Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Transkriptio

1 Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten hallinta Hallinnon kustannukset/ oppilas < 180 Toteuma 243 Tavoite ei toteutunut Tulosalue: **VARHAISKASVATUS Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Taloudelliset tavoitteet/resurssien hallinta Toiminnan taloudellinen järjestäminen Kustannukset/ todellinen hoitopäivä Kustannukset/ todellinen hoitopäivä eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin Toteuma -23%. Päivähoitopalvelujen laatu Arviointikysely Vähintään hyvällä (kouluarvosanalla > 8) Varhaiskasvatussuunnitelman Arviointikysely mukainen toimintatapa Toteuma 8,79. Ei selvitetty. Prosessit ja rakenteet Kasvukumppanuus toimivuus Yhteistyön lisääminen eri päivähoitomuotojen välillä Arviointikysely Yhteiset tapahtumat > 90 % vastaajista samaa mieltä Lisääntyvät edellisvuodesta Ei selvitetty. Henkilöstön osaamisen tukeminen Tulosalue: **PERUSOPETUS Kehityskeskustelut Koulutuspäivät Systemaattisesti käytössä väh. 1./henkilötyövuosi

2 Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteutuma Laadukas opetus Arvioinnit Vähintään hyvällä (kouluarvosanalla > 8) Toteuma 8,6. Resurssien hallinta Kustannusten hallinta Kustannukset/oppilas Kustannukset/oppilas eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin Prosessit ja rakenteet Kodin ja koulun yhteistyön toimivuus Arvioinnit Koetaan vähintään hyväksi (kouluarvosana vähintään 8) Toteuma /oppilas. Toteuma edellisenä vuonna /oppilas, Kasvu 4,0 % (kuluttajahintaindeksin muutos 1,6 %), tavoite ei Toteuma 8,55. Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus > 90 % Opettajien täydennyskoulutus väh. 1 pv/opettaja/v Tavoite ei toteudu kaikkien koulujen eikä kaikkien opettajien osalta (kunnan kustantama koulutus työajalla),mutta opettajat kouluttautuvat paljon omaehtoisesti, mikä tukee ammattitaidon ylläpitotavoitetta Tulosalue: **PERUSOPETUS Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteutuma Tulosalue: **LUKIOKOULUTUS

3 Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteutuma Laadukas opetus Arvioinnit Vähintään hyvällä (kouluarvosanalla > 8) Toteuma 9,0. Resurssien hallinta Kustannusten hallinta Kustannukset/oppilas Kustannukset/oppilas eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin Prosessit ja rakenteet Yrittäjyystoimintamallin toimivuus ja kehittyminen Arvioinnit Koetaan vähintään hyväksi (kouluarvosana vähintään 8) Toteuma /oppilas. Toteuma edellisenä vuonna /oppilas. Kasvu 0,4 % (kuluttajahintaindeksin muutos 1,6 %), tavoite Toteuma 9,1. Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus > 90 % Opettajien täydennyskoulutus väh. 1 pv/opettaja/v Tulosalue: **VAPAA SIVISTYSTYÖ Tulosalue: **VAPAA SIVISTYSTYÖ Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteutuma, resurssien hallinta Toimintatilastot Osallistuminen ja resursointi edellisen vuoden Tulosalue: **TAITEEN PERUSOPETUS

4 Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteutuma, resurssien hallinta Toimintatilastot Osallistuminen ja resursointi edellisen vuoden Tulosalue: **KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toiminnalliset tavoitteet Kuntalaisten olohuone, asiakkaitten viihtyvyys. Kestävän kehityksen toteuttaminen Lainamäärät, palaute, auki-oloajat Hankitaan edelleen asianmukaista, opiskelijoita palvelevaa materiaalia ja monipuolisesti kaunokirjallisuutta Lainausautomaatin hankinta lykätään, kunnes uusi kirjastojärjestelmä saadaan käyttöön vuoden 2017 alusta. Kokoelmaa selkeytetään Lainausautomaatin hankinta, jotta työntekijöiden aikaa vapautuisi enemmän henkilökohtaiseen palvelemiseen. Myös aukioloaikojen laajentaminen harkintaan. Aukioloaikojen laajentamista mietitään myös uudelleen tuolloin. Lainaus/asukas: 18 lainausta. Lainaus/asukas: 19 lainausta. Käynnit kirjastossa, kävijälaskenta, asiakaskysely Fyysiset käynnit/asukasluku:9, 85 Fyysiset käynnit/asukasluku: 7,6 Lainaaminen ja verkkokäynnit toteuttavat kestävää kehitystä Kirjasto jatkaa kierrätystä ja pyrkii esimerkillään kestävään kehitykseen. Eri verkkopalvelujen tiedotusta tehostetaan.

5 E-kirjojen käyttöä esitellään asiakkaille. Yhteistyö sidosryhmien kanssa Kirjasto: Vierailujen ja yhteisten tapahtumien määrä Vähintään 15 vierailua päiväkoteihin ja kouluihin ja päiväkodeista ja kouluista kirjastoon. Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa toteutunut suunnitellusti Jatketaan syksyllä 2012 alkanutta Kirjasto polku -yhteistyötä koulujen kanssa. Kulttuuri: Yhteiset seutukunnalliset hankkeet Vähintään 1 hanke ( Tällä hetkellä Konsertti joka kouluun -hanke 1,39 /oppilas) Toteutunut. Suuntautuminen ulospäin Yleisötapahtumien määrä Pienimuotoisten tapahtumien järjestämistä jatketaan. Kirjastossa oli runsaasti isompia ja pienempiä tapahtumia. Kuukausittaiset satutunnit jatkuvat kesäaikaa lukuun ottamatta. Jatketaan lukupiiritoimintaa, neulontapiiriä ja lasten askarteluhetkiä. Kulttuuri: Näyttelyt Vähintään 13 näyttelyä/vuosi Tiedotuksen taso Esim. kävijämäärät tilaisuuksissa, asiakaskysely Tiedotus tapahtuu pääasiassa Kuulumiset-lehdessä ja verkossa kirjaston sivuilla ja Facebookissa. Kirjasto saavuttanut huomattavaa näkyvyyttä mm. Raahen Seutu -lehdessä.

6 Jatketaan yhteistyötä Raahen Seutu-lehden ja Pooki-radion kanssa. Pyritään saamaan näkyvyyttä Kirjastot fi.:n ammattikalenterissa. Henkilöstön osaaminen Koulutuspäivät ( mm. Ely- keskuksen ja Oulun maakuntakirjaston järjestämät) Vähintään 6 henkilötyöpäivänä/h enkilötyövuodet Koulutuspäiviä 9 / henkilötyövuotta. Taloudelliset tavoitteet/re-surssien hallinta Kirjaston perustehtävässä ei muutosta Kulttuurista puhtia arkiseen aherrukseen Toimintasuunnitelma, toimintakertomus, strategia Tapahtumien määrä Pysytään kunnanhallituksen antamassa raamissa Taloudelliset tavoitteet saavutetaan laajalla yhteistyöverkostolla. Pienellä budjetilla pystytään toteuttamaan vuoden mittaan paljon tapahtumia. Lähes vuosittain haetaan ( ja usein myös saadaan ) harkinnanvaraisia avustuksia. Kirjaston budjetti ylittyi n. 3% kirjastojärjestelmän vaihtoon liittyvien kustannusten vuoksi (OKM linjannut, että kirjastojen vaihdettava järjestelmät v mennessä) Museoalueen kunto ja käyttö Museoalueen rakennusten kunto Museoalueella tehdään jatkuvaa, vuosittaista kunnossapitoa Tavoite ei ole toteutunut Kävijämäärät Kävijämäärien Tavoite ei ole

7 lisääminen. Koulujen ja museon välisen yhteistyön lisääminen. Tavoite ei ole Tulosalue: **VAPAA-AIKATOIMI Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteutuma Toiminnan määrä Määrällisesti vähintään ed. vuoden. Nuorisotilatoiminta vähintään ed. vuoden. Toimintaan osallistuvien lukumäärä vähintään ed. vuoden. Resurssien hallinta Monitoimitalon käyttöaste Pysyy vähintään nyk. Käyttökate Ei kasva kustannustason kasvua enempää edellisvuodesta Henkilöstön osaaminen Koulutuspäivät Vähintään 1/ henkilötyövuosi