VAPAA-AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2016 As. luku Joensuun kaupunki 2015 (tp) Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja

Transkriptio

1 VAPAA-AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2016 As. luku Joensuun kaupunki 2015 (tp) Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja 610 Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Sisältää vapaa-aikakeskuksen johdon, tapahtumapalvelut sekä Carelicumin asiakaspalvelun. Vapaa-aikatoimen hallinto Toimintatulot ,5 % ,3 % Toimintamenot ,4 % ,4 % Toimintakate ,9 % ,7 % Carelicumin asiakaspalvelu Lipunmyynti/myydyt liput ,8 % ,8 % Hankkeet Hankkeiden tulot Hankkeiden menot Hankkeiden toimintakate Tapahtumapalvelut Tapahtumien lkm (joita autetaan) ,3 % #JAKO/0! 45 Tapahtumien kävijämäärät ,7 % #JAKO/0! Järjestettyjen tapahtumien lkm ,0 % #JAKO/0! 10 Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä ,4 % #JAKO/0! Tapahtumapalvelujen tuotot yhteensä ,5 % ,4 % Tapahtumapalvelujen kustannukset yhteensä ,4 % ,7 % Tapahtumapalvelujen netto yhteensä ,9 % ,9 % henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 9,3 9,9 9,9 100,0 % 8,4 17,9 % 9,9 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 3,3 0 3,0 2,1 42,9 % 0,0 Henkilötyövuodet yhteensä 12,6 9,9 12,9 130,3 % 10,5 22,9 % 9,9 Toimintatulot ,3 % ,9 % Toimintamenot ,0 % ,4 % Toimintakate ,0 % ,1 % Toimintatulot % menoista 41,5 % 49,7 % 103 % 206,1 % 57,5 % 78,3 % 49,7 % Suurin osa hanketuloista on viime vuodelta siirtynyttä rahoitusta, uusia hankepäätöksiä on tullut vain muutama.

2 660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, museot, kaupunginorkesteri ja seutukirjasto Yhteiset palvelut Vastuualueen toiminnan kuvaus: Sisältyy kulttuuripalveluiden hallinto,kulttuuritilat, tapahtumat, avustukset ja tanssin taiteen perusopetus. Lisäksi kordinoidaan kulttuuripalveluiden yhteistä kehittämistyötä. TILAUS TP2015 TA 2016 TOT 2/2016 % TA:sta TOT 2/2015 Muutos % tot.16 Ennuste 2016 Kulttuuritapahtumat Järjestettyjen tapahtumien lkm ,0 % 0 #JAKO/0! 60 Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä ,0 % 0 #JAKO/0! * joista pientapahtumissa (<100 hlöä) ,0 % 0 #JAKO/0! Tapahtumien kustannukset yhteensä (brutto) ,5 % ,7 % /kävijä 4,02 2,63 #JAKO/0! #JAKO/0! 0,00 #JAKO/0! 2,63 Kulttuuriavustukset Myönnetyt avustukset kpl ,3 % 44 11,4 % 80 /asukas 1,84 1,84 0,16 9,0 % 0,13 26,9 % 1,8 Avustukset yhteensä ,7 % ,0 % Taidekasvatus ja toiminta Asiakkaat (tanssin taiteen perusopetus) ,0 % 0 #JAKO/0! 500 /asiakas #JAKO/0! #JAKO/0! 0 #JAKO/0! 36 Yhteensä ,0 % 0 #JAKO/0! henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 1,6 2,8 2,8 100,0 % 1,6 75,0 % 2,8 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0 1,5 0,0 0,0 % 0,0 1,5 Henkilötyövuodet yhteensä 1,6 4,3 2,8 65,1 % 1,6 75,0 % 4,3 Toimintatulot ,9 % ,2 % Toimintamenot ,1 % ,4 % Toimintakate ,7 % ,5 % Toimintatulot % menoista 6,5 % 6,7 % 10,0 % 148,2 % 10,0 % 0,0 % 6,7 % Tapahtumatuotantojen sekä kiertuetoiminnan painopiste on loppukeväässä sekä kesän aikana. Suurin osan myönnetyistä avustuksista maksetaan hakijoille jälkikäteen ja maksatukset keskittyvät loppuvuodelle.

3 Museot Tulosalue sisältää Carelicum - Pohjois-Karjalan museon, Joensuun taidemuseon ONNIn, Joensuun bunkkerimuseon ja Tuupovaaran taidetalon sinne sijoitetun Lankisen kokoelman osalta. Pohjois-Karjalan museo toimii kulttuurihistoriallisena maakuntamuseona. Taidemuseo on Pohjois-Karjalan aluetaidemuseo ja maakunnan ainoa taidemuseo. TILAUS TP2015 TA 2016 TOT 2/2016 % TA:sta TOT 2/2015 Muutos % tot.16 Ennuste 2016 Pohjois-Karjalan museo Näyttelytoiminta yhteensä (brutto) ,9 % ,8 % Kävijöiden lkm ,2 % ,6 % joista koululaisia ja opiskelijoita lkm ,4 % ,7 % /kävijä (brutto) 34,8 39,6 103,5 261,3 % 52,2 98,4 % 39,6 /asukas (brutto) 13,0 13,2 2,1 16,2 % 2,1 1,4 % 13,2 Aukiolotunnit keskim./vko ,0 % 50-10,0 % 45 Vaihtuvien näyttelyjen lkm ,3 % 2-50,0 % 3 Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) ,8 % ,2 % Tapahtumat (työpajat, opastukset jne) ,0 % 38-36,8 % 75 Tapahtumat, osallistujat ,0 % ,6 % /osallistuja ,0 % 20 80,6 % 38 Kokoelmatyö yhteensä (brutto) ,2 % ,3 % Kokoelmalainat ,7 % 30 6,7 % 300 Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) ,1 % ,8 % Pohjois-Karjalan museo yhteensä (brutto) ,3 % ,9 %

4 Taidemuseo Näyttelytoiminta yhteensä (brutto) ,1 % ,3 % Kävijöiden lkm ,0 % ,7 % joista koululaisia ja opiskelijoita lkm ,0 % ,1 % /kävijä (brutto) 37,3 38,2 82,2 215,1 % 40,7 102,1 % 38,2 /asukas (brutto) 8,9 8,6 1,5 17,1 % 1,4 5,5 % 8,6 Aukiolotunnit keskim./vko ,0 % 34 2,9 % 35 Vaihtuvien näyttelyjen lkm ,3 % 3-33,3 % 6 Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) ,6 % ,8 % Tapahtumien määrä ,7 % 32-28,1 % 75 Tapahtumiin osallistujat ,1 % ,3 % / osallistuja ,1 % 27 95,7 % 48 Kokoelmatyö yhteensä (brutto) ,3 % ,5 % Kokoelmalainat ,7 % 5-60,0 % 75 Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) ,5 % ,7 % Taidemuseo yhteensä (brutto) ,2 % ,7 % henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,6 16,0 16,0 100,0 % 15,8 1,3 % 16,0 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 3,0 1,0 0,0 0,0 % 0,0 #JAKO/0! 1,0 Henkilötyövuodet yhteensä 18,6 17,0 16,0 94,1 % 15,8 1,3 % 17,0 Toimintatulot ,1 % ,2 % Toimintamenot ,7 % ,2 % Toimintakate ,4 % ,5 % Toimintatulot % menoista 9,0 % 8,5 % 4,6 % 54,4 % 4,9 % -5,9 % 8,5 % Alkuvuonna avattu Pohjois-Karjalan museossa Silminnäkijät -valokuvanäyttely ja taidemuseossa Kasaritaidetta Leningradista sekä Anita Kiisken Prinsessa Ruusunen ja muita satuja -näyttely. Pohjois-Karjalan museo ja Mukulakatu olivat suljettuina huoltotoimien ajan tammi-helmikuussa.

5 Kaupunginorkesteri Joensuun kaupunginorkesteri tuottaa sinfonia-, kirkko-, viihde- ja kamarikonsertteja kaikenikäisille kaupunkilaisille ja on Joensuun Musiikkitalven päätoimija. Orkesteri toimii OKM:n rahoituksella myös maakunnallisesti. Orkesterin tapahtumat Konserttien lkm ("isot" konsertit) ,5 % 10 90,0 % 40 Esiintymiset pienryhmäkokoonpanossa, lkm ,7 % 8-62,5 % 18 Yleisötyö ,0 % ,0 % 12 /konsertti ,2 % ,5 % Myytyjen lippujen lkm ,8 % ,5 % /lippu (brutto) 249,9 275,4 212,6 77,2 % 158,9 33,9 % 275,4 Kuulijoiden lkm ,9 % ,6 % /kuulija (brutto) 57,7 83,6 44,2 52,9 % 48,2-8,2 % 83,6 Kuulijoiden määrä/konsertti ,0 % ,0 % 483 /asukas (brutto) 32,7 31,1 4,7 15,2 % 4,8-1,5 % 31,1 Kaupunginorkesteri yhteensä (brutto) ,3 % ,3 % henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 31,8 38,0 29,0 76,3 % 34,4-15,7 % 38,0 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,7 1,0 8,5 850,0 % 2,0 325,0 % 1,0 Henkilötyövuodet yhteensä 36,5 39,0 37,5 96,2 % 36,4 3,0 % 39,0 Toimintatulot ,2 % ,9 % Toimintamenot ,3 % ,3 % Toimintakate ,7 % ,9 % Toimintatulot % menoista 11,0 % 9,6 % 13,3 % 138,4 % 18,4 % -27,7 % 9,6 % Orkesteri teki helmikuussa kymmenen koululaiskonserttia (puhaltajat/jouset), mikä pienentää tilastoinneissa merkittävästi konserttikohtaisia kuluja. Kokonaisyleisömäärää kasvatti esiintyminen Joensuun Areenalla Wanhojen tanssien orkesterina. Kulttuurin virta -hanke on lisännyt lasten ja nuorten parissa tehtyä toimintaa, esim. 23 yleisötyövierailua koululuokkiin. Tuloja kasvatti maakunnalliseen toimintaan myönnetyn tuen ensimmäinen erä. Konserttilippuja myytiin erityisen hyvin Musiikkitalven avajaiskonserttiin ja Espanjalainen kitara -sinfoniakonserttiin.

6 Joensuun seutukirjasto Joensuun seutukirjasto tuottaa kirjasto- ja tietopalvelut Joensuun seudun kunnille sekä toimii Pohjois-Karjalan maakuntakirjastona. Seutukirjasto Lainat lkm ,3 % ,5 % /laina (brutto) 2,5 2,4 2,7 110,4 % 2,6 3,9 % 2,4 Lainaajat ,0 % Aukiolotunnit ,3 % ,0 % /tunti (brutto) 193,4 188,4 207,6 110,2 % 194,5 6,7 % 188,4 Käynnit lkm ,1 % ,2 % /käynti (brutto) 5,1 5,2 5,4 104,8 % 5,2 4,6 % 5,2 Verkkokäyntien lkm ,0 % ,5 % Tapahtumat ,0 % 283-4,6 % Käyttäjäkoulutus ,5 % 79-1,3 % 400 Seutukirjasto /asukas (brutto) 50,8 52,2 9,2 17,7 % 9,0 2,8 % 52,2 - josta aineistohankintojen osuus 5,8 5,8 1,9 32,8 % 1,9 0,0 % 5,8 Joensuun seutukirjasto yhteensä ,7 % ,6 % henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 73,2 76,5 78,1 102,1 % 71,1 9,9 % 76,5 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 13,2 10,0 7,5 75,0 % 14,8-49,3 % 10,0 Henkilötyövuodet yhteensä 86,4 86,5 85,6 99,0 % 85,9-0,3 % 86,5 Toimintatulot ,6 % ,8 % Toimintamenot ,8 % ,6 % Toimintakate ,3 % ,6 % Toimintatulot % menoista 30,5 % 30,5 % 25,0 % 81,7 % 32 % -22,5 % 30,5 % Seutukirjastossa alkuvuonna maksetaan koko vuoden lehtivuosikerrat ja muita koko vuoteen kohdentuvia menoja. Kulttuurin virtaan on toteutettu mediakasvatuspajoja,mikä näkyy käyttäjäkoulutustilastossa. 660 Kulttuuripalvelut yhteensä TP2015 TA 2016 TOT 2/2016 % TA:sta TOT 2/2015 Muutos % tot.16 Ennuste 2016 Toimintatulot ,9 % ,4 % Toimintamenot ,6 % ,4 % Toimintakate ,1 % ,6 % Toimintatulot % menoista 21,2 % 21,0 % 18,9 % 89,7 % 24,2 % -22,1 % 21,0 %

7 670 Nuorisopalvelut Vastuuhenkilö: nuorisojohtaja Nuorisotoimen kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat. Nuorisotoimi työskentee yhteistyössä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tulosalueiden ja järjestöjen kanssa. Yhteiset palvelut ja kehittämistoiminta / alle 29-vuotias asukas (brutto) 7,5 8,2 1,1 13,1 % 1,2-10,7 % 8,2 %:a nuorisotoimen kokonaismenoista 13,4 % 14,3 % 12,7 % 88,8 % 14,3 % -11,5 % 14,3 % Yhteiset palvelut ja keh.toiminta yhteensä (brutto) ,1 % ,2 % Nuoristotilat/Alueellinen nuorisotyö käynnit nuorisotaloilla ,2 % ,0 % /käynti (brutto) 18,5 19,2 14,5 75,6 % 13,0 11,6 % 19,2 Käyntikerrat/työntekijä ,7 % 727 8,5 % Aukiolotunnit/kk 728,0 600,0 704,0 117,3 % 844,0-16,6 % 600,0 Nuorisotilat yhteensä (brutto) ,0 % ,1 % Sosiaalinen tuki Asiakasta/toimintaan säännöllisesti osallistuvaa 128,0 100,0 28,0 28,0 % 114,0-75,4 % 100,0 Pienryhmätoiminta ,9 % ,7 % / alle 29-vuotias asukas (brutto) 5,1 5,9 0,6 10,3 % 0,5 22,7 % 5,9 Sosiaalisen tuen palvelut yhteensä (brutto) ,3 % ,5 % Ohjaus- ja neuvontapalvelut Leiritoiminnan vuorokaudet ,0 % 0 #JAKO/0! 800 /vuorokausi (brutto) 82,6 130,0 0,0 0,0 % 0,0 #JAKO/0! 130,0 Muut ohjaus- ja neuvontapalvelut (brutto) ,0 % ,4 % / alle 29-vuotias asukas (brutto) 5,4 6,0 0,7 11,1 % 0,7-4,7 % 6,0 Ohjaus- ja neuvontapalvelut yhteensä (brutto) ,1 % ,4 % Avustukset / alle 29-vuotias asukas (brutto) 3,7 3,7 0,7 19,4 % 0,7 2,5 % 3,7 Avustukset yhteensä (brutto) ,6 % ,5 % henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,9 18,0 12,6 70,2 % 13,8-8,5 % 18,0 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 5,2 5,0 6,5 130,0 % 4,1 58,5 % 5,0 Henkilötyövuodet yhteensä 18,1 23,0 19,1 83,2 % 17,9 6,9 % 23,0 Toimintatulot ,7 % ,4 % Toimintamenot ,7 % ,8 % Toimintakate ,0 % ,5 % Toimintatulot % menoista 3,7 % 3,5 % 1,8 % 52,2 % 2,5 % -26,0 % 3,5 % Alueellisen nuorisotyön kustannukset ovat edellisvuotta korkeammat, koska Torikatu 17 nuorten palvelukeskuksen vuokrat tiliöity kokonaisuutena kustannuspaikalle Henkilötyövuosissa näkyy alkuvuoden sijaisuuksien tarve määräaikaisten määrässä.

8 690 Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Tulosalue sisältää kaupungin ylläpitämän liikuntapaikkaverkoston, Joensuun Areenan, urheiluseuroille jaettavat avustukset sekä urheiluakatemian. Pärnävaaran ulkoilukeskusta ylläpidetään yhdessä Liperin kunnan kanssa. Ohjatut liikuntaryhmät järjestetään yhdessä Kansalaisopiston kanssa. Yhteiset palvelut /asukas (brutto) 6,0 5,5 0,8 15,4 % 1,0-11,1 % 5,5 %:a liikuntapalvelujen kokonaismenoista 4,7 % 4,3 % 4,3 % 99,2 % 4,8 % -11,3 % 4,3 % Yhteiset palvelut yhteensä (brutto) ,0 15,4 % 71836,0-11,1 % Avustukset Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä ,0 % 1-100,0 % 55 /asukas (brutto) 2,7 2,6 0,0 0,0 % 0,0-100,0 % 2,6 Avustukset yhteensä (brutto) ,0 % ,0 % Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Ohjattu toiminta - ryhmien lkm ,9 % 65-7,7 % 66 - osallistujien lkm Ryhmien lkm/soveltava liikunta, lapset ja nuoret ,0 % 2 0,0 % 2 Ryhmien lkm/soveltava liikunta, aikuiset ,0 % 8-25,0 % 8 Seniorikorttikäynnit uimahalleissa ,9 % ,9 % Tuottojen osuus kuluista % 59,2 % 40 % 163 % 407,1 % 214 % -23,9 % 40 % Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteensä (brutto) ,3 % ,4 % Urheiluakatemia Opiskelijoiden lkm ,0 % 285 2,5 % 295 I ja II-tason urheilijoiden lukumäärä ,0 % 30 10,0 % 30 saavutetut SM-mitalit ,0 % 9 11,1 % 50 Tuottojen osuus kuluista % 53,3 % 54 % 0 % 0,0 % 0 % 0,0 % 54 % Urheiluakatemia yhteensä (brutto) ,9 % ,9 % Uimahallit Käynnit lkm ,6 % ,0 % /käynti (brutto) 6,6 6,5 5,2 79,9 % 5,1 2,4 % 6,5 Kävijämäärä per aukiolotunti ,2 % 49-3,2 % 45 Tuottojen osuus kuluista % 46,6 % 48 % 52 % 108,3 % 56 % -7,2 % 48 % Uimahallit yhteensä (brutto) ,7 % ,3 % Jäähallit Käyttöaste % 79 % 85 % 80 % 94,1 % 78 % 2,6 % 85 % Tuottojen osuus kuluista % 18,1 % 18 % 14 % 81,6 % 11 % 28,6 % 18 % Jäähallit yhteensä (brutto) ,0 % ,3 % Sisäliikuntatilat /asukas (brutto) 26,4 24,9 4,2 16,7 % 4,5-7,6 % 24,9 Tuottojen osuus kuluista % 11,8 % 14 % 8 % 61,3 % 8 % 9,3 % 14 % Sisäliikuntatilat yhteensä (brutto) ,7 % ,3 %

9 Ulkoliikuntapaikat Ulkoliikuntapaikat /asukas (brutto) 25,7 23,7 4,2 17,6 % 4,2-0,8 % 23,7 Tuottojen osuus kuluista % 5,5 % 2,4 % 0,3 % 11,4 % 2,0 % -86,1 % 2,4 % Ulkoliikuntapaikat yhteensä (brutto) ,6 % ,5 % Joensuun Areena Tapahtumien lkm - urheilutapahtumat lkm ,9 % 26 42,3 % 70 - messut lkm ,0 % 0 0,0 % 4 - kokoukset ja juhlatilaisuudet lkm ,0 % 1 0,0 % 4 - konsertit lkm ,0 % 1 0,0 % 4 Tapahtumakäyttö vrk ,1 % 3 0,0 % 33 Liikuntakäyttö vrk ,5 % 55 1,8 % 320 Kokonaiskävijämäärä ,0 % ,6 % Suljettu vrk ,3 % 1 0,0 % 12 Tuottojen osuus kuluista % (pl. pääomavuokra) 58,6 % 37,6 % 40,4 % 107,5 % 60,3 % -33,0 % 37,6 % Joensuun Areena yhteensä (brutto) ,1 % ,6 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 52, ,6 90,2 % 55,5-10,6 % 55 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö ,5 156,3 % 8,9 40,4 % 8 Henkilötyövuodet yhteensä 63, ,1 98,6 % 64,4-3,5 % 63 Toimintatulot ,3 % ,7 % Toimintamenot ,6 % ,1 % Toimintakate ,9 % ,9 % Toimintatulot % menoista 22,0 % 21,6 % 19,8 % 91,7 % 21,2 % -6,7 % 21,6 % Liikuntapalvelut solmivat PKKY:n tilapalvelujen kanssa sopimuksen, jonka mukaan liikuntapalvelut hallinnoivat Niittylahden opiston liikuntahallin ilta- ja viikonloppukäyttöä välisenä aikana. Sääolosuhteet mahdollistivat jäätujen kunnostustyöt. Vapaa-aikalautakunta yhteensä TP2015 TA 2016 TOT 2/2016 % TA:sta TOT 2/2015 Muutos % tot.16 Ennuste 2016 Toimintatulot ,0 % ,7 % Toimintamenot ,2 % ,3 % Toimintakate ,9 % ,1 %