Toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti 1/2017, Sosiaali- ja terveyslautakunta Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1
Hyvinvointipalveluiden tuloskortit Elinvoima ja työpaikat Strateginen päämäärä 1. Nuorten syrjäytymisen vähentäminen 1.1. Katkeamattomat palveluketjut, jotka tukevat nuorten kouluttautumista ja työllistymistä 1.1.1. Monialainen yhteistyö nivelvaiheet huomioiden 1.1.1.1. Etsivän nuorisotyön asiakkuuksien määrä 1.1.1.1. Nuorten löytyminen ja motivointi. Raportointi 1-4 Suuri 1.1.1.1 Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä mahdollisuus = 5, tammi-huhtikuussa yksi syrjäytynyt 247. nuori kustantaa yhteiskunnalle 1,5 milj euroa Riskin Nuorisopalvelujen esimies Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Strateginen päämäärä 1. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa 1.1. Palvelut sisällöllisesti ja laadullisesti nykyvaatimusten ja kokonaisedun mukaisia 1.1.1. Soten yhteinen laatujärjestelmä. 1.1.1.1. Palvelualueiden 1.1.1.1. Henkilöstöresurssit ja vaihtuvuus. toteutuneet auditoinnit/terveys- ja vanhuspalveluilla on voimassa oleva laaduntunnus ja sosiaalityön jollekin palvelulle on suoritettu kartoittava auditointi. jonkin verran 1, mahdollinen 2 = 2 1.1.1.1. SHQS -laatutyö etenee suunnitellusti. Sosiaalipalvelujen päällikkö, Vanhuspalvelujen päällikkö, Ylilääkäri
1.2. Asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu 2. Asiakkaan valinnanmahdollisuuksien lisäähoidon määrän lisäys. 2.1. Yksityisen päiväminen varhaiskasvatuksessa. 3. Toimintaympäristön digitalisaatio 3.1. Asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien digitalisointi. 1.2.1. Käynnistetään palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointitiimin työ ja kehitetään toimintaa muissa sosiaalityön palveluissa. 2.1.1. Varhaiskasvatuksen palvelutuotannon uudelleen järjestelyt. 3.1.1. Wilman käyttöön ottaminen varhaiskasvatuksessa. Iltapäivätoimintaprosessin sähköistäminen, nuorisopalveluissa sosiaalisen median hyödyntäminen tiedottamisessa. 1.2.1.1. Toiminta alkaa 1.1.2017. 2.1.1.1. Vuonna 2017 hoitopaikoista 20 % on yksityisiä. 3.1.1.1. Wilman pilotointi, iltapäivätoiminnan asiakkuusprosessien sähköistys (ilmoittautuminen, laskutus, toiminnasta eroaminen), nuorisopalveluissa otettu käyttöön uusia sosiaalisen median sovelluksia 1.2.1.1. Henkilöstöresurssit. 2.1.1.1. Ei saada riittävästi yksityisiä palveluntuottajia, asiakkaat eivät siirry käyttämään palveluseteliä. 3.1.1.1. Henkilöstöresurssien vähäisyys. jonkin verran 1, mahdollinen 2 = 2 Melko suuri riski = 4 Kohtalainen riski = 2 1.2.1.1. Sointu -tiimi (sosiaalityön palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointitiimi) aloitti suunnitellusti työnsä vuoden alusta. Pyydä apua -nappi saatiin kaupungin kotisivuille maaliskuussa ja Sointu -tiimin virka-ajan päivystäjä vastaa sitä kautta tuleviin kysymyksiin muun työnsä ohessa. 2.1.1.1. Tavoite on täyttymässä uuden toimintakauden alkaessa syksyllä. 3.1.1.1. Varhaiskasvatuksessa Wilma otetaan käyttöön syksyllä. Ip-toiminnan sähköistämisprosessi on kesken. Nuorisopalvelut on lisännyt sosiaalisen median käyttöä. Sosiaalipalvelujen päällikkö Varhaiskasvatuspalveluiden esimies Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö, Tietohallintopäällikkö, Varhaiskasvatuspalveluiden Nuorisopalvelujen esimies
4. Eri ryhmille kohdennettuja ennaltaehkäiseviä palveluita lisätään. 4.1. Kohderyhmien tavoittaminen, kohderyhmien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja terveyden edistäminen 4.1.1. Liikuntaneuvonta, kansalaisopiston kohdennettu kurssitarjonta, kulttuuripalveluiden markkinointi eri ryhmille, kirjasto on kohtaamispaikka kuntalaisille (myös työasemien käyttömahdollisuus), museot tarjoavat työpajoja ja opastuksia eri ryhmille, räätälöidyt osallistumismaksut. 4.1.1.1. Toteutuneiden ryhmien määrä ja osallistujien määrä. 4.1.1.1. Ei onnistuta tavoittamaan kohderyhmiä, kaupungin maantieteellinen laajuus, resurssien vähäisyys mahdollinen = 2 4.1.1.1. Kirjastopalveluiden toimintaa on esitelty ja esitellään muun muassa eri vammais- ja erityisjärjestöille. Myönteisiä kokemuksia saatu Celia-palveluista sekä näkövammaisilta että lukihäiriöistä kärsiviltä. Kansalaisopisto Lapset ja nuoret (alaikäiset) 77 kurssia, osallistunut 861 oppilasta, 750 eri henkilöä Maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat 16 kurssia, osallistunut 223 opiskelijaa, 169 eri opiskelijaa; lisäksi aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen alkuvaiheen opetus, johon on osallistunut 10 opiskelijaa. Työttömille ja ikäihmisille ei ole erikseen kohdennettu kursseja. Aiheiltaan, vaativuustasoltaan ja toteutukseltaan monipuolinen opintotarjonta tavoittaa muiden ohella Vapaa-aikapäällikkö, Museopalvelujen Kirjastopalveluiden Liikuntapalveluiden Kansalaisopiston rehtori
myös työttömät ja ikäihmiset. Molemmat ryhmät ovat oikeutettuja kurssimaksualennuksiin. Työttömät opiston toimintaan osallistunut yhteensä 929 opiskelijaa, 474 eri henkilöä Ikäihmiset 20 liikunta-, tanssi- ja joogakurssia, joita ei ole nimetty ikäihmisten kursseiksi, mutta jotka sopivat ikäihmisille ja monet myös liikuntarajoitteisille; 507 kurssilaista, 468 eri henkilöä. Kansalaisopiston toimintaan osallistunut raportointikaudella kaikkiaan 2928 eläkeläistä, 1484 eri henkilöä. Liikuntaneuvonnassa on seurantajaksolla neuvottu 58 uutta asiakasta, yhteensä kontakteja (myös aikaisemmin aloittaneet) on ollut 137. Neuvonta on ollut tehokasta, sillä neuvontaan osallistuneista 91 % on 3-6 kk:n seu-
4.1.2. Lisää terveyttä edistäviä ryhmiä / yhteistyö 3. sektorin kanssa, digitalisaation suomien mahdollisuuksien hyödyntäminen 4.1.2.1. Toteutuneiden ryhmien määrä, osallistujien määrä. 4.1.2.1. Ei onnistuta tavoittamaan kohderyhmiä, kaupungin maantieteellinen laajuus, resurssien vähäisyys, kolmannen sektorin resurssit ja mahdollisuus pitkäjänteiseen yhteistyöhön Mahdollinen = 2 rannan (79 hlöä) jälkeen liikkunut joko omatoimisesti tai liikuntapalvelujen ryhmässä. 9 %:ia osallistuneista ei ole lisännyt liikuntaansa ja toista 9 %:ia ei ole neuvontaan lähetteestä huolimatta saatu osallistumaan lainkaan. 4.1.2.1. Vuoden 2017 alusta on aloitettu Unelmien liikuntaryhmä aloitteleville liikkujille, ryhmässä kokeillaan eri lajeja. Liikuntaneuvottaville on järjestetty mm. omaa vesijumppaa. Ikääntyneiden ja nuorten toiminnassa Pirteyttä Päiviin ja Lataa Liikettä ryhmät järjestetään yhteistyössä yhdistysten kanssa siten, että ohjaajat ovat valtaosin yhdistysten ohjaajia. Kevätkauden tilastot eivät ole vielä valmistuneet. Kirjastopalveluiden Liikuntapalveluiden Kansalaisopiston rehtori
5. Vapaa-aikapalveluita kehitetään nykyistä palveluverkkoa ylläpitämällä ja tehostamalla mm. digitalisoinnin avulla sekä uusia toimintamalleja toteuttamalla. 5.1. Kuntalaisten aktivoiminen vapaa-aikapalveluiden pariin yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ja kaupungin oman organisaation kanssa. Digitalisaation avulla pystytään säilyttämään ja kehittämään nykyisiä laadukkaita vapaaajanpalveluita nykyisillä resursseilla. 5.1.1. Sähköisten palveluiden tarjonnan lisääminen, peruskorjaus- ja kehittämishankkeet 5.1.1.1. Lähikirjastojen automatisointi suunnitelman mukaan, verkkomaksamisen mahdollistaminen, verkkopohjaisen liikuntaneuvonnan ja kansalaisopiston opetuksen kehittäminen, Urheilupuiston peruskorjauksen valmistuminen, kirjaston käyttöjärjestelmän muutos, paikallismuseosuunnitelman vaiheittainen toteutus, Veturitallin toimintaympäristön kehittämishankkeet ja toteutuneiden ääni- ja mobiiliopastusten määrä, pääkirjaston irtaimistohankinnat, Perniön urheilukentän suorituspaikkojen peruskorjaus, Tupurin frisbeegolf ja kuntoilualue -hanke 5.1.1.1. Digitalisaation hyödyntämisessä riskinä resurssien vähäisyys, muutosvastarinta sekä järjestelmien toimivuus. Digitaalisuuden lisääminen riski mahdollinen = 2 5.1.1.1. Kirjastopalvelut tekevät yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden (Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys, 4H, Salon muistiyhdistys, Salon invalidit) kanssa, järjestämällä näyttelyitä ja tapahtumia erilaisten teemojen puitteissa. Lähikirjastojen automatisointi etenee. Kiikala on toiminnassa. Muurlassa tehdään valmisteluja. Käyttöön kuluvan vuoden aikana. Verkkomaksamisen mahdollisuuksia on selvitetty, mutta eri toimijoiden (kuten Taitoa) järjestelmien yhteensovittamisessa on vielä työtä. Verkkopohjaisen liikuntaneuvonnan osalta ei vielä otettu käyttöön mobiililaitteiden avulla tapahtuvaa liikuntaneuvontaa, mutta asiaa selvitetään edelleen. Kaikki Vapaa-aikapäällikkö, Museopalvelujen Kirjastopalveluiden Liikuntapalveluiden Kansalaisopiston rehtori
liikuntaneuvontaan osallistuvat eivät voi verkkopohjaiseen liikuntaneuvontaan osallistua. Urheilupuiston peruskorjaus etenee aikataulussaan ja kustannusarvion mukaisesti. Perniön urheilukentän korjausten osalta urakoitsija on valittu ja työt tehdään syksyllä kustannusarvion puitteissa. Tupurin frisbee- ja kuntoilualueen osalta määrärahat on 2017 talousarviokäsittelyn yhteydessä siirretty vuodelle 2018. Paikallismuseosuunnitelmassa on jätetty tarjouspyynnöt Halikon museon osalta koskien kokoelmainventointia. Taidemuseon museokasvatuksessa on valmistettu yksi ääniopastus ja yksi mobiiliopastus Willamon näyttelyyn.
Osa kansalaisopiston päätoimisesta opetushenkilöstöstä on saanut koulutusta internet-pohjaisten ratkaisujen käyttöön opetuksessa. Osa opiston tuntiopettajista on ottanut käyttöön sähköiset päiväkirjalomakkeet. Opintotarjonnan valmistelussa ja toteutuksessa kansalaisopisto on toiminut yhteistyössä mm. Salon seurakunnan, Salon seudun FinFamin, Salon 4H-yhdistyksen, UrSalo ry:n, Salon Teatterin, Salon klubitalon, useiden Salon kaupungin palvelualueiden sekä monien muiden tahojen kanssa.
Vakavarainen talous Strateginen päämäärä 1. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta. 2. Hallintorajat ylittävä tilojen yhteiskäyttö. 3. Kustannustehokas palvelutuotanto varhaiskasvatuksessa 1.1. Optimaalinen palveluketju talouden, toiminnan ja kokonaisedun näkökulmasta sekä uudistuneet toimintatavat. 2.1. Tilat ovat tehokkaassa ja monipuolisessa käytössä muovautuen eri käyttäjien ja kuntalaisten tarpeisiin. 3.1. Hoitopaikkojen optimaalinen käyttö 1.1.1. Geriatrinen arviointiyksikkö ja Perniön dementiayksikkö käynnistyvät. 1.1.2. Tukiasumiskokeilu osasto Rauhalassa. 2.1.1. Tilojen poikkihallinnollinen yhteissuunnittelu, tilojen avaaminen alueen asukkaiden käyttöön 3.1.1. Uudistusten hallittu ja ripeä täytäntöönpano, keskitetty ja tehokas palveluohjaus 1.1.1.1. Toiminta käynnistyy kesällä 2017. 1.1.2.1. Yli puolet tukiasumisen asiakkaista kotiutuu. 2.1.1.1. Uudet tilaratkaisut, tilojen määrän ja käyttöasteen kartoitus, uusien palvelutarpeiden mahdollistaminen 3.1.1.1. Täyttöaste 95 %, päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasoa 2.1.1.1. Asenteet, yhteistyön puuttuminen 3.1.1.1. Asiakkaan hoitomatkan piteneminen 1.1.1.1. Poliittinen päätöksenteko. Merkittävä 2, mahdollinen 2 = 4 1.2.1.1. Poliittinen päätöksenteko. Merkittävä 2, mahdollinen 2 = 4 1.1.1.1. Geriatrinen arviointiyksikkö aloittaa 2.5. Vanhuspalveluissa dementiayksikkö Perniössä aloittaa 2.5 osittain ja toiminta käynnistyy kokonaisuudessaan syyskuussa. 1.2.1.1. Toiminta käynnistyi helmikuun alussa. 2.1.1.1. Halikossa avautui helmikuussa nuorisotila kirjaston yhteyteen. Avoin päiväkoti toimii Muurlassa nuorisotiloissa. Yksi opetusryhmä toimii Steissillä. Perhekeskus toimii avoimen päiväkodin tiloissa. 2 3.1.1.1. Päiväkotien täyttöaste 1-4/2017 on ollut 91,52 ja perhepäivähoidon 86,65. Vanhuspalvelujen päällikkö, Ylilääkäri Vanhuspalvelujen päällikkö, Ylilääkäri Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö, Varhaiskasvatuspalveluiden Nuorisopalvelujen esimies Varhaiskasvatuspalveluiden esimies
4. Opetustilat ja oppilasmäärä suhteessa toisiinsa tehokkaassa käytössä. 5. Kustannustehokas vapaa-ajanpalvelutuotanto 4.1. Kouluverkon muutosta arvioidaan säännöllisesti. 5.1. Laadukkaiden palveluiden tuottaminen ja kehittäminen nykyresurssein. 4.1.1. Ryhmäkokojen hallittu kasvattaminen 3-9 -luokilla. 5.1.1. Yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin, kaupungin oman organisaation ja yksityisen sektorin kanssa. Oman toiminnan kehittäminen. 4.1.1.1. Kustannukset /oppilas, oppilasryhmien koko, perusopetuksen ja lukion nettokustannukset /oppilas vertailukuntien tasoa 5.1.1.1. Nettokustannukset vertailukuntien tasoa. 4.1.1.1. Kouluverkon joustamattomuus Suuri riski = 5 5.1.1.1. Liian vähän resursseja kehittämistyöhön. Mahdollinen = 2. 4.1.1.1. Tilan käytön mitoitukset on kartoitettu Ollikkalan koulussa ja Salon lukiossa. 5.1.1.1. Kirjastopalveluissa nettokustannukset vertailukuntien tasoa. Nykyisillä resursseilla ylläpidetään nykyistä tasoa, mutta ei kehitetä palvelua. Kulttuuripalvelun kokonaismenoista ei ole saatavilla vertailevaa ajankohtaista tietoa. Cupore-raportti valmistuu viimeisen kolmen vuoden osalta loppuvuodesta 2017. Taidemuseon kokonaismenot vertailukuntia alimmat, mutta kävijämäärät korkeimmat, viimeisin tilasto vuodelta 2015. Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö Vapaa-aikapäällikkö, Museopalvelujen Kirjastopalveluiden Liikuntapalveluiden Kansalaisopiston rehtori, Nuorisopalvelujen esimies
Kansalaisopiston osalta eri opistojen nettokustannusten vertailtavuus on ongelmallista, ja raportointi edellyttää siksi tarkempaa vertailtavien opistojen talouden tarkastelua. Vertailu tehdään koko vuoden 2017 raporttiin. Liikuntapalveluiden osalta vertailukuntien vuoden 2016 tiedot saadaan vasta loppuvuoden aikana. Johtaminen ja osaava henkilöstö Strateginen päämäärä 1. Tukea ja kannustaa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia. 1.1. Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö. 1.1.1. Täydennyskoulutus henkilökohtaiseen koulutussuunnitelmaan perustuen. 1.1.1.1. Täydennykoulutusvelvoite 3 päivää/työntekijä toteutuu. 1.1.1.1. Asiakastyön määrä suhteessa resurseihin. jonkin verran 1, mahdollinen 2 =2 1.1.1.1 Vuoden 2016 osalta sote-palveluiden lakisääteinen täydennyskoulutus (3 päivää/vuosi) toteutui pääsääntöisesti. Vanhuspalvelujen päällikkö, Sosiaalipalvelujen päällikkö, Ylilääkäri
2. Koulujen ja päiväkotien kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen. 2.1. Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen, Pedagogisen johtamisen ja osaamisen vahvistaminen 2.1.1. Laaditaan kasvatuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelma OPPIVA SALO vuosille 2017 2020. Laaditaan osaamisen kehittämissuunnitelma. Laaditaan kasvatus- ja opetuspalveluiden tavoitearkkitehtuurikuvaus. 2.1.1.1. Laadittu ja hyväksytty kehittämissuunnitelma. 50 %:ssa Salon kouluissa on vähintään yksi monipuolinen oppimisympäristö. Laadittu kehittämissuunnitelma ja käynnistyneet koulutukset. Laadittu tavoitearkkitehtuurikuvaus. 2.1.1.1. Jatkuvat leikkaukset talousarvioon, jotka vähentävät ydintoiminnan resurssia. Suuri riski = 5 2.1.1.1. Oppiva Salo Lasten ja kehittämisohjelma nuorten vuosille 2017 2020 palveluiden pääl- on valmistunut ja se on käsitelty opetuslautakunnassatohallinlikkö, Tie- Kouluihin on tulossa 7 topääl- likkö, uutta oppimisympäristöä. Varhais- Opettajien osaamisen kasvatus- kehittämisohjelma ja palvelui- den esi- rehtoreiden muutosvalmennusohjelmmies yhteistyössä Turun Yliopiston kanssa vuosille 2017 2020 on aloitettu. Lasten ja nuorten palveluiden kokonaisarkkitehtuurityö on aloitettu.
Terveydenhuollon palvelut Terveyspalveluiden toiminnassa on noudatettu toimintasuunnitelmaa. Toimintatuottojen toteuma on 24,6 % ja jäljessä tavoitteesta. Syynä on tietojärjestelmien uudistamiseen liittyvät rajapintaongelmat ja niiden aiheuttama työterveyshuollon laskutusten viivästyminen. Henkilöstökulujen toteuma on 28 %. Henkilöstökuluja on kasvattanut lääkärien ja hammaslääkärien parantunut rekrytointitilanne ja vakanssien täyttyminen, perhetyöhön osoitettu lisävoimavara sekä sijaisten tarve välttämättömien ja ympärivuorokautisten palveluiden potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Palvelujen ostoista valtaosa on erikoissairaanhoidon kustannusta VSSHP:ltä. Sairaanhoitopiirin talousarviokortista tammi-maaliskuulta 2017 ilmenee, että erikoissairaanhoidon suoritteet alkuvuonna olivat kutakuinkin vuoden 2016 tasolla, mutta kustannukset ylittävät sairaanhoitopiirin ennakkolaskutuksen ja budjetoinnin. Muiden palveluostojen ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta talousarvion toteuma on 29,4 %. Ostopalvelukustannusten kasvu johtuu A-klinikkasäätiön palvelusopimuksen mukaisten kustannusten kohdentamisesta aiemmasta poiketen terveyspalveluiden mielenterveys-ja päihdetyön momentille. Henkilöstön hyvinvointia edistävien suunnitelmien toteuttamista on jatkettu tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Työhyvinvointi-teema sisältyy mm. yksiköiden kehittämispäiviin. Mielenterveyspalveluissa matalan kynnyksen hoitajavastaanotto yhteistyössä psykiatrisen erikoissairaanhoidon kanssa on vakiintumassa. Psykiatrian erikoislääkärin rekrytointi on parantanut mahdollisuuksia kehittää toiminnan sisältöä ja muun muassa depressiohoitoa. Masennuspotilaiden ohjaaminen valtakunnalliseen, HUS:n ylläpitämään nettiterapiapalveluun on käynnistynyt. Kuntouttavaa ja aktivoivaa toimintaa on kehitetty sisällöllisesti ja asumisyksikön kaikki paikat ovat käytössä. Opiaattiriippuvaisten korvaushoidossa asiakasmäärä on kasvanut ja toimintaan on jouduttu lisäämään hoitajaresurssia. Mielenterveyskuntoutuksen asumispalveluiden ostot ja näistä seuraavat kustannukset ovat vähentyneet suunnitellusti. Ennaltaehkäisevälle neuvolan perhetyölle osoitetut voimavarat on saatu käyttöön. Perhetyön palveluiden tarve on suuri. Terveyskeskuksen yöpäivystyksestä luopuminen on toteutunut suunnitelmien mukaisesti ja päivystysasiakkaiden määrä on vakiintunut. Muutoksen taloudellisia ja henkilöstövaikutuksia seurataan. Kotisairaalan suoritteet ovat vähentyneet, koska Kotiutustiimi-toiminnan käynnit tilastoituvat v. 2017 alusta vanhuspalveluille (siirrettiin myös vakanssi). Terveysasemien vastaanottotoiminnassa hoitoonpääsy on toteutunut edellisvuotta paremmin lääkäritilanteen parannuttua. Hoitoonpääsyn säädösten mukaiset tavoiteajat ovat pääosin toteutuneet. Talousvaikeudet, työttömyys ja päihdeongelmat heijastuvat palvelukysyntään. Terveysasemilla on pilotoitu nopeaa vastaanotolle pääsyä. Alle 300 päivää työttömänä olleille on velvoitteen mukaisesti järjestetty terveystarkastuksia ja pitkäaikaistyöttömien terveydentilan arviointia on kehitetty yhteistyössä työvoimapalveluiden kanssa. Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminta on käynnistynyt. Terveyskeskussairaalassa geriatrisen arviointiyksikön suunnittelu, toimintamallin luominen, henkilöstöjärjestelyt ja sairaanhoitopiiriltä vuokrattavien tilojen muutostyöt toteutuivat suunnitelmallisesti ja aikataulussa. Toiminta käynnistyi toukokuun alussa ja terveyskeskussairaalan Perniön osaston toiminta lopetetaan. Tilat siirtyvät vanhuspalveluiden käyttöön. Terveyskeskussairaalassa pitkäaikaista jatkohoitopaikkaa odottavien osuus on edelleen merkittävä ja keskimääräinen hoitoaika on 20,6 pv. Erikoissairaanhoidon siirtoviivepäivien määrä (304 pv, vastaavasti v 2016 274 pv) ja seuranneet kustannukset (177620 ) ovat hieman edellisvuotta suuremmat. Erikoissairaanhoidon lähetteiden kokonaismäärä on edellisvuoden tasolla, mutta terveyskeskus lähettävänä tahona on kasvattanut osuuttaan. Erikoissairaanhoidon sisäisten lähetteiden määrä on n. viidesosa kaikista lähetteistä. ESH-avohoitokäynnit ovat lisääntyneet, kun taas hoitojaksot ovat vähentyneet. Yksikkökustannukset erikoissairaanhoidossa ovat kasvussa. VSSHP:n laskutustiedot perustuvat toistaiseksi tasaerälaskutukseen. Salolaisten erikoissairaanhoidon suoriteperusteinen käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen tammi-maaliskuun osalta ylittää tasaerälaskutuksen +9,5 %, mikä ennakoi merkittävää lisälaskutusta loppuvuodesta. Palvelutarpeiden kausivaihtelu, työnjaon muutokset ja Salon erikoissairaanhoidon muutokset mm. synnytys- ja lastentautiosastojen lakkauttaminen vaikeuttavat vertailuja aiempaan. Laskutusraporttien perusteella ei toteutuneiden muutosten taloudellisista vaikutuksista vielä ole luotettavia johtopäätöksiä tehtävissä. Toimintaan liittyvien moninaisten tekijöiden ja suoritekustannusten kasvun seurauksena palvelurakenteen muutosten 2016 kokonaissäästöt pidemmällä aikavälillä saattavat jäädä ennakoitua vähäisemmiksi
Vanhuspalvelut Sosiaalityön palvelut VSSHP:n lisälaskutus tasaerälaskutuksen tarkistuksen jälkeen loppuvuodesta on todennäköinen, eikä lisämäärärahatarvetta erikoissairaanhoidon kustannuksiin siinä tapauksessa voida välttää. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto on edennyt suunnitellusti. Järjestelmäksi valittiin kuntien Tieran kilpailuttama FastroiHilkka, joka on yleisesti käytössä Varsinais- Suomessa. Käyttöön ottoa varten tehtävä on hankkeistettu. Rajapintoja on rakennettu maaliskuun aikana. Henkilökuntaa on tiedotettu ja koulutettu. Henkilökunnasta on valittu neljä työnjakajaa, jotka jatkossa hoitavat koko kaupungin alueen asiakaskäyntien jakamisen tiimeissä työvuoroissa oleville. Kaikille työntekijöille on hankittu älypuhelin, josta selviävät työvuoron aikaiset asiakaskäynnit ja jolla tehdään tilastoinnit ja lyhyet kirjaukset. Tukiasumisen kokeilu Kukonkallion Rauhalassa käynnistyi 1.2. Toimintaa varten rekrytoitiin kolme lähihoitajaa Alhaisten tiimiin, joka hoitaa asiakaskuntaa päiväaikaan. Yöajan käynnit hoitaa kotitiimi (=yöpartio). Ajanjaksona 6.2-30.4. Rauhalassa on ollut 30 eri asiakasta, yhteensä 479 hoitopäivää. Syinä tuloon on ollut mm. omaishoitotilanne, kodin vesivahinkoremontti, arviointijakso. Lähes kaikki asiakkaat ovat Rauhalasta siirtyneet omaan kotiinsa. Asiakaspalautteen perusteella jakso on koettu toimintakykyä kohentavaksi. Perniön vuodeosaston muutosta vanhuspalveluiden yksiköksi on suunniteltu. Yksikkö on nimetty Vuorelaksi ja vuodeosastolta siirtyvä henkilöstö on valittu. Yksikkö käynnistyy 2.5 osittaisena ja tehtävä remontti valmistuu kokonaisuudessaan viimeistään 15.9. Varsinais-Suomen kärkihanke, KomPAssi, on edennyt. Kuntiin on tehty tiedotustilaisuudet. Omaishoidon ja palveluohjauksen hankekokonaisuuksien työryhmiin osallistuu vanhus-, terveys- ja sosiaalipalveluista työntekijöitä. Hankekokonaisuudet ovat laajoja ja tulevan soten ikääntyneiden palveluiden sisällön osalta keskeisiä. Tavoitteiden toteutuminen Sosiaalityön palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointitiimi Sointu aloitti työnsä suunnitellusti vuoden alusta. Tiimi vastaa myös virka-ajan päivystyksestä ja nettisivuilla olevan Pyydä apua napin pyyntöihin vastaamisesta. Maakunnallinen LAPE hanke on vähitellen käynnistynyt, projektipäällikkö on aloittanut työnsä 18.4. SHQS-laatutyö etenee kaikissa palveluissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Riskien toteutuminen Sopeuttamisohjelman mukainen yhden esimiehen vähennys ja esimiestehtävien siirtyminen organisaatiossa alaspäin näkyy esimiestyössä ja ajankäytön organisointi vaatii vielä hiomista. Aikuis- ja vammaissosiaalityö Sosiaalityön toinen palvelualue palvelurakennemuutoksen jälkeen on aikuis- ja vammaissosiaalityö. Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi 1.1 ja vuoden alusta kaupunki on voinut myöntää vain täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Toimeentulotuen siirto on toteutunut Salossa kohtalaisesti, täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea on myönnetty jonkin verran enemmän kuin edellisenä vuonna. Perustoimeentulotuen siirron myötä väheni myös asiakkaiden määrä ja alkuvuoden aikana on tarkasteltu etuuskäsittelijöiden tehtäviä ja luotu yhtenäisiä toimintakäytäntöjä mm. Sointu tiimin kanssa. Aikuissosiaalityön palveluissa panostetaan ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin, jotka tukevat ennaltaehkäisevää työotetta. Erityislainsäädännön mukaisiin palveluihin turvaudutaan, mikäli sosiaalihuoltolain mukaiset osoittautuvat riittämättömiksi. Maahanmuuttajatyö on painottunut kotouttamiseen, Kärkölän perheryhmäkodin ja tukiasumisen toimintaan, sillä uusia turvapaikanhakijoita ei ole tullut. Kehitysvammahuolto Kehitysvammahuollossa on laadittu tiivis palveluiden tarveselvitys, jossa kuvataan erityisesti asumispalveluiden tarvetta lähivuosina. Tarveselvityksen mukaan tarpeita on erityisesti liikuntavammaisille ja autistisille kehitysvammaisille. Tarveselvityksen mukaan asumisen lisäpaikoille on tarvetta lähivuosina. Tilapäishoidon tarpeet ovat kasvaneet ja nykyisiä palveluita on täydennetty perhehoidolla mahdollisuuksien mukaan. Työ- ja päivätoiminnassa henkilökohtaista apua järjestetään ensisijaisesti ryhmäavustajien
avulla ja henkilökohtaisista avustajista luovutaan mahdollisuuksien mukaan. Vammaispalvelut Vammaispalveluiden palveluasumisen kustannukset ja asiakasmäärät ovat edelleen kasvussa vuonna 2017. Sen sijaan henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalveluiden asiakasmäärien kasvu on pysähtynyt. Vammaispalveluiden palveluasuminen on kilpailutettu ja uudet sopimukset ovat astuneet voimaan 1.1.2017 alkaen. Uuden sopimuksen soveltaminen saadaan päätöksen toukokuuhun mennessä. Palveluasumiseen kasvu edellisen vuoden maaliskuuhun on 8 asiakasta. Näihin lisäyksiin ei ole talousarviossa varauduttu. Perhesosiaalityö Sosiaalityön uusi perhesosiaalityön alue sisältää kasvatus- ja perheneuvolan, lastenvalvonnan, Sointu-tiimin, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon palvelut ja Paavolan perhetukikeskuksen sekä sosiaalipäivystyksen palvelut. Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys muuttui 1.4. lähtien Salon osalta varallaolopäivystykseksi Turun hoitaessa ensikontaktit ja puhelimitse hoidettavat tapaukset myös Salon ja Loimaan seutujen osalta. Salon varallaolorinki jalkautuu tarvittaessa hoitamaan Salon lisäksi Someron ja Kemiönsaaren päivystystapaukset. Asiakaspalautteen keräämiseen on laadittu alkuvuodesta perhesosiaalityön yhteinen palautteen keräämisen vuosikello, jonka mukaisesti palautteita on lähdetty keräämään eri palveluissa. Uuden perhesosiaalityön palveluiden sisäisen työnjaon kehittäminen sekä yhteisten prosessien sujuvoittaminen läheisten yhteistyökumppaneiden kanssa jatkuu. Maakunnallisen LAPE-hankkeen mukainen kehittämistyö on vielä alussa, mutta perhesosiaalityössä on jo sitouduttu kouluttamaan lastensuojelun systeemisen ns. Hackney-malliin yksi kouluttaja ja pilotoimaan mallia avohuollossa myöhemmin Kasvatus- ja perheneuvola Kasvatus- ja perheneuvolassa kaikille asiakkaille pystyttiin tarjoamaan alkukeväästä ensikäyntiajat oikea-aikaisesti, mutta jatkohoitoa perheet ovat joutuneet odottamaan. Nuorisopsykiatrian poliklinikka on kääntänyt useita heille suunnattuja terveyskeskuslääkärin lähetteitä perheneuvolaan, jonka seurauksena ensikäyntiajat viivästyvät. Keväällä perheneuvolassa on kokoontunut kaksi (alle kouluikäisten ja kouluikäisten lasten) Ihmeelliset vuodetvanhempainryhmää moniammatillisena yhteistyönä. Olosuhdeselvitysten kehittämistyö on alkanut yhdessä Sointu-tiimin kanssa. Sointu-tiimi Sointu (=Sosiaalipalveluiden info ja tuki) on aloittanut suunnitelmien mukaisesti toimintansa vuoden vaihteessa ja ottaa vastaan sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot ja lastensuojeluilmoitukset, laatii uusille sosiaalipalveluiden palvelutarpeen arvioinnit sekä ohjaa ja neuvoo asiakkaita sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Työ on lähtenyt hyvin käyntiin ja kokemukset ovat positiivisia. Alkuvuodesta on kiinnitetty erityistä huomiota yhteistyökumppaneiden tapaamiseen ja lisäksi on pidetty myös kaksi Sointu-Intro infotilaisuutta. Palveluohjaukseen on tullut alkuvuoden aikana yhteydenottoja 352 kpl, joista asiakaskäyntejä on ollut 45. Noin kolmanneksella palveluohjauksessa asioineilla ei ole aiempia yhteydenottoja tai asiakkuutta sosiaalipalveluihin. Virka-aikainen päivystys on yhdistetty palveluohjaukseen, ja siitä on saatu positiivisia kokemuksia. Sosiaalipalveluiden nettisivuilla olevan Pyydä apua napin kautta on tullut 41 yhteydenottoa, joista kaikkiin on vastattu viimeistään seuraavana arkipäivänä ja tarvittaessa ohjattu asiakasta eteenpäin. Sointu-tiimiin ei ole toistaiseksi saatu rekrytoitua 50 % psykologin resurssia ja ko. asiantuntemusta on saatu kasvatus- ja perheneuvolasta konsultaationa. Näin toteutettuna resurssi on osoittautunut riittämättömäksi, ja osa-aikaisen psykologin rekrytointi on aloitettu. Soinnun työn haasteena on ollut vastaanottavien tahojen (lastensuojelu, vammaispalvelu, aikuissosiaalityö) työmäärä ja kesken oleva jatkopalveluprosessien kehittäminen. Lakisääteisissä määräajoissa on pysytty muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ja dokumentointi Soinnussa on pystytty pitämään ajantasaisena. Lastensuojeluilmoitusten määrä alkuvuonna on ollut yhteensä 422 (v. 2016 alkuvuodesta 436). Näistä Soinnun käsittelemiä ilmoituksia on ollut 182. Muut ovat liittyneet jo lastensuojeluasiakkuudessa olevien lasten asioihin. Lisäksi on tullut jonkin verran muulla tavoin vireille selviteltäviä lastensuojeluasioita. Ennakollisia lastensuojeluilmoituksia on tullut Soinnulle 7 ja sosiaalihuoltolain mukaisia yhteydenottoja on tullut 174, kun viime vuoden vastaavana aikana niitä oli vain 42. Alkuvuoden aikana Soinnussa on valmistunut aikuisten palvelutarpeen arviointeja 30, lasten SHL-palvelutarpeen arviointeja 41 ja lastensuojelun arviointeja 155.
Avohuolto Salossa on aikaisempina vuosina toteutettu Pesäpuu ry:n kehittämään Salapoliisi Mäyrä -toimintaa sijaishuollossa olevien lasten kanssa. Menetelmä tähtää lasten osallisuuden lisäämiseen. Alkuvuoden aikana ko. toimintaa on pilotoitu Salossa avohuollon asiakkaiden kanssa ensimmäisenä koko maassa. Kokemukset toimintamallin soveltamisesta avohuoltoon ovat olleet myönteisiä ja toiminta on tarkoitus vakiinnuttaa osaksi avohuoltoa. Avohuollon asiakkuuksien määrä on hieman kasvussa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Perhekuntoutuskeskus Paavola Paavolassa toiminta on ollut vilkasta, ja käyttöaste on koko alkuvuoden ollut laitospaikoilla yli 110 %. Kaikkiin vastaanottoyksikkötyyppisiin tarpeisiin ei ole pystytty vastaamaan omalla toiminnalla. Myös laitosmuotoisen perhekuntoutuksen käyttö on ollut tiivistä Sijais- ja jälkihuolto Sijaishuollossa on aloitettu sijoitettujen lasten vertaisryhmätoiminta eli Voikukkia-ryhmä. Osallistujien ja työntekijöiden kokemukset ryhmistä olivat hyviä. Jälkihuollon ohjaajapari on aloittanut jälkihuollon ohjauksen erilaisilla työotteella ja siten, että ohjaajat toimivat sosiaalityöntekijöiden sijaan jälkihuoltonuorten vastuutyöntekijöinä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma 11.5.2017 Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP 2016 Ennuste TP 2017 Toimintatuotot 22 822 373 6 073 159 16 749 214 26,6 1 299 568 0 22 822 373 Myyntituotot 7 317 099 1 235 276 6 081 823 16,9 199 153 0 7 317 099 Maksutuotot 13 236 035 4 122 863 9 113 172 31,1 884 023 0 13 236 035 Tuet ja avustukset 678 175 333 214 344 961 49,1 126 125 0 678 175 Muut toimintatuotot 1 591 064 381 806 1 209 258 24,0 90 267 0 1 591 064 Toimintakulut -195 554 269-60 861 296-134 692 973 31,1-15 260 511 0-195 554 269 Henkilöstökulut -69 363 580-20 935 230-48 428 350 30,2-5 171 061 0-69 363 580 Palkat ja palkkiot -52 998 762-16 515 466-36 483 296 31,2-4 123 940 0-52 998 762 Henkilösivukulut -16 364 818-4 419 764-11 945 054 27,0-1 047 121 0-16 364 818 Eläkekulut -12 475 077-3 209 799-9 265 277 25,7-745 490 0-12 475 077 Muut henkilösivukulut -3 889 741-1 209 964-2 679 776 31,1-301 631 0-3 889 741 Palvelujen ostot -110 419 422-36 251 134-74 168 288 32,8-9 111 391 0-110 419 422 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 537 591-1 168 306-3 369 286 25,7-147 918 0-4 537 591 Avustukset -6 547 929-1 204 010-5 343 919 18,4-267 408 0-6 547 929 Muut toimintakulut -4 685 747-1 302 617-3 383 130 27,8-562 733 0-4 685 747 Toimintakate -172 731 896-54 788 136-117 943 760 31,7-13 960 943 0-172 731 896 Rahoitustuotot ja -kulut 0-35 35 ***** -5 0 0 Muut rahoitustuotot 0-5 5 ***** -5 0 0 Muut rahoituskulut 0-30 30 ***** 0 0 0 Vuosikate -172 731 896-54 788 171-117 943 725 31,7-13 960 948 0-172 731 896 Poistot ja arvonalentumiset -577 187 0-577 187 0,0 0 0-577 187 Suunnitelman muk. poistot -577 187 0-577 187 0,0 0 0-577 187 Tilikauden tulos -173 309 083-54 788 171-118 520 912 31,6-13 960 948 0-173 309 083 Tilikauden ylijäämä (alij.) -173 309 083-54 788 171-118 520 912 31,6-13 960 948 0-173 309 083
Terveydenhuollonpalvelujen tuloslaskelma 11.5.2017 Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP 2016 Ennuste TP 2017 Toimintatuotot 8 480 623 2 142 160 6 338 463 25,3 443 547 0 8 480 623 Myyntituotot 4 098 454 551 156 3 547 298 13,4 144 326 0 4 098 454 Maksutuotot 4 009 067 1 528 903 2 480 164 38,1 289 742 0 4 009 067 Tuet ja avustukset 152 075 25 814 126 260 17,0 0 0 152 075 Muut toimintatuotot 221 027 36 287 184 740 16,4 9 479 0 221 027 Toimintakulut -118 140 989-38 452 580-79 688 409 32,5-9 607 945 0-118 140 989 Henkilöstökulut -32 686 256-9 352 368-23 333 888 28,6-2 345 214 0-32 686 256 Palkat ja palkkiot -24 733 667-7 404 744-17 328 923 29,9-1 888 087 0-24 733 667 Henkilösivukulut -7 952 589-1 947 624-6 004 965 24,5-457 127 0-7 952 589 Eläkekulut -6 158 297-1 410 329-4 747 968 22,9-321 530 0-6 158 297 Muut henkilösivukulut -1 794 292-537 295-1 256 997 29,9-135 597 0-1 794 292 Palvelujen ostot -80 359 326-27 557 212-52 802 114 34,3-6 919 535 0-80 359 326 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 177 787-813 087-2 364 700 25,6-94 664 0-3 177 787 Avustukset -220 400-167 052-53 348 75,8-52 334 0-220 400 Muut toimintakulut -1 697 220-562 862-1 134 358 33,2-196 199 0-1 697 220 Toimintakate -109 660 366-36 310 420-73 349 946 33,1-9 164 398 0-109 660 366 Rahoitustuotot ja -kulut 0-35 35 ***** -5 0 0 Muut rahoitustuotot 0-5 5 ***** -5 0 0 Muut rahoituskulut 0-30 30 ***** 0 0 0 Vuosikate -109 660 366-36 310 455-73 349 911 33,1-9 164 403 0-109 660 366 Poistot ja arvonalentumiset -568 071 0-568 071 0,0 0 0-568 071 Suunnitelman muk. poistot -568 071 0-568 071 0,0 0 0-568 071 Tilikauden tulos -110 228 437-36 310 455-73 917 982 32,9-9 164 403 0-110 228 437 Tilikauden ylijäämä (alij.) -110 228 437-36 310 455-73 917 982 32,9-9 164 403 0-110 228 437 Vanhuspalvelujen tuloslaskelma 11.5.2017 Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP 2016 Ennuste TP 2017 Toimintatuotot 9 878 253 2 961 292 6 916 961 30,0 613 586 0 9 878 253 Myyntituotot 755 084 354 979 400 105 47,0 11 705 0 755 084 Maksutuotot 8 336 663 2 365 676 5 970 987 28,4 554 201 0 8 336 663 Tuet ja avustukset 0 50 202-50 202 ***** 0 0 0 Muut toimintatuotot 786 506 190 435 596 071 24,2 47 680 0 786 506 Toimintakulut -40 870 502-11 924 231-28 946 270 29,2-2 853 809 0-40 870 502 Henkilöstökulut -26 511 131-8 056 004-18 455 126 30,4-1 962 650 0-26 511 131 Palkat ja palkkiot -20 251 024-6 377 195-13 873 828 31,5-1 567 374 0-20 251 024 Henkilösivukulut -6 260 107-1 678 809-4 581 298 26,8-395 277 0-6 260 107 Eläkekulut -4 765 974-1 208 593-3 557 381 25,4-279 490 0-4 765 974 Muut henkilösivukulut -1 494 132-470 216-1 023 916 31,5-115 787 0-1 494 132 Palvelujen ostot -9 168 786-2 768 874-6 399 912 30,2-539 786 0-9 168 786 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 111 998-280 929-831 069 25,3-38 815 0-1 111 998 Avustukset -2 017 427-270 725-1 746 702 13,4-19 988 0-2 017 427 Muut toimintakulut -2 061 160-547 700-1 513 460 26,6-292 569 0-2 061 160 Toimintakate -30 992 249-8 962 939-22 029 309 28,9-2 240 223 0-30 992 249 Vuosikate -30 992 249-8 962 939-22 029 309 28,9-2 240 223 0-30 992 249 Poistot ja arvonalentumiset -9 116 0-9 116 0,0 0 0-9 116 Suunnitelman muk. poistot -9 116 0-9 116 0,0 0 0-9 116 Tilikauden tulos -31 001 365-8 962 939-22 038 425 28,9-2 240 223 0-31 001 365 Tilikauden ylijäämä (alij.) -31 001 365-8 962 939-22 038 425 28,9-2 240 223 0-31 001 365
Sosiaalityön palvelujen tuloslaskelma 11.5.2017 Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP 2016 Ennuste TP 2017 Toimintatuotot 4 463 497 969 708 3 493 790 21,7 242 435 0 4 463 497 Myyntituotot 2 463 561 329 141 2 134 420 13,4 43 122 0 2 463 561 Maksutuotot 890 305 228 285 662 020 25,6 40 080 0 890 305 Tuet ja avustukset 526 100 257 198 268 902 48,9 126 125 0 526 100 Muut toimintatuotot 583 531 155 084 428 447 26,6 33 108 0 583 531 Toimintakulut -36 493 270-10 473 065-26 020 205 28,7-2 791 799 0-36 493 270 Henkilöstökulut -10 145 908-3 521 802-6 624 106 34,7-858 141 0-10 145 908 Palkat ja palkkiot -7 993 898-2 728 832-5 265 066 34,1-663 784 0-7 993 898 Henkilösivukulut -2 152 010-792 970-1 359 040 36,8-194 357 0-2 152 010 Eläkekulut -1 550 805-590 604-960 200 38,1-144 197 0-1 550 805 Muut henkilösivukulut -601 206-202 366-398 839 33,7-50 160 0-601 206 Palvelujen ostot -20 875 063-5 923 543-14 951 520 28,4-1 651 538 0-20 875 063 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -247 061-74 145-172 916 30,0-14 439 0-247 061 Avustukset -4 310 102-766 233-3 543 869 17,8-195 086 0-4 310 102 Muut toimintakulut -915 137-187 342-727 795 20,5-72 595 0-915 137 Toimintakate -32 029 773-9 503 357-22 526 416 29,7-2 549 364 0-32 029 773 Vuosikate -32 029 773-9 503 357-22 526 416 29,7-2 549 364 0-32 029 773 Tilikauden tulos -32 029 773-9 503 357-22 526 416 29,7-2 549 364 0-32 029 773 Tilikauden ylijäämä (alij.) -32 029 773-9 503 357-22 526 416 29,7-2 549 364 0-32 029 773