Tuloskortti Palvelualue Kulttuuripalvelut Näkökulma: Asiakas ja vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät: Laadukas, vetovoimainen ja saavutettavissa oleva palvelutarjonta Toiminnalliset tavoitteet 1. Vetovoimaisten ja laadukkaiden kulttuuripalvelujen toteuttaminen. 2. Kulttuuripalvelujen saavutettavuuden turvaaminen ja merkityksen huomioiminen keskeisenä hyvinvointitekijänä. Tavoitetaso TA 2007 Kävijämäärä vuoden 2006 tasolla. 60 % kyselyyn vastanneista antaa arvosanan 4 (asteikko 1-5). Vähintään yksi uusi yhteistyökohde/tulosalue jonkun muun palvelualueen kanssa. Toimenpiteet TA 2007 tavoitteiden toteutumiseksi Asiakaslähtöisyyden huomioiminen palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa Asiakaskyselyt tehty pääosin 30.6. mennessä Palvelujen kohdistaminen eri käyttäjäryhmille. Yhteistyökohteet valittu 30.6. mennessä. Tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitelmien mukaisesti, nettobudjetin rajoissa. Toimenpiteiden toteutuminen Kansalaisopisto: Taiteen perus-opetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmat valmistuivat lokakuussa. Toteutettiin yht.18 näyttelyä, tanssinäytöstä, ensi-iltaa ja konserttia; 4 400 kävijää.. Opiskelijatyytyv. kyselyjen ka. 4, 2.. Asiakastyytyv. kysely Internetissä syyskuussa ka. 4,1. Suuntaviiva-hankkeiden eläkeläisten ym.. kohde-ryhmien kursseja 22.Valinnaisaineiden kurssikuvauksia 10.Työttömien työnhakijoiden opintoseteli 35 e Kurssiesittelyt eri kohderyhmille 8 ja kurssitoivomuskysely. Yhteistyökohteena mm. Pp-Markkinat opiston vetovastuulla. Kirjasto: Aineistohankintaa lisätty, käsikirjaston muutos taideosastoksi aloitettu. Pääkirjaston aukioloaikoja lisätty koeluontoisesti 1.1.-31.5. Langaton verkko asiakkaiden käyttöön. Senioriryhmät kokoontuneet säännöllisesti. Kultt.tsto: Kävijä- ja tapaht.määrä ennallaan. As.kyselyjä toteutettu 2. Kulttuurista kuntoa proj. järj. ikäihmisille. Lapsille ja nuorille järj. konsertteja. Maakuntamuseo: Näyttelyjä järjestettiin tavoitteen mukaisesti. Asiakaskysely 11.6. osana perusnäyttelyprojektia. Mukana
kulttuurista kuntoa projektissa vanhuspalvelujen kanssa.
Tunnusluvut TA 2007 TS 2008 TS 2009 Kävijät/osallistujat (yhteensä) Tapahtumien määrä (kulttuuritoimisto) Oppitunteja yht. (kansalaisopisto) Aukiolotunteja (kirjasto) Aukiolopäivät (museo) Näyttelyitä (museo) Opastuksia (museo) 197 000 130 10 000 4 150 300 7 85 183 751 138 10 096 4 677 305 7 57 197 000 130 10 000 4 200 300 7 85 197 000 130 10 000 4 200 300 7 85
Tuloskortti Palvelualue Kulttuuripalvelut Näkökulma: Prosessi Kriittiset menestystekijät: Asiakaslähtöisyys palveluorganisaatiossa ja toimintatavoissa Toiminnalliset tavoitteet Yhteisten tapahtumien ja hankkeiden valmistelu ja toteutus. Tavoitetaso TA 2007 1 3 asiakaslähtöistä yhteistyötapahtumaa tai hanketta/ tulosalue. Toimenpiteet TA 2007 tavoitteiden toteutumiseksi Tornion lastenkulttuurikeskushanke, Rajakartanon alueen hankesuunnitelman käynnistyminen (maakuntamuseon peruskorjaus ja laajennus), Tornio-viikko, Peräpohjolan Markkinat, Haaparanta-yhteistyö Tavoitteiden toteutminen Toteutettiin suunniteltujen toimenpiteide n mukaisesti lukuunottama tta Rajakartanon alueen hankesuunnit elman käynnistymist ä. (TA-siirto : 2009.) Toimenpiteiden toteutuminen Kansalaisopisto: Peräpohjolan Markkinat 16., 7.7. ja 11.8. Yt. n. 15 000 kävijää. Tornion lasten kulttuurikeskushankeyhteistyö ja valtakunnall. yleisö-työseminaari Historia eläväksi - taide tavaksi /Taikalamppuhanke. Em. vetovastuu kansalaisopistolla. OPM:n kehittämishankkeita 6 eri opistojen kanssa. Kirjasto: Taikalampun sanataiteen ja mediakasvatuksen tapahtumat. Kultt.tsto: Tornioviikko teemana historia, Tornio ja Tl.porttina pohjoiseen esite. yhteistyönä. Taikalampun mediatait. tap. Pp markkinat, heinäk. Haaparanta yht.työnä Kalottjazz, Rajasoitto. Tl. kuvat. tapahtuma. Maakuntamuseo: Osallistuminen tavoitteissa mainittuihin tapahtumiin. Lisäksi rajanylisen uuden perusnäyttelyn suunnitteluhanke toteutettiin pääosin v. 2007. Tunnusluvut TA 2007 TS 2008 TS 2009
Palvelualueen yhteistyötapahtumien tai hankkeiden määrä 4 4 4 4 Tuloskortti Palvelualue Kulttuuripalvelut Näkökulma: Taloudellinen Kriittiset menestystekijät: Talouden ja toiminnan realistinen yhteensovittaminen Toiminnalliset tavoitteet Talous ja toiminta tasapainossa Tavoitetaso TA 2007 Toimenpiteet TA 2007 tavoitteiden toteutumiseksi + - 0 Menojen ja tulojen aktiivinen seuranta. Uusien tulohankintakeinojen etsintä. Tavoitteiden toteutuminen Kulttuuripalveluj en talousarvio alittui, netto 1 678 420 e Toteutuma % 96,1. TA toteutettiin tiukkojen säästötoimenpit eiden, korotettujen maksujen, hankerahoituks en, myynti-palveluk oulutuksen ja korotettujen maksujen avulla. Toimenpiteiden toteutuminen Kansalaisopisto: Talousarvio alittui, netto 416 167 e. Tot% 97,0. Hankeavustuksia 45 000 e. Toteutettiin 10 myyntipalvelu-kurssia. Kirjasto: Talousarvio alittui, netto 832 087 e.tot.% 97,7. Saatuja avustuksia 18.000. Kultt.tsto: Talousarvio alittui, netto 176 898 e. Tot% 88,0. Uutena yht.työkumppanina mm. Rastor. Maakuntamuseo: Nettotalousarvio alittui johtuen lähinnä Interreg-projektista, 253 268 e. Tot% 95,8% Tunnusluvut TA 2007 TS 2008 TS 2009 Käyttökustannukset (brutto/netto) e /kävijä/osallistuja 10,60 / 8,86 11,63 / 9,13 10,60/8,83 10,60/8,79
e /asukas ( 22.359 as.) 93,53 / 78,18 95,59 / 75,06 93,16/77,57 92,86/77,00
Tuloskortti Palvelualue Kulttuuripalvelut Näkökulma: Henkilöstö Kriittiset menestystekijät: Ammattiosaamisen sekä hyvän työilmapiirin ylläpito ja kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet Palvelualueen ja tulosalueiden tavoitteita tukevien ammatillisten valmiuksien kehittäminen Tavoitetaso TA 2007 Toimenpiteet TA 2007 tavoitteiden toteutumiseksi 2 3 koulutuspäivää/työntekijä Sisäiseen koulutukseen osallistuminen. Ulkoinen koulutus kaupungin yleisten periaatteiden mukaisesti resurssein puitteissa. Tavoitteiden toteutuminen Tavoite toteutui palvelualuetaso lla. Palvelualueen yhteinen koulutus: Lastenkulttuurik eskus/taika-la mppu projektin valtakunnall. yleisötyö-semin aari helmikuussa Torniossa. Toimenpiteiden toteutuminen Kansalaisopisto: Säästösyistä koulutus toteutettiin hankekurssien tai OPH:n tarjoaman maksuttoman koulutuksen kautta, 5,2 päivää/henkilö. Kirjasto: Koulutuspäivätavoitetta ei saavutettu (1,45) Kultt.tsto: Koulutuspäivät (1,75)/hlö Maakuntamuseo: Koulutuspäivissä (4) jäätiin hieman arviosta (5) koska perusnäyttelyprojektin puitteissa ei suoritettu laskettua määrää tutustumiskäyntejä museokohteisiin. Tunnusluvut TA 2007 TS 2008 TS 2009 Koulutuspäivät/työntekijä 1,5 3,1 2 2
Lautakunnan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä investointien toteutumisesta vuonna 2007: Palvelualue/Tulosalue Kulttuuripalvelut / kansalaisopisto, kirjasto, maakuntamuseo, kulttuuritoimisto TOIMINNALLISET TAVOITTEET: 1. Asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma Tulosalueiden tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Asiakaslähtöisyys huomioitiin painottaen sekä senioripalveluja että nuorten osalta mm. Tornion lasten kulttuurikeskus/taikalamppu tilaisuuksien vaikutuksesta. Asiakastyytyväisyyskyselyjen hyvän tason tulokset (keskimäärin 4,1, asteikolla 1-5) suuntasivat palveluja eri kohderyhmille. Maakuntamuseon rajanylinen perusnäyttelyn uudistamisen suunnitteluprojekti toteutui pääosin vuoden 2007 aikana. Rajakartanon alueen investointirahoitus siirtyi v:lle 2009. 2. Prosessinäkökulma Palvelualueen yhteiset tapahtumat toteutuivat tavoitteiden mukaisesti: Tornion lasten kulttuurikeskus-/taikalamppu-hankeen osana mm. valtakunall. yleisötyöseminaari Historia eläväksi taidetavaksi ja Joulupolku, Tornio viikko ja Perä-pohjolan Markkinat. Haaparantayhteistyönä päivitettiin mm. kaupunkien kulttuuripoliittinen ohjelma lautakuntien yhteisko-kouksessa. Kulttuuriyhdistysten - ja nuorisoneuvoston jäsen-ten tapaaminen toteutettiin alkuvuodesta. 3. Henkilöstönäkökulma Henkilöstön osallistuminen hanketyöhön mahdollisti osittain maksuttoman ammattitaitoja tukevan koulutuksen Työpaikkakokoukset toteutuivat suunnitellusti. Toimistohenkilöstön puolittumista kulttuuritoimistossa ja kansalaisopistossa kaupungin toimistohenkilöstöjärjestelyjen kompensoitiin tulosalueyhteistyöllä (kirjasto/kultt.tsto) sekä harjoittelijatyövoimalla aukioloaikojen supistuksella (opisto). Sairauspoissaolot vähentyneet. TALOUDELLISET TAVOITTEET: 4. Taloudellinen näkökulma Talousarvio toteutui odotettua paremmin. Toteutuma nettotasolla, 96,1 %. Tuloksen vaikuttivat säästöjen lisäksi hanketulot, maksujen
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN: korotukset, laatupalkinto- ja sponsorointirahoitukset. Museon talousarvion alaisuudessa toteutettiin mittava EU-projekti. Projektin vaikutuksesta nettomenot alittuivat 11 596 eurolla. Vuoden aikana suoritettiin Goveniuksen tekstiililahjoituksen konservointi Suomen käsityön museon konservointikeskuksessa myönnetyn määrärahan puitteissa.
KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 30.9.2007 24.10..2007 Tot. 2007 Tot % TA uusi ero Tot 07/ ero Tot 07/ Toteutunut KULTTUURIPALVELUT 14.2.2008 2007 2 007 ennuste enn.syysk.07 TA2007 2 006 Kansalaisopisto TULOT 257 740 133,8 192 570 211 200 46 540 65 170 220 094 PALKAT 382 918 109,6 349 290 353 400 29 518 33 628 357 304 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 107 356 99,5 107 920 99 600 7 756-564 103 004 PALVELUJEN OSTOT 127 029 117,4 108 210 118 380 8 649 18 819 120 338 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 6 864 98,1 7 000 3 500 3 364-136 7 890 MUUT MENOT 49 740 100,9 49 320 46 302 3 438 420 57 296 Menot YHT * 673 907 108,4 621 740 621 182 52 725 52 167 645 832 netto -416 167 97,0-429 170-409 982-6 185 13 003-425 738 Kaupunginkirjasto TULOT 48 435 85,1 56 940 45 700 2 735-8 505 42 384 PALKAT 463 082 93,5 495 140 467 000-3 918-32 058 500 503 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 153 245 91,9 166 800 153 200 45-13 555 154 026 PALVELUJEN OSTOT 130 835 120,2 108 820 129 500 1 335 22 015 132 045 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 85 683 95,9 89 320 72 500 13 183-3 637 78 120 MUUT MENOT 47 677 98,5 48 410 47 000 677-733 54 571 Menot YHT * 880 522 96,9 908 490 869 200 11 322-27 968 919 266 netto -832 087 97,7-851 550-823 500-8 587 19 463-876 882 Kulttuuritoimisto TULOT 25 270 124,5 20 300 23 300 1 970 4 970 26 650 PALKAT 86 651 102,7 84 410 85 600 1 051 2 241 89 407 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 21 508 96,1 22 390 22 082-574 -882 22 406 PALVELUJEN OSTOT 52 927 74,5 71 080 69 180-16 253-18 153 70 939 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 4 720 88,7 5 320 5 120-400 -600 5 193 MUUT MENOT 36 361 95,6 38 020 36 961-600 -1 659 45 566 Menot YHT * 202 168 91,4 221 220 218 943-16 775-19 052 233 511 netto -176 898 88,0-200 920-195 643 18 745 24 022-206 862 Maakuntamuseo TULOT 127 545 174,7 73 000 84 000 43 545 54 545 64 545 PALKAT 203 744 107,0 190 480 206 200-2 456 13 264 184 272 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 54 843 95,1 57 650 59 100-4 257-2 807 51 865 PALVELUJEN OSTOT 67 719 201,8 33 550 33 450 34 269 34 169 42 889 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 6 896 91,3 7 550 6 350 546-654 6 072 MUUT MENOT 48 052 100,1 48 020 46 971 1 081 32 48 627 Menot YHT * 381 253 113,0 337 250 352 071 29 182 44 003 333 725 netto -253 708 96,0-264 250-268 071 14 363 10 542-269 180 KULTTUURIPALVELUT yhteensä
TULOT 458 990 133,9 342 810 364 200 94 790 116 180 353 673 PALKAT 1 136 396 101,5 1 119 320 1 112 200 24 196 17 076 1 131 487 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 336 952 95,0 354 760 333 982 2 970-17 808 331 301 PALVELUJEN OSTOT 378 510 117,7 321 660 350 510 28 000 56 850 366 211 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 104 163 95,4 109 190 87 470 16 693-5 027 97 275 MUUT MENOT 181 829 98,9 183 770 177 234 4 595-1 941 206 061 Menot YHT * 2 137 850 102,4 2 088 700 2 061 396 76 454 49 150 2 132 335 netto -1 678 860 96,2-1 745 890-1 697 196 18 336 67 030-1 778 662
Kulttuuripalvelut TALOUSARVION Alku- Toteutuma Poikkeama TA Työllistä- Toteu- TOTEUTUMINEN peräinen ilman työl- muutok- minen tuma TA listämistä set yhteensä e e e e e e Toimintatulot 342 810 458 990 116 180 0 0 458 990 Palkat 1 119 320 1 136 396 17 076 3 972 1 140 368 Henkilöstömenot 354 760 336 952-17 808 939 337 891 Palvelujen ostot 321 660 378 510 56 850 0 0 378 510 Aineet, tarvikkeet, tavarat 109 190 104 463-4 727 104 463 Avustukset 0 0 0 0 Muut menot 183 770 181 829-1 941 0 0 181 829 Toimintamenot 2 088 700 2 138 150 49 450 0 4 911 2 143 061 Netto(Toimintakate) -1 745 890-1 679 160 66 730 0-4 911-1 684 071 Suunnitelmapoistot Käyttöomaisuus Arvo 1.1. 521,30 Lisäykset 0,00 Vähennykset 0,00 Poistot 0,00 Arvo 31.12. 521,30 Tilinpäätös Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Investoinnit 2006 talousarvio muutokset muutosten 2007 jälkeen e e e e e e Kulttuuripalvelut Irtain omaisuus Tulot 0 0 0,00 Menot 0,00 7 000,00 7 000,00 5 336,76-1 663,24 Nettomenot 0,00-7 000,00 0,00-7 000,00-5 336,76 1 663,24 Irtain omaisuus Goveniuksen suvun tekstiililahjoitus konservoitiin Suomen käsityönmuseon konservointikeskuksessa
Jyväskylässä keskeisimpien esineiden osalta.