KULTTUURILAUTAKUNTA 73

Transkriptio

1 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen / / 2013 Kulttuuritalot ja -keskukset Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit kpl / käynti /käynti -14,68-1,56-2,21-1, / asukas /asukas -5,48-19,64-21,02-13, Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 7,63 0 / käyttötunti -260,67-419,73-396,08-358, Kävijämäärä per käyttötunti kpl 17,76 268,88 178,88 266, Tuottojen osuus kuluista (%) % -38,97-56,42-66,67-85, Yhteensä Tuotot Netto Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Tuotot / asukas /asukas -5,48-19,64-21,02-13, Tuottojen osuus kuluista (%) % 38,97 56,42 66,67 85, Netto Henkilötyövuodet htv 2,0 4,0 4,0 2, Ostopalveluista on karsittu 6000 euroa ja henkilöstökuluista euroa. Lautakunnan esittämää tuottajaa ei esitetä rekrytoitavaksi. Palvelu: Museotoimi Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen / / 2013 Museot Museot, käynnit kpl , , , , / käynti /käynti -43,21-47,34-39,80-28, Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 35,67 65,51 40,78 70, / aukiolotunti /h -387,34-492,33-468,75-314, Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h 4,84 5,05 12,44 9, Näyttelyiden määrä kpl 12,00 13,00 12,00 15, Tallenteiden määrä kpl , , , , Sijoitettavien teosten määrä kpl 521,00 513,00 517,00 475, Yhteensä Tuotot Netto Museot yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Tuotot Tuottojen osuus kuluista (%) % 6,35 4,18 3,18 3, Netto Henkilötyövuodet htv 8,5 8,3 9,5 8, Ostopalveluista on karsittu euroa ja henkilöstömenoista euroa. Tuottaja on esittänyt kahta uutta rekrytointia, joista tilaaja esittää vain toista.

2 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kirjasto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen / / 2013 Pääkirjasto Pääkirjasto, lainat kpl / laina /laina -4,3-5,4-4,8-4, / toimintatunnit /h Käynnit kpl / käynti /käynti -7,3-8,7-7,2-7, Aukiolotunnit viikossa h Pääkirjasto yhteensä Tuotot yhteensä Netto Kirjastoautot Kirjastoautot, lainat kpl / laina /laina -1-2 Käynnit kpl / käynti /käynti -4-5 Kirjastoautot yhteensä Tuotot yhteensä Netto Kirjastot yhteensä Kirjastot yhteensä, lainatkpl / laina /laina -3,8-4,8-5,0-4, / lainaaja /lainaaja -186,2-217,9-193,3-207, Lainaajat / asukas (peittävyys) % Käynnit kpl / käynti /käynti -7,0-8,4-7,5-7, Bruttokulut / asukas /asukas -64,8-68,4-68,2-65, Verkkopalvelun käyttö Asiantuntijapalvelut KM-tuottavuusindeksi Kirjastot yhteensä Tuotot yhteensä Netto Kirjastopalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Toiminnan tuotot yhteensä Tuottojen osuus kuluista %(%) 3,3 3,9 3,1 2, Netto Henkilötyövuodet htv 17,7 15,3 14,6 14, Kirjastoautosta on karsittu , ostopalveluista ja henkilöstömenoista Tuottajan esittämää rekrytointia ei esitetä.

3 KULTTUURILAUTAKUNTA 75 Palvelu: Teatteri Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Sarianne Paasonen / / 2013 Teatteri Teatteri, näytösten lkm kpl Myydyt liput kpl Kulut / lippu /lippu -72,2-89,8-92,3-86, Tuotot / lippu /lippu 15,2 15,2 18,4 18, Netto / lippu /lippu -56,9-74,6-73,9-68, Toiminnan kulut / paikka /paikka -5759,3-6344,6 Käyttöaste %(myydyt liput) % Yhteensä Tuotot Netto Teatteri yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Tuotot Tuottojen osuus kuluista % % 21,1 16,9 20,0 21, Netto Henkilötyövuodet htv 26,7 26,7 29,0 26, Ostopalveluista on karsittu ja henkilöstömenoista Tuloihin on lisätty lippujen hintojen tarkistukseen. Tuottaja on esittänyt kahta rekrytointia, joista tilaaja esittää vain toista.

4 KULTTUURILAUTAKUNTA 76 Palvelu: Liikuntapalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Matti Molander / / 2013 Ulkoliikunta-alueet Ulkoliikunta-alueet, kpl kpl / alue /alue , , , , / hoidettu m2 /m² -4,9-5,4-4,9-4, Yhteensä Tuotot Netto Jäähallit Jäähallit, käynnit kpl / käynti /käynti -3,3-4,0-3,5-3, Käyttöaste % % / käyttötunti /h -133,6-187,6-140,0-140, Yhteensä Netto Uimahallit Uimahallit, käynnit kpl / käynti /käynti -7,3-11,1-11,0-11, / käynti (netto) /käynti -3,9-7,6-7,6-7, Aukiolotunnit viikossa h 72 / aukiolotunti /h -291,3-462,1-446,4-450, / aukiolotunti (netto) /h -155,9-315,5-309,5-313, Tuottojen osuus kuluista (%)% -46,5-31,7-30,7-30, Yhteensä Tuotot Yhteensä (netto) Sisäliikuntatilat Sisäliikuntatilat, käynnit kpl / käynti /käynti -3,7-4,9-9,3-10, Käyttöaste % % / käyttötunti /h -35,3-46,5-59,0-68, Yhteensä Tuotot Netto Liikuntapaikat yhteensä Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto / asukas /asukas -102,9-142,2-138,4-143, Liikuntatoiminta Liikuntatoiminta, käynnit kpl / käynti /käynti -6,7-5,4-11, Ryhmien lukumäärä kpl 519 Yhteensä Netto Seura- ja järjestötoiminta Seura- ja järjestötoiminta, kpl seurojen määrä Avustus / asukas /asukas -1,6-1,2-0,9-0, Yhteensä Netto Hallinto- ja tukipalvelut, Liikkuva Hanke Yhteensä Tulot Liikuntapalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Tuotot / asukas /asukas -112,5-152,0-147,7-151, Tuottojen osuus kuluista (%)% 22,6 17,9 17,1 17, Netto Henkilötyövuodet htv 11,7 12,8 12,5 12, Ostopalveluista on karsittu , henkilöstömenoista ja seura- ja järjestötoiminnasta Tuloihin on lisätty tilavuokrien tarkistamiseen.

5 KULTTUURILAUTAKUNTA 77 Palvelu: Nuorisotyö Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Matti Molander / / 2013 Lasten kulttuuritoiminta kpl / asukas /asukas -7,1 Tuottojen osuus kuluista (%) % -36,9 Yhteensä Tuotot Netto Nuorisotilat Nuorisotilat, käynnit kpl / käynti /käynti -6,1-5,3-5,4-5, Avoimet ovet tuntia viikossa h Yhteensä Tuotot Netto Nuorisotoiminta Nuorisotoiminta, käynnit kpl 1003 / käynti /käynti -38,3 Tilaisuuksia, lukumäärä kpl 86 Yhteensä Tuotot Netto Muu ennaltaehkäisevä toiminta / alle 29-vuotias asukas /asukas Yhteensä Tuotot 0 0 Netto Erityisnuorisotyö Erityisnuorisotyö, asiakkaat kpl / asiakas /asiakas -459,2-276,2-338,5-607, Erityisnuorisotyö yhteensä Tuotot Netto Nuorten työpajatoiminta Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat kpl / asiakas /asiakas -2832,2-3937,1 Työpajatoiminta yhteensä Tuotot Netto Tuki- ja hallintopalvelut Menot Tuotot Nuorisotyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä / alle 29-vuotias asukas /asukas -129,7-139,2-148,2-145, Asiakastyytyväisyys Tuotot Tuotot % kuluista % 16,0 20,2 15,2 18,5 Netto Henkilötyövuodet htv 14,3 13,5 16,5 17, Henkilöstömenoista on karsittu euroa.

6 KULTTUURILAUTAKUNTA 78 Taloussuunnitelmavuodet Sivistyspalvelukeskus / kulttuuriosasto / kulttuuripalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kemi-Talon toiminnan, tapahtumatuotannon ja markkinoinnin kehittäminen. Kemi-Talon toiminnan, tapahtumatuotannon ja markkinoinnin kehittäminen. Kemi-Talon toiminnan, tapahtumatuotannon ja markkinoinnin kehittäminen. Sivistyspalvelukeskus / kulttuuriosasto / museo Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Näyttelytoiminnan Näyttelytoiminnan kehittäminen ja Näyttelytoiminnan kehittäminen ja kehittäminen ja monipuolistaminen. monipuolistaminen. Aluetaidemuseotoiminnan monipuolistaminen. Aluetaidemuseotoiminnan Aluetaidemuseotoiminnan kehittäminen. Historiallisen kehittäminen. Historiallisen museon perusnäyttelyn kehittäminen. Historiallisen museon perusnäyttelyn museon perusnäyttelyn hyödyntäminen ja kehittäminen. Vaihtuvat näyttelyt. hyödyntäminen ja kehittäminen. Vaihtuvat näyttelyt. hyödyntäminen ja kehittäminen. Vaihtuvat näyttelyt. Sivistyspalvelukeskus / kulttuuriosasto / kirjasto Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate tulee kirjastohenkilökunnasta olla kirjastoasetuksen mukaan korkeakoulutettuja 45% ja koko henkilökunnasta ammattikoulutettuja 70%. Kemissä luvut ovat 2014 korkeakoulutettuja 38% ja ammattikoulutettuja 100%. 1 henkilö saavuttaa täyden eläkeiän, tilalle rekrytoitava yksi henkilö. 1 henkilö saavuttaa täyden eläkeiän, tilalle rekrytoitava yksi henkilö.

7 KULTTUURILAUTAKUNTA 79 Sivistyspalvelukeskus / kulttuuriosasto / teatteri Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Hankesuunnitelman laatiminen teatterin näyttämötornin kunnostusta varten. Näyttämötornin kunnostus kesällä Sivistyspalvelukeskus / kulttuuriosasto / liikuntapalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Liikuntapaikkojen rakentaminen ja Liikuntapaikkojen rakentaminen ja Liikuntapaikkojen rakentaminen ja kehittäminen. Terveysliikunnan ja kehittäminen. Terveysliikunnan ja kehittäminen. Terveysliikunnan ja omaehtoisen liikunnan kehittäminen. Yhteistyön omaehtoisen liikunnan kehittäminen. Yhteistyön omaehtoisen liikunnan kehittäminen seurojen, järjestöjen kehittäminen seurojen, järjestöjen kehittäminen. Yhteistyön kehittäminen seurojen, järjestöjen ja verkostojen kanssa. ja verkostojen kanssa. ja verkostojen kanssa. 1 hlö saavuttaa eläkeiän Sivistyspalvelukeskus / kulttuuriosasto / nuorisotyö Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Lastenkulttuurikeskuksen Lastenkulttuurikeskuksen taidetaide- ja kulttuuripalvelujen ja kulttuuripalvelujen kehittäminen. kehittäminen. Työpajatoiminnan Työpajatoiminnan sisällön sisällön kehittäminen. Nuorten kehittäminen. Nuorten palveluohjaus haastavissa palveluohjaus haastavissa elämänvaiheissa. Ohjelma- ja elämänvaiheissa. Ohjelma- palvelusisällön kehittäminen. ja palvelusisällön Ankkuri-malli -toiminta. 1 hlö kehittäminen. Ankkuri-malli saavuttaa eläkeiän toiminta. Lastenkulttuurikeskuksen taideja kulttuuripalvelujen kehittäminen. Työpajatoiminnan sisällön kehittäminen. Nuorten palveluohjaus haastavissa elämänvaiheissa. Ohjelma- ja palvelusisällön kehittäminen. Ankkuri-malli -toiminta. Sivistyspalvelukeskus / kulttuuri yhteensä Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate