TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston hyväksymä

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT Jyväskylän kaupunkistrategia Mahdollisuuksien ja haasteiden toimintaympäristö Seutuistumisen visiona verkostokaupunki Verkostokaupunki toteutuu vaiheittain ja toiminnoittain Kilpailustrategia Syrjäytymisen ehkäiseminen Ympäristö ja kestävä kehitys Strategiset kehittämishankkeet Kaupungin henkilöstöstrategia Tavoitteet vuoden 2003 talousarviossa Yleinen taloudellinen tilanne Kuntien talousnäkymät vuodelle Jyväskylän kaupungin talous Alijäämän kattamisvelvollisuus Tulossuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Henkilöstömenot Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet Korkotulot ja menot Muut rahoitustulot ja menot Vuosikate Poistot Satunnaiset tulot Tilikauden tulos Rahoitussuunnitelma Käyttöomaisuusinvestoinnit Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Kassavarojen muutos Tytär- ja osakkuusyhtiöt Taloussuunnitteluprosessi Talousarvion sitovuus ja seuranta Käyttötalousosa Investointiosa Tulossuunnitelmaosa Rahoitussuunnitelmaosa Kunnalliset liikelaitokset Käyttösuunnitelma 37

3 Toiminnalliset tavoitteet, yleisperustelut, yksityiskohtaiset perustelut ja tunnusluvut Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta Erityismääräyksiä 38 2 TULOSSUUNNITELMA 39 Tulossuunnitelman lukuohje 40 Tulossuunnitelma ( liikel. riveittäin yhdisteltynä ) 41 Tulossuunnitelma (liikelaitokset nettona) 42 Liikelaitosten vaikutus tulossuunnitelmaan Tulossuunnitelman erittely 44 3 RAHOITUSSUUNNITELMA 47 Rahoitussuunnitelman lukuohje 48 Rahoitussuunnitelma ( liikel. riveittäin yhdisteltynä ) 49 Rahoitussuunnitelma (liikelaitokset nettona) 50 Liikelaitosten vaikutus rahoitussuunnitelmaan Rahoitussuunnitelman erittely 52 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 55 Talous määrärahoittain Toimintamenot määrärahoittain Toimintatulot määrärahoittain Toimintakate määrärahoittain Konsernihallinto Kaupunginvaltuusto Kaupunginosahallinto Kaupunginhallitus Elinkeinopolitiikka Avustukset Tuotannolliset tukipalvelut/ruokapalveluyksikkö Keskusvirasto 74 Rahatoimisto ja hankintakeskus 75 Hallintokeskus 76 Kaupunkisuunnittelu 78 Tietohallintotoimisto 79 Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta 81 Ympäristötoimi Ympäristötoimi 83

4 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Hallintokeskus Aluetyö 89 Alueet (Länsi, Keskusta ja Itäinen) 90 Vammaispalvelut 96 Hammashuolto Lasten päivähoito Lasten ja nuorten erityispalvelut 102 Lasten ja nuorten erityispalvelut 103 Perheneuvola Vanhusten palvelukodit Terveyskeskussairaala Mielenterveyspalvelut 111 Mielenterveyspalvelut 112 Päihdepalvelut Erikoissairaanhoito Keskitetty työllistäminen 116 Opetustoimi Opetusvirasto Koulut Työväenopisto 122 Kulttuuritoimi Kulttuuritoimen keskus Kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto Museot 130 Taidemuseo 131 Keski-Suomen museo 133 Suomen käsityön museo Kuvataidekoulu Suomalainen konservatorio Jyväskylän kaupunginorkesteri Jyväskylän kaupunginteatteri Kulttuurinen nuorisotyö ja kansalaistoiminta 146 Jyväskylän liikuntapalvelukeskus Jyväskylän liikuntapalvelukeskus 149 Tekninen palvelukeskus Yhdyskuntatekniikka 151 Tekninen lautakunta ja hallintopalvelut 152 Katu- ja puisto-osasto 154 Tonttiosasto 157

5 81 Tuotantopalvelut 159 Altek Aluetekniikka 160 Jyväskylä Konsultit Pelastuslaitos Nuohous INVESTOINTIOSA 167 Investoinnit Investointiosa yhteensä Investointiosan erittely 170 Rakennusinvestoinnit Korjausrakentaminen LIIKELAITOKSET 185 Jyväskylän Tilapalvelu 187 Jyväskylän Vesilaitos 191 Jyväskylän seudun Työterveys 194 Total Kiinteistöpalvelu LIITTEET 199 Liite 1: Valtionosuudet Yleinen valtionosuus 201 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 202 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet 203 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 204 Liite 2: Kunnallistekniikan alustava investointiohjelma Liite 3: Konsernikaavio 208 Jyväskylän konsernin tytäryhtiöt 213 Jyväskylän Energia Oy 214 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 216 Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 218 Jyväskylän Seudun Kehittämisyhtiö Jykes Oy 220 Jykes Kiinteistöt Oy 221 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 223 Jyväskylän Pysäköintitalo Oy 225 Jyväskylän Matkakeskus Oy 227 Jyväskylän Laajavuori Oy 228 Education Facilities Oy 229 Jyväskylän Paviljonkisäätiö 231 Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö 232