KAUPUNGINHALLITUS 63. KH Kuntalaisdemokratian edistämiseen KH:n käyttövaroista on lisätty euroa.

Transkriptio

1 KAUPUNGINHALLITUS 63 Toimiala: Vertailu Vertailu Palvelu: Hallintopalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén Strateginen johto Hallituksen ja valtuuston kokoukset, kpl /asia /asia Brutto kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto Keskushallinnon hallintopalvelut / asukas /asukas Bruttokulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto Kaupungin yhteiset palvelut /asukas /asukas Bruttokulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto Projektit Bruttokulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto Kulut yhteensä ( ) Kulut yhteensä/asukas /asukas Tuotot yhteensä ( ) Netto ( ) Henkilötyövuodet htv 13,8 13,6 12,9 13, Yhteistyösopimuksiin varatut rahat on siirretty markkinoinnista kaupunginhallituksen käyttöön tilille. Asiakaspalvelukeskuksen myyntituloja on pienennetty Viisas-Kemi toimien vähentäessä postitusmenoja. Tuottajan esittämistä menoista on vähennetty postitusmenoja euroa ja Kehittämiskeskuksen maksuosuutta euroa. Tuloihin on lisätty euroa raamin mukaan. Teknisen palvelukeskuksen hallinnosta on siirretty 1 htv rahoineen keskushallinnon hallintopalveluihin. KH Kuntalaisdemokratian edistämiseen KH:n käyttövaroista on lisätty euroa.

2 KAUPUNGINHALLITUS 64 Toimiala: Vertailu Vertailu Palvelu: Tietohallintopalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) Vastuuhenkilö: Reijo Konu Tietohallinto- ja kehittämispalvelut /työasema /työasema Yhteensä ( ) Tuotot Netto Tietoliikenne ja viestintätekniikka /työntekijä /työntekijä /työasema /työasema Yhteensä ( ) Tuotot Netto Kopiointi- ja painopalvelut / asukas /asukas -2,8-2,9-3,4-3, Yhteensä ( ) Tuotot Netto Kulut yhteensä Kulut yhteensä/asukas Tuotot Netto Henkilötyövuodet htv 15,5 15,0 14,0 16, Tuottajan esityksestä on karsittu euroa. Palvelutiedottajan rekrytointi esitetään puoliaikaisena yhteistyössä Aspan kanssa. Koulutoimen ict-asiantuntijat (2 henkilöä) on siirretty Tietohallintopalveluihin.

3 KAUPUNGINHALLITUS 65 Toimiala: Palvelu: Taloushallintopalvelut Vertailu Vertailu Vastuuhenkilö: Allan Mikkola, Saara Aitomaa, Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) Riitta Hakala Talouspalvelut Vientien määrä kpl / vienti /vienti -1,2-1,2-0,6-0, Kulut yhteensä ( ) Tuotot Netto Kehittämispalvelut Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas /asukas Tuotot Netto Työllisyyspalvelut Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas /asukas Tuotot Netto Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas /asukas Tuotot Netto Henkilötyövuodet htv 16,6 21,1 20,0 20, Talouspalveluille esitettävien määrärahojen kasvu talousarvioon 2015 verrattuna on seurausta pankkipalvelumaksujen kohdistamisessa tapahtuvasta muutoksesta: vielä vuonna 2015 maksut on kohdistettu kaupungin rahoituskuluihin (toimintakatteen jälkeiset erät), mutta vuodesta 2016 alkaen ne kohdistetaan toimintakuluihin. Vastaava summa (40000 euroa) on vähennetty kaupungin rahoitusmenoihin budjetoitavista määrärahoista (tuloslaskelmaosa). Työllisyyden kuntakokeilu päättyy v lopussa ja sille on haettu jatkoa ESR-hankerahoituksesta, jossa kaupungin omarahoitusosuus on euroa/vuosi. Työllisyyspalvelut-tulosyksikön henkilöstö- ja toimintamenoihin esitetään samaa määrärahaa kuin kuntakokeiluun on vuosittain varattu eli euroa. Tällä vastataan työllisyydenhoidon vastuun siirtymiseen yhä vahvemmin kunnalle ja turvataan kuntakokeilussa kehitettyjen toimintatapojen jatkuminen ja aktiivinen asiakastyö. Työllistämiseen esitetään samansuuruista määrähaa kuin v eli n. 50 pitkään työttömänä olleen ja velvoitetyöllistettävien työllistämiseen kaupungille. Kemi-lisän määrärahaa on vähennetty euroa valtion palkkatukimäärärahojen vähentymisestä johtuen. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen kohdistuu suurin kasvu heikon työllisyystilanteen vuoksi, lisäys euroa. Merivan kumppanuussopimus on ennallaan ja kuntouttavaan työtoimintaan lisätään euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuudesta on vähennetty euroa. Kehittämispalveluiden henkilöstökuluihin on lisätty euroa: 0,5 htv siirto sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnosta kehittämispalveluihin. KH Nuorten työllistämiseen on lisätty euroa, jolla työllistetään alle 30-vuotiaita, joiden työttömyys on pitkittynyt ja joiden työmarkkinatuesta kaupunki maksaa 50%. Näitä nuoria on kuukausittain n. 90. Työllistämisessä hyödynnetään ensisijaisesti Te-toimiston myöntämää palkkatukea eurolla voidaan työllistää 20 nuorta 6 kk:n ajaksi kaupungin hallintokuntiin kun palkkatukea saadaan 40%/työllistetty. Mikäli Te-toimiston myöntämää palkkatukea ei ole käytettävissä v. 2016, voidaan työllistämismäärärahaa käyttää 12 nuoren palkkaamiseen 6 kk:ksi. Työllisyyspalveluiden tuloihin on lisätty nuorten alle 30-v. palkkatukeen euroa. Toimintakuluista on vähennetty edelleen työmarkkinatuen kuntaosuutta euroa. (Lisäksi toimeentulotukimenoja on vähennetty euroa aikuissosiaalityössä.)

4 KAUPUNGINHALLITUS 66 Toimiala: Vertailu Vertailu Palvelu: Henkilöstöpalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) Vastuuhenkilö: Katri Heberg Palkkahallinto kpl / palkkalaskelma /laskelma Yhteensä ( ) Tuotot Netto Henkilöstöhallintopalvelut hlö / vakinainen henkilöstö /hlö Yhteensä ( ) Tuotot Netto Keskitetty henkilöstön kehittäminen / vakinainen henkilöstö /hlö Yhteensä ( ) Tuotot Netto Työsuojelu- ja terveys hlö / vakinainen henkilöstö /hlö Yhteensä ( ) Tuotot Netto Henkilöstöhallinto yhteensä Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas /asukas Tuotot Netto Henkilötyövuodet htv 11,0 11,4 11,6 12, Erotus henkilöstöhallintopalveluiden euroissa 2015 ja 2016 verrattuna vuosiin 2013 ja 2014 johtuu siitä, että varhe-maksut kirjataan talousarviossa henkilöstöpalveluihin mutta tilinpäätöksessä palvelualueille. Lisäksi Varhe-maksuihin on vuodelle 2016 Kevan arvion perusteella esitetty euroa enemmän kuin vuonna 2015 ja yhden osa-aikaisen henkilön työpanos muuttuu 2016 kokoaikaiseksi. Varhe-maksua on vähennetty euroa ja tuloihin lisätty 1000 euroa. Keskitetyssä koulutusmäärärahassa on huomioitu kaupunginhallituksen hyväksymä koulutussuunnitelma.

5 KAUPUNGINHALLITUS 67 Toimiala: Vertailu Vertailu Palvelu: Elinkeinopalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) Vastuuhenkilö: Riitta Ahtiainen Elinkeinotoimisto /asukas Kulut yhteensä ( ) Tuotot Netto Digipolis /asukas Kulut yhteensä ( ) Tuotot Netto Lumilinna ja matkailutoimi /asukas Kulut yhteensä ( ) Tuotot Netto Projektitoiminta /asukas Kulut yhteensä ( ) Tuotot Netto Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas /asukas Tuotot yhteensä Netto Henkilötyövuodet htv 3,0 2,2 2,5 4, Yritys- ja hankinta-asiantuntijan koko työpanos siirretty elinkeinopalveluiden tulosyksikköön (v kanslia 50 %, elinkeinopalvelut 50 %). Talousarvio sisältää esityksen määräaikaisen projektipäällikön rekrytoimiseksi keskustan kehittämiseen. Projektitoimintaan tehdyt varaukset tukevat vahvasti matkailun ja keskustan kehittämistä sekä elinvoiman kasvattamista. Vähennyksiä on tehty Kemin Matkailulle maksettavaan avustukseen ( ) ja Meri-Lapin kehittämiskeskuksen projektivarauksiin ( ). Myös varaukset yliopistojen hankkeisiin on poistettu, koska ao. hankkeita ei ole toteutunut kahteen vuoteen. Projektitoiminta Menot Kehittämiskeskus Matkailuympäristön kehittämishankkeiden omarahoitus Kiikeli -pyöräilyreitit -Laitakari -tuotekehitys Elinkeinostrategiaa tukevat hankkeet sijoittumispalvelut -Kemintulli -kaupan ja palveluiden toimintaympäristön kehittäminen Kaupunkikeskusta kehittäminen Kalatie 5500 Elävät jokivarret Perämeren kalatalousohjelma 1714 Elinvoiman kehittäminen matkailun kasvuohjelma -uusien matkailutoimijoiden rekry Yhteensä Kehittämiskeskuksen projekteista on vähennetty edellisen lisäksi euroa.

6 KAUPUNGINHALLITUS 68 Toimiala: Vertailu Vertailu Palvelu: Tuki- ja erillispalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) Vastuuhenkilö: Jukka Vilén Viestintä / asukas /asukas -4,3-4,0-4,0-3, Kulut Tuotot Netto Pysäköinninvalvonta Pysäköintivirhemaksut (kpl) kpl / asukas /asukas -1,6-1,6-1,5-1, Yhteensä ( ) Tuotot Netto Palo- ja pelastustoimi / asukas /asukas Yhteensä ( ) Tuotot Netto Velkaneuvonta ja -sovittelu Asiakkaiden määrä kpl / asiakas /asiakas Yhteensä ( ) Tuotot Netto Vaalit / asukas /asukas Yhteensä ( ) Tuotot Netto Tarkastustoimi Kokousten lukumäärä kpl Keskikulu /kokous Tarkastustoimen kulut yhteensä /asukas -2,6-2,6-2,4-2, Kulut yhteensä ( ) Tuotot Netto Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas /asukas Tuotot Netto Henkilötyövuodet htv 2,2 2,3 2,1 2, Hankinta-asiantuntijan palkkamenot on siirretty juridisista palveluista elinkeinotoimen alaisuuteen. Lapin liiton pelastustoimen TA-esitys on euroa yli raamin. Kuntaliiton jäsenmaksuesitys on tämän vuoden toteuman perusteella euroa yli raamin. Kehittämiskeskuksen jäsenmaksuosuus voinee alentua n euroa, josta voidaan saada katetta em. jäsenmaksuilla.

7 KAUPUNGINHALLITUS 69 TALOUSSUUNNITELMAVUODET Tiedossa olevat ja arvioidut toiminnalliset muutokset Hallintopalvelut muutoksia 2017 x 2018 x 2019 x Tietohallinto muutoksia Työasemien-, palvelimien ja ohjelmistojen uusiminen - Kustannustason nousu (toimittajien maksujen ja asiantuntijapalkkioiden korotukset) Inflaatiokorjaus. Työryhmätyöskentelyn tehostaminen. Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvelut internetissä. Runkoverkon sekä langattomien verkon laajentaminen palvelutuotannossa. Kameravalvonnan laajentaminen. Puheviestintäjärjestelmän uusiminen Työasemien-, palvelimien ja ohjelmistojen uusiminen - Kustannustason nousu (toimittajien maksujen ja asiantuntijapalkkioiden korotukset) Inflaatiokorjaus. Työryhmätyöskentelyn tehostaminen. Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvelut internetissä. Runkoverkon sekä langattomien verkon laajentaminen palvelutuotannossa. Kameravalvonnan laajentaminen Työasemien-, palvelimien ja ohjelmistojen uusiminen - Kustannustason nousu (toimittajien maksujen ja asiantuntijapalkkioiden korotukset) Inflaatiokorjaus. Työryhmätyöskentelyn tehostaminen. Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvelut internetissä. Runkoverkon sekä langattomien verkon laajentaminen palvelutuotannossa. Kameravalvonnan laajentaminen Taloushallinto muutoksia Henkilöstöhallinto muutoksia Elinkeinopalvelut muutoksia Keskustan kehittäminen edellyttää Invest in Kemi - toiminnan aloittamista Keskustan kehittäminen edellyttää Invest in Kemi - toiminnan jatkamista Keskustan kehittämien edellyttää Invest in Kemi - toiminnan jatkamista Tuki- ja erillispalvelut muutoksia Menot Tulot