Sosiaali- ja terveyslautakunta Strategisten tavoitteiden seurantaraportti 1-8/2017

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Strategisten tavoitteiden seurantaraportti 1-8/2017 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

2 1 Hyvinvointipalveluiden tuloskortit Elinvoima ja työpaikat 1. Nuorten syrjäytymisen vähentäminen 1.1. Katkeamattomat palveluketjut, jotka tukevat nuorten kouluttautumista ja työllistymistä Monialainen yhteistyö nivelvaiheet huomioiden Etsivän nuorisotyön asiakkuuksien määrä työn asiakasmäärä Etsivän nuoriso- tammi- elokuussa 279 Nuorisopalvelujen esimies Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi 1. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa 2. Asiakkaan valinnanmahdollisuuksien lisääminen varhaiskasvatuksessa Palvelut sisällöllisesti ja laadullisesti nykyvaatimusten ja kokonaisedun mukaisia 1.2. Asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu 2.1. Yksityisen päivähoidon määrän lisäys Soten yhteinen laatujärjestelmä Käynnistetään palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointitiimin työ ja kehitetään toimintaa muissa sosiaalityön palveluissa Varhaiskasvatuksen palvelutuotannon uudelleen järjestelyt Palvelualueiden SHQS -laatutyö toteutuneet auditoinnit/terveys- ja vahuspal- etenee suunnitellusti. veluilla on voimassa oleva laaduntunnus ja sosiaalityön jollekin palvelulle on suoritettu kartoittava auditointi Toiminta alkaa Vuonna 2017 hoitopaikoista 20 % on yksityisiä Sointu -tiimin toiminta lähtenyt suunnitellusti käyntiin, virka-ajan päivystys ja pyydä apua - nappi toimivat viiveettä. Palvelurakenteen jatkokehittäminen on aloitettu Toimintakauden alkaessa hoitopaikoista on yksityisiä 12 %. Sosiaalipalveluiden johtaja, Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja Sosiaalipalveluiden johtaja Varhaiskasvatuspalveluiden esimies Ei aloitettu Valmis

3 2 3. Toimintaympäristön digitalisaatio 4. Eri ryhmille kohdennettuja ennaltaehkäiseviä palveluita lisätään Asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien digitalisointi Kohderyhmien tavoittaminen, kohderyhmien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja terveyden edistäminen Wilman käyttöön ottaminen varhaiskasvatuksessa. Iltapäivätoimintaprosessin sähköistäminen, nuorisopalveluissa sosiaalisen median hyödyntäminen tiedottamisessa Liikuntaneuvonta, kansalaisopiston kohdennettu kurssitarjonta, kulttuuripalveluiden markkinointi eri ryhmille, kirjasto on kohtaamispaikka kuntalaisille (myös työasemien käyttömahdollisuus), museot tarjoavat työpajoja ja opastuksia eri ryhmille, räätälöidyt osallistumismaksut Wilman pilotointi, iltapäivätoiminnan asiakkuusprosessien sähköistys (ilmoittautuminen, laskutus, toiminnasta eroaminen), nuorisopalveluissa otettu käyttöön uusia sosiaalisen median sovelluksia Toteutuneiden ryhmien määrä ja osallistujien määrä Varhaiskasvatuksessa on valmisteltu Wilman käyttöönottoa. Ip-toiminnan sähköistämisprosessi kesken. Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö, Tietohallintopäällikkö, Varhaiskasvatuspalveluiden esimies, Nuorisopalvelujen esimies Kirjastopalveluiden toiminnan esittelyä mies, Kansalaisopis- Museopalvelujen esi- on jatkettu eri asiakasryhmille mukaan lukien aikapalveluiden johton rehtori, Vapaa- vammais- ja erityisjärjestöt. Myönteisiä kokemukpäällikktaja, Kirjastopalvelusia saatu Celia-palveluista sekä näkövammaisilta että lukihäiriöistä kärsiviltä. Liikuntaneuvonnassa on kesäkaudella ollut yhteensä 81 asiakaskontaktia, joista 25 on ollut uusia asiakkaita. Neuvontaan osallistuneista 88 % on lisännyt liikuntaansa. 5 % asiakkaista ei ole saatu osallistumaan neuvontaan. Taidemuseossa on elokuun loppuu mennessä pidetty 137 ryhmäopastusta, joita on ollut kuulemassa 2843 henkeä. Halikon ja Meritalon museoissa on ollut elokuun loppuun mennessä 26 museoammatillista opastusta, joihin on osallistunut 414 kävijää. Salon

4 3 elektroniikkamuseossa on elokuun loppuun mennessä ollut 53 museoammatillista opastusta mm. koululais-, harrastaja-, maahanmuuttaja- ja senioriryhmille. Kävijöitä museossa on elokuun loppuun mennessä ollut Kansalaisopisto, kevätkauden täsmentyneet tiedot: Lapset ja nuoret (alaikäiset) 77 kurssia, osallistunut 879 oppilasta, 750 eri henkilöä Maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat 20 kurssia, osallistunut 343 opiskelijaa, 117 eri opiskelijaa; Työttömille ja ikäihmisille ei ole erikseen kohdennettu kursseja. Aiheiltaan, vaativuustasoltaan ja toteutukseltaan monipuolinen opintotarjonta tavoittaa muiden ohella myös työttömät ja ikäihmiset. Molemmat ryhmät ovat oikeutettuja kurssimaksualennuksiin. Työttömät opiston toimintaan osallistunut yhteensä 929 opiskelijaa, 474 eri henkilöä

5 Lisää terveyttä edistäviä ryhmiä / yhteistyö 3. sektorin kanssa, digitalisaation suomien mahdollisuuksien hyödyntäminen Toteutuneiden ryhmien määrä, osallistujien määrä. Ikäihmiset 20 liikunta-, tanssi- ja joogakurssia, joita ei ole nimetty ikäihmisten kursseiksi, mutta jotka sopivat ikäihmisille ja monet myös liikuntarajoitteisille; 507 kurssilaista, 468 eri henkilöä. Kansalaisopiston toimintaan osallistunut raportointikaudella kaikkiaan 2928 eläkeläistä, 1484 eri henkilöä Unelmien liikuntaryhmässä on ollut 11 osallistujaa. Liikuntaneuvottaville on järjestetty kevään aikana kaksi vesijumpparyhmää, joissa osanottajia on ollut yhteensä 381. Pirteyttä Päiviin ryhmissä on kevään ja kesän aikana liikkunut 4054 osallistujaa ja Lataa Liikettä ryhmissä kevään aikana Kansalaisopisto on järjestänut kevätkaudella 20 liikunta-, tanssi- ja joogakurssia, jotka sopivat ikäihmisille ja monet myös liikuntarajoitteisille. Kursseille on osallistunut yhteensä 507 kurssilaista. Opisto on lisännyt terveyttä ja hyvinvointia käsittelevien kurssien määrää kurssitarjonnassaan. Kansalaisopiston rehtori, Vapaa-aikapalveluiden johtaja, Kirjastopalvelupäällikkö

6 5 5. Vapaa-aikapalveluita kehitetään nykyistä palveluverkkoa ylläpitämällä ja tehostamalla mm. digitalisoinnin avulla sekä uusia toimintamalleja toteuttamalla Kuntalaisten aktivoiminen vapaa-aikapalveluiden pariin yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ja kaupungin oman organisaation kanssa. Digitalisaation avulla pystytään säilyttämään ja kehittämään nykyisiä laadukkaita vapaaajanpalveluita nykyisillä resursseilla Sähköisten palveluiden tarjonnan lisääminen, peruskorjaus- ja kehittämishankkeet Lähikirjastojen automatisointi suunnitelman mukaan, verkkomaksamisen mahdollistaminen, verkkopohjaisen liikuntaneuvonnan ja kansalaisopiston opetuksen kehittäminen, Urheilupuiston peruskorjauksen valmistuminen, kirjaston käyttöjärjestelmän muutos, paikallismuseosuunnitelman vaiheittainen toteutus, Veturitallin toimintaympäristön kehittämishankkeet ja toteutuneiden ääni- ja mobiiliopastusten määrä, pääkirjaston irtaimistohankinnat, Perniön urheilukentän suorituspaikkojen peruskorjaus, Tupurin frisbeegolf ja kuntoilualue -hanke Kirjastopalvelut tekevät yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden (Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys, 4H, Salon muistiyhdistys, Salon invalidit) kanssa, järjestämällä näyttelyitä ja tapahtumia erilaisten teemojen puitteissa. Lähikirjastojen automatisointi etenee. Kiikala on toiminnassa. Muurlan muutostyöt valmistuvat syksyn aikana. Urheilupuiston peruskorjaus on Keskusurheilukentän osalta valmistunut ja Perniön urheilukentän peruskorjaus on aloitettu elokuussa. Verkkopohjaisen liikuntaneuvonnan osalta on päätetty, että asiassa ei toistaiseksi edetä, koska saatavaa hyötyä verrattuna kustannuksiin ei katsota riittäväksi. SAMUn paikallismuseoiden kehittämissuunnitelmaan kuuluva Halikon museon kokelmien inventointi on sujunut hyvin. Elokuun loppuun mennessä on inventoitu esinettä, joista 3130 esineen tiedot on viety WebMusketti-kokoelmanhallintaohjelmaan. Museopalvelujen esimies, Kansalaisopis- ton rehtori, Vapaaaikapalveluiden johtaja, Kirjastopalvelupäällikkö

7 6 Taidemuseon museokasvatuksessa on valmistettu yksi ääni- ja mobiiliopastus Pitsi on POP -näyttelyyn. Elektroniikkamuseon Made in Salo -näyttelyyn on kesän aikana valmistunut yksi ääniopastus. Osa kansalaisopiston päätoimisesta opetushenkilöstöstä on saanut koulutusta internet-pohjaisten ratkaisujen käyttöön opetuksessa. Osa opiston tuntiopettajista on ottanut käyttöön sähköiset päiväkirjalomakkeet. Verkkopohjaisia palveluita (mm. blogeja ja Facebookia) käytetään noin 10 kurssilla. Yksi luentosarja toteutetaan verkkovälitteisesti. Lisäksi avoimen yliopiston kursseilla osa opetuksesta toteutetaan verkkopohjaisesti.

8 7 Vakavarainen talous 1. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta. 2. Hallintorajat ylittävä tilojen yhteiskäyttö. 3. Kustannustehokas palvelutuotanto varhaiskasvatuksessa 4. Opetust ja oppilasmäärä suhteessa toisiinsa tehokkaassa käytössä Optimaalinen palveluketju talouden, toiminnan ja kokonaisedun näkökulmasta sekä uudistuneet toimintatavat Tilat ovat tehokkaassa ja monipuolisessa käytössä muovautuen eri käyttäjien ja kuntalaisten tarpeisiin Hoitopaikkojen optimaalinen käyttö 4.1. Kouluverkon muutosta arvioidaan säännöllisesti Geriatrinen arviointiyksikkö ja Perniön dementiayksikkö käynnistyvät Tukiasumiskokeilu osasto Rauhalassa Tilojen poikkihallinnollinen yhteissuunnittelu, tilojen avaaminen alueen asukkaiden käyttöön Uudistusten hallittu ja ripeä täytäntöönpano, keskitetty ja tehokas palveluohjaus Ryhmäkokojen hallittu kasvattaminen luokilla Toiminta käynnistyy kesällä Yli puolet tukiasumisen asiakkaista kotiutuu Uudet ratkaisut, tilojen määrän ja käyttöasteen kartoitus, uusien palvelutarpeiden mahdollistaminen Täyttöaste 95 %, päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasoa Kustannukset /oppilas, oppilasryhmien koko, perusopetuksen ja lukion nettokustannukset /oppilas vertailukuntien tasoa Geriatrisen arviointiyksikön toiminta on käynnistynyt suunnitellusti. Vuorelan (Perniön yksikkö) saneeraus on siirtynyt yksikön toiseen siipeen. Tavoitteena on koko toiminnan käynnistyminen viimeistään Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana on ollut 61 eri asiakasta. joista 59 on kotiutunut omaan kotiinsa. Ilman tukiasumistoimintaa em. asiakkaat olisivat olleet ympärivuorokautisessa hoidossa Piritan lastentalo tarjoaa elokuusta alkaen t muun varhaiskasvatuksen lisäksi perhekeskustoimintaan. Kunnari-luokan toiminta jatkaa edelleen Steissin tiloissa Päiväkotien täyttöaste(ka) 1-8/2017 on ollut 85% ja perhepäivähoidon 89,6% Kustannukset / vertailukuntien tasoa saadaan raportoitua myöhemmin syksyllä. Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö, Varhaiskasvatuspalveluiden esimies, Nuorisopalveluiden päällikkö Varhaiskasvatuspalveluiden esimies Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö

9 8 5. Kustannustehokas vapaa-ajanpalvelutuotanto 5.1. Laadukkainen palveluiden tuottaminen ja kehittäminen nykyresurssein Yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin, kaupungin oman organisaation ja yksityisen sektorin kanssa. Oman toiminnan kehittäminen Nettokustannukset vertailukuntien tasoa. Kustannukset raportoidaan vuoden viimeisessä raportissa. Museopalvelujen esimies, Kansalaisopiston rehtori, Nuorisopalveluiden päällikkö, Vapaa-aikapalveluiden johtaja, Kirjastopalvelupäällikkö Johtaminen ja osaava henkilöstö 1. Tukea ja kannustaa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia. 2. Koulujen ja päiväkotien kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen, Pedagogisen johtamisen ja osaamisen vahvistaminen Täydennyskoulutus henkilökohtaiseen koulutussuunnitelmaan perustuen Laaditaan kasvatuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelma OP- PIVA SALO vuosille Laaditaan osaamisen kehittämissuunnitelma. Laaditaan kasvatus- ja opetuspalveluiden tavoitearkkitehtuurikuvaus Täydennykoulutusvelvoite 3 päivää/työntekijä toteutuu Laadittu ja hyväksytty kehittämissuunnitelma. 50%:ssa Salon kouluissa on vähintään yksi monipuolinen oppimisympäristö. Laadittu kehittämissuunnitelma ja käynnistyneet koulutukset. Laadittu tavoitearkkitehtuurikuvaus. Vuoden 2017 toteutuma raportoidaan vuoden 2018 alussa Oppiva Salo kehittämisohjelma hyväksytty kaupunginhallituksessa ja ohjelman toimeenpano aloitettu. 7 uuden oppimisympäristön kalustaminen aloitettu kouluissa. Opettajien ja rehtoreiden uusi täydennyskoulutusmalli otettu käyttöön. Lasten ja nuorten palveluiden kokonaisarkkitehtuurityö käynnissä. Vanhuspalveluiden johtaja, Sosiaalipalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö, Tietohallintopäällikkö, Varhaiskasvatuspalveluiden esimies

10 9 Terveydenhuollon palvelut Vanhuspalvelut Terveyspalveluiden taloudelliset tavoitteet ovat toteutumassa suunnitellusti. Toimintatuottoja on toteutunut 66,8 % ja talousarvioon varattu toimintatuottojen määräraha toteutuu. Toimintakuluja terveyspalveluissa on toteutunut vuoden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana talousarvion mukaisesti. Henkilöstökuluihin talousarvioon varattu määräraha riittää. Palvelujen ostoihin liittyy erikoissairaanhoidon osalta pieni riski. Sairaanhoitopiirin tammiheinäkuun talousarvioraportin perusteella Salon kaupunki on käyttänyt erikoissairaanhoidon palveluja n. 2 % vuodelle 2017 budjetoitua enemmän. Ylitys on toistaiseksi kohtuullinen ja johtaa loppuvuonna kuukausimaksujen tarkistamiseen. Henkilöstön hyvinvointiin kohdistuvia toimenpiteitä on jatkettu suunnitelmien mukaan. Työhyvinvointiteemaa on edelleen jatkettu henkilöstön kehittämispäivillä. Pääterveysaseman sisäilmaselvityksen tulosten peruusteella on rakennuksen alapohjan ongelmat korjattu ja alaaulan neuvontapisteen korjaustyöt ovat käynnissä. Kiireettömän hoitoonpääsy toteutuu keskimäärin alle viikossa. Terveyskeskussairaalaan järjestyy vuodepaikka keskimäärin kolmen päivän kuluessa lähetteen saapumisesta. Geriatrinen arviointiyksikkö on aloittanut toimintansa toukokuun alussa. Toiminnan aloittaminen on käynnistynyt suunnitelmien mukaan. Kuntoutuspalveluiden saatavuudessa on edelleen haasteita fysio-, puhe- ja toimintaterapian osalta. Mielenterveyspalveluissa on saatu rekrytoitua uudet depressiohoitaja tja tiimityö on saatu suunnitellusti alkuun. Kotiin vietäviä palveluja ja ryhmämuotoista toimintaa on kehitetty. Näin hoidon saatavuus ja vaikuttavuus on parantunut ja uusia kuntoutujia on saaty hoidon piiriin. Erikoissairaanhoidon suoritteet hoitojaksojen osalta ovat edellisvuoden tasolla, mutta poliklinikkakäynnit ovat kasvussa. kaikkiaan salolaisista on laadittu lähetettä, joista 74,6 prosenttia oli kirjoitettu terveyskeskuksesta. Työterveyshuoltoon lääkärien rekrytointinne on parantunut ja talous on tasapainossa. Suun terveydenhuollossa toiminta jatkuu suunnitellusti. Suoritemäärä on kasvanut 3,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja talous toteutuu budjetoidusti. Odotusajat terveyskeskussairaalan vuodesosastolta jatkohoitopaikkaan ovat suunnilleen entisellään, keskimäärin pos odottaa jatkohoitopaikkaa 30 vrk. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä FastroiHilkka otettiin käyttöön toukokuussa. Työnjako suoritettiin aluksi manuaalisesti, nyt ollaan siirtymässä optimoinnin käyttöön. Kuluneen kesän aikana näytti lyhytaikaisten sijaisten käyttö jonkin verran vähentyneen. Tukiasumisen kokeilu Kukonkallion Rauhalassa käynnistyi 1.2. Ensimmäisen puolen vuoden aikana on yksikössä ollut 61 eri asiakasta, yhteensä yli 900 hoitopäivää. Asiakkaista kahta lukuun ottamatta kaikki ovat kotiutuneet omaan kotiinsa. Ilman Rauhalan toimintaa nämä asiakkaat olisivat sijoittuneet ympärivuorokautiseen hoitoon. Asiakaspalautteet ovat olleet positiivisia. Vuorelan (ent. Perniön vuodeosasto) saneeraus on edennyt aikataulussa. Yksikön toinen siipi on saneerattu ja toisessa siivessä saneeraus on meneillään. Yksikkö on kokonaisuudessaan käytössä 15.9 alkaen. Varsinais-Suomen kärkihanke, KomPAssi, on edennyt pilotointivaiheeseen. Salon vanhuspalvelut osallistuu omaishoidon osalta seuraaviin pilotteihin: Omaishoidon kriisinteisiin varautumiseen ja omaishoidon yhteiset saantokriteerit. Palveluohjauksen osalta lähdetään mukaan palvelutarpeen arvioinnin sisällön ja välineiden yhtenäistäminen pilottiin. Lisäksi Salon vanhuspalvelut on ilmaissut kiinnostuksensa kehittää kotihoidon kuntouttavaa arviointijaksoa.

11 10 Sosiaalityönpalvelut Aikuis- ja vammaissosiaalityö Aikuissosiaalityön sisällön painopiste on sosiaalityössä. Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi vuoden alusta ja kaupunki on voinut myöntää vain täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Nämä asiakkuudet ovat pysyneet lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna, joten toimeentulotuen muutoksilla ei ole ollut vaikutusta harkinnanvaraisiin kustannuksiin. Kesän 2018 aikana on suunniteltu sosiaalisen kuntoutuksen ryhmiä, toiminnan sisältöä ja toteuttajia. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät aloittavat toiminnan asteittain syksyn 2018 aikana. Etuuskäsittelijöiden tehtäväkuvia on päivitetty. Kahden etuuskäsittelijän työnkuvia on laajennettu toimistosihteereiden ja vammaispalveluiden tehtävillä. Etuuskäsittelijöistä kaksi paneutuu erityisesti välitystilien hoitoon. Aikuissosiaalityön hyvinvoinnin tukemiseksi henkilöstö on osallistunut henkilöstöhallinnon tarjoamaan KivaQ -kehittämistyöpajaan. Hankkeen pohjalta keskitytään esimiestyön terävöittämiseen. Kehitysvammahuollon palveluiden suunnitelman tekeminen lähivuosiksi on aloitettu. Kehitysvammahuollossa on suunniteltu esimiestyön uudelleen organisointia, joka toteutetaan vuoden 2018 aikana. Vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalveluiden asiakasmäärien kasvu näyttää lopultakin tasaantuneen usean vuoden nousun jälkeen. Palveluasumisessa oli elokuussa neljä asiakasta viime vuotista enemmän. Näihin lisäyksiin ei ole talousarviossa varauduttu, mikä näkyy talousarvion ostopalveluiden ylittymisenä. Perhesosiaalityö Perhesosiaalityön palveluissa kulunut kevät ja kesä ovat olleet kiireisiä. Haasteita prosessien toimivuuteen on aiheuttanut sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden resurssien vähäisyys, joka ei ole mahdollistanut asiakkaiden siirtoa oikeaan paikkaan suunnitellusti. Lisäksi sosiaalityöntekijöiden rekrytointi varsinkin sijaisuuksiin on ollut hankalaa. Perhesosiaalityön palveluissa on kuitenkin edetty kehittämissuunnitelmissa tavoitteiden mukaisesti: Laatutyötä on jatkettu, LAPE-hankkeen eri osioita on viety eteenpäin lastenvalvonnassa, perhekeskustyöskentelyssä ja lastensuojelussa. Asiakaspalautteen keräämistä on edelleen kehitetty sähköisten digium-kyselyiden pohjalta. Kasvatus- ja perheneuvolan päätavoitteena on ollut, että kasvatus- ja perheneuvolan palveluiden piiriin päästään oikea-aikaisesti. Tässä tavoitteessa on onnistuttu ensimmäisten kartoitusaikojen osalta, mutta jatkopalvelun saamista joudutaan odottamaan. Uuden palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin Sointu-tiimin työ on vuoden kuluessa löytänyt uomiinsa. Salon kaupungin internetsivuilla olevan Pyydä apua -napin kautta on tullut avun ja tuen pyyntöjä yhteensä reilut sata. Soinnussa laadittuja palvelutarpeen arviointeja on elokuun loppuun mennessä valmistunut 466 kpl, joista 115 on tehty aikuisille. Lastensuojelun avohuollossa on kevään ja kesän aikana lähdetty valmistelemaan sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkaiden siirtoa sosiaalihuollon palveluiden puolelle pois lastensuojelusta. Tässä apuna on käytetty asiakkuuksien vaativuuden luokitteluun liittyvää segmentointijärjestelmää. Avohuollossa oli elokuun lopulla asiakkaita yhteensä 337. Paavolan perhekuntoutuskeskuksen ja avohuollon välisiä yhteistyöprosesseja on kehitetty vuoden kuluessa. Paavolan vastaanotto-osaston käyttöaste on ollut kuukausittain korkea, eikä kaikkia kiireellisiä sijoituksia ole pystytty hoitamaan Paavolan kautta. Myös perhekuntoutuksen puolella kaksi kuntoutukseen varattua asuntoa ovat olleet lähes jatkuvasti täytettynä, ja perhekuntoutusta on jouduttu ostamaan myös ulkopuolelta. Sijaishuollon sijoituksissa paine on kohdistunut entistä enemmän perhehoitoon. Tällä hetkellä reilusti yli puolet pitkäaikaisista sijoituksista sijoittuu perhesijoituksiin. Kaikkiaan huostaan otettuna ja sijaishuollossa oli elokuun lopussa 128 lasta. Viime vuoden lopun nteeseen verrattuna kokonaismäärä on kasvanut viidellä. Jälkihuollon piirissä oli elokuun lopulla 81 asiakasta.

12 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma Sosiaali ja terveyslkt Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot TP2016 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut ***** 0 Muut rahoitustuotot ***** 0 Muut rahoituskulut ***** 0 Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Terveydenhuollonpalvelujen tuloslaskelma Terveydenhuollon palvelut Ta 11 Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot TP2016 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut ***** 0 Muut rahoitustuotot ***** 0 Muut rahoituskulut ***** 0 Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

13 Vanhuspalvelujen tuloslaskelma Vanhuspalvelut Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot TP2016 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset ***** Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Sosiaalityönpalvelujen tuloslaskelma Sostyön palvelut Ta 12 Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot TP2016 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut ***** 0 Muut rahoituskulut ***** 0 Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset ***** Suunnitelman muk. poistot ***** Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,