CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA
|
|
- Aarne Palo
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän pemssopimuksen 17 mukaan jäsenkunnille on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen yhtymän taloussuunnitelmasta. Lisäksi jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen yhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän talouden suunnittelussa on noudatettu yhtymävaltuuston hyväksymään strategiaaja sen määrittämiä linjauksia. Yhtymän strategian mukaisesti päämääränä on toiminnan ja talouden tasapaino vuonna Päämäärän saavuttamiseksi tarkastellaan yhtymän palveluverkkoa, palvelutasoa sekä organisaatiomallej a. Lisäksi määritetään palveluiden tuottamiseen liittyviä linjauksia eli tuotetaanko palveluita omana toimintana vai ostopalveluina. Toimitilaratkaisuja selvitetään aktiivisesti yhdessä jäsenkuntien kanssa. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä tavoittelee pitkäaikaisia ja kestäviä talouden sopeutuskeinoj a. Vuonna 2017 Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän kustannukset ovat kehittyneet varsin maltillisesti. Viimeisimmän osavuosiraportin mukaan vertailukelpoinen kulujen kasvu edelliseen vuoteen on ollut 0,65%. Tätä voidaan yleisesti pitää hyvänä saavutuksena, sillä samanaikaisesti kalliiden lastensuojelupalveluiden sekä vammaispalveluiden kysyntä on edelleen ollut kasvava. Monilla osa-alueilla kustannuksia on näin ollen pystytty myös supistamaan edelliseen vuoteen verrattuna. Terveyden ja hyvinvomnninlaitoksen tuoreimpien valtakunnallisten tilastoraporttien mukaan sosiaalipalveluiden reaalikustannukset ovat kasvaneet 1,4% ja terveyspalveluiden 1,2% suhteessa edelliseen vertailuvuoteen. Koko 2000-luvun kattavassa valtakunnallisessa vertailussa reaalikasvu kaikkien palveluiden osalta on ollut noin 2,5% vuodessa. Vuoden 2018 talousarvion suunnittelussa on otettu vertailukohdaksi vuoden 2017 ennustettu talouden toteuma. Talousarvio on laadittu vastaamaan kuntakohtaisesti tämän hetken palvelutarvetta. Talousarviossa ei näin ollen ole varauduttu palvelujen kysynnän oleelliseen kasvuun. Esityksessä on huomioitu tiedossa olevat hintojenkorotukset sekä toiminnassa vaadittavat välttämättömät aiemmin päätetyt lisäresursoinnit. Kuntayhtymän investointien taso laskee selvästi edellisistä vuosista. Talousarviossa on varauduttu ainoastaan pakollisiin korvausinvestointeihin. Pyydämme lausuntoanne talousarviosta sekä esityksiä toiminnan kehittämisestä vuodelle Lausuntonne ja ehdotukset pyydänune lähettämään peruspalvelukuntayhtymän hallitukselle mennessä. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä Jama Mannlf[co Kjntayhtymajohtaja Sampo Salo Talousjohtaja LIITTEET: Talousarvioesitys, kunta-ja tuotekohtainen talousarvio, kuntakohtainen patvelukatsaus sekä tilastot.
2 POSA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 10 Yhtymän hallinto :31:01 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Selite TP 2016 TA 2017 Kyj:n esitys Muutos % ta 2017 Muutos % tp 2016 Jäsenkuntien maksuosuudet ,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,9-40,1 Muut toimintatuotot ,0-100,0 Toimintatuotot ,1-87,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,2 26,9 Henkilösivukulut Eläkekulut ,9-33,5 Muut henkilösivukulut ,9-40,6 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,1 15,8 Aineet,tarvikk,tavarat ,1 13,6 Avustukset Muut toimintakulut ,8 3,2 ulkoiset kulut yht ,0 12,5 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,8 16,3 Sisäiset erät Sisäiset erät ,1 12,0 TOIMINTAKATE ,0-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,0-100,0 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,0-100, ,0
3 POSA Pääbudjetti Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 15 Tukipalvelut :31:01 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Selite TP 2016 TA 2017 Kyj:n esitys Muutos % ta 2017 Muutos % tp 2016 Myyntituotot ,4-6,3 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0-17,3 Muut toimintatuotot ,0-0,7 Toimintatuotot ,9-6,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,3 6,8 Henkilösivukulut Eläkekulut ,4 3,5 Muut henkilösivukulut ,3 3,1 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,9 9,7 Aineet,tarvikk,tavarat ,5 8,7 Avustukset Muut toimintakulut ,3 3,6 ulkoiset kulut yht ,8 7,4 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,6 8,3 Sisäiset erät Sisäiset erät ,4 7,3 TOIMINTAKATE ,2-13,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,2-13,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,2-13,7 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS 2-43,8-100, ,0
4 POSA Pääbudjetti Sivu 3 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 25 Perhe- ja aikuispalvelut :31:01 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Selite TP 2016 TA 2017 Kyj:n esitys Muutos % ta 2017 Muutos % tp 2016 Myyntituotot ,7-39,4 Jäsenkuntien maksuosuudet ,2-1,8 Maksutuotot ,0 8,0 Tuet ja avustukset ,8-22,8 Muut toimintatuotot ,3-38,1 Toimintatuotot ,1-2,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,0-1,1 Henkilösivukulut Eläkekulut ,0-13,5 Muut henkilösivukulut ,5-6,0 Asiakaspalvelujen ostot ,3 3,7 Muiden palvelujen ostot ,9 1,4 Aineet,tarvikk,tavarat ,1-3,5 Avustukset ,1-19,6 Muut toimintakulut ,8-20,5 ulkoiset kulut yht ,6-2,7 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,5 5,1 Sisäiset erät Sisäiset erät ,6 0,2 TOIMINTAKATE ,5-124,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,5-124,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,5-54,5 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,0-100,0
5 POSA Pääbudjetti Sivu 4 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 40 Vanhuspalvelut :31:01 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Selite TP 2016 TA 2017 Kyj:n esitys Muutos % ta 2017 Muutos % tp 2016 Myyntituotot ,4-20,7 Jäsenkuntien maksuosuudet ,5 5,3 Maksutuotot ,8-0,7 Tuet ja avustukset ,8-39,1 Muut toimintatuotot ,3-1,9 Toimintatuotot ,0 3,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,9-4,2 Henkilösivukulut Eläkekulut ,2-4,6 Muut henkilösivukulut ,5-6,7 Asiakaspalvelujen ostot ,4 16,8 Muiden palvelujen ostot ,9-9,7 Aineet,tarvikk,tavarat ,0 27,5 Avustukset ,4 Muut toimintakulut ,3 43,4 ulkoiset kulut yht ,8 3,5 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,3-1,5 Sisäiset erät Sisäiset erät ,7 1,7 TOIMINTAKATE ,0-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,0-100,0 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,0-100,0
6 POSA Pääbudjetti Sivu 5 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 50 Erityispalvelut :31:01 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Selite TP 2016 TA 2017 Kyj:n esitys Muutos % ta 2017 Muutos % tp 2016 Myyntituotot ,4 9,8 Jäsenkuntien maksuosuudet ,1 3,4 Maksutuotot ,4 4,8 Tuet ja avustukset ,3-33,0 Muut toimintatuotot ,1 16,6 Toimintatuotot ,7 3,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,5 1,0 Henkilösivukulut Eläkekulut ,2 5,5 Muut henkilösivukulut ,4-1,0 Asiakaspalvelujen ostot ,3 9,1 Muiden palvelujen ostot ,5 4,6 Aineet,tarvikk,tavarat ,4 2,8 Avustukset Muut toimintakulut ,0-8,5 ulkoiset kulut yht ,6 2,1 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,3 19,6 Sisäiset erät Sisäiset erät ,3 21,1 TOIMINTAKATE ,1-7,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,1-7,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,1-7,1 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS 4-100,0-100, ,0
7 POSA Pääbudjetti Sivu 6 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 60 Ympäristöpalvelut :31:01 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Selite TP 2016 TA 2017 Kyj:n esitys Muutos % ta 2017 Muutos % tp 2016 Myyntituotot ,3-7,6 Jäsenkuntien maksuosuudet ,9 5,0 Maksutuotot ,6 62,4 Tuet ja avustukset ,2 Muut toimintatuotot ,2-10,0 Toimintatuotot ,5 3,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,0 1,7 Henkilösivukulut Eläkekulut ,2 15,3 Muut henkilösivukulut ,0-1,8 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,5-13,6 Aineet,tarvikk,tavarat ,6-16,7 Avustukset ,2 Muut toimintakulut ,5 6,8 ulkoiset kulut yht ,0 2,4 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,0 12,0 Sisäiset erät Sisäiset erät ,0 12,0 TOIMINTAKATE -1 11,4-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -1 11,4-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS -1 11,4-100,0
8 POSA Pääbudjetti Sivu 7 INTIME/Talouden Suunnittelu Kaikki yhteensä :31:01 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Selite TP 2016 TA 2017 Kyj:n esitys Muutos % ta 2017 Muutos % tp 2016 Myyntituotot ,7-9,6 Jäsenkuntien maksuosuudet ,6 1,9 Maksutuotot ,6 2,5 Tuet ja avustukset ,9-26,1 Muut toimintatuotot ,4-10,4 Toimintatuotot ,3 1,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,5-0,5 Henkilösivukulut Eläkekulut ,8-2,6 Muut henkilösivukulut ,1-4,7 Asiakaspalvelujen ostot ,1 8,2 Muiden palvelujen ostot ,1-0,9 Aineet,tarvikk,tavarat ,1 5,4 Avustukset ,0-11,5 Muut toimintakulut ,0 17,0 ulkoiset kulut yht ,5 1,4 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,8-29,3 Sisäiset erät Sisäiset erät 6 29,6-100,0 TOIMINTAKATE ,8-29,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,8-29,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,8-32,9 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,0-100, ,0
9 Tekijä Päivämäärä Kuukausi 12 PoSa palvelut tuotteittain Perhepalvelut tammi-joulukuu 2018 Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Yhteensä PS Jäljellä Tot % 112,60 % 55,26 % 114,52 % 158,13 % 94,37 % 114,35 % 152,54 % 111,29 % 101,96 % Aikuispalvelut tammi-joulukuu 2018 Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Yhteensä PS Jäljellä Tot % 103,65 % 101,12 % 103,98 % 95,46 % 91,76 % 109,00 % 105,03 % 107,06 % 98,12 % Vanhuspalvelut tammi-joulukuu 2018 Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Yhteensä PS Jäljellä Tot % 102,79 % 100,28 % 103,57 % 87,20 % 115,28 % 109,50 % 96,08 % 92,71 % 105,02 % Erityispalvelut tammi-joulukuu 2018 Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Yhteensä PS Jäljellä Tot % 108,67 % 119,32 % 106,11 % 113,43 % 99,42 % 102,21 % 129,35 % 102,95 % 112,59 % Ympäristöpalvelut tammi-joulukuu 2018 Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Merikarvia Yhteensä PS Jäljellä Tot % 101,51 % 94,97 % 103,86 % 103,89 % 104,06 % 103,61 % 104,18 % 103,75 % 103,77 % 104,11 % Palvelut yhteensä PoSa Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Merikarvia Perhepalvelut Aikuispalvelut Vanhuspalvelut Erityispalvelut Ympäristö Yhteensä PS Tot % 105,52 % 100,79 % 102,77 % 107,91 % 107,07 % 99,75 % 104,11 % 104,11 % Jäljellä Osuus kustannuksista 8,54 % 10,06 % 50,24 % 11,71 % 7,83 % 11,41 % 0,21 % Palvelusopimus 8,94 % 10,33 % 49,13 % 11,54 % 8,28 % 11,56 % 0,21 % Ennuste Muutos 17/ Muutos % 3,4 3,0 1,2 4,2 3,5 2,1 2,9 7,2
10 Pomarkku Pomarkun osalta vuosi 2017 on toteutunut kokonaisuutena lähestulkoon talousarvion mukaisesti. Kuvaavaa vuodelle on ollut palvelujen käytön ailahtelevuus eri tuotteiden välillä. Tällä hetkellä palvelujen käyttöön pohjautuva ennuste ennakoi noin :n talousarvio ylitystä. Perhepalveluiden peruspalveluissa kysyntä on ailahdellut, mutta ollut kokonaisuutena kasvussa. Etenkin vanhemmuutta tukevien avohuollon palveluiden kysyntä on kasvanut merkittävästi. Lastensuojelupalveluissa erittäin kalliiden laitospalveluiden tarve on vähentynyt ja selvästi edullisemman perhehoidon tarve puolestaan kasvanut selvästi. Tulevalle vuodelle talousarvio on määritelty suurin piirtein kuluvan vuoden talousarvion tasolle. On kuitenkin todettava, että lastensuojelun palveluiden kustannusten ennakoiminen on erittäin haastavaa. Aikuispalveluissa palveluntarve on elänyt verrattuna edelliseen vuoteen. Kalliimmista tuotteista kasvua on etenkin aikuisneuvolassa sekä vammaisten asumispalveluissa. Myös seniorineuvolassa palvelun tarve on lisääntynyt, kun taas terveyspalveluissa kysyntä on laskenut. Kokonaisuudessaan talousarvio on toteutunut ennakoidun mukaisesti ja vuodelle 2018 odotetaan lievää palvelutarpeen pienentymistä. Vanhuspalveluissa vuosi on toteutunut talousarvioon nähden hyvin. Kysyntä on kasvanut selkeästi kotihoidossa ja lisätarvetta kotona asumista tukeville palveluille on selvästi havaittavissa. Asumispalveluiden osalta vuosi on sujunut erittäin hyvin ja paikkoja on pystytty kokonaisuudessaan jonkin verran supistamaan. Pomarkun kohdalla suurta kustannussäästöä on tuonut laitospaikkojen muuttuminen tehostetun palveluasumisen paikoiksi vuoden 2017 aikana. Tulevina vuosina tätä kustannussäästöä ei ole enää tiedossa ja vanhuspalveluiden kysyntä on kokonaisuutena edelleen kasvava. Vuoden 2018 talousarvio sisältää lisäpanostuksia muun muassa perhehoitoon sekä vanhusten päivätoimintaan. Näillä lisäpanostuksilla pyritään hillitsemään ja ehkäisemään kalliimpien asumispalveluiden ja sairaalapalveluiden käyttöä. Erityispalveluiden osalta palvelun kysyntä on kasvanut kaikilla osa-alueilla lukuun ottamatta lääkärin ajanvarausvastaanottoa. Erityisen paljon on kasvanut sekä päivystyksen että etenkin sairaalan osaston käyttö, joka on noussut vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana peräti 53,7%. Lisäksi kotisairaalan tarve on kasvanut selkeästi. Erityispalveluiden talousarvio on määritelty jonkin verran pienemmäksi kuin kuluvana vuonna, koska vanhuspalveluiden panostusten odotetaan hillitsevän kysyntää sekä osastolla, että päivystyksessä. Ympäristöpalveluiden osalta toiminnassa ei ole tapahtunut oleellista muutosta kuluvan vuoden aikana eikä sitä odoteta myöskään vuodelle Oheisessa taulukossa sekä kaavioissa on havainnollistettu Pomarkun palveluiden kustannus- ja suoritekehitystä menneiden, kuluvan ja tulevan vuoden osalta. Pomarkku Ennuste 2017 TA 2018 Perhepalvelut Aikuispalvelut Vanhuspalvelut Erityispalvelut Ympäristöpalvelut YHT
11 Pomarkku Talousarvio 2017 Ennuste 12/2017 Erotus Perhepalvelut Aikuispalvelut Vanhuspalvelut Erityispalvelut Ympäristö YHTEENSÄ
12 SOTE-PALVELUJEN KUSTANNUS- JA SUORITETIETOJA, ns. KALLIIT TUOTTEET, Vertailua 2017 / 2016, Tuote nro Nimi 2110 Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelut Perhep. Suorite: 0-6 vuotiaat TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 / ,7 606,4 4568,4 693, ,4 7456, ,5 596,6 4379,4 815,8 675,5 340,9 7418,7 58,1 m-% 0,4 1,6 4,3-15,0 0,7-13,3 0, Perhep Perhep Perhep Perhep Aikuisp Aikuisp Aikuisp. TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 / ,15 463,3 3106,02 324,7 528,7 246, , ,15 533,6 3304,78 377, ,6 5491,9 57,2 m-% -26,5-13,2-6,0-14,0-5,9-20,7-9,6 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 / ,75 16,125 88,625 5,625 33,375 17, ,5 19, ,5 27,375 23,5 179,1 49,2 m-% 21,4-16,2-1,5-33,8 21,9-25,5-2,9 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 / ,9 m-% -0,4-0,4 3,7 0,0 64,8 126,3 8,3 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 / Aikuisneuvola Suorite: käynti lkm 86,0 m-% 100,0-13,1-11,4 100,0-54,6 50,1 4,4 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 / , , ,4 Toistaiseksi voimassaolevat vammaispalvelut Suorite: palvelut 1000 eur 70,6 m-% -7,8 3,5-5,2 4,0 5,3 9,4 0,0 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 / ,6 178,8 1152,1 236,0 252,2 61,1 2116, ,6 163,7 1069,7 241,8 264,0 49,0 2061, Kehitysvammapalvelut Suorite: asiakkaat lkm Koululaisten ja opiskelijoiden peruspalvelut Suorite: 7-17-vuotiaaat Vanhemmuutta tukevat avohuollon palvelut Suorite: asiakkaita / kk Lastensuojelun perhehoito Suorite: hoitovuorokausi lkm Lastensuojelun laitospalvelut Suorite: hoitovuorokausi lkm 75,1 m-% -13,5 9,2 7,7-2,4-4,5 24,7 2,7 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 / ,875 5,875 63,25 14,125 13,75 2, , , ,25 14,375 14, ,5 73,7 m-% -5,9-16,1 5,0-1,7-2,7-28,1-0,7 Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelut Suorite: asumisvuorokausi kpl TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 / ,8 m-% 12,8-8,2 11,1-3,8 11,6 14,1 7,3
13 4210 Kotihoito Suorite: kotihoidon työtunnit TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 6 / /2017 mr-käyttö%: 46,1-2,8 1,5 9,0 6,0 11,5-0,1 6, Kotiinkuntoutusyksikkö Suorite: asumisvuorokausi kpl TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 / ,0 194,6-6,2 39,1-93,3-49,6-100,0 26, Tehostettu palveluasuminen (oma tuotanto) Vanhusp. Suorite: asumisvuorokausi kpl Tuote nro Nimi 4350 Vanhusp Erityisp Erityisp Erityisp Erityisp Erityisp. TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 / ,8 m-% -45,9 3,2 1,7 22,2 18,3-2,8 1,1 Tehostettu palveluasuminen (ostopalvelut) Suorite: asumisvuorokausi kpl TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 / ,3 m-% 0,0-4,9 1,1-0,8 0,0-0,4 10,4 Lääkäriajanvarausvastaanotto Suorite: käynnit (1) ja puhelut (0,3) kpl TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 / ,9 1549,9 6375,8 1670,3 2100,6 953, , ,8 1754,4 6206,1 1796, , ,1 73,8 m-% 2,7-11,7 2,7-7,0-4,5 19,3-0,5 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 / ,6 706,2 6647,3 529,8 544,3 526,2 9765, ,9 788,2 6885,4 618,7 461,1 499, Suun terveydenhuolto Suorite: käynnit, kpl Päivystys- ja kiireellisten vastaanotto Suorite: käynnit (1) ja puhelut (0,3) kpl 61,0 m-% -3,3-10,4-3,5-14,4 18,0 5,3-3,2 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 / Vuodeosastohoito (sairaala) Suorite: hoitopäivä, kpl 64,4 m-% 7,5 2,3 9,1-11,5 6,3 2,8 5,1 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 / Kotisairaala Suorite: käynti/konsultaatio, kpl 75,8 m-% 5,0 34,3 9,5-19,1 53,7-10,9 8,9 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 / , ,6 73,9 m-% -29, ,0 120,2-30,3 21,9
14 Erikoissairaanhoidon kustannuskehitys Erikoissairaanhoito TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 Karvia Kankaanpää Siikainen Pomarkku Honkajoki Jämijärvi
PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät
PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.
LisätiedotSelite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
LisätiedotPoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät
PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 30.6.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 50,4% ja ulkoisista kuluista 49,3%. Toimintatuotot laskivat -0,3% verrattuna edelliseen vuoteen.
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
LisätiedotPoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritteet
PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 30.9.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 75% ja ulkoisista kuluista 75,2%. Toimintatuotot laskivat -0,5% verrattuna edelliseen vuoteen.
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotTOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotToimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
LisätiedotEd. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotSastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :13:25
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14.10.2019 13:13:25 Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -702-640 -560-12,5-560 -560
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotSastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotRaahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto :40:15
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto 14.9.2016 10:40:15 Selite TP 2015 TA 2016 TOT 06/2016 Raami LTK:n es. TA Muut toimintatuotot 2 556 TOIMINTATULOT (ulkoiset)
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
LisätiedotT A L O U S A R V I O
T A L O U S A R V I O 2 0 1 5 TALOUSSUUNNITELMA 2017 Sisällysluettelo Yleistä 3 PoSan tehtävät 3 PoSan toimintaympäristön kehitysnäkymät 4 Tilaaja-tuottaja malli 5 Talousarvion rakenne 5 Talousarvioon
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
Lisätiedot2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
Lisätiedot/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
LisätiedotTalouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2018
Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotHALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA
Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
LisätiedotSitovuustason määrärahat
Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa
Lisätiedot/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 12/217
LisätiedotTammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y
Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotFORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT
FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT 31.10.2014 Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Toteutunut 2014 Erotus Tot-% TA + muutos Toimintatuotot
LisätiedotTammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
LisätiedotPuheenjohtajisto Taloustilanne
Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
LisätiedotPoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta
PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 30.9.2018 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 73,1% ja ulkoisista kuluista 75,2%. Toimintatuotot kasvoivat 1,3% verrattuna edelliseen vuoteen.
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2017
Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotEksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LisätiedotToteutunut 2017 Ta Ta+muutos
Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 103,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotBudjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur
Mäntyharjun kunta Sivu 1 16.10.2018 Toteutumavertailu 8:56:47 EUR Ulkoinen 01.01.2018-30.09.2018 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-09 01-09 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotEd.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos
Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA
LisätiedotTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,
00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
LisätiedotPerusturvalautakunta liite nro 2
Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725
LisätiedotPäivitetty /AP
Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut
LisätiedotT A L O U S A R V I O
T A L O U S A R V I O 2 0 1 6 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 Yhtymävaltuusto 10.12.2015 38 Kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman rakenne ja sisältö... 3 YLEISTÄ... 3 POSAN TEHTÄVÄT... 4 POSAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN
LisätiedotPERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
LisätiedotTilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa
LisätiedotTilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26
LisätiedotTammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
LisätiedotYhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7
Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Lisätiedot