Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) 2 012 2013"

Transkriptio

1 Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto 2271 Hoito-ja hoivapalvelut: Sängyt ja patjat N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot Vuodeosaston kuntoiluhuoneen laitteet N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Potilaslaitteet ja apulaitteet N Menot Pegasos- ohjelmisto Pegasos E-Opisto N Menot Pegasos-Kasvuseula N Menot Pegasos / Työpöytäintegraatiot '+ kontekstinhallinta +tutkimus- ja 2284 mittauslaiteliittymät *X-Viewer ja 'X-Viewer-integraatio+koordinaattoripalvelu + Navitas-integraatio+ 'HUS-kuvantamisen liittymät + X-Archive-lisenssi / Mlä N Menot Pegasos -sovelluksen lisäys- ja parantamistoimenpiteet N Menot Pegasos tietovarasto N Menot Pegasos -sovelluksen parantamistoimenpiteet(mm.avo-hilmo) N Menot Pegasos / Hoitokertomus N Menot Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut N Menot Muut it- hankkeet 0 0 Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset 2245 palvelut) N Menot ProConsona sovellusten parantamistoimenpiteet N Menot Laskutusjärjestelmän parantamistoimenpiteet (ml. tuotteistus) N Menot X-Archive-arkistointi N Menot ALLI-liittymät (alueverkon tietoliikenne ja sanomanvälitys) N Menot SHP:n uusi potilastietojärjestelmä N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot E-resepti-hanke (terv.huollon kansalliset palvelut) N Menot Henkilöstöhallinnon sovellukset (petu osuudet 60 %) N Menot Tilojen kalustaminen Päivähoidon uusien yks.ensikert.kalustaminen(myllytonttu) N Menot Päivähoidon uuden yksikön ensikertainen kalustaminen 2200 Koillis-Mäntsälä ja Numminen + muut uudet päiväkodit N Menot Terveyskeskuksen kalustaminen N Menot Hoito, hoivap/pot.laitt,apuvälineet 0 0 Toimistotalon ensikertainen kalustaminen, 2281 (siirto käyttötalousmäärärahasta) av-laitteita jne N Menot Anttilan päiväk kalustaminen N Menot Saviahon päiväkoti kalustaminen N Menot Suun terveydenhuolto/ uusi hoitokoneyksikkö N Menot Muut hankinnat Kotihoidon auto N Menot Perusturvalautakunta yhteensä Menot N Netto

2 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys 2013 Poistot Hanke 10 Kunnanhallitus 10 Kiinteä omaisuus 1000 Maa-alueiden hankinta Menot Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto Irtain omaisuus 1107 Microsoft moniohj.lisens./hall N Menot Intran uusiminen N Menot Tietoliikenneinfran uusiminen N Menot Windows-verkon palvelinlisenssit N Menot 1112 Henkilöstöhallinnon sähköiset lomakkeet N Menot 1113 Windows 7 migraatio hallinnon koneille N Menot 1115 Ulrika / HR Työpöytä N Menot 15 Irtain omaisuus yhteensä N Menot Aineeton käyttöomaisuus 1300 Osakkeiden hankinta Menot Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto Kunnanhallitus yhteensä Menot N Netto Maankäyttölautakunta Irtain omaisuus 1154 Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Irtain omaisuus N Netto Maankäyttölautakunta yhteensä Menot N Netto Perusturvalautakunta :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

3 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto 2271 Hoito-ja hoivapalvelut: Sängyt ja patjat N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot Vuodeosaston kuntoiluhuoneen laitteet N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Potilaslaitteet ja apulaitteet N Menot xxxx Hoito- ja hoivapalvelut: Kattonosturit N Menot Pegasos- ohjelmisto 2282 Pegasos E-Opisto N Menot Pegasos-Kasvuseula N Menot Pegasos / Työpöytäintegraatiot '+ kontekstinhallinta +tutkimus- ja 2284 mittauslaiteliittymät *X-Viewer ja 'X-Viewer-integraatio+koordinaattoripalvelu + Navitas-integraatio+ 'HUS-kuvantamisen liittymät + X-Archive-lisenssi / Mlä N Menot Pegasos -sovelluksen lisäys- ja parantamistoimenpiteet N Menot Pegasos tietovarasto N Menot Pegasos / Päätöksenteon tuki N Menot Pegasos -sovelluksen parantamistoimenpiteet(mm.avo-hilmo) N Menot Pegasos / Hoitokertomus N Menot Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut N Menot Muut it- hankkeet 2245 Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot ProConsona sovellusten parantamistoimenpiteet N Menot Laskutusjärjestelmän parantamistoimenpiteet (ml. tuotteistus) N Menot X-Archive-arkistointi N Menot ALLI-liittymät (alueverkon tietoliikenne ja sanomanvälitys) N Menot SHP:n uusi potilastietojärjestelmä N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot xxxx Perhepäivähoidon Mobiilihanke N Menot xxxx Kotihoidon Mobiilihanke N Menot xxxx Sijoituspaikkatilanne (kotihoito) N Menot xxxx Terveyskeskusken kulunvalvonta-/työajanseurantajärjestelmä +Titania-yhteydet N Menot E-resepti-hanke (terv.huollon kansalliset palvelut) N Menot Henkilöstöhallinnon sovellukset (petu osuudet 60 %) N Menot Röntgen, RIS-päivitykset (Commit) N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

4 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys Tulostimet, terveyskeskus N Menot Tilojen kalustaminen 2280 Päivähoidon uusien yks.ensikert.kalustaminen(myllytonttu) N Menot Päivähoidon uuden yksikön ensikertainen kalustaminen 2200 Koillis-Mäntsälä ja Numminen + muut uudet päiväkodit N Menot Terveyskeskuksen kalustaminen N Menot xxxx Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

5 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys 2013 Toimistotalon ensikertainen kalustaminen, 2281 (siirto käyttötalousmäärärahasta) av-laitteita jne N Menot Saviahon päiväkoti kalustaminen N Menot Lääkärin vastaanoton kolmen työhuoneen kalustaminen N Menot Suun terveydenhuolto/ uusi hoitokoneyksikkö Muut hankinnat 2208 Kotihoidon auto N Menot Perusturvalautakunta yhteensä Menot N Netto Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen 3214 Koillis-Mäntsälän koulun ensikertainen varustaminen N Menot Nummisten koulun ensikertainen varustaminen Menot Valtionosuudet: Uudisrakennus: , Liikuntatilat v. 2012: ja v. 2013: // Päätökset: UUDELY/1306/ /2012 ja UUDELY/2815/ /2011 N Netto xxxx Hepolan koulun ensikertainen varustaminen N Menot xxxx Kirjaston asiakaspalvelu- ja varastokalusteet N Menot Teknillisen ja tekstiilityön luokkien päivittäminen (opetussuunnitelman xxxx toteutuminen ja turvallisuuspuutteet) N Menot xxxx Lukion fysiikan pitkäaikaisen kaluston hankinta N Menot 3212 Ehnroosin koulun varustaminen N Menot Muut hankinnat 3213 Riskikartoituksen pakolliset hankinnat (työsuojelu) N Menot xxxx Urheilukentän sähköinen ajanottolaitteisto N Menot Lukion vanhentuneiden päätelaitteiden uusiminen N Menot Opetusteknologia- ja kalustehankinnat N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Kirjastoauto Menot Kirjastoauton valtionavustus: UUDELY/4584/ /2010; euroa. N Netto 40 Sivistyslautakunta yhteensä Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

6 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys N Netto :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

7 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys Tekninen lautakunta 50 Talonrakennus Koulurakennus 4014 Koillis-Mäntsälän koulu N Menot Nummisten koulu Menot Valtionosuudet: Uudisrakennus: , Liikuntatilat v. 2012: ja v. 2013: // Päätökset: UUDELY/1306/ /2012 ja UUDELY/2815/ /2011 N Netto Riihenmäen alakoulu N Menot Myllymäen koulun katto- ja seinäkorjaukset sekä ikkunat N Menot Hepolan koulun laajennus 4031 Hankkeen suunnittelu alkaa v N Menot xxxx Sälinkään koulun laajennus ja päiväkoti N Menot Lukio / Ehnroosin peruskorjaus N Menot Koulujen ja päiväkotien pihavälineiden uusiminen, 4018 Uusitaan 2 kohdetta / vuosi N Menot xxxx Hyökännummen yhtenäiskoulu N Menot Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset 4028 kh ; hanke siirretään vuodelle 2014 N Menot Päiväkotirakennus xxxx Kaunismäen päiväkodin laajentaminen, 4 ryhmää ilman salia; Siirretty Hyvinvointineuvolan rakentamisen yhteyteen N Menot Päiväkoti Anderstorpin peruskorjaus Tekninen lautakunta ; Kustannusarvio , Tekninen lautakunta ; Kustannusarvio N Menot "Metsäpäiväkodin" perustaminen, alueen aitaus ja rakenteet xxxx kh ; hanke toteutetaan jo vuonna Kustannusarvio euroa. N Menot xxxx Keskustan uusi päiväkoti N Menot Sälinkään päiväkoti xxxx Siirretty Sälinkään koulun laajennuksen yhteyteen N Menot xxxx Päiväkoti Amandan peruskorjus N Menot Saviahon päiväkoti N Menot Päiväkoti Myllytontun laajennus (3 ryhmää) N Menot 4029 Sälinkään koulun asunnon muuttaminen esikoulu ja iltapäiväkerhotilaksi N Menot 4023 Alatalon korjaus lastensuojelun ryhmäpäiväkodiksi N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

8 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys 2013 Muu rakennus 4027 Hyvinvointineuvolan rakentaminen + Kaunismäen päiväkoti N Menot Musiikkikoulun huonetilajärjestelyt / keskikerroksen peruskorjaus N Menot Laitoskeittiöiden koneiden uusiminen N Menot Rakennusten korjaukset 520 Rakennusten korjaukset Rakennusten korjaus yhteensä Menot N Netto 50 Talonrakennus yhteensä Menot N Netto Liikenneväylät 6004 Männikön alueen kadut ja melueste N Menot Katuvalaistuksen uusimis- ja energiansäätöhanke Menot N Netto Päällystystyöt N Menot xxxx Koivumäentien rakentaminen N Menot Katuvalaistus N Menot Maisalantien KVL N Menot Viljelypalstat N Menot xxxx Sälinkääntie KVL N Menot xxxx Taruman alueen kadut N Menot Kapuli III (kadut ja tasaus) N Menot Kapuli II B (kadut ja tasaus) N Menot 6007 Teollisuusalueiden kunnallistekniikka N Menot 6020 Anttila liikunta- ja puistoalue Menot Valtionavustus: UUDELY/4606/ /2010; euroa. (Maks ) // Tela N Netto 6024 Liljendahlin teollisuusalueen kuivatus ja päällystys N Menot 6002 Hyökännummen alueen kuivatusjärjestelmä N Menot 6022 Liedont. ja Sälink.t.kiertoliittymä N Menot 6023 Sälink.t.muut. N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

9 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys Liikenneväylät yhteensä Menot N Netto :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

10 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys Hankeryhmät 8299 Tähän kohtaan sisältyvät pienet kadunrakennus-, puisto- ja liikuntapaikkarakennukset Menot Hankeryhmät Menot Hankeryhmät yhteensä N Netto Irtain omaisuus 8209 Käytetty minikaivuri (pyöräalustainen) N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Irtain omaisuus Menot Irtain omaisuus yhteensä N Netto Vesihuollon perusinvestoinnit 8399 Vesiosuuskuntien avustukset N Menot Siirtovesihuoltolinja Pukkila-Mäntsälä Kustannusarvio (valtio, Mäntsälä, Pukkila, Sääksjärvi) 6,2 milj., josta Mäntsälän kunta 1,9 milj. ja Mäntsälän Vesi 0,855 milj. yht. 2,75 milj. Veden hankinta, sisältää seuraavat osat: -Kapasiteettivaraus 1300 m3/d, vesilaitososuus -(tekopohjavesilaitos tai pintavesilaitos) ja siirtovesijohtoverkosto N Menot Menot Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto Tekninen lautakunta yhteensä Menot Netto :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

11 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys 2013 Kunnan investontisuunnitelma yhteensä Menot Netto Vähennys / karsintatavoite Mäntsälän vesi yhteensä Menot Netto Kunnanhallitus Menot Konsernijärjestelyt: Holding-yhtiön osakkeiden hankinta Netto Kaikki yhteensä Menot Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myynnit Netto Kunnanhallitus : Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset; hanke siirretään vuodelta 2013 vuodelle Metsäpäiväkodin perustaminen, alueen aitaus ja rakenteet; hanke toteutetaan jo vuonna Kustannusarvio euroa :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

12 Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Kunnanhallitus 10 Kiinteä omaisuus Maa-alueiden hankinta Menot Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto Irtain omaisuus Microsoft moniohj.lisens./hall N Menot Intran uusiminen N Menot Tietoliikenneinfran uusiminen N Menot Windows-verkon palvelinlisenssit N Menot Henkilöstöhallinnon sähköiset lomakkeet N Menot Windows 7 migraatio hallinnon koneille N Menot Ulrika / HR Työpöytä N Menot Irtain omaisuus yhteensä N Menot Aineeton käyttöomaisuus Osakkeiden hankinta Menot Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto Kunnanhallitus yhteensä Menot N Netto Maankäyttölautakunta Irtain omaisuus Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Irtain omaisuus N Netto Maankäyttölautakunta yhteensä Menot N Netto Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto Hoito-ja hoivapalvelut: Sängyt ja patjat N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

13 Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Vuodeosaston kuntoiluhuoneen laitteet N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Potilaslaitteet ja apulaitteet N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Kattonosturit N Menot Pegasos- ohjelmisto Pegasos E-Opisto N Menot Pegasos-Kasvuseula N Menot Pegasos / Työpöytäintegraatiot '+ kontekstinhallinta +tutkimus- ja mittauslaiteliittymät *X-Viewer ja 'X-Viewer-integraatio+koordinaattoripalvelu + Navitas-integraatio+ 'HUS-kuvantamisen liittymät + X-Archive-lisenssi / Mlä N Menot Pegasos -sovelluksen lisäys- ja parantamistoimenpiteet N Menot Pegasos tietovarasto N Menot Pegasos / Päätöksenteon tuki N Menot Pegasos -sovelluksen parantamistoimenpiteet(mm.avo-hilmo) N Menot Pegasos / Hoitokertomus N Menot Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut N Menot Muut it- hankkeet Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot ProConsona sovellusten parantamistoimenpiteet N Menot Laskutusjärjestelmän parantamistoimenpiteet (ml. tuotteistus) N Menot X-Archive-arkistointi N Menot ALLI-liittymät (alueverkon tietoliikenne ja sanomanvälitys) N Menot SHP:n uusi potilastietojärjestelmä N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Perhepäivähoidon Mobiilihanke N Menot Kotihoidon Mobiilihanke N Menot Sijoituspaikkatilanne (kotihoito) N Menot Terveyskeskusken kulunvalvonta-/työajanseurantajärjestelmä +Titania-yhteydet N Menot E-resepti-hanke (terv.huollon kansalliset palvelut) N Menot Henkilöstöhallinnon sovellukset (petu osuudet 60 %) N Menot Röntgen, RIS-päivitykset (Commit) N Menot Tulostimet, terveyskeskus N Menot Tilojen kalustaminen Päivähoidon uusien yks.ensikert.kalustaminen(myllytonttu) N Menot Päivähoidon uuden yksikön ensikertainen kalustaminen Koillis-Mäntsälä ja Numminen + muut uudet päiväkodit N Menot Terveyskeskuksen kalustaminen N Menot Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

14 Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Toimistotalon ensikertainen kalustaminen, (siirto käyttötalousmäärärahasta) av-laitteita jne N Menot Saviahon päiväkoti kalustaminen N Menot Lääkärin vastaanoton kolmen työhuoneen kalustaminen N Menot Muut hankinnat Kotihoidon auto N Menot Perusturvalautakunta yhteensä Menot N Netto Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen Koillis-Mäntsälän koulun ensikertainen varustaminen N Menot Nummisten koulun ensikertainen varustaminen Valtionosuudet: Uudisrakennus: , Liikuntatilat v. 2012: ja v. 2013: // Päätökset: UUDELY/1306/ /2012 ja UUDELY/2815/ /2011 Menot N Netto Hepolan koulun ensikertainen varustaminen N Menot Kirjaston asiakaspalvelu- ja varastokalusteet N Menot Teknillisen ja tekstiilityön luokkien päivittäminen (opetussuunnitelman toteutuminen ja turvallisuuspuutteet) N Menot Lukion fysiikan pitkäaikaisen kaluston hankinta N Menot Ehnroosin koulun varustaminen N Menot Muut hankinnat Riskikartoituksen pakolliset hankinnat (työsuojelu) N Menot Urheilukentän sähköinen ajanottolaitteisto N Menot Lukion vanhentuneiden päätelaitteiden uusiminen N Menot Opetusteknologia- ja kalustehankinnat N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Kirjastoauto Kirjastoauton valtionavustus: UUDELY/4584/ /2010; euroa. Menot N Netto Sivistyslautakunta yhteensä Menot N Netto :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

15 Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Tekninen lautakunta 50 Talonrakennus Koulurakennus Koillis-Mäntsälän koulu N Menot Nummisten koulu Valtionosuudet: Uudisrakennus: , Liikuntatilat v. 2012: ja v. 2013: // Päätökset: UUDELY/1306/ /2012 ja UUDELY/2815/ /2011 Menot N Netto Riihenmäen alakoulu N Menot Myllymäen koulun katto- ja seinäkorjaukset sekä ikkunat N Menot Hepolan koulun laajennus Hankkeen suunnittelu alkaa v N Menot Sälinkään koulun laajennus ja päiväkoti N Menot Lukio / Ehnroosin peruskorjaus N Menot Koulujen ja päiväkotien pihavälineiden uusiminen, Uusitaan 2 kohdetta / vuosi N Menot Hyökännummen yhtenäiskoulu N Menot Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset kh ; hanke siirretään vuodelle 2014 N Menot Päiväkotirakennus Kaunismäen päiväkodin laajentaminen, 4 ryhmää ilman salia; Siirretty Hyvinvointineuvolan rakentamisen yhteyteen N Menot Päiväkoti Anderstorpin peruskorjaus Tekninen lautakunta ; Kustannusarvio , Tekninen lautakunta ; Kustannusarvio N Menot "Metsäpäiväkodin" perustaminen, alueen aitaus ja rakenteet kh ; hanke toteutetaan jo vuonna Kustannusarvio euroa. N Menot Keskustan uusi päiväkoti N Menot Sälinkään päiväkoti Siirretty Sälinkään koulun laajennuksen yhteyteen N Menot Päiväkoti Amandan peruskorjus N Menot Saviahon päiväkoti N Menot Päiväkoti Myllytontun laajennus (3 ryhmää) N Menot Sälinkään koulun asunnon muuttaminen esikoulu ja iltapäiväkerhotilaksi N Menot Alatalon korjaus lastensuojelun ryhmäpäiväkodiksi N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

16 Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Muu rakennus Hyvinvointineuvolan rakentaminen + Kaunismäen päiväkoti N Menot Musiikkikoulun huonetilajärjestelyt / keskikerroksen peruskorjaus N Menot Laitoskeittiöiden koneiden uusiminen N Menot Rakennusten korjaukset 520 Rakennusten korjaukset Rakennusten korjaus yhteensä Menot N Netto Talonrakennus yhteensä Menot N Netto Liikenneväylät Männikön alueen kadut ja melueste N Menot Katuvalaistuksen uusimis- ja energiansäätöhanke Menot N Netto Päällystystyöt N Menot Koivumäentien rakentaminen N Menot Katuvalaistus N Menot Maisalantien KVL N Menot Viljelypalstat N Menot Sälinkääntie KVL N Menot Taruman alueen kadut N Menot Kapuli III (kadut ja tasaus) N Menot Kapuli II B (kadut ja tasaus) N Menot Teollisuusalueiden kunnallistekniikka N Menot Anttila liikunta- ja puistoalue Menot Valtionavustus: UUDELY/4606/ /2010; euroa (Maks ) // Tela N Netto Liljendahlin teollisuusalueen kuivatus ja päällystys N Menot Hyökännummen alueen kuivatusjärjestelmä N Menot Liedont. ja Sälink.t.kiertoliittymä N Menot -431 Sälink.t.muut. N Menot Liikenneväylät yhteensä Menot N Netto :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

17 Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Hankeryhmät Tähän kohtaan sisältyvät pienet kadunrakennus-, puisto- ja liikuntapaikkarakennukset Menot Hankeryhmät Menot Hankeryhmät yhteensä N Netto Irtain omaisuus Käytetty minikaivuri (pyöräalustainen) N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Irtain omaisuus Menot Irtain omaisuus yhteensä N Netto Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset N Menot Siirtovesihuoltolinja Pukkila-Mäntsälä Kustannusarvio (valtio, Mäntsälä, Pukkila, Sääksjärvi) 6,2 milj., josta Mäntsälän kunta 1,9 milj. ja Mäntsälän Vesi 0,855 milj. yht. 2,75 milj. Veden hankinta, sisältää seuraavat osat: -Kapasiteettivaraus 1300 m3/d, vesilaitososuus -(tekopohjavesilaitos tai pintavesilaitos) ja siirtovesijohtoverkosto N Menot Menot Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto Tekninen lautakunta yhteensä Menot Netto :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

18 Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Kunnan investontisuunnitelma yhteensä Menot Netto Vähennys / karsintatavoite Mäntsälän vesi yhteensä Menot Netto Kunnanhallitus Menot Konsernijärjestelyt: Holding-yhtiön osakkeiden hankinta Netto Kaikki yhteensä Menot Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myynnit Netto Kunnanhallitus : Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset; hanke siirretään vuodelta 2013 vuodelle Metsäpäiväkodin perustaminen, alueen aitaus ja rakenteet; hanke toteutetaan jo vuonna Kustannusarvio euroa :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

19 Investoinnit Kustannus- Mta2012 Tpe2012 Raami Toe Kj Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Kunnanhallitus 10 Kiinteä omaisuus Maa-alueiden hankinta Menot Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto Irtain omaisuus Microsoft moniohj.lisens./hall N Menot Intran uusiminen N Menot Tietoliikenneinfran uusiminen N Menot Windows-verkon palvelinlisenssit N Menot Henkilöstöhallinnon sähköiset lomakkeet N Menot Windows 7 migraatio hallinnon koneille N Menot Ulrika / HR Työpöytä N Menot Irtain omaisuus yhteensä N Menot Aineeton käyttöomaisuus Osakkeiden hankinta Menot Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto Kunnanhallitus yhteensä Menot N Netto Maankäyttölautakunta Irtain omaisuus Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Irtain omaisuus N Netto Maankäyttölautakunta yhteensä Menot N Netto Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto Hoito-ja hoivapalvelut: Sängyt ja patjat N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

20 Investoinnit Kustannus- Mta2012 Tpe2012 Raami Toe Kj Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Vuodeosaston kuntoiluhuoneen laitteet N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Potilaslaitteet ja apulaitteet N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Kattonosturit N Menot Pegasos- ohjelmisto Pegasos E-Opisto N Menot Pegasos-Kasvuseula N Menot Pegasos / Työpöytäintegraatiot '+ kontekstinhallinta +tutkimus- ja mittauslaiteliittymät *X-Viewer ja 'X-Viewer-integraatio+koordinaattoripalvelu + Navitas-integraatio+ 'HUS-kuvantamisen liittymät + X-Archive-lisenssi / Mlä N Menot Pegasos -sovelluksen lisäys- ja parantamistoimenpiteet N Menot Pegasos tietovarasto N Menot Pegasos / Päätöksenteon tuki N Menot Pegasos -sovelluksen parantamistoimenpiteet(mm.avo-hilmo) N Menot Pegasos / Hoitokertomus N Menot Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut N Menot Muut it- hankkeet Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot ProConsona sovellusten parantamistoimenpiteet N Menot Laskutusjärjestelmän parantamistoimenpiteet (ml. tuotteistus) N Menot X-Archive-arkistointi N Menot ALLI-liittymät (alueverkon tietoliikenne ja sanomanvälitys) N Menot SHP:n uusi potilastietojärjestelmä N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Perhepäivähoidon Mobiilihanke N Menot Kotihoidon Mobiilihanke N Menot Sijoituspaikkatilanne (kotihoito) N Menot Terveyskeskusken kulunvalvonta-/työajanseurantajärjestelmä +Titania-yhteydet N Menot E-resepti-hanke (terv.huollon kansalliset palvelut) N Menot Henkilöstöhallinnon sovellukset (petu osuudet 60 %) N Menot Röntgen, RIS-päivitykset (Commit) N Menot Tulostimet, terveyskeskus N Menot Tilojen kalustaminen Päivähoidon uusien yks.ensikert.kalustaminen(myllytonttu) N Menot Päivähoidon uuden yksikön ensikertainen kalustaminen Koillis-Mäntsälä ja Numminen + muut uudet päiväkodit N Menot Terveyskeskuksen kalustaminen N Menot Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0 INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2018 6.11.2014 sisältää kaikki esitykset - kunnanjohtaja värikoodeill a merkinnyt ne, mihin esittää muutoksia Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton). Sitovuustaso valtuustoon

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Käyttösuunnitelma 2014 Kunnanhallitus 17.2.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain Investointiosa Rahoituslaskelma Käyttösuunnitelmat 2 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN MÄÄRÄRAHAYLITYKSET LIITE 1. T=tulot, M=menot, N=netto, V=valmistus omaan käyttöön

VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN MÄÄRÄRAHAYLITYKSET LIITE 1. T=tulot, M=menot, N=netto, V=valmistus omaan käyttöön Tulosalue A. KÄYTTÖTALOUSOSA 10 Hallintopalvelut : 11 Yleishallinto T 1 294 994 1 294 994 1 446 354 151 360 Kunnan maksuosuus valtiolle verotuskustannuksiin ylittyi 35 000 euroa ja oli yht. 515 000 euroa.

Lisätiedot

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200 INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0

Lisätiedot

Kokonaiskustannusarvio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 /VUOSI 2014

Kokonaiskustannusarvio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 /VUOSI 2014 50 Talonrakennus 4037 Ehnroosin koulun sisäilmakorjaukset -400 000-400 000-8 093 4027 Hyvinvointineuvolan rakentaminen + Kaunismäen päiväkoti -4 150 000-2 050 000-1 300 694 4031 Hepolan koulun laajennus

Lisätiedot

50 Talonrakennus yhteensä -32 310 000-4 300 000-5 730 000-9 325 000-4 200 000

50 Talonrakennus yhteensä -32 310 000-4 300 000-5 730 000-9 325 000-4 200 000 2014-16.1.2014 50 Talonrakennus 2014 / / / 4001 Ehnroosin koulun sisäilmakorjaukset -400 000-400 000 4027 Hyvinvointineuvolan rakentaminen + Kaunismäen päiväkoti -4 150 000-2 650 000 4031 Hepolan koulun

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Elinkaarihankkeet yhteensä -7 760 000 0-7 660 000-6 000 000-3 700 000. 50 Talonrakennus yhteensä -360 000-5 140 000-15 700 000-17 700 000

Elinkaarihankkeet yhteensä -7 760 000 0-7 660 000-6 000 000-3 700 000. 50 Talonrakennus yhteensä -360 000-5 140 000-15 700 000-17 700 000 - KUUKAUSI / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Elinkaarihankkeet Koulurakennus Riihenmäen alakoulu (sis. tstotalon purkamisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-10 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-10 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 096006 TERVEYSKESKUS RAKENTEIDEN IV-MUUTOKSET MUUT 9049 Inv/Muut menot -67.000-67.000-67.000,00 MUUT -67.000-67.000-67.000,00-67.000-67.000-67.000,00 NETTO -67.000 0-67.000

Lisätiedot

Valtuuston iltakoulu Kunnanhallitus Valtuuston kyselytunti Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä

Valtuuston iltakoulu Kunnanhallitus Valtuuston kyselytunti Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä Valtuuston iltakoulu 27.4.2015 Kunnanhallitus 18.5.2015 Valtuuston kyselytunti 27.5.2015 Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä 1 Hyökännummen alakoulun oppilaskehitys Mäntsälän kunnan maankäyttöpalveluiden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SISÄISET VUOKRAT 2016

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SISÄISET VUOKRAT 2016 TkL VTM Harri Isoniemi 7.6.2015 MÄNTSÄLÄN KUNNAN SISÄISET VUOKRAT 2016 1. TAUSTA Trellum Consulting Oy on ollut muodostamassa Keski-Uudenmaan -kuntien sisäisiä vuokria vuonna 2005 ja määritellyt vuokrat

Lisätiedot

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja Hallinto Perusturva Sivistys Tekniset Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Yleishallinto Elinkeinotoimi Käyttöomaisuuden myynnit Maaseututoimi Maankäyttötoimi Johto

Lisätiedot

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja Hallinto Perusturva Sivistys Tekniset Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Yleishallinto Elinkeinotoimi Käyttöomaisuuden myynnit Maaseututoimi Maankäyttötoimi Johto

Lisätiedot

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty Leppämaantien kevytväylä Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Uusi kevyen liikenteen väylä ajoradan viereen reunatuella erotettuna. Pituus noin 480 metriä. Yhteyshenkilöt/

Lisätiedot

2.4 Investointien toteutuminen

2.4 Investointien toteutuminen 2.4 Investointien toteutuminen 110 TEKNINEN LAUTAKUNTA TALONRAKENNUS 3010 Terveyskeskus Investointimenot -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Netto -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Toteuma: peruskorjauksen

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

8000 KAUPUNGINHALLITUS yhteensä -3 401-1 395-640 -480-420 -1 377-1 500-640 -480-420

8000 KAUPUNGINHALLITUS yhteensä -3 401-1 395-640 -480-420 -1 377-1 500-640 -480-420 LIITE 1 8000 KAUPUNGINHALLITUS 1000 Palvelinten vaihto, taloustoimisto Menot -65-30 -105 1006 Palvelinten vaihto, henkilöstötoimisto Menot -60-60 1150 Taloushallinnon tietojärjestelmä Menot -1 200-800

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Muut investoinnit, Joensuu Menot 30 000 30 000 30 000 Rahoitusosuudet 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0 0 0 Netto 30 000 30 000 30 000

Muut investoinnit, Joensuu Menot 30 000 30 000 30 000 Rahoitusosuudet 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0 0 0 Netto 30 000 30 000 30 000 500 Hallintopalvelut ja taloushallinto Menot 30 000 30 000 30 000 Netto 30 000 30 000 30 000 v. 2014-2016: Rikkoutuvien laitteiden määrärahavaraus koko soten käyttöön 30.000 e/vuosi. 500 Hallintopalvelut

Lisätiedot

Mäntsälä kaavoitus syksy 2015

Mäntsälä kaavoitus syksy 2015 Mäntsälä kaavoitus syksy 2015 1) ASUMINEN 1a) Valmiit toteutettavat asumisen kaavat 174_Tiimari_asemakaava / AK 200 asukasta INFRA VALMIS 206_Taruma_asemakaava / AO 200 asukasta INFRA PUUTTUU 209_Mannikko_pohjoinen_asemakaava

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. %

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. % TOIMINTATUOTOT TP 215 TA 216 TAmuutokset TA 216 Tot. 216 Tot. % Keskusvaalilautakunta 21 88 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto 445 146 275 5 23 55 5 552 234 19,25 46 734 9,25 Talous ja hallinto

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Hankkeen INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2013 TOT muutos Inv. 2013 numero arvio, alv 0, alv 0 25.9.2013, alv 0

Hankkeen INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2013 TOT muutos Inv. 2013 numero arvio, alv 0, alv 0 25.9.2013, alv 0 INVESTOINTIOHJELMA v. 2013/ määrärahamuutokset 6300-6500 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET 6301 KADUT 120 000 43 226 5 000 125 000 1. Teollisuusalueen tiestön peruskorjaus 8366 977 870 90 000 18 238

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Investoinnit Perusopetus LOMAKE 2 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA 8.409 euroa Vastuuhenkilö: Onni Heikkinen perusopetuksen esimies HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet

Lisätiedot

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 1 KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO Villa Breda, palvelukeskus Menot - Utgifte 710,6 9 000,0 0,0 9 000,0 2 463,3 6 536,7 3 536,7 Netto

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS myöh. 590 000 350 000

TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS myöh. 590 000 350 000 D. Investointiohjelmaesitys 90150 Teollisuusalueen laajentaminen 590 000 350 000 - Tonttien ja infran rakentaminen Kuparitie, Kuparikuja, Messinkitie, Messinkikuja Myöhemmin: - Tonttien ja infran rakentaminen

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 1 pl. aluekohteet, vesihuoltolaitos ja tilalaitos ja ateriapalvelut 2 700 200 YHDYSKUNTATEKNIIKKA AURIKOTIEN JA VENEVALKAMATIEN KIERTOLIITTYMÄ, 2016-2017 952118 Voutilainen 345 000 Kiertoliittymä ns. Kylpylän

Lisätiedot

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Kiinteä omaisuus Tulot 10 000 10 000 10 000 10 000 Menot 15 000 15 000 15 000 15 000 Nettomeno -5 000-5 000-5 000-5 000 Irtain omaisuus Menot 0 62 000 30 000 30 000 Nettomeno 0-62 000-30 000-30 000 Talonrakennus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2016 2017 2018 2016-2018 numero arvio, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0

YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2016 2017 2018 2016-2018 numero arvio, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0 INVESTOINTIOHJELMA 2016-2017 - 2018 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET (kuntatekn.pääll.) 6301 KADUT 142 000 1. Väyryläntien, Aimontien rakentaminen, n. 150 m 8376 244 000 0 208 000 36 000 244 000 -

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP 2014 2014 muutos 2014 01-09 % 2013

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP 2014 2014 muutos 2014 01-09 % 2013 Kyyjärven kunta Sivu 1 Toteutumavertailu 15:24:02 090000 Maa-ja vesialueet OMA RAKENTAMINEN -3.500,00 3.500,00-100,0 MUUT -1.642,80-3.500,00 3.500,00-100,0-1.642,80 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 374,00-374,00-100,0

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Investoinnit Perusopetus LOMAKE 2 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA 8.409 euroa Vastuuhenkilö: Onni Heikkinen ja Seppo Vilén 1 000 euroa HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

EUR Kustannus- Ed. vuosien Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Tot. yhteensä

EUR Kustannus- Ed. vuosien Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Tot. yhteensä INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 31.12.2013 008110 Inv/Kiinteä omaisuus 7010 INVESTOINTIMENOT -550.000-550.000-539 258,53-10 741,47 98,0 7020 INVESTOINTITULOT 490.000 490.000 181 292,87 308 707,13 37,0 7030

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM 17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit

Lisätiedot

INVESTOINTIOHJELMA 2016

INVESTOINTIOHJELMA 2016 INVESTOINTIOHJELMA 2016 Valtuuston 30.11.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa on teknisen lautakunnan toimialueen alle hyväksytty seuraavat investointihankkeet. Investointimääräraha maankäyttö

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000 INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2014-2016 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Varikon varastokatos MENOT -81 000-81 000 NETTO 0 0-81 000-81 000 Rakennetaan lisää varastotilaa kunnan omaan käyttöön (ns. 120 neliön

Lisätiedot

INVESTOINTIOHJELMA 2015-2019 Kaupunkikehitysjaoston 15.10.2014 MAPSTO-käsittelyn mukaisena

INVESTOINTIOHJELMA 2015-2019 Kaupunkikehitysjaoston 15.10.2014 MAPSTO-käsittelyn mukaisena INVESTOINTIOHJELMA 2015-2019 Kaupunkikehitysjaoston 15.10.2014 MAPSTO-käsittelyn mukaisena Talonrakennusinvestoinnit uudiskohde Tiuraniemen ryhmäkoti Yksityin 0 0 - - Keskusta en saneeraus Moision koulu

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla HALLIN TO PALVELUT

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla HALLIN TO PALVELUT RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-31.8.211 27.9.211 HALLIN TO PALVELUT TA YHT 211 TOT 211 TOTO/45 ALLEIYLI TOT EUR TOT EUR TOT %4 1.1-31.8.211 1.1.-31.12.21 1.1.-31.8.21 625 2 366 83 58,7 % 258

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO

PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO 18.5.2012/ 10.9.2012/28.11.2012 Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen Itäinen päiväkotiverkko Nykyinen tilanne: Nojanmaan päiväkoti: 78 hp Miekkoniemen päiväkoti:

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Päällystystyöt Mäntsälän kirkonkylällä

Päällystystyöt Mäntsälän kirkonkylällä Päällystystyöt Muut osapuolet: Päällystysurakoitsija Budjetti: Kh 2015 200 000 Hankkeen laajuustiedot Päällystystyöt Mäntsälän kirkonkylällä Sointulantie, Pikkumäentie, Puirojantie, Ojankulmantie, Varstakuja,

Lisätiedot

Metsäkylän kaavoitushankkeet

Metsäkylän kaavoitushankkeet Metsäkylä Metsäkylä on ollut vanhahko perinteinen pientaloalue. Viimeisen 20 vuoden aikana Metsäkylää on kehitetty merkittävästi asemakaavoittamalla uusia pientaloalueita. Tätä kautta asukasmäärä on noussut

Lisätiedot

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-3.4.21 11.5.21 TA YHT 21 TOT 29 TOT%5 ALLE/YLI TOT EUR TOT EUR TOT %4 1.1-3.4.21 1.1.-31.12.29 1.1.-3.4.29 H A L L I N T O P A L V E L U T 68 7 171 868 52 71

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Perusturva, arkkitehtuuritoimisto Klemetti ja Räty + muut suunnittelijat, Skanska Oy

Perusturva, arkkitehtuuritoimisto Klemetti ja Räty + muut suunnittelijat, Skanska Oy TOIMITILAT Hyvinvointineuvolan rakentaminen + Kaunismäen päiväkoti II Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Perusturva, arkkitehtuuritoimisto Klemetti ja Räty + muut suunnittelijat, Skanska

Lisätiedot

Jo päätetyt infrainvestoinnit (joka tapauksessa tehtävät tummennettu

Jo päätetyt infrainvestoinnit (joka tapauksessa tehtävät tummennettu Jo päätetyt infrainvestoinnit (joka tapauksessa tehtävät tummennettu Kunta Investointi Aikataulu M /vuosi M hanke yht. Muuta Hyvinkää Kuntatekniikka (sis. vh) 2014-5 Lepola III 2014-2017 3,6 Ara 0,4 M

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

Hankkeen. muutoksen jälk INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- Inv ohj TOT Inv numero, alv muutos, alv 0

Hankkeen. muutoksen jälk INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- Inv ohj TOT Inv numero, alv muutos, alv 0 INVESTOINTIOHJELMA 2015 / määrärahamuutokset 6300-6500 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET (kuntatekn.pääll.) 6301 KADUT 1. Teollisuusalueen tiestön peruskorjaus 8366 30 000 38 441 8 500 38 500 2. Väyryläntien,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP 2015 2015 muutos 2015 01-03 % 2014

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP 2015 2015 muutos 2015 01-03 % 2014 Kyyjärven kunta Sivu 1 Toteutumavertailu 11:38:19 090000 Maa-ja vesialueet KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 374,00 374,00 NETTO 0 0 0 374,00 090001 Kirkonkylän vesilinjat OMA RAKENTAMINEN -6.000-6.000-6.000,00-6.000-6.000-6.000,00

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Yhteensä Asuinrakennukset *Opintie 7, keittiön uusiminen Tuotannon tehostaminen Korvausinvestointi Oma arvio

Yhteensä Asuinrakennukset *Opintie 7, keittiön uusiminen Tuotannon tehostaminen Korvausinvestointi Oma arvio Joroisten kunta INVESTOINTIESITYKSET TA 2017, TS 2018-2019 Kunnan johto Joonas Hänninen Aineettomat oikeudet Muut aineettomat oikeudet Tytäryhteisöjen lainaösuudet As Oy Pikalle ja Tuomaalanhovi 30 000

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Talousarviomuutokset vuodelle 2014 Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

URAKKA- HINTA. LISÄTYÖT URAKKA- SUMMA PÄÄURAKKA 2 788 000 3 080 185 Muutostyöt 83 533 Lisätyöt 115 235 Tilaajan. 93 415 lisätyöt

URAKKA- HINTA. LISÄTYÖT URAKKA- SUMMA PÄÄURAKKA 2 788 000 3 080 185 Muutostyöt 83 533 Lisätyöt 115 235 Tilaajan. 93 415 lisätyöt Tekninen lautakunta 136 12.11.2014 Tekninen lautakunta 148 10.12.2014 Tekninen lautakunta 65 20.05.2015 Kunnanhallitus 192 08.06.2015 Tekninen lautakunta 133 09.12.2015 Päiväkodin rakentaminen / taloudellinen

Lisätiedot