Tilinpäätös Tilapalvelut. Tilapalvelujaosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös Tilapalvelut. Tilapalvelujaosto"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2015 Tilapalvelut Tilapalvelujaosto

2 TILAPALVELUJAOSTO TP2014 TA2015 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % KÄYTTÖTALOUS Tulot , , ,66 100,8 Menot , , ,10 101,2 Toimintakate , , ,44 99,8 INVESTOINNIT (tilalaitos ja ateriapalvelut) Menot , , ,83 82,5 Tulot , , ,44 81,5 Nettomeno , , ,39 82,9 TEHTÄVÄT ORGANISAATIO TOIMINTA Puheenjohtaja Anne Pentti Esittelijä Pekka Alm Pöytäkirjanpitäjä Pirjo Kankaristo Jäsenet Eliisa Ansamaa Simo Kaamanen Markku Mäkilä Petteri Nieminen Jorma Rantala Eeva-Riitta Rusi Teknisen lautakunnan tilapalvelujaoston tehtävänä on valmistella ja koordinoida toimitilojen toteutukseen ja hoitoon Eeva-Riitta sekä siivous- ja ateriapalveluihin kuuluvia suunnitelmia, ohjelmia ja hankkeita sekä tehdä toimialaan liittyviä selvityksiä ja vertailuja palvelujen edistämiseksi. Rusi Tilapalvelujaosto valmistelee ja käsittelee yhteistyössä asianomaisen lautakunnan kanssa hankesuunnitelmat talouden ja toiminnan tehostamiseksi Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm vastaa ateriapalveluiden ja siivouspalveluiden tehtäväalueiden sekä tilalaitoksen taseyksikön toiminnasta. Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto kokoontui 8 kertaa ja käsitteli 42 pykälää. Palvelustrategian painopistehankkeena olevan ateria-, siivous ja kiinteistöhoitopalveluiden ulkoistusselvitysten ja talousasioiden lisäksi käsittelyssä oli mm.: - suunnitelma kiinteistönhoidon, siivous- ja ateriapalveluiden asiakaskyselyn toteuttamisesta - kouluruan laatu ja hävikki - rakennusten osalta käsiteltiin, Keskusvarikon käyttöselvitystä, Kesti-Maarian peruskorjaustarvetta, Naantalin Virastotalon elinkaaritarkastelua sekä purettavien ja myytävien rakennusten tilanneta - investointihankkeista oli esillä Merisalin, terveyskeskuksen, Kummelin, Rymättylän koulun ja Kalevanniemen koulun hankkeet TOIMINTATULOT siivousp. 14 % TOIMINTAMENOT siivousp. 17 % tilalaitos 61 % ateriap. 25 % tilalaitos 49 % ateriap. 34 % HENKILÖTYÖVUOSIEN MUUTOS 0 siivouspalvelut ateriapalvelut tilalaitos

3 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilai- Tehtäväalueen kuvaus: suuksiin. TA-TOIMENPITEET Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisten aterioiden tuottaminen eri-ikäisille asiakkaille. Sydänmerkin hankkiminen myös terveyskeskukseen henkilöstöravintolan lisäksi. Keittiöverkoston ja toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen palvelustrategian mukaisesti Naantali on toiminut pilottikuntana lähikalan käytön lisäämisessä. Asiakkaille tarjotaan paikallista kalaa keskimäärin kerran kuukaudessa. Jatketaan yhteistyötä Turun seutuhankintojen kanssa. Lasketaan CateNet-ohjelmalla tämän hetkisten asiakasmäärien ja ruokalistojen pohjalta eri keittiöissä tarvittavat työtuntien määrät TP-TOTEUTUMINEN Ruokalistoja ja -ohjeita on kehitetty Jamix-ohjelmalla ja sen myötä internetissä julkaistavista ruokalistoista on päivittäin nähtävissä ainesosat, ravintoarvot, saannin vertailuarvot sekä aterian hiilijalanjälki. Jokainen voi tarkistaa aterioiden täyttävän suomalaiset ravitsemussuositukset. Sydänmerkin osalta tavoite ei toteutunut, koska maksullisten merkkien ylläpidosta päätettiin säästösyistä luopua talousarviovuoden aikana Ateriapalvelujen toiminnan tehostamiseksi on suunniteltu keskuskeittiöistä erilaisia vaihtoehtoja ja päädytty esittämään jatkosuunnitteluun yhden keskuskeittiön mallia. Keskuskeittiön hankesuunnitelma sekä kilpailutusasiakirjat valmistuivat vuoden loppuun mennessä. Lähikalan käyttö on saanut paljon positiivista palautetta asiakkailta ja lähikalaa onkin tarjolla kaikille asiakasryhmille neljä kertaa kuuden viikon ruokalistakierrossa. Lähikalahaastetta on viety eteenpäin ja mm. Arkea on ottanut haasteen vastaan. Elintarvikkeet hankitaan pääsääntöisesti Turun seutuhankintojen sopimusten mukaisesti. Keittiöiden työmäärät on mitoitettu saaristoalueen keittiöiden osalta ja mitoitustyö jatkuu kantakaupungin kohteissa vuoden 2016 aikana. TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,12 99,9 99,9 Myyntituotot , , ,59 100,1 100,1 Maksutuotot 0, ,00 0,00 Tuet ja avustukset , , ,55 28,7 28,7 Vuokratuotot 0, ,00 0,00 Muut toimintatuotot 20, ,00 0,00 Valmistus omaan käyttöön 4 437, , ,84 155,0 155,0 TOIMINTAMENOT YHT , , ,95 102,1 101,0 Henkilöstökulut , , ,28 104,5 103,0 Palvelujen ostot , , ,98 105,3 105,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,57 98,5 97,4 Avustukset 0, ,00 0,00 Vuokrakulut , ,77 941,23 99,7 99,7 Muut toimintakulut 6 819, ,49-396,49 105,1 105,1 TOIMINTAKATE , , ,07 49,1 65,4 Poistot ja arvonalentumiset , , ,68 188,7 188,7 Laskennalliset erät , , ,05 107,1 107,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,80 4,7 7,4

4 HENKILÖSTÖRESURSSIT TOIMINTAKATSAUS Ateriapalvelut tuottivat toimintavuonna yli 1,4 miljoonaa erilaista annosta päiväkodeissa, kouluissa, kokopäivälaitoksissa ja henkilöstöravintolassa. Yhteismitallistettuina suoritteina tuotantomäärä vastaa n. 1,28 miljoonaa suoritetta (1 suorite=1 lounas). Toiminta on keskittynyt sisäisiin asiakkaisiin. TUNNUSLUVUT 1 suorite = 1 lounas 1 suorite = 1 lounas Valmistuskeittiöitä on 11, joista 8 toimii keskuskeittiöinä lähettäen lämpimät ateriat ja tarvikkeet 17 palvelukeittiöön sekä kolmeen kohteeseen, jossa ei ole ateriapalvelun henkilöstöä. Terveyskeskuksen ja Katavakodin keittiöt valmistavat lämpimät kotipalveluateriat arkipäivisin, viikonloppujen ateriat toimitetaan kylminä perjantaisin yksityiseltä palveluntuottajalta ostettuina. Henkilötyövuodet jakautuivat asiakaskohteisiin seuraavasti: päiväkodit ja koulut 36,7, kokopäivälaitokset 15,3, henkilöstöravintola 3, lomitus 1,3 sekä hallinto 2,5 henkilötyövuotta. Sijaisia on käytetty Ateriapalveluissa n. 6 htv. Avoimia toimia hoitavat määräaikaiset työntekijät (8,5 htv) on huomioitu asiakaskohteiden henkilötyövuosissa. Keittiöt ovat toimineet työpaikkoina mm. kuntouttavassa työtoiminnassa olleille henkilöille sekä useille eri oppilaitosten opiskelijoille työharjoitteluun/työssäoppimiseen. Toimintakulut kokonaisuutena ylittyivät arvioidusta noin e. Suurin ylitys tapahtui henkilöstömenoissa, e eli 3 %. Ylityksen aiheuttivat pääasiassa kaksinkertaistuneet sairauspoissaolot sekä Ateria- ja Siivouspalvelujen yhteisen henkilöstön (palveluvastaavien) kustannusjaon epätarkkuus. Henkilöstöä on siirretty kohteista toiseen ja tarvittaessa tuntijakoja on muuteltu tarvetta vastaaviksi. Muutokset palkkoihin ovat tapahtuneet viiveellä. Palvelujen ostoissa tapahtunut ylitys johtuu huomattavasti arvioitua suuremmista koneiden- ja laitteiden kunnossapitotarpeesta. Ylitys palvelujen ostoissa on yli e eli 5,1 %. Tarvikemenoissa määrärahat alittuivat e eli 2,7 %. Säästöä syntyi lähinnä elintarvikkeista, joiden kohdalla tulee huomioida, että EU-maitotuki on vähennetty suoraan laskuista eikä tukea haeta enää erikseen. Tästä johtuen tulot jäivät arvioitua pienemmiksi. Suurimmat kuluerät ovat henkilöstökustannukset 49,22 %, elintarvikkeet 29,92 % ja vuokrat 8,24 %. Kiinteiden kustannusten ollessa merkittävä osa kokonaiskustannuksista, tämä näkyy suoritehintaa nostavasti, kun jaettavia suoritteita on vähemmän. Toimintatuottoja kertyi arvioidun mukaisesti EU-maitotukea lukuun ottamatta. Myyntituottoja kertyi kokonaisuutena e arvioitua enemmän.

5 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut käytössä olevan mitoituksen mukaisesti TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen palvelustrategian tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstön jatkuva kouluttaminen ammattitaidon ylläpitämiseksi siivousaineiden ja -menetelmien sekä pintamateriaalien kehittyessä. Siivousmitoitusten toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti sekä säännöllinen kustannusseuranta. Mitoituksia päivitetään jatkuvasti siivoustarpeiden muuttuessa mm. tilamuutosten yhteydessä. Oikein mitoitetut henkilöstöresurssit ja säännöllinen laadunvalvonta sekä säännölliset asiakaspalaverit Siivouspalvelua on tehostettu mm. kohteiden uudelleen mitoituksilla, jolloin työmenetelmiä on osittain vaihdettu vastaamaan paremmin tämän päivän käytäntöjä ja suosituksia. Kilpailutusasiakirjat saariston kohteista valmistuivat vuoden loppuun mennessä. Palveluvastaaville järjestettiin täydennyskoulutuksena tilauskoulutus 40 h (Turun Akk) vahvistamaan ammattitaitoa ateria- ja siivouspalvelun yhdistelmätehtävissä. Koko henkilöstölle järjestettiin täsmäkoulutusta ergonomiasta ja siivousvälineistä. Siivousmitoitusten päivittäminen uudella CleanNet-ohjelmalla aloitettiin saariston kohteista. Käytettävät työmenetelmät ja välineet arvioidaan uudelleen vastaamaan asiakkaiden nykyisiä tarpeita sekä siivousalan uusimpia hygieniaohjeistuksia. Asiakaspalavereja ei ole pystytty järjestämään suunnitellulla tavalla. Esimiesten resurssit eivät ole riittäneet palaverien järjestämiseen erilaisten uudistusten vaatimien koulutusten ja käyttöönoton opettelun ohella (Populus, TVA, uudet mitoitusohjelmat, palvelustrategiapalaverit). TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,75 99,3 99,3 Myyntituotot , , ,75 99,3 99,3 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,12 96,2 98,7 Henkilöstökulut , , ,98 95,0 97,9 Palvelujen ostot , , ,62 105,9 105,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,37 102,3 102,3 Avustukset Vuokrakulut , , ,74 93,6 93,6 Muut toimintakulut 284, ,61 1,39 99,5 99,5 TOIMINTAKATE , , ,37 141,5 104,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , , ,01 112,5 112,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,36 143,9 103,9

6 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT Asiakaskohteissa tapahtuneita muutoksia verrattuna vuoteen 2014 ovat toimintavuoden alusta pois jääneet ulkoisten asiakkaiden kohteet ja pelastuslaitos sekä pienvenesataman wc-tilojen (Muumi-wc) hoidon siirtyminen sataman yrittäjille. Sisäisessä palvelutoiminnassa on siivoustuntimääriä tarkistettu asiakkaiden kanssa yhteistyössä. Siivouspalveluissa suositaan oppisopimuskoulutusta henkilöstön ammattitaidon vahvistamiseksi. Toimintavuoden aikana valmistui yksi siivooja siivoustyönohjaajaksi. Lisäksi Turun Akk on ostanut esimiesten työpanosta siivousalan näyttötutkintojen arvioijana eri kohteisiin (siivousteknikko, siivoustyönohjaaja, laitoshuoltaja). Siivouspalvelut toimii myös eri oppilaitosten opiskelijoille työharjoittelukohteena / työssäoppimispaikkana sekä kuntouttavassa työtoiminnassa oleville työpaikkana. Palkattomia poissaoloja (vuorotteluvapaa, hoitovapaa, talkoovapaa, palkaton työloma, kuntoutus) oli yhteensä päivää eli 3,08 htv. Sijaisuuksien hoitamisessa on tehty erilaisia sisäisiä työjärjestelyjä. Vuoden aikana tai aikaisemmin eläköityneiden henkilöiden tehtävät on hoidettu määräaikaisilla työsuhteilla, joita on 8, yhteensä 5,3 htv. Näistä seikoista sekä siivouskohteiden muutoksista johtuen henkilöstökulut jäivät n e alle arvioidun vielä aiemmin tehdyn määrärahamuutoksen ( e) jälkeenkin. Henkilöstökorvauksia, lähinnä sairausvakuutuskorvauksia, kertyi myös n e arvioitua enemmän. Toimintatuotot jäivät n e alle arvioidun johtuen lähinnä laskutusten pienentymisestä, kun siivouksen tuntimääriä on vähennetty eri asiakaskohteista. Kokonaisuutena Siivouspalvelut suoriutui tehtävistään hyvin ja siivoustunnin hinta on edelleen laskusuunnassa vuodesta 2013 lähtien. Haasteita riittää jatkossakin eri tavoin osatyökykyisten henkilöiden työjärjestelyjen parissa. Hyvä yhteistyö työterveyshuollon kanssa on kuitenkin tuottanut tulosta ja erilaisin järjestelyin on löydetty jokaiselle sopiva työkohde, vaikka toisinaan vaatiikin useampiakin kokeiluja eri kohteissa. TOIMINTAKATSAUS Siivouspalvelut hoitaa kaupungin omistamien tai hallinnoimien kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivoukset asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Asiakaskohteita ovat koulut, päiväkodit, hoivalaitokset, terveyskeskus, virastot, vapaa-aika- ja kulttuuritilat, varastot ja varikot, Naantalin satama Oy:n ja Naantalin Energia Oy:n toimitilat sekä osa NVT Oy:n porrassiivouksista. Toimintatuotoista 92 % on sisäistä laskutusta. Puhtaasti ulkoisia asiakkaita ei Siivouspalveluilla enää ole. Sairauspoissaoloissa pitkiä poissaoloja on runsaasti, lähes 30 % poissaolopäivistä on joko osapalkalla tai palkattomia. Pitkiltäkin sairauslomilta kuitenkin suurin osa palaa takaisin omaan työhönsä, vain harvat johtavat ennen aikaiseen eläköitymiseen..

7 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tilalaitos Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tehtäväalueen kuvaus: Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta. TA-TOIMENPITEET Elinkaaritaloudellisen kunnossapitotason määrittäminen rakennuskantaan kiinteistökohtaisesti. Valittavan palvelustrategian kiinteistönhoitoa koskevan kehittämisvaihtoehdon toimeenpano. Parannetaan rakennuskannan energiataloudellisuutta. Kiinteistökohtaisten kuntoanalyysien laatiminen tilalaitoksen rakennuskannasta rakennusten huoltohistorian, kuntotarkastusten ja kulutusten perusteella. TP-TOTEUTUMINEN Tavoite ei toteutunut, koska tehtävään varattu työvoimaresurssia ei saatu käyttöön. Tavoitteen toteuttaminen aloitettiin konsulttihankkeena. Kiinteistönhoidon ja piha-aluehoidon kilpailutusasiakirjat valmisteltiin kaupunginhallituksen tehtävänannon mukaisena. Keskeisiä rakennuskannan energiataloudellisuuden parantamiskohteita olivat vuonna 2015: Kummelin lämmitysjärjestelmän ja sen ohjausjärjestelmän jatkokehittäminen, Maijamäen koulun kaukolämmön liityntätehon idealisointihanke, lämmitysjärjestelmien säätöarvojen tarkastaminen kiinteistöissä, kaupungintalon lämmöntalteenoton parannussuunnitelman laatiminen sekä Raatihuoneen päiväkodin taloautomaatiojärjestelmä uudistus.. Energiankäytön kannalta keskeisien kiinteistöjen sähkön, lämmön ja veden kulutuksesta tehtiin vertailu vastaaviin kulutuskohteisiin Suomessa. Keskimääräistä suuremmista kulutuskohteista tehtiin kuntoanalyysit energiansäästökeinojen kartoittamiseksi. Lisäksi 18 keskeisimpään rakennukseen tehtiin energiatodistusselvitykset. Niissä luokiteltiin rakennuksen energiataloudellisuusluokat ja osoitettiin kohteiden kehittämiskohtia TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,53 101,6 101,6 Myyntituotot , , ,39 160,0 160,0 Maksutuotot 0, ,00 0,00 Tuet ja avustukset 3 937, , ,85 64,9 64,9 Vuokratuotot , , ,25 101,6 101,6 Muut toimintatuotot , , ,26 33,2 33,2 Valmistus omaan käyttöön , ,00 0,00 TOIMINTAMENOT YHT , , ,27 101,4 102,2 Henkilöstökulut , , ,95 96,4 98,6 Palvelujen ostot , , ,62 131,4 131,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,46 86,6 87,6 Avustukset 0, ,00 0,00 Vuokrakulut , , ,22 100,4 100,4 Muut toimintakulut 6 661, , ,84 194,9 194,9 TOIMINTAKATE , , ,26 101,8 100,7 Poistot ja arvonalentumiset , , ,94 104,8 104,8 Rahoituserät , , ,19 52,9 52,9 Poistoeron lisäys/vähennys , , ,72 Varauksen lisäys/vähennys ,00 0 0,00 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , , , ,23 131,7 126,0

8 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT TOIMINTAKATSAUS Vuosi 2015 oli Tilalaitoksen neljäs toimintavuosi. Tilalaitoksen toiminta on vakiintunut. Rakennetut kiinteistöt ovat tilalaitoksen taseessa ja tilalaitos vastaa niiden käytettävyydestä, kunnosta ja omaisuus-arvon säilymisestä. Tilalaitoksen vastuulla oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 74 kpl palvelukiinteistöjä, 35 kpl vuokralle annettuja rakennuksia ja 26 kpl muita rakennuksia. Tilalaitoksen keskeisenä kehittämistehtävänä oli vuonna 2015 laatia kaupunginhallituksen ja 500 mukaiset palvelustrategiahankkeeseen liittyvät selvitykset. Valmistuskeittiön hankesuunnitelmassa esitettiin toteutusmahdollisuudet maltilliselle ja vahvalle aterianvalmistuksen keskittämiselle takaisinmaksuaikoineen. Kiinteistönhoidon ulkoistuksen kilpailutusasiakirjat laadittiin saaristoalueelle ja Luonnonmaan vertailukohteisiin: Kultarannan kouluun ja Viialan päiväkotiin. Piha-aluehoidon kilpailutusasiakirjat laadittiin koskemaan kaikkia kaupungin piha-alueita. Rakennuskannan energiansäästöpyrkimyksiä jatkettiin Energiankäytön kannalta keskeisien kiinteistöjen sähkön, lämmön ja veden kulutuksesta tehtiin vertailu vastaaviin kulutuskohteisiin Suomessa. Keskimääräistä suuremmista kulutuskohteista tehtiin kuntoanalyysit energiansäästökeinojen kartoittamiseksi. Lisäksi 18 keskeisimpään rakennukseen tehtiin energiatodistusselvitykset. Niissä luokitellaan rakennuksen energiataloudellisuusluokat ja osoitetaan selkeät kehittämiskohdat. Kummelin lämmitysjärjestelmää kehitettiin vuonna 2015 energiataloudellisemmaksi. Maijamäen koulun kaukolämmön liityntäteho päivitettiin tarpeen mukaiselle tasolle perusmaksujen kohtuullistamiseksi. Sähkön ominaiskulutus oli seurannassa olevissa kiinteistöissä vuonna 2015 noin 19 kwh/m3. Lämmön ominaiskulutus oli puolestaan noin 38 kwh/m3. Taseyksikön toimintakatetavoite saavutettiin. Toimintakulut kuitenkin kokonaisuutena ylittyivät arvioidusta noin e (noin 2,2 %). Määrärahan ylitys johtuu kunnossapito- ja asiantuntijapalveluiden määrän kasvusta energiansäästöhankkeissa ja palvelustrategiaselvityksissä. Määrärahan ylitys kyetään kattamaan muiden rakennusten vuokratuottojen ja myyntituottojen ylityksellä. Tilalaitoksessa käytettiin vuonna 2015 työresursseja hallinto- ja kehittämistehtäviin 3,2, toimistotöihin 1,6 kunnossapitotöihin 10 ja kiinteistönhoitotöihin 9 henkilötyövuotta. Tilalaitoksessa ei muodostu merkittäviä sijaistuskustannuksia, koska henkilökunta sijaistaa pääsääntöisesti toisiaan poissaolojen aikana.

9 TILALAITOS TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot Määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TS3 TALOUSARVIO , ,48 84,1 % TULOT , ,44 81,5 % NETTOMENO , ,04 85,1 % KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS Kalevanniemen koulun peruskorjaussuunnitelmat päivitettiin vuonna 2016 alkavaa peruskorjaus- ja laajennushanketta varten. Hankkeen aiempi Toteutusaika: määräraha käyttö MR jäljellä , ,25 85,6 % MAIJAMÄKI LUKIO, kohde 6 Lukion vanhan osan kolme valurautaviemärilinjaa uusittiin. Kyseessä on vuonna 2014 aloitetun hankkeen viimeinen osuus. Samalla toteutettiin ulkoseinän kosteustekninen peruskorjaus sisältäen salaojituskorjaukset. Hankkeen aiempi Toteutusaika: määräraha käyttö MR jäljellä , ,83 80,5 % KAUPUNGINTALON SÄLEKAIHTIMET, kohde 3 Kaupungintalon kaakkois- ja lounaissivun sälekaihdinjärjestelmä peruskorjattiin. Samalla ikkunoita kalvotettiin tarpeelliselta osin ehkäisemään auringon aiheuttamaa lämpösäteilyä ,34 40,66 99,9 % KARVETIN PÄIVÄKOTI Karvetin päiväkodin peruskorjaussuunnitelmat laadittiin vuoden 2016 peruskorjaushanketta varten. Hankkeen Toteutusaika: määräraha käyttö MR jäljellä , ,63 41,6 % RYMÄTTYLÄN KOULU Rymättylän koulun liikuntasaliympäristön peruskorjaus suunniteltiin ja toteutettiin. Hankkeeseen liittyi rakennuksen vuonna 2013 aloitettujen salaojalinjojen uusimisen loppuun saattaminen , ,46 80,6 % aiempi MERIMASKUN KOULU 1 Merimaskun keittiön peruskorjaus toteutettiin. Samalla jatkettiin piha-alueen suunniteltuja hulevesihallinnan perusparantamistoimenpiteitä , ,55 58,9 % MERIMASKUN KOULU 2 Merimaskun koulun talotekniikan peruskorjaussuunnittelu käynnistettiin. Kohteen talotekninen peruskorjaus on taloussuunnitelmassa vuonna , ,17 11,5 % TERVEYSKESKUS 4 Rakennuksen salaoja- ja sadevesiviemärijärjestelmä peruskorjattiin tarpeellisilta osin. Kaukolämmön tonttijohdon peruskorjaus tehtiin yhteistyössä Turku-Energia Oy:n kanssa. Kaukolämpöhankkeen pitkittymisen takia terveyskeskuksen investointihankkeeseen liittyvän varavoimalaitteen, keittiön aputilojen ja apuvälinehuoltotilan rakentamista siirrettiin osittain vuoden 2016 puollelle. Hankkeen aiempi Toteutusaika: määräraha käyttö MR jäljellä , ,78 81,8 % Investointihankkeiden toteutumisvertailu 1

10 TILALAITOS TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot KUMMELI, KH Kummelin rakenteellinen ja toiminnallinen peruskorjaus toteuttiin perintörahoituksella. Hankkeen Toteutusaika: määräraha käyttö MR jäljellä , ,52 99,1 % Tulot Hankkeen kokonaiskustannukset PÄIVÄKODIT JA KOULUT aiempi : Koulujen ja päiväkotien pienistä peruskorjauskohteista toteutettiin Kreivinniityn päiväkodin ylätalon ja Karvetin Pikkutalon osittaiset peruskorjaustyöt sekä Raatihuoneen päiväkodin energiansäästöperusteinen taloautomaatiouudistus , ,54 96,5 % LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO Merisalissa perusparannettiin kolme uutta sähkökeskusta. Kummelin lämmitys- ja automaatiotekniikkaa parannettiin , ,00 89,2 % MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Vanhan paloaseman myynnistä ja Oksalan rakennuksen kirjanpitoarvon päivityksestä aiheutuneet kirjanpitoarvojen tuloutukset. Tuloarvion muutos kohdistuu Oksalan rakennuksen kirjanpitoarvon päivitykseen. Tulot , ,44 81,5 % ULOSVUOKRATUT KOHTEET, MERISALI Merisalin laajennus- ja saneeraustyö aloitettiin. Hanketta jatketaan kohteen alkuvuonna Kohteeseen tehdään WC-tilojen peruskorjaus ja laajennus. Määrärahojen pieni ylitys johtui laskutuksen vuodenvaihteen kohdistamisongelmasta ,62-852,62 101,6 % PÄIVÄKOTIEN PIHALEIKKIVÄLINEIDEN UUSIMINEN Kreivinniityn pihaleikkivälineistö uudistettiin ,29 508,71 97,5 % ulos vuokratut tilat 7 % hallinto tilat 5 % TILALAITOS INVESTOINNIT varhaiskasvatust. 10 % soten tilat 40 % koulut 38 % menot tulot ATERIAPALVELUT ATERIAPALVELUT TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot Määrärahalla uusittiin Suopellon koulun keittiön astianpesukone sekä Merimaskun koulun keittiön kiinteä kylmiö, joka vaihdettiin keittiön lattiaremontin yhteydessä. Muilta osin äkilliset hankinnat jäivät alle investointien hankintarajan, joten niiden osalta tehtiin määrärahasiirto käyttötalouden määrärahaksi , ,35 47,0 % Investointihankkeiden toteutumisvertailu 2

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilapalvelut. Tilapalvelujaosto

Tilinpäätös Tilapalvelut. Tilapalvelujaosto Tilinpäätös 2016 Tilapalvelut Tilapalvelujaosto 22.2.2017 TILAPALVELUJAOSTO TP2015 TA2016 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % KÄYTTÖTALOUS Tulot 18 177 493,66 17 147 050 0 16 914 497,41 232 552,59 98,6

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen: NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA Kaupunginhallitus on 3.11.2015 395 talousarvion käsittelyn yhteydessä tehnyt seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen: NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt

Lisätiedot

Talousarvio 2016 TILAPALVELUT

Talousarvio 2016 TILAPALVELUT Talousarvio 2016 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO 9.9.2015 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 1.1. Ateriapalvelut... 2 1.2. Siivouspalvelut... 4 1.3. Tilalaitos...

Lisätiedot

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA Kaupunginhallitus on 3.11.2015 395 talousarvion käsittelyn yhteydessä tehnyt seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 29 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden

Lisätiedot

Talousarvio 2017 TILAPALVELUT

Talousarvio 2017 TILAPALVELUT Talousarvio 2017 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO 31.8.2016 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tekninen lautakunta TEKLA

Tilinpäätös Tekninen lautakunta TEKLA Tilinpäätös 2015 Tekninen lautakunta TEKLA 16.3.2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. TILALAITOS JA VESIHUOLTO (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2014 TA2015 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto TASEKIRJA 2013 TILAPALVELUJAOSTON SIVUT

NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto TASEKIRJA 2013 TILAPALVELUJAOSTON SIVUT NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto TASEKIRJA 2013 TILAPALVELUJAOSTON SIVUT TEKNISEN LAUTAKUNNAN TILAPALVELUJAOSTO ateriapalvelut, siivouspalvelut, tilalaitos TP2012 TA2013 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS

Lisätiedot

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2018

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2018 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 28 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 28 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2019 Tekniset palvelut. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2019 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2019 Tekniset palvelut. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2019 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 29 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT Talousarvion neljän kuukauden toteutumien perusteella talousarvio on pääosin toteutumassa

Lisätiedot

Talousarvio 2016 TILAPALVELUT

Talousarvio 2016 TILAPALVELUT 2016 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO 9.9.2015 JA 23.9.2015 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Tekniset palvelut. Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talouden toteutuminen

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Tekniset palvelut. Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talouden toteutuminen NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2017 Tekninen johtaja Kimmo Suonpää: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tulosalueiden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015 Ympäristöviraston tammi - elokuun 2015 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS Investointihankkeiden toteutumisvertailu

TOIMINTAKERTOMUS Investointihankkeiden toteutumisvertailu INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 9 752 000-919 718 7 867 875,01 964 406,99 MUUT TULOT 605 000-77 530 390 043,27 137

Lisätiedot

Talousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA NAANTALIN KAUPUNKI

Talousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA NAANTALIN KAUPUNKI Talousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 19.9.2018 NAANTALIN KAUPUNKI Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Palvelustrategian selvityshankkeet tilapalveluissa vuonna 2015

Palvelustrategian selvityshankkeet tilapalveluissa vuonna 2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 17 03.06.2015 24 09.09.2015 Palvelustrategian selvityshankkeet tilapalveluissa vuonna 2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden

Lisätiedot

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS 1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218

Lisätiedot

TP Ta+MRM Toteutuma TA Muutos % S a a r i s t o a s i a t KÄYTTÖTALOUS TALOUS

TP Ta+MRM Toteutuma TA Muutos % S a a r i s t o a s i a t KÄYTTÖTALOUS TALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 S a a r i s t o a s i a t TALOUS Toimintatuotot Myyntituotot,ULK pl taseyk 3104 Myyntituotot muilta 126,93 500 335,47 500 Myyntituotot,ULK pl taseyk 126,93 500 335,47 500 Myyntituotot

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

TA 2014 TA Käsityöläiskatu 2, Naantali

TA 2014 TA Käsityöläiskatu 2, Naantali Kaupungintalo 2 KOKONAISMÄÄRÄRAHA 45 000 63 000 muutos TA 2014 TA 2016 2017 2017-2018 2017: Hulevesijärjestelmän peruskorjaukset, hissikuilun ja varapoistumistien ympäristöt (45 000) 2018: ruokasalin ikkunaseinän

Lisätiedot

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:

Lisätiedot

Talousarvio Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Talousarvio Ympäristö- ja rakennuslautakunta Talousarvio 2020 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 18.9.2019 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro) Toiminnan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Ympäristö- ja rakennuslautakunta Tilinpäätös 2017 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.2.2018 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2016 TA2017 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot 343 497,69

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014

(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 NAANTALIN TILALAITOS ( T I L A L A I T O S (00000006) ) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 12 000 12 000 100 100 8 000 8 000 6 000 6 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0114 0214 0314 0414 0513 0613 0713

Lisätiedot

Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Ympäristö- ja rakennuslautakunta Tilinpäätös 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 27.2.2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2017 TA2018 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot 492 684,74

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Käyttösuunnitelmat 2016

Käyttösuunnitelmat 2016 menot tulot kate Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 2.12.2015 Käyttösuunnitelmat 2016 menot tulot kate Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 339 495 4 455 029 115 534 SIIVOUSPALVELU Alm Pekka -2

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 AVUSTUKSET TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi

Kunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi Kunnanhallitus 12.9.2016 Selvityspyyntö 27.6.2016 / sivistystoimi - v. 2016 Tähän meno- tarvittaessa ja tulokehitys otsikko - palveluiden ostojen kehitys varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta erilliset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset

Teknisen lautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta 7 27.01.2016 Teknisen lautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset Tekninen lautakunta 27.01.2016 7 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 19.1.2016:

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET

Lisätiedot

Käyttösuunnitelmat 2014

Käyttösuunnitelmat 2014 Naantalin kaupunki Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 4.12.2013 Käyttösuunnitelmat 2014 Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 388 565 4 571 434 SIIVOUSPALVELU Alm Pekka -2 334 988 2 501 587 TILALAITOS

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018 Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018 Taloustilanne marraskuun lopussa Laskennallinen toteutuma 91,6% Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. Tekninen lautakunta. Tilinpäätös 2014

NAANTALIN KAUPUNKI. Tekninen lautakunta. Tilinpäätös 2014 NAANTALIN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Tilinpäätös 2014 18.3.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. TILALAITOS JA VESIHUOLTO (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2013 TA2014 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Aiempi käyttö: ed. vuodet yht.

Aiempi käyttö: ed. vuodet yht. Kaupungintalo joko vuosi- tai kokonaismr VUOSIMÄÄRÄRAHA KOKONAISMÄÄRÄRAHA 288 000 hyväksytty muutos hyväksytty TA2014 TA2017 Hankeen ajoitus taloussuunnitelmaan 2016-2018 2018-2019 kuvaus Kaupungintalon

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti n tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti Viraston talousarvio toteutuu tämän hetken tiedon mukaan pääosin suunnitellun mukaisesti niin toiminnallisten tavoitteiden kuin talouden osalta. Seuraavassa on

Lisätiedot

TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA

TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA Määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 2018 talousarvioon TA 2018 TA muutos 2018 Muutettu TA 2018 Selitys KÄYTTÖTALOUSOSA Konsernihallinnon

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Käyttösuunnitelmat 2017

Käyttösuunnitelmat 2017 menot tulot kate tulos Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 7.12.2016 Käyttösuunnitelmat 2017 menot tulot kate tulos Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 231 697 4 313 809 82 112 2 155 SIIVOUSPALVELU

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018 Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

Hallitus LIITE 2 TILINPÄÄTÖKSEEN 2017 LIITTYVIÄ LASKELMIA

Hallitus LIITE 2 TILINPÄÄTÖKSEEN 2017 LIITTYVIÄ LASKELMIA Hallitus 22.2.2018 LIITE 2 TILINPÄÄTÖKSEEN 2017 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Tilinpäätös 2017 tuloksen käsittely

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 24.9.2015 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti

Lisätiedot