TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Transkriptio

1 TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE SIVISTYSTOIMI Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

2 TEHTÄVÄALUEIDEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Vaalit Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kaupunginvaltuusto Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Tarkastustoimi Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut -355 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet -20 Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Konsernijohto Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

3 TEHTÄVÄALUEIDEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Hallintopalvelukeskus Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 773 TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kaupunkikehitys Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Lupa- ja valvonta-asiat Myyntituotot 40 Maksutuotot Tuet ja avustukset 636 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Jätehuolto Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet -300 Muut toimintakulut -977 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

4 TEHTÄVÄALUEIDEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveystoimen johto Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Aikuisten palvelut Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Erikoissairaanhoito Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut 19 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Lapsi- ja perhepalvelut Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Vanhus- ja vammaispalvelut Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot

5 TEHTÄVÄALUEIDEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE SIVISTYSTOIMI Sivistystoimen johto Myyntituotot 120 Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Suomenkieliset koulutuspalvelut Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Ruotsinkieliset koulutuspalvelut Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Varhaiskasvatuspalvelut Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

6 TEHTÄVÄALUEIDEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI Pelastustoimen hallinto Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 100 TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Pelastustoimi Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Riskienhallinta Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Ensihoitopalvelut Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot

7 TEHTÄVÄALUEIDEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

8 TOIMIALA - Tehtäväalue - Tulosyksikkö TP 2017 TA 2018 TA 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vaalit Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kaupunginvaltuusto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tarkastustoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Konsernijohto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kaupunginhallitus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kaupungin johto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hallintojohto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitusjohto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Henkilöstöjohto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimitilajohto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kaupunginhallituksen muu toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hallintopalvelukeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

9 TOIMIALA - Tehtäväalue - Tulosyksikkö TP 2017 TA 2018 TA 2019 Hallintopalvelukeskuksen johto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Talouspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Henkilöstöpalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate ICT-palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kaupunkikehitys Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Elinkeinoasiat Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Maapolitiikka Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kaupunkisuunnittelu Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kuntatekniikka Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Lupa- ja valvonta-asiat Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Jätehuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sosiaali- ja terveystoimen johto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

10 TOIMIALA - Tehtäväalue - Tulosyksikkö TP 2017 TA 2018 TA 2019 Aikuisten palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hyvinvointia ja terveyttä ed avo- ja vastaanottopalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Työllisyyspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ympäristöterveydenhuollon palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Aikuisten palvelut, entiset kp:t Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Erikoissairaanhoito Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Lapsi- ja perhepalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ennaltaehkäisevät palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Korjaavat palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Varhainen tuki Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Lapsi- ja perhepalvelut, entiset kp:t Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

11 TOIMIALA - Tehtäväalue - Tulosyksikkö TP 2017 TA 2018 TA 2019 Vanhus- ja vammaispalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Asumispalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hyvinvointia edistävät palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kotihoito Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kuntoutuspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vanhus- ja vammaispalvelut, entiset kp:t Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate SIVISTYSTOIMI Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sivistystoimen johto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suomenkieliset koulutuspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Peruskoulut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Lukio Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Aamu- ja iltapäivätoiminta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

12 TOIMIALA - Tehtäväalue - Tulosyksikkö TP 2017 TA 2018 TA 2019 Ruotsinkieliset koulutuspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Peruskoulut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Lukio Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Varhaiskasvatuspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Varhaiskasvatuksen hallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Päiväkodit Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Perhepäivähoito Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Varhaiserityiskasvatus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Muu varhaiskasvatus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kuvan hallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kirjastopalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kulttuuripalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

13 TOIMIALA - Tehtäväalue - Tulosyksikkö TP 2017 TA 2018 TA 2019 Liikuntapalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Nuorisopalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Taiteen perusopetus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vapaa sivistystyö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Aluepelastuslautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Pelastustoimen hallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Pelastustoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Riskienhallinta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ensihoitopalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 0 0 0