Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Transkriptio

1 KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl / käynti /käynti -1,56-1,34-1,36-1, Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 7,63 80,29 0,00 72,00 90 / käyttötunti -419,73-109,45-363,02-90, Kävijämäärä per käyttötunti kpl 268,88 81,96 266,99 61, Yhteensä Tuotot Netto palvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Tuotot / asukas /asukas -19,64-18,81-13,64-14, Tuottojen osuus kuluista (%) % 56,4 57,8 84,2 77, Netto Henkilötyövuodet htv 4,0 2,0 2,0 2, Toimintamenoja on karsittu euroa (synergiaedut käyttömestarit). Toimintatuloihin on lisätty euroa raamin mukaisesti. / / Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: Museotoimi Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen Museot / / Museot, käynnit kpl / käynti /käynti -47,34-51,85-28,06-28, Aukiolotunnit yhteensä viikossa h / aukiolotunti /h -492,33-597,28-310,74-320, Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h 5,0 4,8 9,8 9, Näyttelyiden määrä kpl Tallenteiden määrä kpl Sijoitettavien teosten määrä kpl Yhteensä Tuotot Netto Museot yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Tuotot Tuottojen osuus kuluista (%) % 4,2 2,3 3,3 3, Netto Henkilötyövuodet htv 8,3 7,9 8,3 7, Toimintamenoja on karsittu euroa. Näyttelymestari rekrytoidaan vasta syksyllä. KH Toimintamenoihin lisätty euroa Viikinki-veneen siirtoa, kunnostusta ja katosta varten. TALOUSARVIO / TALOUSSUUNNITELMA

2 KULTTUURILAUTAKUNTA JA 78 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: Kirjasto Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen Pääkirjasto / / Pääkirjasto, lainat kpl / laina /laina -5,43-4,07-4,72-4, / toimintatunnit /h -742,99-593,34-589,83-599, Käynnit kpl / käynti /käynti -8,71-6,67-7,08-6, Aukiolotunnit viikossa h Pääkirjasto yhteensä Tuotot yhteensä Netto Kirjastoautot Kirjastoautot, lainat kpl / laina /laina -1,51 Käynnit kpl / käynti /käynti -4,62 Kirjastoautot yhteensä Tuotot yhteensä Netto Kirjastot yhteensä Kirjastot yhteensä, lainat kpl / laina /laina -4,83-4,27-4,72-4, / lainaaja /lainaaja -217,88-205,98-202,23-206, Lainaajat / asukas (peittävyys) % Käynnit kpl / käynti /käynti -8,35-6,99-7,08-6, Bruttokulut / asukas /asukas -68,45-65,13-64,55-65, Verkkopalvelun käyttö Asiantuntijapalvelut Kirjastot yhteensä Tuotot yhteensä Netto Kirjastopalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Toiminnan tuotot yhteensä Tuottojen osuus kuluista (%) % 3,9 1,8 2,6 2, Netto Henkilötyövuodet htv 15,3 15,2 14,9 15, Kirjaston aineistokuluja on vähennetty 4000 euroa. Tuottaja esitti aineistokuluja euroa enemmän kuin vuonna. TALOUSARVIO / TALOUSSUUNNITELMA

3 KULTTUURILAUTAKUNTA JA 79 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: Teatteri Vastuuhenkilö: Sarianne Paasonen Teatteri / / Teatteri, näytösten lkm kpl Myydyt liput kpl Kulut / lippu /lippu -89,80-99,42-85,59-85, Tuotot / lippu /lippu 15,16 15,76 18,26 17, Netto / lippu /lippu -74,65-83,66-67,33-67, Toiminnan kulut / paikka /paikka -6344, , ,30 95 Käyttöaste %(myydyt liput) % Yhteensä Tuotot Netto Teatteri yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Tuotot Tuottojen osuus kuluista % % 16,9 15,9 21,3 20, Netto Henkilötyövuodet htv 26,7 27,3 26,9 27, Vähennetty tuloja raamista euroa tuottajan esityksen mukaisesti, koska ymp.kuntien tuet pienenevät. Tuloja on lisätty tuottajan esitykseen verrattuna euroa. TALOUSARVIO / TALOUSSUUNNITELMA

4 KULTTUURILAUTAKUNTA JA 80 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: Matti Molander Ulkoliikunta-alueet Ulkoliikunta-alueet, kpl kpl / alue /alue , , , , / hoidettu m2 /m² -5,40-5,43-4,76-5, Yhteensä Tuotot Netto Jäähallit Jäähallit, käynnit kpl / käynti /käynti -3,98-3,22-3,50-4, Käyttöaste % % / käyttötunti /h -187,60-167,05-140,00-242, Yhteensä Netto Uimahallit Uimahallit, käynnit kpl / käynti /käynti -11,11-10,45-10,99-11, / käynti (netto) /käynti -7,59-6,88-7,61-7, Aukiolotunnit viikossa h / aukiolotunti /h -462,11-454,50-445,49-474, / aukiolotunti (netto) /h -315,55-299,25-308,59-318, Tuottojen osuus kuluista (%) % 31,7 34,2 30,7 32, Yhteensä Tuotot Yhteensä (netto) Sisäliikuntatilat Sisäliikuntatilat, käynnit kpl / käynti /käynti -4,87-5,16-10,74-8, Käyttöaste % % / käyttötunti /h -46,49-60,07-68,44-112, Yhteensä Tuotot Netto Liikuntapaikat yhteensä Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto / asukas /asukas -142,17-148,51-143,39-141, Liikuntatoiminta Liikuntatoiminta, käynnit kpl / käynti /käynti -5,4-5,2-10,4-7, Ryhmien lukumäärä kpl Yhteensä Netto Seura- ja järjestötoiminta Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä kpl 19 Avustus / asukas /asukas -1,16-1,10-0,46-0, Yhteensä Netto Hallinto- ja tukipalvelut, Liikkuva Hanke Yhteensä Tulot Netto Liikuntapalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Tuotot / asukas /asukas -152,00-155,88-151,78-151, Tuottojen osuus kuluista (%) % 17,9 18,2 17,2 17, Netto Henkilötyövuodet htv 12,8 11,6 12,5 12, Tuottajan viesti tilaajalle: Jäähallin osuuteen on lisätty 7000, jolla pystytään ostamaan yleisöluisteluvuoroja kemiläisille. / / Ulkoliikuntapaikkaesityksen menoista on vähennetty euroa. Ulkoliikuntapaikkaesitys oli euroa enemmän kuin vuoden talousarviossa. Ulkoliikuntapaikkoja 59 kpl eli 1 enemmän kuin vuonna. Uimahallin tuottoja on lisätty euroa (= euroa) eli vuosien ja keskiarvotuoton mukaan. KH Toimintamenoihin lisätty euroa jääurheilun tukemiseen. KV Ensi vuoden aikana selvitetään alle 18-vuotiaiden avustukset urheiluvuoroista mennessä ja yhdenmukaistetaan. TALOUSARVIO / TALOUSSUUNNITELMA

5 KULTTUURILAUTAKUNTA JA 81 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: Nuorisotyö Vastuuhenkilö: Matti Molander Lasten kulttuuritoiminta / Yhteensä Tuotot Netto Nuorisotilat Nuorisotilat, käynnit kpl / käynti /käynti -5,3-5,5-5,2-6, Avoimet ovet tuntia viikossa h Yhteensä Tuotot Netto Nuorisotoiminta Yhteensä Tuotot Netto Muu ennaltaehkäisevä toiminta Yhteensä Tuotot 0 Netto Erityisnuorisotyö Erityisnuorisotyö, asiakkaat kpl / asiakas /asiakas -276,18-271,47-588,48-591, Erityisnuorisotyö yhteensä Tuotot Netto Nuorten työpajatoiminta Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat kpl / asiakas /asiakas -3937, , ,78 88 Työpajatoiminta yhteensä Tuotot Netto Tuki- ja hallintopalvelut Menot Tuotot Nuorisotyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä / alle 29-vuotias asukas /asukas -139,17-135,68-174,05-171, Asiakastyytyväisyys Tuotot Tuotot % kuluista % 20,2 15,6 18,2 18, Netto Henkilötyövuodet htv 13,5 14,7 17,3 17, Tuottajan viesti tilaajalle: Nuorisotyöhön on palkattu 2 nuorisonohjaajaa tilaajatiimin päätöksellä v. talousarvioon. Nuorisotyön käyttösuunnitelma edellyttää ko. henkilöstökulujen integroimisen v. Lisäksi nuorisotyön toteuttaminen nykyisillä resursseilla ja nykyisessä mittakaavassa vaatii v. tasoisen talousarvion myös vuodelle. / KV Puuhapaku liisataan tekniseltä palvelukeskukselta. TALOUSARVIO / TALOUSSUUNNITELMA

6 KULTTUURILAUTAKUNTA JA 82 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Musiikkitoimi Vastuuhenkilö: Noora Tuominen, Ville Mankkinen / / Musiikkiopisto Musiikkiopisto, opiskelija kpl Joista varsinaisia opiskelijoita kpl / varsinainen opiskelija /opiskelija -3576, , , , Opetustunnit kpl / opetustunti /h -85,54-86,49-89,30-87, Musiikkiopisto yhteensä Tuotot Netto Orkesteritoiminta Orkesteritoiminta, konsertit ja esitykset kpl / konsertti /konsertti -6622, , , , Kuulijoiden määrä kpl / kuulija /kuulija -54,58-62,59 Kuulijoiden määrä / konsertit ja esitykset kpl/konsertti Orkesteritoiminta yhteensä Tuotot Netto Musiikkitoiminta yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Tuotot Tuotot % kuluista 30,3 31,2 27,5 26, Netto Henkilötyövuodet htv 27,0 28,6 28,6 30, Tuottajan viesti tilaajalle: Valtionosuudet Musiikkiopisto , , ,00 Kemin kaupunginorkesteri/länsi-pohjan jousikvartetti , , ,00 Netto Kemin kaupungille , , ,00 TALOUSARVIO / TALOUSSUUNNITELMA

7 KULTTUURILAUTAKUNTA JA 83 TALOUSSUUNNITELMAVUODET Tiedossa olevat ja arvioidut toiminnalliset muutokset palvelut Asiakaspalvelun ja infopisteen toimintoja sijoitetaan Kemi- Taloon. Auditorioiden ja aulan peruskorjaus Toimintojen kehittäminen ja monipuolistaminen Toimintojen kehittäminen ja monipuolistaminen. Museotoimi muutoksia muutoksia Taide- ja kulttuurikasvatustoimintaa kehitetään ja lisätään. Suomi 100 -vuotta esille Taide- ja kulttuurikasvatustoimintaa kehitetään ja lisätään Taide- ja kulttuurikasvatustoimintaa kehitetään ja lisätään. Kirjasto muutoksia Menot Toiminta Lapin kirjastossa käynnistyy 2018 Kehitetään hakeutuvia palveluja 2019 Tulot Teatteri muutoksia Teatterin 70-v juhlavuosi + Suomi 100 v. Isoja satsauksia tulossa. Rahoitusta haetaan, mutta toiveena on, ettei toimintamenoja ainakaan leikata Peruskorjauksen hankesuunnitelma 2019 Peruskorjauksen aloitus Liikuntapalvelut muutoksia Toimintojen kehittäminen, tehostaminen ja monipuolistaminen Toimintojen kehittäminen, tehostaminen ja monipuolistaminen Toimintojen kehittäminen, tehostaminen ja monipuolistaminen. Nuorisotyö muutoksia Toimintojen kehittäminen, tehostaminen ja monipuolistaminen Toimintojen kehittäminen, tehostaminen ja monipuolistaminen Toimintojen kehittäminen, tehostaminen ja monipuolistaminen. Musiikki muutoksia Musiikkiopisto 50 vuotta ja orkesteritoiminnan kunnallistamisesta 50 vuotta. Yhteisjuhlat järjestetään. Itsenäisyyden juhlakonsertti Kansainvälisen musiikkitapahtuman luominen Kemiin Toimintojen kehittäminen, tehostaminen ja monipuolistaminen TALOUSARVIO / TALOUSSUUNNITELMA