Tilinpäätös Tilinpäätös TP 12 / TA 14 muutos Strateginen johto Hallituksen ja valtuuston kokoukset, kpl ,0 % -6,3 %

Transkriptio

1 KAUPUNGINHALLITUS 58 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén, Matti Rask TA 13 / TA 14 TP 12 / TA 14 Strateginen johto Hallituksen ja valtuuston kokoukset, kpl ,0 % -6,3 % /asia ,6 % -7,0 % Brutto kulut yhteensä ,5 % 3,6 % Tuotot yhteensä ,0 % 0,0 % Netto ,5 % 3,6 % Keskushallinnon hallintopalvelut / asukas ,6 % -4,4 % Bruttokulut yhteensä ,6 % -5,4 % Tuotot yhteensä ,0 % -98,6 % Netto ,6 % -4,3 % Kaupungin yhteiset palvelut /asukas ,1 % -0,2 % Bruttokulut yhteensä ,1 % -0,2 % Tuotot yhteensä ,0 % 7,4 % Netto ,2 % -0,7 % Projektit (UKETA) /asukas ,0 % 21,2 % Bruttokulut yhteensä ,0 % 36,3 % Tuotot yhteensä ,0 % 36,3 % Netto ,0 % 0,0 % Hallintopalvelun kulut yhteensä ( ) ,7 % 0,6 % Hallintoplvelun tuotot yhteensä ( ) ,0 % 14,8 % Hallintopalvelun netto ( ) ,7 % -0,3 % Henkilötyövuodet 12,5 14,2 14,5 14,0 Tuottajan viesti tilaajalle Juridisiin palveluihin on varattu 6000 euroa johtokeskuksen materiaalien ym. laitteiden järjestelmien hankintaan. Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu avustuksista. Kaupunginvaltuusto on päättänyt varata valtuustoryhmien tukemiseen kustannuspaikalle yhteensä euroa ja yleisavustuksiin kustannuspaikalle sivistysjärjestöjen tukemiseen runsas

2 KAUPUNGINHALLITUS 59 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tietohallintopalvelut Vastuuhenkilö: Reijo Konu TA13/TA 14 TP 12/TA 14 Atk-palevlut /työasemat + muut ip-laitteet 617,36 567,10 679,53 518,7-24 % -9 % Yhteensä ( ) % -9 % Tuotot % -20 % Netto % -62 % Kopiointi- ja painopalvelut / asukas 3,4 3,2 3,2 3,3 2 % 3 % Yhteensä ( ) % 3 % Tuotot % -14 % Netto % -49 % Tietoliikenne- ja viestintätekniikka / laite ,3 176 % 99 % Yhteensä ( ) % 104 % Tuotot % 157 % Netto % -29 % Kulut yhteensä % 13 % Kulut yhteensä/asukas % 13 % Tuotot % -1 % Netto % -69 % Henkilötyövuodet 14,3 15,0 15,0 15,0 Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu (puhelinjärjestelmän kilpailutussäästö).

3 KAUPUNGINHALLITUS 60 Toimiala: Keskusvirasto/Kehittämis- ja talousosasto Palvelu: Taloushallintopalvelut Vastuuhenkilö: Allan Mikkola, Anja Björkman- Kursu, Riitta Hakala TA 13 / TA 14 TP 12 / TA 14 Talouspalvelut Vientien määrä ,3 % -2,5% / vienti 1,31 1,15 1,30 1,32 2,1 % 15,2 % Kulut yhteensä ( ) ,4 % 12,3 % Tuotot ,8 % -8,5% Netto ,1% 21,4 % Kehittämispalvelut / asukas ,9 % -3,9% Kulut yhteensä ( ) ,2 % -3,9% Tuotot ,0 % -100,0 % Netto ,2 % -3,3% Työllisyyspalvelut/Kuntakokeilu / asukas ,6 % 823,2 % Kulut yhteensä ( ) ,0 % 823,2 % Tuotot ,0 % 900,0 % Netto ,0 % 650,3 % Työllistäminen / asukas ,0 % 3,1 % Yhteensä ( ) ,3 % 4,2 % Tuotot ,0 % -61,2 % Netto ,5 % 6,3 % Kulut yhteensä ,3 % 39,0 % Kulut yhteensä / asukas ,0 % 39,0 % Tuotot ,0 % 203,1 % Netto ,8 % 17,5 % Henkilötyövuodet ,5 % 62,2 % Tilaajan viesti tuottajalle Kuntalisään on lisätty

4 KAUPUNGINHALLITUS 61 Toimiala: Keskusvirasto/Kehittämis- ja talousosasto Palvelu: Henkilöstöhallintopalvelut Vastuuhenkilö: Teemu Sääksniemi TA 13 / TA 14 TP 12 / TA 14 Palkkahallinto ,0 % -0,3 % / palkkalaskelma 11,9 10,1 11,6 11,2-3,3 % 11,1 % Yhteensä ( ) ,5 % 10,7 % Tuotot ,0 % -4,4 % Netto ,5 % 12,6 % Henkilöstöhallintopalvelut ,9 % 1,5 % / vakinainen henkilöstö ,8 % 84,1 % Yhteensä ( ) ,0 % 86,8 % Tuotot ,0 % -100,0 % Netto ,0 % 87,1 % Keskitetty henkilöstön kehittäminen / vakinainen henkilöstö ,5 % -65,2 % Yhteensä ( ) ,0 % -64,6 % Tuotot ,0 % 0,0 % Netto ,0 % -64,6 % Työsuojelu, työterveys ja pääluottamusmiehet ,9 % 1,5 % / vakinainen henkilöstö ,5 % 4,7 % Yhteensä ( ) ,4 % 6,2 % Tuotot ,4 % 8,7 % Netto ,4 % 5,0 % Kulut yhteensä ,3 % 31,2 % Kulut yhteensä / asukas ,3 % 31,2 % Tuotot ,2 % 6,8 % Netto ,7 % 35,6 % Henkilötyövuodet 11,9 11,6 11,6 11,6 0,0 % 0,0 %

5 KAUPUNGINHALLITUS 62 Toimiala: Keskusvirasto/Kehittämis- ja talousosasto Palvelu: Elinkeinopalvelut Vastuuhenkilö: Riitta Ahtiainen TA 13 / TA 14 TP 12 / TA 14 Elinkeinotoimiston kulut yhteensä / asukas ,6% -2,0% Kulut yhteensä ( ) ,2% -1,5% Tuotot ,0 % -100,0 % Netto ,2% -1,3% Digipoliksen kulut yhteensä / asukas ,1 % -9,0% Kulut yhteensä ( ) ,7 % -9,1% Netto ,7 % -9,1% Lumilinnan ja matkailutoimen kulut yhteensä / asukas ,6 % 0,4 % Kulut yhteensä ( ) ,0 % 0,3 % Netto ,0 % 0,3 % Projektitoiminnan kulut yhteensä / asukas ,2 % -17,8 % Kulut yhteensä ( ) ,7 % 58,3 % Tuotot ,0 % -12,1 % Netto ,3 % 70,7 % Elinkeinopalveluiden kulut yhteensä ,9 % 2,0 % Kulut yhteensä / asukas ,9% 2,0 % Tuotot yhteensä ,0 % -15,1 % Netto ,0 % 2,3 % Henkilötyövuodet 2,1 3,0 3,0 2,5-16,7 % -16,7 % Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu Digipoliksen avustuksesta ja projektitoiminnasta.

6 KAUPUNGINHALLITUS 63 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tuki- ja erillispalvelut Vastuuhenkilö: Jukka Vilén, Matti Rask Asiakasryhmät: TA 13 / TA 14 TP 12 / TA 14 Viestintä / asukas ,2 % -1,1 % Yhteensä ( ) ,2 % -1,1 % Netto ,2 % -1,1 % Pysäköinninvalvonta / asukas ,7 % 9,3 % Yhteensä ( ) ,7 % 9,3 % Tuotot ,0 % -17,7 % Netto ,3 % -62,4 % Palo- ja pelastustoimi / asukas ,2 % 7,6 % Yhteensä ( ) ,2 % 7,6 % Netto ,2 % 7,6 % Velkaneuvonta ja -sovittelu Asiakkaiden määrä ,0 % 25,0 % / asiakas ,6 % -11,2 % Yhteensä ( ) ,6 % 11,0 % Tuotot ,0 % 1,3 % Netto ,6 % 33,6 % Vaalit / asukas ,0 % -62,8 % Yhteensä ( ) ,0 % -62,8 % Tuotot ,0 % -48,8 % Netto ,0 % -70,7 % Tarkastustoimi Kokousten lukumäärä ,4 % 0,0 % / tarkastuspäivä ,0 % 4,2 % / kokous ,8 % -9,2 % Tarkastustoimen kulut yhteensä / ,8 % -9,2 % asukas Kulut yhteensä ( ) ,8 % -9,2 % Netto ,8 % -9,2 % Kulut yhteensä ( ) ,0 % 1,9 % / asukas ,0 % 1,9 % Tuotot ,5 % -24,0 % Netto ,8 % 3,7 % Henkilötyövuodet 2,4 2,4 2,1 2,1

7 KAUPUNGINHALLITUS 64 Taloussuunnitelmavuodet Keskusvirasto/Hallintopalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Keskusvirasto/Tietohallintopalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina Työasemien ja ohjelmistojen Työasemien ja ohjelmistojen uusiminen - Työasemien ja ohjelmistojen uusiminen - Kustannustason Kustannustason nousu (toimittajien ylläpito- ja nousu (toimittajien ylläpito- ja käyttömaksut) Inflaatiokorjaus. Toteutetaan uusiminen - Kustannustason nousu (toimittajien ylläpito- ja käyttömaksut) käyttömaksut) tiedonvälitysratkaisu Inflaatiokorjaus. Työryhmätyöskentelyn tehostaminen. Toteutetaan strategiaa vuosille Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvet internetissä. strategiaa vuosille Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvet internetissä. Inflaatiokorjaus. Toteutetaan strategiaa vuosille Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvet internetissä. Keskusvirasto/Taloushallintopalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina Kuntakokeilu-projekti päättyy 2015 lopussa. Valtio siirtää vuoden 2015 alusta yli vuoden työttömänä olleet henkilöt kaupungin vastuulle.päätökset asian hoitamisesta tehdään erikseen myöhemmin.

8 KAUPUNGINHALLITUS 65 Keskusvirasto/Henkilöstöhallintopalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Keskusvirasto/Elinkeinopalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Keskusvirasto/Tuki- ja erillispalevlut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Keskusvirasto Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate