UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9.

2 Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä ja paikallista osallistumista sekä tarjota erilaisia vaihtoehtoja kulttuurin ja taiteen alueilla. Kulttuuripalvelut tarjoavat asukkaille mahdollisuuksia kehittää itseään, pitää yllä jatkuvaa oppimista sekä tarjota rentoutumis- ja virkistäytymismahdollisuuksia. Näin ne luovat paikkakunnalle henkistä hyvinvointia. Talousarvion tavoitteet Talousarvion mittarit Talousarvion tavoitetaso Toteutuma 1-8/ Kirjastoaineiston uusiutuvuus ja ajantasaisuus Aineiston kiertokulku Poistot/kokoelma 10 %:n nousu 10 %:n nousu Tavoitteen toteutuminen selvillä vuoden lopussa. Poistoja tehty 5000 kpl, joka on 3,7 % kokoelmasta. Museopedagogisen ohjelman laatiminen Museon tuottamien opetustuntien lukumäärä 10 %:n nousu Museopedagogista ohjelmaa laaditaan. Tehtävää varten perustettu työryhmä on kokoontunut kerran ja ohjelman runko on valmistunut. Museon tuottamien opetustuntien lukumäärä oli tarkastelujaksolla 40. Viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla opetustuntien määrä oli 29 (nousua 27,5 % ). Lasten kuu Marraskuu tapahtuman järjestäminen seutukunnallisena Kävijämäärä 10 %:n nousu Tapahtuma on marraskuussa. Resurssit TP 2009 TA TOT 1-8/ Henkilöstön määrä 18,18 18,17 18,17 Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja 1

3 Talouden toteutuminen 1-8/ Sitovuustaso, ulkoinen ja sisäinen 1-8/2009 Ta-muutos 1-8/ Poikkeama Käytön % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot ,2 Korvaukset kunnilta ja kuntay ,9 Muut suoritteiden myyntituoto Myyntituotot ,5 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen ma Muut palvelumaksut ,9 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot ,4 TOIMINTATUOTOT ,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot ,5 Palkat ja palkkiot ,5 Henkilösivukulut Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,3 Henkilöstökorvaukset,menojen ,8 Henkilösivukulut ,1 Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,8 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Avustukset Avustukset yhteisöille ,5 Avustukset ,5 Muut toimintakulut Vuokrat ,8 Muut toimintakulut Muut toimintakulut ,3 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 Suoritteet Ta-muutos 1-8/ Tot. % Asukas /asukas -87,17-87,17-56,07 Kävijät ,3 /kävijä -7,53-7,53-7,65 2

4 Ta- muutos Poikkea- Käytön 1-8/2009 yhteensä 1-8/ ma % Kirjasto Lainat Aineiston hankinta Kävijät KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Asukas ,8 Lainat ,1 Kävijät ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Asukas ,8 Lainat ,1 Kävijät ,7 Kulttuuri Kävijät Kävijät/musiikki Kävijät/lasten kulttuuri TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Asukas ,1 Kävijät ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Asukas Kävijät ,5 Museo Kävijät Kävijät/museo Kävijät/taidenäyttelyt TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Asukas ,0 Kävijät ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 Asukas ,0 Kävijät ,2 3

5 INVESTOINNIT Investointien toteutuminen 1-8/ Tamuutos yht. Poik- Investointihankkeet 1-8/ / keama % Kulttuuripalvelut Musiikkiopiston pianot 2 kpl INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Näyttämön esirippu ja verhojen uusiminen INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINNIT NETTO , Musiikkiopiston kalustohankinnat INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO , Lämpiön, näyttämön ja kok.huon. kalusto INVESTOINTIMENOT ,7 INVESTOINNIT NETTO ,7 Kulttuuripalvelut INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINNIT NETTO ,1 4