KEMIN KAUPUNKI. Valotaideteos asennettiin kaupungintalon katolle syys-lokakuun vaihteessa 2013 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI Valotaideteos asennettiin kaupungintalon katolle syys-lokakuun vaihteessa 2013 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA KEHITTÄMIS- JA TALOUSOSASTO Kehittämispalvelut 14 / 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT MUUTOKSET Väestö Työpaikat Työttömyys Työllisyyden edistäminen Työllisyyspalvelut -yksikkö Elinkeinoelämän kehitys Maankäyttö ja asuntojen rakentaminen 9 2. TALOUSARVION 2014 YLEISPERUSTELUT Kansantalouden kehitys ja kuntatalous Kemin kaupungin talous Verotulot Valtionosuudet Vuosikate ja investoinnit Korko- ja rahoitustulot ja -menot Lainat KEMI-STRATEGIA Strategiaperusta Strategiset päämäärät Kuntalainen ja asiakas Talous Henkilöstö ja johtaminen Toimintatavat ja rakenteet Elinvoimaisuus Kaupunkistrategian toimenpideohjelma Kuntalainen ja asiakas Talous Henkilöstö ja johtaminen Toimintatavat ja rakenteet Elinvoimaisuus Palvelustrategia ja tuottavuus Tuottavuuden kehittäminen HENKILÖSTÖ MAISEMA-MALLI TALOUSARVION 2014 SITOVUUS JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN LAATIMINEN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA Tuloslaskelma Rahoituslaskelma KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintatulot Toimintamenot RISKIENHALLINTA OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET ALUEELLINEN JA SEUDULLINEN YHTEISTYÖ KÄYTTÖTALOUSOSA PALVELUALUEITTAIN 51 Numero-osa 51 Kaupunginhallitus 58 Koulutuslautakunta 66 Kulttuurilautakunta 74 Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta 83 Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 Tekninen lautakunta INVESTOINNIT TYTÄROSAKEYHTIÖT MUUT 133 Kaupunginvaltuusto TALOUSARVIO 2014 / TALOUSSUUNNITELMA

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,2 % 19,6 % Toimintamenot ,6 % 13,9 % Toimintakate ,1 % 12,2 % Sivistyspalvelukeskus/Koulutus yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 21,4 % Toimintamenot ,8 % 12,0 % Toimintakate ,5 % 10,9 % Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 16,8 % Toimintamenot ,8 % 20,1 % Toimintakate ,2 % 20,9 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,3 % 4,7 % Toimintamenot ,6 % 8,5 % Toimintakate ,4 % 9,1 % Tekninen palvelukeskus yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,1% 36,8 % Toimintamenot ,3 % 11,3 % Toimintakate ,2 % -176,7 % Koko kaupunki yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,8 % 21,6 % Toimintamenot ,9 % 10,7 % Toimintakate ,3 % 7,6 %

54 52 KESKUSVIRASTO Keskusvirasto / Hallintopalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 15,2 % Toimintamenot ,7% 0,6 % Toimintakate ,7% -0,3% Keskusvirasto / Tietohallintopalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,1 % -0,5% Toimintamenot ,8 % 12,7 % Toimintakate ,9% -69,4% Keskusvirasto / Taloushallintopalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 203,7 % Toimintamenot ,3 % 39,1 % Toimintakate ,7 % 17,5 % Keskusvirasto / Henkilöstöhallintopalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,8 % 6,4 % Toimintamenot ,3% 31,1 % Toimintakate ,6% 35,7 % Keskusvirasto / Elinkeinopalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % -14,3% Toimintamenot ,9% 2,1 % Toimintakate ,0% 2,3 % Keskusvirasto / Tuki- ja erillispalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,5 % -23,8% Toimintamenot ,0 % 1,9 % Toimintakate ,8 % 3,7 % Keskusvirasto yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,2 % 19,6 % Toimintamenot ,6 % 13,9 % Toimintakate ,1 % 12,2 %

55 53 KOULUTUS Sivistyspalvelukeskus/Hallinto TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 0,0 % Toimintamenot ,0% -0,3% Toimintakate ,0% -0,3% Sivistyspalvelukeskus/Perusopetus TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,1% 41,9 % Toimintamenot ,1 % 14,8 % Toimintakate ,2 % 13,8 % Sivistyspalvelukeskus/Lukiokoulutus TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,5% -15,5% Toimintamenot ,2% -0,9% Toimintakate ,6% 8,8 % Sivistyspalvelukeskus/Kivalo-opisto TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,4 % 320,8 % Toimintamenot ,9 % 196,1 % Toimintakate ,4 % 164,4 % Sivistyspalvelukeskus/Varhaiskasvatus TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 20,8 % Toimintamenot ,0% 0,3 % Toimintakate ,2% -2,0% Sivistyspalvelukeskus/Koulutus TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 21,4 % Toimintamenot ,8 % 12,0 % Toimintakate ,5 % 10,9 %

56 54 KULTTUURI Sivistyspalvelukeskus / Kultturipalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,6 % 545,8 % Toimintamenot ,1% 281,1 % Toimintakate ,2% 109,5 % Sivistyspalvelukeskus / kulttuuriosasto / museot TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % -31,1% Toimintamenot ,8 % 38,3 % Toimintakate ,0 % 43,0 % Sivistyspalvelukeskus / kulttuuriosasto / Kirjastotoimi TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % -2,1% Toimintamenot ,3% 4,5 % Toimintakate ,4% 4,7 % Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri / Teatteri TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,1 % 2,8 % Toimintamenot ,0 % 8,8 % Toimintakate ,2% 10,4 % Sivistyspalvelukeskus / Liikuntapalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,9 % -0,9% Toimintamenot ,1 % 30,5 % Toimintakate ,0 % 39,7 % Sivistyspalvelukeskus / Nuorisotyö TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,6 % 6,2 % Toimintamenot ,0 % 11,5 % Toimintakate ,1 % 12,5 % Sivistyspalvelukeskus / Musiikki TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,9% 8,3 % Toimintamenot ,7 % 10,4 % Toimintakate ,4 % 11,3 % Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 16,8 % Toimintamenot ,8 % 20,1 % Toimintakate ,2 % 20,9 %

57 55 SOSTER Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / hallinto TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,7% -85,0% Toimintamenot ,9% -14,0% Toimintakate ,6% -1,9% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / aikuissosiaalityö TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,2 % 2,1 % Toimintamenot ,6 % 1,4 % Toimintakate ,2 % 0,6 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / perhepalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,4 % 26,3 % Toimintamenot ,9 % 8,4 % Toimintakate ,4 % 4,9 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / vammaispalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,5% -9,2% Toimintamenot ,8 % 11,0 % Toimintakate ,1 % 13,2 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / vastaanotto TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % -54,2% Toimintamenot ,2 % -14,1% Toimintakate ,2 % -9,5% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / kuntoutus TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,1 % -16,7% Toimintamenot ,8 % 4,8 % Toimintakate ,8 % 5,1 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / suun terveydenhuolto TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,5 % 10,9 % Toimintamenot ,9 % 6,5 % Toimintakate ,3 % 5,1 %

58 56 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / työterveys TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,3 % 22,3 % Toimintamenot ,9 % 25,4 % Toimintakate ,5% -17,5% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / aikuispsykososiaaliset palvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,8 % 5,2 % Toimintamenot ,0 % 5,0 % Toimintakate ,1 % 4,9 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / erikoissairaanhoito TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % -100,0 % Toimintamenot ,3 % 13,5 % Toimintakate ,3 % 13,5 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / hoito- ja hoivapalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,7 % 18,2 % Toimintamenot ,5 % 13,7 % Toimintakate ,4 % 12,5 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,3 % 4,7 % Toimintamenot ,6 % 8,5 % Toimintakate ,4 % 9,1 %

59 57 TEKPA Tekninen palvelukeskus / Hallintopalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,7 % -4,1% Toimintamenot ,4% -0,5% Toimintakate ,8% 0,0 % Tekninen palvelukeskus / Maankäyttö- ja mittaustoimi TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,5% 4,9 % Toimintamenot ,2% 9,6 % Toimintakate ,4% -0,7% Tekninen palvelukeskus / Yhdyskuntatekniikka TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,3 % 12,6 % Toimintamenot ,2 % 8,9 % Toimintakate ,6% 5,5 % Tekninen palvelukeskus / Tilapalvelu TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,1% 49,0 % Toimintamenot ,8% 9,9 % Toimintakate ,5% 210,5 % Tekninen palvelukeskus / Talonrakennusurakat TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 306,3 % Toimintamenot ,0 % 309,8 % Toimintakate ,0 % 233,3 % Tekninen palvelukeskus / Kaavoitus TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 400,0 % Toimintamenot ,9 % 9,4 % Toimintakate ,9% 4,4 % Tekninen palvelukeskus / Viranomaispalvelut TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,0 % 8,9 % Toimintamenot ,5 % 7,8 % Toimintakate ,1 % 7,0 % Tekninen palvelukeskus yhteensä TP 2012 TA 2013 Muutos TA Muutos TP Toimintatulot ,1% 36,8 % Toimintamenot ,3 % 11,3 % Toimintakate ,2% -176,7 %

60 KAUPUNGINHALLITUS 58 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén, Matti Rask TILAUS TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Strateginen johto Hallituksen ja valtuuston kokoukset, kpl ,0 % -6,3 % /asia ,6 % -7,0 % Brutto kulut yhteensä ,5 % 3,6 % Tuotot yhteensä ,0 % 0,0 % Netto ,5 % 3,6 % Keskushallinnon hallintopalvelut / asukas ,6 % -4,4 % Bruttokulut yhteensä ,6 % -5,4 % Tuotot yhteensä ,0 % -98,6 % Netto ,6 % -4,3 % Kaupungin yhteiset palvelut /asukas ,1 % -0,2 % Bruttokulut yhteensä ,1 % -0,2 % Tuotot yhteensä ,0 % 7,4 % Netto ,2 % -0,7 % Projektit (UKETA) /asukas ,0 % 21,2 % Bruttokulut yhteensä ,0 % 36,3 % Tuotot yhteensä ,0 % 36,3 % Netto ,0 % 0,0 % Hallintopalvelun kulut yhteensä ( ) ,7 % 0,6 % Hallintoplvelun tuotot yhteensä ( ) ,0 % 14,8 % Hallintopalvelun netto ( ) ,7 % -0,3 % Henkilötyövuodet 12,5 14,2 14,5 14,0 Tuottajan viesti tilaajalle Juridisiin palveluihin on varattu 6000 euroa johtokeskuksen materiaalien ym. laitteiden järjestelmien hankintaan. Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu avustuksista. Kaupunginvaltuusto on päättänyt varata valtuustoryhmien tukemiseen kustannuspaikalle yhteensä euroa ja yleisavustuksiin kustannuspaikalle sivistysjärjestöjen tukemiseen runsas

61 KAUPUNGINHALLITUS 59 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tietohallintopalvelut Vastuuhenkilö: Reijo Konu TILAUS TA13/TA 14 muutos TP 12/TA 14 muutos Atk-palevlut /työasemat + muut ip-laitteet 617,36 567,10 679,53 518,7-24 % -9 % Yhteensä ( ) % -9 % Tuotot % -20 % Netto % -62 % Kopiointi- ja painopalvelut / asukas 3,4 3,2 3,2 3,3 2 % 3 % Yhteensä ( ) % 3 % Tuotot % -14 % Netto % -49 % Tietoliikenne- ja viestintätekniikka / laite ,3 176 % 99 % Yhteensä ( ) % 104 % Tuotot % 157 % Netto % -29 % Kulut yhteensä % 13 % Kulut yhteensä/asukas % 13 % Tuotot % -1 % Netto % -69 % Henkilötyövuodet 14,3 15,0 15,0 15,0 Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu (puhelinjärjestelmän kilpailutussäästö).

62 KAUPUNGINHALLITUS 60 TILAUS Toimiala: Keskusvirasto/Kehittämis- ja talousosasto Palvelu: Taloushallintopalvelut Vastuuhenkilö: Allan Mikkola, Anja Björkman- Kursu, Riitta Hakala TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Talouspalvelut Vientien määrä ,3 % -2,5% / vienti 1,31 1,15 1,30 1,32 2,1 % 15,2 % Kulut yhteensä ( ) ,4 % 12,3 % Tuotot ,8 % -8,5% Netto ,1% 21,4 % Kehittämispalvelut / asukas ,9 % -3,9% Kulut yhteensä ( ) ,2 % -3,9% Tuotot ,0 % -100,0 % Netto ,2 % -3,3% Työllisyyspalvelut/Kuntakokeilu / asukas ,6 % 823,2 % Kulut yhteensä ( ) ,0 % 823,2 % Tuotot ,0 % 900,0 % Netto ,0 % 650,3 % Työllistäminen / asukas ,0 % 3,1 % Yhteensä ( ) ,3 % 4,2 % Tuotot ,0 % -61,2 % Netto ,5 % 6,3 % Kulut yhteensä ,3 % 39,0 % Kulut yhteensä / asukas ,0 % 39,0 % Tuotot ,0 % 203,1 % Netto ,8 % 17,5 % Henkilötyövuodet ,5 % 62,2 % Tilaajan viesti tuottajalle Kuntalisään on lisätty

63 KAUPUNGINHALLITUS 61 Toimiala: Keskusvirasto/Kehittämis- ja talousosasto Palvelu: Henkilöstöhallintopalvelut Vastuuhenkilö: Teemu Sääksniemi TILAUS TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Palkkahallinto ,0 % -0,3 % / palkkalaskelma 11,9 10,1 11,6 11,2-3,3 % 11,1 % Yhteensä ( ) ,5 % 10,7 % Tuotot ,0 % -4,4 % Netto ,5 % 12,6 % Henkilöstöhallintopalvelut ,9 % 1,5 % / vakinainen henkilöstö ,8 % 84,1 % Yhteensä ( ) ,0 % 86,8 % Tuotot ,0 % -100,0 % Netto ,0 % 87,1 % Keskitetty henkilöstön kehittäminen / vakinainen henkilöstö ,5 % -65,2 % Yhteensä ( ) ,0 % -64,6 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,0 % -64,6 % Työsuojelu, työterveys ja ,9 % 1,5 % pääluottamusmiehet / vakinainen henkilöstö ,5 % 4,7 % Yhteensä ( ) ,4 % 6,2 % Tuotot ,4 % 8,7 % Netto ,4 % 5,0 % Kulut yhteensä ,3 % 31,2 % Kulut yhteensä / asukas ,3 % 31,2 % Tuotot ,2 % 6,8 % Netto ,7 % 35,6 % Henkilötyövuodet 11,9 11,6 11,6 11,6 0,0 % 0,0 %

64 KAUPUNGINHALLITUS 62 Toimiala: Keskusvirasto/Kehittämis- ja talousosasto Palvelu: Elinkeinopalvelut Vastuuhenkilö: Riitta Ahtiainen TILAUS TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Elinkeinotoimiston kulut yhteensä ,6% -2,0% / asukas Kulut yhteensä ( ) ,2% -1,5% Tuotot ,0 % -100,0 % Netto ,2% -1,3% Digipoliksen kulut yhteensä / ,1 % -9,0% asukas Kulut yhteensä ( ) ,7 % -9,1% Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,7 % -9,1% Lumilinnan ja matkailutoimen ,6 % 0,4 % kulut yhteensä / asukas Kulut yhteensä ( ) ,0 % 0,3 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,0 % 0,3 % Projektitoiminnan kulut yhteensä / ,2 % -17,8 % asukas Kulut yhteensä ( ) ,7 % 58,3 % Tuotot ,0 % -12,1 % Netto ,3 % 70,7 % Elinkeinopalveluiden kulut ,9 % 2,0 % yhteensä Kulut yhteensä / asukas ,9% 2,0 % Tuotot yhteensä ,0 % -15,1 % Netto ,0 % 2,3 % Henkilötyövuodet 2,1 3,0 3,0 2,5-16,7 % -16,7 % Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu Digipoliksen avustuksesta ja projektitoiminnasta.

65 KAUPUNGINHALLITUS 63 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tuki- ja erillispalvelut Vastuuhenkilö: Jukka Vilén, Matti Rask Asiakasryhmät: TILAUS TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Viestintä / asukas ,2 % -1,1 % Yhteensä ( ) ,2 % -1,1 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,2 % -1,1 % Pysäköinninvalvonta / asukas ,7 % 9,3 % Yhteensä ( ) ,7 % 9,3 % Tuotot ,0 % -17,7 % Netto ,3 % -62,4 % Palo- ja pelastustoimi / asukas ,2 % 7,6 % Yhteensä ( ) ,2 % 7,6 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,2 % 7,6 % Velkaneuvonta ja -sovittelu Asiakkaiden määrä ,0 % 25,0 % / asiakas ,6 % -11,2 % Yhteensä ( ) ,6 % 11,0 % Tuotot ,0 % 1,3 % Netto ,6 % 33,6 % Vaalit / asukas ,0 % -62,8 % Yhteensä ( ) ,0 % -62,8 % Tuotot ,0 % -48,8 % Netto ,0 % -70,7 % Tarkastustoimi Kokousten lukumäärä ,4 % 0,0 % / tarkastuspäivä ,0 % 4,2 % / kokous ,8 % -9,2 % Tarkastustoimen kulut yhteensä / ,8 % -9,2 % asukas Kulut yhteensä ( ) ,8 % -9,2 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,8 % -9,2 % Kulut yhteensä ( ) ,0 % 1,9 % / asukas ,0 % 1,9 % Tuotot ,5 % -24,0 % Netto ,8 % 3,7 % Henkilötyövuodet 2,4 2,4 2,1 2,1

66 KAUPUNGINHALLITUS 64 Taloussuunnitelmavuodet Keskusvirasto/Hallintopalvelut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Keskusvirasto/Tietohallintopalvelut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina Työasemien ja ohjelmistojen Työasemien ja ohjelmistojen uusiminen - Työasemien ja ohjelmistojen uusiminen - Kustannustason Kustannustason nousu (toimittajien ylläpito- ja nousu (toimittajien ylläpito- ja käyttömaksut) Inflaatiokorjaus. Toteutetaan uusiminen - Kustannustason nousu (toimittajien ylläpito- ja käyttömaksut) käyttömaksut) tiedonvälitysratkaisu Inflaatiokorjaus. Työryhmätyöskentelyn tehostaminen. Toteutetaan strategiaa vuosille Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvet internetissä. strategiaa vuosille Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvet internetissä. Inflaatiokorjaus. Toteutetaan strategiaa vuosille Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvet internetissä. Keskusvirasto/Taloushallintopalvelut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina Kuntakokeilu-projekti päättyy 2015 lopussa. Valtio siirtää vuoden 2015 alusta yli vuoden työttömänä olleet henkilöt kaupungin vastuulle.päätökset asian hoitamisesta tehdään erikseen myöhemmin.

67 KAUPUNGINHALLITUS 65 Keskusvirasto/Henkilöstöhallintopalvelut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Keskusvirasto/Elinkeinopalvelut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Keskusvirasto/Tuki- ja erillispalevlut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Keskusvirasto TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

68 KOULUTUSLAUTAKUNTA 66 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Anu Kosonen TILAUS TA13/TA14 muutos TP12/TA14 muutos Sivistystoimen hallinto Henkilötyövuodet ,5 % -21,1 % / Henkilötyövuosi ,6 % 26,4 % Kokousten määrä yhteensä ,1 % 0,0 % Kustannukset ,0 % -0,3 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,0 % -0,3 % Hallinto, kustannukset yhteensä ,0 % -0,3 % Hallinto, tuotot yhteensä ,0 % 0,0 % Hallinto, netto ,0 % -0,3 % Henkiltyövuodet 5,4 5,0 4,8 4,5

69 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Perusopetus Vastuuhenkilö: Anu Kosonen TILAUS TA13/TA14 muutos TP 12/TA14 muutos Peruskoulut, oppilaita ,0 % 2,4 % joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ,0 % 28,9 % Tuntia, koulut ,0 % 9,9 % /oppilas 6 401, , , ,7-2,6 % 11,3 % Tuntiresurssit per oppilas 62,28 62,44 61,61 67,02 8,8 % 7,3 % Luokkien keskikoko 20,71 19,90 21,40 20,38-4,7 % 2,4 % Koulut yhteensä ,3 % 13,9 % Tuotot ,2 % -29,0 % 11-v oppivelvollisuus, oppilaita ,3 % 19,4 % /oppilas , , , ,4-27,8 % -2,0 % 11-v oppivelvollisuus yhteensä ,0 % 17,0 % Tuotot ,0 % -100,0 % Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia ,9 % -23,0 % Tunteja, aamu- ja iltapäivätoiminta / osallistuja 1 591, , , ,4 6,3 % 51,8 % Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä ,2 % 16,8 % Tuotot ,8 % 17,3 % Oppilashuolto, oppilaita ,8 % 2,7 % / oppilas 65,6 81,4 85,8 85,8 0,0 % 5,4 % Yhteensä ,9 % 8,3 % Tuotot ,0 % -100,0 % Tukipalvelut ,9 % 2,5 % / oppilas 383,2 552,3 467,4 664,0 42,1 % 20,2 % Yhteensä ,6 % 24,0 % Tuotot ,4 % 56,7 % Perusopetus yhteensä, oppilaita ,8 % 2,7 % Tuntia, perusopetus ,2 % 9,2 % /oppilas 7 333, , , ,6-0,7 % 11,8 % Muissa kunnissa koulua käyvät oppilaat ,0 % 0,0 % /oppilas (ml. Muissa kunnissa koulua 7 333, , , ,6-0,7 % 11,8 % käyvät oppilaat) Perusopetus yhteensä ,1 % 14,8 % Tuotot ,1 % 42,0 % Toiminnan kulut yhteensä ,1 % 14,8 % Tuotot ,1 % 42,0 % Netto ,2 % 13,8 % Henkilötyövuodet Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kaikki kunnat, Perusopetus 2014 ahelin :36:03 OKM:n myöntämää ryhmäkokojen pienentämiseen saadulla avustuksella lisätty resurssi- ja samanaikaisopetukseen 43 viikkotuntia. Sauvosaaren harjaantumisopetuksen opetusryhmien lukumäärä on lukuvuoden alusta kasvanut yhdellä opetusryhmällä, samoin aloittanut yksitoista (11) ensimmäisen luokan opetusryhmää aikaisemman kymmenen ryhmän sijaan. Lukuvuoden alussa vuosiluokkien 7-9 opetusryhmien määrä pienenee kahdella. Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu , joka kohdennetaan avustajien työpanoksen uudelleensuuntamiseen yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.

70 KOULUTUSLAUTAKUNTA 68 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Lukiokoulutus Vastuuhenkilö: Margit Kettunen Asiakasryhmät: TILAUS TA13/TA14 muutos TP12/TA14 muutos Lukio Varsinaiset opiskelijat ,6 % -7,8 % joista ilta- ja etäopiskelijat ,0 % -32,7 % / varsinainen opiskelija ,3 % 13,3 % Aineopiskelijoiden lukumäärä ,0 % -69,7 % Opetuskurssien lukumäärä ,8 % -3,9 % / opetuskurssi ,4 % 8,7 % Suoritetut kurssit / opetuskurssit 19,92 20,54 21,73-100,0 % -100,0 % (ka.opetusryhmäkoko) Opetuskurssit / opiskelija 1,26 1,28 1,19 1,33 12,4 % 4,2 % Yhteensä ,1 % 4,5 % Tuotot ,0 % -32,5 % Lukion myynti- ja palvelutoiminta, ,2 % 2,5 % opiskelijat / opiskelija 9 949, , , ,00-4,0 % -14,6 % Oppilastyöpäivät ,3 % -3,9 % Oppilastyöpäivän hinta 44,47 47,49 39,26 43,27 10,2 % -8,9 % Yhteensä ,0 % -12,5 % Tuotot ,0 % -11,9 % Toiminnan kulut yhteensä ,2 % -0,9 % Tuotot ,5 % -15,5 % Tuotot % kuluista 38 % 40 % 34 % 34 % 0,7 % -14,7 % Netto ,5 % 8,8 % Henkiltyövuodet 45,8 45,6 46,6 46

71 KOULUTUSLAUTAKUNTA 69 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kivalo-opisto Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: Seppo Suopajärvi TILAUS TA13/TA14 muutos TP12/TA14 muutos Vapaa sivistystyö, opiskelija ,3 % 118,7 % / opiskelija ,8 % 35,5 % Opetustunnit ,0 % 173,7 % / opetustunti ,0 % 8,3 % Kurssilaisia ,1 % 97,5 % / kurssilainen ,9 % 50,1 % Peittävyys-% 14 % 13 % -100,0 % Vapaa sivistystyö yhteensä ,2 % 196,3 % Tuotot ,3 % 322,0 % Toiminnan kulut yhteensä ,2 % 196,3 % Tuotot ,3 % 322,0 % Tuotot % kuluista 22 % 20 % 20 % 29 % 44,3 % 42,4 % Netto ,5 % 164,4 % Henkilötyövuodet 3,6 4,0 5,0 8,0 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kaikki kunnat, Vapaa sivistystyö 2014 ahelin :55:49 Kivalo-opisto aloittaa toimintansa Tilaus on tehty yhdistämällä menot ja tulot molemmista opistoista vuoden 2013 mukaisesti. Tilauksella voidaan toteuttaa sopimuskunnissa ja isäntäkunnassa tapahtuva opetus. Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu , jolloin tämänvuotinen nettomenotaso säilytetään. Tilattujen opetustuntien määrä on sama kuin valtionosuuteen oikeuttavat tunnit. Kivalo-opisto on nettobudjetissa.

72 KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Kaisa Rauvala TILAUS TA 13 / TA 14 muutos % TP 12 / TA 14 muutos % Päiväkotiasiakkaat ,5% -2,1% joista alle 3-vuotiaita % 18 % 15 % 19 % 19 % 0,0 % 23,0 % / asiakas ,1 % 6,3 % Kulut ,4% 4,1 % Tuotot ,0 % 27,6 % Netto ,7% 0,6 % Esiopetusasiakkaat ,0 % 1,7 % edellisestä pelkässä esiopetuksessa ,9 % 26,9 % / esiopetusasiakas ,7 % 7,2 % Kulut ,7 % 9,1 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,7 % 9,1 % Vuorohoito päiväkodissa asiakkaat ,8% 1,6 % / asiakas ,0 % 0,8 % Kulut ,2 % 2,4 % Tuotot ,0 % 15,9 % Netto ,7 % -0,3% Erityispäivähoito asiakkaat ,3 % -18,3% erityisryhmissä / asiakas ,5 % 6,3 % Kulut ,5 % -13,2% Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,5 % -13,2% Päiväkotiasiakkaat (sis. pv. koti, ,0 % 0,2 % esiopetus, erityis ja vuorohoito) / asiakas ,4 % 3,8 % Kulut ,2 % 4,0 % Tuotot ,0 % 25,5 % Netto ,3 % 1,3 % Ryhmis, asiakkaat ,0 % -100,0 % / hoitopaikka (asiakas) ,0 % -100,0 % Kulut ,0 % -100,0 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,0 % -100,0 % Perhepäivähoito hoitajan kodissa, ,0% -22,8% asiakkaat / hoitopaikka (asiakas) ,1 % 1,8 % Kulut ,5% -21,4% Tuotot ,0 % -24,5% Netto ,0% -21,0% Perhepäivähoitopaikat yhteensä ,0% -37,0% / hoitopaikka (asiakas) ,2% -3,9% Kulut ,9% -39,5% Tuotot ,0 % -24,5% Netto ,9% -41,1% Avoin varhaiskasvatus ,0 % 100,0 % / asiakas ,0 % 100,0 % Kulut ,0 % 100,0 % Tuotot 0 100,0 % 100,0 % Netto ,0 % 100,0 %

73 KOULUTUSLAUTAKUNTA 71 TILAUS TA 13 / TA 14 muutos % TP 12 / TA 14 muutos % Kotihoidontuella hoidettavat lapset ,3 % 3,6 % / hoitopaikka (asiakas) ,7% -5,6% Kulut ,0 % -0,9% Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,0 % -0,9% Yhteensä hoidon tuella ,3 % 3,6 % / hoitopaikka (asiakas) ,3% -4,3% Kulut ,0 % -0,9% Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,0 % -0,9% Hallinto ja muut yhteiset erät ,1 % 33,5 % / asiakas ,0 % 0,0 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,1 % 33,5 % Kulut yhteensä ,0% 0,3 % / asiakas ,3 % 1,2 % Tuotot yhteensä ,0 % 20,8 % Yhteensä lapsia ,0% 0,0 % Päivähoito netto ,2% -2,0% Henkilötyövuodet 188,8 184,1 188,0 175,0-6,9% -4,9% Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kaikki kunnat, Varhaiskasvatus 2014 krauvala :05:34 Kaupunginhallituksen hyväksymä raami ylittyy toimintamenojen osalta Toimintatulot saavutettaneen raamin mukaisesti. Toimintamenojen osalta tilauksen toteuttamisesitys on pienempi kuin vuoden 2013 talousarvio ja noin pienempi kuin tämän hetken tilinpäätösarvio. Päiväkotiasiakkaiden määrä pysyy samana koska ryhmäperhepäivähoito (ryhmis) toimintamuotona päättyy (20 hoitopaikka) ja perhepäivähoitajien kotona hoidetaan 12 lasta vähemmän kuin vuoden 2013 tilauksessa on ollut. Päivähoitopaikkoja on vähennetty päivähoidon kysyntää vastaavaksi.samalla myös määräaikainen henkilöstömäärä on vähentynyt. Tavoitteena on tarjota avoimia varhaiskasvatuspalveluja perinteisen päivähoidon vaihtoehtona, joka on edullisempaa kuin osa- tai kokopäivähoito. Uutena toimintamuotona esitetään aloitettavaksi avoin varhaiskasvatustoiminta, joka on yksi sivistyspalvelukeskuksen tuottavuushankkeista. Toiminta kytketään mahdolliseen perhekeskustoimintaan. Tilaustaulussa on esitetty määräraha avoimen varhaiskasvatuksen osalta elo-joulukuulle Kotihoidontukiuudistuksen ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen vaikutuksia päivähoidon kysyntään on tässä vaiheessa vaikea arvioida koska asioiden valmistelu on vielä valtakunnan tasolla kesken.

74 KOULUTUSLAUTAKUNTA 72 Taloussuunnitelmavuodet Sivistyspalvelukeskus/Hallintopalvelut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina Valmistaudutaan mahdolliseen organisaatiomuutokseen tilaajajohtajan ja hallintosihteerin eläköityessä v alussa. Varhaiskasvatuksen toimistosihteeri eläköityy loppuvuodesta. Organisaatiomuutoksen täytäntöönpano. Sivistyspalvelukeskus/Perusopetus TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina Kokonaisoppilasmäärä pysyy Uusien tavoitteiden ja tuntijaon nykyarvion mukaan noin 1900 mukainen opetussuunnitelma oppilaassa, yläluokkien (7-9) otetaan käyttöön laskee noin 600 oppilaan tasoon ja alaluokkien (1-6) nousee noin 20 oppilasta/vuosi. Alaluokilla yhteensä noin 1200 oppilasta yleisopetuksessa. Lukiokoulutus + myyntitoiminta (maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus) TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

75 KOULUTUSLAUTAKUNTA 73 Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina * Opiskelijahuoltolaki: alkaen lukiolaiset kuraattori- ja * Sähköisen yo-tutkinnon käyttöönotto * Ikäluokkien pienenemisen aiheuttamat paineet alueen lukioverkolle psykologipalveluiden piiriin * alkaen maahanmuuttajille lukioon valmistava koulutus * Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus päättyy , mikäli uutta sopimusta ei synny. Tarjouksen laadinnassa huomioitava kuka on varteenotettava toimija alueella tai eri toimijoiden välinen yhteistyö (Lukio, Lappia, Seutuopisto) Sivistyspalvelukeskus/Kivalo-opisto TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina Vakiinnutetaan seutuopiston toiminta. Toteutetaan valtionosuuteen oikeuttava tuntimäärä. Sivistyspalvelukeskus/ Varhaiskasvatus TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina Uusi varhaiskasvatuslaki astuu voimaan. Lain mukainen toiminta varhaiskasvatuksessa. Subjektiivisen päivähoitooikeuden rajaaminen, kodinhoitotuen uudistukset. Uusi esiopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön.

76 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TILAUS TA 13/TA 14 muutos TP 12/TA 14 muutos Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit ,1 % 96,0 % / käynti 8,59 14,68 16,33 2,21-638,7 % -564,1 % / asukas 4,99 5,48 21,35 20,89-2,2 % 73,8 % Aukiolotunnit yhteensä viikossa / käyttötunti 207,82 260,67 576,55 396,08-45,6 % 34,2 % Kävijämäärä per käyttötunti 24,19 17,76 35,32 178,88 80,3 % 90,1 % Tuottojen osuus kuluista (%) 40 % 39 % 65 % 67 % 3,3 % 41,8 % Yhteensä ,2 % 73,8 % Tuotot ,7 % 84,7 % Toiminnan kulut yhteensä ,2 % 73,8 % Tuotot ,7 % 84,7 % / asukas 5,54 5,48 21,35 20,89-2,2 % 73,8 % Tuottojen osuus kuluista (%) 36 % 39 % 65 % 67 % 2,8 % 41,5 % Netto ,9 % 52,0 % Henkilötyövuodet 1,0 2,0 5,0 4,0 Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu Esitettyä tuottajaa ei rekrytoida ja markkinointimäärärahat ovat tämän vuotisella tasolla. Kaupunginhallitus päätti siirtää euroa museotoimelle.

77 KULTTUURILAUTAKUNTA 75 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Museotoimi Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen TILAUS TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Museot, käynnit ,0 % 50,3 % / käynti 32,38 43,21 37,58 39,80 5,9 % -7,9 % Aukiolotunnit yhteensä viikossa ,7 % 20,5 % / aukiolotunti 209,83 387,34 596,43 468,75-21,4 % 21,0 % Kävijämäärä per käyttötunti 3,86 4,84 12,69 12,44-2,0 % 157,1 % Näyttelyiden määrä ,3 % 0,0 % Tallenteiden määrä ,5 % 0,3 % Sijoitettavien teosten määrä ,0 % -0,8 % Yhteensä ,8 % 38,4 % Tuotot ,0 % -29,9 % Toiminnan kulut yhteensä ,8 % 38,3 % Tuotot ,0 % -30,7 % Tuottojen osuus kuluista (%) 6 % 6 % 3 % 3 % -3,7 % -49,9 % Netto ,9 % 43,0 % Henkilötyövuodet 10,7 8,5 9,9 9,5 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kaikki kunnat, Museopalvelut 2014 sbrusila :19:58 Museotoimen talousarvion raamin ( ) ylitys johtuu tilavuokrien kasvusta. Kirjaston tilavuokrat vähenevät vastaavalla summalla, joten kulttuuriosaston talousarvioraami v ei ylity. Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu Eläköityneen museovirkailijan ja eläköityvän siivoojan tilalle ei rekrytoida henkilöitä. Kaupunginhallitus päätti siirtää kulttuuripalveluista museotoimeen.

78 KULTTUURILAUTAKUNTA 76 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kirjasto Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TILAUS TA 13 / TA 14 muutos TP 12 / TA 14 muutos Pääkirjasto, lainat ,0 % -7,1 % / laina 4,11 4,16 6,05 4,93-18,5 % 18,5 % / toimintatunnit ,1 % 10,9 % Asiakaskäynnit ,1 % 6,1 % / asiakaskäynti 7,11 7,13 10,76 7,39-31,3 % 3,6 % Aukiolotunnit viikossa ,0 % 0,0 % Pääkirjasto yhteensä ,8 % 10,0 % Tuotot yhteensä ,0 % 31,7 % Kirjastoautot, lainat ,7 % -10,3 % / laina 1,59 1,79 1,77 0,59-66,5 % -66,9 % Asiakaskäynnit ,7 % -11,5 % / asiakaskäynti 6,14 5,51 7,07 1,85-73,9 % -66,5 % Kirjastoautot yhteensä ,1 % -70,3 % Tuotot yhteensä ,0 % -100,0 % Kirjastot yhteensä, lainat ,7 % -7,6 % / laina 3,72 3,81 5,19 5,02-3,3 % 31,8 % / lainaaja 177,51 186,18 194,78 193,33-0,7 % 3,8 % Lainaajat / asukas (peittävyys) 36 % 35 % 36 % 35 % -2,5 % 0,6 % Asiakaskäynnit ,0 % 4,6 % / asiakaskäynti 7,04 6,99 10,39 7,54-27,4 % 7,9 % Bruttokulut / asukas ,3 % 3,3 % Verkkopalvelun käyttö ,1 % -15,6 % Asiantuntijapalvelut ,1 % -29,7 % Kirjastot yhteensä ,2 % 4,5 % Tuotot yhteensä ,1 % -7,1 % Toiminnan kulut yhteensä ,2 % 4,5 % Toiminnan tuotot yhteensä ,0 % -2,4 % Tuottojen osuus kuluista (%) 4 % 3 % 3 % 3 % 3,3 % -6,6 % Netto ,3 % 4,7 % Henkilötyövuodet 18,5 17,7 16,1 14,6 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kemi, Kirjasto 2014 hheikkinen :32:13 Kirjastoautopalvelu esitetään lopetettavaksi vuoden 2014 alusta lähtien. Euromääräinen raami ei mahdollista kirjastoautotoimintaa. Kirjastoauton kulut vuodelle 2014 ovat tilakustannuksia. Henkilöstö siirtyy pääkirjastoon, josta jää eläkkeelle yksi henkilö vuoden 2014 aikana. Kirjastoauton myyntituloja arvioidaan saatavana n euroa. Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu Kirjaston esittämää rekrytointia ei esitetä, aineistomäärärahoista on vähennetty , jolloin tämän vuotinen taso säilyy. Kaupunginhallitus päätti, että kirjastoauto jatkaa ensi vuoden, jonka aikana selvitetään korvaava toimintamalli syyskuun loppuun mennessä kaupungin hoitolaitosten, päiväkotien ja koulujen osalta. Kaupunginvaltuusto lisäsi kirjastoauton tilaukseen

79 KULTTUURILAUTAKUNTA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Teatteri Vastuuhenkilö: Sariannne Paasonen TILAUS TA 13 / TA 14 muutos % TP 12 / TA 14 muutos % Teatteri, näytösten lkm ,0 % 13,6 % Myydyt liput ,0 % -14,9 % Kulut / lippu 78,06 72,16 90,42 92,27 2,0 % 27,9 % Tuotot / lippu 15,35 15,25 14,95 18,41 9,4 % 7,3 % Netto / lippu 62,71 56,91 75,46 75,91 0,6 % 33,4 % Toiminnan kulut / paikka 5 790, , , ,43 2,1 % 8,8 % Käyttöaste %(myydyt liput) 55 % 45 % 34 % 34 % 0,0 % -24,4 % Yhteensä ,1 % 8,8 % Tuotot ,4 % 8,7 % Toiminnan kulut yhteensä ,1 % 8,8 % Tuotot ,4 % -8,7 % Tuottojen osuus kuluista % 20 % 21 % 17 % 20 % 5,9 % -14,3 % Netto ,6 % 13,5 % Henkilötyövuodet 28,7 26,7 27,9 29,0 Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksen tuloihin on lisätty eli naapurikuntien seuturahoitus. Teatterin paloesiripun kunto selvitetään vuonna 2014.

80 KULTTUURILAUTAKUNTA 78 TILAUS Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kulttuuriosasto/Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: Eija Karismo TA 13/TA 14 muutos TP 12/TA 14 muutos Ulkoliikunta-alueet, kpl ,0 % 0,0 % / alue , , , ,70 4,6 % -0,7 % / hoidettu m2 4,99 5,16 4,89 5,12 4,6 % -0,7 % Yhteensä ,6 % -0,7 % Tuotot ,0 % 9,8 % Jäähallit, käynnit ,9 % -3,3 % / käynti 2,80 3,48 2,10 3,66 74,4 % 5,0 % Käyttöaste % 100 % 100 % 100 % 100 % 0,0 % 0,0 % / käyttötunti 96,72 141,19 41,97 146,33 248,6 % 3,5 % Yhteensä ,4 % 1,8 % Tuotot Uimahallit, käynnit ,0 % 1,5 % / käynti 6,98 7,75 11,64 11,51-1,1 % 32,7 % / käynti (netto) 3,80 4,34 8,34 8,13-2,5 % 46,6 % Aukiolotunnit viikossa / aukiolotunti 287,77 307,86 472,03 466,63-1,1 % 34,0 % / aukiolotunti (netto) 156,58 172,49 338,11 329,74-2,5 % 47,7 % Tuottojen osuus kuluista (%) 46 % 44 % 28 % 29 % 2,2 % -51,6 % Yhteensä ,1 % 33,7 % Tuotot ,2 % 0,6 % Yhteensä (netto) ,5 % 47,4 % Sisäliikuntatilat, käynnit ,0 % -3,2 % / käynti 3,25 3,89 5,70 5,69-0,2 % 31,6 % Käyttöaste % 121 % 115 % 107 % 108 % 0,3 % -6,6 % / käyttötunti 30,63 37,31 59,67 61,70 3,4 % 39,5 % Yhteensä ,2 % 29,4 % Tuotot ,6 % -15,9 % Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä ,3 % 24,4 % Tuotot yhteensä ,8 % 0,0 % / asukas 100,66 108,72 143,36 143,80 0,3 % 24,4 % Liikuntatoiminta, käynnit ,3 % -64,0 % / käynti 9,99 7,06 16,41 11,61-29,3 % 39,2 % Ryhmien lukumäärä Yhteensä ,7 % 0,2 % Tuotot Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä Avustus / asukas 1,07 1,71 1,13 0,94-16,9 % -81,7 % Yhteensä ,0 % -81,8 % Tuotot Toiminnan kulut yhteensä ,1 % 23,4 % Tuotot ,9 % -0,9 % / asukas 109,14 112,51 146,63 146,83 0,1 % 23,4 % Tuottojen osuus kuluista (%) 23 % 23 % 17 % 17 % 0,8 % -31,7 % Netto ,0 % 28,4 % Henkilötyövuodet 12,2 11, ,5 Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan eläköityessä tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. Jäähallin ja Junkohallin määrärahat esitetään tämän vuotisella tasolla. Kaupunginhallitus päätti esittää nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan viran täyttöä vuonna Tilaukseen lisättiin euroa.

81 KULTTUURILAUTAKUNTA 79 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kulttuuriosasto/Nuorisotyö Vastuuhenkilö: Eija Karismo TILAUS TA 13/TA 14 muutos TP 12/TA 14 muutos Nuorisotilat, käynnit ,0 % 25,2 % / käynti 5,67 6,77 6,31 6,28-0,5 % -7,8 % Avoimet ovet tuntia viikossa Yhteensä ,6 % 19,4 % Tuotot ,0 % -540,1 % Nuorisotoiminta, käynnit / käynti 20,93 42,72 Tilaisuuksia, lukumäärä Yhteensä ,2 % -269,9 % Tuotot Muu ennaltaehkäisevä toiminta / alle 29-vuotias asukas 0,49 0,51 0,90 0 Yhteensä Tuotot Erityisnuorisotyö, asiakkaat ,3 % 18,6 % / asiakas 226,69 511,59 332,27 408,70 18,7 % -25,2 % Erityisnuorisotyö yhteensä ,8 % -2,0 % Tuotot ,0 % 8,4 % Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat ,0 % -3,3 % / asiakas 2 704, , , ,45 5,3 % 13,5 % Työpajatoiminta yhteensä ,3 % 10,6 % Tuotot ,3 % 24,3 % Toiminnan kulut yhteensä ,0 % 10,3 % / alle 29-vuotias asukas 125,86 127,47 140,70 144,62 2,7 % 11,9 % Asiakastyytyväisyys 4,33 4,70 4,00 4,00 0,0 % -17,5 % Tuotot ,6 % 5,7 % Tuotot % kuluista 14 % 16 % 15 % 15 % -0,4 % -5,1 % Netto ,1 % 11,1 % Henkilötyövuodet 15,0 14,3 16,0 16,5 Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan eläköityessä tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. Kaupunginhallitus päätti esittää, että nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan virka täytetään vuonna Tilaukseen lisättiin euroa.