TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Kaupunginjohtajan katsaus... 2 Salon kaupungin perustehtävä... 5 Salon kaupungin visio 2020... 5 Salon kaupungin arvot... 5 Kaupungin toiminnan kokonaisuudistus / toimintaohjelma vuosille 2014-2017... 5 Yleisperustelut... 6 Vuosia 2014 2017 koskevan taloussuunnitelman perustietoja... 10 Talousarvion sitovuus... 16 Henkilöstösuunnitelma... 19 Kaupunginhallituksen tuloskortti... 27 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut. 33 Tarkastustoimi... 33 Keskusvaalilautakunta... 35 Kaupunginvaltuusto... 36 Konsernipalvelut... 36 Hallintopalvelut... 36 Henkilöstö- ja talouspalvelut... 38 Strategisen kehittämisen osasto... 39 Hyvinvointipalvelut... 48 Terveyspalvelut... 48 Vanhuspalvelut... 51 Sosiaalityön palvelut... 53 Lasten ja nuorten palvelut... 66 Vapaa-ajan palvelut... 76 Kaupunkikehityspalvelut... 87 Tekniset palvelut... 87 Alueellinen jätehuolto... 93 Maankäyttöpalvelut... 95 Lupa- ja valvontatoimi... 101 Liikelaitokset... 105 Liikelaitos Salon Vesi... 105 Liikelaitos Salon Kaukolämpö... 107 Tuloslaskelma perusteluineen ja verorahoitus... 111 Investointisuunnitelma 2014 2018... 115 Investointisuunnitelman 2014 perustelut... 125 Rahoituslaskelma perusteluineen... 131 Liitteet... 133 Kokonaismenot ja -tulot... 133 Liikelaitosten tulos- ja rahoituslaskelmat... 139 Talousohje... 143 Sisäisen laskutuksen periaatteet... 148 Yhdistysten avustaminen... 150

2 Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunkimme taloustilanne on kriittinen. Kaupungin tulot eivät riitä kattamaan menoja, pääoma on syöty ja teemme alijäämää. Olemme jatkuvassa talouden supistamiskierteessä ja tavanomaiset säästökeinot on jotakuinkin käytetty. Tämä tilanne on heijastunut niin ensi vuoden talousarvion valmisteluun kuin kaupunkimme toimintaan koko kuluvan vuoden aikana. Huhtikuussa julkaisimme ensimmäisen version kaupungin sopeuttamisohjelmasta, jonka avulla kaupungin talous on mahdollista saada kuntalain edellyttämään tasapainoon vuoteen 2016 mennessä. Sopeuttamisohjelmaa on työstetty yhdessä päättäjien kanssa ja se hyväksyttiin lokakuun valtuustossa. Ohjelma sisältää myös palvelurakenteiden tiivistämistä, sillä säästäminen pelkästään höyläämällä ei ole enää mahdollista. Varsinaisen sopeuttamisohjelman lisäksi kaupunki on jatkanut ja jatkaa jo pidempään käytössä olleita tasapainottamistoimenpiteitä kuten osittaista rekrytointikieltoa, hankintarajoituksia, harkittuja ulkoistuksia sekä kiinteistöjen ja metsän myyntiä. Hallintosääntötyöryhmä on puolestaan valmistellut organisaatiouudistusta, joka tulee ensimmäisessä vaiheessa vaikuttamaan esimies tasoihin toimialoilla sekä konsernipalveluissa. Uuteen organisaatiorakenteeseen liittyviä päätöksiä on jo tehty ja tähän liittyen on myös käynnistetty esimieskuntaa koskevat ytneuvottelut, joiden tuloksen tiedämme marraskuun alussa. Organisaatiouudistus valmistuu kokonaisuudessaan vasta ensi vuoden keväällä, joten uudistuksen taloudelliset vaikutukset ovat nähtävissä täysimittaisina vasta vuonna 2015. Huonosta taloustilanteesta johtuen kaupunki joutui lomauttamaan työntekijöitä ensimmäisen kerran vuonna 2012. Lomautuksilta tai niille vaihtoehtona annetuilta palkattomilta vapailta emme ole välttyneet myöskään vuoden 2013 aikana. Mediassa jo pitkään esillä olleet yritysten lomautuksiin tai irtisanomisiin tähtäävät ytneuvottelut ovat nyt saaneet rinnalleen kuntien ja muiden julkisten toimijoiden vastaavat toimenpiteet. Useat kunnat ovat vakavissa talousvaikeuksissa ja hallituksen meneillään olevat rakenneuudistukset, kunta- ja sote-uudistus, näyttäisivät jopa lisäävän erilaisten henkilöstösäästöjen tarvetta. * * * Talousarvion valmistelussa on ollut tavoitteena saada kustannukset 10,0 miljoonaa euroa alle vuoden 2013 talousarvion tason. Tavoitteesta jäätiin 2,1 miljoonaa euroa. Kaupungin vuoden 2014 veroprosenttia nostettiin 19,75 prosentista 20,75 prosenttiin. Yhteisöverotuoton arvioidaan pysyvän ennallaan. Kiinteistöveroja nostettiin lähelle lain salliman vaihteluvälin puoltaväliä. Veroprosenttien tarkistusten johdosta kokonaisverokertymän arvioidaan olevan noin 9,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa. Valtionosuuksia on arvioitu kertyvän 91,6 miljoona euroa eli 6,7 enemmän kuin vuonna 2013 johtuen verotulojen tasauksen poistumisesta lähes kokonaan. Vuonna 2014 kaupungin investoinnit ovat samalla tasolla kuin vuonna 2013. Rakennusinvestoinneista suurimpia ovat koulujen remontit eli yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. Kunnallistekniikan suurin investointi on vesi- ja jätevesiverkostojen saneeraus yhteensä noin 1,0 miljoonalla eurolla.

3 Henkilöstömenoja on karsittu vuoden 2014 esityksestä yhteensä -7,2 milj. euroa. Yhteistoimintaneuvottelut on syytä käynnistää välittömästi vuoden 2014 alussa tarvittavan henkilöstömenosäästön aikaansaamiseksi. Taloussuunnitelmassa vuodelle 2015 henkilöstömenoihin on varattu 155,5 milj. euroa, mikä edellyttää vuoden 2014 hallintokuntien esityksestä (164,1 milj. euroa) 8,6 milj. euron kustannusten tason pysyvää alentumista. Tämä tasapainottamisohjelman valmistelu on syytä aloitta välittömästi talousarvion hyväksymisen jälkeen niin, että merkittävät palveluihin ja palveluverkkoon sekä henkilöstön vähentämiseen (arvio 200 henkilötyövuotta) liittyvät toimenpiteet pitää olla päätöksessä toukokuun 2014 loppuun mennessä. Vuoden 2014 talousarvion yhteydessä lakkautetaan 102 vuosina 2009 2013 täyttämättä jätettyä vakanssia, joihin ei ole varattu määrärahaa. Organisaatiouudistuksen myötä kaupungissa aloittaa toimintansa kuljetuspalveluyksikkö, johon keskitetään kaupungin kaikki kuljetuspalvelut koulukuljetuksista joukkoliikenteen tukemiseen. Samoin kaupunkiin perustetaan elinkeino- ja työllisyyspalveluyksikkö, johon puolestaan keskitetään suurin osa kaupungin työllisyyden hoitoon liittyvistä toimenpiteistä. Yksikköjen vakanssit täytetään sisäisinä siirtoina. Vuoden 2014 talousarvioon on varattu 720.000 euroa yritysten ja yhteisöjen työllistämistukeen. Kaupunki lähtee yhdessä yritysten kanssa aktiivisiin työllistämistoimiin, tavoitteena 300 työttömän työllistäminen salolaisiin yrityksiin ja yhteisöihin. Tavoitteena on vähentää kaupungin valtiolle maksamaa työmarkkinatuen kuntaosuutta (sakkomaksu). Kaupungin velkaantuminen jatkuu vuotta 2013 maltillisempana. Ensi vuonna otetaan nettolainaa lisää 5 miljoonaa euroa, jolloin lainaa on vuoden 2014 lopussa noin 2.090 euroa per asukas. Vuoteen 2013 verrattuna kokonaismenot pienenevät jokin verran. Kokonaismenot vuonna 2014 ovat 398,3 ja tulot 398,6 miljoonaa euroa. Kaikista menoista toimintamenot ovat 368,5 miljoonaa euroa ja toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 106,3 miljoonaa. * * * Pelkästään säästämällä emme saa talouttamme kuntoon. Salo tarvitsee kipeästi uusia työpaikkoja niiden tuhansien tilalle, jotka elinkeinoelämän rajun rakennemuutoksen yhteydessä menetimme. Yritystoiminnan elpyminen tapahtuu kuitenkin hitaasti, vaikka merkkejä siitä on niin Salossa kuin muuallakin. Yritysten näkökulmasta meillä on monia vahvuuksia, jotka eivät ole sidoksissa kaupungin taloustilanteeseen. Sijaintimme on erinomainen ja meillä on sekä osaajia että toimitiloja. Kaupungin aktiivinen myyntityö ja sijoittumispalvelu jatkuvat ensi vuonna Invest in Salo -hankkeen sekä Yrityssalon toimesta. Uusien asukkaiden näkökulmasta sijainti ja asumisen edullisuus tekevät Salosta tälläkin hetkellä houkuttelevan vaihtoehdon esimerkiksi niille, joilla on mahdollisuus tehdä etätöitä tai siirtää oman yrityksensä toiminta kaupunkiimme. Kaupungin asukasluvun käännyttyä laskuun on asukashankintaan panostettava erityisesti.

4 Vaikka kaupungin taloustilanne on vaikea tai ehkä juuri siitä syystä, on monimuotoinen kuntalaisaktiivisuus ja yhteistyö lisääntynyt kaupungissamme. Tämä kertoo mielestäni siitä, asukkaat ovat valmiita toimimaan oman yhteisönsä puolesta yhteistyössä päättäjien ja virkamiesten kanssa. Vastakkainasettelun tilalle on hiljalleen kasvamassa jotakin uutta. Antti Rantakokko Kaupunginjohtaja

5 Salon kaupungin perustehtävä Peruspalveluiden järjestäminen kuntalaisille niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää. Salon kaupungin visio 2020 Salo on hyvien palvelujen ja monipuolisen elinkeinoelämän sekä soveltavan teknologian osaamisen kaupunki, joka toimii tehokkaasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi. Salon kaupungin arvot Asiakaslähtöisyys Rohkeus Oikeudenmukaisuus Vastuullisuus Kaupungin toiminnan kokonaisuudistus / toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1. Tehostamme toimintaamme sekä suhteutamme palvelumme ja organisaatiomme käytettävissä oleviin voimavaroihin 2. Panostamme elinkeinoelämän monipuolistamiseen, työllisyyden parantamiseen ja myönteiseen väestökehitykseen 3. Saamme taloutemme tasapainoon vuoden 2017 loppuun mennessä

6 Yleisperustelut Kaupungin toimintaohjelma vuosille 2014 2016: 1. Tehostamme toimintaamme sekä suhteutamme palvelumme ja organisaatiomme käytettävissä oleviin voimavaroihin 2. Panostamme elinkeinoelämän monipuolistamiseen, työllisyyden parantamiseen ja myönteiseen väestökehitykseen 3. Saamme taloutemme tasapainoon vuoden 2016 loppuun mennessä. Lähtökohdat vuoden 2014 talousarvion valmistelulle Vuoden 2014 talousarvio on valmisteltu kaupunginhallituksen antamien valmisteluohjeiden ja kehysbudjetin pohjalta. Talousnäkymät Salossa ovat edelleen heikot ja etenkin yhteisöverotulot ovat muutaman viime vuoden aikana pienentyneet voimakkaasti. Samalla työpaikkojen määrä on viime vuosien aikana vähentynyt usealla tuhansilla työpaikoilla ja työttömyysaste on keskimääräistä korkeampi (elokuussa 2013 lähes 3900 työtöntä ja työttömyysaste 14,8 %). Pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt muun työttömyyden mukana. Suunnitelmakauden tarkistetut strategiset tavoitteet on käsitelty samanaikaisesti talousarvion laadinnan kanssa. Ensisijaisena tavoitteena on kaupungin toiminnan ja talouden tasapainon saavuttaminen. Tämä edellyttää tehokkaasti järjestettyjä peruspalveluja, työllisyyden parantamista ja uusien työpaikkojen syntymisen edistämistä sekä tuloksellista johtamista ja päätöksentekoa. Koska verotulojen aleneminen on erittäin voimakas, on talouden tasapainottaminen lyhyellä aikavälillä mahdotonta. Kaupunginvaltuuston päätös Hallintokuntien esitysten jälkeen vuosikate oli -3,6 milj. euroa. Verot on laskettu korotetuin veroprosentein. Kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä vuosikate on 5,5 milj. euroa positiivinen. Kaupunki pystyy rahoittamaan suurimman osan investoinneistaan omalla rahalla. Uutta lainaa on otettava osaan investoinneista ja erääntyvien lainojen lyhennyksiä varten n. 15 milj. euroa. Tavoitteena on, että talouden tasapaino saavutetaan vuoteen 2016 mennessä ja tämä edellyttää myös tulevilta vuosilta erittäin tiukkaa menokuria. Hyväksytyn sopeuttamisohjelman mukaan kaupungin velkaantumien pysähtyy vuoden 2015 aikana. Sopeuttamisohjelman taloudellisena tavoitteena on sopeuttaa toimintakulut suunnitelmakauden aikana sellaiselle tasolle, että ne voidaan kattaa toimintatuotoilla, kunnallis- ja kiinteistöveroilla sekä laskennallisilla valtionosuuksilla. Vuosittain vaihteleva yhteisövero sopii investointien rahoitukseen. Hallintokuntien talousarvioesitykset vuodelle 2014 olivat sikäli epärealistisia, että kaupungin vuosikate oli alun perin lähes 4 milj. euroa negatiivinen kun tavoitteeksi oli asetettu +10,0 milj. euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä sopeuttamisohjelmassa on joukko palvelujen sisältöön ja palvelurakenteeseen puuttuvia toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet on otettu huomioon lautakuntien talousarvioesityksissä. Hyväksytyt toimenpiteet eivät vielä riitä talouden saamiseksi tasapainoon vuonna 2016. Vuoden 2014 aikana on ohjelmaa täydennettävä siten, että valtuuston asettamaan tavoitteeseen päästään. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus on laadittu siltä pojalta, että Salon kaupungin verotusperusteet vuonna 2014 ovat seuraavat:

7 - Kunnallisvero 20,75 % - Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,55 % - Yleinen kiinteistövero 0,90 % - Vapaa-ajan asunnon kiinteistövero 1,15 % - Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 3,0 % Salon talousarvion toimintamenot vuonna 2014 ovat yhteensä 368,5 milj. euroa ja tulot 106,3 milj. euroa. Toimintamenojen osuus kokonaismenoista on 92,5 % ja investointien 2,8 %. Rahoitusmenojen osuus on 1,7 %. Tuloista toimintatuottojen osuus on 26,6 %, verotulojen 45,0 % ja valtionosuuksien 23,0 %. Lainanoton osuus tuloista on 4,2 %. Suunnitelmakauden 2014-2017 aikana toimintatuotot kasvavat vain hyvin vähän. Vuonna 2012 verotulon tasaus oli18,5 milj. euroa ja vuonna 2013 5,6 milj. euroon. Vuodelle 2014 Kuntaliiton laskelmien mukaan Salon kaupunki maksaa edelleen verotulojen tasausta 0,1 miljoona euroa. Vuosien 2015 2017 aikana Salon kaupungin arvioidaan olevan tasauksen saaja. Suurimpana haasteena vuosille 2014-2017 on menojen sopeuttaminen pysyvästi totuttua selvästi alemmalle tasolle. Kysymys on usean veroprosentin tuoton suuruisesta muutoksesta. Tilannetta ei ratkaista tuloja lisäämällä, vaan menoja sopeuttamalla. Taloussuunnitelmassa vuodelle 2015 henkilöstömenoihin on varattu 155,5 milj. euroa, mikä edellyttää vuoden 2013 talousarvion tasosta 8,5 euron henkilöstökulujen pysyvää alentumista. Tämän tasapainottamisohjelman valmistelu on syytä aloittaa välittömästi niin, että tarvittavat radikaalit palveluihin ja palveluverkkoon sekä henkilöstön vähentämiseen (200 henkilötyövuotta) liittyvät toimenpiteet pitää olla päätöksessä huhtikuun 2014 loppuun mennessä. Aktiivisilla työllistämistoimenpiteillä pyritään vähentämään kaupungin valtiolle pitkäaikaistyöttömyydestä maksamaa sakkomaksua. Talouden tasapaino vuoteen 2016 mennessä edellyttää, että menot pysyvät realistisesti vuoden 2012 tasolla ja investointiohjelmaa sovitetaan maksukyvyn mukaan. Tiukasta ohjelmasta huolimatta velka tulee lisääntymään vuoden 2013 lopun noin 110 milj. euron tasosta (2.000 euroa/as) ja 115 milj. euroon vuoden 2014 lopussa (2.090 /asukas). Kiinteistöveroprosentteja esitetään nostetavaksi suunnitelmakauden aikana. Tavoitteena on, että vuonna 2016 Salon talousluvut, toimintakate ja lainat asukasta kohti sekä veroprosentit ovat lähellä maan keskimääräistä. Ilman määrätietoisia toimia Salo on vaarassa lähestyä kriisikunnan tunnusmerkkejä, joita ovat: Kriteeri Talousarvio 2014 Negatiivinen vuosikate +5,5 milj. euroa Tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskimäärin muissa kunnissa, jonka arvioidaan nousevan v. 2014 yli 20,0 prosentin 20,75 % Lainaa asukasta kohden on vähintään puolet enemmän kuin kunnilla keskimäärin, joka oli 2.085 e/as (2011) 2.090 e/as Omaa pääomaa on alle puolet kunnan koko varoista 55,0 % Suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 % 49,0 % Taseessa on kertynyttä alijäämää 0 milj. euroa

8 Ilman sopeuttamistoimia kaikki mittarit täyttävät kriisikuntakriteerit viimeistään vuonna 2016. Keskeiset talousarvioluvut 2014 Talousarvion toimintamenot ovat yhteensä 368,5 milj. euroa ja toimintatulot 106,3 milj. euroa. Toimintakate on siten -262,1 milj. euroa, kun se vuoden 2013 talousarviossa on -267,8 milj. euroa. Toimintakate eli nettomenot paranee 5,7 milj. euroa eli 2,1 %. Henkilöstömenot ovat yhteensä 157,0 milj. euroa eli 42,7 % kaikista toimintamenoista. Henkilöstömenot vähenevät edellisen vuoden talousarvioon nähden 3,3 %. Poistojen arvioidaan muodostuvan vuonna 16,3 milj. euroksi, joten tilikauden alijäämäksi muodostuu 10,7 milj. euroa. Tilikauden tulos on siten voimakkaasti alijäämäinen ja talous on epätasapainossa. Verotulojen arvioidaan olevan vuonna 2014 yhteensä 179,5 milj. euroa ja lisäys vuoden 2013 talousarvioon verrattuna 5,7 % eli 9,6 milj. euroa. Verotuloista kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan 158,5 milj. euroa (lisäys edellisestä vuodesta 4,3 %) ja osuus yhteisöveron tuotosta 8 milj. euroa (sama kuin vuonna 2013) sekä kiinteistövero 13 milj. euroa (lisäys 30 %). Valtionosuuksien arvioidaan olevan vuonna 2014 yhteensä 91,6 milj. euroa, missä on lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 6,7 milj. euroa eli 7,9 %. Verotulojen tasauksen arvioidaan olevan 0,1 milj. euroa vuonna 2014. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot vähenevät talousarviovuonna 1,8 milj. euroa eli 1,0 % vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Opetustoimessa toimintamenot vähenevät 2,9 milj. euroa (3,1 %). Teknisten palvelujen toimintakate paranee vuoden 2013 2,5 milj. eurosta 0,6 milj. euroon vuonna 2014. Liikelaitosten toimintakate paranee vuodesta 2013 vähän ollen 7,9 milj. euroa vuonna 2014. Talousarvion suurimmat yksittäiset palvelukokonaisuudet ovat: milj. euroa Terveyspalvelut 105,6 Perusopetus 46,2 Vanhuspalvelut 39,2 Sosiaalityön palvelut 37,9 Varhaiskasvatus 32,8 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut 14,6 Tilapalvelut 11,9 Liikelaitos Salon Kaukolämpö 12,4 Toinen aste ja vapaa sivistystyö 10,1 Maaseututoimi 5,1 Edellä luetellut muodostavat yli 85 % kokonaistoimintamenoista. Eri palvelu kokonaisuuksien palvelut ja tuotteet on eritelty talousarvion toimintatietokorteissa. Henkilöstösuunnitelman mukaan uusia vakansseja perustetaan vuonna 2014 yhteensä 15,5 ja 1 vakanssi vakinaistetaan. Lisäykset kohdistuvat terveyspalveluihin, jossa etenkin uuden mielenterveysyksikön perustaminen Kajalakodin yhteyteen edellyttää 9,5 uuden vakanssin perustamista sekä sosiaalityön palveluihin, lastensuojeluun ja kehitysvammahuoltoon. Määräaikaiset toimet ja työsuhteet aiheuttavat vuonna 2014 yhteensä noin 2,2 milj. euron henkilöstömenot. Salon bruttoinvestoinnit vuonna 2014 ovat yhteensä 11,2 milj. euroa, kun ne vuoden 2013 talousarviossa ovat 11,9 milj. euroa. Kun investointitulot ovat 0,8 milj. euroa, jää muulla tavoin rahoitettavaksi nettoinvestoinniksi 10,3 milj. euroa. Vuosikatteen ollessa 5,6 milj. euroa, on investointien omarahoitusaste 0 %. In-

9 vestointien rahoittamista ja toimintamenojen alijäämää kattamista varten rahoituslaskelmaan on esitetty otettavaksi lainaa 17,0 milj. euroa ja kun lainoja lyhennetään 12,0 milj. euroa, nousee asukaskohtainen lainamäärä noin 2.090 euroon asukasta kohti edellyttäen, että kaikki vuodelle 2013 merkityt lainat nostetaan. Investointiohjelma vuodelle 2014 on yhteensä 11,2 milj. euroa. Suurimpana yksittäisenä investointikohteena vuonna 2014 ovat Moision, Armfeltin ja Marian koulujen korjaukset, joihin on varattu vuodelle 2014 yhteensä 3,1 milj. euroa. Muita merkittäviä talonrakennusinvestointeja vuonna 2014 ovat: Moision vanhustentalon peruskorjaus 0,3 milj. euroa Maan hankinta 0,5 milj. euroa Osakkeiden hankinta Turun Ammattikorkeakoulusta 0,5 milj. euroa Ollikkalan koulun saneerauksen loppurahoitus 0,8 milj. euroa Sammutusjärjestelmien asennukset kaupungin kiinteistöihin 0,35 milj. euroa Kunnallistekniikan osalta merkittäviä rakentamiskohteita vuonna 2014 ovat: Uusien alueiden asfaltointi 0,15 milj. euroa Uudelleen päällystettävät kadut 0,5 milj. euroa Kevyen liikenteen yhteys Elmerannantieltä Uhrilähteenkadulle 0,45 milj. euroa Huonokuntoisten kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien korjaukset 0,2 milj. euroa Katuvalaistuksen saneeraus yhteistyössä SSP:n ja Fortumin kanssa 0,3 milj. euroa Puistojen rakentaminen 0,3 milj. euroa Kaukolämpölaitoksen investoinnit 0,35 milj. euroa Vesihuoltolaitoksen investoinnit 1,6 milj. euroa, joista vesi- ja jätevesiverkoston saneeraukseen käytetään yhteensä 1,0 milj. euroa. Salo on valittu vuonna 2011 äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) alueeksi, joka merkitsee mm. sitä, että kaupunki voi saada joihinkin investointeihinsa avustusta valtiolta.

10 Vuosia 2014 2017 koskevan taloussuunnitelman perustietoja Suunnitelman perusteet Väestö- ja työpaikat Salon asukasluku vuoden 2012 lopussa oli 54.858 asukasta. Heinäkuun lopussa 2013 asukasluku oli 54.739 eli väkiluku on laskenut 119 asukkaalla. Väestön määrän väheneminen on ollut sikäli odotettua, koska kaupungista on vähentynyt työpaikkoja useita tuhansia menneiden lähivuosien aikana. Alla olevassa taulukossa on esitetty Salon väestön kehitys ikäryhmittäin vuosina 1980 2012: Ikäryhmä Vuosi 0-6 7-15 16 18 19 29 30 64 65 74 75- Yht. 1980 3.978 5.421 2.072 7.822 20.682 4.892 2.771 47.638 1985 4.014 5.116 1.964 7.495 21.847 4.619 3.450 48.505 1990 3.968 5.592 1.663 7.194 22.952 4.665 3.800 49.834 1995 4.164 5.417 1.875 7.127 23.484 5.047 3.808 50.922 2000 4.303 5.405 1.930 6.949 24.964 4.937 4.116 52.604 2005 4.167 5.661 1.850 6.493 25.802 4.951 4.748 53.672 2006 4.184 5.687 1.890 6.524 25.871 5.089 4.837 54.082 2007 4.201 5.713 1.914 6.451 26.223 5.090 4.877 54.469 2008 4.171 5.705 1.927 6.401 26.394 5.251 4.928 54.777 2009 4.142 5.728 1.926 6.255 26.423 5.375 5.040 54.889 2010 4.312 5.661 1.967 6.154 26.399 5.644 5.098 55.235 2011 4.252 5.668 1.969 6.020 26.213 5.953 5.208 55.283 2012 4.168 5.598 1.970 5.764 25.742 6.307 5.309 54.858 0 18 -vuotiaat Salossa 1980 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0-6 7-15 16 18

11 19 64 -vuotiaat Salossa 1980 2012 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 19 29 30 64 Yli 64 -vuotiaat Salossa 1980 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 65 74 75-

12 Salon väestöennuste vuoteen 2040: (Lähde: Tilastokeskus 2012) Ikäryhmä Vuosi 0-6 7-15 16 18 19 29 30 64 65 74 75- Yht. 2012 4.168 5.598 1.970 5.764 25.742 6.307 5.309 54.858 2015 4.206 5.669 1.935 5.883 25.475 7.182 5.651 56.001 2020 4.067 5.701 1.923 5.861 24.717 8.100 6.462 56.831 2030 3.896 5.505 1.939 7.742 23.983 7.587 9.528 58.180 2040 3.860 5.311 1.874 5.792 23.596 7.411 10.997 58.841 Väestöennuste 2012, 0-18 -vuotiaat Salossa vuoteen 2040 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2012 2015 2020 2030 2040 0-6 7-15 16-18 Väestöennuste 2012, 19 64 -vuotiaat Salossa vuoteen 2040 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2012 2015 2020 2030 2040 19-29 30-64

13 Väestöennuste 2012, yli 64 -vuotiaat Salossa vuoteen 2040 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2012 2015 2020 2030 2040 65-74 75- Edellä esitetty Salon väestöennuste on Tilastokeskuksen uusi vuoden 2012 ennuste. Edelliseen ennusteeseen verrattuna (vuodelta 2009) Salon väestön ennustetaan kasvavan huomattavasti hitaammin kuin edellisessä ennusteessa. Syynä on Salossa viime vuosina tapahtunut voimakas elinkeinoelämän taantuminen ja työpaikkojen väheneminen. On erittäin todennäköistä, että vuoden 2012 väestöennuste on Salon osalta ylimitoitettu, sillä siinä ei ole riittävästi otettu huomioon elinkeinoelämässä tapahtunutta negatiivista kehitystä. Työpaikat ja työllisyys Salon työpaikkaomavaraisuus vuoden 2012 lopussa oli noin 79 %. Seuraavassa taulukossa on Salon työpaikkajakautuma elinkeinoittain vuosina 2007 2011: Työpaikat Salossa 2007 2011 toimialoittain 2007 2008 2009 2010 2011 Maa- ja metsätalous 1 350 1 275 1 202 1 203 1 146 Teollisuus 9 811 9 645 7 993 7 522 7 312 Rakentaminen 1 416 1 404 1 291 1 389 1 402 Kauppa, kuljetus, varastointi ja majoitustoim. 4 476 4 775 4 718 4 771 4 582 Informaatio ja viestintä 415 429 370 401 362 Rahoitus- ja vakuutustoim. 282 304 280 267 271 Kiinteistöalan toiminta 141 172 161 151 220 Hallinto- ja tukipalv.toim. 1 979 1 707 1 718 2 025 1 880 Julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sos.palvelut 5 399 5 308 5 090 5 305 5 225 Muut palvelut 876 898 861 841 860 Toimiala tuntematon 214 185 246 296 329 Yhteensä 26 359 26 102 23 930 24 171 23 589

14 Salon työpaikkakehitys oli hyvin myönteinen aina vuoteen 2007 asti, jolloin työpaikkojen määrä oli korkeimmillaan (lähes 26.400 työpaikkaa). Vuonna 2008 alkoi koko maassa taloudellinen taantuma ja etenkin voimakkaasti elektroniikkateollisuudesta riippuvaisessa Salossa taantuma oli voimakas ja työpaikkojen määrä alkoi laskea. Vuonna 2008 työpaikkamenetykset olivat vielä suhteellisen pieniä, mutta vuonna 2009 työpaikkojen määrä väheni jo lähes 2.200 työpaikalla edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2010 työpaikkojen määrä on vähän lisääntynyt, mutta vuosina 2011 2012 negatiivinen suuntaus on voimistunut. Uusin Tilastokeskuksen laatiman tilaston mukaan Salossa oli työpaikkoja vuoden 2011 lopussa noin 23.600, jossa on laskua edellisestä vuodesta lähes 600 työpaikkaa. Vuoden 2011 jälkeen työpaikkojen määrän aleneminen on ollut edelleen voimakasta ja arvion mukaan Salon työpaikat ovat vähentyneet vuodesta 2007 vuoteen 2013 yhteensä noin 5.000 6.000 työpaikalla. Salon työpaikat 2007 2011 10000 Maa- ja metsätalous 8000 Teollisuus Rakentaminen 6000 Kauppa, kuljetus, varastointi ja majoitustoim. Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoim. 4000 Kiinteistöalan toiminta Hallinto- ja tukipalv.toim. 2000 Julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sos.palvelut Muut palvelut Toimiala tuntematon 0 2007 2008 2009 2010 2011

15 Salon työvoima ja työttömyys 2006 2013 Työvoima Työttömät Tyött.% Tilanne 31.12.2006 26.266 1.951 7,4 Tilanne 31.12.2007 26.241 1.848 7,0 Tilanne 31.12.2008 26.468 1.801 6,8 Tilanne 31.12.2009 26.671 3.326 12,5 Tilanne 31.12.2010 26.723 2.997 11,2 Tilanne 31.12.2011 Tilanne 30.9.2012 Tilanne 31.12.2012 26.250 26.250 26.158 3.028 3.636 4.229 11,5 13,9 13,1 Tilanne 30.9.2013 26.147 3.821 14,6

16 Talousarvion sitovuus Sitovuustaso kaupunginvaltuusto Käyttötalousosa Investointiosa Toimielin Proj.ryhmä Proj. yksikkö Tarkastuslautakunta Aineeton käyttöomaisuus Keskusvaalilautakunta Kiinteä omaisuus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Henkilöstö- ja talouspalvelut Talonrakennus Lasten ja nuorten palv. Vapaa-ajan palvelut Terveydenhuollon palv. Sosiaalityön palvelut Vanhuspalvelut Hyvinvointipalvelut Kunnallistekniikka Lasten ja nuorten palvelut Kaava-alueet (410) Vapaa-ajan palvelut Terveydenhuollon palvelut Sosiaalityön palvelut Vanhuspalvelut Kaupunkikehityspalvelut Tekniset palvelut Maankäyttöpalvelut Elinkeino-, kehittämis- ja työll.palv Rakennus- ja ympäristölautakunta Vesilaitoksen johtokunta Irtain omaisuus Kaukolämpölaitos Vesihuoltolaitos Muu kunnallistekniikka (420, 430, 440) Toimialojen muut kohteet (450) Konsernipalvelut Kaupunkikeht. palvelut Hyvinvointipalvelut Lupa- ja valvontapalv. Kaukolämmön johtokunta Sitovuustaso valtuustoon nähden on merkitty tummennetussa kehyksessä

17 Talousarvion sitovuus Tuloslaskelma Investointiosa Rahoitusosa Toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja sitovuustason sisällä. Perusteluista poikkeava toiminta, hanke tai hankinta vaatii kaupunginvaltuuston myöntämän määrärahan, joka tulee hakea etukäteen. Kaikista talousarviomuutoksista on tehtävä ilmoitus talousosastolle. Sisäisiä menoja ei voi käyttää ulkoisten menojen katteena. Vuoden 2014 talousarvio on vuoden 2013 talousarvion tapaan kokonaisuudessaan nettositova. Toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja sitovuustason sisällä osastolta tai yksiköltä toiselle. Perusteluista poikkeava toiminta, hanke, hankinta tai toiminta, jolle ei ole varattu talousarviossa määrärahaa vaativat kuitenkin kaupunginvaltuuston myöntämän lisämäärärahan, joka tulee hakea etukäteen. Poikkeuksena lisämäärärahan hakemiselle ovat sellaiset kesken talousarviovuotta aloitettavat projektiluontoiset toiminnot, joille ei ole varattu talousarviossa määrärahaa. Mikäli kyseessä oleville toiminnoille saadaan menojen katteeksi kokonaisuudessaan ulkopuolinen rahoitus, voidaan tällaiset lisämäärärahaesitykset hyväksyä kaupunginhallituksessa. Talousarviovuoden aikana voi olla perusteltua tehdä toiminnallisia muutoksia, jolloin tulee tarve siirtää määrärahoja sitovuustasolta toiselle. Silloin, kun ei synny lisämäärärahatarvetta, voidaan määräraha siirtää sitovuustasolta toiselle ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Asiasta on kuultava kumpaakin osapuolta. Päätöksen tekee se toimielin, jolle kulloinkin kysymyksessä olevan asian päätösvalta kuuluu. Kaikista talousarviomuutoksista on aina tehtävä ilmoitus taloushallinnolle ja Taitoa Oy:lle. Toimialakohtaiset tuloskortit ovat valtuustoon nähden sitovia ja ne kuuluvat talousarvion perusteluosaan. Tuloslaskelmaosaan sisältyy valtuustoon nähden sitovia määrärahoja kuten verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja menot ja satunnaiset erät. Muilta osin tuloslaskelmaosa on luonteeltaan perusteluosaan kuuluva. Investointiosassa on valtuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot projektiryhmille tai yksiköille. Investointiosassa esitetään investointien kokonaiskustannusarvio, edellisinä vuosina käytetty määräraha sekä ehdotettu talousarviovuoden määräraha. Sitovuustasolta toiselle tehtävistä määrärahasiirroista päättää kaupunginvaltuusto. Tilikauden käyttämätön määräraha ei siirry seuraavalle vuodelle. Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa. Valtuustoon nähden sitovia eriä ovat anto- ja ottolainoja koskevat määrärahat ja tuloarviot. Muut erät ovat suunnitelmia rahoituksesta ja sen muutoksista.

18 Valtuus tilapäisluoton ottamiseen kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi Hallintosäännön 15 :n mukaan talousjohtaja päättää tilapäisluoton ottamisesta kaupungille maksuvalmiuden turvaamiseksi valtuuston vuosittain vahvistaman enimmäismäärän puitteissa ja kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Kaupungin maksuvalmius edellyttää lyhytaikaisen rahoituksen käyttämistä vuoden 2014 aikana. Lyhytaikaisesta rahoituksesta ovat voimassa kuntatodistusohjelmat Kuntarahoituksen, Op Pohjolan, Nordean ja Danskepankin kanssa. Sopimuksilla turvataan rahoitus kaikissa tilanteissa. Yhden kuukauden kassavirta on n. 30 milj. euroa. Kun maksuvalmiuden turvaaminen edellyttää tilapäisrahoitusta, kuntatodistusohjelmat kilpailutetaan vuorokautta ennen rahoituksen tarvetta. Luottoa otetaan tarvittavaksi ajaksi. Vuotuisen koron hintataso on viimeaikoina ollut alle 1,0 prosentin Henkilöstö- ja talouspäällikölle myönnetään oikeus ottaa lyhytaikaista kassalainaa kuukausittain enintään 30 milj. euroa, joka vastaa n. yhden kuukauden maksuvalmiuden turvaavaa summaa.

19 Henkilöstösuunnitelma Uudet virat ja työsuhteet 2014 2017 Osasto Kustannukset / vuosi Kustannuspaikka Sosiaali- ja terveystoimi Palkka /v HKE 2014 TA 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 210 TERVEYSPALVELUT 2102 Fysioterapian yksikkö Fysioterapeutti 30 000 1 0 1 37 000 37 000 37 000 2106 Jalkaterapian yksikkö Jalkaterapeutti 30 000 1 1 37 000 37 000 37 000 37 000 2105 Toimintaterapian yksikkö Toimintaterapeutti 31 000 1 0 1 38 000 38 000 38 000 2070 Perniön terveysyksikkö Terveyskeskuslääkäri 66 000 1 1 81 000 81 000 81 000 81 000 2122 Päivystys Sairaanhoitaja 34 500 1 0 1 1 85 000 127 000 127 000 2022 Yhteiset palvelut Perhetyöntekijä (vakinaist.) 24 000 1 1 2179 Mielenterv. asumispalvelut Sairaanhoitaja (1.9.14-) 29 500 1 1 12 000 36 000 36 000 36 000 2179 Mielenterv. asumispalvelut Lähihoitaja (1.9.14-) 26 300 7 7 75 000 226 000 226 000 226 000 2179 Mielenterv. asumispalvelut Sosiaaliohjaaja (1.9.14-) 32 600 1 1 40 000 40 000 40 000 40 000 2179 Mielenterv. asumispalvelut Laitoshuoltaja (1.9.14-) 11 300 0,5 0,5 4 600 14 000 14 000 14 000 2179 Mielenterv. asumispalvelut Psykiatri (ylilääk.) 69 600 0 1 36 000 86 000 86 000 2003 Avoterveydenhuolto Sairaanhoitaja 34 500 0 1 1 1 42 000 85 000 127 000 210 Terveyspalvelut yhteensä 419 300 15,5 12,5 5 2 1 249 600 672 000 807 000 849 000 240 Sosiaalityön palvelut 2767 Kehitysvamm. as.palvelut Hoitaja 26 700 1 1 33 000 33 000 33 000 33 000 2766 Kehitysvammahuolto Ohjaaja 29 100 1 36 000 36 000 36 000 2766 Kehitysvammahuolto Hoitaja 26 700 1 0 1 33 000 33 000 2744 Lastensuojelu Sosiaalityöntekijä 40 200 1 1 1 50 000 100 000 100 000 100 000 2744 Lastensuojelu Sosiaaliohjaaja 35 800 3 2 90 000 90 000 90 000 90 000 2720 Sosiaalikeskus Etuuskäsittelijä 30 400 1 0 240 Sosiaalityön palv. yhteensä 188 900 7 4 2 1 0 173 000 259 000 292 000 292 000 Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 608 200 22,5 16,5 7 3 1 422 600 931 000 1 099 000 1 141 000 Uudet virat ja työsuhteet yhteensä 22,5 16,5 7 3 1 422 600 931 000 1 099 000 1 141 000

20 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2014 2015 Osasto / Palkka /v Kustannukset / vuosi Kustannuspaikka HKE 2014 TA 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Konsernipalvelut 4 4 197 500 Hallinto-osasto Hankekoordinaattori 34 000 1 1 42 000 Strateg. kehitt. osasto Ohjelmapäällikkö 52 000 1 1 63 500 Henkilöstöosasto Työhyvinvointikoordinaattori 38 000 2 2 92 000 190 Maaseututoimi 1 13 000 Maaseutuyksikkö Toimistosihteeri (4,5 kk) 10 500 1 1 13 000 200 Sosiaali- ja terveystoimi 20 17 0 584 100 2022 TK Yhteiset palvelut Perhetyöntekijä (testam) 32 000 1 1 39 000 2022 TK Yhteiset palvelut Perhetyöntekijä, neuvola (testam) 37 000 1 1 45 000 2022 TK Yhteiset palvelut Projektityöntekijä (KASTE) 15 000 0,5 0,5 18 400 2022 TK Yhteiset palvelut Projektityöntekijä (KASTE) 15 000 0,5 0,5 18 400 2050 Salon toimintayksikkö Sairaanhoitaja (varahenk.) 29 300 1 1 36 000 2030 Halikon toimintayksikkö Sairaanhoitaja (varahenk.) 29 300 1 1 36 000 2040 Kuusikon toimintayksikkö Terveydenhoitaja (varahenk.) 30 400 1 1 37 000 2070 Perniön toimintayksikkö Terveydenhoitaja (varahenk.) 30 400 1 1 37 000 2121 Päivystys/Kotisairaala Sairaanhoitaja (varahenk.) 30 400 2 2 74 000 2179 Mielenterv. asumispalvelut Ulkotyönohjaaja 29 500 1 1 36 000 2213 Vanhuspalveluiden projektit Projektityöntekijä, 5 kk (Teknopro) 15 000 1 1 3 000 2213 Vanhuspalveluiden projektit Projektityöntekijä (Tehoa teknologiasta) 40 700 1 1 15 000 2728 Työvoiman palvelukeskus Projektipäällikkö (Capulus) 30 000 1 1 9 500 2728 Työvoiman palvelukeskus Projektityöntekijä (Capulus) 28 000 1 1 9 000 2728 Työvoiman palvelukeskus Projektityöntekijä (Capulus) 28 000 1 1 9 000 2728 Työvoiman palvelukeskus Työvalmentaja 25 600 4 2 65 000 2728 Työvoiman palvelukeskus Yksilövalmentaja 26 700 1 1 33 000 Sosiaalityön palvelut Koululaisten loma-ajan hoitoapu, 32 500 kv Sosiaalityön palvelut Tilapäishoito Elmeri, kv 17 000 Sosiaalityön palvelut Hakastaron aamu- ja ip-hoito, kv 14 300 Sivistystoimi 320 Perusopetus 29 19 140 000 Perusopetus Tuntiopettaja/aineenopettaja 75 000 12 12 90 000 Perusopetus Luokanopettaja/erityisluokanop. 60 000 2 2 73 000 Perusopetus Koulunkäyntiavustaja 35 000 3 3 44 000 Perusopetus Klippulan henkilöstö 30 000 10 0 Perusopetus Iltapäivätoiminnan ohjaajat 18 000 2 2 23 000

21 Osasto / Palkka /v Kustannukset / vuosi Kustannuspaikka HKE TA 2014 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 330 2. aste ja vapaa sivistystyö 240 240 858 000 Lukiokoulutus Määräaikaiset opettajat 200 000 22 22 250 000 Musiikkiopisto Määräaikaiset opettajat 35 000 9 9 41 000 Kansalaisopisto Määräaikaiset opettajat 430 000 200 200 510 000 Kansalaisopisto Projektityöntek. (AKVA-hanke) 20 000 2 2 27 000 Kansalaisopisto Projektityöntek. (NuoriOTSOhanke) 25 000 7 7 30 000 450 Liikuntapalvelut 86 86 150 000 Liikuntapalvelut Liikunnanohjaaja/uimaopettaja, 1- tuntip. 70 70 96 000 4 kk Liikuntapalvelut Uinninvalvojat (Lehmijärvi, uimahalli)) 1 900 6 6 35 600 Liikuntapalvelut Jääkenttien hoitajat tuntip. 10 10 18 400 470 Nuorisopalvelut 11 11 224 000 4715 Nuorisotilat Nuorisotilan ohjaaja, 8 kk 40 000 5 5 47 000 4726 Työpajatoiminta Starttipajan työvalm. (ulk. rahoit.), 23 500 1 1 28 000 10 kk 4726 Työpajatoiminta Mediapajan työvalm. (ulk. rahoit.) 26 000 1 1 32 000 4726 Työpajatoiminta Kahvilan työvalm. (ulk. rahoit.), 5 26 000 1 1 13 000 kk 4714 Erityisnuorisotoiminta Etsivät nuor.työntek. (ulk. rahoitus) 28 000 3 3 104 000 Tekninen toimi 1 47 000 6010 Kaupunkisuunnittelu Hankevastaava / paikkatietosuunnittelija 38 000 1 1 47 000 Määräaikaiset yhteensä 391 379 2 213 600 0 0 0

22 Nimikemuutokset 2014 Osasto / Lakkautettava vakanssi ja vakanssinro Kustannusvaikutus Kustannuspaikka Kustannuspaikka Perustett. vakanssi 2014 Sosiaali- ja terveystoimi 210 Terveyspalvelut 2050 Salon toimintayksikkö Sairaanhoitaja (211 098) 1 2050 Salon toimintayksikkö Terveydenhoitaja 700 2022 TK Yhteiset palvelut Toimistosihteeri (210 012) 1 2022 TK Yhteiset palvelut Sairaanhoitaja 2 800 2030 Halikon toimintayksikkö Osastonhoitaja (211 009) 1 2030 Halikon toimintayksikkö Terveydenhoitaja -6 500 2130 TK sairaala Kylvettäjä (215 106) 1 2130 TK sairaala Lähihoitaja 3 600 220 Vanhuspalvelut 2443 Kajalakoti Lähihoitaja (224 105) 1 Ympärivrk yksiköt Lähihoitaja 2443 Kajalakoti Lähihoitaja (224 112) 1 Ympärivrk yksiköt Lähihoitaja 2443 Kajalakoti Lähihoitaja (224 117) 1 Ympärivrk yksiköt Lähihoitaja 2443 Kajalakoti Lähihoitaja (224 118) 1 Ympärivrk yksiköt Lähihoitaja 2443 Kajalakoti Lähihoitaja (224 130) 1 Hintan hoivakoti Lähihoitaja 2443 Kajalakoti Lähihoitaja (224 139) 1 Itäinen kotihoito Lähihoitaja 2443 Kajalakoti Hoivatyöntekijä (224 124) 1 Kotihoito Toimintaterapeutti 6 100 2443 Kajalakoti Hoivatyöntekijä (224 129) 1 Kotihoito Fysioterapeutti 3 500 2443 Kajalakoti Hoivatyöntekijä (224 135) 1 Kotihoito Fysioterapeutti 3 500 2443 Kajalakoti Hoivatyöntekijä (224 140) 1 Kotihoito Fysioterapeutti 3 500 2443 Kajalakoti Hoivatyöntekijä (224 142) 1 Kotihoito Fysioterapeutti 3 500 2442 Hintan hoivakoti Hoivatyöntekijä (224 087) 1 Kotihoito Fysioterapeutti 3 500 2421 Itäinen kotihoito Hoivatyöntekijä (224 047) 1 Kotihoito Muistihoitaja 3 500 2424 Kukonkallion hoivakoti Kuntohoitaja (222 094) 1 Kukonkallion hoivakoti Fysioterapeutti 3 200 Nimikemuutokset yhteensä 18 30 900

23 Lakkautettavat vakanssit Työyksikkönimi Ammattinimike Vakanssi Lisätietoja yms. numero 1 Muutosjohtajat muutosjohtaja 130 004 Jätetty täyttämättä 1.4.11 alk. 2 Muutosjohtajat muutosjohtaja 130 005 Jätetty täyttämättä 16.12.11 alk. 3 Muutosjohtajat muutosjohtaja 130 006 Jätetään täyttämättä 1.9.13 alk. 4 Muutosjohtajat muutosjohtaja 130 007 Jätetty täyttämättä 1.2.12 alk. 5 Muutosjohtajat muutosjohtaja 130 008 Jätetty täyttämättä 31.7.11 alk. 6 Muutosjohtajat muutosjohtaja 130 009 Jätetty täyttämättä 1.11.12 alk. 7 Hallinto-osaston hallinto hallintopäällikkö 140 002 Jätetään täyttämättä 1.9.13 alk. 8 Asianhallinta toimistosihteeri 140 016 Jätetään täyttämättä 1.9.13 alk 9 Asianhallinta toimistosihteeri 140 017 Jätetty täyttämättä 1.4.13 alk. 10 Asianhallinta toimistosihteeri 140 019 Jätetty täyttämättä 1.11.12 alk. 11 Myyntireskontra toimistosihteeri 150 020 Jätetty täyttämättä 1.1.2013 alk. 12 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 095 Avoinna 1 13 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 096 Avoinna 2 14 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 097 Avoinna 3 15 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 098 Avoinna 4 16 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 099 Avoinna 5 17 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 100 Avoinna 6 18 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 101 Avoinna 7 19 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 102 Avoinna 8 20 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 103 Avoinna 9 21 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 104 Avoinna 10 22 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 105 Avoinna 11 23 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 106 Avoinna 12 24 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 107 Avoinna 13 25 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 108 Avoinna 14 26 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 109 Avoinna 15 27 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 110 Avoinna 16

24 Työyksikkönimi Ammattinimike Vakanssi Lisätietoja yms. numero 28 Läntinen terveysasema Sairaanhoitaja 211 107 Salon toimintayksikkö, terveydenhoitaja 29 TK-yhteiset palvelut Toimistosihteeri 210 012 TK Yhteiset palvelut, sairaanhoitaja 30 Halikon terveysasema Osastonhoitaja 211 009 Halikon toimintayksikkö, terveydenhoitaja 31 TK sairaala Kylvettäjä 215 106 TK sairaala, lähihoitaja 32 Kajalakoti Lähihoitaja 224 105 Ympärivrk yksiköt, lähihoitaja 33 Kajalakoti Lähihoitaja 224 112 Ympärivrk yksiköt, lähihoitaja 34 Kajalakoti Lähihoitaja 224 117 Ympärivrk yksiköt, lähihoitaja 35 Kajalakoti Lähihoitaja 224 118 Ympärivrk yksiköt, lähihoitaja 36 Kajalakoti Lähihoitaja 224 130 Hintan hoivakoti, lähihoitaja 37 Kajalakoti Lähihoitaja 224 139 Itäinen kotihoito, lähihoitaja 38 Kajalakoti Hoivatyöntekijä 224 124 Kotihoito, toimintaterapeutti 39 Kajalakoti Hoivatyöntekijä 224 129 Kotihoito, fysioterapeutti 40 Kajalakoti Hoivatyöntekijä 224 135 Kotihoito, fysioterapeutti 41 Kajalakoti Hoivatyöntekijä 224 140 Kotihoito, fysioterapeutti 42 Kajalakoti Hoivatyöntekijä 224 142 Kotihoito, fysioterapeutti 43 Hintan hoivakoti Hoivatyöntekijä 224 087 Kotihoito, fysioterapeutti 44 Itäinen kotihoito Hoivatyöntekijä 224 047 Kotihoito, muistihoitaja 45 Kukonkallion hoivakoti Kuntohoitaja 222 094 Kukonkallion hoivakoti, fysioterapeutti 46 Varhaiskasvatuspalvelut varhaiskasvatuspäällikkö 310 002 Jätetty täyttämättä 1.7.12 alk. 47 Varhaiskasvatuspalvelut erityislastentarhanopettaja 310 577 Jätetty täyttämättä 1.9.11 alk. 48 Kiikalan päiväkoti hoitaja 310 284 Jätetty täyttämättä 49 Pajulan koulu peruskoulun luokanopettaja 320 096 Jätetty täyttämättä 50 Sairaalakoulu erityisluokanopettaja 320 213 Jätetään täyttämättä 1.1.12 alk. 51 Mussaaren koulu luokanopettaja 320 265 Jätetään täyttämättä 1.8.12 alk. 52 Nurkkilan koulu luokanopettaja 320 268 Jätetään täyttämättä 1.8.12 alk. 53 Nurkkilan koulu luokanopettaja 320 269 Jätetään täyttämättä 1.8.12 alk. 54 Armfeltin koulu vahtimestari-kiinteistönho 322 003 Jätetty täyttämättä 55 Perttelin kirjasto kirjaston johtaja 410 037 Jätetty täyttämättä 1.6.12 alk. 56 Perniön kirjasto kirjaston johtaja 410 034 Avoinna

25 Työyksikkönimi Ammattinimike Vakanssi numero Lisätietoja yms. 57 Kiinteistönmuodostus kiinteistösihteeri 510 010 Jätetty täyttämättä 1.9.12 alk. 58 Kiinteistönmuodostus kiinteistösihteeri 510 012 Jätetään täyttämättä 1.12.12 alk. 59 Mittauspalvelut kartoittaja 510 019 Jätetty täyttämättä 1.8.11 alk. 60 Mittauspalvelut erikoisammattimies 510 020 Jätetty täyttämättä 61 Mittauspalvelut erikoisammattimies 510 021 Jätetty täyttämättä 62 Suunnittelu suunnittelija Jätetty täyttämättä 2009 63 Rakentaminen työmaamestari 520 009 Jätetty täyttämättä 1.10.12 alk. 64 Rakentaminen erikoisammattimies Jätetty täyttämättä 2010 65 Rakentaminen putkiasentaja, nuorempi Jätetty täyttämättä 2009 66 Rakentaminen erikoisammattimies 520 028 Siirtynyt Salon Vedelle 08/2013 67 Liikenneväylät kunnossapitopäällikkö Jätetty täyttämättä 2010 68 Liikenneväylät katumestari 520 015 Jätetty täyttämättä 1.9.12 alk. 69 Liikenneväylät erikoisammattimies Jätetty täyttämättä 2010 70 Liikenneväylät erikoisammattimies Jätetty täyttämättä 2010 71 Liikenneväylät erikoisammattimies 520 023 72 Liikenneväylät erikoisammattimies Jätetty täyttämättä 73 Liikenneväylät erikoisammattimies 520 028 Jätetty täyttämättä 74 Liikenneväylät erikoisammattimies Jätetty täyttämättä 2009 Työyksikkömuutos 1.1.12 alk. (52105218 Varikko); Jätetty täyttämättä 1.9.12 alk. 75 Puistot erikoisammattimies 520 042 Jätetty täyttämättä 23.4.11 alk. 76 Puistot erikoisammattimies Jätetty täyttämättä 2009 77 Puistot erikoisammattimies Jätetty täyttämättä 2009 78 Puistot puistomestari 520 033 Avoinna 79 Talonrakennus erikoisammattimies 530 010 Jätetty täyttämättä 31.10.11 alk. 80 Isännöinti hallinto kiinteistömestari 530 016 Jätetty täyttämättä 81 Isännöinti Etelä Perniö-Kisko-Särkisalo Kiinteistöhuoltomies 530 059 Jätetty täyttämättä 1.11.12 alk. 82 Isännöinti Länsi II Halikko talonmies 530 065 Jätetty täyttämättä 1.11.11 alk.

26 Työyksikkönimi Ammattinimike Vakanssi numero Lisätietoja yms. 83 Koulujen keittiöt ravitsemistyöntekijä 541 074 Jätetty täyttämättä 84 Koulujen puhtaanapito laitoshuoltaja 542 025 Jätetty täyttämättä 1.10.12 alk. 85 Koulujen puhtaanapito laitoshuoltaja 542 028 Jätetty täyttämättä 86 Koulujen puhtaanapito laitoshuoltaja 542 033 Khall 3.12.12 725 87 Koulujen puhtaanapito laitoshuoltaja 542 056 Jätetty täyttämättä 1.4.12 alk. 88 Koulujen puhtaanapito laitoshuoltaja 542 076 Jätetty täyttämättä 1.10.12 alk. 89 Koulujen puhtaanapito laitoshuoltaja 542 078 Jätetty täyttämättä 1.5.12 alk. 90 Koulujen puhtaanapito laitoshuoltaja 542 080 Jätetty täyttämättä 1.8.11 alk. 91 Päiväkotien puhtaanapito laitoshuoltaja 542 159 92 Liikuntatoimen puhtaanapito laitoshuoltaja 542 132 Jätetty täyttämättä 1.7.11 alk. 93 Koulujen puhtaanapito laitoshuoltaja 542 067 Avoinna 94 Päiväkotien puhtaanapito laitoshuoltaja 542 110 Avoinna 95 Kaupunkisuunn.hallinto osastosihteeri 600 002 Jätetty täyttämättä 96 Lupa- ja valvontahallinto lupasihteeri 700 011 Avoinna 97 Rakennusvalvonta lupainsinööri 700 013 Jätetty täyttämättä 1.4.12 alk. 98 Rakennusvalvonta luparakennusmestari 700 015 Jätetty täyttämättä 99 Eläinlääkintä Kisko-Muurla-Suomusjärvi kaupungineläinlääkäri 700 037 (eläköitynyt 8/2013) Kvalt. 15.12.11 uusi 1.6.2012 alk.; Jätetty täyttämättä 1.6.12 alk. 100 Vesijohtoverkosto verkostopäällikkö 800 006 Salon Vesi jk 24.11.11; jätetty täyttämättä 101 Vesijohtoverkosto erikoisammattimies 800 013 Jätetty täyttämättä 102 Keskusjv-puhdist.hoito erikoisammattimies 810 005 Avoinna

27 Kaupunginhallituksen tuloskortti Asiakkaat / kuntalaisten palvelu Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet Tehostamme toimintaamme sekä suhteutamme palvelumme ja organisaatiomme käytettävissä oleviin voimavaroihin 1. Ennaltaehkäisevät palvelut ensisijaisia kaikilla palvelusegmenteillä. 2. Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen ja tiedolla johtaminen 3. Palvelujärjestelmä rakentuu avohoitopalveluille 1.1. Kuntouttavan toiminnan lisääminen 1.2. Liikkumattomien kuntalaisten löytäminen yhteistyössä terveyspalvelujen ja työterveyshuollon kanssa ja heidän aktivoimisensa liikkumaan 2.1. Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kohdennettujen hyvinvointipalvelujen toteuttamiseen 2.2. Kirjastoautopalveluiden kohdentaminen keskusta-alueen ulkopuolelle. 2.3. Asiakaslähtöisen laskutuksen käyttöönotto varhaiskasvatuksessa 3.1. Avohoitopalveluiden järjestelmällinen kehittäminen tukemaan kuntalaisten omaehtoista selviytymistä Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho 1.1.1. Vakanssimuutokset niin, että kullakin kotihoitoalueelle kaksi kuntoutustyöntekijää (ei lisävakansseja) / Soteltk 1.1.2. Hoitoon pääsy toteutuu normien mukaisesti kuntouttavissa palveluissa / Soteltk 1.2.1. Liikuntaneuvonnan asiakaskontaktien määrä 200 kontaktia/vuosi ja 40 % neuvontaan osallistuneista aloittanut liikunnan, kohdennettuihin ryhmiin 25 % osallistuneista / Vapaa-ajanltk 2.1.1. Asiakastyytyväisyyskysely yhteistyön toimivuudesta valitulle kohderyhmälle, tavoite 50 % vastaa kyselyyn ja asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla / Vapaa-aikaltk 2.2.1. Lähikirjaston mahdollisen sulkemisen jälkeen palvelujen tarjoamisesta vastaa kirjastoauto, autojen reittejä muutetaan v. 2014 aikana/ Vapaaaikaltk 2.3.1. Tuntiperusteinen laskutus kattavasti käytössä /Opetusltk 3.1.1. Laitospaikkojen määrä alle maan keskiarvon / Soteltk

28 Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet Panostamme elinkeinoelämän monipuolistamiseen, työllisyyden parantamiseen ja myönteiseen väestökehitykseen 4. Palvelukäytänteet tukevat omahoitoa ja itsenäistä selviytymistä, palvelujärjestelmä rakentuu avohoitopalveluille 5. Palvelujärjestelmä koostuu kaupungin oman toiminnan ohessa tarkoituksenmukaisista kumppanuuksista sekä markkinoiden tarjoamista täydentävistä palveluista 6. Kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen hyvä yrittäjyysilmapiiri elinkeinorakenteen monipuolistaminen osaamisen määrätietoinen vahvistaminen rakennemuutoksen jatkohoito kaupunki kehityskumppanina 4.1. Tarveharkinnan lisääminen eilakisääteisissä tukipalveluissa 4.2. Asumispalveluja lisätään mielenterveyskuntoutujille 5.1. Kumppanuussopimuksien päivittäminen ja suhteuttaminen resursseihin (mm. A- klinikka, Mielenterveysseura) ja tehostetun palveluasumisen sopimusten kilpailutus 6.1. Tehokkaat, yhden luukun periaatteella toimivat sijoittumispalvelut 6.2. Kaupungin markkinointi 6.3. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulun kanssa toteutettavat kehityshankkeet 6.4. Yrityssalon neuvontapalveluihin panostaminen ja palvelukyvyn varmistaminen 6.5. Rakennemuutoksen hoitoon tarvittavien toimenpiteiden kehittäminen, resursointi ja toteuttaminen Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho 4.1.1. Palvelukustannukset vähenevät 200.000 verrattuna v. 2013 / Soteltk 4.2.1. Toinen asumispalveluyksikkö käynnistyy Kajalan tiloissa / Soteltk 5.1.1. Kustannusvertailun tulokset keskisuurten kaupunkien ryhmässä, tavoitetasona edullisin kolmannes / soteltk 6.1.1. Yrityskontaktit 200 kpl, uudet työpaikat 200 kpl / kaupunginhallitus 6.2.1. Asukasluvun kehitys, tavoite asukasluvun kasvu/ kaupunginhallitus 6.3.1. Kehityshankkeet 3 kpl, syntyvät uudet yritykset 2 kpl / kaupunginhallitus, Yrityssalo 6.4.1. Monipuolinen palveluvalikoima ja nopea reagointikyky, asiakastyytyväisyystutkimuksen tavoite 4,5 (asteikolla 1-5) /Yrityssalo 6.5.1. Uudet hankkeet ja työskentelymallit (3 kpl) / kaupunginhallitus, Yrityssalo

29 Prosessimittarit Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet Tehostamme toimintaamme sekä suhteutamme palvelumme ja organisaatiomme käytettävissä oleviin voimavaroihin Panostamme elinkeinoelämän monipuolistamiseen, työllisyyden paran- 1. Ennaltaehkäisevät palvelut ensisijaisia kaikilla palvelusegmenteillä 2. Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen ja tiedolla johtaminen 3. Selviytymissuunnitelmassa päätettyjen toimenpiteiden toteuttaminen 4. Kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen toimiva kaavoitus ja 1.1. Tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden vähentäminen 2.1. Isompien toimintayksiköiden hyödyntäminen suun terveydenhuollossa. 2.2. Päivähoitoyksiköiden minimikoon tavoitteeksi 3 lapsiryhmää (niin, että kussakin pitäjässä on vähintään yksi päiväkoti) 2.3. Asiakkaiden tarpeen mukaiset palvelut, kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 3.1. Tuntijaon supistaminen lähelle alarajaa (+3 h) 3.2. Palveluverkon mitoittaminen taloudellisten resurssien mukaiseksi, tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen 3.3. Karjaskylän koulun lakkauttaminen 3.4. Varhaiskasvatuksen resurssien tehokkaampi käyttö hoitotarveluokitusta muuttamalla 4.1. Nopea reagointi kaavoitus- ja lupahankkeisiin sekä selkeät aikataululupauk- Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho 1.1.1. Vanhuspalveluissa tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkoja käytössä 50 + 5 (alkoholidementikot)/ Soteltk 2.1.1. Perttelin, Kiikalan, Muurlan ja Kiskon suun terveydenhuollon yksiköt lakkautetaan / Soteltk 2.2.1. Vuosittainen vertailuluku 2013 2014 /Opetusltk 2.3.1. 100 % perusopetuksen päättöluokan oppilaista saa päättötodistuksen / Opetusltk 3.1.1. Päätös tuntijaon supistamisesta lautakunnassa, mittarina tuntijaon minimitaso käytössä lv 2014 15 / Opetusltk 3.2.1. Vapautuville tiloille osoitetaan kuukauden kuluessa vapautumisesta uusi käyttö tai ne asetetaan myytäväksi / Tekninen ltk 3.3.1. Päätös Karjaskylän koulun lakkauttamisesta / Opetusltk 3.4.1. Päiväkotien täyttöaste 100 % / Opetusltk 3.4.2. Päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasolla / Opetusltk 4.1.1. Kaavoitus- ja lupahankkeiden läpimeno hankekohtaisesti asetetuissa tavoiteai-

30 Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet tamiseen ja myönteiseen väestökehitykseen lupamenettelyt monipuoliset yrityspalvelut keskitetty työllisyyden hoito kaupungin organisaatiossa set eri palveluille, toiminnan kehittäminen 4.2. Yrityssalon neuvontapalvelut (perustamisneuvonnat, toimivien yritysten kehittäminen, omistajavaihdokset) 4.3. Työllisyydenhoitoyksikön perustaminen Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho katauluissa / Kaupunkisuunnittelultk 4.1.2. Kaavoitettuja yritystontteja viiden vuoden tarvetta vastaava määrä / kaupunkisuunnittelultk 4.2.1. Perustamisneuvonta (500/v), toimivien yritysten neuvonta (3.500/v), kansainvälistymisneuvonta (100/v), tapahtumat (12 tapahtumaa/v), yritysverkostojen ylläpito (4 kpl) / Yrityssalo 4.3.1. Työllisyydenhoito-ohjelma valmis 2014 / Kh tai Soteltk Johtaminen, osaamisen kehittäminen ja henkilöstö Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet Tehostamme toimintaamme sekä suhteutamme palvelumme ja organisaatiomme käytettävissä oleviin voimavaroihin Panostamme elinkeinoelämän monipuolistamiseen, työllisyyden parantamiseen ja myönteiseen väestökehitykseen Saamme taloutemme tasapainoon vuoden 2017 loppuun mennessä 1. Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen ja tiedolla johtaminen 2. Edellytysten luominen työllisyyden paranemiselle ja uusille työpaikoille 3. Toiminnan kokonaisuudistus puhtaalta pöydältä (=organisaatiouudistus ja palveluverkkoratkaisut). 1.1. Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne lain edellyttämälle minimitasolle 2.1. Yritysmyönteisen toimintakulttuurin korostaminen koko organisaation toiminnassa sekä kaupungin toimiminen kehitysalustana / tuotekehityskumppanina 3.1. Kokonaisuudistuksen toteuttaminen Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho 1.1.1. Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen muuttaminen vaiheittain minimitasolle eli kaksi hoitajaa ja yksi opettaja per ryhmä / Opetusltk 2.1.1. Tuotekehityskumppaneiden ja pilotti-hankkeiden lukumäärä, tavoite 4 kpl / kaupunginhallitus 3.1.1. Valtuuston v. 2013 hyväksymän kokonaisuudistuksen täytäntöönpano / Kh Tavoitteena asiakaslähtöinen, matala ja

31 Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet joustava toimialarajoista riippumaton sekä osaamista kannustava organisaatio, joka sopeutuu olemassa oleviin taloudellisiin resursseihin. 3.2 Esimiesten koulutus ja valmennus 3.3. Uudistumista tukevan henkilöstöohjelman toteuttaminen 3.4. Sujuva-ohjelman laajentaminen henkilöstöä koskeviin toimenpiteisiin Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho 3.1.2. Päätökset 8,5 milj. euron henkilöstökustannussäästöistä v. 2014 2016 / Kh 3.2.1. Kaikki esimiehet ovat 100 % osallistuneet järjestettyihin koulutuksiin / Kh 3.3.1. Määriteltyjen toimenpiteiden toteutus, yksityiskohtaiset määrittelyt henkilöstöohjelmassa / Kh 3.4.1. Työyhteisötaitokoulutus: kattavuus, osallistumis-% 60 / Kh Talousmittarit Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet Saamme taloutemme tasapainoon suunnitelmakaudella 2013 2017 1. Toimenpideohjelman toteutumisen seuranta ja talouden raportointi 2. Talouden mittarit suunnitelmakauden 2013 2017 aikana selviytymissuunnitelman mukaisesti kriisikuntarajan alle 1.1. Talouslukujen seuraaminen ja vertaaminen ennalta laadittuun talouden tasapainotussuunnitelmaan Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho 1.1.1 Hallituksen kuukausiraportti, talousarvion vuosikate / kaupunginhallitus 2.1. Vuosikate 2.1.1. Tuloslaskelma, tasapainotussuunnitelmassa määritelty taso / Kh 2.2. Veroprosentti 2.2.1. Veroprosentti korkeintaan 0,5 prosenttia yli koko maan painotetun keskiarvon / Kh 2.2.2. Kiinteistöveroprosentit lain salliman vaihteluvälin puoleenväliin /kh 2.3. Tilikauden yli- /alijäämä 2.3.1. Tase, taseen yli- /alijäämätili positiivinen vuoden 2017 lo-

32 Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 3. Kulukurin jatkaminen Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho pussa. Vuosi 2014 on suunnittelukauden ainoa alijäämäinen vuosi, tavoite -10 milj. euroa / Kh 2.4. Velka/asukas 2.4.1. Tase, alle maan keskimääräisen / Kh 2.5. Omavaraisuusaste 2.5.1. Tase, oma pääoma on yli puolet kunnan koko varoista / Kh 2.6. Suhteellinen velkaantuneisuus 2.6.1. Alle 50 % / Kh 3.1. Vaikeutettu rekrytointi ja hankintarajoituksia 3.1.1. Hallituksen kuukausiraportti, toimintakulujen kumulatiivinen 12 kuukauden kasvu on negatiivinen / Kh

33 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut Tarkastustoimi Toimialan perustehtävä Kuntalain 71 ja 75 :n perusteella tarkastuslautakunnan tehtävänä on 1. Hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestäminen 2. Kuntakonsernin (kunta ja tytäryhteisöt) hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittaminen 3. Tiettyjen hallinnon ja talouden tarkastusta koskevien asioiden valmistelu (poikkeus kunnanhallituksen valmisteluvastuusta) 4. Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi 5. Talouden tasapainotuksen toteutumisen arviointi ja taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyden arviointi (jos taseessa on kattamatonta alijäämää) 6. Pyytää asianosaisten selvitykset ja kunnanhallituksen lausunto tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista Toimialan strategiset menestystekijät ja merkittävimmät riskit - Arviointitoiminnan vaikuttavuus kaupungin toimintoihin - Ennakoiva arviointi - Tilinpäätöksen hyväksymiseen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelyyn liittyvä valmistelu on korkealaatuista - Tilintarkastuksen järjestäminen suunnitelmanmukaisesti - Tilintarkastuksesta saadaan kaupungille lisäarvoa - Arviointitoiminnan jatkuva kehittäminen - Tarkastuslautakunta tukee arvioinnillaan kaupungin toimintoprosessien kehittämistä - Lautakunnalla arvioinnin osaamista - Kokousten hyvä valmistelu - Arvioinnin toteuttaminen kustannustehokkaasti - Tilintarkastuksen toteuttaminen kustannustehokkaasti Mahdollisia riskejä ovat tarkastus-arviointityön laadun heikentyminen tai vähäinen vaikuttavuus, mitkä heijastuisivat kaupungin toimintaan ja talouteen. Toimialan painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut suunnittelukaudella Arviointisuunnitelman mukaiset painopistealueet ovat: - kaupungin ja kaupunkikonsernin strategisten tavoitteiden toteutumisen arviointi - talouden seuranta ja tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamisen arviointi - tilivuosittaiset painopistealueet ovat: 2013 Sosiaali- ja terveystoimi 2014 Sivistystoimi 2015 Tekninen toimi 2016 Lupa- ja valvontatoimi

34 Lautakunnan menot koostuvat tilintarkastuksesta ja arviointityöstä tilintarkastusyhteisölle maksettavasta palkkiosta sekä lautakunnan kokous- yms. menoista. Tuloja lautakunnalla ei ole. Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma 10 Tarkastusltk TP2012 TA2013 HKE2014 TA2014 TA% Toimintatuotot 0 0 0 0 0,0 Myyntituotot 0 0 0 0 0,0 Maksutuotot 0 0 0 0 0,0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0,0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0,0 Toimintakulut -84 031-100 900-103 784-103 784 2,9 Henkilöstökulut -19 477-14 000-19 000-19 000 35,7 Palkat ja palkkiot -19 312-14 000-19 000-19 000 35,7 Henkilösivukulut -165 0 0 0 0,0 Palvelujen ostot -59 078-81 204-78 484-78 484-3,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23-100 0 0-100,0 Avustukset 0 0 0 0 0,0 Muut toimintakulut -5 453-5 596-6 300-6 300 12,6 Toimintakate -84 031-100 900-103 784-103 784 2,9 Tarkastustoimen toimintatiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Arviointitoiminta Kokoukset 11 12 12 12 Arviointipäivät 1 1 1 1 Arviointikohteet 7 5 5 5 Lautakunnan kulut 45 345 40 900 56 397 56 397 / kokous 4 122 3 408 4 700 4 700 Ostopalvelupäivät 16 21 22 22 Ostopalvelun kulut 9 190 12 800 12 137 12 137 / päivä 574 610 552 552 Tilintarkastuspalvelu Ostopalveluna hankitut tilintarkastuspäivät 58 75 75 75 Kulut 29 497 47 200 35 250 35 250 / päivä 509 629 470 470 Tarkastustoimi yhteensä Tuotot Kulut 84 032 100 900 103 784 103 784 Netto -84 032-100 900-103 784-103 784

35 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunnan tuloslaskelma 11 Keskusvaaliltk TP2012 TA2013 HKE2014 TA2014 TA% Toimintatuotot 160 698 0 85 000 85 000 0,0 Myyntituotot 0 0 0 0 0,0 Maksutuotot 0 0 0 0 0,0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0,0 Muut toimintatuotot 160 698 0 85 000 85 000 0,0 Toimintakulut -374 006 0-150 000-150 000 0,0 Henkilöstökulut -304 035 0-108 000-108 000 0,0 Palkat ja palkkiot -268 022 0-95 000-95 000 0,0 Henkilösivukulut -36 013 0-13 000-13 000 0,0 Palvelujen ostot -53 670 0-31 649-31 649 0,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 359 0-3 000-3 000 0,0 Avustukset 0 0 0 0 0,0 Muut toimintakulut -11 942 0-7 351-7 351 0,0 Toimintakate -213 308 0-65 000-65 000 0,0 Vaalien toimintatiedot TP 2012 TA2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Kunnallisvaalit Kulut 139 367 / äänioikeutettu 3,13 Tuotot Valtiolliset vaalit Kulut 234 638 150 000 150 000 \ äänioikeutettu 5,27 3,38 3,38 Tuotot 85 000 85 000 Vaalit yhteensä Tuotot 160 698 0 85 000 85 000 Kulut 374 005 0 150 000 150 000 Netto -213 307 0-65 000-65 000 Äänioikeutettuja 44 543 44 400 44 400 44 400

36 Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston tuloslaskelma 12 Kaupunginvaltuusto TP2012 TA2013 HKE2014 TA2014 TA% Toimintatuotot 0 0 0 0 0,0 Myyntituotot 0 0 0 0 0,0 Maksutuotot 0 0 0 0 0,0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0,0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0,0 Toimintakulut -262 348-323 669-324 913-324 913 0,4 Henkilöstökulut -79 441-93 176-110 250-110 250 18,3 Palkat ja palkkiot -77 025-93 000-85 000-85 000-8,6 Henkilösivukulut -2 416-176 -25 250-25 250 14246,6 Palvelujen ostot -57 621-95 682-119 405-119 405 24,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 493-4 000-4 100-4 100 2,5 Avustukset 0 0 0 0 0,0 Muut toimintakulut -113 793-130 811-91 158-91 158-30,3 Toimintakate -262 348-323 669-324 913-324 913 0,4 Kaupunginvaltuuston toimintatiedot TP 2012 TA2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta 120 Kaupunginvaltuusto Kokoukset ja seminaarit, pj:n kokoukset 16 13 13 13 Käsitellyt asiat 146 170 170 170 Kulut 262 349 323 669 324 913 324 913 / asiat 1 797 1 904 1 911 1 911 / kokous 16 397 24 898 24 993 24 993 Valtuusto yhteensä Tuotot 0 Kulut 262 349 323 669 324 913 324 913 Netto -262 349-323 669-324 913-324 913 Konsernipalvelut Hallintopalvelut Toimialan perustehtävä Hallintopalvelut Hallinnon avainprosessit ja perustehtävät ovat johtamisen ja päätöksenteon tuki ja tiedon hallinta. Hallinnon perustehtävänä on tuottaa asiantuntijapalveluita ja tukipalveluita toimialojen ja toimielinten päätöksenteon tueksi sekä huolehtia laadukkaasta asiakirjahallinnosta. Edunvalvonta- ja sosiaaliasiamiespalvelut Edunvalvonta- ja sosiaaliasiamiespalveluiden tuottaminen.

37 Tietohallinto Tietohallinto hankkii kaupungin toimialoille, konsernipalveluille, liikelaitoksille sekä tytäryhtiöille tietoteknisen infrastruktuurin sekä vastaa sen ylläpidosta ja kehittämisestä. Tietohallinto avustaa toimialoja niiden tietojärjestelmien kehittämishankkeissa. Tietohallinto on myös mukana kuntalaisille suunnattujen sähköisten asiointipalveluiden kehittämisessä yhdessä toimialojen kanssa. Maaseutupalvelut Maataloustukijärjestelmän hallinnointi kuntatasolla, viljelijäneuvonta tuki-, investointi-, eläke- ja hukkakaura-asioissa. Vuokrapeltojen hallinnointi. Lomituspalvelut Lomituspalveluiden tehtävänä on lomituspalvelulain mukaisten velvoitteiden toimeenpano. Toimialan strategiset menestystekijät ja merkittävimmät riskit Hallintopalvelut Menestystekijänä on keskitetty hallinnon järjestäminen ja koordinointi lainsäädännössä määritellyn hyvän hallintotavan mukaisesti. Asiakirjahallinnon rakenteita kehitetään tavoitteena sähköinen toimintatapa, joka luo perustan kuntalaisten sähköisille palveluille. Edunvalvonta- ja sosiaaliasiamiespalvelut Laadukkaat palvelut Tietohallinto Laadukas ja tarkoituksenmukainen it-infra Kustannustehokas ja käyttäjien tarpeita vastaava palvelutuotanto Onnistuneet kehityshankkeet, joilla mahdollistetaan kaupungin avain- ja palveluprosessien tehostamista Maaseutupalvelut Tukijärjestelmän täysimääräinen hyödyntäminen viljelijöiden koulutuksen, tiedotuksen ja neuvonnan avulla. Hyvä asiakirjahallinto. Koulutettu ja osaava henkilökunta. Sähköisten palveluiden käytön edistäminen. Lomituspalvelut Lomituspalveluiden järjestäminen asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Sähköisten hakemusten käytön lisääminen. Toimialan painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut suunnittelukaudella Hallintopalvelut Vuoden alussa voimaan tulevassa organisaatiouudistuksessa hallintoa ja tukipalveluita keskitetään hallinto-osastolle. Toiminnan painopisteenä on toteuttaa hallintopalveluiden keskittäminen. Tavoitteena on tuottaa kaikille toimielimille ja toimi-

38 aloille laadukas päätöksenteon tuki. Asiakirjahallinnon rakenteita kehitetään siten, että mahdollistetaan sähköinen toimintatapa ja kuntalaisten sähköinen asiointi. Tiedonohjaussuunnitelman valmistelua jatketaan edelleen. Tavoitteena on käynnistää sähköisen arkistoinnin tuotantokäyttö. Edunvalvonta- ja sosiaaliasiamiespalvelut Palvelujen tason säilyttäminen resurssien kiristyessä Tietohallinto Tietohallintopalveluiden järjestämistapaa on selvitetty kaupunginhallituksen antamin valtuuksin. Päätöksiä ei vielä ole tehty siitä, miten tietohallinnon palvelut tullaan järjestämään. Päätökset tehdään vuoden 2014 aikana. Painopisteenä on toteuttaa päätösten mukainen järjestämistapa. Tavoitteena on järjestää palvelut mahdollisimman tehokkaasti vähentyneet resurssit huomioon otattaen. Maaseutupalvelut Sähköisten tukihakemusten käytön lisääminen ja sähköisen arkistoinnin onnistunut käyttöönotto. Lomituspalvelut Lomituspalveluiden painopisteenä on Nummi-Pusulan alueen lomituspalveluiden käynnistäminen Salon järjestämänä. Henkilöstö- ja talouspalvelut Toimialan perustehtävä Henkilöstöpalvelut tuottavat asiantuntijapalveluita ensisijaisesti kaupungin esimiehille ja virkamiesjohdolle. Talouspalvelut huolehtivat talousohjauksesta ja maksuvalmiudesta sekä talouspalvelujen ja taloudellisen tiedon tuottamisesta johdolle, hallintokunnille sekä viranomaisille. Toimialan strategiset menestystekijät ja merkittävimmät riskit Henkilöstöpalvelut tuottavat asiantuntijapalveluita ensisijaisesti kaupungin esimiehille ja virkamiesjohdolle. Henkilöstöhallinto ohjeistaa, neuvoo ja opastaa käytännössä palvelussuhteen elinkaaren hallintaan ja työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvissä asioissa. Näin varmistetaan työn sujuvuutta yksiköissä ja siten laadukkaiden palveluiden tuottamista kuntalaisille. Henkilöstöjohtamiseen liittyvien käytäntöjen yhdenmukaisuutta ja toimintojen oikea-aikaisuutta varmistetaan omatoimisesti hyödynnettävillä sähköisillä aineistoilla, henkilökohtaisella neuvonnalla ja yksiköihin jalkautumisella. Talouspalvelut vastaa talouden prosessien toimivuudesta sekä ohjeistaa, neuvoo ja opastaa yksikköjä prosessien käytännön toteutuksessa, ylläpitää sähköistä reaaliaikaista raportointijärjestelmää ja tuottaa päätöksenteon tueksi seurantaraportteja sekä kustannuslaskentaa ja tuotteistusta. Talousarvio rakentuu strategiaan ja tuloskortteihin. Määrärahojen käyttötarkoitus ilmenee toimintatietokorteista.

39 Talouspalvelut vastaa kirjanpidon ja muiden taloushallinnon perustehtävien ostopalvelusopimusten toteutumisen seuranta. Toimialan painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut suunnittelukaudella Henkilöstöosaston määrärahoihin on varattu osaston toimintamenojen lisäksi myös koko organisaation henkilöstön työhyvinvointi, työsuojelu, työterveyshuolto ja keskitetty rekrytointi. Menneet lomautukset ja laaja organisaatiouudistus asettaa tulevina vuosina, mutta erityisesti vuonna 2014 henkilöstöpalveluille erityisiä haasteita. Henkilöstöhallinnon peruspalveluiden, kuten työsuhdeasioiden, työterveyshuollon, rekrytoinnin, koulutuksen ja palkkahallinnon toimivuus on varmistettava edelleen ja näitä tehtäväalueita on kehitettävä. Organisaatiouudistus toteutuu ensi vaiheessa esimieskunnan tiivistämisellä, mikä edellyttää koulutusta ja tukitoimia esimiehille. Organisaation toimintakyvyn varmistaminen edellyttää henkilöstöpalveluilta samantasoisen esimiestyön varmistamista kautta organisaation, esimiesten valmentamista rooliinsa työyhteisön muutoksen tukijoina ja luottamuksen ilmapiirin rakentajina sekä työkykyjohtamisen korostumista osaamisvaatimusten ja jaksamishaasteiden kasvaessa. Työhyvinvointipalveluissa painottuvat Sujuva-toimintamallin laajentaminen ja työhyvinvointihankkeen kohdistuminen esimiehiin. Talousarvio sisältää virkistystoimikunnan perustamisen, eipäätoimisten pääluottamusmiesten palkkauksen siirtämisen henkilöstöhallintoon, vajaatyökykyisten työkokeilun mahdollistavan uuden toimintamallin ja koulutuspaketit irtisanottaville ja kaupungin palvelukseen jääville. Rekrytointipalvelujen keskittämistä jatketaan. Kunnan Taitoa Oy:lle ulkoistetun palkanlaskennan sekä rekrytointiyksikön kustannukset laskutetaan v. 2014 sisäisenä laskutuksena palvelujen käyttäjille. Talouspalvelujen painopistealueet ovat: Kustannuslaskennan ja tuotteistuksen sekä toimintaa kuvaavien mittareiden edelleen kehittäminen palvelemaan tuloskortteja ja johdon raportointia. Talousarvion, strategiaprosessin ja raportoinnin saumattoman yhteistyön edistäminen. Kuntien yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektiin osallistuminen. Vertailutietojen hankkiminen verrokkikunnista. Konsernivalvonnan liittäminen osaksi toimintaprosesseja. Toimialojen hankintaosaamisen kehittäminen. Talousosaston budjetti koostuu pääasiassa 16 henkilön palkasta ja sosiaalikuluista sekä Taitoa Oy:n ostopalvelusopimuksen mukaisista kuluista sekä verotilityskustannuksista. Työllisyyspalveluyksikköä varten varataan määrärahaa 720.000 euroa niiden yritysten ja yhteisöjen avustamiseksi, jotka työllistävät salolaisia työttömiä. Määräraha riittänee noin 300 henkilön työllistämiseen. Strategisen kehittämisen osasto Toimialan perustehtävä Salon kaupunki on tehokkaasti toimiva ja laadukkaasti johdettu kuntalaisten palveluorganisaatio. Kaupunki edistää aktiivisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja luo positiivista mielikuvaa.

40 Toimialan strategiset menestystekijät ja merkittävimmät riskit Strategisen kehittämisen osaston viestinnän ja markkinoinnin keskeisimmät tehtävät ovat informaation välittäminen kaupungin asukkaille ja muille sidosryhmille sekä kaupungin tunnettuuden edistäminen ja ylläpitäminen. Kaupunkiorganisaation kehittämisessä painopisteenä on toiminnan tehostaminen sekä sopeuttaminen taloudellisesti kestävälle pohjalle. Kansainvälisen toiminnan sekä Invest In - toiminnan tarkoituksena on nostaa ja ylläpitää kaupungin toimintakykyä ja vetovoimaisuutta. Yritysten kontaktoinnilla ja paikkakunnalle sijoittumisen tukemisella luodaan uusia työpaikkoja ja parannetaan paikkakunnan elinvoimaisuutta. Paikkakunnan korkeakoulutoiminnan uudistaminen niin, että toiminta tukee elinkeinoelämän rakennemuutoksesta selviytymistä. Toimialan painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut suunnittelukaudella Strategisen kehittämisen osaston keskeisiä toimintoja on edistää yritystoiminnan ja ammattitaitoisen työvoiman pysyvyyttä parantamalla yrittämisen edellytyksiä sekä houkutella uusia yrityksiä. Toisaalta organisaation ja johtamisen kehittämisessä pääpaino on tukea toimialoja palveluvalikoiman, palvelutason, palveluverkon sekä palveluiden tuotantomallin sopeuttamisessa taloudellista kantokykyä vastaavaksi. Kaupunkiorganisaation toimintatapojen tehostaminen jatkuu. Viestinnän ja markkinoinnin painopistealueita ovat yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä systemaattisen elinkeinoviestinnän toteuttaminen. Kansainvälinen toiminta koostuu toisaalta elinkeinoelämän KV-valmiuksien tukemisesta ja kehittämisestä. Osaston toimintamenoissa korostuu suuri läpivirtaavan rahan osuus. Rakennemuutostyö jatkuu ja toiminnan volyymi on kasvanut vuodesta 2012. Kaupunginhallituksen tuloslaskelma 13 Kaupunginhallitus TP2012 TA2013 HKE2014 TA2014 TA% Toimintatuotot 17 935 474 16 893 314 13 347 699 13 410 228-20,6 Myyntituotot 11 398 139 10 633 320 9 474 399 9 474 399-10,9 Maksutuotot 521 633 510 000 818 000 818 000 60,4 Tuet ja avustukset 4 528 653 4 869 311 1 692 800 1 755 329-64,0 Muut toimintatuotot 1 487 049 880 683 1 362 500 1 362 500 54,7 Toimintakulut -26 955 548-25 941 000-24 774 975-24 841 431-4,2 Henkilöstökulut -10 079 964-10 815 611-10 011 895-9 430 967-12,8 Palkat ja palkkiot -7 790 420-8 426 376-7 922 920-7 463 404-11,4 Henkilösivukulut -2 289 544-2 389 235-2 088 975-1 967 563-17,6 Palvelujen ostot -11 137 380-11 136 424-10 817 735-10 755 075-3,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -282 269-253 239-225 110-211 587-16,4 Avustukset -1 357 901-1 213 000-1 062 000-1 782 000 46,9 Muut toimintakulut -4 098 034-2 522 726-2 658 235-2 661 802 5,5 Toimintakate -9 020 074-9 047 686-11 427 276-11 431 203 26,3

41 Kaupunginhallituksen toimintatiedot Toiminta Kaupunginhallitus TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Kokoukset, iltakoulut yms. 35 58 50 50 Käsitellyt asiat 799 900 900 900 Kulut 846 272 645 351 870 646 838 707 / asia 1 059 717 967 932 / kokous 24 179 11 127 17 413 16 774 Projektit ja hankkeet Kylien Salo-hanke Kulut 62 529 Tuotot 62 529 Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 172 074 152 169 204 814 204 814 Muutosjohtajat Kulut 195 553 103 719 Vakinaista henkilöstöä 3 1 Lähidemokratia Kokoukset 81 40 Kulut 58 503 41 391 / kokous 722 1 035 Sisäinen tarkastus Kulut 116 788 114 550 111 637 105 788 Vakinaista henkilöstöä 2 2 2 2 Toiminnan tukeminen Tuettuja yhdistyksiä 68 75 60 60 Kulut 95 915 55 500 35 500 35 500 / yhdistys (keskimäärin) 1 411 740 592 592 Tuotot 3 356 3 200 3 400 3 400 Jäsenyydet Suomen kuntaliitto 148 141 183 000 160 000 160 000 Varsinais-Suomen liitto 582 724 533 000 460 000 460 000 Työmarkkinalaitos 41 808 40 000 36 000 36 000 Muut yhdistykset 33 597 30 000 35 000 35 000 Kulut 806 270 786 000 691 000 691 000 Tyhjänä ja vajaakäytössä olevat tilat: Omat tilat Tilojen m² 10 849 9 484 6 580 6 580 Kulut 671 751 864 936 760 000 762 567 / m² / kk 5,16 7,60 9,63 9,66 Muilta vuokratut tilat Kulut Rira 45 753 43 673 45 800 54 000 Kulut muut 26 678 56 052 27 200 34 000 Tuotot 303 455 Käytössä olevat tilat: Örninkatu 15 Kulut 315 056 298 569 350 000 335 000 Tuotot 119 423 119 028 120 000 120 000 Valtionosuuskorvaus Tuotot 3 227 541 3 227 540 0 0

42 TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Kh:n varamääräraha Kulut 88 284 50 000 50 000 50 000 Satunnaiset kulut Käyttöomaisuuden myyntitappio 1 981 900 1 800 000 Tuotot Käyttöomaisuuden myynti 989 886 500 000 500 000 500 000 Elatustukimaksu 71 313 Muut erät 7 871 Yhteensä 1 069 070 500 000 500 000 500 000 Kaupunginhallitus yhteensä Tuotot 4 419 693 3 850 223 623 400 685 929 Kulut 5 248 723 4 859 741 2 941 783 2 969 091 Netto -829 030-1 009 518-2 318 383-2 283 162 Konsernipalveluiden toimintatiedot Toiminta Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Hallintopalvelut Osaston hallinto TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 334 596 282 316 282 316 282 316 Kulut 495 245 497 403 440 622 433 511 Vakinaista henkilöstöä 5 5 4 4 Tuotot 1 110 Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 113 316 100 398 282 316 282 316 Toimintatuet ja avustukset Kulut Projektit Kulut Tuotot Lakipalvelut; konserni, sipa ja sote Kulut 82 674 82 495 82 700 80 700 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 1 /tunti 51,14 51,03 51,15 49,91 Tuotot Alue- ja kylätoimikuntatyö Kulut 56 519 52 500 56 600 52 602 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 1 Tuotot Palvelupisteet Asiakkaat 16 000 16 000 16 000 16 000 Kulut 142 548 141 033 142 000 135 081 / asiakas 8,91 8,81 8,88 8,44 Vakinaista henkilöstöä 2,7 2,7 2,7 2,7 Tuotot 115

43 TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Henkilöliikennepalvelut Tehtyjen matkojen määrä* 213 266 200 000 330 000 330 000 Kulut 716 126 750 221 1 335 341 1 341 212 / matka 3,36 3,75 4,05 4,06 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 Tuotot 367 552 216 000 774 900 774 900 Edunvalvonta ja sosiaaliasiamies Asiakkaat 314 325 335 335 Kulut 164 705 164 341 171 678 161 038 / asiakas 525 506 512 481 Vakinaista henkilöstöä 3 3 3 3 Tuotot 222 050 202 000 218 000 218 000 Asiahallinta Kulut 599 578 693 597 716 488 701 699 Tuotot 87 Vakinaista henkilöstöä 10,5 9,5 9,5 9,5 Monistuspalvelut Kopioiden määrä 3 112 908 2 000 000 1 800 000 1 800 000 Kulut 240 633 235 453 241 000 231 111 / kopio 0,08 0,12 0,13 0,13 Vakinaista henkilöstöä 1,5 1,5 1,5 1,5 Tuotot 196 769 211 216 172 152 172 152 Postitus- ja vahtimestaripalvelut Lähetetty posti kpl 121 083 142 000 130 000 130 000 Kulut 121 244 128 815 129 000 126 000 / kpl 1,00 0,91 0,99 0,97 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 1 Tuotot 66 896 96 500 60 000 60 000 Ajokerrat 7 722 8 300 8 300 8 300 Kulut 71 384 71 000 72 500 70 928 / ajokerta 9,24 8,55 8,73 8,55 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 1 Tuotot 81 761 51 962 50 000 50 000 Tietohallinto Tietohallinnon työasemapalvelut Työasemien määrä 3 550 3 600 3 600 3 600 Kulut 1 708 346 1 740 410 1 961 940 1 817 000 / työasema 481 483 545 505 Vakinaista henkilöstöä 16 16 14 14 Tuotot 2 675 258 1 971 024 1 955 000 1 955 000 Tietohallinnon tietoverkkopalvelut Työasemien määrä 3 550 3 600 3 600 3 600 Kulut 902 623 288 015 87 000 80 815 / työasema 254 80,00 24,17 22,45 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 1 Tuotot 4 Ostopalveluna hankitut puhelinpalvelut Liittymien määrä 2 550 2 500 2 500 2 500 Kulut 400 500 429 646 405 000 405 000 / liittymä 157 172 162 162 Tuotot 532 473 438 120 430 000 430 000

44 TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Maaseutu- ja lomituspalvelut Maaseutulautakunta Kulut 3 478 Maaseutuyksikkö Neuvonta ja tukien hallinnointi Asiakkaat (maatilat) 1 130 1 170 1 170 1 170 Kulut 308 401 333 774 329 453 310 755 /asiakas 273 285 282 266 Vakinaista henkilöstöä 4,8 4,8 4,4 4,4 Maanvuokraus Kulut 8 000 6 000 6 500 6 500 Vakinaista henkilöstöä 0,2 0,2 0,2 0,2 Tuotot 274 161 258 000 265 000 265 000 Lomituspalveluyksikkö Kunnalliset lomituspalvelut Lomituspäivien määrä 15 927 16 000 16 000 16 000 Kulut 4 371 508 4 828 325 3 754 313 3 532 635 /lomituspäivä 274 302 235 221 Vakinaista henkilöstöä 5 5 5 5 Vakinaiset maatalouslomittajat 82 82 80 80 Ostopalveluna hankitut lomituspalvelut Lomituspäivien määrä 1 011 1 100 1 000 1 000 Kulut 200 672 250 000 250 000 250 000 /lomituspäivä 198 227 250 250 Itsejärjestetyn lomituksen korvaukset Lomituspäivien määrä 7 936 7 000 7 000 7 000 Kulut 1 099 201 1 000 000 800 000 800 000 /lomituspäivä 139 143 114 114 Tuotot 5 761 688 6 078 911 4 913 000 4 913 000 Hallintopalvelut yhteensä Tuotot 10 179 924 9 523 733 8 838 052 8 838 052 Kulut 11 693 385 11 693 028 10 982 135 10 536 587 Netto -1 513 461-2 169 295-2 144 083-1 698 535 Talouspalvelut Osaston hallinto Kulut 286 956 297 081 296 203 276 321 Vakinaista henkilöstöä 3,7 4 4 4 Kunnallisverotus Kulut 1 456 444 1 420 235 1 450 000 1 450 000 /asukas Taloushallinnon palvelukeskus Omana toimintana järjestetty Kulut 592 718 Tuotot 500 791 Ostopalveluna hankittu Kulut 683 762 1 118 580 1 168 980 1 138 980 Tuotot 577 714 1 110 212 1 118 980 1 118 980 Talous- ja vuosisuunnittelu Kulut 264 385 259 779 225 000 213 393 /tunti 49,55 53,56 46,39 44,00 Vakinaista henkilöstöä 3,3 3 3 3

45 TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Hankintatoimi Kulut 135 155 124 974 140 550 153 546 /tunti 41,80 38,65 43,47 47,49 Vakinaista henkilöstöä 2 2 2 2 Toimialojen talouspalvelut Kulut 251 237 295 493 320 000 297 144 /tunti 28,25 30,46 29,54 27,43 Vakinaista henkilöstöä 5,5 6,0 6,7 6,7 Tuotot 228 456 300 000 300 000 Talouspalvelut yhteensä Tuotot 1 306 961 1 110 212 1 418 980 1 418 980 Kulut 3 670 657 3 516 142 3 600 733 3 529 384 Netto -2 363 696-2 405 930-2 181 753-2 110 404 Henkilöstöpalvelut Kaupungin työntekijöitä 3 758 3 800 3 700 3 700 Osaston hallinto Kulut 516 437 354 491 417 831 384 048 Vakinaista henkilöstöä 5 6 5 5 Tuotot 7 621 80 000 80 000 Työsuojelu Kulut 248 039 226 618 250 000 224 649 /työntekijä 66,00 59,64 67,57 60,72 Vakinaista henkilöstöä 4 4 4 4 Tuotot 80 Rekrytointiyksikkö Kulut 159 048 141 705 160 000 147 889 /työntekijä 42,32 37,29 43,24 39,97 Vakinaista henkilöstöä 3 3 3 3 Tuotot 137 080 130 267 130 267 Yhteistoiminta Kulut 245 327 218 137 299 000 289 000 /työntekijä 65,28 57,40 80,81 78,11 Pääluottamusmiehiä 7 7 7 7 Tuotot 29 786 28 000 28 000 28 000 Työhyvinvoinnin edistäminen Kulut 235 733 297 766 305 000 288 539 / työntekijä 62,73 78,36 82,43 77,98 Tuotot 2 848 Yhteinen koulutus Kulut 38 872 51 886 251 000 221 000 / työntekijä 0,14 0,17 0,85 0,80 Työterveyspalvelut Kulut 1 107 749 1 000 000 1 000 000 1 000 000 / työntekijä 295 263 270 270 Tuotot (Kelan työterveyshuollon korvaus) 530 013 580 000 580 000 580 000

46 TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Työllistäminen Nuorten työllistäminen Kaupungin työllistämät nuoret 230 230 200 200 Kulut 107 454 123 400 123 400 120 203 /nuori 467 537 617 601 Yritysten kesätyöll.tuella työllistämät nuoret 198 300 300 300 Kulut 39 600 50 000 50 000 50 000 /nuori 200 167 167 167 Muu työllistäminen Työllistettävien määrä 121 60 35 335 Kulut 1 113 068 1 000 000 1 720 000 /työllistetty 18 551 28 571 5 134 Tuotot 520 000 440 000 440 000 Netto /työllistetty 9 884 16 000 3 821 Korvaukset luottamushenkilöille Kulut 31 699 26 663 Oma palkanlaskenta Kulut 332 179 / työntekijä 88,39 Vakinaista henkilöstöä Tuotot 342 034 Ostopalveluna hankittu palkanlaskenta Kulut 522 528 905 763 907 000 907 000 Tuotot 538 031 907 000 907 000 907 000 / työntekijä 227 238 245 245 Henkilöstöpalvelut yhteensä Tuotot 1 587 493 2 035 000 2 165 267 2 165 267 Kulut 3 584 665 4 509 497 4 763 231 5 352 328 Netto -1 997 172-2 474 497-2 597 964-3 187 061 Strategisen kehittämisen palvelut Osaston hallinto Kulut 107 058 133 289 78 775 90 019 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 1 Tuotot 90 Toimintatuet ja avustukset Maaseudun toimintaryhmät 82 466 80 000 85 000 85 000 Maakunnalliset toimialahankkeet 6 821 8 200 0 0 Markkinointituet 123 400 110 500 90 000 90 000 Kulut yhteensä 212 687 198 700 175 000 175 000 Projektit ja hankkeet Määrä kpl 1 1 3 3 Kulut 363 119 450 365 403 314 381 337 Vakituista henkilöstöä 1 1 1 1 Tuotot 265 146 325 771 292 000 292 000 Strateginen suunnittelu Kulut 29 568 79 583 162 783 157 464 Vakinaista henkilöstöä 0 1 1 1 Tuotot

47 TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Ohjelmatyö Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KoKo) Kulut 96 049 Määräaikaista henkilöstöä 0,5 Tuotot 54 217 Elinkeinotoiminta Kulut 104 635 89 767 Vakinaista henkilöstöä 1 1 / asukas 1,91 1,64 0,00 0,00 Tuotot 14 894 Kansainvälinen toiminta Kulut 155 618 134 756 126 199 121 219 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1,25 1,25 Tuotot 47 712 23 375 Viestintä ja markkinointi Viestintä Kulut 399 471 424 012 359 267 352 302 Vakinaista henkilöstöä 2 2 2,25 2,25 Tuotot 5 776 Markkinointi Kulut 256 564 270 248 260 754 255 699 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 1 Tuotot 54 582 25 000 10 000 10 000 Ostopalveluiden hankinta Yrityssalo Oy Perusrahoitus 605 000 605 000 605 000 605 000 Osaamiskeskusohjelma + Protomo 150 000 100 000 116 000 116 000 Rakennemuutos 125 000 Kv-työ 70 000 Turun yliopisto It-koulutus 208 349 200 000 200 000 200 000 Kulut yhteensä 1 033 349 1 030 000 921 000 921 000 Strateginen kehittäminen yhteensä Tuotot 442 417 374 146 302 000 302 000 Kulut 2 758 118 2 810 720 2 487 092 2 454 040 Netto -2 315 701-2 436 574-2 185 092-2 152 040 Konsernipalvelut yhteensä Tuotot 13 516 795 13 043 091 12 724 299 12 724 299 Kulut 21 706 825 22 529 387 21 833 191 21 872 339 Netto -8 190 030-9 486 296-9 108 892-9 148 040

48 Hyvinvointipalvelut Terveyspalvelut Toimialan painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut suunnittelukaudella Terveyspalveluiden toiminnassa keskitytään lakisääteisten palveluvelvoitteiden toteuttamiseen. Ikärakenteeseen ja sosioekonomiseen tilanteeseen liittyvä palvelutarpeen lisääntyminen, hoitoon pääsyyn liittyvät säädökset ja voimavarat ovat ristiriidassa. Työttömät ovat menettäneet myös työterveydenhuollon palvelut ja siirtyvät merkittävässä määrässä julkisen terveydenhuollon palveluiden käyttäjiksi. Erikoissairaanhoidosta siirretään enenevästi terveyskeskuksen hoidettavaksi vaativia potilasryhmiä kuten ALS/hengityshalvauspotilaat ja Fabryn-tauti -potilaat. Potilaiden vapaus valita hoitava terveyskeskus ja sairaala kotikunnan ulkopuolelta tulevat näkymään muista kunnista tulevien kustannusten lisäyksenä tavalla, joka ei ole vielä arvioitavissa. Lähivuosien haasteena on varmistaa lakisääteisten palveluiden toteutuminen, henkilöstön riittävyys, osaaminen ja jaksaminen. Terveydenhoitolain mukaista terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa laaditaan kuntien asiantuntijoiden yhteistyönä sairaanhoitopiirin kanssa. Ensihoito- ja sairaankuljetus siirtyivät vuoden 2013 alusta erityisvastuualueen sairaanhoitopiirin velvoitteeksi. Toiminnallisesti muutos oli suuri ja siirtymävaihe meneillään. Sairaanhoitopiirin vastuulla on vuoden 2014 alkaessa sairaanhoitopiirin palvelutasopäätöksen mukaisesti organisoitu ensihoito-, ensivaste- ja sairaankuljetusjärjestelmä ja Salon alueella kenttäjohtoyksikkö. Muutos kasvattaa kaupungin kustannuksia. Terveyspalveluiden talousarviossa 2014 osaston toimintakulujen kasvu johtuu palvelutarpeiden ja järjestämisvastuiden kasvusta sekä erikoissairaanhoidon kustannuskasvusta. Erikoissairaanhoidon kustannusten nousu on laskettu sairaanhoitopiirin ilmoittaman 1,8 % nousuprosentin mukaisesti, joka vastaa arvioitua todellista käyttö ja sairaanhoitopiirin ilmoittamaa alustavaa taloussuunnitelmaa. Terveyspalveluiden omassa toiminnassa ei esitetä uusia palvelumuotoja. Neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja kuntoutuspalveluissa on päästävä asetuksen mukaiselle tasolle. Salon väestöstä lähes 80 % käyttää kaupungin terveyspalveluita vuosittain. Toiminnalliset perustelut ja henkilöstösuunnitelma Omana toimintana järjestettäviä mielenterveyskuntoutujien asumis- ja kuntoutuspalveluita vakiinnutetaan ja toimintaa laajennetaan Kajalan vanhainkotitoiminnan mahdollisesti lakatessa. Tällöin Kajalan yksikköön suunnitellaan 15 paikkaa eri ympärivuorokautisen tuetun palveluasumisen tarpeessa oleville mielenterveyskuntoutujille. Toimintaan esitetään 1.9.2014 alkaen sairaanhoitaja (1), lähihoitajia (7), sosiaaliohjaaja (1) ja laitoshuoltaja (½). Oman toiminnan lisääntyessä ostopalveluiden määrä vastaavasti vähenee n. 500.000 vuositasolla ja kustannussäästöjä saadaan varsinkin pitkällä aikavälillä. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut vuodesta 2015 eteenpäin tulevat kilpailutettavaksi vuoden 2014 aikana. Omana toimintana järjestetyistä palveluista kuntoutuminen mahdollisimman normaaleihin asumispalveluihin toteutuu nykyistä suunnitelmallisemmin. Vaikutukset mielenterveyskuntoutujien toimintakyvyn säilymiseen pitkällä aikavälillä ovat merkittävät.

49 Psykiatrisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon vähentämiseksi tarvitaan edelleen tiivistä yhteistyötä, toimintakykyä ylläpitävien asumispalveluiden hyödyntämiseksi. Kunnalla on velvoite järjestää mielenterveyskuntoutujille kuntoutumista edistävää työtoimintaa. Kuntoutuspaikkoja tavallisilla työpaikoilla pyritään lisäämään. Mielenterveyskuntoutujien ulkotyöryhmän toimintaa kehitetään ja vakiinnutetaan. Tehtäviä on etsittävä kaupungilta, yrityksistä sekä kolmannelta sektorilta. Ulkotyöryhmää on vuosia hoidettu väliaikaisin järjestelyin, pitkäaikaistyöttömien voimin ja määräaikaisella toimella. Toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen edellytys on yhden määräaikaisen ulkotyönohjaajan toimen perustaminen mielenterveyskuntoutujien avopalveluihin. Avoterveydenhuollon peruspalvelut toteutetaan pääosin lähipalveluiden periaatteella terveysasemilla. Neuvolan perhetyön vahvistamiselle on suuri tarve. Neuvolan perhetyöntekijä (1) ehdotetaan vakinaistettavaksi. Määräaikaisena esitetään edelleen 2 neuvolan perhetyöntekijää testamenttivaroin, jotka riittävät vuodelle 2014. Opiskeluterveydenhuollossa on voimavaraongelmia aikuisopiskelijoiden määrän kasvaessa. Toisen asteen ja aikuisopiskelijoiden lääkärintarkastuksia on lisättävä ja tähän on osoitettava henkilöstöä. Sitovat määräykset neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastuksista vaativat lisävoimavaroja. Tähän liittyen esitetään terveyskeskuslääkärin vakanssia, josta 50 % opiskeluterveydenhuoltoon ja 50 % Perniön yksikköön. Neuvola- koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa asetuksen vaatimukset ja perheiden vaikeutuneet tilanteet lisäävät palvelutarvetta. Syksyllä 2013 alkava HPV-(papillomavirus) -rokotusohjelma 12 15 -vuotiaille tytöille edellyttää siirtymävaiheessa vuositasolla noin ½ terveydenhoitajan henkilötyövuotta. Osastonhoitajan vakanssi Halikon yksiköstä esitetään muutettavaksi terveydenhoitajan vakanssiksi. Erityisesti diabetes- ja muistihäiriöpotilaiden määrä lisääntyy nopeasti. Terveysasemien lähipalveluiden tarve ja saatavuus ovat epäsuhteessa. Esitetään 1 toimistosihteerin toimen muuttamista sairaanhoitajan toimeksi, kasvavaan palvelutarpeeseen vastaamiseksi, mm. muistihäiriöpotilaiden ja diabeteshoitoon. Hallintokunta on esittänyt kotisairaalaan/päivystykseen yhden sairaanhoitajan toimen, lisääntyvien tehtävien perusteella mm. Fabryn- tauti-potilaiden kotisairaalahoito ja päivystyksen kotiutustiimin tehostaminen, jolloin sairaalahoidoista on mahdollista saada kulupienennystä ja sijaistyöntekijöiden tarve vähenee. Toimen perustaminen on henkilöstösuunnitelmassa siirretty vuodelle 2015. Terveyskeskussairaalassa kuntouttavaa työtä ja kotiutuskoordinointia kehitetään, tavoitteena hoitojaksojen lyheneminen ja siirtojen erikoissairaanhoidosta tehostuminen. Henkilöstösuunnitelmassa esitetään kylvettäjän toimen muutosta lähihoitajan toimeksi. Kuntoutuspalveluiden tarve on kasvanut ja hoitoon pääsyn normien mukaisessa hoidon toteutuksessa on suuria ongelmia. Ostopalveluita on jouduttu lisäämään sekä fysioterapiassa, toimintaterapiassa että puheterapiassa. Hallintokunta on esittänyt kuntoutusyksikköön määräaikaista fysioterapeuttia sekä uusia toimia toimintaterapeutti (1) ja jalkaterapeuttia (1), lakisääteisten palveluiden turvaamiseksi ja ostopalveluiden vähentämiseksi. Talousarviossa on varauduttu jalkaterapeutin toimeen vuodelle 2014, muut vakanssit on henkilöstösuunnitelmassa siirretty vuodelle 2015.

50 Suun terveydenhuollossa toimintaa organisoidaan uudelleen sulkemalla nyt henkilöstöongelmien vuoksi vajaasti toimineet Kiikalan, Kiskon, Muurlan ja Perttelin suun terveydenhuollon toimipisteet, jolloin toiminta tehostuu. Määräaikainen henkilöstö Jotta henkilöstöresurssi voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, sisältyy suunnitelmaan määräaikainen varahenkilöstö, yhteensä 7 määräaikaista hoitajan toimea päivystykseen, kotisairaalaan ja terveysasemille sekä ½ fysioterapeutin voimavara korvaamaan sijaishenkilöresurssia, jolloin vastaava summa säästyy sijaismäärärahoista. Erityisesti kotisairaalassa, avosairaanhoidon vastaanotoilla ja päivystyksessä satunnaiset lyhytaikaiset sijaiset ovat potilasturvallisuuden ja tehokkuuden kannalta ongelma suuren perehdytystarpeen vuoksi. Muita määräaikaisia tehtäviä ovat neuvolan perhetyöntekijät (2) testamenttivaroin sekä projektityöntekijät (alla). Kehittämishankkeet KASTE II-ohjelman mukaisesti v 2013 käynnistyy moniongelmaisten asiakkaiden palvelumuotoiluhanketta, Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille 2 osa-aikaista hanketyöntekijää perhetyöntekijä hankerahoituksella ja hanke jatkuu vuoteen 2015. Taloussuunnitelmassa on varauduttu hankkeen resursointiin 25 % omavastuuosuudella 1.9.2013 alkaen. Hankkeesta on sosiaali- ja terveysministeriön päätös ja sitä hallinnoin Turun sosiaali- ja terveystoimi. Kaste II ohjelman hankehakemus lasten ja lapsiperheiden palveluiden kokonaisuuden/ ennakoivan lastensuojelun kehittämiseksi on vireillä alueellisena yhteistyönä, alustavan suunnitelman perusteella hankkeen toteuttaminen edellyttää 2 osa-aikaista projektityöntekijää. Hankinnat ja investointisuunnitelma Tietojärjestelmien kehittämisessä on varauduttava kansalliseen Kanta-arkistoon liittymiseen (kokonaiskustannukset eivät vielä tiedossa), uuteen Effica-raportointijärjestelmään, ja potilastietojärjestelmän välttämättömiin päivityksiin ja toiminnallisuuksien korjaamiseen tulee varata, yhteensä n. 400.000. Irtaimistohankinnoissa on varauduttava välttämättömien kalusteiden ja hoitovälineiden sekä laitteiden (työtuolit, korvalamput, kipupumput, defibrillaattorit, suun terveydenhuollon hoitokoneet yms.) uusimiseen Kuntoutuksen tilat pääterveysasemalla on toistuvia vesivahinkoja ja näistä seuranneita ongelmia. Saneeraushanke on yhteinen sairaanhoitopiirin kanssa. Investointiohjelmassa on varaus tähän saneeraukseen vuodelle 2017, mutta saattaa siirtyä myöhemmäksi osana sairaanhoitopiirin hankkeeseen liittyen, kustannusarvio (1,5 milj.), 1.700 /m2). Apuvälinehuollon tilat ovat vanhentuneet, vuoden 1984 kunnossa ja nykytoimintaan täysin alimitoitetut hankaloittaen toimintaa. Apuvälinepalveluiden tilatarpeille tulee v 2014 alkaa etsiä ratkaisua osana kaupungin muuta toimitilasuunnittelua. Apuvälinepalvelun tilatarve on noin 500 m2, tulevaisuuden kehittämistarve huomioiden. Tilojen ei tarvitse olla muun terveystoimen yhteydessä. Suun terveydenhuollon pääterveysaseman tilojen saneeraukseen on samoin alustava varaus vuodelle 2017 (yhteinen hanke sairaanhoitopiirin kanssa).

51 Vanhuspalvelut Pääterveysaseman kiinteistön kattoremonttiin on varattava n. 60.000 (alustava arvio). Kajalan kiinteistön mielenterveysasumisyksiköksi laajentaminen edellyttää jatkossa joitakin saneeraustarpeita, joista kustannusarviota ei vielä ole valmiina. Kiinteistön turvallisuustason nostamisesta (palonsammutusjärjestelmä) on aiemmin vahvistettu suunnitelma osana koko sosiaali- ja terveystoimen turvallisuussuunnitelmaa. Toimialan painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut suunnittelukaudella Vanhuspalveluiden talousarvioesityksen 2014 määrärahavaraukset perustuvat talouden ja toiminnan toteutumiseen puolivuotiskautena 2013. Talouden tasapainotusohjelmassa esitetään vanhuspalveluihin kohdentuvina toimenpiteinä seuraavaa: 1. Kajalakodin lakkauttamista nopeutetaan siten, että nykyiset 19 asukasta siirretään vanhuspalveluiden muihin yksiköihin. Vastaanottavien yksiköiden henkilökuntamäärää vahvistetaan osalla Kajalakodin nykyistä henkilökuntaa, joten henkilöstökuluissa ei saavuteta nopeita kustannusvaikutuksia. Toimenpiteen kustannusvaikutukset ovat 500.000 euroa, mikä muodostuu sisäisistä kuluista ja henkilökunnan palkoista. 2. Pahkavuoren ryhmäkodin toiminnalle haetaan uutta noin 30 paikan yksikköä. Samassa yhteydessä palvelurakennemuutoksen edistämiseksi lakkautetaan Kukonkallion 12-paikkainen osasto, josta osa sijoittuu hankalasti portaiden taakse ns. vanhaan asuntolaan. Pahkavuoren henkilökunta siirtyy uusiin tiloihin. Kukonkallion osaston lakkautuksen yhteydessä voidaan vanhuspalveluiden sisällä vähentää ko. osaston vakanssimäärä esim. eläköitymisien (n. 5 kpl) yhteydessä. Arvioitu teoreettinen kustannusvaikutus on 200.000 euroa. Kustannusvaikutuksen toteutuminen on mahdollista aikaisintaan vuonna 2015. 3. Vanhuspalveluiden tukipalveluita vähennetään. Salossa on monipuoliset ja kattavat tukipalvelut. Palveluvalikkoa on jonkin verran jo karsittu taloudesta johtuen. Lisäleikkaukset tullaan pääsääntöisesti toteuttamaan asettamalla palveluihin tulorajoja ja tiukentamalla saantokriteereitä. Teoreettiseksi kustannusvaikutukseksi on arvioitu 200.000 euroa, mikä syntyy vakanssien määrän (n. 5 kpl) vähentämisessä kotihoidossa eläköitymisien yhteydessä. 4. Tehostetun palveluasumisen ostopalveluissa on tarkoituksena luopua noin 10 paikasta vuoteen 2016 mennessä. Asukkaita ei siirretä toisiin yksiköihin, joten arvioidun 200.000 euron vuositason kustannusvaikutuksen toteutumista ei voida täsmällisesti ennakoida. Voimaan 1.7.2013 astunut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ei arvion mukaan tuota merkittäviä kustannusvaikutuksia kaupungin vanhuspalveluihin vuodelle 2014. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi asettaa osin uusia palveluiden kattavuustavoitteita vuoteen 2017 mennessä. Omaishoidon tuen osuudeksi 75 vuotta täyttäneille esitetään 6-7 % ikäryhmästä, aiemmin 5-6 %. Tehostettua palveluasumista esitetään 6-7 %:lle, aiemmin 5-6 %:lle. Vastaavasti ns. laitoshoidon osuutta suositellaan edelleen vähennettävän, tavoitteena 2-3 % ikäryhmästä.

52 Vanhuspalveluiden toiminnan painopiste on ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisessa ja kotiin annettavissa palveluissa. Ikäkeskustoimintaa hyvinvointia edistävine kyselyineen kehitetään edelleen ja toiminta jatkuu kaupungin omana toimintana hankkeen päättyessä syksyllä 2013. Kotihoidon toimintamalleja on kehitetty jatkuvasti ja kehitetään edelleen. Kajalakodin vapaiden vakanssien kuntoutuspainotteisiksi muuttamisen avulla voidaan lähteä luomaan uudenlaista mallia kotona asumiseen sekä tehostaa kotiutusprosesseja. Kaupungin omia ympärivuorokautisen hoidon paikkoja on parhaillaan käytössä yhteensä 455, joista hoivakotipaikkoja on 260 ja tehostetun palveluasumisen paikkoja 195. Ostopalveluna hankitaan parhaillaan 57 paikkaa. Kajalakodin paikkamäärä on laskenut alkuperäisestä 63: sta määrään 19. EAKR rahoitteinen Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin hanke on saanut jatkorahoituksen vuodelle 2014. Tarkoituksena on ottaa hankkeessa luotua uutta tuotetestausprosessia toimintaympäristöineen käyttöön monipuolisemmin vuoden 2014 aikana. Päätavoitteena hankkeessa on uusien teknologisten ratkaisujen testaaminen livig lab-ympäristössä ikääntyneille sopivien hyvinvointiteknologisten ratkaisujen löytämiseksi sekä paikallisen yritystoiminnan lisääminen. Hankkeen ulkopuolinen rahoitusosuus on 70 %. TEKNOPRO-hankkeessa, jossa on keskitytty henkilöstön hyvinvointiteknologisen osaaminen kehittämiseen, siirtyy määrärahoja vuoteen 2014. Ulkopuolinen rahoitusosuus on 85 %. Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin esitetään yhtä kokoaikaista projektityöntekijän vakanssia koko vuodeksi ja TEKNOPRO-hankkeeseen yhtä kokoaikaista projektityöntekijää noin 5 kuukaudeksi. Uusiin hankkeisiin ei sitouduta. Laatutyöskentelyssä suoritetaan kartoittava auditointi alkuvuodesta ja laaduntunnustusta on tarkoitus hakea syksyllä 2014. Vanhuspalveluiden vakanssien kokonaismäärä on 546. Kuluneen toiminnan aikana vanhuspalveluissa on muutettu yhteensä 56 vakanssia koulutetumpaan suuntaan. Talousarviossa 2014 esitetään 14 vakanssia muutettavaksi osittain koulutetumpaan suuntaan. Muutoksen kustannusvaikutus on yhteensä 49.150 euroa vuositasolla. Näistä neljä muutosvakanssia Kajalakodista on suunniteltu ympärivuorokautisen hoidon mitoituksen korjaamiseksi nykytilannetta paremmin vastaavaksi. Vanhuspalveluiden kehittäminen kotihoitopainotteiseksi ja terveyskeskussairaalan paikkojen käytön muuttuminen lääketieteellistä hoitoa vaativien yksiköksi on muuttanut merkittävästi ympärivuorokautisen hoidon asukkaiden hoitoisuutta raskaampaan sekä saattohoitoa painottavaan suuntaan. Hoitoajat on huomattavasti lyhentyneet. Henkilökuntalisäyksiä ei ole tehty kuluneina vuosina varahenkilöjärjestelmän kehittämisen lisäksi. Salossa henkilökuntamitoituksen keskiarvo on 0,54 tehostetussa palveluasumisessa, hoivakodeissa 0,58 ja dementiayksiköissä 0,62. Valtakunnallisen seurannan mukaan tehostetussa palveluasumisessa henkilökuntamitoitus on noussut 0,57:stä 0,65:een vuosien 2009 2011 aikana. Vastaavasti vanhainkodeissa mitoitus on noussut 0,64:stä 0,65:een. Lisäksi Kajalakodin vakansseista esitetään muutettavaksi yksi vakanssi toimintaterapeutiksi, yksi vakanssi muistihoitajaksi ja viisi vakanssia fysioterapeuteiksi ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseksi. Talonrakennusinvestoinneissa jatketaan edelleen Moision vanhustentalon peruskorjausta vanhusten vuokra-asunnoiksi. Vuoden 2013 aikana 22 asuntoa saneerattiin, lisäksi uusittiin kaikki runkoviemärit ja vesijohdot. Peruskorjaus jäi kesken vuonna 2013 määrärahoista johtuen. Jäljellä on 12 asunnon saneeraus, johon tekninen toimi esittää varattavaksi 300.000 euroa. Aiemmin suunnitelmissa ollut 50.000 euron kalustemääräraha poistetaan tarpeettomana. Hintan hoivakodin tur-

53 vallisuustason nostoon automaattisen sammutusjärjestelmän asentamiseen ja osoitteellisen palohälytysjärjestelmän asentamiseen on varattu määrärahaa. Paukkulakodin lähes 20 vuotta vanhan osan 11 suureen asuntoon tehdään saneeraus tarkoituksena muuttaa tiloja vastaamaan paremmin nykyistä asukaskuntaa. Kustannusarvio on 40.000 euroa. Varavoimalähteiden hankinta vanhuspalveluiden yksiköihin on käynnistynyt ja vuoden 2014 osuus määrärahoineen selviää myöhemmin tekniseltä toimelta. Sosiaalityön palvelut Toimialan painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut suunnittelukaudella Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö turvaa viimesijaisen toimeentulon sekä tukee ja auttaa pitkäaikaistyöttömiä ja syrjäytymisvaarassa olevia. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa edelleen, mikä on alkanut heijastua selkeästi myös toimeentulotukiasiakkuuksissa erityisesti uusien asiakkaiden määrän kasvuna. Toimintavuoden aikana tullaan entistä enemmän tiivistämään eri yhteistyötahojen keskinäistä yhteistyötä ja voimavarojen käyttöä. Työvoiman palvelukeskuksen toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua ja toteuttamista vaikeuttaa vakinaisten työnsuunnittelijoiden puuttuminen. Palvelukeskuksen työnsuunnittelijat ovat itsekin tehtävissään työllistettyinä. Hallintokunnan toimintavuoden talousarvioesitys pitää sisällään esityksen kolmen työvalmentajan (nykyiset työllistetyt työnsuunnittelijat) vakanssin perustamisesta. Tästä esityksestä henkilöstösuunnitelmaan on sisällytetty vain yksi määräaikainen. Lisäksi henkilöstösuunnitelma sisältää yksilövalmentajan (eniten tukea tarvitsevat) ja työvalmentajan määräaikaisen vakanssin, koska tarkoituksena on laajentaa toimintaa niin, että työmarkkinatuen sakkomaksua saadaan todella pienennettyä. Nykyisillä resursseilla voidaan lieventää vain pitkäaikaistyöttömien määrän nousun aiheuttamaa työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua. Valtiovallan työllistämisuudistukset tulevat myös todennäköisesti vaikuttamaan erittäin voimakkaasti kuntien talouteen ja työllistämisen hoitoon. Suuri muutos on pitkäaikaistyöttömien työttömyyspäivien lasku 500:sta 300:aan. Samalla uudistuksessa korostetaan aktivointien voimakasta tehostamista ja Työvoiman palvelukeskuksien, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, työvoimaviranomaisten ja Kelan erittäin läheistä yhteistyötä. Tämä edellyttää sosiaalitoimelta voimavaroja ja mahdollisuuksia paneutua aktivointisuunnitelmien tekemiseen ja asiakaslähtöiseen yksilökohtaiseen sosiaalityöhön. Yhteyksiä yhdistyksiin ja eri järjestöihin on luotu ja yhteistyötä edelleen kehitetään. Merkittävä yhteistyötaho on myös Salon työnantajat, joihin yhteyksiä rakennetaan erityisesti Capulus -hankkeessa, joka saanee jatkoa vuodelle 2014. Peruslähtökohtana on työttömien ja heidän perheittensä elämäntilanteen kokonaisvaltainen huomioon ottaminen. Salo -työllistämislisän jatkamista ja lisän ehtojen muuttamista arvioidaan kevään 2014 aikana. Nykytilanteessa sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työajasta valtaosa kuluu toimeentulotukihakemusten käsittelyyn ja lain edellyttämiä palvelusuunnitelmia asiakkaille ei ole ehditty tehdä riittävästi. Aluehallintovirasto on kiinnittänyt huomiota asiaan ja kehottanut kaupunkia hoitamaan asian lainmukaisella tavalla. Avi seuraa myös toimeentulotukihakemusten käsittelyaikoja ja asiakkaiden vastaanotolle pääsyaikoja. Etuuskäsittelyn lisääminen on yksi keino vapauttaa sosiaalityöntekijöitä ja -ohjaajia aktivointiin ja asiakassuunnitelmien tekemiseen. Hallintokunta esittää yhtä uutta etuuskäsittelijän virkaa ja määräaikaista kesälomasijaista. Niihin ei henkilöstösuunnitelmassa ole varattu määrärahaa.

54 Lastensuojelutyö Lastensuojelussa painopistealueina vuonna 2014 on lastensuojelulain mukaisissa määräajoissa pysyminen, palvelurakenteen muuttaminen avohuoltopainotteisemmaksi, huostaanottojen vähentäminen pitkällä aikavälillä, perhehoidon lisääminen sijaishuollossa sekä lastensuojeluyksikkö Paavolan toiminnan edelleen kehittäminen. Lisäksi perheohjauksen sekä arviointityön menetelmiä, joita on kehitetty vuosina 2012 2013, juurrutetaan käytäntöön. Lastensuojelulain mukaan sosiaalityöntekijän on välittömästi lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen arvioitava lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Lisäksi sosiaalityöntekijän on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ratkaistava, onko asiassa ryhdittyvä lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen. Lastensuojelutarpeen selvityksen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. Lastensuojelulaissa mainitut määräajat ovat ehdottomia. Määräaikoja ei voida ylittää rikkomatta samalla lastensuojelulakia. Valvira ja aluehallintovirastot valvovat määräaikojen noudattamista. Aluehallintovirasto seuraa määräaikojen toteutumista valvonta-asiana ja ellei tilannetta saada kuntoon vuoden 2013 loppuun mennessä, on uhkasakon asettaminen vuoden 2014 aikana todennäköistä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa sekä henkilöstösuunnitelmassa vuosille 2013 2016 on vuodelle 2014 yksi sosiaalityöntekijän virka sekä yksi sosiaaliohjaajan vakanssi. Suunnitelmissa on esitetty jälkihuollon sosiaalityöntekijää sijaishuollon tiimiin. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeuksien vuoksi olisi järkevää perustaa sosiaaliohjaajan vakanssi. Jälkihuollon sosiaaliohjaaja voisi huolehtia myös nuorten toimeentulotuesta. Lisäksi ohjaajan avulla voitaisiin vähentää nyt ostopalveluna hankittavia jälkihuollon tuen ja tukiasumisen kustannuksia. Tällä hetkellä sijaishuollon sosiaalityöntekijät hoitavat sijaishuoltoon liittyvän sosiaalityön lisäksi myös jälkihuoltonuorten asioita. Sosiaaliohjaajaresurssi vapauttaa sosiaalityöntekijän työaikaa mm. dokumentointiin. Toinen sosiaaliohjaajan vakanssi esitetään perustettavaksi avohuoltoon, jolloin avohuollossa olisi neljä sosiaaliohjaajaa tekemässä perheohjausta ja arviointityötä. Tällä hetkellä perheohjausta on hankittu ostopalveluna. Sosiaaliohjaajien vakanssien kustannukset katetaan vähentämällä ostopalvelujen kustannuksia. Aluehallintoviraston määräys lastensuojeluviranomaisen toiminnan saattamiseksi lainmukaiseksi tarvitaan lisäksi yksi sosiaalityöntekijän ja yksi sosiaaliohjaajan vakanssi arviointitiimiin. Arviointitiimin työparin lisäyksellä saadaan lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat lainmukaisiksi (edellyttäen, että lastensuojeluilmoitusten määrän kasvu taittuu) Tulevina vuosina suunnitelmissa on tarvittaessa perustaa vielä kaksi sosiaalityöntekijän vakanssia, toinen avohuoltoon ja toinen sijais- ja jälkihuoltoon ja yksi sosiaaliohjaajan vakanssi avohuoltoon. Lautakunnan esityksestä poiketen määrärahaa on henkilöstösuunnitelmassa varattu yhden sosiaalityöntekijän ja kahden sosiaaliohjaajan vakanssiin. Ostopalveluiden käyttöä vähennetään myös lastensuojeluyksikkö Paavolan avulla. Lastensuojeluyksikkö Paavolan toimintaa kehitetään yhteistyössä muun lastensuojelun kanssa. Paavolan kriisi- ja vastaanottoyksikköön tehdään pääosa kiireellisistä sijoituksista sekä avohuollon sijoituksista. Intensiivisen arviointijakson aikana tehdään laaja-alainen tilanneselvitys lapsen ja perheen elämästä, Tehokkaan intervention avulla pyritään pysäyttämään tilanne, etsitään perheen voimavarat sekä tehdään jatkosuunnitelma. Tavoitteena on, että perhe selviytyy jatkossa avohuollon tuella ja huostaanotolta vältytään.

55 Paavolan perhekuntoutusyksikössä annetaan mm. laitosmuotoista perhekuntoutusta sekä tehdään vanhemmuuden arviointeja. Lisäksi henkilökunta tekee perhekuntoutusta myös asiakkaiden kotona Huostaanoton jälkeen sijaishuollon tiimi työskentelee tiivisti huostaan otettujen lasten ja näiden vanhempien kanssa. Työn tavoitteena on perheiden jälleenyhdistyminen ja huostaanottojen purkaminen. Sosiaalipäivystys toteutetaan vakiintuneen käytännön mukaisesti vakituisten sosiaalityöntekijöiden tekemänä (oman työn ohella) vapaamuotoisena varallaolona. Vammaistyö Vuonna 2014 tullaan jatkamaan kehitysvammahuollon suunnitelman mukaisia toimenpiteitä. Omaa toimintaa kehittämällä ja lisäämällä pyritään välttämään uusia laitossijoituksia. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista, koska osalle asiakkaista ryhmäkotimuotoinen asuminen tai asuminen kotona ei sovellu. Tuolloin ainoaksi vaihtoehdoksi jää asuminen laitoksessa. Lisäksi ostetaan määräaikaisia hoito- ja kuntoutusjaksoja sekä muita erityisosaamista vaativia palveluja tukemaan ja täydentämään omia palveluja. Tällä hetkellä laitoshoidossa on 21 salolaista henkilöä. Toisen tukiasumisen ohjaajan työpanoksen ansiosta on voitu lisätä yksilöllistä asumista hankkimalla uusia tukiasunnoiksi sopivia huoneistoja sekä lisäämällä asumisvalmennusta, asumiskokeiluja ja muuttovalmennusta. Tällä hetkellä tukiasumisen piirissä on nelisenkymmentä asiakasta. Asumispalveluissa paikat ovat lisääntyneet Anjalan toiminnan alettua 14 paikalla. Anjalassa voi asua henkilöitä, jotka tarvitsevat melko vähän tukea ja ohjausta asumisessaan. Muihin ryhmäkoteihin voidaan sijoittaa myös enemmän tukea tarvitsevia henkilöitä. Kaikki ryhmäkodit ovat tällä hetkellä täynnä ja lähivuosina tarvitaan lisää varsinkin autismin kirjoon kuuluvien ja moni- ja vaikeavammaisten asumista. Ryhmäkodeissa asukkaat vanhenevat ja tarvitsevat yhä enemmän hoitajan apua toimissaan. Nyt monessa ryhmäkodissa esim. aamutoimet hoituvat työkeskusten ohjaajien toimesta, mikäli asukkaita jää pois työtoiminnasta ikääntymisen ja eläkkeelle siirtymisen vuoksi, joudutaan ryhmäkoteihin palkkamaan lisää henkilökuntaa aamuvuoroihin. Ryhmäkotien henkilökunta on mitoitettu niin pieneksi, että yhdenkin hoitajan poissaolo vaatii aina sijaisen palkkaamisen. Näistä syistä johtuen tulevina vuosina tarvitaan lisää henkilökuntaa asumispalveluihin, jotta kaikille asukkaille voidaan taata turvallinen ja laadukas asuminen. Henkilöstösuunnitelmaan vuosille 2014 2016 kirjatuilla lisäyksillä voidaan taata nykyisten olemassa olevien ryhmäkotien toiminta. Jatkossa tulemme kuitenkin tarvitsemaan kokonaisen uuden 10 12 -paikkaisen ryhmäkodin, johon voimme sijoittaa asumaan moni- ja vaikeavammaisia sekä autismin kirjoon kuuluvia henkilöitä. Lisäksi meidän on varauduttava tarjoamaan vahvasti autettua asumista nyt laitoksessa asuville henkilöille viimeistään vuonna 2020. Työ- ja päivätoiminnan piirissä on noin 150 henkilöä, joista Salon työ- ja toimintakeskuksessa 95 henkilöä. Tulevina vuosina työ- ja päivätoimintaan tulee vuosittain 4-5 koulunsa tai opiskelunsa päättävää uutta asiakasta, jotkut heistä ovat hoidollisesti hyvinkin vaativia ja haastavia. Kuusikodin asukkaiden muutettua Anjalaan, tilat jäivät tyhjiksi, syksyllä 2013 tiloissa käynnistetään yhden ryhmän päivätoiminta ja erilaiset ryhmät, kuten senioriryhmä. Uusista asiakkaista ja toiminnoista johtuen nykyinen henkilökuntamäärä ei enää tulevaisuudessa tule riittämään, vaan myös työ- ja päivätoimintoihin tarvitaan lisää ammattitaitoista henkilökuntaa.

56 Hakastaron aamu- ja iltapäivähoito jatkuu samanmuotoisena kuin vuonna 2013, jolloin järjestämisvastuu siirtyi vammaistyölle. Asiakkaita palvelun piirissä on 24 ja hoitajina toimivat Hakastaron koulun koulunkäyntiavustajat, jotka näin saavat lisäystä muuten vajaihin työtunteihinsa. Tilapäishoidon ja koululaisten loma-ajanhoidon tarve kasvaa edelleen. Tilapäishoitoyksikkö Elmerissä on neljä vakituista hoitajan vakanssia, mutta edelleen joudutaan käyttämään jonkin verran määräaikaisia työntekijöitä varsinkin viikonloppuisin, jotta voidaan taata asiakkaiden turvallinen hoito. Tilapäishoidon asiakkaiden hoidollisuus ja määrä vaihtelee ja suurin tarve keskittyy viikonloppuihin ja lomaaikoihin. Elmerin tilapäishoidossa käy noin 30 asiakasta. Tilapäishoitoa järjestetään myös kehitysvammahuollon muissa yksiköissä ja koululaisten loma-ajan hoito tapahtuu suurelta osin Hakastarossa koulunkäyntiavustajien toimesta. Vammaispalveluissa asiakasmäärät palveluasumisessa ja henkilökohtaisessa avussa ovat edelleen kasvussa. Samoin kuljetuspalveluiden asiakasmäärä lisääntyy ja asiakkaiden käyttämät matkat pitenevät, joten kustannukset nousevat. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ja matkanhallintajärjestelmä tullaan kilpailuttamaan. Matkanhallintajärjestelmän käyttöönotto tulee lisäämään kustannuksia noin 15.000 euroa vuodessa, mutta toisaalta se helpottaa huomattavasti toimistosihteerin töitä. Kuljetuspalveluihin tulee lisää kustannuksia noin 40.000 euroa vuodessa Taxidatan välitysmaksusta, jota ei saa periä asiakkaalta. Nämä vammaisten palvelut perustuvat ns. subjektiiviseen oikeuteen. Omaishoidon tuen määräraha on pidetty ennallaan. Tuen myöntämisperusteita on tiukennettu ja siirrytty kahteen maksuluokkaan vanhustenhuollon mallin mukaan. Kaikille myöntämisperusteet täyttäville hakijoille on voitu tuki myöntää määrärahojen puitteissa. Kasvatus- ja perheneuvola Sosiaalihuoltolain 17 määrittää kunnan tarjoaman kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut; asiantuntija-avun antamista sekä lapsen myönteistä kehitystä edistävää sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa. Palveluihin on matala kynnys, koska lähetettä ei tarvita. Seudullinen palvelujen rakenne on näkynyt viimeisen viiden vuoden aikana perheneuvolatyössä perheiden hoitokäyntien sekä ja verkostoneuvottelujen lisääntymisenä. Työn tavoitteena on asiakkaiden yhtenäisten hoitosuunnitelmien toteutuminen tekemällä yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa ja sopimalla työnajosta. Asiakaslähtöiset tutkimus- ja hoitopalvelut räätälöidään perheiden tarpeista käsin laadullisesti, moniammatillisesti ja tavoitteellisesti. Kasvatus- ja perheneuvolassa työskennellään useilla rajapinnoilla ja yhteistyökumppaneita on peruspalveluista erikoissairaanhoitoon. Työkäytäntöjä päivitetään säännöllisesti vuosittain eri yhteistyötahojen kanssa. Nopeutettu aika suunnataan vauva- ja pikkulapsiperheille, jolloin perheet saavat avun oikea-aikaisesti. Ammatillisesti ohjattuja vertaistukiryhmiä järjestetään resurssien mukaan lapsille ja heidän vanhemmilleen. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuonna 2014. Vuonna 2010 alkanutta laatujärjestelmän työstämistä jatketaan asetetuista kehittämiskohteista resurssien mukaan sosiaalipalvelujen asettamassa aikataulussa.

57 Palveluja myydään muiden kuntien Saloon sijoitettujen, huostassa olevien lastenja sijaisvanhempien palveluihin. Seudullisesti lastenpsykiatripalveluista on pulaa ja lastenpsykiatrinen asiantuntijuus lapsiperheiden peruspalveluissa tulee turvata. Vuoden 2014 talousarvioon on varattu määräraha lastenpsykiatrin konsultaation ostopalveluun. Työn kuormittavuutta vähentää ja työntekijöiden ammattitaitoa ylläpitää ja tukee sekä yksilöhoitoihin ja perhetyöhön saatava työnohjaus/konsultaatio että työntekijöiden henkilökohtainen työnohjaus. Laadullisen työn peruspilarina on koulutussuunnitelman mukaisesti riittävän määrärahan turvaaminen työn edellyttämiin koulutuksiin. Toiminta kaupungin Tehdaskatu 1 tiloissa käynnistyy 1.1.2014. Toiminnan kannalta uuden toimitilan käyttöön ottaminen vuoden alussa on tarkoituksenmukaista. Vilhonkatu 11 13 kiinteistön vuokrasopimus päättyy 4/2014. Talousarvioon varataan Tehdaskatu 1:n käyttökustannusten lisäksi Vilhonkadun neljän kuukauden vuokra. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma 20 Sosiaali- ja terveysltk TP2012 TA2013 HKE2014 TA2014 TA% Toimintatuotot 22 403 421 22 097 387 22 326 920 22 326 920 1,0 Myyntituotot 5 659 883 4 852 739 5 365 000 5 365 000 10,6 Maksutuotot 12 433 440 12 936 094 12 571 604 12 571 604-2,8 Tuet ja avustukset 2 719 601 2 744 236 2 399 212 2 399 212-12,6 Muut toimintatuotot 1 590 497 1 564 318 1 991 104 1 991 104 27,3 Toimintakulut -185 607 282-185 044 418-187 390 094-183 285 333-1,0 Henkilöstökulut -66 398 524-66 511 648-68 045 108-65 807 431-1,1 Palkat ja palkkiot -50 603 773-50 699 619-51 634 042-49 924 666-1,5 Henkilösivukulut -15 794 751-15 812 029-16 411 066-15 882 765 0,4 Palvelujen ostot -99 269 053-98 725 815-98 928 500-97 341 500-1,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 311 524-4 343 975-4 597 300-4 317 216-0,6 Avustukset -11 070 314-10 942 800-11 141 000-11 141 000 1,8 Muut toimintakulut -4 557 867-4 520 180-4 678 186-4 678 186 3,5 Toimintakate -163 203 861-162 947 031-165 063 174-160 958 413-1,2 Soten toimialahallinnon toimintatiedot Toiminta Sosiaali- ja terveyslautakunta TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Kokoukset 12 12 12 12 Kulut 30 465 27 000 30 000 30 000 / kokous 2 539 2 250 2 500 2 500 Toimialahallinto Kulut 470 771 517 464 475 395 463 620 Vakinaista henkilöstöä 4 4 4 Tuotot 2 375 Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 110 279 111 775 111 775

58 TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Kerhotilan ylläpito Kulut 14 194 Tuotot Myönnetyt toimintatuet ja avustukset Kulut 44 400 62 000 45 000 45 000 Projektit ja hankkeet Kulut 38 393 Tuotot 69 281 Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä Tuotot 71 656 0 0 0 Kulut 598 223 606 464 550 395 538 620 Netto -526 567-606 464-550 395-538 620 Terveyspalvelujen osaston toimintatiedot Toiminta Osaston hallinto TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Kulut 1 256 697 1 147 330 600 000 586 801 Vakinaista henkilöstöä 8 8 8 8 Tuotot 146 518 156 000 160 000 160 000 Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 2 356 559 2 276 575 2 366 278 2 366 278 Kanttiinipalvelut Kulut 187 698 239 821 210 000 210 000 Vakinaista henkilöstöä 3 3 3,5 3,5 Tuotot 188 866 218 000 205 000 205 000 Toimintatuet ja avustukset Kulut 92 832 Projektit Projektien määrä Kulut 164 583 79 298 75 000 73 488 Henkilöstöä Tuotot 58 136 49 116 60 000 60 000 Ennaltaehkäisevä terveystyö Terveyden edistäminen, terveyskasvatus, päihdetyö Kulut 1 328 853 1 374 647 1 400 000 1 363 938 Vakinaista henkilöstöä 4 4 3 3 Tuotot 412 983 313 050 325 000 325 000 Terapia- ja asiantuntijapalvelut Ravitsemusterapia Kulut 116 307 122 771 120 000 116 909 Vakinaista henkilöstöä 3 2 2 2 Tuotot 252 Avohoito Lääkärikäynnit 55 043 64 500 57 000 57 000 sisältäen röntgen, laboratorio ym. tutkimukset Kulut 8 344 608 8 391 268 8 400 000 8 167 395 / käynti 152 130 147 143 Tuotot 638 876 828 450 830 000 830 000

59 TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Aikuisneuvontakäynnit 56 743 54 000 52 000 52 000 Kulut 1 232 692 1 541 266 1 550 000 1 466 534 / käynti 21,72 28,54 29,81 28,20 Tuotot 3 713 150 Neuvolakäynnit 20 750 23 500 21 000 21 000 Kulut 1 944 387 2 099 907 2 100 000 2 041 849 / käynti 93,71 89,36 100,00 97,23 Tuotot 33 435 26 000 26 000 26 000 Kouluterveydenhoidon käynnit 19 940 21 000 21 000 21 000 Kulut 601 302 1 066 260 1 100 000 1 069 540 / käynti 30,16 50,77 52,38 50,93 Tuotot 7 431 400 Avohoidon henkilökunta Lääkärit 34 34 34 35 Hoitajat 86,5 86,5 87,5 87,5 Muut 27 27 27 27 Päivystys ja kotisairaala Päivystyskäynnit, ympärivuorokautiset 30 380 30 000 30 000 30 000 Kulut 2 501 477 2 548 102 2 500 000 2 460 970 / käynti 82,34 84,94 83,33 82,03 Vakinaista henkilöstöä 15,5 15,5 15,5 15,5 Tuotot 425 857 435 000 440 000 440 000 Kotisairaalan hoitopäivät 2 536 2 500 2 600 2 600 Kulut 610 003 579 324 600 000 577 378 / hoitopäivä 241 232 231 222 Vakinaista henkilöstöä 6,5 6,5 6,5 6,5 Tuotot 80 299 91 000 90 000 90 000 Ostopalveluna hankitut palvelut Sairaankuljetus Kulut 684 483 0 Kuntoutuspalvelut Fysioterapiakunt. käynnit 20 461 18 500 19 500 19 500 Kulut 930 170 1 207 830 1 209 188 1 072 139 / käynti 45,46 65,29 62,01 54,98 Vakinaista henkilöstöä 28 28 28 Tuotot 308 757 315 675 320 000 320 000 Puheterapiakäynnit 2 737 2 100 2 700 2 700 Kulut 232 694 255 788 250 000 242 401 / käynti 85,02 122 92,59 89,78 Vakinaista henkilöstöä 4 4 4 4 Tuotot 4 553 1 000 1 000 1 000 Toimintaterapiakäynnit 1 302 1 600 1 600 1 600 Kulut 103 776 171 692 170 000 166 401 / käynti 79,71 107 106 104 Vakinaista henkilöstöä 3 3 3 3 Tuotot 5 118 1 810 2 000 2 000 Fysiatriakäynnit 552 600 800 800 Kulut 240 212 244 693 250 000 245 614 / käynti 435 408 313 307 Vakinaista henkilöstöä 2 2 2 2 Tuotot 26 072 24 307 25 000 25 000

60 Toiminta TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Kuntoutuspalvelujen sos.työn käynnit 86 300 300 300 Kulut 43 577 51 435 50 000 48 377 / käynti 507 171 167 161 Suunterveydenhuollon palvelut Hammaslääkäri- ja hoitajakäynnit 41 931 46 000 42 500 42 500 Kulut 4 853 986 4 978 589 4 970 000 4 829 106 / käynti 116 108 117 114 Vakinaista henkilöstöä 67 67 67 67 Tuotot 1 491 470 1 429 000 1 400 000 1 400 000 Suuhygienistikäynnit 15 176 15 500 15 500 15 500 Kulut 631 498 738 437 730 000 710 461 / käynti 41,61 47,64 47,10 45,84 Vakinaista henkilöstöä 12 12 12 12 Tuotot Työterveyshuolto Työterveyshuollon käynnit 16 204 17 000 17 000 17 000 Kulut 1 587 517 1 684 494 1 680 000 1 635 279 / käynti 97,97 99,09 98,82 96,19 Vakinaista henkilöstöä 24 24 24 24 Tuotot 1 559 983 1 810 030 1 650 000 1 650 000 Terveyskeskussairaala Terv.keskussairaalan hoitopäivät 43 782 43 500 43 100 43 100 Kulut 9 987 180 9 946 163 10 400 000 10 107 509 / hoitopäivä 228 229 241 235 Vakinaista henkilöstöä 133 133 133 133 Tuotot 1 318 319 1 232 530 1 348 000 1 348 000 Ostopalveluna hankittu erikoissairaanhoito TYKS Hoitopäivät 12 731 12 500 10 500 10 500 Hoitojaksot 3 208 3 250 2 800 2 800 Poliklinikkakäynnit 30 065 32 000 30 000 30 000 Kulut 21 924 870 23 470 000 22 000 000 21 000 000 SAS Hoitopäivät 19 735 20 000 20 000 20 000 Hoitojaksot 5 005 5 300 5 100 5 100 Poliklinikkakäynnit 50 964 51 000 51 000 51 000 Kulut (sis. eläkevak.) 26 082 799 24 023 199 26 773 732 26 773 732 Psykiatria Hoitopäivät 9 486 8 100 8 900 8 900 Hoitojaksot 370 420 400 400 Poliklinikkakäynnit 26 340 26 000 26 500 26 500 Kulut 8 050 095 8 600 000 9 500 000 9 500 000 Muut yksiköt Kulut 238 126 166 801 250 000 250 000 Ensihoito ja sairaankuljetus 581 893 1 850 000 600 000 600 000 Kalliin hoidon tasaus ja erit.velv. maksu 5 853 125 6 350 000 6 400 000 6 400 000 Kulut yhteensä 62 730 908 64 460 000 65 523 732 64 523 732 Mielenterveystyön palvelut Poikkeus- ja kriisitilannevalmius Kulut 34 458 26 023 26 000 26 000 Tuotot

61 TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Depressiohoitokäynnit 1 615 Kulut 120 888 / käynti 74,85 yhdistetty alla olevaan palveluun Vakinaista henkilöstöä 3 Tuotot Miel.terv.kuntoutuksen asiakaskäynnit 1 712 3 300 4 000 4 000 Kulut 257 861 408 841 400 000 370 753 / käynti 151 124 100 93 Vakinaista henkilöstöä 5 8 8 8 Tuotot 813 1 700 2 000 2 000 Palveluasumisen hoitopäivät 1 800 3 600 10 000 10 000 Kulut 175 547 350 000 700 000 688 740 / hoitopäivä 98 97 70 69 Vakinaista henkilöstöä 4 12 21 21 Ostopalveluna hankitut hoitopäivät 14 200 12 400 9 000 9 000 Kulut 1 969 565 1 639 508 1 200 000 1 200 000 / hoitopäivä 139 132 133 133 Tuotot 263 310 265 291 265 000 265 000 Päivätoiminnan toimintapäivät 7 013 7 000 7 000 7 000 Kulut 77 740 78 679 80 000 78 401 / toimintapäivä / kävijä 11,09 11,24 11,43 11,20 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 1 Tuotot 16 452 19 500 20 000 20 000 Työtoiminnan toimintapäivät 5 871 6 800 7 000 7 000 Kulut 320 198 321 639 340 000 333 917 / toimintapäivä / asiakas 54,54 47,30 48,57 47,70 Vakinaista henkilöstöä 4 4 4 4 Tuotot 60 164 77 300 80 000 80 000 Mielenterveystyön laitospalvelut Eläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu 505 256 481 046 460 000 460 000 Miel.terv. edistämisen asiakaskäynnit Ostetut palvelut 4 758 4 600 4 600 4 600 Kulut 224 613 273 000 310 000 310 000 /käynti 47,21 59,35 67,39 67,39 Tuotot 44 833 45 000 80 000 80 000 Psykologikäynnit 1 924 1 600 1 800 1 800 Kulut 279 154 182 812 225 000 218 259 / asiakaskäynti 145 114 125 121 Vakinaista henkilöstöä 3 3 3 3 Tuotot 3 360 3 000 3 000 Päihdetyö Korvaushoidon hoitokäynnit 4 107 3 400 3 600 3 600 Kulut 264 482 267 735 255 000 242 863 / hoitokäynti 64,40 78,75 70,83 67,46 Vakinaista henkilöstöä 4 4 4 4 Tuotot Terveyspalvelut yhteensä Tuotot 7 099 570 7 340 309 7 332 000 7 332 000 Kulut 104 637 202 106 958 398 107 883 920 105 644 754 Netto -97 537 632-99 618 089-100 551 920-98 312 754

62 Vanhuspalvelujen osaston toimintatiedot Toiminta Osaston hallinto TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Kulut 382 850 372 075 370 000 366 356 Vakinaista henkilöstöä 2 2 2 2 Tuotot 0 10 000 Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 1 321 960 1 227 968 1 283 921 1 283 921 Vanhusneuvosto Kokoukset 4 4 4 4 Kulut 8 440 6 900 6 900 6 857 Projektit Kulut 254 586 290 197 175 000 168 874 Henkilöstöä 2,5 4 1,5 1,5 Tuotot 225 806 152 620 126 000 126 000 Myönnetyt toimintatuet ja avustukset Kulut 657 706 421 628 430 000 430 000 Saadut avustukset Sotilasvammalain mukainen korvaus valtiolta Tuotot 679 622 767 890 780 000 780 000 Neuvontapalvelut Asiakkaat 1 900 1 600 1 900 1 900 Kulut 59 352 107 474 107 000 99 506 / asiakas 31,24 67,17 56,32 52,37 Vakinaista henkilöstöä 2 2 2 2 Tuotot Omaishoidontuki Asiakkaat 319 320 320 320 Omaishoidontuki 1 328 999 1 430 000 1 430 000 1 430 000 Tuen myöntämisen muut kulut 267 511 155 444 155 400 148 531 Kulut yhteensä 1 596 510 1 585 444 1 585 400 1 578 531 Vakinaista henkilöstöä 1,6 1,6 1,6 1,6 / asiakas 5 005 4 955 4 954 4 933 Kotihoito Käynnit 371 207 380 000 395 000 395 000 Kulut 10 534 173 10 512 632 10 550 000 10 248 111 / käynti 28,38 27,66 26,71 25,94 Tunnit 121 152 130 001 125 000 125 000 / h (asiakkaan luona käytetty, sisältäen hoitotarvikkeet) 86,95 80,87 84,40 81,98 Asiakkaat Säännöllisen kotihoidon asiakkaat 765 800 765 765 Tilapäisen kotihoidon asiakkaat 423 600 400 400 Vakinaista henkilöstöä 183,5 183,5 184 184 Tuotot 1 524 867 1 546 810 1 596 800 1 596 800 Kotihoidon tukipalvelut Asiointi-, ateria, -sauna- ja vaatehuoltopalvelut Asiakkaat 585 580 560 560 Kulut 1 052 052 1 247 972 1 200 000 1 200 000 Vakinaista henkilöstöä 18 18 18 18

63 TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Ostopalveluna hankitut palvelut Turvapuhelin ja siivous Asiakkaat 1 800 1 800 950 950 Kulut 443 691 735 021 475 000 475 000 Tuotot 940 582 1 135 440 840 000 840 000 Vanhusten päivätoiminta Toimintapäivät 3 700 Kulut 457 056 / toimintapäivä 124 Vakinaista henkilöstöä Ostopalveluna hankittu päivätoiminta Toimintapäivät 2 900 2 900 Kulut 160 442 180 000 180 000 / toimintapäivä 62,07 62,07 Tuotot 136 851 120 000 120 000 Tehostettu palveluasuminen Hoitopäivät 68 409 64 000 69 000 69 000 Kulut 9 094 313 8 533 274 8 660 632 8 452 643 / hoitopäivä 133 133 126 123 Vakinaista henkilöstöä 131 131 129 129 Ostopalveluna hankitut hoitopäivät Hoitopäivät 20 000 20 600 20 600 20 600 Kulut 2 831 310 3 252 632 3 075 000 2 875 000 / hoitopäivä 142 158 149 140 Tuotot 3 145 567 3 170 638 3 296 120 3 296 120 Vanhainkotihoito Hoitopäivät 100 216 96 000 91 000 91 000 Kulut 14 399 283 13 909 398 13 488 665 13 142 949 / hoitopäivä 144 145 148 144 Vakinaista henkilöstöä 209 209 200 200 Tuotot 3 748 494 3 550 160 3 550 000 3 550 000 Vanhuspalvelut yhteensä Tuotot 10 401 789 10 333 558 10 308 920 10 308 920 Kulut 41 931 764 40 974 647 40 303 597 39 223 827 Netto -31 529 975-30 641 089-29 994 677-28 914 907 75 vuotta täyttäneiden määrä 5313 Bruttokulut / yli 75-vuotiaat 7 892 Sosiaalityön palvelujen osaston toimintatiedot Toiminta Osaston hallinto TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Kulut 327 938 558 399 410 000 402 701 Vakinaista henkilöstöä 3 3 3 3 Tuotot 15 283 Vammaisneuvosto Kokoukset 2 2 2 2 Kulut 112 2 080 2 080 2 080 / kokous Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 172 805 156 902 215 209 215 209

64 TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Myönnetyt toimintatuet ja avustukset Kulut 122 623 137 522 142 000 142 000 Projektit Projektien määrä 3 2 1 1 Kulut 356 173 312 412 129 000 121 197 Henkilöstöä 7 6 3 3 Tuotot 248 458 183 000 95 109 95 109 Kasvatus- ja perheneuvola Asiakkaita 592 720 700 700 Kulut 742 218 729 878 735 000 717 040 / asiakas 1 254 1 014 1 050 1 024 Vakinaista henkilöstöä 10 10 10 10 Tuotot 10 387 15 000 16 000 16 000 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Asiakkaita 2 294 2 500 2 500 2 500 Kulut 1 349 271 1 240 248 1 340 000 1 244 420 / asiakas 588 496 536 498 Vakinaista henkilöstöä 20 20 20 20 Tuotot 118 680 10 000 10 000 10 000 Toimeentulotuki, ei maahanmuuttajat Tuen piirissä olevat kotitaloudet 2 071 2 250 2 400 2 400 Kulut 4 333 110 3 920 000 4 400 000 4 400 000 / kotitalous 2 092 1 742 1 833 1 833 Tuotot 2 350 222 1 955 000 2 175 000 2 175 000 Työmarkkinatuen kuntaosuus Kelalle Pitkäaikaistyöttömiä 679 900 900 900 Kulut 1 633 537 1 500 000 1 650 000 1 650 000 Työvoiman palvelukeskus Palvelukeskustoiminta Asiakkaita 163 230 230 230 Kulut 311 104 246 255 280 000 275 000 / asiakas 1 909 1 071 1 217 1 196 Kuntouttava työtoiminta Asiakkaita 226 230 270 270 Kulut 288 977 159 696 340 000 333 374 / asiakas 1 279 694 1 259 1 235 Vakinaista henkilöstöä 4 4 4 4 Tuotot 147 091 125 000 150 000 150 000 Maahanmuuttajapalvelut Asiakkaita 150 190 190 190 Kulut 254 385 204 868 240 000 234 105 / asiakas 1 696 1 078 1 263 1 232 Vakinaista henkilöstöä 4 4 4 Toimeentulotuki Tuen piirissä olevat kotitaloudet 150 150 170 170 Kulut 121 231 158 000 110 000 110 000 / kotitalous 808 1 053 647 647 Tuotot 338 871 450 000 350 000 350 000

65 TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Päihdehuolto Ostopalveluna hankitut avopalvelut Käynnit 36 191 30 000 30 000 30 000 Kulut 2 565 147 2 600 000 2 450 000 2 450 000 / käynti 70,88 86,67 81,67 81,67 Ostopalveluna hankitut laitospalvelut Hoitopäivät 675 500 500 500 Kulut 109 250 150 000 150 000 150 000 / hoitopäivä 162 300 300 300 Ostopalveluna hankitut asumispalvelut Hoitopäivät 366 600 365 365 Kulut 17 969 60 000 50 000 50 000 / hoitopäivä 49 100 137 137 Muut aikuissosiaalityön ostopalvelut Käynnit Kulut 483 607 500 000 500 000 500 000 / käynti Tuotot 5 149 20 000 20 000 20 000 Lastensuojelutyö Lastenvalvonta Asiakkaita 1 229 1 200 1 200 1 200 Kulut 202 481 205 064 210 000 203 323 / asiakas 165 171 175 169 Vakinaista henkilöstöä 4 4 3 3 Tuotot Lastensuojelu Asiakkaita 858 900 900 900 Kulut 1 391 202 1 441 305 1 395 000 1 350 649 / asiakas 1 621 1 601 1 550 1 501 Vakinaista henkilöstöä 21 21 20 20 Tuotot 295 232 120 000 200 000 200 000 Avohuolto Asiakkaita 682 700 700 700 Kulut 869 078 1 006 665 1 150 000 1 121 473 / asiakas 1 274 1 438 1 643 1 602 Vakinaista henkilöstöä 12 17 22 22 Ostopalveluna hankittu avohuolto Asiakkaita 285 250 250 250 Kulut 2 173 334 2 470 500 2 450 000 2 400 000 / asiakas 7 626 9 882 9 800 9 600 Tuotot 0 20 000 20 000 20 000 Sijaishuolto Asiakkaat 20 25 30 30 Kulut 423 128 690 118 1 100 000 1 094 813 / asiakas 21 156 27 605 36 667 36 494 Vakinaista henkilöstöä 9 9 9 9 Ostopalveluna hankittu sijaishuolto Asiakkaat 120 160 150 103 Kulut 6 924 182 6 057 510 6 100 000 5 900 000 / asiakas 57 702 37 859 40 667 57 282

66 Toiminta Jälkihuolto Ostopalveluna hankittu jälkihuolto TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Asiakkaat 80 80 80 80 Kulut 465 306 383 000 630 000 629 989 / asiakas 5 816 4 788 7 875 7 875 Tuotot 267 783 350 000 330 000 330 000 Vammaistyö Vammaispalvelut Kulut 584 395 537 836 520 000 506 238 Vakinaista henkilöstöä 5 6 7 7 Tuotot 70 082 234 500 400 000 400 000 Vammaisavustukset Asiakkaat 1 478 1 500 1 400 1 400 Erityinen järjestämisvelvollisuus 3 784 721 3 415 000 3 800 000 3 800 000 Muut avustukset 147 357 190 000 230 000 229 965 Kulut yhteensä 3 932 078 3 605 000 4 030 000 4 029 965 /asiakas 2 660 2 403 2 879 2 879 Tuotot 94 382 80 000 80 000 Vammaisten omaishoidontuki Asiakkaat 144 160 143 143 Kulut 808 488 1 043 684 978 777 974 747 / asiakas 5 615 6 523 6 845 6 816 Tuotot 8 592 8 100 9 000 9 000 Kehitysvamm. asumispalvelut Asiakkaat 82 75 96 96 Kulut 3 737 299 3 530 304 3 700 000 3 505 576 / asiakas 45 577 47 071 38 542 36 516 Vakinaista henkilöstöä 59 59 59 59 Ostopalveluna hankittu asumispalvelu Asiakkaat 29 30 35 28 Kulut 2 169 375 1 918 000 2 100 000 2 050 000 / asiakas 74 806 63 933 60 000 73 214 Tuotot 695 931 798 320 710 891 710 891 Kehitysvamm. työ- ja päivätoiminta Asiakkaat 150 150 130 130 Kulut 1 744 109 1 549 380 1 360 325 1 329 442 / asiakas 11 627 10 329 10 464 10 226 Vakinaista henkilöstöä 22 22 22 22 Tuotot 164 263 134 600 120 000 120 000 Sosiaalityönpalvelut yhteensä Tuotot 4 830 406 4 423 520 4 686 000 4 686 000 Kulut 38 441 107 36 917 724 38 652 182 37 878 132 Netto -33 610 701-32 494 204-33 966 182-33 192 132 Lasten ja nuorten palvelut Toimialan perustehtävä Sivistystoimi on kuntalaisen elinikäinen kumppani. Kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin mahdollistamisella tarkoitetaan sivistystoimen palveluja joita ovat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön, nuorison, liikunnan, kulttuurin ja kirjaston palvelut.

67 Toimialan painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut suunnittelukaudella Sivistystoimen palvelukeskus Sivistystoimen palvelukeskuksessa tehtävillä ja valmistelluilla opetuslautakunnan päätöksillä hoidetaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja vapaan sivistystyön tarvitsema hallinto, jonka tehtävänä on johtaa ja tukea aktiivista ja kehittyvää salolaista koulutusta. Sivistystoimen palvelukeskus tarjoaa asiantuntijapalveluja myös muille sivistystoimen osastoille sekä koordinoi opetuslautakunnan lisäksi myös vapaa-ajanlautakunnan työskentelyä (toimialajohtaja, hallintopäällikkö). Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuksen osasto tuottaa lasten päivähoitoa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa. Lisäksi osasto tuottaa esiopetusta, varhaiserityiskasvatusta sekä varhaiskasvatuksen avoimia palveluja (avoin päiväkoti-, leikkikoulu- ja leikkipuistotoimintaa). Keskimäärin päivähoidossa on alle 3-vuotiaista 28 % ja 3-5 -vuotiaista 70 %. Esiopetukseen osallistuu noin 96 % ikäluokasta. Luvuissa ei ole mukana leikkikoulutoiminta, yksityinen päivähoito eikä seurakunnan päiväkerhotoiminta. Varhaiskasvatuksen haasteena on suunnitella ja kohdentaa palvelut asiakaslähtöisesti sekä kustannustehokkaasti koko kaupungin alueella. Kaupungin työllisyystilanteen takia kokopäivähoidon tarve on vähentynyt. Osapäivä- ja osaviikkohoidon kysyntään päiväkodeissa pyritään vähentämään edelleen mm. maksupolitiikalla ja avoimia palveluja tarjoamalla kuten myös niitä kehittämällä ja lisäämällä. Osaviikkohoidossa on 22,62 % kaikista päivähoidossa olevista lapsista, joka vaikuttaa alentavasti päiväkotien käyttöprosentteihin. Ryhmäperhepäivähoidosta luovutaan vähitellen palveluverkkoselvityksen mukaisesti taloudellisilla perusteilla. Perhepäivähoidon varajärjestelmä on vakiintunut osaksi päiväkotitoimintaa. Tätä varten on perustettu yksi ryhmäperhepäiväkoti vuonna 2011 eli Tähtöset Perniöön ja kaksi päiväkotiryhmää eli Nuppula Rappulaan ja Havunkadun ryhmä Palometsän päiväkodin alaisuuteen. Näiden lisäksi jokaisella päiväkodilla on lapsiryhmittäin nimetyt perhepäivähoidon varalapset. Havunkadun ryhmä lopettaa toimintansa vuoden 2013 lopussa. Avoimilla palveluilla ja leikkikoulutoiminnalla on päivähoidon rinnalla pyritty vastaamaan perheiden muuttuneisiin palvelun tarpeisiin. Vuonna 2012 avoimessa päiväkodissa on ollut käyntejä n. 12.226 ja lapsia ollut leikkitoiminnan piirissä kaikkiaan 80. Hyväksytyn palveluverkkoselvityksen lyhyen aikavälin tavoitteena on saada 60 % 0-6 -vuotiaista lapsista jonkin varhaiskasvatuspalvelun piiriin. Pitkällä aikavälillä suunnittelun perustana on, että 100 % yli 3 -vuotiaista lapsista on jonkin varhaiskasvatuspalvelun piirissä. Sopeuttamisohjelman mukaisesti pyrkimyksenä on saada olemassa olevat tilat tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön yhdistämällä pieniä filiaaliyksiköitä vähintään 3 -ryhmäisiksi päiväkodeiksi kun toiminnallisesti mahdollista ja tiloja käytössä. Ryhmien yhdistämisen periaatetta ei kuitenkaan toteuteta vanhojen kuntakeskusten alueilla eli näissä alle 3 -ryhmäisissä päiväkodeissa toiminta jatkuu normaalisti. Lisäksi henkilöstörakenteen muutos kahdesta lastentarhanopettajasta ja yhdestä hoitajasta lain edellyttämälle minimitasolle eli yhteen lastentar-

68 hanopettajaan ja kahteen hoitajaan toteutetaan luonnollisen poistuman mukaisesti. Koska päivähoitolasten määrä ei ole ollut samankaltaisessa nousussa kuten aiemmin, on sopeuttamistoimia voitu toteuttaa jo kuluvan vuoden aikana. Toimintaa on voitu tiivistää vähitellen lopettamalla ryhmäperhepäivähoitokoteja sekä perhepäivähoidon varahoitoryhmiä. Tuulenpesän ryhmäperhepäiväkodin toiminta on lopetettu kevään 2013 aikana ja Havunkadun ryhmän toiminta päättyy tämän vuoden 2013 lopussa. Perhepäivähoidon varahoito on voitu suurimmalta osin toteuttaa osana päiväkotitoimintaa. Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärärahoista on vähennetty sopeuttamisohjelman mukaisesti 1,4 milj. euroa vuoden 2014 talousarviota laadittaessa. Tästä 1,4 milj. eurosta täyttämättä olevien 20 vakanssin osuus kattaa noin 900.000. Lisäksi henkilöstömäärärahoista on leikattu 500.000, joka säästö pyritään saamaan aikaan muilla sopeuttamisohjelmassa mainituilla keinoilla (henkilöstörakenteen muuttaminen, tuntiperusteinen laskutus, kolmeryhmäiset päiväkodit). Sopeuttamisohjelman mukaisesti on suunnitteilla yhdistää esimerkiksi Perniön varhaiskasvatuspalveluja siten, että saadaan vähintään kaksi pientä yksikköä ja mahdollisesti avoimen päiväkodin toimintaa yhteen kiinteistöön. Tämän yhdistämisen tavoitteena on myös saada terveellisemmät tilat lasten sekä henkilökunnan käyttöön. Kaivolan päiväkodissa on ollut ongelmia sisäilmassa, joten varataan talousarvioon 50.000 euroa suunnittelua varten. Investointisuunnitelmasta poistetaan Saktan tilojen käyttöönotto varhaiskasvatuksen käyttöönottoon. MLL:n lastenhoitoavustusta varten on talousarviossa varattu 20.000 euroa, millä hankitaan iltahoitoa lapsille, jotka kotiin annettavan palvelun turvin voivat jäädä pois vuoropäiväkodeissa järjestettävästä ilta-/yöhoidosta. Aineiden ja tarvikkeiden hankintaan on varattu määrärahaa 72 euroa/lapsi. Esiopetuksen koulutarvikkeisiin on varattu 100 euroa/lapsi. Varaudutaan talousarviossa sähköisten palveluiden kehittämiseen. Perusopetuspalvelut Perusopetuksen osastolla tuotetaan lakisääteisiä opetuspalveluja noin 5.700 oppivelvollisuusikäiselle. Kolmiportainen erityisopetus on osa perusopetusta samoin kuin kuraattori- ja psykologipalvelut, avustajapalvelut sekä koululaisten iltapäiväkerhotoiminta. Perusopetuksessa organisoidaan myös koulukuljetuksia yli 1.800 lapselle. Perusopetuksen henkilöstömäärä on 611. Perusopetuksen keskeisenä yleisteemana lukuvuonna 2013 2014 on talouden sopeuttaminen ja siihen liittyvät toimenpide-ehdotukset. Perusopetuksen laatutyötä jatketaan vuosittain kansallisen laatukriteeristön mukaisten kehittämisalueiden valinnalla. Valittujen kehittämisalueiden mukaan valitaan edelleen ne käytännön toimet, joilla mainittujen osaalueiden laatua parannetaan jokaisessa kouluyksikössä toimintavuoden aikana. Toimintaympäristön muutoksista Säästöjä haetaan rakenteellisilla muutoksilla ja niitä seuraavilla oppilaskohtaisten kustannusten pienentymisellä. Perusopetuksen sopeuttamisohjelman keskeisiä tekijöitä ovat Laurin koulun hajautusratkaisu, Karjaskylän koulun lakkauttaminen ja tuntijaon pudottaminen valtakunnalliseen minimitasoon erikseen tehtävien päätösten mukaan. Kuntaliitoksen jälkeen koulujen tuntikehystä on myös pienennetty jokaisena toimintavuonna ja pieneksi muodostuneita opetusryhmiä yhdistetty aina mahdollisuuksien mukaan. Laurin koulun hajauttamispäätöksellä tavoitellaan koulutilojen käytön tehostumista, henkilöstösäästöä sekä sisäisten kustannusten pienenemistä. Vuoden 2014 aikana toteutettava yläkouluverkon rakenteellinen muu-

69 tos edellyttää täydennysrakentamista Moision ja Armfeltin kouluille. Nämä kustannukset on eritelty investointiosassa. Karjaskylän koulun lakkauttaminen on myös suunnitelmassa elokuusta 2014 lukien. Oppilaat sijoittuvat lähialueella sijaitseviin Alhaisten ja Keskustan kouluihin ja kolme opettajaa avoimeksi tuleviin tehtäviin alakouluissa. Salon perusopetuksen tuntijakoa ollaan pienentämässä kansalliseen minimiin. Tällä tavoitellaan henkilöstösäästöä, jonka määrä riippuu vielä osittain ministeriössä avoimena olevista lopullisista tuntimääristä. Muutos kohdistuu lähinnä alakoulujen oppilaiden saamaan opetuksen määrään perusopetuksen aikana. Iltapäiväkerhotoiminnan menot laskevat edelleen toimintoja tehostamalla ja palvelutuotannossa hyödynnetään vain kaupungin oman henkilöstön, erityisesti koulunkäyntiavustajien työpanosta. Kumppanuus Salon seurakunnan kanssa on muuntumassa niin, että seurakunta tarjoaa kerhotoiminnalle ainoastaan muutamia sisällöllisiä tuokioita, eikä seurakunnan tiloja eikä henkilöstöä ole jatkossa enää säännöllisessä toiminnassa mukana. Koulun kerhotoimintaa rahoitetaan opetushallituksen avustuksen turvin. Tietotekniikkaan varattava summa on tietoisesti jätetty lähelle nykytasoa jotta koulujen laitekantaa ei päästetä kohtuuttomasti vanhenemaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksia perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiselle ei ole voitu hakea koska kaupungissa on lomautettu opetushenkilöstöä. Toinen aste ja vapaa sivistystyö Toisen asteen ja vapaan sivistystyön osasto tuottaa lukiokoulutusta päivälukioissa ja aikuislukiossa. Lisäksi osasto tuottaa kansalaisopiston ja musiikkiopiston palvelut sekä avoimen yliopiston ja taiteen perusopetuksen palveluja. Osaston yhteistyöllä järjestetään laadukasta elinikäistä oppimista ja annetaan valmiuksia jatko-opintoihin. Osaston alaisuudessa toimii kolme päivälukiota, joissa opiskelijoita 935. Aikuislukiossa opiskelijoita on n. 400. Kansalaisopiston netto-opiskelijamäärä vuositasolla on 6.700, brutto-opiskelijamäärä 12.900. Kansalaisopiston opetustunnit vuodessa ovat 19.400 h. Musiikkiopiston opiskelijamäärä on 500. Musiikkiopiston varsinaisten opiskelijoiden määrä väestöpohjasta on vain 0,4 %, mikä on puolet alle valtakunnallisesta keskiarvosta. Kansalaisopistolle on löydettävä uudet hallinto- ja päiväopetustilat 1.5.2014 lähtien, sillä Moision koulun tilojen muuttaminen perusopetuksen käyttöön aloitetaan keväällä. Toiminnallisesti on järkevää sijoittaa tuleviin opiston tiloihin kaikki suunnittelijaopettajat sekä päätoimiset kieltenopettajat ja apulaisrehtori samaan kiinteistöön. Tällä hetkellä edellä mainittu henkilöstö on hajasijoitettuna Moision koulun tilojen ahtauden vuoksi. Osaston tulot muodostuvat kansalais- ja musiikkiopiston kurssi- ja opiskelijamaksuista, aikuislukion myyntituotoista, toisen asteen oppilaitosyhteistyön tuotoista ja musiikkiopiston tuottamasta musiikkileikkikoulutoiminnasta. Päiväkodeissa toteutettava musiikkileikkikoulutoiminta kustannetaan kokonaan musiikkileikkikoulun vuosimaksutuotoilla. Talousarviossa varaudutaan kansalaisopiston kurssimaksujen korottamiseen. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella 2014 2017: - Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa - Sähköisen arvioinnin ja oppiainerajat ylittävän ilmiöpohjaisen opetuksen kehittäminen

70 - Virtuaalisen oppimisympäristön kehittäminen - Lukiokoulutuksen ja työelämäyhteyksien vahvistaminen (Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen) - Lukiokoulutuksen ja yliopistoyhteistyön tiivistäminen - Systemaattinen oman toiminnan arviointi (laatutyö) - Taiteen perusopetuksen ja kouluyhteistyön sekä kulttuuritoimen yhteistyömuotojen vahvistaminen Opetuslautakunnan tuloslaskelma 31 Opetusltk TP2012 TA2013 HKE2014 TA2014 TA% Toimintatuotot 5 925 953 5 555 897 5 608 461 5 586 461 0,6 Myyntituotot 517 958 493 850 446 300 446 300-9,6 Maksutuotot 4 037 710 4 776 000 4 815 690 4 793 690 0,4 Tuet ja avustukset 1 230 596 185 942 229 021 229 021 23,2 Muut toimintatuotot 139 689 100 105 117 450 117 450 17,3 Toimintakulut -91 243 987-92 495 357-92 447 947-89 598 585-3,1 Henkilöstökulut -58 416 070-59 511 829-59 700 601-57 077 776-4,1 Palkat ja palkkiot -45 842 357-46 497 261-46 838 337-44 756 921-3,7 Henkilösivukulut -12 573 713-13 014 568-12 862 264-12 320 855-5,3 Palvelujen ostot -17 808 317-18 237 440-18 199 252-18 099 514-0,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 405 832-1 528 704-1 581 041-1 460 179-4,5 Avustukset -5 305 932-4 806 000-4 478 000-4 498 000-6,4 Muut toimintakulut -8 307 836-8 411 384-8 489 053-8 463 116 0,6 Toimintakate -85 318 034-86 939 460-86 839 486-84 012 124-3,4 Sivistystoimen toimialahallinnon toimintatiedot Toiminta Opetus-, kulttuuri- ja kirjastolautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta 1.1.12 alk. TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Kokoukset 30 28 20 20 Käsitellyt asiat 311 330 300 300 Kulut 49 225 43 000 43 000 43 000 / käsitelty asia 158 130 143 143 / kokous 1 641 1 536 2 150 2 150 Toimialahallinto Kulut 413 885 502 799 456 590 446 626 Vakituista henkilöstöä 3,1 3,1 2,5 2,5 Tuotot 8 055 Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 56 801 52 271 54 089 54 089 Sivistystoimen palvelukeskus yhteensä Tuotot 8 055 0 0 0 Kulut 463 110 545 799 499 590 489 626 Netto -455 055-545 799-499 590-489 626

71 Varhaiskasvatuspalvelujen osaston toimintatiedot Toiminta Osaston hallinto TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Kulut 341 127 386 400 380 000 291 341 Tuotot Vakinaista henkilöstöä 6 6 6 6 Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 907 288 835 266 895 686 895 686 Myönnetyt toimintatuet ja avustukset Kaupungin osarahoituksella tuotetut palvelut / MLL Tilapäinen lastenhoitoapu tuntia 1 603 1 200 1 200 1 200 Kulut 25 000 25 000 25 000 / h 0,00 20,83 20,83 20,83 Lastenhoitokurssit kpl Äitien Virtapiiri - vertaisryhmät kpl Päiväkotihoito Laskennalliset hoitopaikat 31.12 2 026 2 015 1 866 1 866 Lapsia 31.12 1 966 1 750 1 656 1 656 Läsnäolopäivät täysinä päivinä 261 916 280 320 290 352 290 352 Kulut 20 192 258 21 659 195 21 595 386 20 957 044 / laskennallinen hoitopaikka 9 967 10 749 11 573 11 231 / lapsi 10 271 12 377 13 041 12 655 / läsnäolopäivä 77,09 77,27 74,38 72,18 Vakinaista hoitohenkilöstöä 382 393 389 389 Ostopalveluna hankitut hoitopaikat 7 7 7 7 Kulut 116 484 120 000 120 000 120 000 / lapsi 16 641 17 143 17 143 17 143 Täyttöaste 99 100 100 100 Tuotot 3 010 128 3 351 928 3 605 417 3 605 417 Esiopetus Laskenn. esiopetuksen vaatimat hoitopaikat 31.12 262 266 364 364 Oppilaita 31.12 596 604 650 650 Läsnäolopäivät 94 921 113 000 108 000 108 000 Kulut 3 160 366 2 700 000 3 000 000 2 931 641 / oppilas 5 303 4 470 4 615 4 510 / läsnäolopäivä 33,29 23,89 27,78 27,14 Vakinaista hoitohenkilöstöä 41 45 49 49 Ostopalveluna hankitut opetuspaikat 14 14 21 21 Kulut 77 579 74 100 118 104 118 104 / oppilas 5 541 5 293 5 624 5 624 Tuotot 3 833 660 Perhepäivähoito Laskennalliset hoitopaikat 31.12 314 344 295 295 Lapsia 31.12 315 350 297 297 Läsnäolopäivät täysinä päivinä 47 422 58 000 44 668 44 668 Kulut 4 130 782 3 824 500 3 300 000 3 224 805 / hoitopaikka (keskiarvo1.1 ja 31.12) 13 155 11 118 11 186 10 932 / lapsi (keskiarvo 1.1 ja 31.12) 13 114 10 927 11 111 10 858 / läsnäolopäivä 87,11 65,94 73,88 72,19

72 Toiminta TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Vakinaista hoitohenkilöstöä 101 98 91 91 Täyttöaste 85 100 100 Tuotot 596 923 747 300 600 000 600 000 Ryhmäperhepäivähoito Laskennalliset hoitopaikat 35 43 17 17 Lapsia keskiarvo 1.1/31.12 35 21 17 17 Läsnäolopäivät täysinä päivinä 6 604 6 000 3 664 3 664 Kulut 590 340 332 048 300 000 293 164 / hoitopaikka (keskiarvo 1.1 ja 31.12) 16 867 7 722 17 647 17 245 / lapsi (keskiarvo 1.1 ja 31.12) 16 867 15 812 17 647 17 245 / läsnäolopäivä 89,39 55,34 81,88 80,01 Vakinaista hoitohenkilöstöä 7 8 6 6 Tuotot 76 470 50 000 40 000 40 000 Avoimet palvelut Avoin pväkoti, kerho- ja leikkitoiminta Käyntikerrat 12 226 10 500 15 312 15 312 Kulut 360 204 300 000 300 000 293 164 / käyntikerta 29,46 28,57 19,59 19,15 Vakinaista hoitohenkilöstöä 6,0 10,5 10 10 Tuotot 9 984 10 000 10 000 Koti- ja yksityisenhoidontuki ja kuntalisä Kotihoidontuen, kuntalisän ja osittaisen hoitorahan hakijat 31.12 696 855 667 667 Lapsia 31.12. 1 044 1 275 1 019 1 019 Kulut 4 640 486 4 050 000 3 850 000 3 850 000 / asiakas 6 667 4 737 5 772 5 772 / lapsi 4 445 3 176 3 778 3 778 Yksit.hoidontuen ja kuntalisän hakijat 31.12 92 82 98 98 Lapsia 31.12. 110 103 129 129 Kulut 550 031 603 000 700 000 700 000 / hakija 5 979 7 354 7 143 7 143 / lapsi 5 000 5 854 5 426 5 426 Varhaiskasvatus yhteensä Tuotot 3 697 338 4 149 888 4 255 417 4 255 417 Kulut 34 159 657 34 074 243 33 688 490 32 804 263 Netto -30 462 319-29 924 355-29 433 073-28 548 846 Poistot ja arvonalennukset -123 109 Päivähoitopalvelujen käyttäjien % -osuus 59 % 52 % 52 % Esiopetukseen osallistuvien % -osuus 92 % 97 % 97 % Alle 6-vuotiaat, joista 2 927 3 225 3 225 päivähoidossa 1 722 1 665 1 665 6-vuotiaat, joista 645 650 650 esiopetuksessa 596 631 631

73 Perusopetuspalvelujen osaston toimintatiedot Toiminta Infotietona: osaston hallinto TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Vakinaista henkilöstöä 5,8 5,8 5,9 5,9 Kulut 307 943 277 470 319 416 319 416 Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 448 177 408 328 468 959 468 959 Projektit Projektien määrä 2 2 1 1 Kulut 212 699 104 000 75 000 75 000 Henkilöstöä 1 1 1 1 Tuotot 185 235 104 000 75 000 75 000 Myönnetyt toimintatuet ja avustukset Kulut Perusopetus, yleisopetus Oppilaita 5 150 5 179 5 094 5 094 Kulut 36 275 573 35 849 798 35 362 393 34 526 538 / oppilas 7 044 6 922 6 942 6 778 Opetushenkilöstöä 372 364 358 358 Oppilaita/opettaja 14 14 14 14 Opetusryhmien keskikoko 19 18 19 19 Ostopalveluna hankittu opetus Kulut 1 103 470 1 040 000 982 000 982 000 Oppilaita 59 66 66 66 /oppilas 18 703 15 758 14 879 14 879 Ostopalveluna hankittu esiopetus Kulut 10 910 Tuotot 1 010 172 406 230 355 000 355 000 Perusopetus, erityisluokat Oppilaita 322 296 322 322 Kulut 4 498 678 5 339 082 6 762 000 6 026 804 / oppilas 13 971 18 037 21 000 18 717 Opetushenkilöstöä 43 43 43 43 Oppilaita/opettaja 7 7 7 7 Opetusryhmien keskikoko 9 8 8 8 Tuotot 54 131 Perusopetus, erityskoulut Anjala, Hakastaro ja Meritalo Oppilaita 138 140 134 134 Kulut 2 880 945 2 739 714 2 943 790 2 882 523 / oppilas 20 876 19 569 21 969 21 511 Opetushenkilöstöä 21 20 19 19 Oppilaita/opettaja 7 7 7 7 Opetusryhmien keskikoko 8 8 7 7 Tuotot 33 399 Aamu- ja iltapäivätoiminta Osallistujien määrä 528 520 420 420 Kulut 1 287 693 1 324 113 1 198 483 1 172 607 / osallistuja 2 439 2 546 2 854 2 792 Toimintatuntien määrä 35 997 27 552 32 900 32 900 / toimintatunti 35,77 48,06 36,43 35,64

74 TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Ohjaava henkilöstö 35 40 33 33 Osallistujia/ohjaaja 13 12 12 12 Tuotot 278 023 300 000 300 000 300 000 josta toimintatuella hankittu toiminta Salon Seurakunnalta Osallistujien määrä 83 Toimintatuntien määrä 7 480 Oppilashuolto Asiakaskäynnit 2 974 3 660 3 820 3 820 Kulut 440 269 526 808 509 175 499 399 / asiakaskäynti 148 144 133 131 Vakituista henkilöstöä 9 9 9 9 Tuotot Lasten ja nuorten leiritoiminta Osallistujia 428 427 286 286 Kulut 80 918 86 389 86 895 37 081 / osallistuja 189 202 304 130 Henkilöstöä 9 9 12 Tuotot 15 802 37 600 22 000 Perusopetus yhteensä Tuotot 1 589 094 847 830 752 000 730 000 Kulut 46 791 155 47 009 904 47 919 736 46 201 952 Netto -45 202 061-46 162 074-47 167 736-45 471 952 Oppilaiden kokonaismäärä 5 610 5 616 5 550 5 550 2.aste ja vapaan sivistystyön osaston toimintatiedot Toiminta Osaston hallinto TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Vakinaista henkilöstöä 1,20 1,45 1,5 1,5 Tuotot 358 Kulut 85 604 105 521 112 577 111 577 Ammatillinen koulutus kulut 199 426 183 244 Koko summa on eläkemenoperusteista maksua Tuotot Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Muut yhteensä 126 708 115 478 150 592 150 592 Projektit Projektien määrä 1 3 2 2 Kulut 7 042 77 000 8 419 8 419 Henkilöstöä 0,1 3 3 Tuotot 7 271 77 000 8 419 8 419 Lukio Opiskelijoita yhteensä* 929 943 940 940 Lukion varsinaiset opiskelijat 922 933 930 930 Aineopiskelijat 7 29 10 10 Ammatillisen tutkinnon suorittajat 25 46 35 35

75 Toiminta TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Kulut 6 096 702 6 112 246 6 520 996 6 374 572 / varsinainen opiskelija 6 563 6 482 6 937 6 781 Opetuskurssien lukumäärä 1 027 1 060 1 060 1 060 / opetuskurssi 5 936 5 766 6 152 6 014 Kurssia / opiskelija (lukion päättävät) ** 80,0 80,5 80 80 Opetushenkilöstöä (pääkoulun mukan) 55 55 56 56 Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit) 4,8 4,8 4,8 4,8 Tuotot 102 125 64 137 79 812 79 812 Aikuislukio Opiskelijoita yhteensä 483 505 460 460 Kulut 546 234 632 232 674 512 658 979 Lukion varsinaiset opiskelijat 93 96 90 90 Perusasteen opiskelijat 26 20 20 20 Aineopiskelijat 364 380 320 320 / vars. opiskelija (sis.prusasteen opisk.) 5 873 6 586 7 495 7 322 Opetustunnit 5 157 5 500 4 900 4 900 / opetustunti 106 115 138 134 Suoritettu kurssi / opiskelija *** 52 52 52 52 Opetushenkilöstöä / toistaiseksi otetut 4 4 3 3 Opetushenkilöstö/ määräaikaiset 13 13 12 12 Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit) 2 2 2 2 Kokonaisopiskelijamäärä/opettaja 28 30 28 28 Tuotot 25 122 36 600 45 545 45 545 Kansalaisopisto Opiskelijat 6 727 7 000 6 700 6 700 Kulut 1 877 558 1 785 371 1 904 766 1 858 984 / opiskelija 279 255 284 277 Opetustunnit 19 403 20 300 20 000 20 000 / opetustunti 96,77 87,95 95,24 92,95 Kurssilaisia 12 873 13 400 13 000 13 000 / kurssilainen 146 133 147 143 Taiteen perusopetus opiskelijoita 1 133 640 1 100 1 100 kursseja 98 100 100 100 Opetushenkilöstöä (päätoimiset) 8 8 7,5 7,5 Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit) 6 5,5 5,5 5,5 Tuotot 331 368 220 500 274 388 274 388 Musiikkiopisto Opiskelijat 578 560 540 540 josta musiikkileikkikoululaisia 246 240 200 200 valmennus-,perus- ja opistotason opiskelijoita 332 320 320 320 Kulut 1 017 497 1 048 728 1 118 861 1 090 214 / opiskelija 1 760 1 873 2 072 2 019 Opetustunnit 14 280 14 300 14 280 14 280 / opetustunti 71,25 73,34 78,35 76,35 Opetushenkilöstöä 25 25 25 25 Tuotot 165 223 155 000 192 880 192 880 2.aste, musiikkiopisto ja kansalaisopisto yhteensä Tuotot 631 467 553 237 601 044 601 044 Kulut 9 830 063 9 944 342 10 340 131 10 102 745 Netto -9 198 596-9 391 105-9 739 087-9 501 701

76 Toiminta Musiikkiopiston varsinaisten opiskelijoiden %-osuus väestöpohjasta 0,45 % * sisältäen aineopiskelijat ** lukiossa kursseja oltava väh. *** aikuislukiossa kursseja oltava väh. Opetushenkilöstössä mukana kansliahenkilökunta TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Vapaa-ajan palvelut Toimialan painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut suunnittelukaudella Kulttuuripalvelut Kunnan tehtävänä on lain mukaan edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Yleisen kulttuuritoiminnan tehtävänä on tukea taiteen harjoittamista, harrastamista ja kotiseututyötä, taidepalvelusten käyttöä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Tehtävää toteutetaan Kulttuuriasian yksikön toiminnan kautta kulttuuriyhdistyksille ja kulttuurialojen eri toimijoille myönnettävin avustuksin sekä näiltä ostetuin kulttuuripalveluin. Myös valtionapua nauttivien ja valtionapukelpoisten museoiden toimintaa säädetään lailla. Museoiden tehtävänä on huolehtia taide- ja kulttuuriperinnön vaalimisesta tallentamalla sitä kokoelmin ja tutkimalla sekä saattamalla em. perintö nähtäville näyttelyin ja muilla saavutettavissa olevin keinoin taidekasvatus- ja museo-opetuksellisin menetelmin. Tehtävää toteuttavat Salon taidemuseo Veturitalli ja Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU. Salon taidemuseon toiminta tapahtuu Veturitallissa ja sen hallinnoimia taidekokoelmia on runsaasti sijoitettuina kaupungin palvelupisteisiin. SAMUn toiminnan päätila, jonne tuleva elektroniikkakokoelmien perusnäyttely rakentuu, on SAMUn tiloissa kulttuurikeskus Astrumissa. SAMUn muita tiloja ovat paikallismuseokohteet kuudessa eri kaupunginosassa. Yleisten kulttuuripalvelujen strategiset menestystekijät ovat: - monipuolisten yleisten kulttuuripalvelujen takaaminen ja saavutettavuus eri väestö- ja ikäryhmille tasapuolisesti joka puolella Salon kaupungin taajamakeskuksia - yhdistysten omatoimisen toiminnan mahdollistaminen avustuksia jakamalla - ammatillisen kulttuuritoiminnan edistäminen ostopalveluin säännöllisen, monipuolisen kulttuuritarjonnan takaamiseksi - kulttuuripalvelujen järjestäminen kaupungin omasta organisaatiosta käsin edistämään toiminnan pitkäjänteisyyttä ja tasapuolisuutta kulttuurikentässä Museopalvelujen strategiset menestystekijät ovat: - säännöllisen ja korkeatasoisen näyttelytoiminnan mahdollistaminen taidemuseo Veturitallissa Salon vetovoimatekijänä ja Salon kulttuuri- ja tuotantohistoriallisen museo SAMUn perusnäyttelyn saaminen valmiiksi - riittävien museaalisten kokoelmasäilytystilojen aikaansaaminen - museoiden kehittäminen avoimena oppimisympäristönä - museotoimintojen suhteuttaminen olemassa oleviin taloudellisiin ja toiminnallisiin resursseihin

77 Painopistealueet tulevana suunnitelmakautena 2014 17: Yleisessä kulttuuritoiminnassa: - laadukkaitten kulttuuritapahtumien tuottaminen - kulttuuritapahtumissa oman ohjelmatuotannon säilyttäminen - kolmannen sektorin toimijoiden enenevä osallistuminen kulttuuripalvelujen tuottamiseen - kaupungin hallintokuntien yhteistyön tiivistäminen toimialarajojen ylitse Museopalveluissa: - taidemuseo Veturitallin toiminnan turvaaminen - Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallisen museo SAMUn perusnäyttelyn valmistaminen ja näyttelytoiminnan aloittaminen - taidemuseon tekniikkatilojen laajennus vuokraamalla, että nykyiset tilat saadaan riittämään ja turvallisiksi vaihtuvien näyttelyjen väliaikaisena varastointitilana - taidemuseon yleisöpalvelutilojen muuntaminen näyttely-, konsertti- ja tapahtumatoimintaan Kivan vuokrasopimuksen päätyttyä 2014 vuoden lopussa. Lähtökohtana talousarviossa vuodelle 2014 on kaupungin kokonaistaloudellinen tilanne säästöohjelmineen. Salon kulttuuri- ja museopalvelujen vakinaisen henkilöstön määrä ei ole kasvanut toiminnassa määriteltyihin tasoihin ja vastaavia toimintoja järjestäviin kuntiin sekä vertailukuntiin verrattuna. Lisäksi kaupungin omat säästöohjelmat ovat vuodesta 2013 lähtien supistaneet henkilöstöä 13>11,25. Säästöohjelmassa tavoiteltujen supistettujenkin palvelujen pitäminen ennallaan edellyttää vähintään nykyistä henkilöstömäärää. Kaupungin kulttuuripalvelujen toimintamenot 2013 olivat koko kaupungin toimintamenoista 0,46 %. Kirjastopalvelut Kirjastopalvelut tarjoavat perinteisen kirjastopalvelun lisäksi kohtaamispaikan kuntalaisille. Erityisesti lähikirjastoista on muodostunut kuntalaisille yhä merkittävämpi kohtaamispaikka omalla toiminta-alueellaan, koska ne alkavat olla ainoita vapaasti käytettäviä palveluja kaupungin keskustan ulkopuolella. Kirjastojen käyttö on Salossa jatkunut totutun vilkkaana huolimatta vuonna 2012 suoritetuista aukioloaikojen leikkauksista ja kesän 2013 kiinnioloista huolimatta. Salon kaupungin talousvaikeudet lisäävät työttömyyttä ja sitä kautta muun muassa aikuisten uudelleen kouluttautumista Salossa. Nämä molemmat näkyvät kirjaston käytön lisääntymisenä. Ihmisten lisääntynyt vapaa-aika tuo lisää asiakkaita kirjastoille ja esimerkiksi kirjaston työasemien käyttö kasvaa selvästi taloudellisesti vaikeina aikoina. Perinteisesti taloudellisesti huonot ajat ovat lisänneet kirjastojen käyttöä, mikä Salossa tulee tarkoittamaan todellista haastetta resurssien riittämiselle; miten vastata kasvavaan palvelun kysyntään yhä niukkenevilla henkilöresursseilla? Vakanssien täyttämättä jättämiset ja sijaisten rekrytointikielto tulevat jatkossakin vaikeuttamaan palvelun järjestämistä ja palvelujen järkevää mitoitusta. Painopistealueet tulevana budjettikautena resurssien puitteissa: - kirjaston palvelukonseptin uudistuksen jatkaminen - kirjaston käyttöjärjestelmän uusiminen vuosina 2014 2016 - lapsille, nuorille ja vanhuksille suunnatut kirjastopalvelut - palvelun hyvä tavoitettavuus - henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen - yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kanssa

78 Elokuussa 2013 toimintansa aloittanut kirjastotyöryhmä jatkaa työskentelyään. Työryhmän tavoitteena on arvioida, miten laajaa kirjastoverkkoa kaupungissa voidaan tulevaisuudessa ylläpitää ja millä tavoin kirjastopalveluita tullaan kuntalaisille tarjoamaan. Tällä hetkellä talousarvioesitys ei sisällä kirjastoverkkoon kohdistuvia supistuksia. Kiikalan ja Muurlan kirjastojen toiminta yhdistetään 1.1.2014 alkaen siten, että kirjastoilla on yhteinen työntekijä ja aukioloajat sovitaan sen mukaan. Liikuntapalvelut Liikuntapalvelut järjestää palveluja, joilla mahdollistetaan kaupunkilaisten omaehtoinen liikunnan harrastaminen erilaisilla liikuntapaikoilla sekä osallistuminen ohjattuun liikuntaan. Seuratyötä tuetaan antamalla tiloja maksutta seurojen käyttöön sekä maksamalla erilaisia avustuksia toiminnan tukemiseksi. Kuntalaisten terveyttä edistetään kohdistamalla ohjatun liikunnan palveluja erityisesti niihin liikuntaryhmiin ja toimintoihin, joita urheiluseurat eivät Salossa tarjoa. Palvelujen tarjoaminen perustuu liikuntalakiin, jossa todetaan ( 2) seuraavasti: Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikunnan vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin sekä sairauksien ennaltaehkäisyyn tiedotetaan ja järjestetään aiheeseen sopivia tapahtumia yhteistyössä eri hallintokuntien ja yhdistysten kanssa. Kuntalaisten on halutessaan mahdollisuus päästä yksilölliseen liikuntaneuvontaan, jossa henkilön liikuntatottumukset ja liikunnan harrastamisen esteet kartoitetaan ja pyritään löytämään henkilölle sopivia palveluja liikuntaharrastuksen aloittamiseksi tai lisäämiseksi. Kaupunginvaltuuston/-hallituksen tuloskortissa kohdassa yksi todetaan, että ennaltaehkäisevät palvelut ovat ensisijaisia kaikilla palvelusegmenteillä. Liikuntapalvelujen osalta liikkumattomille ja terveytensä kannalta liian vähän liikkuville kuntalaisille suunnattu liikuntaneuvonta on vuoden 2014 osalta nostettu tuloskorttiin seurattavaksi ja kehitettäväksi ennaltaehkäiseväksi palveluksi. Tuloskortin kohtaan 1.2. on kirjattu vuoden 2014 operatiiviseksi toimenpiteeksi seuraavaa: Liikkumattomien kuntalaisten löytäminen yhteistyössä terveyspalvelujen ja työterveyshuollon kanssa ja heidän aktivoimisensa liikkumaan. Mittarien, arvioinnin ja tavoitetason osalta tavoitteeksi on asetettu, että vuonna 2014 liikuntaneuvonnan asiakaskontaktien määrä on 200 kontaktia per vuosi ja 40 % neuvontaan osallistuneista on aloittanut liikunnan (tai lisännyt liikunnan määrää). Lisäksi kohdennettuihin liikuntaryhmiin osallistuu 25 % liikuntaneuvontaan osallistuneista. Tavoitteen toteutumisen osalta vastuutaho on vapaa-ajan lautakunta. Liikuntapalveluissa liikuntaneuvontaa on vanhan Salon osalta toteutettu vuodesta 2006 asti ja sitä on kehitetty vuosien varrella. Vuodesta 2009 alkaen liikuntaneuvonnan asiakaskohtaiset tiedot on viety myös terveyspalvelujen Effica - potilastietojärjestelmään yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa. Liikuntaneuvonnan haasteena on löytää kuntalaiset, jotka saisivat suurimman hyödyn liikuntaneuvonnasta esim. oman työ- ja toimintakykynsä säilyttämiseksi. Vuoden 2014 osalta liikuntapalvelujen yhteistyötä terveyspalvelujen eri osastojen kanssa pyritään edelleen tiivistämään.

79 Liikuntapalvelujen suurimpana tulevaisuuden haasteena on saada liikunta pysyväksi osaksi erilaisia ennaltaehkäiseviä hyvinvointipalveluja koko kaupunkitasolla ja eri hallintokunnissa. Alueellisten liikuntapaikkojen osalta tavoitteena on, että Urheilupuiston kenttäalueen uudistaminen alkaa vuonna 2015 siten, että peruskorjauksesta tehdään tarkat suunnitelmat ja suunnitteluun osoitetaan määrärahat vuodelle 2015 ja peruskorjaukseen osoitetaan määrärahat vuosille 2016 2017. Lähiliikuntapaikkojen osalta tavoitteena on, että lähiliikuntapaikkoja (esim. kuntoradat ja ladut, palloilu- ja luistelukentät, kuntosalit ja liikuntasalit), ylläpidetään kattavasti eri puolilla kaupunkia. Riskinä on, ettei laajalla alueella sijaitsevia liikuntapaikkoja saada käytettävissä olevalla vähenevällä työvoimalla pidetyksi hyvässä ja turvallisessa käyttökunnossa. Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen aiheuttamat suurimmat muutokset palvelujen tuotantoon on kerrottu seuraavassa tekstissä. Seuraavat palvelut lakkautetaan liikuntapalvelujen ylläpitäminä palveluina: Neljän kuntoradan lakkauttaminen on ollut esillä kaupungin laatimassa vuosien 2013 2016 selviytymissuunnitelmassa ja mainitut kuntoradat on esitetty lakkautettavaksi vuosina 2013 (Maalu) ja 2014 (Valhoja, Härjänvatsa, Kaivola). Lakkautettavien kuntoratojen osalta suurin säästö syntyy tulevien investointikustannusten poistumisena. 1) Maalun valaistu kuntorata (2,6 km) lakkautetaan 2) Valhojan valaistu kuntorata (1,5 km) lakkautetaan 3) Härjänvatsan valaistu kuntorata (1,8 km) lakkautetaan 4) Kaivolan valaistu kuntorata lakkautetaan Kustannustaso laskee pysyvästi myös seuraavien toimenpiteiden vuoksi: 5) Vuoden 2013 aikana yksi liikuntapaikkojen hoitajan vakanssi on jätetty täyttämättä 6) Salon Jäähalli Oy:n kaupungin vuosiavustus käyttökustannuksiin vuonna 2014 on 70.000. 7) Yhdistysten avustuksia leikataan. 8) Lämmitettävän keinonurmen lämmitysaikaa lyhennetään. Tulokertymää lisätään seuraavin toimenpitein: Hintojen tarkistaminen 9) Kaikki ohjatun liikunnan hinnat (saliryhmät ja vesiliikunta) on korotettu syksyllä 2012 tai keväällä 2013 ns. eläkeläisliikuntakorttia lukuun ottamatta. Eläkeläisliikuntakortin vuosihintaa korotetaan 25 eurosta 35 euroon. Uimahallin sisäänpääsymaksut on korotettu 1.3.2013 ja maksut ovat vertailukuntien tasoa. Korotusta ei esitetä. 10) Korotetaan kuntosalien vuosikorttien hintoja n. 10 %. Lisätuloja tulee n. 3.500 vuodessa. 11) Korotetaan saunojen tilavuokria uusimpien ja liikuntapalveluille sisäisen vuokran suhteessa kalliimpien saunojen osalta (Kokkila ja Nummijärvi). Pienimpien saunojen tilavuokria lasketaan hieman (Märy ja Naarjärvi) 12) Vuokrasopimukset seurojen varasto- ja huoltotiloista tehty valtuuston päätöksen mukaan, uusia tuloja tulee 4.500 vuodessa.

80 Investoinnit Ainoana rakennusinvestointina on Urheilupuiston peruskorjaus. Urheilupuiston peruskorjaus on hyväksytty mukaan investointisuunnitelmaan vuoden 2013 talousarviokäsittelyn yhteydessä siten, että hyväksytyssä I vaiheessa peruskorjataan yleisurheilukenttä ja lämmitettävä keinonurmi. Tulevaisuudessa suunnitellussa II vaiheessa näiden kenttien väliin rakennetaan uusi katsomo, jonka yhteyteen tulevat uudet pukuhuone-, huolto- ja varastotilat. II vaihetta ei esitetä vielä mukaan investointisuunnitelmaan. Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tarjoaa ja mahdollistaa ennaltaehkäisevästi avoimia ja kohdennettuja palveluja salolaisille nuorille. Nuorisopalvelujen tehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, nuorten osallistumisen ja kuulemisen edistäminen sekä mahdollisuuksien rakentaminen mielekkääseen vapaa-aikaan. Nuorisopalvelut on jaettu kolmeen yksikköön: lähipalvelut, erityisnuorisotyö sekä nuorten pajatoiminta. Painopistealueet: - nuorten elinolojen parantaminen - nuorten osallistaminen ja kuuleminen - nuorten tarpeita vastaavat palvelut - monipuolisten palvelujen nuorten keskus - osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö tekee tuloksellista työtä muuttuvassa ympäristössä. Nuorisopalvelujen vuoden 2014 keskeisimpinä tavoitteina on Steissin remonttien loppuun saattaminen sekä Steissin palvelujen kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vapaa-aikalautakunnan tuloslaskelma 41 Vapaa-ajan lautakunta TP2012 TA2013 HKE2014 TA2014 TA% Toimintatuotot 1 970 542 1 245 501 1 371 850 1 371 460 10,1 Myyntituotot 882 438 953 480 959 890 959 500 0,6 Maksutuotot 20 0 0 0 0,0 Tuet ja avustukset 504 122 100 000 185 600 185 600 85,6 Muut toimintatuotot 583 962 192 021 226 360 226 360 17,9 Toimintakulut -13 924 541-12 966 897-12 695 391-12 183 193-6,0 Henkilöstökulut -5 887 725-5 182 935-5 283 287-4 909 608-5,3 Palkat ja palkkiot -4 470 807-3 887 113-4 001 613-3 715 428-4,4 Henkilösivukulut -1 416 918-1 295 822-1 281 674-1 194 180-7,8 Palvelujen ostot -2 489 783-2 481 224-2 424 973-2 411 572-2,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 191 210-1 260 846-1 066 506-949 156-24,7 Avustukset -465 627-394 260-339 800-350 000-11,2 Muut toimintakulut -3 890 196-3 647 632-3 580 825-3 562 857-2,3 Toimintakate -11 953 999-11 721 396-11 323 541-10 811 733-7,8

81 Kulttuuripalvelujen osaston toimintatiedot Toiminta Vapaa-aikalautakunta Osaston hallinto TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Vakinaista henkilöstöä 2 2 2 2 Kulut 159 588 157 186 199 616 189 865 Tuotot 959 Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 50 497 48 231 88 166 88 166 Projektit ESR päättyy 31.8.2012 Kulut 108 816 1 853 Henkilöstöä 0,5 Tuotot 129 225 Myönnetyt toimintatuet ja avustukset Kulut 166 375 150 000 120 000 120 000 Vakituista henkilökuntaa 0,5 0,5 Yleiset kulttuuripalvelut Kulttuuritapahtumat ja -tilaisuudet Tapahtumat ja tilaisuudet 94 110 95 95 Kulut 285 615 356 586 314 428 297 201 / tapahtumat, tilaisuudet 3 038 3 242 3 310 3 128 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 1 Tuotot 39 139 50 000 32 000 32 000 / asukas 5,18 6,47 5,75 5,43 Kulttuurituotteiden saavutettavuus Kulut 221 669 105 979 38 218 37 466 Vakinaista henkilöstöä 0,8 0,8 0,25 0,25 Tuotot 114 652 / asukas 4,01 1,92 0,70 0,68 Taidemuseopalvelut Yleisöpalvelutoiminta (Veturitalli) Kävijämäärä 22 044 20 000 20 000 20 000 Kulut 578 460 554 309 559 169 530 450 / kävijä 26,24 27,72 27,96 26,52 Vakinaista henkilöstöä 5 5 5 5 Tuotot 76 104 39 130 41 700 41 310 / asukas 10,55 10,06 10,22 9,70 Taidekokoelmatyö Kulut 77 295 84 295 81 449 74 627 Kokoelman teosmäärä (sis.luonnokset) 2 287 2 290 2 300 2 300 Kokoelmasta kunnan tiloissa esillä 47 % 43 % 45 % 45 % Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 1 / asukas 1,40 1,53 1,49 1,36 SAMU, tuot. ja kulttuurihist. museopalvelut Kulttuuriperinteen säilyttäminen (kokoelmat) Kokoelmien kokonaismäärä, josta 67 164 117 240 69 000 69 000 luetteloidut esineet ja valokuvat 36 887 37 000 36 000 36 000 Kulut 195 030 151 420 180 977 159 743 / kokonaismäärä 2,90 1,29 2,62 2,32

82 TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Vakinaista henkilöstöä 2 2 2 2 Tuotot 8 829 2 500 11 050 11 050 / asukas 3,52 2,75 3,31 2,92 Kulttuuriperinteen välittäminen Toimintatunnit 2 754 2 754 2 754 2 754 Kulut 223 230 303 845 288 535 268 606 / tunti 81,06 110 105 98 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 1 Tuotot 25 422 9 090 / asukas 4,05 5,51 5,27 4,91 Kulttuuripalvelut yhteensä Tuotot 394 330 100 720 84 750 84 360 Kulut 2 016 078 1 865 473 1 782 392 1 677 958 Netto 1 621 748-1 764 753-1 697 642-1 593 598 Netto / asukas 29,37 32,03-31,04-29,13 Kirjastopalvelujen osaston toimintatiedot Toiminta Vapaa-aikalautakunta Osaston hallinto TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Kulut 93 209 80 125 85 843 83 843 Vakinaista henkilöstöä 2 2 2 2 Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 134 338 122 511 123 778 123 778 Projektit Projektien määrä 1 Kulut 15 000 Henkilöstöä 0,3 Pääkirjasto Lainat pääkirjasto 787 234 820 000 820 000 820 000 Lainat laitoskirjasto 29 964 18 000 Kulut 1 971 795 1 775 377 1 688 300 1 620 907 / laina 2,41 2,12 2,06 1,98 Käynnit 343 687 350 000 350 000 350 000 / käynti 5,74 5,07 4,82 4,63 Vakinaista henkilöstöä 19 19 19 19 Tuotot 126 216 76 720 79 500 79 500 Lähikirjastot Lainat 387 894 400 000 400 000 400 000 Kulut 1 135 407 1 112 954 1 054 522 954 356 / laina 2,93 2,78 2,64 2,39 Käynnit 151 263 200 000 200 000 200 000 / käynti 7,51 5,56 5,27 4,77 Vakinaista henkilöstöä 14 14 13 13 Tuotot 0 Kirjastopalvelut Lainat 155 922 165 000 165 000 165 000 Kulut 196 076 256 105 170 537 161 543 / laina 1,26 1,55 1,03 0,98

83 TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Käynnit 62 542 60 000 60 000 60 000 / käynti 3,14 4,27 2,84 2,69 Vakinaista henkilöstöä 4 4 4 4 Kirjastopalvelut yhteensä Tuotot 126 216 76 720 79 500 79 500 Kulut 3 396 487 3 239 561 2 999 202 2 820 649 Netto 3 270 271-3 162 841-2 919 702-2 741 149 Poistot- ja arvonalennukset 4 954 Liikuntapalvelujen osaston toimintatiedot Toiminta Vapaa-aikalautakunta Osaston hallinto TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Kulut 396 777 339 641 330 641 312 560 Vakinaista henkilöstöä 5 5 5 5 Tuotot Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 190 857 180 086 121 773 121 773 Projektit Projektien määrä 1 1 Kulut Tuotot 28 000 Myönnetyt toimintatuet Seuroja ja järjestöjä 85 85 85 85 Tuettuja seuroja kpl 60 66 52 51 Harjoituskertoja 305 941 305 941 274 975 274 975 Kulut 148 186 121 000 121 000 108 000 / tuettu seura 1 743 1 424 1 424 1 271 / harjoituskerta 0,48 0,40 0,44 0,39 / asukas 2,69 2,20 2,20 1,96 Ulkoliikuntapaikat 1.1.2014 alkaen yhdistetty ulkoliikunta-alueet ja liikuntareitit Liikuntapaikkoja kpl kesäkaudella 1.4 31.10 79 79 Liikuntapaikkoja kpl talvikaudella 1.11 31.3 47 47 Oman toiminnan kulut 716 254 653 909 Ostopalvelujen kulut 337 062 337 062 Kulut yhteensä 1 200 971 1 079 468 1 053 316 990 971 kesäkausi 400 260 400 260 talvikausi 679 208 679 208 / kesäliikuntapaikka 5 067 5 067 / talviliikuntapaikka 14 451 14 451 Vakinaista henkilöstöä 8 8 / asukas 19,26 18,12 Tuotot 63 753 12 500 2 500 2 500 Ulkoliikunta-alueiden hoito (sis. keinonurmi) 1.1.2014 alkaen yhdistetty ulkoliikunta-alueet ja liikuntareitit Liikuntapaikkoja kpl kesäkaudella 1.4 31.10 62 62 Liikuntapaikkoja kpl talvikaudella 1.11 31.3 28 28 Oman toiminnan kulut (seuranta 2012 alk.) 787 740 670 691 Ostopalvelujen kulut (seuranta 2012 alk.) 302 924 282 949 Kulut yhteensä 1 090 664 953 640

84 TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta kesäkausi 535 919 390 992 talvikausi 553 583 562 648 / kesäliikuntapaikka 8 644 6 306 / talviliikuntapaikka 19 771 20 095 Vakinaista henkilöstöä 7,5 7,5 / asukas 19,79 17,31 Tuotot 62 857 12 500 Liikuntareittien hoito 1.1.2014 alkaen yhdistetty ulkoliikunta-alueet ja liikuntareitit Reittejä kesäkaudella 1.4 31.10 / km 75 75 Reittejä talvikaudella 1.11 31.3 / km 160 160 Oman toiminnan kulut (seuranta 2012 alk.) 30 463 62 048 Ostopalvelujen kulut (seuranta 2012 alk.) 79 844 63 780 Kulut 110 307 125 828 kesäkausi 21 974 17 615 talvikausi 88 315 108 213 / km / kesäkausi 293 235 / km / talvikausi 552 676 Vakinaista henkilöstöä 0,5 0,5 Tuotot 896 Jäähallit Aukiolotunnit (ei sis. halliyhtiön tunteja) 3 376 3 376 3 376 3 376 Kulut (sis. halliyhtiön kuluja) 571 563 465 122 445 122 467 535 Kaupungin jäähallin kulut 343 035 / aukiolotunti 169 138 132 102 Varausaste % (seuranta 2012 alk.) 82 % 90 % 90 % 90 % Vakinaista henkilöstöä 3 3 3 3 Tuotot 176 216 65 000 68 000 68 000 Uimahalli Aukiolotunnit vuodessa 3 452 3 707 3 707 3 707 Kävijämäärä 192 725 207 000 202 000 202 000 Kulut 1 611 303 1 608 041 1 608 041 1 556 793 / aukiolotunti 467 434 434 420 / asiakas 8,36 7,77 7,96 7,71 Vakinaista henkilöstöä 11 11 11 11 Tuotot 464 045 558 922 568 922 568 922 Saunalliset uimarannat 7 7 7 4 Aukiolotunnit 3 189 3 189 3 189 1 822 Kulut 235 412 250 217 238 217 243 225 / aukiolotunti 73,82 78,46 74,70 133,49 Kausityöntekijät hlötyövuosina 0,0 0,5 0,0 0,0 Uimapaikat 8 8 8 8 Kulut 12 034 20 328 20 328 20 328 / uimaranta 1 504 2 541 2 541 2 541 Tuotot 121 333 51 400 55 339 55 339 Liikuntahallit ja kuntosalit: Liikuntahallit ja Ollikkalan kuntosali Aukiolotunnit vuodessa 23 800 22 524 22 000 22 000 Kulut 1 673 514 1 493 240 1 457 740 1 431 303 / aukiolotunti 70,32 66,30 66,26 65,06 Vakinaista henkilöstöä 9,5 8,5 7,5 7,5 Varausaste % (seuranta 2012 alk.) 75 80 80 80 Tuotot 238 032 74 860 83 860 83 860

85 TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Valvomattomat kuntosalit 5 5 5 5 Kulut (ei. sis. Kisko ja Kuusjoki) 43 224 30 474 30 474 30 474 / kuntosali 8 645 6 095 6 095 6 095 Koulujen salit 25 25 26 26 Aukiolotunnit / vuosi 51 300 51 300 40 000 40 000 Kulut 517 334 507 169 507 169 507 158 / aukiolotunti 10,08 9,89 12,68 12,68 Varausaste%, illat ja viikonloput 78 % 78 % Vakinaista henkilöstöä 0,5 0,5 0,5 0,5 Tuotot 48 772 16 379 16 379 16 379 Ohjattu liikuntatoiminta Oman toiminnan kulut 314 662 300 391 292 562 281 914 Ostopalvelujen kulut 96 925 89 560 87 389 87 389 Kulut yhteensä 412 243 389 951 379 951 369 303 Asiakkaita 75 951 77 000 75 000 75 000 Ryhmiä 534 467 460 460 / asiakas 5,42 5,06 5,07 4,92 / ryhmä 771 835 826 803 Vakinaista henkilöstöä 6 6 6 6 Määräaikaista henkilöstöä (hlötyovuosina) 3,2 2,2 1,6 1,6 Tuotot 174 070 170 000 174 000 174 000 Liikuntapalvelut yhteensä Tuotot 1 314 221 949 061 969 000 969 000 Kulut 6 822 561 6 304 651 6 191 999 6 037 650 Netto -5 508 340-5 355 590-5 222 999-5 068 650 Nuorisopalvelujen osaston toimintatiedot Toiminta Vapaa-aikalautakunta Osaston hallinto TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Vakinaista henkilöstöä 3 3 3 3 Kulut 228 316 228 458 225 000 202 808 Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 43 867 41 209 60 008 60 008 Nuorisovaltuusto jäseniä 13 14 12 12 Kokoukset 12 13 13 13 Kulut 6 818 11 200 10 500 10 500 / kokous 568 862 808 808 Projektit Projektien määrä 2 2 4 4 Kulut 71 083 57 460 184 600 184 600 Henkilöstöä 3 3 6 6 Tuotot 67 022 60 000 184 600 184 600 Myönnetyt toimintatuet ja avustukset Tuettujen yhteisöjen toimijoiden määrä 3 500 3 400 3 400 3 400 Kulut 43 402 38 800 38 800 32 000 / toimija 12,40 11,41 11,41 9,41

86 TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Nuorisotyön lähipalvelut Nuorisotyö, tapahtumat, leirit, retket, bänditoiminta Kulut 919 674 953 849 904 632 877 342 / alle 29 v 50,09 51,76 49,77 48,27 Vakinaista henkilöstöä 9 9 9 Tuotot 59 179 36 000 39 000 39 000 Leirikeskus Käyttövuorokaudet / oma käyttö 20 20 20 20 Käyttövuorokaudet / ulkopuolisten käyttö 245 240 245 245 Kulut 45 683 49 724 53 005 50 000 / käyttövuorokausi 172 191 200 189 Tuotot 0 Erityisnuorisotyö Etsivätyö, yksilötyö, ryhmätoiminta Kulut 147 108 113 299 129 859 119 740 Vakinaista henkilöstöä 3 3 4 4 Tuotot 0 Työpajatoiminta Osallistuneiden määrä 38 58 60 60 Kulut 208 160 176 305 175 402 169 946 / osallistuja 5 478 3 040 2 923 2 832 Vakinaista henkilöstöä 4 4 4 4 Tuotot 9 574 23 000 15 000 15 000 Nuorisopalvelut yhteensä Tuotot 135 775 119 000 238 600 238 600 Kulut 1 689 414 1 635 595 1 721 798 1 646 936 Netto -1 553 639-1 516 595-1 483 198-1 408 336 Kulut / alle 29-vuotias asukas 92,02 88,76 94,73 90,61 Alle 29-vuotiaat 18 359 18 428 18 176 18 176 Hyvinvointipalveluiden tuloslaskelma Hyvinvointipalvelut yhteensä TP2012 TA2013 HKE2014 TA2014 TA% Toimintatuotot 30 299 916 28 898 785 29 307 231 29 284 841 1,3 Myyntituotot 7 060 279 6 300 069 6 771 190 6 770 800 7,5 Maksutuotot 16 471 170 17 712 094 17 387 294 17 365 294-2,0 Tuet ja avustukset 4 454 319 3 030 178 2 813 833 2 813 833-7,1 Muut toimintatuotot 2 314 148 1 856 444 2 334 914 2 334 914 25,8 Toimintakulut -290 775 810-290 506 672-292 533 432-285 067 111-1,9 Henkilöstökulut -130 702 319-131 206 412-133 028 996-127 794 815-2,6 Palkat ja palkkiot -100 916 937-101 083 993-102 473 992-98 397 015-2,7 Henkilösivukulut -29 785 382-30 122 419-30 555 004-29 397 800-2,4 Palvelujen ostot -119 567 153-119 444 479-119 552 725-117 852 586-1,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 908 566-7 133 525-7 244 847-6 726 551-5,7 Avustukset -16 841 873-16 143 060-15 958 800-15 989 000-1,0 Muut toimintakulut -16 755 899-16 579 196-16 748 064-16 704 159 0,8 Toimintakate -260 475 894-261 607 887-263 226 201-255 782 270-2,2

87 Kaupunkikehityspalvelut Tekniset palvelut Toimialan perustehtävä Tekninen toimiala/hallinto Teknisen toimen hallinnossa valmistellaan toimialan yhteiset asiat sekä osallistutaan kaupunkisuunnittelulautakunnan ja teknisen lautakunnan asioiden valmisteluun ja em. lautakuntien päätösten toimeenpanoon. Hallinto vastaa Halikon virastotalon palvelupisteen toiminnasta. Hallintoon on keskitetty asteittain tehtäviä toimialan eri osastoilta. Tilapalvelujen osasto Tilapalvelukeskus koostuu neljästä yksiköstä: Isännöintiyksikkö, talonsuunnitteluyksikkö, talonrakennusyksikkö sekä kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitoyksikkö. Jokainen yksikkö vastaa omalta osaltaan kaupungin omistamien kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta, vuosikorjauksista sekä uudisrakennuskohteiden rakennuttamisesta ja suunnittelusta. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Kaupungin perustehtävästä johdettu osaston perustehtävä on järjestää ravitsemis- ja puhtaanapidon peruspalveluja niin, että Salossa on hyvä elää ja asua. Toimialan strategiset menestystekijät ja merkittävimmät riskit Tekninen toimi/hallinto Hallinnon henkilöstö kouluttautuu aktiivisesti koko kaupungin käyttöön hankittujen ohjelmien käyttäjiksi ja uusien toimintojen toteuttajiksi ja edelleen opastavat toimialan muiden osastojen henkilöstöä. Henkilöstö joustaa eri tilanteissa ja on ottanut hoitaakseen muiden osastojen kiireellisiä tehtäviä mm. pitkien poissaolojen aikoina. Tilapalvelujen osasto Palvelurakenteen muutoksen tuomat haasteet toimitilojen osalta sekä organisaatiouudistuksen ja kiinteistönhoidon tulevan toimintatavan valinnan tuomat muutokset tulevat toimeenpantaviksi suunnittelukaudella. Henkilöstöresurssien supistuminen eläköitymisen myötä tulee vaikeuttamaan tilapalveluille määriteltyjen tehtävien hoitoa. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Rapuosaston strategia on järjestää perustehtävä strategisia menestystekijöitä hyödyntäen hyvin. Näitä menestystekijöitä ovat tehokkuus, taloudellisuus, teknologian hyväksikäyttö ja panostus työntekijöihin. Menestystekijämme toteuttavat tuloskortin näkökulmia ja valtuustokauden kriittisiä menestystekijöitä seuraavasti: 1. Panostus työntekijöihin toteuttaa johtamisen, henkilöstön, oppimisen ja laadukkaan elämän näkökulmaa 2. Taloudellisuus toteuttaa tasapainoisuuden näkökulmaa 3. Tehokkuus, taloudellisuus, teknologian hyväksikäyttö ja työntekijöihin panostus toteuttaa hyvin toimivien peruspalvelujen näkökulmaa

88 4. Teknologian hyväksikäyttö todentuu monipuolisen elinkeinoelämän, johtamisen ja henkilöstön näkökulmassa Toimialan riskit Teknisen toimialan merkittävimmät riskit ovat kiinteistökantaan liittyvät korjausinvestoinnit. Mikäli korjausinvestointeihin ei ole tarpeeksi määrärahaa, vaikuttaa se rakennusten kuntoa huonontavasti. Toinen merkittävä riskitekijä on säiden ääri-ilmiöiden lisääntyminen (äkilliset rankkasateet tai lumipyryt). Toimialan painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut suunnittelukaudella Tekninen toimi/hallinto Vuonna 2014 jatketaan Halikon virastotalossa toimivien eri osastojen tehtävien ja toimintojen tiivistämistä ja yhdenmukaistamista. Suurimmat menot aiheutuvat aluepelastuslaitokselle maksettavista maksuosuuksista. Tilapalvelujen osasto Toimintamenot koostuvat henkilöstön palkkakuluista, kiinteistöjen hoitoon ja kunnossapitoon liittyvistä ostopalvelujen kustannuksista sekä sähkö- ja lämpöenergian hankintamenoista. Tilapalvelujen osaston sopeuttaminen meneillään olevan kiinteistönhoidon toimintatavan selvitystyön ja organisaatiouudistuksen tuomiin muutoksiin, sekä kiinteistöjen muutostöiden toteuttaminen vastaamaan palveluverkon muutoksia ovat keskeisimmät suunnittelukauden tehtävät. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Osaston tulot koostuvat pääosin sisäisistä ruoka-, ateriapalvelu- ja siivoustuntituloista ja myös ulkoisista tuloista. Tulot kattavat menot myös vuonna 2014 niin, että toimintakate kattaa myös poistot ja arvonalentumiset. Osaston menot koostuvat pääosin henkilöstömenoista, kolmannes aineista ja tarvikkeista (mm. elintarvikkeet ja puhdistusaineet), palvelujen ostoista (ruokakuljetukset, toimistopalvelut, Atk jne.) ja muista kuluista (vuokrat). Tehokkuutta, taloudellisuutta ja tuloksia mitataan ateriasuoritteiden ja siivoustuntien määrällä ja hinnalla. Ateriasuoritteita odotetaan kertyvän 3.200.000, siivottuja neliöitä noin 180.000 ja ylläpitosiivoustunteja 870 päivässä. Talousarvioraami vuodelle 2014 vastaa lähes toteumaa 2013, mikä tarkoittaa toimintaan kohdistuvia vähennyksiä. Rapuosaston ja kiinteistönhoidon tukipalveluiden tärkein tavoite ja tehtävä vuodelle 2014 ovat valitun toimintatavan järjestelyjen käynnistäminen niin, että toimintatapa on käytössä vuoden 2015 alussa.

89 Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 51 Tekninen ltk TP2012 TA2013 HKE2014 TA2014 TA% Toimintatuotot 34 850 582 33 820 432 34 230 730 34 209 134 1,1 Myyntituotot 15 322 174 15 630 464 15 610 999 15 589 403-0,3 Maksutuotot 0 0 0 0 0,0 Tuet ja avustukset 175 640 0 0 0 0,0 Muut toimintatuotot 19 352 768 18 189 968 18 619 731 18 619 731 2,4 Toimintakulut -33 015 186-32 259 176-32 720 785-31 105 332-3,6 Henkilöstökulut -13 139 329-12 552 874-13 111 553-12 324 860-1,8 Palkat ja palkkiot -10 361 265-9 829 855-10 335 750-9 715 605-1,2 Henkilösivukulut -2 778 064-2 723 019-2 775 803-2 609 255-4,2 Palvelujen ostot -8 648 157-8 294 898-8 485 612-8 385 612 1,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 839 729-10 387 449-10 156 040-9 427 280-9,2 Avustukset -99 310-79 448 0 0-100,0 Muut toimintakulut -1 288 661-944 507-967 580-967 580 2,4 Toimintakate 1 835 396 1 561 256 1 509 945 3 103 802 98,8 Teknisen toimialahallinnon toimintatiedot Toiminta Tekninen lautakunta TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Kokoukset 11 12 10 10 Käsitellyt asiat 194 240 100 100 Kulut 42 420 33 600 31 000 31 000 / asia 219 140 310 310 / kokous 3 856 2 800 3 100 3 100 Toimialahallinto Kulut 424 558 465 611 482 001 448 914 Vakinaista henkilöstöä 6,5 6,5 6 6 Tuotot 16 994 Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 234 018 212 616 240 227 240 227 Myönnetyt toimintatuet Jätevesiosuuskunnat Kulut 99 310 79 448 Monistus Tulosteet, kopiot, (karttakopiot m 2 ) kpl 75 662 132 600 100 000 100 000 Kulut 15 805 19 225 15 000 15 000 / kpl 0,21 0,14 0,15 0,15 Vakinaista henkilöstöä 0,5 0,5 0 0 Tuotot 16 602 25 510 5 000 5 000 V-S aluepelastuslaitos Kulut 3 887 009 4 025 382 4 135 000 4 035 000 / asukas 70,54 73,06 75,59 73,77 Tuotot Väestönsuojelu Kulut 3 413 5 437 1 100 1 100 / asukas 0,06 0,10 0,02 0,02 Tuotot

90 TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Teknisen toimen hallinto yhteensä Tuotot 33 596 25 510 5 000 5 000 Kulut 4 472 515 4 628 703 4 664 101 4 531 014 Netto -4 438 919-4 603 193-4 659 101-4 526 014 Tilapalvelujen osaston toimintatiedot Toiminta Osaston hallinto TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 1 Kulut 84 000 83 330 84 000 80 591 Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 99 301 90 183 92 830 92 830 Talonsuunnittelu Asukasluku, 31.12. 54 840 55 100 54 700 54 700 Kulut 332 731 292 552 325 000 305 000 /asukas 6,07 5,31 5,94 5,58 Vakinaista henkilöstöä 5 5 5 5 Tuotot 0 115 000 115 000 115 000 Talonrakennus Asukasluku, 31.12. 54 840 55 100 54 700 54 700 Kulut 307 877 343 927 343 000 327 718 / asukas 5,61 6,24 6,27 5,99 Vakinaista henkilöstöä 6 7 6 6 Tuotot 126 600 80 000 90 000 90 000 Isännöinti Isännöinti ja kiinteistöjen valvonta Kulut 1 000 677 852 170 850 000 800 000 Isännöidyt kiinteistöt m² 290 731 296 554 287 629 287 629 Etävalvotut kiinteistöt (LVI) kpl 60 60 61 61 Vakinaista henkilöstöä 12 14 11 11 Tuotot 50 592 0 0 0 Talonmiespalvelut Kulut 1 619 689 1 572 136 1 500 000 1 413 388 Palvelua saavat kiinteistöt m² 290 731 296 554 287 629 287 629 Vakinaista henkilöstöä 42 40 40 40 Tuotot 29 220 5 000 10 000 10 000 Torialueet m² 9 477 9 477 9 477 9 477 Kulut 102 629 92 295 93 000 93 000 / m² 10,83 9,74 9,81 9,81 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 Tuotot 108 910 140 000 150 000 150 000 Kiinteistöjen käyttömenot Käytössä olevat kiinteistöt, m² 284 920 305 588 299 744 299 744 Kulut 7 680 374 7 863 487 7 800 000 7 450 000 / m² / kk 2,25 2,14 2,17 2,07 Tuotot 18 424 478 17 105 032 17 604 731 17 604 731

91 TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Tyhjät ja vajaakäytössä olevat kiinteistöt, m² 10 849 9 484 6 580 6 580 Kulut 919 439 864 936 820 609 704 785 / m² / kk 7,06 7,60 10,39 8,93 Tuotot 651 033 864 936 750 000 750 000 Kiinteistöjen vuosikorjaukset Kulut 1 114 776 759 749 759 749 754 214 Vakinaista henkilöstöä 4 4 3 3 Tuotot 24 153 0 0 0 Tilapalvelut yhteensä Tuotot 19 414 986 18 309 968 18 719 731 18 719 731 Kulut 13 162 192 12 724 582 12 575 358 11 928 696 Netto 6 252 794 5 585 386 6 144 373 6 791 035 Poistot 7 689 205 7 700 000 7 440 000 7 440 000 Netto -1 436 411-2 114 614-1 295 627-648 965 Pinta-ala yhteensä, m 2 295 769 315 072 306 324 306 324 Kaikki kiinteistöt, / m² / kk (ilman poistoja) 3,71 3,37 3,42 3,25 Kaikki kiinteistöt, poistot, / m 2 / kk 2,17 2,04 2,02 2,02 Kaikki kiinteistöt, menot yht. / m² / kk 5,87 5,40 5,45 5,27 Ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelujen osaston toimintatiedot Toiminta Osaston hallinto Ravitsemuspalvelut TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Kulut 446 431 431 740 430 000 411 225 Vakinaista henkilöstöä 4 5 3 3 Tuotot 280 161 50 500 50 500 Puhtaanapitopalvelut Kulut 467 826 414 488 450 000 429 833 Vakinaista henkilöstöä 6 6 1 1 Tuotot 13 501 25 000 25 000 25 000 Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 112 142 104 590 110 348 110 348 Ravitsemuspalvelut Monitoimikeittiö Kimara ja muut kokopäivä- hoitolaitosten keittiöt palvelukeittiöineen Suoritteet* 1 011 426 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Kulut 3 944 585 3 431 592 3 710 500 3 484 576 / suorite 3,90 3,43 3,71 3,48 Vakinaista henkilöstöä 49 47 48 48 Tuotot 3 951 387 3 602 800 3 900 000 3 900 000 Salon keskuskeittiö palvelukeittiöineen Suoritteet* 1 325 791 1 250 000 1 370 000 1 370 000 Kulut 4 157 561 4 095 508 4 100 000 3 876 443 / suorite 3,14 3,28 2,99 2,83 Vakinaista henkilöstöä 57 57 62 62 Tuotot 4 429 060 4 503 500 4 400 000 4 380 425

92 Toiminta Valmistavat koulujen ja päiväkotien keittiöt palvelukeittiöineen TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Suoritteet* 712 783 744 000 700 000 700 000 Kulut 2 276 446 2 523 354 2 500 000 2 379 729 / suorite 3,19 3,39 3,57 3,40 Vakinaista henkilöstöä 31 31 26 26 Tuotot 2 331 478 2 680 331 2 600 000 2 600 000 Ravitsemuspalvelut yhteensä Tuotot 10 992 086 10 786 631 10 950 500 10 930 925 Kulut 10 825 023 10 482 194 10 740 500 10 151 973 Netto 167 063 304 437 210 000 778 952 Puhtaanapitopalvelut Koulujen puhtaanapito, siivousala m 2 99 734 99 734 95 800 95 800 Kulut 2 105 684 2 115 547 2 200 000 2 089 599 / m 2 / kk 1,76 1,77 1,91 1,82 Vakinaista henkilöstöä 74 77 72 72 Tuotot 2 269 757 2 406 448 2 300 000 2 300 000 Päiväkotien puhtaanapito, siivousala m 2 21 483 21 483 20 800 20 800 Kulut 861 849 896 316 895 000 843 277 / m 2 / kk 3,34 3,48 3,59 3,38 Vakinaista henkilöstöä 33 35 41 41 Tuotot 1 045 481 1 058 425 970 000 970 000 Liikuntatoimen puhtaanapito, siivousala m 2 23 772 23 772 25 800 25 800 Kulut 453 317 415 401 415 400 389 028 / m 2 / kk 1,59 1,46 1,34 1,26 Vakinaista henkilöstöä 14 14 15 15 Tuotot 492 425 562 452 500 000 500 000 Nuorisotoimen puhtaanapito, siivousala m 2 4 554 4 554 4 000 4 000 Kulut 50 194 41 750 41 000 38 749 / m 2 / kk 0,92 0,76 0,85 0,81 Vakinaista henkilöstöä 2 2 1 1 Tuotot 59 573 69 136 66 826 66 826 Kirjastojen puhtaanapito, siivousala m 2 4 699 4 699 7 700 7 700 Kulut 100 646 124 844 125 000 119 329 / m 2 / kk 1,78 2,21 1,35 1,29 Vakinaista henkilöstöä 5 5 3 3 Tuotot 126 233 129 906 130 000 127 979 Virast. ja tstojen puht.pito, siivousala m 2 14 164 14 164 12 400 12 400 Kulut 126 618 229 944 230 000 221 492 / m 2 / kk 0,74 1,35 1,55 1,49 Vakinaista henkilöstöä 5 5 3 3 Tuotot 191 222 237 089 240 000 240 000 Muut kohteet puht.pito, siivousala m 2 21 283 21 283 10 700 10 700 Kulut 98 935 115 755 116 000 110 525 / m 2 / kk 0,39 0,45 0,90 0,86 Vakinaista henkilöstöä 3 3 1 1 Tuotot 173 171 188 471 146 000 146 000

93 Toiminta TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Liikelaitosten puhtaanapito, siivousala m 2 545 545 545 545 Kulut 20 740 22 389 22 426 21 478 / m 2 / kk 3,17 3,42 3,43 3,28 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 1 Tuotot 24 960 21 396 23 000 23 000 Yhteiset palvelut Kulut 269 648 225 922 246 000 230 339 Vakinaista henkilöstöä 6 6 8 8 Tuotot 13 592 154 673 154 673 Puhtaanapitopalvelut yhteensä Tuotot 4 409 915 4 698 323 4 555 499 4 553 478 Kulut 4 555 457 4 602 356 4 740 826 4 493 649 Netto -145 542 95 967-185 327 59 829 Ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelut yhteensä Tuotot 15 402 001 15 484 954 15 505 999 15 484 403 Kulut 15 380 480 15 084 550 15 481 326 14 645 622 Netto 21 521 400 404 24 673 838 781 Poistot ja arvon alentumiset Ravitsemuspalvelut 267 572 Puhtaanapitopalvelut 10 162 Yhteensä 277 734 0 0 0 Netto -256 213 400 404 24 673 838 781 *Suoritteen mittana on yksi ateriasuorite, joka sisältää osuudet valmistuksesta, jakelusta, tarjoilusta ja jälkitöistä. Tavanomainen lounas saa arvon yksi (1) ateriasuorite, aamupala, välipala ja iltapala 0,5 Erikoisruokavalion lounas saa arvon 1,5, aamupala, välipala ja iltapala 0,75 Alueellinen jätehuolto Toimialan perustehtävä Jätehuoltolautakunta toimii jätelain mukaisena jätehuoltoviranomaisena Salossa, Paimiossa, Sauvossa ja Kemiönsaaressa. Sen vastuulle kuuluu asumisessa ja julkisissa palveluissa syntyneen jätteen jätehuolto mukaan lukien jätevesilietteet. Jätehuoltolautakunta valmistelee ja hyväksyy jätehuoltomääräykset, jätetaksat sekä -maksut, päättää jätteenkuljetusjärjestelmästä, vastaa jäterekisterin ylläpidosta, antaa lausuntoja muille viranomaisille ja käsittelee muistutukset jätemaksuista. Toimialan strategiset menestystekijät ja merkittävimmät riskit Jätelautakunnan tavoitteena on valmistella ja tehdä päätöksiä niin, että toimialueella on toimiva ja tehokkaasti järjestetty jätehuolto. Salossa, Paimiossa ja Sauvossa on päätetty jatkaa kiinteistönhaltijan järjestämää jätteenkuljetusta ja lakkauttaa kunnan paikkaava jätteenkuljetus portaittain 1.1.2014 alkaen. Paikkaava jätehuollon loppuminen tarkoittaa, että nykyinen jätehuoltopalvelu lakkaa n. 4.500 taloudelta toimialueella. Jätehuoltolautakunnan on seurattava näiden talouksien jätehuoltosopimustilannetta ja tarvittaessa kehotettava näitä liittymään jätehuoltoon solmimalla sopimus jonkin alueella toimivan yrittäjän kanssa.

94 Toimialan painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut suunnittelukaudella Vuonna 2014 jätehuoltolautakunta saattaa valmisteilla olevat jätehuoltomääräykset voimaan, pitää yllä ja päivittää jäterekisterin tietoja, luo sako- ja umpikaivolietteen kiinteistökohtaiselle keräykselle seurannan jäterekisteriin Salon, Paimion ja Sauvon alueille sekä täydentää jäterekisteriin Kemiönsaaren tietoja sako- ja umpikaivolietteen keräyksen osalta. Jätelautakunnan kulut muodostuvat henkilöstökuluista ja hallintoon liittyvistä kuluista. Kaikki kulut katetaan jätemaksutulolla. Jätelautakunnan tuloslaskelma 55 Jätehuoltoltk TP2012 TA2013 HKE2014 TA2014 TA% Toimintatuotot 41 251 91 400 95 000 95 000 3,9 Myyntituotot 0 0 0 0 0,0 Maksutuotot 0 91 400 0 0-100,0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0,0 Muut toimintatuotot 41 251 0 95 000 95 000 0,0 Toimintakulut -43 980-89 513-94 936-91 130 1,8 Henkilöstökulut -27 166-52 344-63 433-59 627 13,9 Palkat ja palkkiot -22 971-43 280-52 867-49 695 14,8 Henkilösivukulut -4 195-9 064-10 566-9 932 9,6 Palvelujen ostot -13 209-26 337-20 403-20 403-22,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 368-500 -1 100-1 100 120,0 Avustukset 0 0 0 0 0,0 Muut toimintakulut -2 237-10 332-10 000-10 000-3,2 Toimintakate -2 729 1 887 64 3 870 105,1 Alueellisen jätehuollon toimintatiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Jätehuoltolautakunta Kokoukset ja seminaarit 6 10 5 5 Käsitellyt asiat 47 70 40 40 Kulut 5 005 4 000 5 000 5 000 / asiat 106 57,14 125 125 / kokous 834 400 1 000 1 000 Jätelakiin perustuvat viranomaistehtävät Kulut 38 975 85 513 89 936 86 130 / asukas 0,71 1,55 1,64 1,57 Tuotot 41 251 91 400 95 000 95 000 Jätehuolto yhteensä Tuotot 41 251 91 400 95 000 95 000 Kulut 43 980 89 513 94 936 91 130 Netto -2 729 1 887 64 3 870

95 Maankäyttöpalvelut Toimialan perustehtävä Kiinteistö- ja mittauspalvelut Kiinteistönmuodostus tarkoittaa kunnan lakisääteisten kiinteistöinsinöörin ja kiinteistörekisterinpitäjän tehtäviä. Tehtäviin kuuluvat myös yksityistie- ja osoiteasiat sekä kaupanvahvistus kaupungin tekemissä kaupoissa. Tonttipalvelu hallinnoi kaupungin maaomaisuutta, valmistelee maanhankintaan ja luovutukseen sekä tonttien ja muiden maa alueiden varauksiin ja vuokrauksiin liittyviä asioita mukaan lukien tonttimarkkinointi. Tehtäviin kuuluvat myös viljelypalstat sekä talous- ja virkistysmetsien hoito ja puun myynti. Paikkatietopalvelu vastaa kaupungin paikkatietojärjestelmästä tuottamalla kartta- ja rekisteripalveluja, internet karttapalvelua, geodeettisia laskentapalveluja ja sisäistä paikkatietokoulutusta. Mittauspalvelu tuottaa mm. karttojen ylläpidon, rakennusvalvonnan, kunnallistekniikan ja kiinteistönmuodostuksen edellyttämiä maastomittauksia. Yhdyskuntatekniset palvelut Yhdyskuntateknisten palveluiden osaston pääsääntöisenä tehtävänä on pitää kaupungin katuverkko, puistot ja muut yleiset alueet laatutason vaatimassa kunnossa, sekä suunnitella, rakentaa ja rakennuttaa uutta infraa sekä saneerata vanhaa. Kaupunkisuunnittelu ja kaavoituspalvelut Kaupunkisuunnittelu vastaa maankäytön suunnittelusta, kaavoituksesta ja siihen liittyvien lupahakemusten valmistelusta sekä kaupunkikuvan kehittämisestä. Toimialan strategiset menestystekijät ja merkittävimmät riskit Kiinteistö- ja mittauspalvelut Palvelut muodostuvat lakisääteisistä tehtävistä ja muista kaupungin toimintaedellytysten vaatimista tehtävistä. Haasteena on tuottaa nämä palvelut kustannustehokkaasti prosesseja koko ajan kriittisesti tarkastellen. Yhdyskuntatekniset palvelut Palvelujen tuottamisen kulujen (palkat, sähkö, polttoaineet, rakennusmateriaalit) noustessa ja samalla budjetin raamien pienentyessä edellisistä vuosista, suurimmaksi haasteeksi tulee pitää kuntalaisille tuotetut palvelut totutulla tasolla. Toimintoja pyritään edelleen kehittämään ja tiivistämään, jotta tavoitteet pystytään täyttämään. Kaupunkisuunnittelu ja kaavoituspalvelut Ammattitaitoinen ja monialainen henkilökunta mahdollistaa tehokkaan maankäytönsuunnittelun Salon kaupungin omien tavoitteiden mukaisesti. Ulkopuolisia konsulttipalveluja käytetään vain sellaisiin erityistehtäviin, joihin pysyvää henkilökuntaa ei ole järkevää palkata. Asumisen, yritystoiminnan, palvelujen ja virkistyksen tarpeisiin varaudutaan maankäyttösuunnitelmissa niin, että yhdyskuntarakenne toimii kustannustehokkaasti niin hitaan kuin tarvittaessa myös nopean väestökasvun olosuhteissa. Kaupungin elinvoiman palautuminen ja uusi nousu edellyttää

96 sekä nykyisten elinkeinotoimintojen ylläpitoa ja kehittämistä että uusien yritysten sijoittumista Saloon. Kaupunkirakenteen toimivuus, ympäristön viihtyisyys, maisemallinen kauneus ja hyvät liikenneyhteydet ovat alueen vetovoimaisuuden perustekijöitä. Kaupungin eri osien tulevaisuutta suunnitellaan niiden omien vahvuuksien pohjalta. Merellinen Salo, Järvien Salo, Jokien Salo ja kaupunkimainen keskusta-alue tarjoavat hyvät lähtökohdat alueelliselle erikoistumiselle ja olemassa olevien voimavarojen hyödyntämiselle. Salon nousu keskisuurten kaupunkien joukkoon, sekä sen sijainti E18 kehityskäytävässä, pääkaupunkiseudun ja Turun maakuntakeskuksen välissä, luo suotuisan perustan kaupungin kehitykselle. Toimialan painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut suunnittelukaudella Kiinteistö- ja mittauspalvelut Tavoitteena on, että vähentyneet resurssit priorisoidaan siten, ettei palvelutaso laskisi merkittävästi laajemmin vaikuttavissa tehtävissä. Maanvuokra-, palvelujen myynti- ja puunmyyntitulojen hankkimiseen kiinnitetään koko ajan huomiota. Henkilökunnan määrän vähentymisen myötä osaston suurimman kuluerän muodostamat henkilöstömenot on saatu pienenemään kuten muutkin toimintakulut. Muut kulut koostuvat mm. tila- ja leasingvuokrista sekä ohjelmistojen käyttöoikeusmaksuista. Palvelujen ostot käsittävät lähinnä tulojen hankkimisesta koituvia menoja. Tuloista maanvuokratuotot muodostavat merkittävimmän osan, mutta myös puunmyyntituloja on saatu väliaikaisesti kasvatettua merkittävissä määrin. Maanhankintaan budjetoitua määrärahaa ei ole suunnittelukaudella tarvetta, eikä tarkoitus käyttää uusien tonttialueiden raakamaan hankintaan. Määrätyissä tapauksissa voi tulla tilanteita, että on perusteltua tehdä aiempia maanomistuksia täydentäviä maakauppoja, jotka mahdollistavat kaupungin kehityksen edellyttämän johdonmukaisen maankäytön suunnittelun ja toteutuksen. Maanhankintaan varattua määrärahaa tarvitaan myös, kun kaupunki on mm. velvollinen maksamaan lunastuskorvauksia tai hankkimaan omistukseensa asemakaavan mukaisia yleisiä alueita. Vuoden 2014 toimintakuluiksi on budjetoitu 1,8 milj. euroa ja toimintatuotoiksi 4,6 milj. euroa, joten osaston budjetoitu toimintakate on 2,7 milj. euroa positiivinen. Yhdyskuntatekniset palvelut Vuoden 2009 talousarvioon verrattuna vuoden 2014 toimintakulut ovat 1,4 milj. euroa pienemmät ja toimintakate on parantunut 0,7 milj. eurolla. Henkilökunnan määrä on pienentynyt 16 henkilöllä (53:sta 37:ään), eikä kesäaikana puistojen kunnossapidosta vastanneita kausityöntekijöitä palkata. Tämän suuruisella toimintakulutasolla pystytään pitämään kaupungin katuverkko ajettavassa kunnossa sääolosuhteiltaan normaalina vuotena. Kesäajan hoidossa joudutaan harventamaan puistonurmikoiden leikkuuta sekä katuvalojen paloaikoja supistetaan keskikesän ja -yön ajoilta. Talousarvioon varataan määrärahaa 450.000 nykyisten elohopealamppujen vaihtamiseksi ledvaloihin. Kesäkukkaistutusten toteutus pidetään minimissä. Kaupunkisuunnitteluosasto Kaupunkisuunnittelussa toiminnan painopiste on vuoden 2014 aikana edelleen toiminnan sopeuttamisessa kaupungin vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ja edellytysten luomisessa tulevalle elinkeinotoiminnan elpymiselle. Konsulttityön osuutta vähennetään. Maankäyttösopimuksia laaditaan tarvittaessa maapoliittisen ohjelman periaatteita noudattaen. Kaupunkisuunnitteluosastossa avoinna olevaa

97 kaavoitusarkkitehdin tointa ei esitetä tässä vaiheessa täytettäväksi, vaan kaavoitusohjelma supistetaan vastaamaan käytössä olevia henkilötyöresursseja. Strategisen yleiskaavallisen ohjelman tarkistus- ja täydennyskierros jatkuu, ja siihen liittyvän toteutusohjelman laadinta käynnistetään vuoden 2014 aikana. Yritysalueiden profilointia yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa jatketaan, keskustan kehittämistä tuetaan kaupunkisuunnittelun keinoin ja maaseutualueilla tarjotaan mahdollisuudet kylien maankäytön kehittämiseen osayleiskaavoituksen avulla. Hajalan kyläosayleiskaava sekä tuulivoimalaosayleiskaavat saatetaan päätökseen ja Teijo-Mathildedalin osayleiskaavatyö käynnistetään. Keskustan osayleiskaava saatetaan loppuun, ja kaupan kehittämisen tueksi laaditaan kaupallinen palveluverkkoselvitys. Edistetään aktiivisesti kantatie 52:n tiesuunnitelman käynnistämistä Ely-keskuksen toimesta ennen vuoden 2014 loppua. Keskustan asemakaavojen uusimista jatketaan keskustan osayleiskaavan suuntaviivojen pohjalta. Meriniityn asemakaava muutetaan vastaamaan maankäyttö- ja rakennuslain uusia säädöksiä. Saatetaan ajan tasalle myös muita kiireellisiä asemakaavoja resurssien puitteissa. Kaupunkisuunnittelulautakunnan tuloslaskelma 56 Kaupunkisuunnittelultk TP2012 TA2013 HKE2014 TA2014 TA% Toimintatuotot 4 355 728 4 727 780 4 917 800 4 917 800 4,0 Myyntituotot 616 321 375 080 516 000 516 000 37,6 Maksutuotot 91 078 55 300 60 300 60 300 9,0 Tuet ja avustukset 62 779 88 000 120 500 120 500 36,9 Muut toimintatuotot 3 585 550 4 209 400 4 221 000 4 221 000 0,3 Toimintakulut -8 886 965-8 741 819-8 447 891-8 596 054-1,7 Henkilöstökulut -4 254 960-3 988 642-3 880 604-3 647 768-8,5 Palkat ja palkkiot -3 116 526-2 904 791-2 830 909-2 661 054-8,4 Henkilösivukulut -1 138 434-1 083 851-1 049 695-986 713-9,0 Palvelujen ostot -2 787 972-2 814 953-2 773 467-2 773 467-1,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 112 762-1 147 574-1 121 980-1 052 980-8,2 Avustukset -457 833-419 000-320 000-320 000-23,6 Muut toimintakulut -273 438-371 650-351 840-801 840 115,8 Toimintakate -4 531 237-4 014 039-3 530 091-3 678 254-8,4 Kiinteistö ja mittauspalvelujen osaston toimintatiedot Toiminta Osaston hallinto TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Kulut 42 500 44 000 43 000 Vakinaista henkilöstöä 0,5 0,5 0,5 0,5 Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 90 798 83 377 94 280 94 280 Myönnetyt toimintatuet Yksityistiekulut 450 661 403 574 320 000 320 000 josta avustuksia 438 964 400 000 310 000 310 000 Avustettavia teitä km 934 950 950 950 / km 483 425 337 337

98 Toiminta TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Tielautakunnan toimituksia / v 6 6 6 6 Tuotot 1 420 Tonttipalvelut Maa- ja vesialueet Kulut 457 077 525 153 535 000 520 000 Kaupungin pinta-ala (km 2 ) 2 168 2 100 2 100 2 100 / km 2 211 250 255 248 Tonttien varaus (kpl / v) 38 30 30 30 Luovutusilmoitukset (kpl / v) 1 584 800 850 850 Vakinaista henkilöstöä 5,3 4,3 4,3 4,3 Tonttivuokratuotot 3 477 492 3 812 600 4 000 000 4 000 000 Talousmetsät Metsää (ha) 2 397 2 370 2 370 2 370 Kulut 249 053 125 986 130 000 123 452 Vakinaista henkilöstöä 2,2 2,2 2,2 2,2 Kuluista 55% kohdistuu talousmetsiin ja 45 % muihin ammattitaitoa vaativiin tehtäviin Kulut / ha 57,15 29,24 30,17 28,65 Tuotot / ha 195 257 239 239 Tuotot 466 248 608 800 565 300 565 300 Kiinteistönmuodostuspalvelut Kulut 267 949 184 399 208 119 195 741 Toimitusmääräykset kpl 93 45 50 50 Kaupanvahvistuksia kpl 24 20 25 25 Osoitteenmuutospäätöksiä kpl 107 75 80 80 Palvelutapahtumien määrä /vuosi 2 500 3 100 3 100 3 100 / toimenpide 98,37 56,91 63,94 60,14 Vakinaista henkilöstöä 4 4 4 4 Tuotot 55 624 40 700 42 000 42 000 Mittauspalvelut Kulut 403 483 453 594 450 000 428 017 Mittaustapahtumien lukumäärä kpl / v 700 750 700 700 / kaupungin km 2 186 216 214 204 Vakinaista henkilöstöä 6 8 6 6 Tuotot 29 672 40 300 42 000 42 000 Paikkatietopalvelut Kulut 216 105 169 320 180 000 171 559 Koulutus- ja opastustapahtumien määrä kpl 1 300 1 100 1 100 1 100 Ylläpidettävää opaskarttaa km² 2 100 2 100 2 100 2 100 / kaupungin km 2 100 80,63 85,71 81,69 Vakinaista henkilöstöä 2 2 2 2 Tuotot 6 930 1 730 2 000 2 000 Kiinteistö- ja mittauspalvelut yhteensä Tuotot 4 037 386 4 504 130 4 651 300 4 651 300 Kulut 2 044 328 1 904 526 1 867 119 1 801 769 Netto 1 993 058 2 599 604 2 784 181 2 849 531

99 Yhdyskuntateknisten palvelujen osaston toimintatiedot Toiminta Osaston hallinto TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Vakinaista henkilöstöä 2,5 2,5 2,5 tuotot Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 337 836 308 184 325 214 325 214 Kunnallistekniikan suunnittelu Kulut 449 023 487 467 462 986 440 924 Vakinaista henkilöstöä 7 5 5 5 / asukas 8,11 8,80 8,46 8,06 Tuotot 14 901 Kunnallistekniikan rakentaminen Kulut 291 374 364 699 346 383 331 838 Vakinaista henkilöstöä 6 6 4 4 Kunn. tek. rakentamisen investoinnit, 2 714 391 3 240 000 3 285 000 3 285 000 Kulut / investointi 0,11 0,11 0,11 0,10 Liikenneväylien kunnossapito Kunnossapidetyt tiet, m 2 2 084 500 2 090 000 2 091 500 2 091 500 Kulut 2 377 056 2 303 281 2 187 863 2 122 441 Vakinaista henkilöstöä 15,0 13,5 12 12 / kunnossapito m 2 (brutto) 1,14 1,10 1,05 1,01 Tuotot 103 263 83 650 87 046 87 046 Ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen Siirretyt ajoneuvot 45 63 57 57 Kulut 3 383 8 624 7 817 7 817 / ajoneuvo 75 137 137 137 Tuotot 0 Katuvalaistuksen ylläpito Valaisinyksiköt 15 147 15 000 11 500 11 500 Kulut 888 757 827 890 786 312 1 198 253 / valaisinyksikkö 58,68 55,19 68,37 104,20 Tuotot 11 586 Vanhojen kaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen hoito ja tarkkailuohjelman toteutus Vanhat kaatopaikat ja maankaatopaikat 5 5 5 5 Kulut 90 278 90 615 86 064 85 612 / kaatopaikka 18 056 18 123 17 213 17 122 Tuotot 12 494 Venepaikat kpl 165 170 170 170 Kulut 12 607 16 473 15 764 15 736 / venepaikka 76,41 96,90 92,73 92,56 Tuotot 15 630 16 000 16 650 16 650 Puistot Ylläpito, ha 820 820 828 828 Kulut 1 615 843 1 562 038 1 483 591 1 434 821 / ha 1 971 1 905 1 792 1 733 Puistometsät ha 661 661 661 661 Puistot ha 164 159 160 160

100 TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Maisemapellot ha 2 7 7 7 Leikkipaikat kpl 92 94 91 91 Vakinaista henkilöstöä 15 16 14 14 Tuotot 60 211 32 000 33 304 33 304 Matonpesupaikat Matonpesupaikat, kpl 13 13 13 13 Kulut 23 459 26 293 24 973 24 973 / matonpesupaikka 1 805 2 023 1 921 1 921 Tuotot 0 Muut yleiset alueet Ha 90 90 90 90 Kulut 30 211 15 000 14 247 14 135 / ha 336 167 158 157 Tuotot 1 509 Kunnallistekniikka yhteensä Tuotot 219 594 131 650 137 000 137 000 Kulut 5 781 991 5 702 380 5 416 000 5 676 550 Netto -5 562 397-5 570 730-5 279 000-5 539 550 Kaupunkisuunnitteluosaston toimintatiedot Toiminta Kaupunkisuunnittelulautakunta TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Kokoukset 9 11 11 11 Käsitellyt asiat 97 100 100 100 Kulut 14 451 28 000 13 000 13 000 / asia 149 280 130 130 / kokous 1 606 2 545 1 182 1 182 Osaston hallinto Kulut 140 381 109 751 35 000 34 320 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 1 Tuotot 46 574 Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Hallinto Kulut 19 169 17 605 18 572 18 572 Projektit Projektien määrä 1 1 1 1 Kulut 73 412 47 000 156 500 156 500 Henkilöstöä 1 1 1 1 Tuotot 52 094 77 000 109 500 109 500 Oma kaupunkisuunnittelu Kulut 704 212 746 649 760 272 713 917 Henkilöstökulut 655 336 608 981 Tila-laite ja muut kulut 104 936 104 936 Vakinaista henkilöstöä 11 11 10,5 10,5 Tuotot 80 15 000 20 000 20 000 / asukas 12,78 13,55 13,90 13,05 Ostopalveluna hankittu suunnittelu Kulut 128 189 245 000 200 000 200 000 Tuotot / asukas 2,33 4,45 3,66 3,66

101 TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Kaupunkisuunnittelu yhteensä Tuotot 98 748 92 000 129 500 129 500 Kulut 1 060 645 1 176 400 1 164 772 1 117 737 Netto -961 897-1 084 400-1 035 272-988 237 /asukas/netto -17,54-19,68-18,93-18,07 Kaupunkikehityspalveluiden tuloslaskelma Kaupunkikehityspalvelut yhteensä TP2012 TA2013 HKE2014 TA2014 TA% Toimintatuotot 39 247 561 38 639 612 39 243 530 39 221 934 1,5 Myyntituotot 15 938 495 16 005 544 16 126 999 16 105 403 0,6 Maksutuotot 91 078 146 700 60 300 60 300-58,9 Tuet ja avustukset 238 419 88 000 120 500 120 500 36,9 Muut toimintatuotot 22 979 569 22 399 368 22 935 731 22 935 731 2,4 Toimintakulut -41 946 131-41 090 508-41 263 612-39 792 516-3,2 Henkilöstökulut -17 421 455-16 593 860-17 055 590-16 032 255-3,4 Palkat ja palkkiot -13 500 762-12 777 926-13 219 526-12 426 354-2,8 Henkilösivukulut -3 920 693-3 815 934-3 836 064-3 605 900-5,5 Palvelujen ostot -11 449 338-11 136 188-11 279 482-11 179 482 0,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 953 859-11 535 523-11 279 120-10 481 360-9,1 Avustukset -557 143-498 448-320 000-320 000-35,8 Muut toimintakulut -1 564 336-1 326 489-1 329 420-1 779 420 34,1 Toimintakate -2 698 570-2 450 896-2 020 082-570 582-76,7 Lupa- ja valvontatoimi Lupa- ja valvontaosasto kuuluu rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuuteen. Osastoon kuuluvat rakennusvalvonta-, ympäristönsuojelu- sekä ympäristöterveydenhuollon yksikkö. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu sijaitsevat Halikon virastotalossa ja ympäristöterveydenhuolto vuokratiloissa Rummunlyöjänkadulla. Toimialan perustehtävä Osaston tehtävänä on huolehtia kunnassa tarvittavasta toimialansa ohjauksesta ja neuvonnasta ja vastata lautakunnan toimialan viranomaisvalvonnasta Salon kaupungissa sekä sopimuksella suureläinpäivystyksen osalta Liedon kanssa. Rakennusvalvonnan tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat. Tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö. Toiminnan tulee tukea ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Ympäristönsuojelun tehtävänä on valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan

102 asukkaille terveellinen, viihtyisä ja luonnontaloudellisesti kestävä ympäristö. Yksikön perustehtävä on ympäristönsuojelulakiin ja maa-aineslakiin perustuvien lupien valmistelu ja niiden perusteella tapahtuva viranomaisvalvonta, asiantuntijatehtävät lausunnonantajana ja valmistelutehtävissä mm. maankäytönsuunnittelussa ja luonnonsuojeluasioissa, jätehuollon valvonta sekä jätevesilausunnot. Ympäristöterveydenhuoltoon sisältyy terveysvalvonta sekä eläinlääkintähuolto. Terveysvalvonnan tehtävänä on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. - valvontakohteiden toimintaa koskevien ilmoitusten tai hakemusten käsittely ja niistä tehtävät päätökset - valvontakohteisiin suoritettavat tarkastukset - lainsäädännön noudattamatta jättämisestä tai ilmeistä terveyshaittaa aiheuttavasta toiminnasta johtuvien kieltojen ja määräysten antaminen - varautuminen erityistilanteisiin Eläinlääkintähuollon tehtävänä on tarjota peruseläinlääkäripalveluja, valvoa eläimistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuutta sekä huolehtia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta. Toimialan strategiset menestystekijät ja merkittävimmät riskit Osaava henkilöstö ja laadukas palvelu. Henkilöstö on ammattitaitoista ja mahdollisuuksien mukaan ylläpitää ammattitaitoaan lainsäädännön muuttuessa. Vaadittavan ammattiosaamisen laaja-alaisuuden vuoksi tuetaan henkilöstön erityisosaamisen kehittämistä. Samalla huolehditaan siitä, että osaaminen tulee koko toimialan käyttöön. Toimialan merkittävä riskitekijä on lakisääteisen viranomaisvalvonnan tason ylläpitäminen hyvänä. Erikoistilanteet ja resurssien väheneminen voi vaikuttaa viranomaisvalvonnan heikkenemiseen sekä sitä kautta erilaisiin riskeihin. Toimialan painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut suunnittelukaudella Henkilöstösäästöt vaikuttavat osaltaan lupa- ja valvontaosaston tarkastuskäyntien määrään ja priorisointiin sekä lupien käsittelyajan pitenemiseen. Menoista pääosa koostuu henkilöstökuluista sekä pieneläinpäivystyksen ostopalvelusta. Valvontaeläinlääkärin virasta aiheutuvat menot on sisällytetty kokonaisuudessaan valtiolta saataviin korvauksiin. Osaston tulot muodostuvat lupa- ja valvontamaksuista sekä tarkastus-, näytteenotto- ja hyväksymispäätösmaksuista. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta käyttää Tekla GIS -paikkatietojärjestelmän rakennusvalvontasovellusta. Järjestelmässä on rajapinnat muihin kuntajärjestelmiin ja valtion rekistereihin. Järjestelmään hankitaan sovellus sähköiseen asiointiin, kun muualta saadut kokemukset osoittavat järjestelmän toimivaksi. Yksikkö on mukana ympäristöminiteriön SADe -hankkeessa (sähköinen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma). Ympäristönsuojelu Käynnissä oleva ympäristönsuojelulain uudistaminen aiheuttaa valvontasuunnitelmien ja -ohjelmien käyttöönoton nykyistä laajemmin. Ympäristönsuojeluyksikkö käyttää Tekla GIS -paikkatietojärjestelmän ympäristönsuojelusovellusta, jonka perustietojen täydentäminen jatkuu.

103 Kiinteistön jätevesijärjestelmän on täytettävä puhdistustehosta asetetut vaatimukset 15.3.2016 mennessä talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen mukaisesti. Tämä määräaika aiheuttaa erityispanostusta koko osastolla. Ympäristöterveydenhuolto Elintarvikevalvonnassa otettiin vuoden 2013 aikana käyttöön uusi valtakunnallinen Oiva-hymy -valvontakulttuuri. Oiva-hymy -tulosten julkistamisen edellytyksenä on, että jokaisella kuntayksiköllä on tietojärjestelmä, joka kommunikoi valtakunnallisen järjestelmän kanssa. Tämä tuo terveysvalvonnan vuosittaisiin ATKkustannuksiin huomattavan lisän, jonka suuruuteen yksikkö itse ei pysty vaikuttamaan. Hyötyeläinyksiköiden koon kasvun myötä praktiikka on muuttunut sairaanhoitokäynneistä koko karjaa kattavaan ennaltaehkäisevään työskentelyyn. Ajallisesti pitkäkestoinen käynti sitoo henkilöresursseja yhteen paikkaan. Sekä valtakunnallinen että alueellinen eläinlääkintähuollon ohjelma velvoittaa kuntia kehittämään eläinlääkintähuollon toimintaa riittävän palvelutason turvaamiseksi. Keväällä 2012 alkanut uudelleenjärjestelyn suunnittelutyö jatkuu edelleen vuonna 2014. Laki edellyttää kuntia järjestämään eläinlääkäreiden päivystyksen. Vakanssien vähetessä päivystyksen järjestäminen muodostuu haasteelliseksi. Eläinlääkäripalvelut on keskitetty syyskuun 2013 alusta Halikkoon ja Perniöön. Rakennus- ja ympäristölautakunnan tuloslaskelma 70 Rakennus- ja ympäristöltk TP2012 TA2013 HKE2014 TA2014 TA% Toimintatuotot 577 523 582 330 602 000 660 000 13,3 Myyntituotot 121 578 139 830 145 000 145 000 3,7 Maksutuotot 418 447 442 500 457 000 515 000 16,4 Tuet ja avustukset 37 498 0 0 0 0,0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0,0 Toimintakulut -2 635 289-2 466 818-2 581 773-2 406 476-2,4 Henkilöstökulut -2 155 646-1 964 611-2 078 762-1 954 036-0,5 Palkat ja palkkiot -1 616 615-1 480 217-1 607 137-1 510 709 2,1 Henkilösivukulut -539 031-484 394-471 625-443 328-8,5 Palvelujen ostot -317 084-320 258-320 205-304 205-5,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 915-27 632-27 620-25 949-6,1 Avustukset -8 077-7 800-5 000-5 000-35,9 Muut toimintakulut -135 567-146 517-150 186-117 286-20,0 Toimintakate -2 057 766-1 884 488-1 979 773-1 746 476-7,3 Lupa- ja valvontaosaston toimintatiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokoukset 11 11 11 11 Käsitellyt asiat 200 220 200 200 Kulut 32 188 25 000 27 000 27 000 / asia 161 114 135 135 / kokous 2 926 2 273 2 455 2 455

104 Toiminta Osaston hallinto TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Kulut 140 697 122 829 125 000 116 756 Vakinaista henkilöstöä 2 2 2 2 Tuotot Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 153 357 106 975 113 625 113 625 Toimikunnat ja työryhmät Kaupunkikuvatoimikunta Kokoukset 1 6 Käsitellyt asiat 6 50 Kulut 613 5 000 / käsitelty asia 102 100 / kokous 613 833 Lakipalvelut; tekninen sektori Kulut 79 626 76 753 77 000 72 358 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 1 Tuotot Rakennusvalvonta Rakentamiseen liittyvät luvat, kpl 752 900 900 900 Kulut 722 989 709 802 730 000 688 402 / käsitelty lupa 961 789 811 765 Vakinaista henkilöstöä 11 11 11 11 Tuotot 344 470 362 000 375 000 433 000 Ympäristönsuojelu Tarkastukset, luvat, lausunnot ja ilmoitukset 748 800 800 800 Kulut 663 063 625 917 674 892 639 381 / suorite 886 782 844 799 Vakinaista henkilöstöä 10 10 8,5 8,5 / asukas 12,03 11,36 12,34 11,69 Tuotot 114 749 80 500 96 000 96 000 Löytöeläimet 184 180 180 180 Kulut 14 918 20 000 20 000 20 000 / löytöeläin 81,08 111 111 111 Tuotot Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonnan tarkastukset ja luvat 515 500 550 550 Kulut 483 717 447 179 465 000 407 640 / tarkastus ja lupa 939 894 845 741 Vakinaista henkilöstöä 7 7 6,5 6,5 Tuotot 52 293 40 000 35 000 35 000 Eläinlääkinnän tarkastukset ja käynnit 3 552 5 200 4 000 4 000 Kulut 497 479 465 886 462 881 434 939 / tarkastus ja käynti 140,06 89,59 115,72 108,73 Vakinaista henkilöstöä 6 6 5 5 Tuotot 66 010 99 830 96 000 96 000 Lupa- ja valvontaosasto yhteensä Tuotot 577 522 582 330 602 000 660 000 Kulut 2 635 290 2 498 366 2 581 773 2 406 476 Netto -2 057 768-1 916 036-1 979 773-1 746 476 Poistot ja arvon alentumiset -790

105 Liikelaitokset Liikelaitos Salon Vesi Toimialan perustehtävä Liikelaitos Salon Vesi toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista puhdasta vettä ja huolehtii jätevesien viemäröinnistä ja puhdistamisesta sekä asumisympäristön kuivatusvesien johtamisesta toiminta-alueellaan siten, että vesistöt ja muu ympäristö säilyvät puhtaina. Liikelaitos hoitaa taloutensa kaupunginvaltuuston antamien talousarviotavoitteiden mukaisesti. Toimialan strategiset menestystekijät ja merkittävimmät riskit - Kilpailukykyiset taksat muihin vesihuoltolaitoksiin nähden huomioiden taloudelliset tavoitteet. - Liikelaitoksen talouden pitäminen erinomaisessa kunnossa. - Varmistetaan kaupungin vesihuoltoa toteuttamalla vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaiset hankkeet aikataulun mukaisesti. - Varmistetaan, että viemärilaitoksen koko toiminta on lakien ja laitosten ympäristölupien edellyttämällä tasolla. - Yhdistetään taloudellisten mahdollisuuksien mukaan alueen vesihuoltoverkostot. - Varmistetaan kuluttajille puhtaan veden korkea laatu saneeraamalla vesijohtoverkosto valvontajärjestelmineen samalle tasolle koko toiminta-alueella. - Verkostotiedot siirretään sähköiseen muotoon mahdollisimman nopeasti. Vesihuoltoverkostojen paikka, koko, materiaali, ikä ja kuntotiedot on oltava kaikkien toimijoiden tiedossa, jotta laitostoimintaa voidaan hoitaa. Toimialan painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut suunnittelukaudella Vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistui ajanjaksolle 2011 2030. Suunnitelma ohjaa kaupunkialueen vesihuollon kehitystä sekä liikelaitoksen toimintaalueella, että haja-asutusalueella. Puhtaan veden osalta tärkeä tehtävä on huolehtia jatkuvasti siitä, että koko toiminta-alueella tarjotaan asiakkaille laadukasta ja määräykset täyttävää puhdasta vettä. Em. tarkoituksessa saneerataan vesijohtoverkostoa ja vesihuollon valvontajärjestelmät parannetaan samantasoisiksi Salon veden toiminta-alueella. Viemärilaitoksen osalta saneerataan viemäriverkostoa erillisviemäröinnin lisäämiseksi ja vuotovesien vähentämiseksi. Lisäksi korjataan viemäriverkoston pumppaamoita. Käyttömenot, vesihuolto: Vesilaitoksen osalta toimintamenot sisältävät hallinnon ja kunnossapitotoimen henkilöstökulut, toimitila- ja laitevuokrat, ottamoiden ja pumppaamoiden sähkömaksut, verkostonhoidon työaineet, kemikaalikustannukset, kuljetuskustannukset jne. Viemärilaitoksen toimintamenot koostuvat jätevedenpuhdistamoiden, pumppaamoiden ja putkistojen käyttö- ja kunnossapidosta. Käyttötulot, vesihuolto: Vesihuollon taksaan kuuluvat käyttömaksu, perusmaksu ja liittymismaksu. Käyttömaksun suuruus on puhtaan veden osalta 1,20 /m3 (alv 0 %) ja jätevesimaksu 2,0 /m3 (alv 0 %). Liittymismaksu määräytyy kiinteistön kerrosalan mukaan.

106 Liikelaitos Salon Veden tuloslaskelma 80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta TP2012 TA2013 HKE2014 TA2014 TA% Toimintatuotot 8 377 004 8 810 000 8 877 500 8 877 500 0,8 Myyntituotot 8 316 790 8 810 000 8 817 500 8 817 500 0,1 Maksutuotot 0 0 30 000 0 0,0 Tuet ja avustukset 30 908 0 30 000 30 000 0,0 Muut toimintatuotot 29 306 0 0 30 000 0,0 Toimintakulut -3 652 781-3 551 577-3 413 526-3 335 482-6,1 Henkilöstökulut -1 424 028-1 333 227-1 300 733-1 222 689-8,3 Palkat ja palkkiot -1 077 841-1 020 044-1 000 733-940 689-7,8 Henkilösivukulut -346 187-313 183-300 000-282 000-10,0 Palvelujen ostot -1 075 048-1 019 227-1 012 659-1 012 659-0,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 012 807-1 037 008-971 200-971 200-6,3 Avustukset 0 0 0 0 0,0 Muut toimintakulut -140 898-162 115-128 934-128 934-20,5 Toimintakate 4 724 223 5 258 423 5 463 974 5 542 018 5,4 Vesihuollon toimintatiedot Toiminta Vesilaitoksen johtokunta TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Kokoukset 12 11 10 10 Käsitellyt asiat 108 110 100 100 Kulut 8 523 5 000 5 000 5 000 / asia 79 45 50 50 / kokous 710 455 500 500 Osaston hallinto Vakinaista henkilöstöä 7 6,7 6,7 6,7 Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut yhteensä 76 547 76 272 82 330 82 330 Vedenjakelu Veden myynti, m 3 2 562 857 2 800 000 2 810 000 2 810 000 Kulut sis. johtokunta ja hallinto 1 606 207 1 565 127 1 505 127 1 468 562 / m 3 0,63 0,56 0,54 0,52 Vesijohtoa, km 1426,5 1475 1 480 1 480 Vuotovesi, % 15 15 16 16 Vakinaista henkilöstöä 9 10 10 10 Kulutusmaksu, 3 142 533 3 300 000 3 432 500 3 432 500 Perusmaksu, 520 287 275 000 275 000 275 000 Liittymismaksu, 198 753 150 000 150 000 150 000 Muut toimintatuotot 40 508 100 000 75 000 75 000 Tuotot yhteensä 3 902 081 3 825 000 3 932 500 3 932 500 Jäteveden puhdistus ja viemäröinti Jäteveden käsittely, laskutettavat m 3 2 131 375 2 200 000 2 250 000 2 250 000 Jäteveden käsittely (sis. sadevedet ), m 3 4 743 891 3 400 000 3 500 000 3 500 000 Kulut sis.johtokunta ja hallinto 2 046 573 1 972 316 1 908 399 1 866 919 / m 3 0,96 0,90 0,85 0,83

107 Toiminta TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Viemäriä, km 496 515 520 520 Sadevesiviemäriä, km 188 190 195 195 Puhdistamot, kpl 7 6 6 6 Pumppaamot, kpl 145 143 143 143 Vuotovesi, % 55 35 40 40 Jätevesitaksa, / m 3, alv 0 % 2,00 2,00 2,00 2,00 Vakinaista henkilöstöä 12 12 12 12 Kulutusmaksu, 4 196 858 4 510 000 4 520 000 4 520 000 Perusmaksu, 188 267 275 000 275 000 275 000 Muut toimintatuotot 89 798 200 000 150 000 150 000 Tuotot yhteensä 4 474 923 4 985 000 4 945 000 4 945 000 Vesihuolto yhteensä Tuotot 8 377 004 8 810 000 8 877 500 8 877 500 Kulut 3 652 780 3 537 443 3 413 526 3 335 481 Netto 4 724 224 5 272 557 5 463 974 5 542 019 Poistot, 2 503 622 2 700 000 2 650 000 2 650 000 Korvaus peruspääomasta, 1 562 805 1 562 805 1 562 805 1 562 805 ja % 5,41 % 4 % 4,5 % 4,5 % Liikelaitos Salon Kaukolämpö Toimialan perustehtävä Liikelaitos Salon Kaukolämpö toimittaa asiakkailleen kilpailukykyiseen hintaan kaukolämpöä. Kaukolämpölaitoksen toiminta-aluetta laajennetaan palvelujen kysynnän mukaisesti. Kilpailukykyisyys on välttämätöntä, koska liikelaitos kilpailee muiden lämmitysmuotojen kanssa markkinoilla. Perittävät maksut tulee olla mieluummin alle valtakunnan keskitason. Liikelaitoksen on lisäksi toimittava kaupunginvaltuuston antamien talousarviotavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön korvaus peruspääomasta on 20 %. Toimialan strategiset menestystekijät ja merkittävimmät riskit Kilpailukykyiset taksat muihin energian tuottotapoihin nähden sekä valtakunnan energialaitosten keskiarvotaksoihin nähden. Uusiutuvan energian osuutta lisätään mahdollisuuksien mukaan. Kaukolämpöverkoston kunnossapitäminen oikeaaikaisella saneeraamisella. Toimialan painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut suunnittelukaudella Käyttömenot, kaukolämpölaitos: Kaukolämmön käyttömenoista yli 95 % koostuu energian ostokustannuksista. Energia tuotetaan pääosin biopolttoaineilla. Käyttötulot, kaukolämpölaitos: Kaukolämmön taksat määräytyvät kolmen eri verkoston osalta yhtenäisten taksakaavojen mukaisesti. Kaukolämmön taksa sisältää käyttömaksun, perusmaksun sekä liittymismaksun.

108 Liikelaitos Salon Kaukolämmön tuloslaskelma 82 Kaukolämmön johtokunta TP2012 TA2013 HKE2014 TA2014 TA% Toimintatuotot 14 195 603 14 801 000 14 837 500 14 812 500 0,1 Myyntituotot 14 180 295 14 795 000 14 815 500 14 790 500 0,0 Maksutuotot 0 0 0 0 0,0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0,0 Muut toimintatuotot 15 308 6 000 22 000 22 000 266,7 Toimintakulut -12 251 053-12 425 696-12 465 087-12 443 491 0,1 Henkilöstökulut -412 516-392 675-359 938-338 342-13,8 Palkat ja palkkiot -333 216-317 835-281 938-265 022-16,6 Henkilösivukulut -79 300-74 840-78 000-73 320-2,0 Palvelujen ostot -235 212-252 848-256 119-256 119 1,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 555 963-11 747 452-11 800 310-11 800 310 0,4 Avustukset 0 0 0 0 0,0 Muut toimintakulut -47 362-32 721-48 720-48 720 48,9 Toimintakate 1 944 550 2 375 304 2 372 413 2 369 009-0,3 Kaukolämmön toimintatiedot Toiminta Kaukolämmön johtokunta TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Kokoukset 11 10 10 10 Käsitellyt asiat 81 100 100 100 Kulut 8 169 5 000 5 000 5 000 / asia 101 50,00 50,00 50,00 / kokous 743 500 500 500 Osaston hallinto Vakinaista henkilöstöä 3,3 3,3 3,3 3,3 Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 2 497 2 484 3 359 3 359 Lämmön myynti, MWh 198 237 210 000 210 000 210 000 Kulut sis. johtokunta ja hallinto 12 251 053 12 442 741 12 465 087 12 443 491 / MWh 61,80 59,25 59,36 59,25 Lämmön osto, MWh 216 000 220 000 220 000 220 000 Oma tuotanto, MWh 2 000 1 000 1 000 1 000 Päästökauppa, t/co 2 659 3 500 3 000 3 000 Lämpöjohtoa, km 112 140 145 145 Lämpökeskuksia, kpl 7 7 7 7 Liittymiä, kpl 1 022 1 130 1 150 1 150 Kaukolämpötaksan keskiarvo, / MWh 64 90 90 90 Vakinaista henkilöstöä 4 4 4 4 Kulutusmaksu 12 540 497 13 135 000 13 267 500 13 242 500 Perusmaksu 1 500 417 1 490 000 1 500 000 1 500 000 Liittymismaksu 74 755 80 000 20 000 20 000 Muut tuotot 79 934 96 000 50 000 50 000 Tuotot yhteensä 14 195 603 14 801 000 14 837 500 14 812 500

109 TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Toiminta Kaukolämpö yhteensä Tuotot 14 195 603 14 801 000 14 837 500 14 812 500 Kulut 12 251 053 12 442 741 12 465 087 12 443 491 Netto 1 944 550 2 358 259 2 372 413 2 369 009 Poistot, 1 007 685 900 000 900 000 900 000 Korvaus peruspääomasta, 1 051 610 1 051 600 1 051 600 ja % 16 % 20 % 20 % 20 % Liikelaitosten tuloslaskelma Liikelaitokset yhteensä TP2012 TA2013 HKE2014 TA2014 TA% Toimintatuotot 22 572 607 23 611 000 23 715 000 23 690 000 0,3 Myyntituotot 22 497 085 23 605 000 23 633 000 23 608 000 0,0 Maksutuotot 0 0 30 000 0 0,0 Tuet ja avustukset 30 908 0 30 000 30 000 0,0 Muut toimintatuotot 44 614 6 000 22 000 52 000 766,7 Toimintakulut -15 903 834-15 977 273-15 878 613-15 778 973-1,2 Henkilöstökulut -1 836 544-1 725 902-1 660 671-1 561 031-9,6 Palkat ja palkkiot -1 411 057-1 337 879-1 282 671-1 205 711-9,9 Henkilösivukulut -425 487-388 023-378 000-355 320-8,4 Palvelujen ostot -1 310 260-1 272 075-1 268 778-1 268 778-0,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 568 770-12 784 460-12 771 510-12 771 510-0,1 Avustukset 0 0 0 0 0,0 Muut toimintakulut -188 260-194 836-177 654-177 654-8,8 Toimintakate 6 668 773 7 633 727 7 836 387 7 911 027 3,6

110 Salon kaupungin tuloslaskelma SALON KAUPUNKI TP2012 TA2013 HKE2014 TA2014 TA% Toimintatuotot 110 793 779 108 625 041 106 300 460 106 352 003-2,1 Myyntituotot 57 015 576 56 683 763 56 150 588 56 103 602-1,0 Maksutuotot 17 502 328 18 811 294 18 752 594 18 758 594-0,3 Tuet ja avustukset 9 289 797 7 987 489 4 657 133 4 719 662-40,9 Muut toimintatuotot 26 986 078 25 142 495 26 740 145 26 770 145 6,5 Toimintakulut -378 936 997-376 406 840-377 611 102-368 465 204-2,1 Henkilöstökulut -162 598 881-162 413 572-164 073 164-157 010 353-3,3 Palkat ja palkkiot -125 600 150-125 213 391-126 705 246-121 202 193-3,2 Henkilösivukulut -36 998 731-37 200 181-37 367 918-35 808 160-3,7 Palvelujen ostot -143 951 584-143 486 310-143 468 463-141 589 664-1,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -30 748 254-31 738 479-31 555 307-30 224 057-4,8 Avustukset -18 764 994-17 862 308-17 345 800-18 096 000 1,3 Muut toimintakulut -22 873 284-20 906 171-21 168 368-21 545 130 3,1 Toimintakate -268 143 218-267 781 799-271 310 642-262 113 201-2,1

111 Tuloslaskelma perusteluineen ja verorahoitus Tuloslaskelma 2014 TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 SV2015 SV2016 SV2017 M-% M-% M-% M-% M-% M-% 1 000 1 000 1 000 M-% Toimintatuotot 110 793 778 0,5 % 108 625 041-2,0 % 106 300 460-2,1 % 106 352 003-2,1 % 107 500 1,1 % 109 500 1,9 % 111 500 1,8 % Myyntituotot 57 015 575 9,3 % 56 683 763-0,6 % 56 150 588-0,9 % 56 103 602-1,0 % 57 000 1,5 % 58 000 1,8 % 59 000 1,7 % Maksutuotot 17 502 328-1,4 % 18 811 294 7,5 % 18 722 594-0,5 % 18 758 594-0,3 % 19 000 1,5 % 20 000 5,3 % 20 500 2,5 % Tuet ja avustukset 9 289 797-31,9 % 7 987 489-14,0 % 4 657 133-41,7 % 4 719 662-40,9 % 5 000 7,4 % 5 500 10,0 % 6 000 9,1 % Muut toimintatuotot 26 986 078 1,2 % 25 142 495-6,8 % 26 770 145 6,5 % 26 770 145 6,5 % 26 500-1,0 % 26 000-1,9 % 26 000 0,0 % Toimintakulut -378 936 998 2,0 % -376 406 840-0,7 % -377 611 102 0,3 % -368 465 204-2,1 % -364 500-3,5 % -361 500-0,8 % -360 000-0,4 % Henkilöstökulut -162 598 880 0,6 % -162 413 572-0,1 % -164 073 164 1,0 % -157 010 353-3,3 % -155 500-5,2 % -155 500 0,0 % -155 500 0,0 % Palkat ja palkkiot -125 600 150 0,6 % -125 213 392-0,3 % -126 705 246 1,2 % -121 202 193-3,2 % -120 000-5,3 % -120 000 0,0 % -120 000 0,0 % Henkilösivukulut -36 998 730 0,8 % -37 200 180 0,5 % -37 367 918 0,5 % -35 808 160-3,7 % -35 500-5,0 % -35 500 0,0 % -35 500 0,0 % Palvelujen ostot -143 951 584 3,4 % -143 486 310-0,3 % -143 468 463 0,0 % -141 587 664-1,3 % -142 000-1,0 % -141 000-0,7 % -140 000-0,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -30 748 255 1,2 % -31 738 479 3,2 % -31 555 307-0,6 % -30 224 057-4,8 % -30 000-4,9 % -29 000-3,3 % -28 500-1,7 % Avustukset -18 764 995-2,6 % -17 862 308-4,8 % -17 345 800-2,9 % -18 096 000 1,3 % -17 000-2,0 % -16 500-2,9 % -16 500 0,0 % Muut toimintakulut -22 873 284 9,5 % -20 906 171-8,6 % -21 168 368 1,3 % -21 547 130 3,1 % -20 000-5,5 % -19 500-2,5 % -19 500 0,0 % Toimintakate -268 143 220 2,7 % -267 781 799-0,1 % -271 310 642 1,3 % -262 113 201-2,1 % -257 000-5,3 % -252 000-1,9 % -248 500-1,4 % Verotulot 173 027 084-10,8 % 169 850 000-1,8 % 179 500 000 5,7 % 179 500 000 5,7 % 181 000 0,8 % 183 500 1,4 % 184 500 0,5 % Valtionosuudet 72 613 279 11,3 % 84 920 000 16,9 % 91 600 000 7,9 % 91 600 000 7,9 % 88 000-3,9 % 89 000 1,1 % 90 000 1,1 % Rahoitustuotot ja -kulut -1 537 064 53,8 % -2 484 620 61,6 % -3 384 000 36,2 % -3 384 000 36,2 % -3 435 1,5 % -3 950 15,0 % -4 450 12,7 % Korkotuotot 174 112-35,3 % 100 000-42,6 % 100 000 0,0 % 100 000 0,0 % 100 0,0 % 100 0,0 % 100 0,0 % Muut rahoitustuotot 3 235 923 35,9 % 3 294 960 1,8 % 3 195 000-3,0 % 3 195 000-3,0 % 3 200 0,2 % 3 200 0,0 % 3 200 0,0 % Korkokulut -2 298 334 4,9 % -3 050 170 32,7 % -3 950 000 29,5 % -3 950 000 29,5 % -4 000 1,3 % -4 500 12,5 % -5 000 11,1 % Muut rahoituskulut -2 648 765 81,8 % -2 829 410 6,8 % -2 729 000-3,5 % -2 729 000-3,5 % -2 735 0,2 % -2 750 0,5 % -2 750 0,0 % Vuosikate -24 039 921 711,4 % -15 496 419-35,5 % -3 594 642-76,8 % 5 602 799-136,2 % 8 565-338,3 % 16 550 93,2 % 21 550 30,2 % Poistot ja arvon alentumiset -16 878 993-5,4 % -17 000 000 0,7 % -16 300 000-4,1 % -16 300 000-4,1 % -15 800-3,1 % -15 000-5,1 % -15 000 0,0 % Satunnaiset erät 0 0 0 0 Tilikauden tulos -40 918 914 96,7 % -32 496 419-20,6 % -19 894 642-38,8 % -10 697 201-67,1 % -7 235-63,6 % 1 550-121,4 % 6 550 Varausten ja rahastojen muutos 825 837 126,1 % 72 800-91,2 % 0 0 Tilikauden yli/alijäämä -40 093 077 96,2 % -32 423 619-19,1 % -19 894 642-38,6 % -10 697 201-67,0 % -7 235-63,6 % 1 550-121,4 % 6 550

112 Salon kaupungin tuloslaskelma 2014 Perustelut Toimintatuotot Myyntituotot 56 103 602 Käyttötalousosan myyntituotot Maksutuotot 18 758 594 Käyttötalousosan maksutuotot Tuet ja avustukset 4 719 662 Sis. mm. työllistämiskorvaukset Muut tuotot 26 770 145 + Tonttien ja rakennusten vuokrat Käyttötalousosan muut tulot Käyttötalouden toimintatuotot yhteensä 106 352 003 Toimintakulut Palkat ja palkkiot -121 202 193 Palkat, kokous- ym. palkkiot, luontaisedut Henkilöstösivukulut -35 808 160 Sosiaaliturvamaksut ja muut työnantajan sivukulut Eläkevakuutusmaksut ja eläkkeet Palvelujen ostot -141 600 554 Sis. mm. kuntayhtymien maksuosuudet Aineet, tarvikkeet ja tavarat -30 224 057 Tarvike- yms. ostot käyttötaloudessa Avustukset -18 096 000 Sosiaaliset ja vapaaehtoiset avustukset Muut toimintakulut -21 547 130 Sisäiset ja ulkoiset vuokrat Muut käyttötalouden kulut Käyttötalouden toimintamenot yhteensä -368 465 204 Toimintakate Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla -262 113 201 Verotulot 179 500 000 Verotulot on jaettu seuraavasti: Kunnan tulovero 158.500.000 yhteisövero 8.000.000 ja kiinteistövero 13.00.000. Kunnan tulovero on arvioitu 20,75 %:n pohjalta. Kiinteistöveron tuotto on laskettu seuraavasti: Vakituinen asunto 0,55 %, yleinen 0,90 %, vapaa-ajan asunto 1,15 % ja rakentamaton rakennuspaikka 3,0 %. Valtionosuudet 91 600 000 Valtionosuudet on laskettu Sisäministeriön, Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Opetushallituksen antamien ennakkotietojen mukaan. Verotulojen tasausjärjestelmässä ei tapahdu muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Tasausleikkuri on 37 %:ssa eli tasausrajan yli menevästä osasta verotuloja tasataan 37 %.

113 Salon kaupungin tuloslaskelma 2014 Perustelut Ennakkotietojen mukaan maksetaan edelleen verotulon tasausta vuonna 2014 noin 0,1 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 100 000 Antolainojen ja talletusten korot Muut rahoitustuotot 3 195 000 Kuntayhtymien peruspääomalle maksettavaa korkoa, korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta sekä muita rahoitustuottoja joita ovat mm. viivästyskorot ja verotilityskorot. Korkokulut -3 950 000 Pankkilainojen korot Muut rahoituskulut -2 729 000 +/- -3 384 000 Liikelaitosten korvaus peruspääomasta, pankkipalvelumaksut yms. Vuosikate 5 602 799 Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Se ilmoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikuitteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Ennen vuosikatetta esitetään vain säännönmukaisen toiminnan tuotot ja kulut. Satunnaisten tuottojen ja kulujen siirtämisellä vuosikatteen jälkeen taataan vuosikatteen vertailtavuus eri vuosien ja eri kuntayksiköiden kesken. Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista - -16 300 000 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista. Satunnaiset tuotot ja kulut: Satunnaiset tuotot Mm. tonttien ja muun omaisuuden myynnistä saatavat kirjanpitoarvon ylittävät voitot. Satunnaiset kulut +/- 0 Tilikauden tulos Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata pääomaa. -10 697 201 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+) 0 Tilikauden yli- /alijäämä -10 697 201

114 Verorahoitus ja ulkoiset toimintatuotot 2011 2017 TP 2011 TP 2012 Tp-enn. 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Verotulot 194 006 58,5 % 173 027 54,8 % 182 000 54,3 % 179 500 53,1 % 181 000 53,7 % 183 500 53,6 % 184 500 53,1 % Veroprosentti 18,75 % 19,5 % 19,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % siitä Kunnallisvero 145 235 154 094 165 000 158 500 160 000 161 000 162 000 Yhteisövero 40 513 8 627 7 000 8 000 8 000 8 000 8 000 Kiinteistövero 8 258 10 306 10 000 13 000 13 000 14 500 14 500 Valtionosuudet 65 231 19,7 % 72 613 23,0 % 84 920 25,4 % 91 600 27,1 % 88 000 26,1 % 89 000 26,0 % 90 000 25,9 % Toimintatuotot (ulkoiset) 72 292 21,8 % 70 293 22,2 % 68 000 20,3 % 67 043 19,8 % 68 000 20,2 % 70 000 20,4 % 73 000 21,0 % Yhteensä 331 529 100 % 315 933 100 % 334 920 100 % 338 143 100 % 337 000 100 % 342 500 100 % 347 500 100 % Verotulon tasaus -16 243-18 400-5 400-100 0 0 0 Verorahoitus 2014-2017 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 TP 2011 TP 2012 Tp-enn. 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Kunnallisvero Yhteisövero

115 Investointisuunnitelma 2014 2018 Selitys TP 2011 TP 2012 TA 2013 Kust. yht. HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 150 Kiinteä omaisuus 150 Kiinteä omaisuus 2014-2018 2000 Maa- ja vesialueet, tontit -878 736-434 300-650 000-2 600 000-500 000-500 000-700 000-700 000-700 000 2080 Käyttöomaisuus, osakkeet -110 470-45 000-50 000-1 500 000-500 000-500 000-500 000-500 000 Kiinteä omaisuus yhteensä -989 206-479 300-700 000-4 100 000-1 000 000-1 000 000-1 200 000-1 200 000-700 000 150 0 200 Talonrakennus 210 3001 Sos. ja terv.toimen hankkeet Moision vanhustentalon peruskorj. 0-382 001-300 000-300 000-300 000-300 000 3010 Lastensuojeluyksikkö -976 179 3011 Pääterv.aseman hammash. saneeraus -200 000-200 000 3012 Pääterv.aseman kuntoutusosaston peruskorj. -1 500 000-1 500 000 3016 Isohärjänmäen asumisyks. muutostyöt -266 134 3017 Paukkulakodin kiertovesiputkien korj. -110 000 3020 Kasvatus- ja perheneuvolan muutostyöt -65 000 3021 Läntinen terveysasema, vesivahingon korjaus -132 044 3022 Helmen (Anjalankatu 14) korjaukset -41 515 3029 Mielenterveysosaston muutostyöt -60 000-100 000-100 000-100 000 3030 Alholan hoivakodin pihan korjaustyöt -50 000 3031 Pääterveysaseman apuvälinelainaamo -900 000-900 000 3032 Vanhuspalvelujen hoivayksiköt turvallisuustaso 0 210 Sos. ja terv.toimi yhteensä -1 242 313-555 560-585 000-3 000 000-400 000-400 000 0-900 000-1 700 000 0

116 Selitys TP 2011 TP 2012 TA 2013 Kust. yht. HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 2014-2018 220 Sivistystoimen hankkeet 3201 Karjalankatu 6 muutostyöt -23 836 0 Moision/Armfeltin koulun 3202 muutostyöt -50 000 3203 Ollikkalan koulun saneeraus -157 339-2 633 967-3 000 000-800 000-800 000-800 000 3204 Hermannin koulun muutostyöt -913 454-100 000-20 000-20 000-20 000 3210 Kiskon nuorisotilojen ja kirjaston tilajärjestelyt -5 327-90 000 3214 Suomusjärven kirjaston korjaus -56 783 3216 Hähkänän koulun laajennus ja muutostyöt 0 0 3220 Kuusjoen kirjasto -77 403 3222 Kiikalan ent. kunnantalon korjaus varhaiskasvatuksen tiloiksi -59 281 3223 Nuorisotilojen saneeraukset -100 083 3224 Asemakatu 2 saneer. päiväkodiksi -93 978 Muurlan kunnantalon saneeraus 3225 päivähoidon käyt- töön -600 435 3226 Mesikämmenen päiväkodin laajennus -524 126-1 623 690 3227 Päiväkoti Sinilinnun laajennus 3230 Salon lukio -05-28 304 3232 Kaivolan pk:n laajennus ja korjaus -50 000-50 000-50 000 3233 Moision koulun laajennus ja muutostyöt -1 150 000-1 150 000-1 150 000 3234 Armfeltin koulun laajennus ja muutostyöt -770 000-770 000-770 000 3235 Marian koulun korjaus -1 140 000-1 140 000 220 Sivistystoimi yhteensä -2 010 751-4 887 255-3 240 000-3 930 000-2 790 000-3 930 000 0 0 0 0 230 3402 Teknisen toimen hankkeet Sammutusjärj. asentaminen -23 487-166 004-240 000-1 750 000-350 000-350 000-350 000-350 000-350 000-350 000 3403 Jakelukeitt. saneeraustyöt -33 755-12 417 0-150 000 0 0-50 000-50 000-50 000

117 Selitys TP 2011 TP 2012 TA 2013 Kust. yht. HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 2014-2018 3405 Vuohensaaren kehittäminen -78 414-8 947-10 000-20 000-20 000-20 000 3406 Energiasäästökorjaukset -37 626-28 677-40 000-200 000-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000 3408 Kiinteistöjen hälytysjärj. -41 394-39 865-40 000-200 000-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000 3411 Halikon kunnanviraston jäähdytysjärjestelmä 0-1 000 000-500 000-500 000 3412 Perniön ent. kunnantalon tilajärjestelyt -10 518 3413 Keskuskeittiön saneeraus -5 000 000-5 000 000 3414 Särkisalokodin muutostyöt -300 000-300 000-300 000 230 Tekninen toimi yhteensä -4 165 210-266 428-330 000-8 620 000-750 000-750 000-480 000-480 000-5 980 000-930 000 200 Talon rakennus yhteensä -7 418 274-5 709 243-4 155 000-15 550 000-3 940 000-5 080 000-480 000-1 380 000-7 680 000-930 000 400 Kunnallistekniikka 410 Kaava-alueet 4005 Kaivola Kuuskallio (Pertteli) 0-181 502 4009 Niinistönkadun saneeraus -400 000 4010 Metsäjaanun teollisuusalue -100 000-9 693-300 000-5 000 000-2 500 000-2 500 000 4013 Satumaan katujärjestelyt (Salo) -25 000 4015 Uudet kaava-alueet (Suomusjärvi) 0-32 623 4020 Muurlan keskusta -110 000 4024 Kiikala Eskolan alue -21 593 4025 Riikin teollisuusalue, Riihitie 0-50 000-50 000-50 000 4026 Halikko Hirvikallio -300 000 4027 Kokoojakatu Tupuri - MT110-900 000-900 000 4028 Kaapinmäki ja Pärnän- Somerikon alue -1 976-60 000 4029 Hähkänän teoll.alue, Talmuntien jatkaminen -25 000-25 000-25 000 4199 Uudet kaava-alueet 0-96 861-40 000-2 880 000-80 000-80 000-700 000-700 000-700 000-700 000 410 Kaava-alueet yhteensä -935 000-344 248-400 000-8 855 000-155 000-155 000-700 000-3 200 000-3 200 000-1 600 000

118 Selitys TP 2011 TP 2012 TA 2013 Kust. yht. HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 2014-2018 Muu kunnallistekniikka 420 Liikenneväylät 4200 Uusien alueiden asfaltointi -500 000-599 511-100 000-1 350 000-150 000-150 000-300 000-300 000-300 000-300 000 4201 Uudelleen päällyst. kadut -250 000-399 611-400 000-3 300 000-700 000-500 000-700 000-700 000-700 000-700 000 420 Liikenneväylät yhteensä -750 000-999 122-500 000-4 850 000-850 000-650 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Muut kohteet 430 Katuinfran saneeraus 4300 Liikenneturvallisuuskohteet -40 000-21 227-60 000-60 000-60 000-60 000 4301 Katujen kuivatus -40 000-27 295-40 000-50 000-50 000-50 000 4302 Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät -100 000-82 041-100 000-200 000-300 000-200 000 4304 Kameravalvonnan laajennus 0-50 000 4309 Liikennevalojen saneeraus 0-103 269 4314 KLV-yhteys Elmerannantie- Uhrilähteenkatu -450 000-450 000-450 000 4315 Havun- ja Tehdaskadun jalkakäyt. saneeraus -100 000 4316 Venemestarinkadun liittymä 0-800 000-800 000 4317 Salonkadun kiertoliittymä -600 000-600 000 Jäänpidätysrakenteet 4318 (suunnittelu 2013) -20 000-600 000-300 000-300 000 Vilhonkadun saneeraus. 4319 Annankadun- Katrineholminkadun väli -75 000-75 000-75 000 4449 Muu katurakentaminen -50 000-1 500 000-500 000-500 000-500 000 Katuinfran saneeraus 430 yht. -330 000-233 832-270 000-4 435 000-935 000-835 000-1 100 000-800 000-500 000-1 100 000 431 Katuvalaistus 4450 Uuden katuvalaistuksen rakentaminen -70 000-35 913-70 000-70 000-70 000-70 000 4451 Katuvalaistuksen saneer. (HQ-valaisimien vaihto) -150 000-313 285-150 000-1 000 000 0 4452 Katuvalaist. saneeraus yhd. SSP/Fortum -150 000-252 930-380 000-300 000-300 000-300 000 431 Katuvalaistus yht. -370 000-602 128-600 000-3 370 000-1 370 000-370 000-500 000-500 000-500 000-500 000

119 Selitys TP 2011 TP 2012 TA 2013 Kust. yht. HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 2014-2018 432 Tiehallinnon hankkeet 4470 Pengertien aukko -280 000 4474 Ruokolinnan ja Isosuon yksit.tien muuttaminen maantieksi (Salon osuus) -40 000 4475 Viitoituksen parantaminen -130 000-60 000-60 000-30 000-40 000 4499 Tiehallinnon yhteishankkeet -20 000-6 008-20 000-120 000-20 000-20 000-100 000 Tiehallinnon hankkeet 432 yht. -340 000-6 008-20 000-250 000-80 000-80 000-30 000-40 000 0-100 000 Muut kohteet yhteensä -1 040 000-841 968-890 000-8 055 000-2 385 000-1 285 000-1 630 000-1 340 000-1 000 000-1 700 000 440 Puistot 4500 Vähätalon viheralueet -55 579-20 000 4501 Heikkokuntoiset puistot -50 000-72 855-40 000-40 000-40 000-40 000 4502 Leikkipaikkojen peruskunnostus -60 000-65 772-60 000-50 000-100 000-50 000 4505 Viitanlaakson viherrakentaminen -28 155-60 000-80 000-80 000-80 000 4506 Viitannummen rantapuisto -80 000-16 041 4508 Pernämetsän-Somerikon leikkipaikka -60 000 4512 Taajamien asuinympäristön parantaminen -17 137-10 000-80 000-80 000-80 000 4513 Perhepuiston peruskunnostus -60 000-50 000-100 000-50 000 4599 Uudet ja kunnostettavat puistot 0 440 Puistot yhteensä -250 000-255 539-250 000-2 000 000-400 000-300 000-400 000-400 000-400 000-400 000 Muu kunnallistekniikka yhteensä -2 040 000-2 096 629-1 640 000-14 905 000-3 635 000-2 235 000-3 030 000-2 740 000-2 400 000-3 100 000 Toimialojen muut kohteet 450 Sivistystoimen muut kohteet 4600 Urheilupuiston peruskorjaus -30 800-1 896 000-100 000-50 000-913 000-933 000 4604 Halikon koulukeskuksen liikuntapaikka -104 046

120 4612 450 400 Selitys TP 2011 TP 2012 TA 2013 Kust. yht. HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 2014-2018 Ollikkalan koulun pihan korjaus -270 000 Sivistystoimen muut kohteet yhteensä 0-134 846-270 000-1 946 000-100 000-50 000-913 000-933 000 0 0 Kunnallistekniikka yhteensä -2 975 000-2 575 723-2 310 000-25 706 000-3 890 000-2 440 000-4 643 000-6 873 000-5 600 000-4 700 000 600 Irtain omaisuus 620 Sosiaali- ja terveystoimi 6201 Moision vanhustentalo 0 6212 Terveystoimen irtain: -56 500 * Pääterv.asema; kävelykehikkö * Suun terv.huolto; 3 hammashoitoyks./vuosi -68 891-66 000-330 000-66 000-66 000-66 000-66 000-66 000-66 000 * Kuusikon lääk.vast.otoille defibrillaattorit 6213 Tiipilän palvelukeskus -60 000-22 277 6215 Paavolan lastensuojeluyksikön kalusteet -53 812 6216 Potilashälytysjärjestelmä (Alppilakoti) -12 195 6217 Potilashälytysjärjestelmä (Alholan hoivakoti) -12 195 620 Sos. ja terv.toimi yhteensä -116 500-169 370-66 000-330 000-66 000-66 000-66 000-66 000-66 000-66 000 630 Sivistystoimi 6403 Peruskoulujen yhteiset -150 000-54 471-50 000-250 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 Toinen aste ja vapaa sivistystyö -30 000 0-25 000-175 000-50 000-50 000-50 000-25 000-25 000-25 6404 000 6414 Salon kirjasto (kirjastoauto) -280 260 6417 Liikuntatoimen irtain -30 000-55 144-92 000-1 030 000-200 000-37 000-50 000-200 000-300 000-330 000 6418 Hermannin koulu -475 000 6419 Ollikkalan koulu -56 892-245 000-150 000-150 000-150 000 6421 Varhaiskasvatuksen irtain -110 000 0-90 000-250 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 6422 Nuorisotilojen irtain -15 000-3 741-20 000-50 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000

121 6423 6424 Selitys TP 2011 TP 2012 TA 2013 Kust. yht. HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 2014-2018 Mesikämmenen päiväkodin irtaimisto -91 938 Kiskon kirjasto- ja nuorisopalveluiden irtaimisto (Kiskola) -25 000 6426 Pääkirjaston palvelutiski -23 999 630 Sivistystoimi yhteensä -810 000-566 445-547 000-1 955 000-510 000-347 000-210 000-335 000-435 000-465 000 640 Tekninen toimi 6602 Materiaalihallinto -50 000-273 513 0 6603 Ravitsemispalvelut -100 000-97 692-15 000-250 000-300 000-250 000 6605 Tilapalvelukeskus -15 000-3 894-15 000 640 Tekninen toimi yht. -165 000-375 099-30 000-1 050 000-300 000-250 000-250 000-250 000-250 000 0 Irtain omaisuus yhteensä -2 091 500-1 110 914-643 000-3 335 000-876 000-663 000-526 000-651 000-751 000-531 600 000 Liikelaitokset 700 Kaukolämpölaitos 7000 Koneet ja laitteet -50 000 0 7001 Kaukolämpöverkoston rakent. -600 000-423 865-450 000-300 000-300 000-300 000 7100 Lämpökeskuksen laajentaminen 0 0-150 000-1 000 000 0 700 Kaukolämpölaitos -650 000-423 865-600 000-1 300 000-1 300 000-300 000 0 0 0 0 750 Kaukolämpölaitoksen irtain 7500 Kaukolämpölaitoksen irtain -50 000-19 020-50 000-50 000-50 000-50 000 750 Kaukolämpölaitoksen irtain yht. -50 000-19 020-50 000-50 000-50 000-50 000 0 0 0 0 700 Kaukolämpölaitos yhteensä -700 000-442 885-650 000-1 350 000-1 350 000-350 000 0 0 0 0 800 Vesihuoltolaitos 810 Uusien alueiden vesihuolto 8005 Kaivola (Pertteli) 0-473 536 8010 Somerontien yritysalue 0

122 Selitys TP 2011 TP 2012 TA 2013 Kust. yht. HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 2014-2018 8011 Metsäjaanun teollisuusalue -100 000 0-300 000 8013 Kaapinmäki ja Pärnän- Somerikon alue 0-20 700-208 000 8016 Uudet kaava-alueet (Suomusjärvi) -59 706 8019 Jokivarsialue (Muurla) -90 000 Halikon Riikin teollisuusalue, Riihitie 0-85 000-85 000-85 000 8022 8023 Halikko / Hirvikallio -225 000 8024 Kiikalan Eskolan alue -21 260 8025 Venemestarinkadun liittymä 0 8199 Uusien kaava-alueiden vesihuolto -50 000-18 513-40 000-80 000-80 000-80 000 810 Uusien alueiden vesihuolto yht. -465 000-593 715-548 000-4 165 000-165 000-165 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 820 Vesihuollon saneeraus 8200 Vesijohtoverkoston saneeraus -400 000-303 117-500 000-2 500 000-500 000-500 000-500 000-500 000-500 000-500 000 8201 Viemäriverkoston saneeraus -400 000-449 589-500 000-2 500 000-500 000-500 000-500 000-500 000-500 000-500 000 8202 Salon jv-puhd. saneeraus -1 450 000-450 000-1 000 000 8205 Vesijohtoverkoston uvlaitteet -50 000-17 732-25 000-80 000-20 000-20 000-15 000-15 000-15 000-15 000 8206 Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä -50 000-47 151-30 000-60 000-20 000-20 000-10 000-10 000-10 000-10 000 8207 Vesihuoltoverkoston kartoitus -50 000 0-5 000-25 000-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 8209 Vedenottamot -50 000-163 481-40 000-160 000-40 000-40 000-30 000-30 000-30 000-30 000 8210 Iiliken jätevesipumppaamon saneeraus -80 000 820 Vesihuollon saneeraus yhteensä -1 000 000-981 070-1 180 000-6 775 000-1 085 000-1 085 000-1 510 000-1 060 000-2 060 000-1 060 000 840 Haja-asutusalueiden vesihuolto 8401 Hajalan alue -300 000-150 000-150 000-150 000 8402 Haukkalan vesihuolto -350 000 8403 Rekijoen vesihuolto -300 000-100 000-100 000-200 000 8408 Kuusjoki-Pertteli viemärihuolto -400 000-157 393

123 8409 8412 8417 8418 8419 840 Selitys TP 2011 TP 2012 TA 2013 Kust. yht. HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 2014-2018 Kuusjoenperä-Kirkonkylä siirtoviemäri -13 895-300 000 Teijo-Salo viemäri (valtio maksaa 30 %) -494 237-1 500 000-100 000-100 000-100 000 Teijon alueen vesihuollon kehittäminen -50 000 Ylönkylä-Nurkkila vesihuoltolinja (Perniö) -1 600 000-400 000-600 000-600 000 Viemäriverk.laaj. toimintaalueiden lähialueilla -30 000-600 000-150 000-150 000-150 000-150 000 Haja-asutusalueiden vesih. yht. -800 000-695 525-1 800 000-2 900 000-350 000-350 000-900 000-750 000-750 000-150 000 870 Vesihuoltolaitoksen irtain 8700 Vesihuoltolaitoksen irtain -60 000-20 863-60 000-280 000-40 000-40 000-60 000-60 000-60 000-60 000 870 Vesihuoltolaitoksen irtain yht. -60 000-20 863-60 000-280 000-40 000-40 000-60 000-60 000-60 000-60 000 800 Vesihuoltolaitos yhteensä -2 325 000-2 291 173-3 588 000-14 120 000-1 640 000-1 640 000-3 470 000-2 870 000-3 870 000-2 270 000 Liikelaitokset yhteensä -3 025 000-2 734 058-4 238 000-15 470 000-2 990 000-1 990 000-3 470 000-2 870 000-3 870 000-2 270 000 Investointimenot yhteensä -16 498 980-12 609 238-12 046 000-64 161 000-12 696 000-11 173 000-10 319 000-12 974 000-18 601 000-8 431 000 2000 2010 2050 Investointitulot Investointiavustukset ja -osuudet Käyttöomaisuuden myynti, tontit 500 000 743 949 800 000 1 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Käyttöomaisuuden myynti, metsä 1 394 000 Käyttöomaisuuden myynti, rakennukset 2 807 223 1 000 000 1 100 000 500 000 500 000 200 000 200 000 200 000 2080 Käyttöomaisuus, osakkeet 460 588 2090 Käyttöomaisuus, koneet ja kalusteet 9 912 3204 Hermannin koulun saneeraus 200 000 3231 Laurin koulun valtionosuuden palautus -299 634 0 4010 Metsäjaanun teoll.alue 70 000 0

124 Selitys TP 2011 TP 2012 TA 2013 Kust. yht. HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 2014-2018 4600 Urheilupuiston peruskorjaus 586 000 293 000 293 000 4612 Ollikkalan koulun pihan korjaus 70 000 6414 Kirjastoauton valtionosuus 70 400 8201 Viemäriverkoston saneeraus 7 500 4318 Jäänpidätysrakenteet 300 000 150 000 150 000 8412 Teijo-Salo viemäri 148 271 300 000 33 000 33 000 Yhteensä 770 000 3 948 209 3 564 000 3 186 000 800 000 833 000 943 000 943 000 500 000 0 Investoinnit, netto -15 728 980-8 661 029-8 482 000-60 975 000-11 896 000-10 340 000-9 376 000-12 031 000-18 101 000-8 431 000

125 Investointisuunnitelman 2014 perustelut Hanke TA 2014 Investointiosan perustelut Kiinteä omaisuus 1 000 000 2000 Maa- ja vesialueet, tontit 500 000 Raaka- ja tonttimaan ostoon. 2080 Käyttöomaisuus, osakkeet 500 000 Varaus Turun ammattikorkeakoulun osakkeiden ostamista varten. Koko hankintahinta1,5 milj. euroa 3 v aikana. Talonrakennus 5 080 000 Sosiaali- ja terveystoimen talonrakennus 400 000 3001 Moision vanhustentalon peruskorjaus 300 000 Määräraha usean vuoden kestäneen saneeraustyön loppuun saattamiseksi 3029 Mielenterveysosaston muutostyöt 100 000 Saniteetti- ja keittiötilojen korjaukset vastaamaan muuttuvan toiminnan tarpeita. Sivistystoimen talonrakennus 3 930 000 3203 Ollikkalan koulun saneeraus 800 000 Peruskorjaustyön loppurahoitus 3204 Hermannin koulun muutostyöt Normaaliluokka muutetaan kotitalousopetukseen ja erityisopetukseen soveltuvaksi. 20 000 3232 Kaivolan päiväkodin laajennus ja korjaus 50 000 Peruskunnostus ja ilmastoinnin uusiminen 3233 Moision koulun laajennus ja peruskorjaus 1 150 000 Laurin koulun lakkauttamisesta johtuva Moision koulun laajennus neljällä luokkatilalla sekä nykyisin kansalaisopiston käytössä olevien tilojen ottaminen koulun käyttöön. Lisäksi vanha musiikkiluokka muutetaan opetuskäyttöön soveltuvaksi. 3234 Armfeltin koulun laajennus ja peruskorjaus 770 000 Laurin koulun lakkauttamien edellyttää Armfeltin koulun laajentamista neljällä luokkatilalla sekä muita pienehköjä muutostöitä. 3235 Marian koulun korjaus 1 140 000 Kosteusvaurioiden korjaaminen Teknisen toimen talonrakennus 750 000 3402 Sammutusjärjestelmän asentaminen 350 000

126 Hanke TA 2014 Paloilmoittimien ja sammutusjärjestelmien asentaminen eri kiinteistöihin. Määräys toimenpiteisiin tullut palotarkastusten yhteydessä. 3405 Vuohensaaren kehittäminen 20 000 Vuohensaaren kehittäminen yhteistyössä palveluntuottajan kanssa. 3406 Energiasäästökorjaukset 40 000 Kaupungin kiinteistöjen energiasäästökorjauksia. Kaupungilla voimassa oleva sopimus energiasäästöjen parantamisesta. 3408 Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät 40 000 Kaupungin kiinteistöihin uusitaan hälytysjärjestelmiä, vuosittainen määräraha. 3414 Särkisalokodin muutostyöt 300 000 Kh:n 27.5.2013 tehdyn päätöksen mukaan Särkisalossa olevia kaupungin palveluja keskitetään Särkisalokotiin. Rakennukseen tulevat kirjasto/palvelupiste, kuntosali, kansalaisopiston kudontatila, päivähoito, nuorisotila sekä kokoustila. Kunnallistekniikka 2 390 000 Kaava-alueet 155 000 4025 Riikin teollisuusalue, Riihitie 50 000 Katua vesihuoltoineen rakennettaan noin 200 m. Uusia teollisuusrakennuspaikkoja syntyy 5 kpl. 4029 Hähkänän teollisuusalue, Talmuntien jatkaminen 25 000 Katua rakennetaan n. 150 m. Mahdollistaa teollisuusrakennusten rakentamisen. 4199 Uudet kaava-alueet 80 000 Uusien kaava-alueiden rakentaminen äkillisten tarpeiden johdosta. Liikenneväylät 650 000 4200 Uusien alueiden asfaltointi 150 000 Uusien kaava-alueiden asfaltointi. 4201 Uudelleen päällystettävät kadut 500 000 Vanhojen katujen uudelleen päällystys ja paikkausasfaltoinnit. Muut kohteet 1 285 000 Katuinfran saneeraus 835 000 4300 Liikenneturvallisuuskohteet 60 000 Liikenneturvallisuustyöryhmässä ja aloitteissa esille tulevien turvallisuuden parantamishankkeiden toteuttaminen ja suurempien kohteiden suunnittelu.

127 Hanke TA 2014 4301 Katujen kuivatus 50 000 Vanhojen hulevesikaivojen korjaaminen ja uusien kaivojen rakentaminen. 4302 Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät 200 000 Huonokuntoisten jalkakäytävien ja kevyenliikenteen väylien kunnostus. 4314 KLV-yhteys Elmeranta-Uhrilähteenkatu 450 000 Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Postintieltä Elmerannantien vartta Salaistentielle ja edelleen Uhrilähteenkadulle. Rakennettava pituus on 1800 m. 4319 Vilhonkadun saneeraus, Annankadun-Katrineholminkadun välillä 75 000 Katurakenteen painumisesta johtuen, etenkin jalkakäytävä ja pyörätie ovat erittäin huonossa kunnossa ja liikuntaesteisille vaikeita liikkua. Korjaus käsittää jk/pp-tien korottamisen, tasaamisen ja uuden pinnoitteen. Katuvalaistus 370 000 4450 Uuden katuvalaistuksen rakentaminen 70 000 Uusien kaava-alueiden katuvalaistuksen rakentaminen 4452 Katuvalaist. saneeraus yhd. SSP/Fortum 300 000 Katuvalaistuksen saneeraus yhteistyössä SSP:n ja Fortumin kanssa. Alueen kaapelointi uusitaan yhtä aikaa. Tielaitoksen hankkeet 80 000 4475 Viitoituksen parantaminen 60 000 Kaupungin katuverkolla sijaitsevan opastuksen uusimista. Tähän kuuluvat Astrum-keskuksen opastuksen uusimisen yhteydessä tulevat muutokset, jotka ovat noin 10 000 20 000. 4499 Tiehallinnon yhteishankkeet 20 000 Tielaitoksen kanssa tehtävät vuosittaiset yhteishankkeet, esim. liikennevalot, bussikatokset tms. yhteislaitteiden huolto ja kunnossapito. Puistot 300 000 4501 Heikkokuntoiset puistot 40 000 Erilaisten vaurioiden ym. korjaaminen ja muu viimeistely keskeisillä viheralueilla eri puolilla kaupunkia. 4502 Leikkipaikkojen peruskunnostaminen 50 000 Heikkokuntoisten leikkivälineiden uusiminen ja muu leikkipaikkojen kunnostus kaupungin ylläpitämillä puistoleikkipaikoilla eri puolilla

128 Hanke TA 2014 kaupunkia. 4505 Viitanlaakson viherrakentaminen 80 000 Viitanlaakson asuinalueen hulevesien käsittelyn suunnittelu ja rakentamisen käynnistäminen. Mahdollisen muun viherrakentamisen perustöiden käynnistäminen. 4512 Taajamien asuinympäristön parantaminen 80 000 Taajamien asuinympäristöjen peruskunnostus (istutukset, kalusteet, käytävät). 4513 Perhepuiston peruskunnostus 50 000 Perhepuiston rakennetun leikkipaikan peruskunnostusta sekä muun puiston jatkorakentaminen. Tavoitteena on eri ikäryhmien yhdessäoloa ja toimintaa palveleva kokonaisuus, jossa huomioidaan kaikkien eri ikäryhmien liikunnalliset ja sosiaaliset tarpeet. Vuoden 2014 konkreettisina tavoitteina on olevan leikkipaikan peruskunnostustöiden jatkaminen sekä Vähäjoen länsipuolen käytävien ja alueiden perustustöiden käynnistäminen. Toimialojen muut kohteet 50 000 Sivistystoimen muut kohteet 4600 Urheilupuiston peruskorjaus 50 000 Määräraha vuodelle 2014 on urheilupuiston peruskorjauksen rakennesuunnitteluun ja varsinainen peruskorjaus on suunniteltu tehtäväksi vuosina 2015-16. Mahdollinen valtionapu hankkeeseen selviää marraskuussa 2013. Irtain omaisuus 776 000 Sosiaali- ja terveystoimen irtain 66 000 6212 Terveystoimen irtain 66 000 Kolmen uuden hammashoitoyksikön hankinta Sivistystoimen irtain 347 000 6403 Peruskoulujen yhteiset 50 000 Erilaisen pienirtaimiston hankintaan ei peruskouluihin. 6404 Toinen aste ja vapaa sivistystyö Erilaisen pienirtaimiston hankintaan varattu määräraha. 50 000 6417 Liikuntatoimen irtain 37 000 Ollikkalan kuntosalin kaluston hankintaan. 6419 Ollikkalan koulun irtain 150 000

129 Hanke TA 2014 6421 Varhaiskasvatuksen irtain 50 000 6422 Nuorisotoimen irtain 10 000 Hankinnat kohdistuvat Nuorten keskus Steissin bänditilojen liikuntaalueen irtaimistohankintoihin. Teknisen toimen irtain 250 000 6603 Ravitsemispalvelut 250 000 Ruokahuollon laitehankinnat asennuksineen: Salon keskuskeittiön tunneliastianpesukone ja muiden valmistus- ja palvelukeittiöiden akuutit tarpeet. Liikelaitokset 1 990 000 Kaukolämpölaitos 350 000 7001 Kaukolämpöverkoston rakentaminen 300 000 Kaukolämpölaitoksen verkoston laajentuminen Palometsän alueelle ja talojohtojen rakentaminen. 7500 Kaukolämpölaitoksen irtain 50 000 Mm. kaukolämpömittareiden kaukoluentajärjestelmän hankinta. Vesihuoltolaitos 1 640 000 Uusien alueiden vesihuolto 165 000 8022 Riikin teollisuusalue, Riihitie 85 000 Halikko, Riikin teollisuusalueen vesihuollon rakentaminen Riihitien alueelle, uusia teollisuusrakennuspaikkoja syntyy 5 kpl. 8199 Uusien kaava-alueiden vesihuolto 80 000 Kaupungin eri osien uusien kaava-alueiden vesihuollon rakentaminen. Vesihuollon saneeraus 1 085 000 8200 Vesijohtoverkoston saneeraus 500 000 Vuosittainen saneerausraha vesijohtoverkoston ja laitosten saneeraukseen ja uudistamiseen. Uudessa Salossa vesijohtoverkosto on osin vanhaa ja se tulee saneerata. Saneeraus ennaltaehkäisee vuotoja ja vahinkoja. 8201 Viemäriverkoston saneeraus 500 000 Vuosittainen saneerausraha viemärijohtoverkoston ja laitosten saneeraukseen ja uusimiseen. Uudessa Salossa viemäriverkosto on osin vanhaa ja se tulee saneerata. Saneeraus ennaltaehkäisee vuotoja ja vahinkoja. 8205 Vesijohtoverkoston uv-laitteet 20 000 Vesijohtoverkoston UV-laitteiden hankinta veden puhdistusta varten. Kohteita mm. Halikon, Perttelin, Kuusjoen alue.

130 Hanke TA 2014 8206 Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä 20 000 Vesilaitoksen automaatiojärjestelmän laajennus koko Salon kaupungin alueelle. 8207 Vesihuoltoverkoston kartoitus 5 000 Kaupungin alueen maanalaisten vesihuoltoverkostojen tietokannat ovat erittäin heikot. 8209 Vedenottamot 40 000 Vesilaitoksen vedenottamojen tekniikkatilojen korjaus. Haja-asutusalueiden vesihuolto 350 000 8401 Hajalan alue 150 000 Hajalan alueen vesihuollon parantaminen. 8403 Rekijoen vesihuolto 100 000 Rekijoen alueen vesihuollon parantaminen. 8412 Teijo-Salo viemäri (valtio maksaa 30%) 100 000 Alueen vesihuollon kehittäminen ja runkolinjan rakentaminen. Vesihuollon irtain 40 000 8700 Vesihuoltolaitoksen irtain 40 000 Asiakkaille asennettavat ja vaihdettavat vesimittarit ja vesilaitoksen mittalaitteiden hankinta. Kaikki investoinnit yhteensä 11 173 000

131 Rahoituslaskelma perusteluineen Toiminnan rahavirta TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 1 000 1 000 1 000 Vuosikate -24 039 921-15 496 419 5 602 799 8 565 16 550 21 550 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät 522 089-23 517 832 0-15 496 419 0 5 602 799 0 8 565 0 16 550 0 21 550 Investointien rahavirta Investointimenot -12 609 239-12 046 000-11 173 000-10 319-12 974-18 601 Rahoitusosuudet investointimenoihin -73 463 3 564 000 833 000 943 943 500 Pysyv. vastaavien hyödykk. luov.tulot 3 414 874-9 267 828 0-8 482 000-10 340 000 0-9 376 0-12 031 0-18 101 Toiminnan ja investointien rahavirta -32 785 660-23 978 419-4 737 201-811 4 519 3 449 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -111 365-100 000 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 34 009-77 356 20 000-80 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 34 500 000 34 000 000 17 000 000 14 000 12 000 14 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -8 080 433-12 000 000-12 000 000-13 000-15 000-15 000 Valuuttakurssimuutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos 26 419 567 22 000 000 5 000 000 1 000-3 000-1 000 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääom. muutoks. -474 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0 0 0 0 Saamisten muutos 1 227 371 80 000 80 000 80 80 80 Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos -370 949 855 948 150 000 230 000 150 000 230 000 150 230 150 230 150 230 Rahoituksen rahavirta 27 198 159 22 150 000 5 250 000 1 230-2 770-770 Rahavarojen muutos 0-5 587 501-1 828 419 0 512 799 419 1 749 2 679 Rahavarat 31.12. 13 441 023 11 612 604 12 125 403 12 125 822 12 127 571 12 130 250 Rahavarat 1.1. 19 028 853 13 441 023 11 612 604 12 125 403 12 125 822 12 127 571

132 Salon kaupungin rahoituslaskelma 2014 Perustelut Tulorahoitus Vuosikate 5 602 799 Siirtyy tuloslaskelmasta. Satunnaiset erät 0 Tulorahoituksen korjauserät 0 5 602 799 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -11 173 000 Vuoden 2014 talousarvioon otettujen investointien rahoitus esitetään rahoituslaskelmassa. Rahoitusosuudet investointimenoihin 833 000 Suurimmat tuotot kiinteistöjen ja tonttien myynnistä saatavat tulot. Toiminnan ja investointien rahavirta -4 737 201 Antolainauksen muutokset Antolanasaamisten lisäykset 0 Sosiaalisen luototuksen määräraha Antolainasaamisten vähennykset 20 000 20 000 Sosiaalisen luototuksen takaisinmaksut. Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 17 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 000 000 5 000 000 Talousarviolainojen ohjelmien mukaiset lyhennykset vuodelle 2014. Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 Vaihto-omaisuuden muutos 0 Saamisten muutos 80 000 Sisältää jälkirahoitteisten valtionosuuksien kokonaismäärän Lyhytaikaisten saamisten muutos 0 Korottomien velkojen muutos 150 000 230 000 Sisältää mm. kaukolämmön liittymismaksut. Rahoitustoiminnan nettokassavirta 5 250 000 Kassavarojen muutos 512 799

133 Liitteet Kokonaismenot ja -tulot TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintamenot 378 936 998 376 406 840 368 465 204 364 500 000 361 500 000 360 000 000 Investoinnit 12 609 239 12 046 000 11 173 000 10 000 000 13 000 000 18 600 000 Rahoituskulut 4 947 099 5 879 580 6 679 000 7 735 000 8 750 000 8 750 000 Lainojen lyhennykset 8 080 433 12 000 000 12 000 000 13 000 000 15 000 000 15 000 000 Menot yhteensä 404 573 769 406 332 420 398 317 204 395 235 000 398 250 000 402 350 000 Toimintatulot 110 793 778 108 625 041 106 352 003 107 500 000 109 500 000 111 500 000 Verotulot 173 027 084 169 850 000 179 500 000 181 000 000 183 500 000 184 500 000 Valtionosuudet 72 613 279 84 920 000 91 600 000 88 000 000 89 000 000 90 000 000 Rahoitustulot 3 410 035 3 394 960 3 295 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 Investointitulot -73 463 3 564 000 833 000 950 000 950 000 500 000 Lainanotto 34 500 000 34 000 000 17 000 000 14 000 000 12 000 000 14 000 000 Tulot yhteensä 394 270 713 404 354 001 398 580 003 394 750 000 398 250 000 403 800 000 Varojen reaalimuutos -10 303 056-1 978 419 262 799-485 000 0 1 450 000 Kassavarat 31.12. 0-1 978 419-1 715 620-2 377 415-2 377 415-927 415 Lainat 31.12. 106 400 000 110 000 000 115 000 000 116 000 000 113 000 000 112 000 000 Lainojen muutos 25 400 000 3 600 000 5 000 000 1 000 000-3 000 000-1 000 000

134 Toimintamenojen jakautuminen lautakunnittain 2014 % Tarkastusltk 0,0 % Keskusvaaliltk 0,0 % Kaupunginvaltuusto 0,1 % Kaupunginhallitus 6,7 % Sosiaali- ja terveysltk 49,7 % Opetusltk 24,3 % Vapaa-ajan lautakunta 3,3 % Tekninen ltk 8,4 % Jätehuoltolautakunta 0,0 % Kaupunkisuunnittelultk 2,3 % Rakennus- ja ympäristöltk 0,7 % Vesihuoltolaitoksen johtokunta 0,9 % Kaukolämmön johtokunta 3,4 % Yhteensä 100,0 % Toimintamenot 2014 Rakennus- ja ympäristöltk 0,7 % Kaup.suunnitt. ltk 2,3 % Vesihuoltolait. johtok. 0,9 % Kaukolämmön johtok. 3,4 % Kaupunginhall. 6,7 % Vapaa-ajan lautakunta 3,3 % Tekninen ltk 8,4 % Opetusltk 24,3 % Sosiaali- ja terveysltk 49,7 %

135 Toimintatulojen jakautuminen lautakunnittain 2014 % Keskusvaaliltk 0,1 % Kaupunginhallitus 12,6 % Sosiaali- ja terveysltk 21,0 % Opetusltk 5,3 % Vapaa-ajan lautakunta 1,3 % Tekninen ltk 32,2 % Jätehuoltolautakunta 0,1 % Kaupunkisuunnittelultk 4,6 % Rakennus- ja ympäristöltk 0,6 % Vesihuoltolaitoksen johtokunta 8,3 % Kaukolämmön johtokunta 13,9 % Yhteensä 100,0 % Toimintatuotot 28,2 % Verotulot 47,6 % Valtionosuudet 24,3 % Yhteensä 100,0 % Kaukolämm. johtokunta 13,9 % Toimintatulot 2014 Kaup.hallitus 12,6 % Vesih.lait. johtokunta 8,3 % Rakennus- ja ympäristöltk 0,6 % Sosiaali- ja terveysltk 21,0 % Tekninen ltk 32,2 % Opetusltk 5,3 %

136 Rahoitus 2014 Valtionosuudet 24,3 % Toimintatuotot 28,2 % Verotulot 47,6 % Toimintamenot menolajeittain 2014 % Henkilöstökulut 42,6 % Palvelujen ostot 38,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8,2 % Avustukset 4,9 % Muut toimintakulut 5,8 % Toimintakulut 100,0 % Toimintamenot menolajeittain 2014 Avustukset 4,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8,2 % Muut toimintakulut 5,8 % Henkilöstökulut 42,6 % Palvelujen ostot 38,4 %

137 Toimintatulot tulolajeittain 2014 % Myyntituotot 52,8 % Maksutuotot 17,6 % Tuet ja avustukset 4,4 % Muut toimintatuotot 25,2 % Toimintatuotot 100,0 % Toimintatuotot 2014 Muut toimintatuotot 25,2 % Myyntituotot 52,8 % Tuet ja avustukset 4,4 % Maksutuotot; 17,6 %

138 Investointimenot 2014 % Kiinteä omaisuus 9,0 % Talonrakennus 45,5 % Kunnallistekniikka 21,8 % Irtain omaisuus 5,9 % Kaukolämpölaitos 3,1 % Vesihuoltolaitos 14,7 % Investointimenot yhteensä 100,0 %