Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) 2 012 2013"

Transkriptio

1 Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto 2271 Hoito-ja hoivapalvelut: Sängyt ja patjat N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot Vuodeosaston kuntoiluhuoneen laitteet N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Potilaslaitteet ja apulaitteet N Menot Pegasos- ohjelmisto Pegasos E-Opisto N Menot Pegasos-Kasvuseula N Menot Pegasos / Työpöytäintegraatiot '+ kontekstinhallinta +tutkimus- ja 2284 mittauslaiteliittymät *X-Viewer ja 'X-Viewer-integraatio+koordinaattoripalvelu + Navitas-integraatio+ 'HUS-kuvantamisen liittymät + X-Archive-lisenssi / Mlä N Menot Pegasos -sovelluksen lisäys- ja parantamistoimenpiteet N Menot Pegasos tietovarasto N Menot Pegasos -sovelluksen parantamistoimenpiteet(mm.avo-hilmo) N Menot Pegasos / Hoitokertomus N Menot Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut N Menot Muut it- hankkeet 0 0 Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset 2245 palvelut) N Menot ProConsona sovellusten parantamistoimenpiteet N Menot Laskutusjärjestelmän parantamistoimenpiteet (ml. tuotteistus) N Menot X-Archive-arkistointi N Menot ALLI-liittymät (alueverkon tietoliikenne ja sanomanvälitys) N Menot SHP:n uusi potilastietojärjestelmä N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot E-resepti-hanke (terv.huollon kansalliset palvelut) N Menot Henkilöstöhallinnon sovellukset (petu osuudet 60 %) N Menot Tilojen kalustaminen Päivähoidon uusien yks.ensikert.kalustaminen(myllytonttu) N Menot Päivähoidon uuden yksikön ensikertainen kalustaminen 2200 Koillis-Mäntsälä ja Numminen + muut uudet päiväkodit N Menot Terveyskeskuksen kalustaminen N Menot Hoito, hoivap/pot.laitt,apuvälineet 0 0 Toimistotalon ensikertainen kalustaminen, 2281 (siirto käyttötalousmäärärahasta) av-laitteita jne N Menot Anttilan päiväk kalustaminen N Menot Saviahon päiväkoti kalustaminen N Menot Suun terveydenhuolto/ uusi hoitokoneyksikkö N Menot Muut hankinnat Kotihoidon auto N Menot Perusturvalautakunta yhteensä Menot N Netto

2 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys 2013 Poistot Hanke 10 Kunnanhallitus 10 Kiinteä omaisuus 1000 Maa-alueiden hankinta Menot Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto Irtain omaisuus 1107 Microsoft moniohj.lisens./hall N Menot Intran uusiminen N Menot Tietoliikenneinfran uusiminen N Menot Windows-verkon palvelinlisenssit N Menot 1112 Henkilöstöhallinnon sähköiset lomakkeet N Menot 1113 Windows 7 migraatio hallinnon koneille N Menot 1115 Ulrika / HR Työpöytä N Menot 15 Irtain omaisuus yhteensä N Menot Aineeton käyttöomaisuus 1300 Osakkeiden hankinta Menot Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto Kunnanhallitus yhteensä Menot N Netto Maankäyttölautakunta Irtain omaisuus 1154 Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Irtain omaisuus N Netto Maankäyttölautakunta yhteensä Menot N Netto Perusturvalautakunta :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

3 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto 2271 Hoito-ja hoivapalvelut: Sängyt ja patjat N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot Vuodeosaston kuntoiluhuoneen laitteet N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Potilaslaitteet ja apulaitteet N Menot xxxx Hoito- ja hoivapalvelut: Kattonosturit N Menot Pegasos- ohjelmisto 2282 Pegasos E-Opisto N Menot Pegasos-Kasvuseula N Menot Pegasos / Työpöytäintegraatiot '+ kontekstinhallinta +tutkimus- ja 2284 mittauslaiteliittymät *X-Viewer ja 'X-Viewer-integraatio+koordinaattoripalvelu + Navitas-integraatio+ 'HUS-kuvantamisen liittymät + X-Archive-lisenssi / Mlä N Menot Pegasos -sovelluksen lisäys- ja parantamistoimenpiteet N Menot Pegasos tietovarasto N Menot Pegasos / Päätöksenteon tuki N Menot Pegasos -sovelluksen parantamistoimenpiteet(mm.avo-hilmo) N Menot Pegasos / Hoitokertomus N Menot Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut N Menot Muut it- hankkeet 2245 Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot ProConsona sovellusten parantamistoimenpiteet N Menot Laskutusjärjestelmän parantamistoimenpiteet (ml. tuotteistus) N Menot X-Archive-arkistointi N Menot ALLI-liittymät (alueverkon tietoliikenne ja sanomanvälitys) N Menot SHP:n uusi potilastietojärjestelmä N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot xxxx Perhepäivähoidon Mobiilihanke N Menot xxxx Kotihoidon Mobiilihanke N Menot xxxx Sijoituspaikkatilanne (kotihoito) N Menot xxxx Terveyskeskusken kulunvalvonta-/työajanseurantajärjestelmä +Titania-yhteydet N Menot E-resepti-hanke (terv.huollon kansalliset palvelut) N Menot Henkilöstöhallinnon sovellukset (petu osuudet 60 %) N Menot Röntgen, RIS-päivitykset (Commit) N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

4 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys Tulostimet, terveyskeskus N Menot Tilojen kalustaminen 2280 Päivähoidon uusien yks.ensikert.kalustaminen(myllytonttu) N Menot Päivähoidon uuden yksikön ensikertainen kalustaminen 2200 Koillis-Mäntsälä ja Numminen + muut uudet päiväkodit N Menot Terveyskeskuksen kalustaminen N Menot xxxx Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

5 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys 2013 Toimistotalon ensikertainen kalustaminen, 2281 (siirto käyttötalousmäärärahasta) av-laitteita jne N Menot Saviahon päiväkoti kalustaminen N Menot Lääkärin vastaanoton kolmen työhuoneen kalustaminen N Menot Suun terveydenhuolto/ uusi hoitokoneyksikkö Muut hankinnat 2208 Kotihoidon auto N Menot Perusturvalautakunta yhteensä Menot N Netto Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen 3214 Koillis-Mäntsälän koulun ensikertainen varustaminen N Menot Nummisten koulun ensikertainen varustaminen Menot Valtionosuudet: Uudisrakennus: , Liikuntatilat v. 2012: ja v. 2013: // Päätökset: UUDELY/1306/ /2012 ja UUDELY/2815/ /2011 N Netto xxxx Hepolan koulun ensikertainen varustaminen N Menot xxxx Kirjaston asiakaspalvelu- ja varastokalusteet N Menot Teknillisen ja tekstiilityön luokkien päivittäminen (opetussuunnitelman xxxx toteutuminen ja turvallisuuspuutteet) N Menot xxxx Lukion fysiikan pitkäaikaisen kaluston hankinta N Menot 3212 Ehnroosin koulun varustaminen N Menot Muut hankinnat 3213 Riskikartoituksen pakolliset hankinnat (työsuojelu) N Menot xxxx Urheilukentän sähköinen ajanottolaitteisto N Menot Lukion vanhentuneiden päätelaitteiden uusiminen N Menot Opetusteknologia- ja kalustehankinnat N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Kirjastoauto Menot Kirjastoauton valtionavustus: UUDELY/4584/ /2010; euroa. N Netto 40 Sivistyslautakunta yhteensä Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

6 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys N Netto :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

7 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys Tekninen lautakunta 50 Talonrakennus Koulurakennus 4014 Koillis-Mäntsälän koulu N Menot Nummisten koulu Menot Valtionosuudet: Uudisrakennus: , Liikuntatilat v. 2012: ja v. 2013: // Päätökset: UUDELY/1306/ /2012 ja UUDELY/2815/ /2011 N Netto Riihenmäen alakoulu N Menot Myllymäen koulun katto- ja seinäkorjaukset sekä ikkunat N Menot Hepolan koulun laajennus 4031 Hankkeen suunnittelu alkaa v N Menot xxxx Sälinkään koulun laajennus ja päiväkoti N Menot Lukio / Ehnroosin peruskorjaus N Menot Koulujen ja päiväkotien pihavälineiden uusiminen, 4018 Uusitaan 2 kohdetta / vuosi N Menot xxxx Hyökännummen yhtenäiskoulu N Menot Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset 4028 kh ; hanke siirretään vuodelle 2014 N Menot Päiväkotirakennus xxxx Kaunismäen päiväkodin laajentaminen, 4 ryhmää ilman salia; Siirretty Hyvinvointineuvolan rakentamisen yhteyteen N Menot Päiväkoti Anderstorpin peruskorjaus Tekninen lautakunta ; Kustannusarvio , Tekninen lautakunta ; Kustannusarvio N Menot "Metsäpäiväkodin" perustaminen, alueen aitaus ja rakenteet xxxx kh ; hanke toteutetaan jo vuonna Kustannusarvio euroa. N Menot xxxx Keskustan uusi päiväkoti N Menot Sälinkään päiväkoti xxxx Siirretty Sälinkään koulun laajennuksen yhteyteen N Menot xxxx Päiväkoti Amandan peruskorjus N Menot Saviahon päiväkoti N Menot Päiväkoti Myllytontun laajennus (3 ryhmää) N Menot 4029 Sälinkään koulun asunnon muuttaminen esikoulu ja iltapäiväkerhotilaksi N Menot 4023 Alatalon korjaus lastensuojelun ryhmäpäiväkodiksi N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

8 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys 2013 Muu rakennus 4027 Hyvinvointineuvolan rakentaminen + Kaunismäen päiväkoti N Menot Musiikkikoulun huonetilajärjestelyt / keskikerroksen peruskorjaus N Menot Laitoskeittiöiden koneiden uusiminen N Menot Rakennusten korjaukset 520 Rakennusten korjaukset Rakennusten korjaus yhteensä Menot N Netto 50 Talonrakennus yhteensä Menot N Netto Liikenneväylät 6004 Männikön alueen kadut ja melueste N Menot Katuvalaistuksen uusimis- ja energiansäätöhanke Menot N Netto Päällystystyöt N Menot xxxx Koivumäentien rakentaminen N Menot Katuvalaistus N Menot Maisalantien KVL N Menot Viljelypalstat N Menot xxxx Sälinkääntie KVL N Menot xxxx Taruman alueen kadut N Menot Kapuli III (kadut ja tasaus) N Menot Kapuli II B (kadut ja tasaus) N Menot 6007 Teollisuusalueiden kunnallistekniikka N Menot 6020 Anttila liikunta- ja puistoalue Menot Valtionavustus: UUDELY/4606/ /2010; euroa. (Maks ) // Tela N Netto 6024 Liljendahlin teollisuusalueen kuivatus ja päällystys N Menot 6002 Hyökännummen alueen kuivatusjärjestelmä N Menot 6022 Liedont. ja Sälink.t.kiertoliittymä N Menot 6023 Sälink.t.muut. N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

9 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys Liikenneväylät yhteensä Menot N Netto :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

10 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys Hankeryhmät 8299 Tähän kohtaan sisältyvät pienet kadunrakennus-, puisto- ja liikuntapaikkarakennukset Menot Hankeryhmät Menot Hankeryhmät yhteensä N Netto Irtain omaisuus 8209 Käytetty minikaivuri (pyöräalustainen) N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Irtain omaisuus Menot Irtain omaisuus yhteensä N Netto Vesihuollon perusinvestoinnit 8399 Vesiosuuskuntien avustukset N Menot Siirtovesihuoltolinja Pukkila-Mäntsälä Kustannusarvio (valtio, Mäntsälä, Pukkila, Sääksjärvi) 6,2 milj., josta Mäntsälän kunta 1,9 milj. ja Mäntsälän Vesi 0,855 milj. yht. 2,75 milj. Veden hankinta, sisältää seuraavat osat: -Kapasiteettivaraus 1300 m3/d, vesilaitososuus -(tekopohjavesilaitos tai pintavesilaitos) ja siirtovesijohtoverkosto N Menot Menot Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto Tekninen lautakunta yhteensä Menot Netto :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

11 Investoinnit Kustannus-Mta Raami Tpe Toe Kj Kh Ta Lisämäärä- Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m 2013 rahaesitys 2013 Kunnan investontisuunnitelma yhteensä Menot Netto Vähennys / karsintatavoite Mäntsälän vesi yhteensä Menot Netto Kunnanhallitus Menot Konsernijärjestelyt: Holding-yhtiön osakkeiden hankinta Netto Kaikki yhteensä Menot Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myynnit Netto Kunnanhallitus : Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset; hanke siirretään vuodelta 2013 vuodelle Metsäpäiväkodin perustaminen, alueen aitaus ja rakenteet; hanke toteutetaan jo vuonna Kustannusarvio euroa :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

12 Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Kunnanhallitus 10 Kiinteä omaisuus Maa-alueiden hankinta Menot Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto Irtain omaisuus Microsoft moniohj.lisens./hall N Menot Intran uusiminen N Menot Tietoliikenneinfran uusiminen N Menot Windows-verkon palvelinlisenssit N Menot Henkilöstöhallinnon sähköiset lomakkeet N Menot Windows 7 migraatio hallinnon koneille N Menot Ulrika / HR Työpöytä N Menot Irtain omaisuus yhteensä N Menot Aineeton käyttöomaisuus Osakkeiden hankinta Menot Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto Kunnanhallitus yhteensä Menot N Netto Maankäyttölautakunta Irtain omaisuus Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Irtain omaisuus N Netto Maankäyttölautakunta yhteensä Menot N Netto Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto Hoito-ja hoivapalvelut: Sängyt ja patjat N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

13 Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Vuodeosaston kuntoiluhuoneen laitteet N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Potilaslaitteet ja apulaitteet N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Kattonosturit N Menot Pegasos- ohjelmisto Pegasos E-Opisto N Menot Pegasos-Kasvuseula N Menot Pegasos / Työpöytäintegraatiot '+ kontekstinhallinta +tutkimus- ja mittauslaiteliittymät *X-Viewer ja 'X-Viewer-integraatio+koordinaattoripalvelu + Navitas-integraatio+ 'HUS-kuvantamisen liittymät + X-Archive-lisenssi / Mlä N Menot Pegasos -sovelluksen lisäys- ja parantamistoimenpiteet N Menot Pegasos tietovarasto N Menot Pegasos / Päätöksenteon tuki N Menot Pegasos -sovelluksen parantamistoimenpiteet(mm.avo-hilmo) N Menot Pegasos / Hoitokertomus N Menot Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut N Menot Muut it- hankkeet Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot ProConsona sovellusten parantamistoimenpiteet N Menot Laskutusjärjestelmän parantamistoimenpiteet (ml. tuotteistus) N Menot X-Archive-arkistointi N Menot ALLI-liittymät (alueverkon tietoliikenne ja sanomanvälitys) N Menot SHP:n uusi potilastietojärjestelmä N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Perhepäivähoidon Mobiilihanke N Menot Kotihoidon Mobiilihanke N Menot Sijoituspaikkatilanne (kotihoito) N Menot Terveyskeskusken kulunvalvonta-/työajanseurantajärjestelmä +Titania-yhteydet N Menot E-resepti-hanke (terv.huollon kansalliset palvelut) N Menot Henkilöstöhallinnon sovellukset (petu osuudet 60 %) N Menot Röntgen, RIS-päivitykset (Commit) N Menot Tulostimet, terveyskeskus N Menot Tilojen kalustaminen Päivähoidon uusien yks.ensikert.kalustaminen(myllytonttu) N Menot Päivähoidon uuden yksikön ensikertainen kalustaminen Koillis-Mäntsälä ja Numminen + muut uudet päiväkodit N Menot Terveyskeskuksen kalustaminen N Menot Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

14 Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Toimistotalon ensikertainen kalustaminen, (siirto käyttötalousmäärärahasta) av-laitteita jne N Menot Saviahon päiväkoti kalustaminen N Menot Lääkärin vastaanoton kolmen työhuoneen kalustaminen N Menot Muut hankinnat Kotihoidon auto N Menot Perusturvalautakunta yhteensä Menot N Netto Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen Koillis-Mäntsälän koulun ensikertainen varustaminen N Menot Nummisten koulun ensikertainen varustaminen Valtionosuudet: Uudisrakennus: , Liikuntatilat v. 2012: ja v. 2013: // Päätökset: UUDELY/1306/ /2012 ja UUDELY/2815/ /2011 Menot N Netto Hepolan koulun ensikertainen varustaminen N Menot Kirjaston asiakaspalvelu- ja varastokalusteet N Menot Teknillisen ja tekstiilityön luokkien päivittäminen (opetussuunnitelman toteutuminen ja turvallisuuspuutteet) N Menot Lukion fysiikan pitkäaikaisen kaluston hankinta N Menot Ehnroosin koulun varustaminen N Menot Muut hankinnat Riskikartoituksen pakolliset hankinnat (työsuojelu) N Menot Urheilukentän sähköinen ajanottolaitteisto N Menot Lukion vanhentuneiden päätelaitteiden uusiminen N Menot Opetusteknologia- ja kalustehankinnat N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Kirjastoauto Kirjastoauton valtionavustus: UUDELY/4584/ /2010; euroa. Menot N Netto Sivistyslautakunta yhteensä Menot N Netto :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

15 Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Tekninen lautakunta 50 Talonrakennus Koulurakennus Koillis-Mäntsälän koulu N Menot Nummisten koulu Valtionosuudet: Uudisrakennus: , Liikuntatilat v. 2012: ja v. 2013: // Päätökset: UUDELY/1306/ /2012 ja UUDELY/2815/ /2011 Menot N Netto Riihenmäen alakoulu N Menot Myllymäen koulun katto- ja seinäkorjaukset sekä ikkunat N Menot Hepolan koulun laajennus Hankkeen suunnittelu alkaa v N Menot Sälinkään koulun laajennus ja päiväkoti N Menot Lukio / Ehnroosin peruskorjaus N Menot Koulujen ja päiväkotien pihavälineiden uusiminen, Uusitaan 2 kohdetta / vuosi N Menot Hyökännummen yhtenäiskoulu N Menot Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset kh ; hanke siirretään vuodelle 2014 N Menot Päiväkotirakennus Kaunismäen päiväkodin laajentaminen, 4 ryhmää ilman salia; Siirretty Hyvinvointineuvolan rakentamisen yhteyteen N Menot Päiväkoti Anderstorpin peruskorjaus Tekninen lautakunta ; Kustannusarvio , Tekninen lautakunta ; Kustannusarvio N Menot "Metsäpäiväkodin" perustaminen, alueen aitaus ja rakenteet kh ; hanke toteutetaan jo vuonna Kustannusarvio euroa. N Menot Keskustan uusi päiväkoti N Menot Sälinkään päiväkoti Siirretty Sälinkään koulun laajennuksen yhteyteen N Menot Päiväkoti Amandan peruskorjus N Menot Saviahon päiväkoti N Menot Päiväkoti Myllytontun laajennus (3 ryhmää) N Menot Sälinkään koulun asunnon muuttaminen esikoulu ja iltapäiväkerhotilaksi N Menot Alatalon korjaus lastensuojelun ryhmäpäiväkodiksi N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

16 Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Muu rakennus Hyvinvointineuvolan rakentaminen + Kaunismäen päiväkoti N Menot Musiikkikoulun huonetilajärjestelyt / keskikerroksen peruskorjaus N Menot Laitoskeittiöiden koneiden uusiminen N Menot Rakennusten korjaukset 520 Rakennusten korjaukset Rakennusten korjaus yhteensä Menot N Netto Talonrakennus yhteensä Menot N Netto Liikenneväylät Männikön alueen kadut ja melueste N Menot Katuvalaistuksen uusimis- ja energiansäätöhanke Menot N Netto Päällystystyöt N Menot Koivumäentien rakentaminen N Menot Katuvalaistus N Menot Maisalantien KVL N Menot Viljelypalstat N Menot Sälinkääntie KVL N Menot Taruman alueen kadut N Menot Kapuli III (kadut ja tasaus) N Menot Kapuli II B (kadut ja tasaus) N Menot Teollisuusalueiden kunnallistekniikka N Menot Anttila liikunta- ja puistoalue Menot Valtionavustus: UUDELY/4606/ /2010; euroa (Maks ) // Tela N Netto Liljendahlin teollisuusalueen kuivatus ja päällystys N Menot Hyökännummen alueen kuivatusjärjestelmä N Menot Liedont. ja Sälink.t.kiertoliittymä N Menot -431 Sälink.t.muut. N Menot Liikenneväylät yhteensä Menot N Netto :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

17 Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Hankeryhmät Tähän kohtaan sisältyvät pienet kadunrakennus-, puisto- ja liikuntapaikkarakennukset Menot Hankeryhmät Menot Hankeryhmät yhteensä N Netto Irtain omaisuus Käytetty minikaivuri (pyöräalustainen) N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Irtain omaisuus Menot Irtain omaisuus yhteensä N Netto Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset N Menot Siirtovesihuoltolinja Pukkila-Mäntsälä Kustannusarvio (valtio, Mäntsälä, Pukkila, Sääksjärvi) 6,2 milj., josta Mäntsälän kunta 1,9 milj. ja Mäntsälän Vesi 0,855 milj. yht. 2,75 milj. Veden hankinta, sisältää seuraavat osat: -Kapasiteettivaraus 1300 m3/d, vesilaitososuus -(tekopohjavesilaitos tai pintavesilaitos) ja siirtovesijohtoverkosto N Menot Menot Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto Tekninen lautakunta yhteensä Menot Netto :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

18 Investoinnit Kustannus- Mta Tpe Raami Toe Kh Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Kunnan investontisuunnitelma yhteensä Menot Netto Vähennys / karsintatavoite Mäntsälän vesi yhteensä Menot Netto Kunnanhallitus Menot Konsernijärjestelyt: Holding-yhtiön osakkeiden hankinta Netto Kaikki yhteensä Menot Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myynnit Netto Kunnanhallitus : Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset; hanke siirretään vuodelta 2013 vuodelle Metsäpäiväkodin perustaminen, alueen aitaus ja rakenteet; hanke toteutetaan jo vuonna Kustannusarvio euroa :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

19 Investoinnit Kustannus- Mta2012 Tpe2012 Raami Toe Kj Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Kunnanhallitus 10 Kiinteä omaisuus Maa-alueiden hankinta Menot Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto Irtain omaisuus Microsoft moniohj.lisens./hall N Menot Intran uusiminen N Menot Tietoliikenneinfran uusiminen N Menot Windows-verkon palvelinlisenssit N Menot Henkilöstöhallinnon sähköiset lomakkeet N Menot Windows 7 migraatio hallinnon koneille N Menot Ulrika / HR Työpöytä N Menot Irtain omaisuus yhteensä N Menot Aineeton käyttöomaisuus Osakkeiden hankinta Menot Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto Kunnanhallitus yhteensä Menot N Netto Maankäyttölautakunta Irtain omaisuus Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Irtain omaisuus N Netto Maankäyttölautakunta yhteensä Menot N Netto Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto Hoito-ja hoivapalvelut: Sängyt ja patjat N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

20 Investoinnit Kustannus- Mta2012 Tpe2012 Raami Toe Kj Ts2014 Ts2015 Ts2016 arvio+m Vuodeosaston kuntoiluhuoneen laitteet N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Potilaslaitteet ja apulaitteet N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Kattonosturit N Menot Pegasos- ohjelmisto Pegasos E-Opisto N Menot Pegasos-Kasvuseula N Menot Pegasos / Työpöytäintegraatiot '+ kontekstinhallinta +tutkimus- ja mittauslaiteliittymät *X-Viewer ja 'X-Viewer-integraatio+koordinaattoripalvelu + Navitas-integraatio+ 'HUS-kuvantamisen liittymät + X-Archive-lisenssi / Mlä N Menot Pegasos -sovelluksen lisäys- ja parantamistoimenpiteet N Menot Pegasos tietovarasto N Menot Pegasos / Päätöksenteon tuki N Menot Pegasos -sovelluksen parantamistoimenpiteet(mm.avo-hilmo) N Menot Pegasos / Hoitokertomus N Menot Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut N Menot Muut it- hankkeet Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot ProConsona sovellusten parantamistoimenpiteet N Menot Laskutusjärjestelmän parantamistoimenpiteet (ml. tuotteistus) N Menot X-Archive-arkistointi N Menot ALLI-liittymät (alueverkon tietoliikenne ja sanomanvälitys) N Menot SHP:n uusi potilastietojärjestelmä N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Perhepäivähoidon Mobiilihanke N Menot Kotihoidon Mobiilihanke N Menot Sijoituspaikkatilanne (kotihoito) N Menot Terveyskeskusken kulunvalvonta-/työajanseurantajärjestelmä +Titania-yhteydet N Menot E-resepti-hanke (terv.huollon kansalliset palvelut) N Menot Henkilöstöhallinnon sovellukset (petu osuudet 60 %) N Menot Röntgen, RIS-päivitykset (Commit) N Menot Tulostimet, terveyskeskus N Menot Tilojen kalustaminen Päivähoidon uusien yks.ensikert.kalustaminen(myllytonttu) N Menot Päivähoidon uuden yksikön ensikertainen kalustaminen Koillis-Mäntsälä ja Numminen + muut uudet päiväkodit N Menot Terveyskeskuksen kalustaminen N Menot Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot :03 Liite_3_Investoinnit_tp_ (72)

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0 INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2018 6.11.2014 sisältää kaikki esitykset - kunnanjohtaja värikoodeill a merkinnyt ne, mihin esittää muutoksia Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton). Sitovuustaso valtuustoon

Lisätiedot

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200 INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Valtuuston iltakoulu Kunnanhallitus Valtuuston kyselytunti Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä

Valtuuston iltakoulu Kunnanhallitus Valtuuston kyselytunti Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä Valtuuston iltakoulu 27.4.2015 Kunnanhallitus 18.5.2015 Valtuuston kyselytunti 27.5.2015 Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä 1 Hyökännummen alakoulun oppilaskehitys Mäntsälän kunnan maankäyttöpalveluiden

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja Hallinto Perusturva Sivistys Tekniset Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Yleishallinto Elinkeinotoimi Käyttöomaisuuden myynnit Maaseututoimi Maankäyttötoimi Johto

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Investoinnit Perusopetus LOMAKE 2 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA 8.409 euroa Vastuuhenkilö: Onni Heikkinen perusopetuksen esimies HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 1 KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO Villa Breda, palvelukeskus Menot - Utgifte 710,6 9 000,0 0,0 9 000,0 2 463,3 6 536,7 3 536,7 Netto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 1 pl. aluekohteet, vesihuoltolaitos ja tilalaitos ja ateriapalvelut 2 700 200 YHDYSKUNTATEKNIIKKA AURIKOTIEN JA VENEVALKAMATIEN KIERTOLIITTYMÄ, 2016-2017 952118 Voutilainen 345 000 Kiertoliittymä ns. Kylpylän

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP 2014 2014 muutos 2014 01-09 % 2013

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP 2014 2014 muutos 2014 01-09 % 2013 Kyyjärven kunta Sivu 1 Toteutumavertailu 15:24:02 090000 Maa-ja vesialueet OMA RAKENTAMINEN -3.500,00 3.500,00-100,0 MUUT -1.642,80-3.500,00 3.500,00-100,0-1.642,80 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 374,00-374,00-100,0

Lisätiedot

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Kiinteä omaisuus Tulot 10 000 10 000 10 000 10 000 Menot 15 000 15 000 15 000 15 000 Nettomeno -5 000-5 000-5 000-5 000 Irtain omaisuus Menot 0 62 000 30 000 30 000 Nettomeno 0-62 000-30 000-30 000 Talonrakennus

Lisätiedot

INVESTOINTIOHJELMA 2015-2019 Kaupunkikehitysjaoston 15.10.2014 MAPSTO-käsittelyn mukaisena

INVESTOINTIOHJELMA 2015-2019 Kaupunkikehitysjaoston 15.10.2014 MAPSTO-käsittelyn mukaisena INVESTOINTIOHJELMA 2015-2019 Kaupunkikehitysjaoston 15.10.2014 MAPSTO-käsittelyn mukaisena Talonrakennusinvestoinnit uudiskohde Tiuraniemen ryhmäkoti Yksityin 0 0 - - Keskusta en saneeraus Moision koulu

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

INVESTOINTIOHJELMA 2016

INVESTOINTIOHJELMA 2016 INVESTOINTIOHJELMA 2016 Valtuuston 30.11.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa on teknisen lautakunnan toimialueen alle hyväksytty seuraavat investointihankkeet. Investointimääräraha maankäyttö

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Hankkeen. muutoksen jälk INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- Inv ohj TOT Inv numero, alv muutos, alv 0

Hankkeen. muutoksen jälk INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- Inv ohj TOT Inv numero, alv muutos, alv 0 INVESTOINTIOHJELMA 2015 / määrärahamuutokset 6300-6500 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET (kuntatekn.pääll.) 6301 KADUT 1. Teollisuusalueen tiestön peruskorjaus 8366 30 000 38 441 8 500 38 500 2. Väyryläntien,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

URAKKA- HINTA. LISÄTYÖT URAKKA- SUMMA PÄÄURAKKA 2 788 000 3 080 185 Muutostyöt 83 533 Lisätyöt 115 235 Tilaajan. 93 415 lisätyöt

URAKKA- HINTA. LISÄTYÖT URAKKA- SUMMA PÄÄURAKKA 2 788 000 3 080 185 Muutostyöt 83 533 Lisätyöt 115 235 Tilaajan. 93 415 lisätyöt Tekninen lautakunta 136 12.11.2014 Tekninen lautakunta 148 10.12.2014 Tekninen lautakunta 65 20.05.2015 Kunnanhallitus 192 08.06.2015 Tekninen lautakunta 133 09.12.2015 Päiväkodin rakentaminen / taloudellinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS 1 (15) Kiteen kaupunki Talousarviomuutokset 2014 KH 15.9.2014

KAUPUNGINHALLITUS 1 (15) Kiteen kaupunki Talousarviomuutokset 2014 KH 15.9.2014 1 (15) KAUPUNGINHALLITUS KUST.P. tili HALLINTO 2200 4002 Vakinaisten palkat 6 207,13 PALVELUT 4011 Määräaikaiset palkat 8167,28 PALVELUT 4100 2422,08 4150 307,61 4160 402,48 4170 86,24 4180 7,18 17 600,00

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP 2015 2015 muutos 2015 01-03 % 2014

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP 2015 2015 muutos 2015 01-03 % 2014 Kyyjärven kunta Sivu 1 Toteutumavertailu 11:38:19 090000 Maa-ja vesialueet KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 374,00 374,00 NETTO 0 0 0 374,00 090001 Kirkonkylän vesilinjat OMA RAKENTAMINEN -6.000-6.000-6.000,00-6.000-6.000-6.000,00

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013 Talouden työryhmä Nousiainen 4/215, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 213 Toimintakate (itseisarvo), /as. 6 5 4 3 2 1 22 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Nousiainen Masku Rusko Koko maa Käyttötalouden palkat,

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017 RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Aiempi käyttö: ed. vuodet yht.

Aiempi käyttö: ed. vuodet yht. Kaupungintalo joko vuosi- tai kokonaismr VUOSIMÄÄRÄRAHA KOKONAISMÄÄRÄRAHA 288 000 hyväksytty muutos hyväksytty TA2014 TA2017 Hankeen ajoitus taloussuunnitelmaan 2016-2018 2018-2019 kuvaus Kaupungintalon

Lisätiedot

Leppävirran kunnan hankintasuunnitelma vuodelle 2016

Leppävirran kunnan hankintasuunnitelma vuodelle 2016 10 Kunnanhallitus 101 Yleishallinto talous- ja toimistopalvelut Windows palvelin ja lisenssit 16 000 Jukka Airaksinen, p. 040 530 3053 Raindance Tal.Hall.Ohj tekn.päivitys 15 000 Sirpa Voutilainen, p.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Investointisuunnitelma

Investointisuunnitelma 2.9.2016 Investointisuunnitelma 2017-2021 Selitys TP 2015 TA 2016 Kust. yht. TS 2017 HKE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 2017-2021 INVESTOINTIMENOT 150 KIINTEÄ OMAISUUS 150 Kiinteä omaisuus 2000 Maa-

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 12.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2015 TA 2016 Tot 3/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % Tuotot 3 479 15 478 3 601 23,3 122 3,4 Kulut -1 435-7 581-1 628 21,5-193

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

Ehnroosin koulukeskuksen purkaminen

Ehnroosin koulukeskuksen purkaminen Ehnroosin koulukeskuksen purkaminen Nordenskiöldintie 2, 04600 Mäntsälä ja rakennuttamispalvelut vakuutusyhtiö Pohjola sekä mahdollinen purku-urakoitsija Budjetti: tuotto (vakuutuskorvaus) 500 000, meno

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS 15.6.2016 Maankäyttöinsinööri Kalle Sivén KAAVAHANKKEEN KUVAUS Asemakaavamuutos on käynnistetty Joensuun kaupungin aloitteesta loppuvuodesta 2013.

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( ) 1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016).

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). 1(5) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Investoinnit Investoinnit kerätään kahdessa kokonaisuudessa; Investoinnit

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F Investointiesitykset 2011-2013 ja investointiohjelma vuosille 2010-2012 (huomioitu investointiohjelmaan 2010-2012 hyväksytyttyjen

Lisätiedot

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset Kalenteri 2012 Kululaji Kaikki kululajit Kuukausi Kaikki Rakenne Kaikki Arvot Riviotsikot Budjetti 2012 TP 2012 C1 LOVIISAN KAUPUNKI -11 557 000,00-3 515 136,08 C80 INVESTOINTIOSA -11 557 000,00-3 515

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 25 681 771 MENOT 26 110 097 25 619 700 24 989 700 25 449 864 1,7 % -1,9 % -2,5 % 101,8 % 2 344 973 TULOT 2 347 557 2 155 800 2 165 800 2 207 619 0,1 % -8,2 % 0,5 % 101,9 % 23 336 798

Lisätiedot

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v %

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v % Pelkosenniemen kunta Sivu 1 08.05.201 Toteumavertailu R Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.03.2015 Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2014 01-12 2015 2015 2015 01-03 2015 01-03 2015 % 00000070

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos 092001 INV/Kiinteä omaisuus, hallinto INVESTOINTIMENOT -10 038-411 350-150 000-150 000-150 000-150 000-150 000 INVESTOINTITULOT 168 852 129 172 400 000-250 000 150 000 350 000 350 000 350 000 NETTO 158

Lisätiedot

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET HYÖDYKEKOHTAISET POISTOAJAT Kunnanhallitus 30.3.2015 51 LIITE 1 pysyvät vastaavat ja muut pitkävaikutteiset sijoitukset Hailuodon kunta Käytetään tilinpäätöksestä 2014 alkaen AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat

Lisätiedot

Kehykset Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 (kunnat ja kuntatalous)

Kehykset Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 (kunnat ja kuntatalous) Kehykset 2017-2020 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 (kunnat ja kuntatalous) Hallintovaliokunta (HaV) VNS 3/2016 vp Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017 2020 Yleistä Pääluokan määrärahataso

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin

Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin Virolahden kunnanhallitus 162 07.11.2016 Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin Kh 162 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitet tä vä valtuustolle viipymättä muutostarpeen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot