TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014

TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014 3000 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPE-TA) Huhtikuun toteutuman perusteella 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Laskennallinen ennuste Soster Tekninen YHTEENSÄ Tilausvastaavien ennuste Kehittämis- ja talousosasto 10.6.2014

1 TA Laskennallinen Tilausvast:n Luvut 1000 eurona 2014 TP-arvio 2014 TP-arvio 2014 Toimintatulot 41170 41692 42222 Toimintamenot 167354 168569 170274 TOIMINTAKATE -126184-126876 -128052 Verotulot 87000 85000 85000 Valtionosuudet 45300 45057 45057 Korkotulot 389 294 294 Muut rahoitustulot 1032 1208 1208 Korkomenot 1724 1554 1554 Muut rahoitusmenot 1412 1412 1412 VUOSIKATE 4401 1717 541 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista 4200 4200 4200 Satunnaiset tulot 0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 201-2483 -3659 Poistoeron lisäys tai vähennys Varausten lisäys tai vähennys Rahastojen lisäys tai vähennys TULOSLASKELMA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) 201-2483 -3659 MUKANA SIS.ERÄT

2 MAISEMARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2014 TOIMINTAMENOT Luvut 1000 eurona Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE 2014 TA-TPE Palvelualue TA 2014 Kaupunginhallitus 14778 14142-636 14460-318 Koulutus 33785 34232 447 34840 1055 Kulttuuri ja musiikki 11455 11236-219 11602 147 Soster 89658 91975 2317 91284 1626 Tekninen 17678 16984-694 18088 410 YHTEENSÄ 167354 168569 1215 170274 2920 TOIMINTATULOT Luvut 1000 eurona Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE 2014 TA-TPE Palvelualue TA 2014 Kaupunginhallitus 3660 3729 69 3449-211 Koulutus 3931 4054 123 4559 628 Kulttuuri ja musiikki 2173 2241 68 2065-108 Soster 12273 12038-235 12751 478 Tekninen 19133 19631 498 19398 265 YHTEENSÄ 41170 41692 522 42222 1052 Luvut 1000 eurona NETTO Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE 2014 TA-TPE Palvelualue TA 2014 Kaupunginhallitus 11118 10413-705 11011-107 Koulutus 29854 30177 323 30281 427 Kulttuuri ja musiikki 9282 8995-287 9537 255 Soster 77385 79937 2552 78533 1148 Tekninen -1455-2646 -1191-1310 145 YHTEENSÄ 126184 126876 692 128052 1868

3 TOIMINTAMENOT Luvut 1000 eurona Tilaus TA 2014 Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE Erotus tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE Hallintopalvelut 3140 2947-193 3124-16 Tietohallintokeskus 2031 2142 111 2031 0 Kehittämis- ja talouspalvelut 3599 3248-351 3298-301 Henkilöstöpalvelut 1986 1966-20 1996 10 Elinkeinopalvelut 1338 1263-75 1327-11 Tuki- ja erillispalvelut 2684 2575-109 2684 0 Hallintopalvelut/koulutus 359 382 23 379 20 Peruskoulutus 16667 17494 827 17090 423 Lukio 2704 2705 1 2796 92 Lukion myyntitoiminta 1060 1060 0 1560 500 Kivalo-opisto 2250 2164-86 2378 128 Varhaiskasvatus 10745 10426-319 10637-108 Kulttuuripalvelut 465 437-28 465 0 Museotoimi 975 953-22 975 0 Kirjasto 1508 1425-83 1508 0 Teatteri 2030 2078 48 2067 37 Liikuntapalvelut 3268 3194-74 3396 128 Nuorisotyö 1017 945-72 1017 0 Musiikki 2192 2204 12 2174-18 Soster-hallinto 1060 1084 24 1060 0 Aikuissosiaalityö 6925 8120 1195 7952 1027 Perhepalvelut 3698 4027 329 4052 354 Vammais- ja kehitysvammaishuolto5844 6841 997 6368 524 Vastaanotto 6693 6808 115 6721 28 Kuntoutus 1328 1673 345 1672 344 Suun terveydenhuolto 1807 1803-4 1807 0 Työterveys 641 581-60 590-51 Aikuispsykososiaaliset palv 4586 4844 258 4717 131 Esh 34300 32709-1591 32821-1479 Hoito- ja hoiva 22776 23486 710 23524 748 Tekninen hallinto 625 579-46 625 0 Maankäyttö ja mittaust. 1118 1023-95 1118 0 Yhdyskuntatekniikka 6359 5938-421 6398 39 Tilapalvelu* 7675 7679 4 8046 371 Kaavoitus 431 375-56 431 0 Viranomaispalvelut 970 891-79 970 0 Ulkopuoliset urakat 500 500 0 500 0 Yhteensä 167354 168569 1215 170274 2920 *Tilapalvelun ennusteeseen sisältyy palovahingon kustannukset. Mahdollinen Lask. ylitykset 4998 Esitetyt ylitykset 4904 vakuutuskorvaus kirjataan toimintatuloihin. Lask. alitukset -3783 Esitetyt alitukset -1984 Erotus 1215 Erotus 2920

4 TOIMINTATULOT Luvut 1000 eurona Tilaus TA 2014 Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE 2014 TA-TPE Hallintopalvelut 212 212 0 212 0 Tietohallintokeskus 2137 2119-18 2137 0 Kehittämis- ja talouspalvelut 911 998 87 689-222 Henkilöstöpalvelut 251 251 0 262 11 Elinkeinopalvelut 18 18 0 18 0 Tuki- ja erillispalvelut 131 131 0 131 0 Hallintopalvelut/koulutus 0 0 0 0 0 Peruskoulutus 725 732 7 725 0 Lukio 180 185 5 180 0 Lukion myyntitoiminta 1100 1100 0 1600 500 Kivalo-opisto 648 919 271 776 128 Varhaiskasvatus 1278 1117-161 1278 0 Kulttuuripalvelut 310 348 38 310 0 Museotoimi 31 24-7 31 0 Kirjasto 47 21-26 47 0 Teatteri 405 345-60 315-90 Liikuntapalvelut 560 658 98 560 0 Nuorisotyö 155 155 0 155 0 Musiikki 665 690 25 647-18 Soster-hallinto 27 18-9 27 0 Aikuissosiaalityö 3645 3479-166 3796 151 Perhepalvelut 711 706-5 729 18 Vammais- ja kehitysvammaishuolto482 432-50 482 0 Vastaanotto 371 284-87 341-30 Kuntoutus 15 15 0 15 0 Suun terveydenhuolto 479 483 4 479 0 Työterveys 674 603-71 618-56 Aikuispsykososiaaliset palv 891 750-141 841-50 Esh 0 5 5 10 10 Hoito- ja hoiva 4978 5262 284 5413 435 Tekninen hallinto 70 79 9 70 0 Maankäyttö ja mittaust. 1953 2102 149 1962 9 Yhdyskuntatekniikka 3219 3439 220 3143-76 Tilapalvelu* 12928 13098 170 13260 332 Kaavoitus 25 25 0 25 0 Viranomaispalvelut 418 368-50 418 0 Ulkopuoliset urakat 520 520 0 520 0 Yhteensä 41170 41692 522 42222 1052

5 Luvut 1000 eurona NETTO Tilaus TA 2014 Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE 2014 TA-TPE Hallintopalvelut 2928 2735-193 2912-16 Tietohallintokeskus -106 23 129-106 0 Kehittämis- ja talouspalvelut 2688 2251-437 2609-79 Henkilöstöpalvelut 1735 1715-20 1734-1 Elinkeinopalvelut 1320 1245-75 1309-11 Tuki- ja erillispalvelut 2553 2444-109 2553 0 Hallintopalvelut/koulutus 359 382 23 379 20 Peruskoulutus 15942 16761 819 16365 423 Lukio 2524 2520-4 2616 92 Lukion myyntitoiminta -40-40 0-40 0 Kivalo-opisto 1602 1246-356 1602 0 Varhaiskasvatus 9467 9309-158 9359-108 Kulttuuripalvelut 155 89-66 155 0 Museotoimi 944 929-15 944 0 Kirjasto 1461 1404-57 1461 0 Teatteri 1625 1733 108 1752 127 Liikuntapalvelut 2708 2536-172 2836 128 Nuorisotyö 862 790-72 862 0 Musiikki 1527 1514-13 1527 0 Soster-hallinto 1033 1066 33 1033 0 Aikuissosiaalityö 3280 4642 1362 4156 876 Perhepalvelut 2987 3320 333 3323 336 Vammais- ja kehitysvammaishuolto5362 6409 1047 5886 524 Vastaanotto 6322 6524 202 6380 58 Kuntoutus 1313 1658 345 1657 344 Suun terveydenhuolto 1328 1320-8 1328 0 Työterveys -33-23 10-28 5 Aikuispsykososiaaliset palv 3695 4094 399 3876 181 Esh 34300 32704-1596 32811-1489 Hoito- ja hoiva 17798 18224 426 18111 313 Tekninen hallinto 555 500-55 555 0 Maankäyttö ja mittaust. -835-1079 -244-844 -9 Yhdyskuntatekniikka 3140 2499-641 3255 115 Tilapalvelu* -5253-5420 -167-5214 39 Kaavoitus 406 350-56 406 0 Viranomaispalvelut 552 523-29 552 0 Ulkopuoliset urakat -20-20 0-20 0 Yhteensä 126184 126876 692 128052 1868

6 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Hallintopalvelut Tilinpäätös Talousarvio 2014-04 %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén, Matti Rask Strateginen johto Hallituksen ja valtuuston kokoukset, kpl 32,0 30,0 12,0 /asia /asia 1 323,0 1 131,2 Brutto kulut yhteensä -865 788,6-832 198,0-230 756,3 27,7-832 198,0 Tuotot yhteensä 21 065,7 0,0 0,0 0,0 Netto -844 722,9-832 198,0-230 756,3 27,7-832 198,0 Keskushallinnon hallintopalvelut / asukas /asukas -26,2-25,7-7,8 30,5-25,7 Bruttokulut yhteensä -582 672,6-572 758,0-174 527,9 30,5-572 758,0 Tuotot yhteensä 5 415,2 100,0 74,6 74,6 100,0 Netto -577 257,5-572 658,0-174 453,3 30,5-572 658,0 Kaupungin yhteiset palvelut /asukas /asukas -71,6-73,5-31,5 42,8-73,5 Bruttokulut yhteensä -1 593 092,2-1 634 812,0-700 364,5 42,8-1 619 312,0 Tuotot yhteensä 94 379,0 111 500,0 171,0 0,2 111 500,0 Netto Projektit Bruttokulut yhteensä -24 266,9-100 000,0 0,0 0,0-100 000,0 Tuotot yhteensä 24 266,9 100 000,0 0,0 0,0 100 000,0 Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 Hallintopalvelut yhteensä Keskushallinnon kulut yhteensä ( ) -3 065 820,2-3 139 768,0-1 105 648,7 35,2-3 124 268,0 Keskushallinnon tuotot yhteensä ( ) 145 126,7 211 600,0 245,6 0,1 211 600,0 Keskushallinnon netto ( ) -2 920 693,5-2 928 168,0-1 105 403,0 37,8 2 912 668,0 Henkilötyövuodet 13,8 14,0 4,6 32,9 14,0 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tietohallintokeskus Tilinpäätös Talousarvio 2014-04 %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Reijo Konu Tietohallinto- ja kehittämispalvelut /työasema /työasema -603,77-518,73-159,55 30,76-518,73 Yhteensä ( ) -1 490 706,89-1 280 749,00-393 925,92 30,76-1 280 749,00 Tuotot 1 740 008,68 1 435 900,00 469 749,29 32,71 1 435 900,00 Netto 249 301,79 155 151,00 75 823,37 48,87 155 151,00 Puhelinkeskus ja viestintä /työasema /työasema -200,69-356,26-135,50 38,03-356,26 Yhteensä ( ) -381 314,77-676 902,00-257 453,05 38,03-676 902,00 Tuotot 251 241,46 610 000,00 215 498,26 35,33 610 000,00 Netto -130 073,31-66 902,00-41 954,79 62,71-66 902,00 Kopiointi- ja painopalvelut / asukas /asukas -2,82-3,29-1,07 32,45-3,29 Yhteensä ( ) -62 825,78-73 206,00-23 755,85 32,45-73 206,00 Tuotot 90 130,00 91 100,00 25 250,87 27,72 91 100,00 Netto 27 304,22 17 894,00 1 495,02 8,35 17 894,00 Tietohallintokeskus yhteensä -1 934 847,44-2 030 857,00-675 134,82 33,24-2 030 857,00 Kulut yhteensä / asukas /asukas 87,00 91,00-30,52 32,45 91,00 Tuotot 2 081 380,14 2 137 000,00 710 498,42 33,25 2 137 000,00 Netto 146 532,70 106 143,00 35 363,60 33,32 106 143,00 Henkilötyövuodet 15,50 15,00 5,10 34,00 15,00

7 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Taloushallintopalvelut Vastuuhenkilö: Allan Mikkola, Anja- Tilinpäätös Talousarvio Ennuste 2014-04 %:a Björkman-Kursu, Riitta Hakala Kirjanpito Vientien määrä kpl 423 594,0 390 000,0 136 073,0 34,9 390 000,0 / vienti /vienti -1,2-1,3-1,2 91,0-1,3 Kulut yhteensä ( ) -508 183,8-516 622,0-164 054,3 31,8-516 000,0 Tuotot 146 762,9 128 500,0 40 587,4 31,6 132 000,0 Netto -361 421,0-388 122,0-123 466,9 31,8-384 000,0 Kehittämispalvelut Kulut yhteensä -250 797,1-259 016,0-74 935,2 28,9-259 000,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -11,3-12,0-10,7 89,5-11,7 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto -250 797,1-259 016,0-74 935,2 28,9-259 000,0 Kuntakokeilu Kulut yhteensä -444 824,7-1 000 000,0-161 724,8 16,2-700 000,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -20,0-45,0-10,7 23,9-31,6 Tuotot 352 960,0 750 000,0 0,0 0,0 525 000,0 Netto -91 864,7-250 000,0-161 724,8 64,7-175 000,0 Työllistäminen Kulut yhteensä -1 712 405,3-1 823 351,0-492 742,5 27,0-1 823 000,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -77,0-82,0-22,3 27,2-82,4 Tuotot 39 682,2 32 404,0 11 288,2 34,8 32 000,0 Netto -1 672 723,1-1 790 947,0-481 454,4 26,9-1 791 000,0 Taloushallintopalvelut yhteensä Taloushallintopalvelujen kulut yhteensä -2 916 210,9-3 598 989,0-893 456,8 24,8-3 298 000,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -131,8-127,5-29,4 23,1-149,1 Tuotot 539 405,0 910 904,0 51 875,6 5,7 689 000,0 Netto -2 376 805,8-2 688 085,0-841 581,2 31,3-2 609 000,0 Henkilötyövuodet 16,6 18,0 6,1 33,9 18,0

8 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Henkilöstöhallinto Tilinpäätös Talousarvio 2014-04 %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Teemu Sääksniemi Palkkahallinto / palkkalaskelma /laskelma -11,5-11,2-11,0 97,8-11,2 Yhteensä ( ) -296 971,8-291 617,0-91 713,5 31,4-290 000,0 Tuotot 28 299,2 27 500,0 13 696,4 49,8 38 500,0 Netto -268 672,6-264 117,0-78 017,1 29,5-251 500,0 Henkilöstöhallintopalvelut / vakinainen henkilöstö /hlö -391,5-843,1-273,3 32,4-842,0 Yhteensä ( ) -460 006,3-986 388,0-320 076,6 32,4-986 000,0 Tuotot 10,0 0,0 0,0 0,0 Netto -459 996,3-986 388,0-320 076,6 32,4-986 000,0 Keskitetty henkilöstön kehittäminen / vakinainen henkilöstö /hlö -9,7-25,6-2,3 9,2-25,6 Yhteensä ( ) -11 368,6-30 000,0-2 748,4 9,2-30 000,0 Tuotot 2 250,0 0,0 0,0 0,0 Netto -9 118,6-30 000,0-2 748,4 9,2-30 000,0 Työsuojelu- ja terveys / vakinainen henkilöstö /hlö -549,6-578,9-230,2 39,8-589,2 Yhteensä ( ) -645 734,1-677 370,0-269 600,8 39,8-690 000,0 Tuotot 230 213,9 223 000,0 0,0 0,0 223 000,0 Netto -415 520,1-454 370,0-269 600,8 59,3-467 000,0 Henkilöstöhallinto yhteensä Kulut yhteensä -1 414 080,7-1 985 375,0-684 139,2 34,5-1 996 000,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -63,5-89,2-30,7 34,5-90,2 Tuotot 260 773,1 250 500,0 13 696,4 5,5 261 500,0 Netto -1 153 307,6-1 734 875,0-670 442,8 38,6-1 734 500,0 Henkilötyövuodet 11,0 11,6 3,7 31,9 11,6 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Elinkeinopalvelut Tilinpäätös Talousarvio 2014-04 %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Riitta Ahtiainen Elinkeinotoimisto Kulut yhteensä ( ) -271 244,8-246 571,0-71 349,1 28,9-235 000,0 Kulut yhteensä/asukas /asukas -12,2-11,1-3,2 28,9-10,6 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto -271 244,8-246 571,0-71 349,1 28,9-235 000,0 Digipolis Kulut yhteensä ( ) -555 000,0-500 000,0-200 000,0 40,0-500 000,0 Kulut yhteensä/asukas /asukas -24,9-22,5-9,0 40,0-22,6 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto -555 000,0-500 000,0-200 000,0 40,0-500 000,0 Lumilinnan ja matkailutoimi Kulut yhteensä ( ) -373 519,0-375 580,0-201 527,2 53,7-375 580,0 Kulut yhteensä/asukas /asukas -16,8-16,9-9,1 53,7-17,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto -373 519,0-375 580,0-201 527,2 53,7-375 580,0 Projektitoiminta Kulut yhteensä ( ) -201 096,5-215 913,0-55 322,3 25,6-216 000,0 Kulut yhteensä/asukas /asukas -9,0-9,7-2,5 25,6-9,8 Tuotot 17 206,9 18 000,0 2 700,0 15,0 18 000,0 Netto -183 889,6-197 913,0-52 622,3 26,6-198 000,0 Elinkeinopalvelut yhteensä Elinkeinopalveluiden kulut yhteensä -1 400 860,3-1 338 064,0-528 198,5 39,5-1 326 580,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -62,9-60,1-23,7 39,5-60,0 Tuotot yhteensä 17 206,9 18 000,0 2 700,0 15,0 18 000,0 Netto -1 383 653,4-1 320 064,0-525 498,5 39,8-1 308 580,0 Henkilötyövuodet 3,0 2,5 0,8 32,0 2,2

9 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tuki- ja erillispalvelut Tilinpäätös Talousarvio 2014-04 %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Jukka Vilén, Matti Rask Tarkastustoimi Kokousten lukumäärä kpl 14,0 11,0 4,0 36,4 11,0 Keskikulu /kokous -4 098,9-4 750,3-5 803,8 82,8-4 750,3 Tarkastustoimen kulut yhteensä / /asukas -2,6-2,3-1,1 30,1-2,3 Kulut yhteensä ( ) -57 384,0-52 253,0-23 214,7 30,1-52 253,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto -57 384,0-52 253,0-23 214,7 30,1-52 253,0 Viestintä / asukas /asukas -4,3-3,9-1,5 38,3-3,9 Kulut -95 502,3-87 116,0-33 347,2 38,3-87 116,0 Tuotot 7 004,9 0,0 0,0 0,0 Netto -88 497,4-87 116,0-33 347,2 38,3-87 116,0 Pysäköinninvalvonta Pysäköintivirhemaksut (kpl) kpl 559,0 Pysäköintivirhemaksutulot ( ) 16 459,0 / asukas /asukas -1,6-1,5-0,5 31,7-1,5 Yhteensä ( ) -34 960,2-33 126,0-10 514,1 31,7-33 126,0 Tuotot 50 062,2 40 000,0 16 473,3 41,2 40 000,0 Netto 15 102,1 6 874,0 5 959,3 86,7 6 874,0 Palo- ja pelastustoimi / asukas /asukas -101,2-105,7-34,5 32,6-105,7 Yhteensä ( ) -2 252 602,4-2 353 034,0-766 768,9 32,6-2 353 034,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto -2 252 602,4-2 353 034,0-766 768,9 32,6-2 353 034,0 Velkaneuvonta ja -sovittelu Asiakkaiden määrä kpl 254,0 200,0 92,0 46,0 200,0 / asiakas /asiakas -338,7-437,6-271,0 61,9-437,6 Yhteensä ( ) -86 039,0-87 522,0-24 928,9 28,5-87 522,0 Tuotot 56 785,8 56 000,0 0,0 0,0 56 000,0 Netto -29 253,3-31 522,0-24 928,9 79,1-31 522,0 Vaalit / asukas /asukas 0,0-3,2 0,0 0,2-3,2 Yhteensä ( ) -828,9-71 000,0-132,6 0,2-71 000,0 Tuotot 0,0 35 000,0 0,0 0,0 35 000,0 Netto -828,9-36 000,0-132,6 0,4-36 000,0 Tuki- ja erillistoimintojen kulut yhteensä -2 527 316,9-2 684 051,0-858 906,3 32,0-2 684 051,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -114,0-121,3-38,8 32,0-121,3 Tuotot 113 852,9 131 000,0 16 473,3 12,6 131 000,0 Netto -2 413 464,0-2 553 051,0-842 433,0 33,0-2 553 051,0 Henkilötyövuodet 2,2 2,1 0,7 33,3 2,1

10 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Talousarvio 2014-04 %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen Sivistystoimen hallinto / Henkilötyövuosi /htv -79 882,8-79 777,8-78 408,5-84 222,2 Kokousten määrä yhteensäkpl 14,0 10,0 5,0 0,5 11,0 Kustannukset -391 425,9-359 000,0-127 021,8 0,4-379 000,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto -391 425,9-359 000,0-127 021,8 0,4-379 000,0 Henkilötyövuodet 5,5 4,5 1,8 40,0 4,5 Tuottajan viesti tilaajalle 27.5.2014 Sivistyspalvelukeskuksen hallinto ei pysy raamissa. Tuottajan esityksestä tilauksesta 2014 on karsittu taloussihteerin vakanssi ja palkkakulut; taloussihteerin eläköityminen tapahtuu kuitenkin vasta 9/2014. Taloussihteerin tehtävät hoidetaan jatkossa yhteistyössä nuoriso- ja vapaa-aikatoimen kanssa, edellyttää resurssin siirtoa sivistyspalvelukeskuksen hallintoon 9/2014. Sivistystoimenjohtaja eläköityy syksyllä 2014; jatkojärjestelyt vielä avoinna.

11 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Perusopetus Tilinpäätös Talousarvio 2014-04 %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen Yleisopetus Peruskoulut, oppilaita 1 870,0 1 895,0 1 867,0 98,5 1 893,0 joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 64,0 58,0 56,0 96,6 58,0 Tuntia, koulut 125 885,0 127 016,0 51 850,2 40,8 127 016,0 /oppilas -7 275,5-7 211,7-2 539,4 35,2-7 342,8 Tuntiresurssit per oppilas 67,3 64,1 27,8 43,3 64,0 Luokkien keskikoko 21,5 20,4 19,9 97,5 20,0 Koulut yhteensä -13 605 127,2-13 666 218,0-4 741 030,9 34,7-13 900 000,0 Tuotot 46 246,5 38 200,0 6 302,3 16,5 38 200,0 Netto -13 558 880,6-13 628 018,0-4 734 728,5 34,7-13 861 800,0 11 - vuotinen 11-v oppivelvollisuus, oppilaita 41,0 43,0 45,0 104,7 45,0 oppivelvol- /oppilas -18 675,4-17 968,9-6 378,7 35,5-18 700,0 lisuus 11-v oppivelvollisuus yhteensä -765 692,9-772 662,0-287 041,3 37,1-841 500,0 Tuotot 1 612,3 0,0 938,7 0,0 1 000,0 Netto -764 080,6-772 662,0-286 102,6 37,0-840 500,0 Ap/ip Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia 170,0 132,0 160,0 121,2 132,0 toiminta / osallistuja -1 596,3-2 257,6-625,3 27,7-2 258,0 Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä -271 366,2-298 003,0-100 054,7 33,6-298 003,0 Tuotot 71 012,0 76 624,0 25 041,0 32,7 76 624,0 Netto -200 354,2-221 379,0-75 013,7 33,9-221 379,0 Oppilashuolto Oppilashuolto, oppilaita 1 911,0 1 938,0 1 912,0 98,7 1 938,0 / oppilas -333,5-335,6-105,4 31,4-335,6 Yhteensä -637 311,7-650 402,0-201 439,1 31,0-650 402,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto -637 311,7-650 402,0-201 439,1 31,0-650 402,0 Tukipalvelut / oppilas -709,2-660,3-249,9 37,8-722,4 Yhteensä -1 355 213,7-1 279 715,0-477 765,3 37,3-1 400 000,0 Tuotot 507 746,6 610 176,0 523 608,4 85,8 539 543,0 Netto -553 895,1-394 147,0 158 062,1-40,1-860 457,0 Yhteensä Perusopetus yhteensä, oppilaita 1 911,0 1 938,0 1 912,0 98,7 1 938,0 Tuntia, perusopetus 130 061,0 127 016,0 54 425,2 42,8 127 016,0 /oppilas -8 704,7-8 600,1-3 037,3 35,3-8 818,3 Toiminnan kulut yhteensä -16 634 711,6-16 667 000,0-5 807 331,2 34,8-17 089 905,0 Tuotot 626 617,4 725 000,0 555 890,4 76,7 725 000,0 Netto -16 008 094,2-15 942 000,0-5 251 440,8 32,9-16 364 905,0 Henkilötyövuodet 191,4 186,0 91,1 49,0 186,0 Tuottajan viesti tilaajalle Perusopetuksen tilauksen ylitysarvio v. 2014 on 422.900. Tästä 234.000 kohdentuu yleisopetukseen, 69.000 11-vuotiseen opetukseen ja 120.000 hankkeisiin, näiden sisällä tiliryhminä ylitys tapahtuu henkilöstömenoissa (337.000 ), kotikuntakorvauksissa (39.000 ) ja kuljetuspalveluissa (47.000 ). Perusopetuksen tilaus v. 2014 on 297.000 /1,8 % suurempi kuin v. 2013 tilaus ja ainoastaan 32.288 /0,2 % euroa suurempi kuin v. 2013 tilinpäätös. Alaluokkien oppilasmäärä ja opetusryhmien määrä kasvaa syyslukukauden alusta (+40 oppilasta/+1 op ryhmä), vastaavasti yläluokkien oppilasmäärä putoaa syyslukukauden alusta (-30 oppilasta/-1 op ryhmä); ei merkittävää vaikutusta kustannustasoon, koska alaluokkien ryhmäkokojen kasvaessa jakotuntien määrä kasvaa. Ryhmäjakorahaa käytössä syksyllä 0,5 htv kevättä enemmän (tulot ja menot +18.400 ). Tasa-arvoavustusta lv 2014-15 saatu 159.000, tästä syksyn 2014 osuus 66.000 (huomioitu tuloarviossa, esitetään lisättäväksi menoarvioihin). Opettajia eläköityy v. 2014 aikana 10; tilalle rekrytoidaan uudet > säästöä palvelu- ja syrjäseutulisissä (arvio 25.000 ). Syväkankaan koulun apulaisrehtorin virka lakkautetaan syksyllä 2014, tehtävät muiden koulujen tapaan opettajanviran haltijalle (säästöarvio 15.000 ). Tuottoennuste: tuotot sisältävät valtionavustuksia, joista osa siirtyy vuodelle 2015.

12 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Lukiokoulutus + myynti- ja palvelutoiminta Tilinpäätös Talousarvio 2014-04 %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Margit Kettunen Lukio Varsinaiset opiskelijat kpl 349,0 333,0 332,0 99,7 360,0 / varsinainen opiskelija /opiskelija -8 020,1-8 120,1-2 782,9 34,3-7 766,7 Aineopiskelijoiden lukumäärä kpl 15,0 10,0 17,0 170,0 10,0 Opetuskurssien lukumäärä kpl 454,0 444,0 170,0 38,3 455,0 / opetuskurssi /kurssi -6 165,2-6 090,1-5 434,8 89,2-6 145,1 Suoritetut kurssit / opetuskurssit (ka.opetusryhmäkoko) 20,6 20,0 21,0 Opetuskurssit / opiskelija kpl/opiskelija 1,3 1,3 0,5 38,4 1,3 Yhteensä -2 799 008,8-2 704 000,0-923 909,7 34,2-2 796 000,0 Tuotot 228 614,9 180 000,0 68 047,0 37,8 180 000,0 Netto -2 570 394,0-2 524 000,0-855 862,7 33,9-2 616 000,0 Lukion myynti- ja palvelutoiminta Lukion myynti- ja palvelutoiminta, opiskelijat kpl 133,0 125,0 156,0 124,8 154,0 / opiskelija /opiskelija -8 805,4-8 480,0-2 646,7 31,2-10 129,9 Oppilastyöpäivät kpl 28 248,0 24 500,0 11 845,0 48,3 32 223,0 Oppilastyöpäivän hinta /työpäivä -41,5-43,3-34,9 80,6-48,4 Yhteensä -1 171 118,1-1 060 000,0-412 884,7 39,0-1 560 000,0 Tuotot 1 209 968,9 1 100 000,0 383 751,5 34,9 1 600 000,0 Netto 38 850,9 40 000,0-29 133,2-72,8 40 000,0 Lukio yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -3 970 126,9-3 764 000,0-1 336 794,4 35,5-4 356 000,0 Tuotot 1 438 583,8 1 280 000,0 451 798,4 35,3 1 780 000,0 Tuotot % kuluista % 36,2 34,0 33,8 99,4 40,9 Netto -2 531 543,1-2 484 000,0-884 995,9 35,6-2 576 000,0 Henkilötyövuodet 45,3 46,0 18,5 40,2 46,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Lukion oppilasmäärä tulee olemaan talousarviota suurempi. Lisäystä 20 opiskelijaa. Kurssitarjonta yritetään pitää mahdollisimman alhaisena. Tilakustannukset ovat opiskelijamäärään nähden suuret ja ruokailukustannukset korkeat. Lapin ELY-keskus on tehnyt lisähankinnan, jonka arvo on noin 350 000 euroa. Lisäksi maahanmuuttajakoulutuksessa järjestetään kuntien ostamaa koulutusta. Sauvotalon vuokra suurempi kuin tilavuokra tilausta laadittaessa arvioitu. Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kivalo-opisto Tilinpäätös Talousarvio 2014-04 %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Seppo Suopajärvi Vapaa sivistystyö Vapaa sivistystyö, opiskelija kpl 2 976,00 5 542,00 3 374,00 60,88 5 542,00 / opiskelija /opiskelija -318,71-369,66-182,08 49,26-429,02 Opetustunnit kpl 10 392,00 20 960,00 11 980,89 57,16 24 756,00 / opetustunti /opetustunti -91,27-97,74-51,28 52,46-96,04 Kurssilaisia kpl 6 556,00 6 004,00 / kurssilainen /kurssilainen -144,67-102,32 Peittävyys-% % 13,37 24,90 15,16 60,88 Vapaa sivistystyö, kulut -948 469,49-2 048 678,00-614 339,73 29,99-2 377 627,00 Tuotot 199 373,35 504 000,00 125 047,57 24,81 775 627,00 Netto -749 096,14-1 544 678,00-489 292,16 31,68-1 602 000,00 Vapaa sivistystyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -948 469,49-2 250 000,00-693 895,73 30,84-2 377 627,00 Tuotot 199 373,35 648 000,00 156 975,07 24,22 775 627,00 Tuotot % kuluista % -21,02-28,80-22,62 78,55-32,62 Netto -749 096,14-1 602 000,00-536 920,66 33,52-1 602 000,00 Henkilötyövuodet 3,90 8,00 3,10 38,75 8,00 Tuottajan viesti tilaajalle: Toiminta painottuu menojen ja tulojen osalta enemmän syksyyn kuin kevääseen. Kivalo-opisto on nettobudjetissa. Toimintakate 1.602.000 on sitova. Tilauksen muutoksena esitetään tuloihin 127 627 lisäystä ja vastaavasti menoihin sama summa 127 627.

13 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Tilinpäätös Talousarvio 2014-04 %:a Ennuste Päiväkoti, asiakkaat 706 708 739 104,3 740 Alle 3-vuotiaita 16 16 17 105,6 17 / asiakas -8 589-8 851-2 570 29,0-8 000 Kulut -6 066 068-6 266 347-1 897 722 30,3-5 920 000 Tuotot 796 517 1 002 302 320 289 32,0 970 000 Netto -5 269 551-5 264 045-1 577 433 30,0-4 950 000 Esiopetus, päiväkoti- ja esiopetusasiakkaat 3-6v 241 241 252 104,5 240 pelkässä esiopetuksessa 89 89 113 126,4 100 / asiakas -4 786-4 926-1 657 33,6-4 971 Kulut -1 151 492-1 187 048-417 046 35,1-1 251 138 Tuotot 2 986 0 1 665 1 665 Netto -1 148 506-1 187 048-415 381 35,0-1 251 138 Vuorohoito, asiakkaat 118 117 145 123,7 140 / asiakas -8 763-9 086-2 599 28,6-8 062 Kulut -1 033 981-1 063 072-376 268 35,4-1 128 804 Tuotot 182 457 200 798 65 716 32,7 200 798 Netto -851 524-862 274-310 552 36,0-928 006 Erityispäivähoito asiakkaat erityisryhmissä 19 19 13 69,9 13 / asiakas -11 854-11 627-5 310 45,7-16 636 Kulut -221 676-216 270-69 036 31,9-216 270 Tuotot 0 0 0 0 Netto -221 676-216 270-69 036 31,9-216 270 Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis ja vuorohoito) 932 933 1 009 108,2 950 / asiakas -9 089-9 364-2 736 29,2-9 070 Kulut -8 473 217-8 732 737-2 760 072 31,6-8 616 500 Tuotot 981 960 1 203 100 387 669 32,2 1 203 100 Netto -7 491 257-7 529 637-2 372 403 31,5-7 413 400 Perhepäivähoitopaikat yhteensä 82 69 72 104,0 64 Alle 3-vuotiaita 52 49 40 82,0 40 / hoitopaikka (asiakas) -10 659-8 697-2 919 33,6-9 500 Kulut -874 078-600 126-209 452 34,9-608 000 Tuotot 103 936 74 900 38 884 51,9 80 000 Netto -770 142-525 226-170 569 32,5-528 000 Avoin varhaiskasvatus 26 26 /asiakas -2 284-2 284 Kulut -29 697-29 697 Tuotot 0 0 Netto -29 697-29 697 Kotihoidontuella hoidettavat lapset 354 354 305 86,0 305 / hoitopaikka (asiakas) -3 604-3 210-1 247 38,8-3 726 Kulut -1 274 125-1 136 386-379 606 33,4-1 136 386 Tuotot 0 0 0 0 Netto -1 274 125-1 136 386-379 606 33,4-1 136 386 Hallinto ja muut yhteiset erät -196 839-246 361-85 016 34,5-246 361 / asiakas -144-178 -61 34,4-183 Tuotot 278 0 0 0 Netto -196 561-246 361-85 016 34,5-246 361 Kulut yhteensä -10 818 259-10 745 307-3 434 147 32,0-10 636 944 / asiakas -8 680-8 701-2 717 31,2-7 680 Tuotot yhteensä 1 086 175 1 278 000 426 553 33,4 1 278 000 Yhteensä lapsia 1 368 1 356 1 385 102,2 1 385 Päivähoito netto -9 732 084-9 467 307-3 007 594 31,8-9 358 944 Henkilötyövuodet 172,6 175,0 56,0 32,0 170,0 Palvelu: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Kaisa Rauvala Tuottajan viesti tilaajalle Kaisa Rauvala Varhaiskasvatus saavuttanee asetetun tulotavoitteen, koska päivähoitomaksuihin tulee indeksikorotus elokuun alusta lukien. Menot alittuvat huhtikuun lopun ennusteen perusteella noin 100 000 vuositasolla. Perhepäivähoitajien lomautus, sijaisten käytön tarkka harkinta ja osa-aikaiset työsuhteet pienentävät henkilöstökuluja. Asiakkaiden palveluohjaus avoimen varhaiskasvatuksen piiriin on edullisempi vaihtoehto kuin perinteinen osa- tai kokopäivähoito.

14 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Talousarvio 2014-04 %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen Kulttuuripalvelut / Kulttuuritalot ja -keskukset Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit kpl 278 291,0 210 000,0 106 040,0 50,5 210 000,0 / käynti /käynti -1,6-2,2-1,3 60,4-2,2 / asukas /asukas -19,5-20,9-6,4 30,5-20,9 Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 7,6 88,6 / käyttötunti -419,7-396,1-299,1 75,5-396,1 Kävijämäärä per käyttötunti kpl 268,9 178,9 223,7 125,1 178,9 Tuottojen osuus kuluista (%) % -56,4-66,7-64,0 95,9-66,7 Yhteensä -434 425,1-465 000,0-141 795,4 30,5-465 000,0 Tuotot 245 103,5 310 000,0 90 679,8 29,3 310 000,0 Netto -189 321,6-155 000,0-51 115,6 33,0-155 000,0 Kulttuuripalvelut / Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -434 425,1-465 000,0-141 795,4 30,5-465 000,0 Tuotot 245 103,5 310 000,0 90 679,8 29,3 310 000,0 / asukas /asukas -19,5-20,9-6,4 30,5-20,9 Tuottojen osuus kuluista (%) % -56,4-66,7-64,0 95,9-66,7 Netto -189 321,6-155 000,0-51 115,6 33,0-155 000,0 Henkilötyövuodet 5,0 4,0 0,7 17,5 4,0 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Museotoimi Tilinpäätös Talousarvio 2014-04 %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen Museot Museot, käynnit kpl 19 417,0 24 500,0 6 706,0 27,4 24 500,0 / käynti /käynti -48,6-39,8-43,8 110,2-39,8 Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 67,0 40,8 34,3 84,1 40,8 / aukiolotunti /h -505,2-468,8-659,2 140,6-468,8 Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h 5,0 12,4 5,7 46,2 12,4 Näyttelyiden määrä kpl 13,0 12,0 5,0 41,7 12,0 Tallenteiden määrä kpl 79 323,0 79 515,0 79 331,0 99,8 79 515,0 Sijoitettavien teosten määrä kpl 513,0 517,0 529,0 102,3 517,0 Yhteensä -943 187,0-975 000,0-294 008,8 30,2-975 000,0 Tuotot 50 615,0 31 000,0 3 232,5 10,4 31 000,0 Netto -892 572,0-944 000,0-290 776,3 30,8-944 000,0 Museot yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -943 187,0-975 000,0-302 038,6 31,0-975 000,0 Tuotot 50 615,0 31 000,0 7 963,3 25,7 31 000,0 Tuottojen osuus kuluista (%) % -5,0-3,2-2,6 82,9-3,2 Netto -892 572,0-944 000,0-294 075,3 31,2-944 000,0 Henkilötyövuodet 8,2 9,5 2,5 26,3 9,5

15 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kirjasto Tilinpäätös Talousarvio 2014-04 %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen Pääkirjasto Pääkirjasto, lainat kpl 265 317,0 300 000,0 98 522,0 32,8 300 000,0 / laina /laina -5,4-4,8-4,8 99,8-4,8 / toimintatunnit /h -743,0-599,0-613,0 102,3-599,0 Käynnit kpl 165 557,0 200 000,0 67 308,0 33,7 200 000,0 / käynti /käynti -8,7-7,2-7,0 97,4-7,2 Aukiolotunnit viikossa h 48,0 48,0 48,0 100,0 48,0 Pääkirjasto yhteensä -1 441 391,3-1 437 626,0-471 368,6 32,8-1 437 626,0 Tuotot yhteensä 49 604,6 47 000,0 7 219,2 15,4 47 000,0 Netto -1 391 786,7-1 390 626,0-464 149,4 33,4-1 390 626,0 Kirjastoautot Kirjastoautot, lainat kpl 48 166,0 25 139,0 / laina /laina -1,5-0,9 Käynnit kpl 15 717,0 5 157,0 / käynti /käynti -4,6-4,5 Kirjastoautot yhteensä -72 650,7-70 374,0-23 167,2 32,9-70 374,0 Tuotot yhteensä 9 500,0 0,0 152,0 0,0 Netto -63 150,7-70 374,0-23 015,2 32,7-70 374,0 Kirjastot yhteensä Kirjastot yhteensä, lainat kpl 313 483,0 300 000,0 123 661,0 41,2 300 000,0 / laina /laina -4,8-5,0-4,0 79,6-5,0 / lainaaja /lainaaja -217,9-193,3-107,5 55,6-193,3 Lainaajat / asukas (peittävyys) % 31,2 35,0 20,7 59,0 35,0 Käynnit kpl 181 274,0 200 000,0 72 465,0 36,2 200 000,0 / käynti /käynti -8,4-7,5-6,8 90,5-7,5 Bruttokulut / asukas /asukas -68,0-67,8-22,2 32,8-67,8 Verkkopalvelun käyttö 51 334,0 50 000,0 18 232,0 36,5 50 000,0 Asiantuntijapalvelut 698 800,0 424 000,0 175 640,0 41,4 424 000,0 Kirjastot yhteensä -1 514 042,0-1 508 000,0-494 535,9 32,8-1 508 000,0 Tuotot yhteensä 59 104,6 47 000,0 7 371,3 15,7 47 000,0 Netto -1 454 937,4-1 461 000,0-487 164,6 33,3-1 461 000,0 Kirjastopalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -1 514 042,0-1 508 000,0-494 535,9 32,8-1 508 000,0 Toiminnan tuotot yhteensä 59 104,6 47 000,0 7 371,3 15,7 47 000,0 Tuottojen osuus kuluista (%) % 3,9 3,1 1,5 47,8 3,1 Netto -1 454 937,4-1 461 000,0-487 164,6 33,3-1 461 000,0 Henkilötyövuodet 15,3 14,6 4,9 33,6 14,6

16 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Teatteri Tilinpäätös Talousarvio 2014-04 %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Sarianne Paasonen Teatteri Teatteri, näytösten lkm kpl 163,0 200,0 62,0 31,0 195,0 Myydyt liput kpl 22 891,0 22 000,0 3 704,0 16,8 20 454,0 Kulut / lippu /lippu -89,8-92,3-174,2 188,8-101,0 Tuotot / lippu /lippu 15,2 18,4 20,3 110,3 15,4 Netto / lippu /lippu -74,6-73,9-153,9 208,4-116,4 Toiminnan kulut / paikka /paikka -6 344,6-1 992,0 Käyttöaste % (myydyt liput) % 43,3 18,4 31,6 Yhteensä -2 055 655,9-2 030 000,0-645 410,1 31,8-2 066 540,0 Tuotot 346 913,8 405 000,0 75 243,7 18,6 315 000,0 Netto -1 708 742,1-1 625 000,0-570 166,5 35,1-1 751 540,0 Teatteri yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -2 055 655,9-2 030 000,0-645 410,1 31,8-2 066 540,0 Tuotot 346 913,8 405 000,0 75 243,7 18,6 315 000,0 Tuottojen osuus kuluista % % 16,9 20,0 11,7 58,4 15,2 Netto -1 708 742,1-1 625 000,0-570 166,5 35,1-1 751 540,0 Henkilötyövuodet 26,7 29,0 9,0 31,0 29,0 Tuottajan viesti tilaajalle Tulojen alitus Tulipalon takia kaupunginteatterin suuri näyttämö oli poissa käytöstä vuoden alusta huhtikuun loppuun. Esitystoiminta oli katkolla koko tammikuun, kun teatterissa harjoiteltiin uutta ohjelmistoa väistötiloihin. Esityksiä järjestettiin Sipinäyttämöllä ja Kemin Pirtillä helmikuusta lähtien, mutta katsomopaikat jäivät alle kolmannekseen suuresta näyttämöstä. Näistä seurasi väistämättä lipputulojen romahdus. Syksyllä 2015 menetystä yritetään kuroa umpeen ja melko varmuudella pääsemmekin hieman yli syksylle alun perin budjetoiduista 11 000 katsojasta. Menojen ylitys Menojen ylitys on samaa suurusluokkaa kuin aikaisempinakin vuosina, jolloin ylitys on katettu hyvien katsojalukujen ansiosta niin ikään ylitetyillä tuloilla. Vuokrien, palkkojen, kiinteistömenojen ja muiden pakollisten kulujen jälkeen varsinaisten esitysten tuotantoon jäävä rahasumma on niin pieni, ettei se yksinkertaisesti riitä tilaajan meille asettaman kuuden ensi-illan toteuttamiseen. Tulojen romahdus toi epäsuhdan näkyväksi.

17 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus 2014- Tilinpäätös Talousarvio 04 %:a TA:sta Ennuste 2013 2014 2014-04 2014 2014 Ulkoliikunta-alueet Ulkoliikunta-alueet, kpl kpl 58,0 58,0 58,0 100,0 58,0 / alue /alue -12 915,6-11 710,9-4 726,6 40,4-11 710,9 / hoidettu m2 /m² -5,4-4,9-2,0 40,4 Yhteensä -749 104,9-679 233,0-274 142,1 40,4-679 233,0 Tuotot 10 689,1 11 000,0 385,5 3,5 11 000,0 Netto -738 415,8-668 233,0-273 756,6 41,0-668 233,0 Jäähallit Jäähallit, käynnit kpl 20 288,0 20 000,0 6 678,0 33,4 20 000,0 / käynti /käynti -4,0-3,5-4,5 127,8-3,5 Käyttöaste % % 100,0 100,0 100,0 100,0 / käyttötunti /h -187,6-140,0-166,0 118,5 Yhteensä -80 666,3-70 000,0-29 872,7 42,7-70 000,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto -80 666,3-70 000,0-29 872,7 42,7-70 000,0 Uimahallit Uimahallit, käynnit kpl 151 634,0 150 000,0 69 710,0 46,5 150 000,0 / käynti /käynti -11,1-11,0-7,8 71,0-11,0 / käynti (netto) /käynti -7,6-7,6-4,4 57,1 / aukiolotunti /h -462,1-446,4-387,9 86,9 / aukiolotunti (netto) /h -315,5-309,5-216,3 69,9 Tuottojen osuus kuluista (%) % -31,7-30,7-44,3 144,3 Yhteensä -1 684 857,1-1 651 814,0-545 069,6 33,0-1 651 814,0 Tuotot 534 363,7 506 500,0 241 229,5 47,6 506 500,0 Yhteensä (netto) -1 150 493,4-1 145 314,0-303 840,1 26,5-1 145 314,0 Sisäliikuntatilat Sisäliikuntatilat, käynnit kpl 129 268,0 71 400,0 76 374,0 107,0 71 400,0 / käynti /käynti -4,9-9,3-3,9 42,2-11,0 Käyttöaste % % 112,8 107,7 109,8 101,9 / käyttötunti /h -46,5-59,0-50,6 85,7 Yhteensä -630 179,6-661 084,0-298 184,4 45,1-788 638,0 Tuotot 39 843,7 27 500,0 19 591,6 71,2 27 500,0 Netto -590 335,9-633 584,0-278 592,8 44,0-761 138,0 Liikuntapaikat yhteensä Palvelu: Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: Eija Karismo Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä -3 144 808,0-3 062 131,0-1 147 268,8 37,5-3 189 685,0 Tuotot yhteensä 584 896,4 545 000,0 261 206,5 47,9 545 000,0 Netto -2 559 911,6-2 517 131,0-886 062,3 35,2-2 644 685,0 / asukas /asukas -141,3-137,6-51,5 37,5-144,2 Liikuntatoiminta Liikuntatoiminta, käynnit kpl 8 383,0 0,0 3 327,0 / käynti /käynti -5,4-4,3 Ryhmien lukumäärä kpl 218,0 Yhteensä -45 658,0-44 429,0-14 231,0 32,0-44 429,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto -45 658,0-44 429,0-14 231,0 32,0-44 429,0 Seura- ja järjestötoiminta Seura- ja järjestötoiminta, seurojen kpl määrä Avustus / asukas /asukas -1,2-0,9-0,4 41,2 Yhteensä -25 677,6-20 000,0-8 247,2 41,2-20 000,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto -25 677,6-20 000,0-8 247,2 41,2-20 000,0 Hallinto ja tukipalvelut. Liikkuva-hanke Yhteensä -145 990,4-141 440,0-33 403,0 23,6-141 440,0 Liikuntapalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -3 362 134,0-3 268 000,0-1 203 149,8 36,8-3 395 554,0 Tuotot 600 308,0 560 000,0 269 206,5 48,1 560 000,0 Asiakastyytyväisyys / asukas /asukas -151,1-146,8-54,1 36,8-153,5 Tuottojen osuus kuluista (%) % 17,9 17,1 22,4 130,6 16,5 Netto -2 761 826,0-2 708 000,0-933 943,3 34,5-2 835 554,0 Henkilötyövuodet 12,8 12,5 3,7 29,6 12,5 Tuottajan viesti tilaajalle: Liikuntapalvelujen talousarviossa 2014 ei ole huomioitu Sauvotaloon liittyviä kustannuksia. Lisäkustannukset koostuvat tilapalvelulle maksettavista vuokra- ja siivouskuluista yht. 127554. Kate sisältyy tilapalvelun nettototeutumaan.

18 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Nuorisotyö Tilinpäätös Talousarvio 2014-04 %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Eija Karismo Nuorisotilat Nuorisotilat, käynnit kpl 91 950,0 98 155,0 26 768,0 27,3 98 100,0 / käynti /käynti -5,3-5,4-5,3 97,7-5,4 Avoimet ovet tuntia viikossa h 73,4 92,4 Yhteensä -489 817,2-532 400,0-141 855,6 26,6-532 400,0 Tuotot 8 090,7 1 750,0 1 722,2 98,4 1 750,0 Netto -481 726,5-530 650,0-140 133,4 26,4-530 650,0 Nuorisotoiminta, ostopalvelu Yhteensä -5 490,0-10 000,0 0,0-10 000,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto -5 490,0-10 000,0 0,0-10 000,0 Muu ennaltaehkäisevä toiminta, Nuppi / alle 29-vuotias asukas /asukas -0,5 0,0 0,0 Yhteensä -3 217,5 0,0 0,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 Netto -3 217,5 0,0 0,0 Erityisnuorisotyö Erityisnuorisotyö, asiakkaat kpl 477,0 315,0 137,0 43,5 315,0 / asiakas /asiakas -276,2-338,5-259,0 76,5 Erityisnuorisotyö yhteensä -131 736,0-106 638,0-35 487,2 33,3-106 638,0 Tuotot 98 585,6 68 250,0 1 070,6 1,6 68 500,0 Netto -33 150,4-38 388,0-34 416,6 89,7-38 388,0 Nuorten työpajatoiminta Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat kpl 48,0 75,0 30,0 40,0 75,0 / asiakas /asiakas -3 937,1-3 050,9-2 516,5-3 050,9 Työpajatoiminta yhteensä -188 979,9-228 819,0-75 496,2 33,0-228 819,0 Tuotot 82 442,6 85 000,0 65 530,7 77,1 85 000,0 Netto -106 537,3-143 819,0-9 965,5 6,9-143 819,0 Hallinto ja tukipalvelut Yhteensä -135 721,7-139 143,0-47 545,9 34,2-139 143,0 Nuorisotyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -954 962,3-1 017 000,0-300 385,0 29,5-1 017 000,0 / alle 29-vuotias asukas /asukas -135,8-144,6-42,7 29,5 Asiakastyytyväisyys 4,6 4,0 4,6 115,0 Tuotot 193 083,1 155 000,0 68 323,5 44,1 155 000,0 Tuotot % kuluista % 20,2 15,2 22,7 149,2 15,2 Netto -761 879,1-862 000,0-232 061,5 26,9-862 000,0 Henkilötyövuodet 13,5 16,5 4,7 28,5 16,5

19 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Musiikkitoimi Vastuuhenkilö: Noora Tuominen, Katariina Tilinpäätös Talousarvio 2014- Ennuste 04 %:a TA:sta Kummala 2013 2014 2014-04 2014 2014 Musiikkiopisto Musiikkiopisto, opiskelija kpl 963,0 735,0 777,0 105,7 800,0 Joista varsinaisia opiskelijoita kpl 437,0 735,0 433,0 58,9 450,0 / varsinainen opiskelija /opiskelija -3 576,0-2 232,1-1 184,4 53,1-3 430,1 Opetustunnit kpl 18 270,0 18 600,0 7 885,0 42,4 18 600,0 / opetustunti /h -85,5-88,2-65,0 73,7-87,8 Toiminnan kulut yhteensä yhteensä -1 562 728,7-1 640 629,0-512 853,9 31,3-1 633 548,0 Tuotot 508 680,4 523 002,0 272 119,8 52,0 515 921,0 Tuotot % kuluista % 32,6 31,9 53,1 166,4 31,6 Netto -1 054 048,3-1 117 627,0-240 734,1 21,5-1 117 627,0 Orkesteritoiminta Orkesteritoiminta, konsertit ja esitykset kpl 70,0 60,0 29,0 48,3 60,0 / konsertti /konsertti -6 622,6-61 263,4-6 790,6 11,1-9 003,8 Kuulijoiden määrä kpl 8 493,0 6 500,0 2 680,0 41,2 6 500,0 / kuulija /kuulija -54,6-157,5-73,5 46,6-83,1 Kuulijoiden määrä / konsertit ja esitykset kpl/konsertti 121,3 388,9 92,4 23,8 108,3 Toiminnan kulut yhteensä -463 582,5-551 371,0-196 928,8 35,7-540 225,0 Tuotot 105 147,0 141 998,0 59 560,0 41,9 130 852,0 Tuotot % kuluista % 22,7 25,8 30,2 117,4 24,2 Netto -358 435,5-409 373,0-137 368,8 33,6-409 373,0 Toiminnan kulut yhteensä -2 026 311,2-2 192 000,0-709 782,7 32,4-2 173 773,0 Tuotot 613 827,0 665 000,0 331 679,8 49,9 646 773,0 Tuotot % kuluista 30,3 30,3 46,7 153,9 29,8 Netto -1 412 484,0-1 527 000,0-378 102,8 24,8-1 527 000,0 Henkilötyövuodet 27,0 28,6 9,7 33,9 28,6