KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

Transkriptio

1

2 KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat kuntalaisille monipuolisia vaihtoehtoja kulttuurin, liikunnan ja taiteen aloilla. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden tuottamien palveluiden avulla asukkailla on mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, liikuntaan sekä rentoutumiseen ja virkistäytymiseen. Palvelut vahvistavat myös kaupunkilaisten osallistumista ja identiteettiä. Tärkeänä osana palvelujen tuottamista on yhteistyö eri tahojen kanssa. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Kirjasto: Kalannin lähikirjaston omatoimiajan käyttöönotto syksyn 2017 aikana. Aukiolotunnit Kalannin lähikirjaston aukioloajat lisääntyvät ja kirjasto on auki joka päivä kello Yleinen kulttuurityö: Lasten kuu Marraskuu tapahtuman järjestäminen vuoden 2016 tasolla. Museo: Osallistuminen Uudenkaupungin juhlavuoteen tuottamalla tietoa eri tavoin kaupungin 400-vuotisesta historiasta. Nuoriso: Nuorisopalvelujen tilojen käyttöaste ja palveluissa kohdattujen nuorten määrä pysyy korkeana. Liikunta: Uimahallin kävijämäärien säilyminen ennallaan. Liikuntaryhmien määrä sekä niiden osallistujien määrän säilyminen ennallaan. Kävijämäärä Museoiden ja tilaisuuksien kävijämäärät. Nuorisotilojen käyttöpäiväkirjat. Uimahallin kävijätilastot. Liikuntaryhmien tilastot. Vertaisohjaajiksi koulutettavien määrä. Kävijämäärän pysyminen vuoden 2016 tasolla. Kävijämäärät museon omissa näyttelyissä ja tilaisuuksissa Nuorisotilojen käyttöaste pysyy vuoden 2016 tasolla. Nuorisopalveluissa kohdattujen nuorten määrä säilyy vuoden 2016 tasolla. Uimahallin kävijöiden määrän säilyminen vuoden 2016 tasolla. Liikuntaryhmien ja osallistujien määrän säilyminen vuoden 2016 tasolla. Uutta Kaupunginvaltuusto on päätöksellään hyväksynyt Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2016 talousarvioasetelman, jonka mukaisesti kulttuuripalveluiden sekä nuoriso- ja liikuntapalveluiden tulosalueet yhdistettiin yhdeksi sitovuustason tulosalueeksi. Vuoden 2017 loppupuolella aloitettavaksi suunniteltu uimahallin peruskorjaus ja mahdollinen laajennus aiheuttavat nuoriso- ja liikuntapalveluissa muutoksia. Henkilökunta sijoittuu osittain tilapäisesti toisiin tehtäviin, toimistotilat ja asiakaspalvelu siirtyvät väliaikaisiin tiloihin. Toteutuessaan uimahallin peruskorjaus vaikuttaa myös kävijämääriin / suoritteisiin, koska uimahalli on suljettuna korjauksen ajan.

3 Ulkoinen toimintakate TP 2015 TA Resurssit Henkilöstön määrä TP 2015 TA ,95 29,95 29,95 29,95 29,95 Suoritteet TP 2015 TA Kulttuuripalvelut: Kävijät Nuorisopalvelut: Nuorisotilojen käyttötunnit Palveluja käyttäneet nuoret Liikuntapalvelut: Uimahallin kävijät Liikuntaryhmät Liikuntaryhmien osallistujat Tilivelvollinen Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja

4 KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Tili TP 2015 TA 2016 Esitys 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntituotot yht Maksutuotot yht Tuet ja avustukset yht Muut tuotot yht TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön yht VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot yht Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht Avustukset yht Muut toimintakulut yht TOIMINTAKULUT Suunnitelman mukaiset poistot yht POISTOT JA ARVONALENNUKSET

5 INVESTOINTIESITYS SIVISTYSPALVELUKESKUS KULTTUURI- NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURIPALVELUT kahden flyygelin hankinta Vakka-Suomen musiikkiopiston Uudenkaupungin kaupungin toimipisteeseen: saliin ja piano-opetusluokkaan opetuskäyttöön sekä oppilaskonsertteja ja Crusell-viikon konsertteja ja kursseja varten Kalannin kirjaston muuttaminen avoimeksi omatoimikirjastoksi: laitteet, asennukset ja koulutukset NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT jäähallin jääkiekkolaitojen uusiminen vanhat laidat Saarniston kentälle käytetty jäänhoitokone jäähalliin jäähallin tuloskello ulkokuntoilulaitteet laitteet asennetaan nykyisten liikuntapaikkojen yhteyteen Sorvakon urheilukentän ja Kivimäen kuntopolun läheisyytyeen liikuntapaikkojen (lähes 100 paikkaa) kunnostus uimapaikkojen (11 uimarantaa) kunnostus Pohitullin palloiluhallin äänentoistojärjestelmän päivitys tehokkaammaksi ja laadukkaammaksi kattamaan koko liikuntasalin pururatojen ja ulkokenttien valaistuksen uusiminen nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen Kalannin nuokkari, Lokalahden nuortentupa ja nuorisotalo Vantti YHTEENSÄ