustannusarvio euroa. N Menot xxxx Keskustan uusi päiväkoti N Menot Sälinkään päiväkoti xxxx Siirretty Sälinkään koulun laajennuksen yhteyteen N Menot xxxx Päiväkoti Amandan peruskorjus N Menot Saviahon päiväkoti N Menot Päiväkoti Myllytontun laajennus (3 ryhmää) N Menot 4029 Sälinkään koulun asunnon muuttaminen esikoulu ja iltapäiväkerhotilaksi N Menot 4023 Alatalon korjaus lastensuojelun ryhmäpäiväkodiksi N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

8 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys 2013 Muu rakennus 4027 Hyvinvointineuvolan rakentaminen + Kaunismäen päiväkoti N Menot Musiikkikoulun huonetilajärjestelyt / keskikerroksen peruskorjaus N Menot Laitoskeittiöiden koneiden uusiminen N Menot Rakennusten korjaukset 520 Rakennusten korjaukset Rakennusten korjaus yhteensä Menot N Netto 50 Talonrakennus yhteensä Menot N Netto Liikenneväylät 6004 Männikön alueen kadut ja melueste N Menot Katuvalaistuksen uusimis- ja energiansäätöhanke Menot N Netto Päällystystyöt N Menot xxxx Koivumäentien rakentaminen N Menot Katuvalaistus N Menot Maisalantien KVL N Menot Viljelypalstat N Menot xxxx Sälinkääntie KVL N Menot xxxx Taruman alueen kadut N Menot Kapuli III (kadut ja tasaus) N Menot Kapuli II B (kadut ja tasaus) N Menot 6007 Teollisuusalueiden kunnallistekniikka N Menot 6020 Anttila liikunta- ja puistoalue Menot Valtionavustus: UUDELY/4606/ /2010; euroa. (Maks ) // Tela N Netto 6024 Liljendahlin teollisuusalueen kuivatus ja päällystys N Menot 6002 Hyökännummen alueen kuivatusjärjestelmä N Menot 6022 Liedont. ja Sälink.t.kiertoliittymä N Menot 6023 Sälink.t.muut. N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

9 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys Liikenneväylät yhteensä Menot N Netto :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

10 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys Hankeryhmät 8299 Tähän kohtaan sisältyvät pienet kadunrakennus-, puisto- ja liikuntapaikkarakennukset Menot Hankeryhmät Menot Hankeryhmät yhteensä N Netto Irtain omaisuus 8209 Käytetty minikaivuri (pyöräalustainen) N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Irtain omaisuus Menot Irtain omaisuus yhteensä N Netto Vesihuollon perusinvestoinnit 8399 Vesiosuuskuntien avustukset N Menot Siirtovesihuoltolinja Pukkila-Mäntsälä Kustannusarvio (valtio, Mäntsälä, Pukkila, Sääksjärvi) 6,2 milj., josta Mäntsälän kunta 1,9 milj. ja Mäntsälän Vesi 0,855 milj. yht. 2,75 milj. Veden hankinta, sisältää seuraavat osat: -Kapasiteettivaraus 1300 m3/d, vesilaitososuus -(tekopohjavesilaitos tai pintavesilaitos) ja siirtovesijohtoverkosto N Menot Menot Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto Tekninen lautakunta yhteensä Menot Netto :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

11 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys 2013 Kunnan investontisuunnitelma yhteensä Menot Netto Vähennys / karsintatavoite Mäntsälän vesi yhteensä Menot Netto Kunnanhallitus Menot Konsernijärjestelyt: Holding-yhtiön osakkeiden hankinta Netto Kaikki yhteensä Menot Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myynnit Netto Kunnanhallitus : Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset; hanke siirretään vuodelta 2013 vuodelle Metsäpäiväkodin perustaminen, alueen aitaus ja rakenteet; hanke toteutetaan jo vuonna Kustannusarvio euroa :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

12 Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Kunnanhallitus 10 Kiinteä omaisuus Maa-alueiden hankinta Menot Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto Irtain omaisuus Microsoft moniohj.lisens./hall N Menot Intran uusiminen N Menot Tietoliikenneinfran uusiminen N Menot Windows-verkon palvelinlisenssit N Menot Henkilöstöhallinnon sähköiset lomakkeet N Menot Windows 7 migraatio hallinnon koneille N Menot Ulrika / HR Työpöytä N Menot Irtain omaisuus yhteensä N Menot Aineeton käyttöomaisuus Osakkeiden hankinta Menot Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto Kunnanhallitus yhteensä Menot N Netto Maankäyttölautakunta Irtain omaisuus Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Irtain omaisuus N Netto Maankäyttölautakunta yhteensä Menot N Netto Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto Hoito-ja hoivapalvelut: Sängyt ja patjat N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

13 Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Vuodeosaston kuntoiluhuoneen laitteet N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Potilaslaitteet ja apulaitteet N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Kattonosturit N Menot Pegasos- ohjelmisto Pegasos E-Opisto N Menot Pegasos-Kasvuseula N Menot Pegasos / Työpöytäintegraatiot '+ kontekstinhallinta +tutkimus- ja mittauslaiteliittymät *X-Viewer ja 'X-Viewer-integraatio+koordinaattoripalvelu + Navitas-integraatio+ 'HUS-kuvantamisen liittymät + X-Archive-lisenssi / Mlä N Menot Pegasos -sovelluksen lisäys- ja parantamistoimenpiteet N Menot Pegasos tietovarasto N Menot Pegasos / Päätöksenteon tuki N Menot Pegasos -sovelluksen parantamistoimenpiteet(mm.avo-hilmo) N Menot Pegasos / Hoitokertomus N Menot Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut N Menot Muut it- hankkeet Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot ProConsona sovellusten parantamistoimenpiteet N Menot Laskutusjärjestelmän parantamistoimenpiteet (ml. tuotteistus) N Menot X-Archive-arkistointi N Menot ALLI-liittymät (alueverkon tietoliikenne ja sanomanvälitys) N Menot SHP:n uusi potilastietojärjestelmä N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Perhepäivähoidon Mobiilihanke N Menot Kotihoidon Mobiilihanke N Menot Sijoituspaikkatilanne (kotihoito) N Menot Terveyskeskusken kulunvalvonta-/työajanseurantajärjestelmä +Titania-yhteydet N Menot E-resepti-hanke (terv.huollon kansalliset palvelut) N Menot Henkilöstöhallinnon sovellukset (petu osuudet 60 %) N Menot Röntgen, RIS-päivitykset (Commit) N Menot Tulostimet, terveyskeskus N Menot Tilojen kalustaminen Päivähoidon uusien yks.ensikert.kalustaminen(myllytonttu) N Menot Päivähoidon uuden yksikön ensikertainen kalustaminen Koillis-Mäntsälä ja Numminen + muut uudet päiväkodit N Menot Terveyskeskuksen kalustaminen N Menot Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

14 Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Toimistotalon ensikertainen kalustaminen, (siirto käyttötalousmäärärahasta) av-laitteita jne N Menot Saviahon päiväkoti kalustaminen N Menot Lääkärin vastaanoton kolmen työhuoneen kalustaminen N Menot Muut hankinnat Kotihoidon auto N Menot Perusturvalautakunta yhteensä Menot N Netto Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen Koillis-Mäntsälän koulun ensikertainen varustaminen N Menot Nummisten koulun ensikertainen varustaminen Valtionosuudet: Uudisrakennus: , Liikuntatilat v. 2012: ja v. 2013: // Päätökset: UUDELY/1306/ /2012 ja UUDELY/2815/ /2011 Menot N Netto Hepolan koulun ensikertainen varustaminen N Menot Kirjaston asiakaspalvelu- ja varastokalusteet N Menot Teknillisen ja tekstiilityön luokkien päivittäminen (opetussuunnitelman toteutuminen ja turvallisuuspuutteet) N Menot Lukion fysiikan pitkäaikaisen kaluston hankinta N Menot Ehnroosin koulun varustaminen N Menot Muut hankinnat Riskikartoituksen pakolliset hankinnat (työsuojelu) N Menot Urheilukentän sähköinen ajanottolaitteisto N Menot Lukion vanhentuneiden päätelaitteiden uusiminen N Menot Opetusteknologia- ja kalustehankinnat N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Kirjastoauto Kirjastoauton valtionavustus: UUDELY/4584/ /2010; euroa. Menot N Netto Sivistyslautakunta yhteensä Menot N Netto :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

15 Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Tekninen lautakunta 50 Talonrakennus Koulurakennus Koillis-Mäntsälän koulu N Menot Nummisten koulu Valtionosuudet: Uudisrakennus: , Liikuntatilat v. 2012: ja v. 2013: // Päätökset: UUDELY/1306/ /2012 ja UUDELY/2815/ /2011 Menot N Netto Riihenmäen alakoulu N Menot Myllymäen koulun katto- ja seinäkorjaukset sekä ikkunat N Menot Hepolan koulun laajennus Hankkeen suunnittelu alkaa v N Menot Sälinkään koulun laajennus ja päiväkoti N Menot Lukio / Ehnroosin peruskorjaus N Menot Koulujen ja päiväkotien pihavälineiden uusiminen, Uusitaan 2 kohdetta / vuosi N Menot Hyökännummen yhtenäiskoulu N Menot Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset kh ; hanke siirretään vuodelle 2014 N Menot Päiväkotirakennus Kaunismäen päiväkodin laajentaminen, 4 ryhmää ilman salia; Siirretty Hyvinvointineuvolan rakentamisen yhteyteen N Menot Päiväkoti Anderstorpin peruskorjaus Tekninen lautakunta ; Kustannusarvio , Tekninen lautakunta ; Kustannusarvio N Menot "Metsäpäiväkodin" perustaminen, alueen aitaus ja rakenteet kh ; hanke toteutetaan jo vuonna Kustannusarvio euroa. N Menot Keskustan uusi päiväkoti N Menot Sälinkään päiväkoti Siirretty Sälinkään koulun laajennuksen yhteyteen N Menot Päiväkoti Amandan peruskorjus N Menot Saviahon päiväkoti N Menot Päiväkoti Myllytontun laajennus (3 ryhmää) N Menot Sälinkään koulun asunnon muuttaminen esikoulu ja iltapäiväkerhotilaksi N Menot Alatalon korjaus lastensuojelun ryhmäpäiväkodiksi N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

16 Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Muu rakennus Hyvinvointineuvolan rakentaminen + Kaunismäen päiväkoti N Menot Musiikkikoulun huonetilajärjestelyt / keskikerroksen peruskorjaus N Menot Laitoskeittiöiden koneiden uusiminen N Menot Rakennusten korjaukset 520 Rakennusten korjaukset Rakennusten korjaus yhteensä Menot N Netto Talonrakennus yhteensä Menot N Netto Liikenneväylät Männikön alueen kadut ja melueste N Menot Katuvalaistuksen uusimis- ja energiansäätöhanke Menot N Netto Päällystystyöt N Menot Koivumäentien rakentaminen N Menot Katuvalaistus N Menot Maisalantien KVL N Menot Viljelypalstat N Menot Sälinkääntie KVL N Menot Taruman alueen kadut N Menot Kapuli III (kadut ja tasaus) N Menot Kapuli II B (kadut ja tasaus) N Menot Teollisuusalueiden kunnallistekniikka N Menot Anttila liikunta- ja puistoalue Menot Valtionavustus: UUDELY/4606/ /2010; euroa (Maks ) // Tela N Netto Liljendahlin teollisuusalueen kuivatus ja päällystys N Menot Hyökännummen alueen kuivatusjärjestelmä N Menot Liedont. ja Sälink.t.kiertoliittymä N Menot -431 Sälink.t.muut. N Menot Liikenneväylät yhteensä Menot N Netto :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

17 Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Hankeryhmät Tähän kohtaan sisältyvät pienet kadunrakennus-, puisto- ja liikuntapaikkarakennukset Menot Hankeryhmät Menot Hankeryhmät yhteensä N Netto Irtain omaisuus Käytetty minikaivuri (pyöräalustainen) N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Irtain omaisuus Menot Irtain omaisuus yhteensä N Netto Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset N Menot Siirtovesihuoltolinja Pukkila-Mäntsälä Kustannusarvio (valtio, Mäntsälä, Pukkila, Sääksjärvi) 6,2 milj., josta Mäntsälän kunta 1,9 milj. ja Mäntsälän Vesi 0,855 milj. yht. 2,75 milj. Veden hankinta, sisältää seuraavat osat: -Kapasiteettivaraus 1300 m3/d, vesilaitososuus -(tekopohjavesilaitos tai pintavesilaitos) ja siirtovesijohtoverkosto N Menot Menot Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto Tekninen lautakunta yhteensä Menot Netto :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

18 Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Kunnan investontisuunnitelma yhteensä Menot Netto Vähennys / karsintatavoite Mäntsälän vesi yhteensä Menot Netto Kunnanhallitus Menot Konsernijärjestelyt: Holding-yhtiön osakkeiden hankinta Netto Kaikki yhteensä Menot Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myynnit Netto Kunnanhallitus : Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset; hanke siirretään vuodelta 2013 vuodelle Metsäpäiväkodin perustaminen, alueen aitaus ja rakenteet; hanke toteutetaan jo vuonna Kustannusarvio euroa :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

19 Investoinnit Kustannus- Mta2012 Tpe2012 Raami Toe Kj Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Kunnanhallitus 10 Kiinteä omaisuus Maa-alueiden hankinta Menot Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto Irtain omaisuus Microsoft moniohj.lisens./hall N Menot Intran uusiminen N Menot Tietoliikenneinfran uusiminen N Menot Windows-verkon palvelinlisenssit N Menot Henkilöstöhallinnon sähköiset lomakkeet N Menot Windows 7 migraatio hallinnon koneille N Menot Ulrika / HR Työpöytä N Menot Irtain omaisuus yhteensä N Menot Aineeton käyttöomaisuus Osakkeiden hankinta Menot Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto Kunnanhallitus yhteensä Menot N Netto Maankäyttölautakunta Irtain omaisuus Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Irtain omaisuus N Netto Maankäyttölautakunta yhteensä Menot N Netto Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto Hoito-ja hoivapalvelut: Sängyt ja patjat N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

20 Investoinnit Kustannus- Mta2012 Tpe2012 Raami Toe Kj Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Vuodeosaston kuntoiluhuoneen laitteet N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Potilaslaitteet ja apulaitteet N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Kattonosturit N Menot Pegasos- ohjelmisto Pegasos E-Opisto N Menot Pegasos-Kasvuseula N Menot Pegasos / Työpöytäintegraatiot '+ kontekstinhallinta +tutkimus- ja mittauslaiteliittymät *X-Viewer ja 'X-Viewer-integraatio+koordinaattoripalvelu + Navitas-integraatio+ 'HUS-kuvantamisen liittymät + X-Archive-lisenssi / Mlä N Menot Pegasos -sovelluksen lisäys- ja parantamistoimenpiteet N Menot Pegasos tietovarasto N Menot Pegasos / Päätöksenteon tuki N Menot Pegasos -sovelluksen parantamistoimenpiteet(mm.avo-hilmo) N Menot Pegasos / Hoitokertomus N Menot Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut N Menot Muut it- hankkeet Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot ProConsona sovellusten parantamistoimenpiteet N Menot Laskutusjärjestelmän parantamistoimenpiteet (ml. tuotteistus) N Menot X-Archive-arkistointi N Menot ALLI-liittymät (alueverkon tietoliikenne ja sanomanvälitys) N Menot SHP:n uusi potilastietojärjestelmä N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Perhepäivähoidon Mobiilihanke N Menot Kotihoidon Mobiilihanke N Menot Sijoituspaikkatilanne (kotihoito) N Menot Terveyskeskusken kulunvalvonta-/työajanseurantajärjestelmä +Titania-yhteydet N Menot E-resepti-hanke (terv.huollon kansalliset palvelut) N Menot Henkilöstöhallinnon sovellukset (petu osuudet 60 %) N Menot Röntgen, RIS-päivitykset (Commit) N Menot Tulostimet, terveyskeskus N Menot Tilojen kalustaminen Päivähoidon uusien yks.ensikert.kalustaminen(myllytonttu) N Menot Päivähoidon uuden yksikön ensikertainen kalustaminen Koillis-Mäntsälä ja Numminen + muut uudet päiväkodit N Menot Terveyskeskuksen kalustaminen N Menot Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0 INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2018 6.11.2014 sisältää kaikki esitykset - kunnanjohtaja värikoodeill a merkinnyt ne, mihin esittää muutoksia Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton). Sitovuustaso valtuustoon

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Käyttösuunnitelma 2014 Kunnanhallitus 17.2.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain Investointiosa Rahoituslaskelma Käyttösuunnitelmat 2 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN MÄÄRÄRAHAYLITYKSET LIITE 1. T=tulot, M=menot, N=netto, V=valmistus omaan käyttöön

VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN MÄÄRÄRAHAYLITYKSET LIITE 1. T=tulot, M=menot, N=netto, V=valmistus omaan käyttöön Tulosalue A. KÄYTTÖTALOUSOSA 10 Hallintopalvelut : 11 Yleishallinto T 1 294 994 1 294 994 1 446 354 151 360 Kunnan maksuosuus valtiolle verotuskustannuksiin ylittyi 35 000 euroa ja oli yht. 515 000 euroa.

Lisätiedot

Kokonaiskustannusarvio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 /VUOSI 2014

Kokonaiskustannusarvio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 /VUOSI 2014 50 Talonrakennus 4037 Ehnroosin koulun sisäilmakorjaukset -400 000-400 000-8 093 4027 Hyvinvointineuvolan rakentaminen + Kaunismäen päiväkoti -4 150 000-2 050 000-1 300 694 4031 Hepolan koulun laajennus

Lisätiedot

50 Talonrakennus yhteensä -32 310 000-4 300 000-5 730 000-9 325 000-4 200 000

50 Talonrakennus yhteensä -32 310 000-4 300 000-5 730 000-9 325 000-4 200 000 2014-16.1.2014 50 Talonrakennus 2014 / / / 4001 Ehnroosin koulun sisäilmakorjaukset -400 000-400 000 4027 Hyvinvointineuvolan rakentaminen + Kaunismäen päiväkoti -4 150 000-2 650 000 4031 Hepolan koulun

Lisätiedot

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200 INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Elinkaarihankkeet yhteensä -7 760 000 0-7 660 000-6 000 000-3 700 000. 50 Talonrakennus yhteensä -360 000-5 140 000-15 700 000-17 700 000

Elinkaarihankkeet yhteensä -7 760 000 0-7 660 000-6 000 000-3 700 000. 50 Talonrakennus yhteensä -360 000-5 140 000-15 700 000-17 700 000 - KUUKAUSI / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Elinkaarihankkeet Koulurakennus Riihenmäen alakoulu (sis. tstotalon purkamisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-10 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-10 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 096006 TERVEYSKESKUS RAKENTEIDEN IV-MUUTOKSET MUUT 9049 Inv/Muut menot -67.000-67.000-67.000,00 MUUT -67.000-67.000-67.000,00-67.000-67.000-67.000,00 NETTO -67.000 0-67.000

Lisätiedot

Valtuuston iltakoulu Kunnanhallitus Valtuuston kyselytunti Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä

Valtuuston iltakoulu Kunnanhallitus Valtuuston kyselytunti Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä Valtuuston iltakoulu 27.4.2015 Kunnanhallitus 18.5.2015 Valtuuston kyselytunti 27.5.2015 Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä 1 Hyökännummen alakoulun oppilaskehitys Mäntsälän kunnan maankäyttöpalveluiden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SISÄISET VUOKRAT 2016

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SISÄISET VUOKRAT 2016 TkL VTM Harri Isoniemi 7.6.2015 MÄNTSÄLÄN KUNNAN SISÄISET VUOKRAT 2016 1. TAUSTA Trellum Consulting Oy on ollut muodostamassa Keski-Uudenmaan -kuntien sisäisiä vuokria vuonna 2005 ja määritellyt vuokrat

Lisätiedot

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja Hallinto Perusturva Sivistys Tekniset Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Yleishallinto Elinkeinotoimi Käyttöomaisuuden myynnit Maaseututoimi Maankäyttötoimi Johto

Lisätiedot

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty Leppämaantien kevytväylä Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Uusi kevyen liikenteen väylä ajoradan viereen reunatuella erotettuna. Pituus noin 480 metriä. Yhteyshenkilöt/

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

8000 KAUPUNGINHALLITUS yhteensä -3 401-1 395-640 -480-420 -1 377-1 500-640 -480-420

8000 KAUPUNGINHALLITUS yhteensä -3 401-1 395-640 -480-420 -1 377-1 500-640 -480-420 LIITE 1 8000 KAUPUNGINHALLITUS 1000 Palvelinten vaihto, taloustoimisto Menot -65-30 -105 1006 Palvelinten vaihto, henkilöstötoimisto Menot -60-60 1150 Taloushallinnon tietojärjestelmä Menot -1 200-800

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Muut investoinnit, Joensuu Menot 30 000 30 000 30 000 Rahoitusosuudet 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0 0 0 Netto 30 000 30 000 30 000

Muut investoinnit, Joensuu Menot 30 000 30 000 30 000 Rahoitusosuudet 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0 0 0 Netto 30 000 30 000 30 000 500 Hallintopalvelut ja taloushallinto Menot 30 000 30 000 30 000 Netto 30 000 30 000 30 000 v. 2014-2016: Rikkoutuvien laitteiden määrärahavaraus koko soten käyttöön 30.000 e/vuosi. 500 Hallintopalvelut

Lisätiedot

Mäntsälä kaavoitus syksy 2015

Mäntsälä kaavoitus syksy 2015 Mäntsälä kaavoitus syksy 2015 1) ASUMINEN 1a) Valmiit toteutettavat asumisen kaavat 174_Tiimari_asemakaava / AK 200 asukasta INFRA VALMIS 206_Taruma_asemakaava / AO 200 asukasta INFRA PUUTTUU 209_Mannikko_pohjoinen_asemakaava

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Hankkeen INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2013 TOT muutos Inv. 2013 numero arvio, alv 0, alv 0 25.9.2013, alv 0

Hankkeen INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2013 TOT muutos Inv. 2013 numero arvio, alv 0, alv 0 25.9.2013, alv 0 INVESTOINTIOHJELMA v. 2013/ määrärahamuutokset 6300-6500 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET 6301 KADUT 120 000 43 226 5 000 125 000 1. Teollisuusalueen tiestön peruskorjaus 8366 977 870 90 000 18 238

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Investoinnit Perusopetus LOMAKE 2 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA 8.409 euroa Vastuuhenkilö: Onni Heikkinen perusopetuksen esimies HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS myöh. 590 000 350 000

TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS myöh. 590 000 350 000 D. Investointiohjelmaesitys 90150 Teollisuusalueen laajentaminen 590 000 350 000 - Tonttien ja infran rakentaminen Kuparitie, Kuparikuja, Messinkitie, Messinkikuja Myöhemmin: - Tonttien ja infran rakentaminen

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Kiinteä omaisuus Tulot 10 000 10 000 10 000 10 000 Menot 15 000 15 000 15 000 15 000 Nettomeno -5 000-5 000-5 000-5 000 Irtain omaisuus Menot 0 62 000 30 000 30 000 Nettomeno 0-62 000-30 000-30 000 Talonrakennus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2016 2017 2018 2016-2018 numero arvio, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0

YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2016 2017 2018 2016-2018 numero arvio, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0 INVESTOINTIOHJELMA 2016-2017 - 2018 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET (kuntatekn.pääll.) 6301 KADUT 142 000 1. Väyryläntien, Aimontien rakentaminen, n. 150 m 8376 244 000 0 208 000 36 000 244 000 -

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP 2014 2014 muutos 2014 01-09 % 2013

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP 2014 2014 muutos 2014 01-09 % 2013 Kyyjärven kunta Sivu 1 Toteutumavertailu 15:24:02 090000 Maa-ja vesialueet OMA RAKENTAMINEN -3.500,00 3.500,00-100,0 MUUT -1.642,80-3.500,00 3.500,00-100,0-1.642,80 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 374,00-374,00-100,0

Lisätiedot

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

EUR Kustannus- Ed. vuosien Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Tot. yhteensä

EUR Kustannus- Ed. vuosien Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Tot. yhteensä INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 31.12.2013 008110 Inv/Kiinteä omaisuus 7010 INVESTOINTIMENOT -550.000-550.000-539 258,53-10 741,47 98,0 7020 INVESTOINTITULOT 490.000 490.000 181 292,87 308 707,13 37,0 7030

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Investoinnit Perusopetus LOMAKE 2 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA 8.409 euroa Vastuuhenkilö: Onni Heikkinen ja Seppo Vilén 1 000 euroa HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet

Lisätiedot

INVESTOINTIOHJELMA 2015-2019 Kaupunkikehitysjaoston 15.10.2014 MAPSTO-käsittelyn mukaisena

INVESTOINTIOHJELMA 2015-2019 Kaupunkikehitysjaoston 15.10.2014 MAPSTO-käsittelyn mukaisena INVESTOINTIOHJELMA 2015-2019 Kaupunkikehitysjaoston 15.10.2014 MAPSTO-käsittelyn mukaisena Talonrakennusinvestoinnit uudiskohde Tiuraniemen ryhmäkoti Yksityin 0 0 - - Keskusta en saneeraus Moision koulu

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO

PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO 18.5.2012/ 10.9.2012/28.11.2012 Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen Itäinen päiväkotiverkko Nykyinen tilanne: Nojanmaan päiväkoti: 78 hp Miekkoniemen päiväkoti:

Lisätiedot

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000 INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2014-2016 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Varikon varastokatos MENOT -81 000-81 000 NETTO 0 0-81 000-81 000 Rakennetaan lisää varastotilaa kunnan omaan käyttöön (ns. 120 neliön

Lisätiedot

Metsäkylän kaavoitushankkeet

Metsäkylän kaavoitushankkeet Metsäkylä Metsäkylä on ollut vanhahko perinteinen pientaloalue. Viimeisen 20 vuoden aikana Metsäkylää on kehitetty merkittävästi asemakaavoittamalla uusia pientaloalueita. Tätä kautta asukasmäärä on noussut

Lisätiedot

Päällystystyöt Mäntsälän kirkonkylällä

Päällystystyöt Mäntsälän kirkonkylällä Päällystystyöt Muut osapuolet: Päällystysurakoitsija Budjetti: Kh 2015 200 000 Hankkeen laajuustiedot Päällystystyöt Mäntsälän kirkonkylällä Sointulantie, Pikkumäentie, Puirojantie, Ojankulmantie, Varstakuja,

Lisätiedot

Perusturva, arkkitehtuuritoimisto Klemetti ja Räty + muut suunnittelijat, Skanska Oy

Perusturva, arkkitehtuuritoimisto Klemetti ja Räty + muut suunnittelijat, Skanska Oy TOIMITILAT Hyvinvointineuvolan rakentaminen + Kaunismäen päiväkoti II Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Perusturva, arkkitehtuuritoimisto Klemetti ja Räty + muut suunnittelijat, Skanska

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM 17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit

Lisätiedot

Jo päätetyt infrainvestoinnit (joka tapauksessa tehtävät tummennettu

Jo päätetyt infrainvestoinnit (joka tapauksessa tehtävät tummennettu Jo päätetyt infrainvestoinnit (joka tapauksessa tehtävät tummennettu Kunta Investointi Aikataulu M /vuosi M hanke yht. Muuta Hyvinkää Kuntatekniikka (sis. vh) 2014-5 Lepola III 2014-2017 3,6 Ara 0,4 M

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

Hankkeen. muutoksen jälk INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- Inv ohj TOT Inv numero, alv muutos, alv 0

Hankkeen. muutoksen jälk INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- Inv ohj TOT Inv numero, alv muutos, alv 0 INVESTOINTIOHJELMA 2015 / määrärahamuutokset 6300-6500 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET (kuntatekn.pääll.) 6301 KADUT 1. Teollisuusalueen tiestön peruskorjaus 8366 30 000 38 441 8 500 38 500 2. Väyryläntien,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP 2015 2015 muutos 2015 01-03 % 2014

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP 2015 2015 muutos 2015 01-03 % 2014 Kyyjärven kunta Sivu 1 Toteutumavertailu 11:38:19 090000 Maa-ja vesialueet KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 374,00 374,00 NETTO 0 0 0 374,00 090001 Kirkonkylän vesilinjat OMA RAKENTAMINEN -6.000-6.000-6.000,00-6.000-6.000-6.000,00

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Talousarviomuutokset vuodelle 2014 Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät

Lisätiedot

URAKKA- HINTA. LISÄTYÖT URAKKA- SUMMA PÄÄURAKKA 2 788 000 3 080 185 Muutostyöt 83 533 Lisätyöt 115 235 Tilaajan. 93 415 lisätyöt

URAKKA- HINTA. LISÄTYÖT URAKKA- SUMMA PÄÄURAKKA 2 788 000 3 080 185 Muutostyöt 83 533 Lisätyöt 115 235 Tilaajan. 93 415 lisätyöt Tekninen lautakunta 136 12.11.2014 Tekninen lautakunta 148 10.12.2014 Tekninen lautakunta 65 20.05.2015 Kunnanhallitus 192 08.06.2015 Tekninen lautakunta 133 09.12.2015 Päiväkodin rakentaminen / taloudellinen

Lisätiedot

Elinkaarihankkeet yhteensä

Elinkaarihankkeet yhteensä - tilanne / Elinkaarihankkeet Riihenmäen alakoulu (uudisosa) -7 585 136-2 482 896 Riihenmäen alakoulu (vanhan koulun muutokset) -485 310-820 890 Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti (uusi osa) -1 766 125-8

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Investointisuunnitelma

Investointisuunnitelma 2.9.2016 Investointisuunnitelma 2017-2021 Selitys TP 2015 TA 2016 Kust. yht. TS 2017 HKE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 2017-2021 INVESTOINTIMENOT 150 KIINTEÄ OMAISUUS 150 Kiinteä omaisuus 2000 Maa-

Lisätiedot

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat.

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Itäinen Ylöjärvi Tämä osa-alue koostuu Siivikkalan ja Mettistön asemakaava-alueista sekä läheisestä maaseutualueesta. Siivikkalan asukkaiden palvelujen käyttö on perinteisesti suuntautunut Tampereen suuntaan,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012. Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen

ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012. Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012 Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen Itäinen päiväkotiverkko Nykyinen tilanne: Nojanmaan päiväkoti: 78 hp Miekkoniemen päiväkoti: 66 hp, joista noin

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS 1 (15) Kiteen kaupunki Talousarviomuutokset 2014 KH 15.9.2014

KAUPUNGINHALLITUS 1 (15) Kiteen kaupunki Talousarviomuutokset 2014 KH 15.9.2014 1 (15) KAUPUNGINHALLITUS KUST.P. tili HALLINTO 2200 4002 Vakinaisten palkat 6 207,13 PALVELUT 4011 Määräaikaiset palkat 8167,28 PALVELUT 4100 2422,08 4150 307,61 4160 402,48 4170 86,24 4180 7,18 17 600,00

Lisätiedot

Ehnroosin koulukeskuksen purkaminen

Ehnroosin koulukeskuksen purkaminen Ehnroosin koulukeskuksen purkaminen Nordenskiöldintie 2, 04600 Mäntsälä ja rakennuttamispalvelut vakuutusyhtiö Pohjola sekä mahdollinen purku-urakoitsija Budjetti: tuotto (vakuutuskorvaus) 500 000, meno

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

900137 Teollisuuskiinteistöt 2015 2016 2017 yhteensä MENOT -20 000-81 000-101 000 TULOT 0 NETTO -20 000-81 000 0-101 000

900137 Teollisuuskiinteistöt 2015 2016 2017 yhteensä MENOT -20 000-81 000-101 000 TULOT 0 NETTO -20 000-81 000 0-101 000 INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2015-2017 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Teollisuuskiinteistöt MENOT -20 000-81 000-101 000 NETTO -20 000-81 000 0-101 000 Teollisuusalueiden kehittäminen vuodelle 2015. Rakennetaan

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos 092001 INV/Kiinteä omaisuus, hallinto INVESTOINTIMENOT -10 038-411 350-150 000-150 000-150 000-150 000-150 000 INVESTOINTITULOT 168 852 129 172 400 000-250 000 150 000 350 000 350 000 350 000 NETTO 158

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELUPALVELUA

KOKONAISSUUNNITTELUPALVELUA Toimiston palveluksessa vuodesta 1996 Kokemusta arkkitehtisuunnittelusta 20 vuotta Vastuualueet: Toimii vastaavana ja avustavana suunnittelijana talonrakentamisen kohteissamme Erityisosaaminen: Oppilaitokset

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

Leppävirran kunnan hankintasuunnitelma vuodelle 2016

Leppävirran kunnan hankintasuunnitelma vuodelle 2016 10 Kunnanhallitus 101 Yleishallinto talous- ja toimistopalvelut Windows palvelin ja lisenssit 16 000 Jukka Airaksinen, p. 040 530 3053 Raindance Tal.Hall.Ohj tekn.päivitys 15 000 Sirpa Voutilainen, p.

Lisätiedot