KULTTUURILAUTAKUNTA 74

Transkriptio

1 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit ,1 % 96,0 % / käynti 8,59 14,68 16,33 2,21-638,7 % -564,1 % / asukas 4,99 5,48 21,35 20,89-2,2 % 73,8 % Aukiolotunnit yhteensä viikossa / käyttötunti 207,82 260,67 576,55 396,08-45,6 % 34,2 % Kävijämäärä per käyttötunti 24,19 17,76 35,32 178,88 80,3 % 90,1 % Tuottojen osuus kuluista (%) 40 % 39 % 65 % 67 % 3,3 % 41,8 % Yhteensä ,2 % 73,8 % Tuotot ,7 % 84,7 % Toiminnan kulut yhteensä ,2 % 73,8 % Tuotot ,7 % 84,7 % / asukas 5,54 5,48 21,35 20,89-2,2 % 73,8 % Tuottojen osuus kuluista (%) 36 % 39 % 65 % 67 % 2,8 % 41,5 % Netto ,9 % 52,0 % Henkilötyövuodet 1,0 2,0 5,0 4,0 Tuottajan esityksestä on karsittu Esitettyä tuottajaa ei rekrytoida ja markkinointimäärärahat ovat tämän vuotisella tasolla. Kaupunginhallitus päätti siirtää euroa museotoimelle.

2 KULTTUURILAUTAKUNTA 75 Palvelu: Museotoimi Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen TA 13 / TA 14 TP 12 / TA 14 Museot, käynnit ,0 % 50,3 % / käynti 32,38 43,21 37,58 39,80 5,9 % -7,9 % Aukiolotunnit yhteensä viikossa ,7 % 20,5 % / aukiolotunti 209,83 387,34 596,43 468,75-21,4 % 21,0 % Kävijämäärä per käyttötunti 3,86 4,84 12,69 12,44-2,0 % 157,1 % Näyttelyiden määrä ,3 % 0,0 % Tallenteiden määrä ,5 % 0,3 % Sijoitettavien teosten määrä ,0 % -0,8 % Yhteensä ,8 % 38,4 % Tuotot ,0 % -29,9 % Toiminnan kulut yhteensä ,8 % 38,3 % Tuotot ,0 % -30,7 % Tuottojen osuus kuluista (%) 6 % 6 % 3 % 3 % -3,7 % -49,9 % Netto ,9 % 43,0 % Henkilötyövuodet 10,7 8,5 9,9 9,5 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kaikki kunnat, Museopalvelut sbrusila :19:58 Museotoimen talousarvion raamin ( ) ylitys johtuu tilavuokrien kasvusta. Kirjaston tilavuokrat vähenevät vastaavalla summalla, joten kulttuuriosaston talousarvioraami v. ei ylity. Tuottajan esityksestä on karsittu Eläköityneen museovirkailijan ja eläköityvän siivoojan tilalle ei rekrytoida henkilöitä. Kaupunginhallitus päätti siirtää kulttuuripalveluista museotoimeen.

3 KULTTUURILAUTAKUNTA 76 Palvelu: Kirjasto Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13 / TA 14 TP 12 / TA 14 Pääkirjasto, lainat ,0 % -7,1 % / laina 4,11 4,16 6,05 4,93-18,5 % 18,5 % / toimintatunnit ,1 % 10,9 % Asiakaskäynnit ,1 % 6,1 % / asiakaskäynti 7,11 7,13 10,76 7,39-31,3 % 3,6 % Aukiolotunnit viikossa ,0 % 0,0 % Pääkirjasto yhteensä ,8 % 10,0 % Tuotot yhteensä ,0 % 31,7 % Kirjastoautot, lainat ,7 % -10,3 % / laina 1,59 1,79 1,77 0,59-66,5 % -66,9 % Asiakaskäynnit ,7 % -11,5 % / asiakaskäynti 6,14 5,51 7,07 1,85-73,9 % -66,5 % Kirjastoautot yhteensä ,1 % -70,3 % Tuotot yhteensä ,0 % -100,0 % Kirjastot yhteensä, lainat ,7 % -7,6 % / laina 3,72 3,81 5,19 5,02-3,3 % 31,8 % / lainaaja 177,51 186,18 194,78 193,33-0,7 % 3,8 % Lainaajat / asukas (peittävyys) 36 % 35 % 36 % 35 % -2,5 % 0,6 % Asiakaskäynnit ,0 % 4,6 % / asiakaskäynti 7,04 6,99 10,39 7,54-27,4 % 7,9 % Bruttokulut / asukas ,3 % 3,3 % Verkkopalvelun käyttö ,1 % -15,6 % Asiantuntijapalvelut ,1 % -29,7 % Kirjastot yhteensä ,2 % 4,5 % Tuotot yhteensä ,1 % -7,1 % Toiminnan kulut yhteensä ,2 % 4,5 % Toiminnan tuotot yhteensä ,0 % -2,4 % Tuottojen osuus kuluista (%) 4 % 3 % 3 % 3 % 3,3 % -6,6 % Netto ,3 % 4,7 % Henkilötyövuodet 18,5 17,7 16,1 14,6 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kemi, Kirjasto hheikkinen :32:13 Kirjastoautopalvelu esitetään lopetettavaksi vuoden alusta lähtien. Euromääräinen raami ei mahdollista kirjastoautotoimintaa. Kirjastoauton kulut vuodelle ovat tilakustannuksia. Henkilöstö siirtyy pääkirjastoon, josta jää eläkkeelle yksi henkilö vuoden aikana. Kirjastoauton myyntituloja arvioidaan saatavana n euroa. Tuottajan esityksestä on karsittu Kirjaston esittämää rekrytointia ei esitetä, aineistomäärärahoista on vähennetty , jolloin tämän vuotinen taso säilyy. Kaupunginhallitus päätti, että kirjastoauto jatkaa ensi vuoden, jonka aikana selvitetään korvaava toimintamalli syyskuun loppuun mennessä kaupungin hoitolaitosten, päiväkotien ja koulujen osalta. Kaupunginvaltuusto lisäsi kirjastoauton tilaukseen

4 KULTTUURILAUTAKUNTA 77 Palvelu: Teatteri Vastuuhenkilö: Sariannne Paasonen TA 13 / TA 14 % TP 12 / TA 14 % Teatteri, näytösten lkm ,0 % 13,6 % Myydyt liput ,0 % -14,9 % Kulut / lippu 78,06 72,16 90,42 92,27 2,0 % 27,9 % Tuotot / lippu 15,35 15,25 14,95 18,41 9,4 % 7,3 % Netto / lippu 62,71 56,91 75,46 75,91 0,6 % 33,4 % Toiminnan kulut / paikka 5 790, , , ,43 2,1 % 8,8 % Käyttöaste %(myydyt liput) 55 % 45 % 34 % 34 % 0,0 % -24,4 % Yhteensä ,1 % 8,8 % Tuotot ,4 % 8,7 % Toiminnan kulut yhteensä ,1 % 8,8 % Tuotot ,4 % -8,7 % Tuottojen osuus kuluista % 20 % 21 % 17 % 20 % 5,9 % -14,3 % Netto ,6 % 13,5 % Henkilötyövuodet 28,7 26,7 27,9 29,0 Tuottajan esityksen tuloihin on lisätty eli naapurikuntien seuturahoitus. Teatterin paloesiripun kunto selvitetään vuonna.

5 KULTTUURILAUTAKUNTA 78 Palvelu: Kulttuuriosasto/Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: Eija Karismo TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Ulkoliikunta-alueet, kpl ,0 % 0,0 % / alue , , , ,70 4,6 % -0,7 % / hoidettu m2 4,99 5,16 4,89 5,12 4,6 % -0,7 % Yhteensä ,6 % -0,7 % Tuotot ,0 % 9,8 % Jäähallit, käynnit ,9 % -3,3 % / käynti 2,80 3,48 2,10 3,66 74,4 % 5,0 % Käyttöaste % 100 % 100 % 100 % 100 % 0,0 % 0,0 % / käyttötunti 96,72 141,19 41,97 146,33 248,6 % 3,5 % Yhteensä ,4 % 1,8 % Tuotot Uimahallit, käynnit ,0 % 1,5 % / käynti 6,98 7,75 11,64 11,51-1,1 % 32,7 % / käynti (netto) 3,80 4,34 8,34 8,13-2,5 % 46,6 % Aukiolotunnit viikossa / aukiolotunti 287,77 307,86 472,03 466,63-1,1 % 34,0 % / aukiolotunti (netto) 156,58 172,49 338,11 329,74-2,5 % 47,7 % Tuottojen osuus kuluista (%) 46 % 44 % 28 % 29 % 2,2 % -51,6 % Yhteensä ,1 % 33,7 % Tuotot ,2 % 0,6 % Yhteensä (netto) ,5 % 47,4 % Sisäliikuntatilat, käynnit ,0 % -3,2 % / käynti 3,25 3,89 5,70 5,69-0,2 % 31,6 % Käyttöaste % 121 % 115 % 107 % 108 % 0,3 % -6,6 % / käyttötunti 30,63 37,31 59,67 61,70 3,4 % 39,5 % Yhteensä ,2 % 29,4 % Tuotot ,6 % -15,9 % Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä ,3 % 24,4 % Tuotot yhteensä ,8 % 0,0 % / asukas 100,66 108,72 143,36 143,80 0,3 % 24,4 % Liikuntatoiminta, käynnit ,3 % -64,0 % / käynti 9,99 7,06 16,41 11,61-29,3 % 39,2 % Ryhmien lukumäärä Yhteensä ,7 % 0,2 % Tuotot Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä Avustus / asukas 1,07 1,71 1,13 0,94-16,9 % -81,7 % Yhteensä ,0 % -81,8 % Tuotot Toiminnan kulut yhteensä ,1 % 23,4 % Tuotot ,9 % -0,9 % / asukas 109,14 112,51 146,63 146,83 0,1 % 23,4 % Tuottojen osuus kuluista (%) 23 % 23 % 17 % 17 % 0,8 % -31,7 % Netto ,0 % 28,4 % Henkilötyövuodet 12,2 11, ,5 Tuottajan esityksestä on karsittu Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan eläköityessä tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. Jäähallin ja Junkohallin määrärahat esitetään tämän vuotisella tasolla. Kaupunginhallitus päätti esittää nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan viran täyttöä vuonna. Tilaukseen lisättiin euroa.

6 KULTTUURILAUTAKUNTA 79 Palvelu: Kulttuuriosasto/Nuorisotyö Vastuuhenkilö: Eija Karismo TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Nuorisotilat, käynnit ,0 % 25,2 % / käynti 5,67 6,77 6,31 6,28-0,5 % -7,8 % Avoimet ovet tuntia viikossa Yhteensä ,6 % 19,4 % Tuotot ,0 % -540,1 % Nuorisotoiminta, käynnit / käynti 20,93 42,72 Tilaisuuksia, lukumäärä Yhteensä ,2 % -269,9 % Tuotot Muu ennaltaehkäisevä toiminta / alle 29-vuotias asukas 0,49 0,51 0,90 0 Yhteensä Tuotot Erityisnuorisotyö, asiakkaat ,3 % 18,6 % / asiakas 226,69 511,59 332,27 408,70 18,7 % -25,2 % Erityisnuorisotyö yhteensä ,8 % -2,0 % Tuotot ,0 % 8,4 % Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat ,0 % -3,3 % / asiakas 2 704, , , ,45 5,3 % 13,5 % Työpajatoiminta yhteensä ,3 % 10,6 % Tuotot ,3 % 24,3 % Toiminnan kulut yhteensä ,0 % 10,3 % / alle 29-vuotias asukas 125,86 127,47 140,70 144,62 2,7 % 11,9 % Asiakastyytyväisyys 4,33 4,70 4,00 4,00 0,0 % -17,5 % Tuotot ,6 % 5,7 % Tuotot % kuluista 14 % 16 % 15 % 15 % -0,4 % -5,1 % Netto ,1 % 11,1 % Henkilötyövuodet 15,0 14,3 16,0 16,5 Tuottajan esityksestä on karsittu Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan eläköityessä tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. Kaupunginhallitus päätti esittää, että nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan virka täytetään vuonna. Tilaukseen lisättiin euroa.

7 KULTTUURILAUTAKUNTA 80 Taloussuunnitelmavuodet Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuripalvelut TP TP TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kemi -talo -kehittämishankkeen Kemi -talo -hankkeen yhteydessä Kulttuurikeskuksessa tuotetaan yhteydessä on kehitettään kulttuurikeskuksen omaa laadukkaita ja monipuolisia Kemin kulttuuri- ja taidelaitokset kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa. kulttuuripalveluita sekä erilaisia keskitetty Kemin kulttuurikeskukseen. Historiallisen museon toiminta on käynnistynyt kulttuurikeskuksessa. Kulttuurikeskuksen ravintola- ja aulatilat sekä pieni auditorio kunnostaan konferenssipalveluita. vastaamaan ajan vaatimuksia. Kulttuurikeskuksen makkinointia tehostetaan. Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuriosasto/Museotoimi TP TP TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Perusnäyttely valmis. Näyttelytoiminnan kehittäminen ja palvelujen monipuolistaminen. Museoiden toiminnat osaksi Kemi-Talon toimintoja. Aluetaidemuseotoiminnan kehittäminen. Kokoelmakeskuksen suunnittelu. Sarjakuvamuseon suunnittelu. Näyttelytoiminnan kehittäminen ja palvelujen monipuolistaminen. Aluetaidemuseotoiminnan kehittäminen.kokoelmakeskuksen suunnittelu. Sarjakuvamuseon suunnittelu ja toteutus. Näyttelytoiminnan kehittäminen ja palvelujen monipuolistaminen. Aluetaidemuseotoiminnan kehittäminen. Kokoelmakeskuksen suunnittelu.

8 KULTTUURILAUTAKUNTA 81 Sivistyspalvelukeskus / kirjasto TP TP TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate henkilö saavuttaa täyden eläkkeen Kirjastoasetuksen johdosta henkilökunnasta 45 % tulisi olla korkeakoulutettuja Ennuste Kemin kirjastossa on 31 % tai 36 % riippuen tulevista rekrytoinneista. 1 henkilö saavuttaa täyden eläkeiän Sivistyspalvelukeskus/Teatteri TP TP TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Peruskorjauksen hankesuunnitelman laatiminen tehdyn tarveselvityksen päivityksen pohjalta. Riskikartoituksen mukaiset mahdolliset kiireelliset korjaustoimenpiteet. Peruskorjaus alkaa. Peruskorjaus valmis. Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuriosasto/Liikuntapalvelut TP TP TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Terveysliikunnan merkitys kasvaa kaupungin väestön Terveysliikunnan merkitys kasvaa kaupungin väestön ikääntyessä. Terveysliikunnan merkitys kasvaa kaupungin väestön ikääntyessä. ikääntyessä. Oman toiminnan Oman toiminnan painopiste Liikuntapalvelujen oma toiminta painopiste vesiliikunnassa ja soveltavassa liikunnassa. Tervahallin perusparannus jatkuu. Sauvosaaren kentän hankesuunnittelu aloitetaan. vesiliikunnassa ja soveltavassa liikunnassa. Sauvosaaren urheilukentän peruskorjauksen suunnittelu valmistuu. vastaa ikäntyneiden kaupunkilaisten liikuntatarpeisiin. Sauvosaaren urheilukentän peruskorjauksen aloittaminen.

9 KULTTUURILAUTAKUNTA 82 Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuriosasto/Nuorisotyö TP TP TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Nuorten sosiaalinen Nuorten sosiaalinen vahvistaminen ja Nuorten sosiaalinen vahvistaminen ja vahvistaminen ja etsivä nuorisotyö ovat palvelutuotannon keskiössä. Toiminnassa hyödynnetään nuorten yhteiskuntatakuun mahdollisuudet. Nuorisotoiminta toteuttaa kahden tiimin kautta. etsivä nuorisotyö ovat palvelutuotannon keskiössä. Toiminnassa hyödynnetään nuorten yhteiskuntatakuun mahdollisuudet. Nuoriso-toiminta toteuttaa kahden tiimin kautta. etsivä nuorisotyö ovat palvelutuotannon keskiössä. Toiminnassa otetaan huomioon uuden kuntarakenteen vaikutukset.