Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston hyväksymä

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet Väestörakenne ja palvelutarpeet Jyväskylän kaupunkiseudun verkostokaupunkistrategia Kaupungin hallinnon ja johtamisjärjestelmän uudistaminen Strategiset kehittämishankkeet Sisäiset kehittämishankkeet Kaupungin henkilöstöstrategia Tavoitteet vuoden 2004 talousarviossa Yleinen taloudellinen tilanne Kuntatalouden näkymät vuosina Jyväskylän kaupungin talous Alijäämän kattamisvelvollisuus Tulossuunnitelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Henkilöstömenot Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet Korkotulot ja -menot Muut rahoitustulot ja menot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Rahoitussuunnitelma Käyttöomaisuusinvestoinnit Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Kassavarojen muutos Tytär- ja osakkuusyhtiöt Taloussuunnitteluprosessi Talousarvion sitovuus ja seuranta Käyttötalousosa Investointiosa Tulossuunnitelmaosa Rahoitussuunnitelmaosa Kunnalliset liikelaitokset Käyttösuunnitelma Toiminnalliset tavoitteet, yleisperustelut, yksityiskohtaiset perustelut ja tunnusluvut Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta Erityismääräyksiä Kaupungin valtuuston hyväksymät ponnet 36

3 2 TULOSSUUNNITELMA 37 Tulossuunnitelman lukuohje 38 Tulossuunnitelma ( liikel. riveittäin yhdisteltynä ) 39 Tulossuunnitelma (liikelaitokset nettona) 40 Liikelaitosten vaikutus tulossuunnitelmaan Tulossuunnitelman erittely 42 3 RAHOITUSSUUNNITELMA 45 Rahoitussuunnitelman lukuohje 46 Rahoitussuunnitelma ( liikel. riveittäin yhdisteltynä ) 47 Rahoitussuunnitelma (liikelaitokset nettona) 48 Liikelaitosten vaikutus rahoitussuunnitelmaan Rahoitussuunnitelman erittely 50 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 53 Talous määrärahoittain Toimintamenot määrärahoittain Toimintatulot määrärahoittain Toimintakate määrärahoittain Konsernihallinto Kaupunginvaltuusto Kaupunginosahallinto Kaupunginhallitus Elinkeinopolitiikka Avustukset Keskusvirasto 69 Rahatoimisto ja hankintakeskus 70 Hallintokeskus 72 Kaupunkisuunnittelu 74 Tietohallintotoimisto 75 Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta 78 Ympäristötoimi Ympäristötoimi 80 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Hallintokeskus Sosiaali- ja mielenterveyspalvelut Avoterveydenhuoltopalvelut Erikoissairaanhoito Lasten päivähoito Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala 107

4 Opetustoimi Opetusvirasto Koulut Työväenopisto 117 Kulttuuritoimi Kulttuuritoimen keskus Kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto Museot 125 Taidemuseo 126 Keski-Suomen museo 128 Suomen käsityön museo Kuvataidekoulu Jyväskylän kaupunginorkesteri Jyväskylän kaupunginteatteri Kulttuurinen nuorisotyö ja kansalaistoiminta 139 Jyväskylän liikuntapalvelukeskus Jyväskylän liikuntapalvelukeskus 142 Tekninen palvelukeskus Yhdyskuntatekniset palvelut 145 Katupalvelu 147 Viherpalvelut 150 Satamapalvelut 152 Jätehuoltopalvelut 154 Pysäköinninvalvontapalvelut 156 Tonttipalvelut 158 Paikkatietopalvelut 160 Kiinteistöinsinöörin viranomaispalvelut 162 Metsäpalvelut 164 Suunnittelu- ja mittauspalvelut 166 Hallinnolliset tukipalvelut Arviomääräraha INVESTOINTIOSA 173 Investointiosa yhteensä Investoinnit Investointiosan erittely 176 Talonrakennus Tilapalvelu LIIKELAITOKSET 191 Jyväskylän Tilapalvelu 194 Jyväskylän Vesilaitos 198 Jyväskylän seudun Työterveys 206 Total Kiinteistöpalvelu 209 Altek Aluetekniikka 213 Kylän KATTAUS 220 Keski-Suomen pelastuslaitos 223

5 7 LIITTEET 227 Liite 1: Valtionosuudet Yleinen valtionosuus 229 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 230 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet 231 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 232 Liite 2: Kunnallistekniikan alustava investointiohjelma Liite 3: Konsernikaavio 237 Jyväskylän konsernin tytäryhtiöt 240