Hallintopäällikkö Anne Rantala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallintopäällikkö Anne Rantala"

Transkriptio

1 Talous ja hallintopalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt) Toteutuma Toteutuma Hallinto, Henkilöstöhallintopalvelut, Taloushallintopalvelut, %:a Tuki ja erillispalvelut Hallintopäällikkö Anne Rantala TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11,00 15,00 7,00 46,67 / asia /asia 384,26 299,90 275,67 91,92 Palkkahallinto Palkkahallinto kpl , , ,00 52,47 / palkkalaskelma /laskelma 12,53 12,26 12,20 99,51 Yhteensä ( ) , , ,46 52,22 Tuotot , , ,00 50,60 Netto , , ,46 72,34 Kirjanpito Vientien määrä kpl , , ,00 48,71 / vienti /vienti 0,49 0,51 0,46 90,94 Kulut yhteensä ( ) , , ,04 44,30 Tuotot , , ,00 50,45 Netto , , ,04 4,79 Palo ja pelastustoimi / asukas /asukas 72,02 73,58 34,62 47,05 Yhteensä ( ) , , ,94 47,05 Tuotot 0,00 0,00 0,00 Netto , , ,94 47,05

2 Tietohallintopalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Tietohallinto %:a Järjestelmäpäällikkö Pauli Lehtonen Tietohallinto ja kehittämispalvelut /työasema /työasema 69,76 40,76 39,00 95,68 Yhteensä ( ) , , ,63 89,78 Ohjelmistopalvelut /työasema /työasema 181,23 165,05 179,67 108,86 Yhteensä ( ) , , ,46 102,15 Ylläpitopalvelut /työasema /työasema 332,81 449,11 203,11 45,22 Yhteensä ( ) , , ,17 42,44 Tietoliikenne /työasema /työasema 96,16 140,91 69,42 49,27 Yhteensä ( ) , , ,56 46,23 Muut palvelut /työasema /työasema 18,97 3,62 9,40 259,25 Tietohallinto yhteensä Kulut yhteensä , , ,31 58,76 /työasema /työasema 698,93 799,46 500,59 62,62 Kulut yhteensä / asukas /asukas 38,72 47,89 28,14 58,76 Tuotot , , ,40 49,52 Netto , , ,91 428,33

3 Tilapalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Kunnossapitopalvelut %:a Talonrakennusmestari Ari Jalonen Hallintorakennukset Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² 9 426, , ,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 7,48 7,48 3,29 43,95 Terveydenhuollon rakennukset Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² 5 262, , ,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 0,55 1,15 0,58 50,38 Vanhustenhuollon rakennukset Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² 6 722, , ,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 0,32 0,51 0,45 88,28 Vammaishuollon rakennukset Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² 2 749, , ,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 0,40 0,65 0,70 107,52 Päivähoidon rakennukset Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² 9 129, , ,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 0,61 1,20 0,50 41,86 Perusopetuksen rakennukset Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² , , ,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 1,20 0,77 1,05 135,30 Muut koulurakennukset Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² , , ,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 0,87 0,54 0,60 111,57 Kulttuuritoimen rakennukset Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² 6 182, , ,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 0,62 0,67 0,45 67,75 Liikuntatoimen rakennukset Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² 8 317, , ,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 0,57 0,66 0,35 53,79 Nuorisotoimen rakennukset Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² 2 925, , ,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 1,26 1,05 1,83 173,79 Teknisen toimen rakennukset Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² 2 646, , ,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 0,63 0,70 0,46 65,37 Muut rakennukset Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² 8 436, , ,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 0,53 0,74 1,14 155,00 Kunnosapito Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² , , ,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 0,78 0,76 0,74 96,97 Kunnosapito yhteensä Kulut yhteensä , , ,52 48,49 Kulut yhteensä / asukas /asukas 38,47 36,27 17,59 48,49 Tuotot , , ,10 50,66 Netto , , ,42 36,15

4 Tilapalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Kiinteistönhoito %:a Kiinteistötyönjohtaja Pentti Korrento Hallintorakennukset Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² 8 455, , ,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 3,23 3,25 3,27 100,37 Terveydenhuollon rakennukset Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² 4 892, , ,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 2,83 3,46 2,51 72,52 Vanhustenhuollon rakennukset Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² 6 722, , ,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 2,26 2,13 2,15 100,97 Vammaishuollon rakennukset Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² 2 749, , ,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 3,79 4,55 3,71 81,54 Päivähoidon rakennukset Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² 8 836, , ,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 3,91 3,85 3,93 102,14 Perusopetuksen rakennukset Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² , , ,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 3,69 3,79 3,69 97,19 Muut koulurakennukset Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² , , ,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 3,26 3,25 3,97 122,00 Kulttuuritoimen rakennukset Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² 6 182, , ,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 2,98 3,07 2,99 97,34 Liikuntatoimen rakennukset Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² 8 861, , ,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 6,77 6,73 6,70 99,51 Nuorisotoimen rakennukset Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² 2 395, , ,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 2,13 1,98 2,19 110,71 Teknisen toimen rakennukset Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² 3 241, , ,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 2,44 2,33 2,53 108,64 Muut rakennukset Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² 6 350, , ,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 1,64 2,42 1,43 58,84 Kiinteistönhoito Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² , , ,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 3,51 3,62 3,55 98,00 Kiinteistönhoito yhteensä Kulut yhteensä , , ,18 49,00 Kulut yhteensä / asukas /asukas 167,50 172,74 84,64 49,00 Tuotot , , ,15 51,49 Netto , , ,03 33,25

5 Tilapalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Siivouspalvelut %:a Siivoustyönjohtaja Riitta Vähäkylä ta 2015:sta Hallintorakennukset Siivousala, sm² sm² 9 310, , ,00 98,17 Siivous omana työnä /sm²/kk /sm²/kk 0,89 1,37 0,97 70,76 Terveydenhuollon rakennukset Siivousala, sm² sm² 3 347, , ,00 88,47 Siivous omana työnä /sm²/kk /sm²/kk 4,59 4,60 4,85 105,29 Vanhustenhuollon rakennukset Siivousala htm² htm² 0,00 0,00 910,00 Siivous omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 0,50 Perusopetuksen rakennukset Siivousala, sm² sm² , , ,00 100,00 Siivous omana työnä /sm²/kk /sm²/kk 2,58 2,96 2,64 89,29 Muut koulurakennukset Siivousala, sm² sm² , , ,00 100,00 Siivous omana työnä /sm²/kk /sm²/kk 2,35 2,20 2,48 113,10 Kulttuuritoimen rakennukset Siivousala, sm² sm² 3 832, , ,00 100,00 Siivous omana työnä /sm²/kk /sm²/kk 1,76 1,65 1,56 94,01 Liikuntatoimen rakennukset Siivousala, sm² sm² 8 453, , ,00 100,00 Siivous omana työnä /sm²/kk /sm²/kk 3,37 3,74 3,29 88,19 Nuorisotoimen rakennukset Siivousala, sm² sm² 1 958, , ,00 100,00 Siivous omana työnä /sm²/kk /sm²/kk 0,89 1,31 0,83 63,27 Teknisen toimen rakennukset Siivousala, sm² sm² 1 702, , ,00 100,00 Siivous omana työnä /sm²/kk /sm²/kk 1,15 1,45 1,12 77,07 Muut rakennukset Siivousala, sm² sm² 675,00 675,00 675,00 100,00 Siivous omana työnä /sm²/kk /sm²/kk 2,49 1,35 1,98 147,12 Siivouspalvelut Siivousala, sm² sm² , , ,00 100,55 Siivousala, oma työ sm² , , ,00 100,55 Siivouspalvelut yhteensä Kulut yhteensä , , ,36 45,72 Kulut yhteensä / asukas /asukas 75,31 82,94 37,92 45,72 Tuotot , , ,00 50,00 Netto , , ,64 9,17

6 Tilapalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteuma Toteutuma Isännöintipalvelut %:a Isännöitsijä Leevi Heinonen Hallintorakennukset Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² 9 320, , ,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 3,28 3,46 3,50 101,18 Terveydenhuollon rakennukset Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² 6 500, , ,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 9,78 9,82 9,57 97,44 Vanhustenhuollon rakennukset Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² 9 760, , ,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 4,72 4,98 4,56 91,66 Vammaishuollon rakennukset Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² 2 749, , ,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 3,25 3,35 3,10 92,55 Päivähoidon rakennukset Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² 8 794, , ,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 5,38 6,28 5,31 84,47 Perusopetuksen rakennukset Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² , , ,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 2,80 2,95 2,75 93,28 Muut koulurakennukset Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² , , ,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 3,62 3,80 3,73 97,98 Kulttuuritoimen rakennukset Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² 6 182, , ,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 2,47 2,55 2,47 96,88 Liikuntatoimen rakennukset Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² 8 861, , ,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 3,20 3,45 3,32 96,33 Nuorisotoimen rakennukset Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² 2 880, , ,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 2,41 2,66 2,50 94,21 Teknisen toimen rakennukset Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² 3 779, , ,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 4,38 3,68 4,76 129,08 Muut rakennukset Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² 9 805, , ,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 1,52 2,34 1,91 81,42 Tilahallinto ja isännöinti Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² , , ,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 3,69 4,02 3,81 94,75 Tilahallinto ja isännöinti yhteensä Kulut yhteensä , , ,26 47,37 Kulut yhteensä / asukas /asukas 199,14 210,49 99,72 47,37 Tuotot , , ,35 53,01 Netto , , ,09 90,39

7 Tilapalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Ruokapalvelut %:a Ruokapalvelupäällikkö Mervi Nyman Henkilöstöruokailu ja edustus / suorite 5,63 6,74 5,30 78,64 / asukas 12,79 17,04 6,66 39,07 Yhteensä ( ) , , ,05 39,07 Kokopäivähoidon laitokset / suorite /suorite 3,94 3,61 4,25 117,96 / asukas /asukas 57,20 61,97 27,04 43,63 Yhteensä ( ) , , ,77 43,63 Oppilasruokailu / suorite /suorite 2,54 3,12 2,65 84,98 / asukas /asukas 60,37 71,45 31,12 43,55 Yhteensä ( ) , , ,60 43,55 Päiväkotiruokailu / suorite /suorite 2,61 2,06 2,80 135,84 / asukas /asukas 42,32 37,86 23,76 62,74 Yhteensä ( ) , , ,99 62,74 Ruokapalvelut yhteensä Kulut yhteensä , , ,41 47,03 Kulut yhteensä / yhteistoiminta alueen asukas /asukas 172,71 188,33 88,57 47,03 Tuotot , , ,41 50,33 Netto , , ,00 116,87

8 Maankäyttöpalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Kaavoituspalvelut, Kiinteistö ja mittauspalvelut %:a Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala Yleiskaavoitus Bruttokulut / asukas 3,04 5,18 1,06 20,40 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) /kpl , ,28 20,40 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) /ha 286,77 58,23 20,30 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k m2) /k m² Hyväksytyt kaavat (kpl) kpl 0,00 1,00 1,00 100,00 Hyväksytyt kaavat (ha) ha 0,00 440,00 442,00 100,45 Hyväksytyt kaavat (k m2) k m² 0,00 0,00 Yhteensä ( ) , , ,28 20,40 Asemakaavoitus Bruttokulut / asukas /asukas 9,43 11,70 3,89 33,27 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) /kpl , , ,34 116,44 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) /ha 5 674, , ,13 66,95 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k m2) /k m² 3,15 1,35 2,25 165,99 Hyväksytyt kaavat (kpl) kpl 4,00 7,00 2,00 28,57 Hyväksytyt kaavat (ha) ha 40,50 72,45 36,00 49,69 Hyväksytyt kaavat (k m2) k m² , , ,00 20,04 Yhteensä ( ) , , ,68 33,27 Muut palvelut / asukas /asukas 4,58 5,67 2,42 42,73 Yhteensä ( ) , , ,01 42,73 Kaavoituspalvelut yhteensä Kulut yhteensä , , ,97 32,69 Kulut yhteensä / asukas /asukas 17,06 22,55 7,37 32,69 Tuotot 576, , ,98 88,16 Netto , , ,99 32,18 Maastotietopalvelut / kunnan maapinta ala (km²) /km² 4 385, , ,59 39,57 / asukas /asukas 9,00 11,06 4,38 39,57 Yhteensä ( ) , , ,48 39,57 Paikkatietopalvelut / ylläpidettävä alue (km2) /km² 6 754, , ,76 46,81 / asukas /asukas 13,86 16,66 7,80 46,81 Yhteensä ( ) , , ,18 46,81 Kiinteistöinsinööripalvelut / rekisteröidyt kiinteistöt /kiinteistö 2 390, , ,90 192,69 / asukas /asukas 5,20 7,32 3,63 49,55 Yhteensä ( ) , , ,23 49,55 Tonttipalvelut / operoidut kiinteistöt /kiinteistö 4 488, , ,93 96,19 / asukas /asukas 8,66 9,13 3,22 35,27 Yhteensä ( ) , , ,36 35,27 Kiinteistö ja mittauspalvelut yhteensä Kulut yhteensä , , ,97 43,99 Kulut yhteensä / yhteistoiminta alueen asukas /asukas 44,21 51,54 22,67 43,99 Tuotot , , ,77 68,16 Netto , , ,80 91,87

9 Kunnallistekniset palvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Joukkoliikennepalvelut %:a Suunnitteluinsinööri Marja Uusitalo Joukkoliikenne Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas 31,20 38,19 25,46 66,66 Yhteensä ( ) , , ,81 66,66 Kutsutaksi asiakasmäärä kpl 874, ,00 369,00 35,14 /asiakas 18,41 17,14 19,60 114,34 Kutsutaksin kulut yhteensä/asukas /asukas 0,66 0,74 0,30 40,18 Yhteensä ( ) , , ,62 40,18 Joukkoliikennepalvelut yhteensä Joukkoliikennepalveluiden kulut yhteensä , , ,43 66,16 Kulut yhteensä / asukas /asukas 31,86 38,93 25,76 66,16 Tuotot , ,00 0,00 0,00 Netto , , ,43 72,50

10 Kunnallistekniset palvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Suunnittelu, rakentamis ja rakennuttamispalvelut %:a Suunnitteluinsinööri Marja Uusitalo ja rakennuttajainsinööri Riku Järvinen Suunnittelu Kadut , , ,88 37,70 /m² /m² 3,07 9,46 9,15 96,68 /kpl /kpl 2 617, , ,18 91,91 Vesihuolto , , ,61 50,64 /m /m 5,70 6,85 9,67 141,19 /kpl /kpl 1 019, , ,53 119,00 Puistot ja leikkikentät 3 777, , ,10 53,31 /ha /ha 429, , ,55 74,63 /kpl /kpl 179,86 685,88 487,52 71,08 Suunnittelun kulut yhteensä/kpl /kpl 1 478, , ,40 91,47 Suunnittelun kulut yhteensä/asukas /asukas 10,98 13,82 5,65 40,87 Yhteensä ( ) , , ,59 40,87 Rakennuttaminen Kadut , , ,33 51,19 /m² /m² 3,81 3,55 3,47 97,66 /kpl /kpl 1 970, , ,43 76,79 Vesihuolto 843, , ,04 366,75 /m /m 0,10 0,15 1,09 712,54 /kpl /kpl 18,33 21,89 143,03 653,27 Puistot ja leikkikentät 248,00 273,00 138,00 50,55 /ha /ha 275,56 130,00 153,33 117,95 /kpl /kpl 41,33 68,25 69,00 101,10 Yhteensä ( ) , , ,56 59,55 Suunnittelu, rakentamis ja rakennuttamispalvelut yhteensä Kulut yhteensä , , ,03 47,49 Kulut yhteensä / asukas /asukas 14,20 17,86 8,48 47,49 Tuotot , ,00 210,60 0,30 Netto , , ,43 56,43

11 Kunnallistekniset palvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Liikenneverkot %:a Rakennuttajainsinööri Antti Hirvonen Liikenneväylien kunnossapito Hoidetut liikenneväylät (m²) m² , , ,00 100,00 Kesäkunnossapito ( /m²) /m² 1,79 1,75 0,81 46,44 Talvikunnossapito ( / m²) /m² 0,21 0,50 0,24 48,32 Kunnossapito yhteensä ( / m²) /m2 2,00 2,25 1,06 46,86 Liikenneväylien kunnossapito yhteensä , , ,82 46,86 Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet Valaisimet (kpl) kpl 9 800, , ,00 100,00 / valaisin /kpl (valaisin) 68,64 84,53 36,24 42,88 Ohjauslaitteet (kpl) kpl 26,00 25,00 26,00 104,00 / ohjauslaite /kpl (valaisin) 5 893, , ,40 52,51 Yhteensä ( ) , , ,10 44,23 Muut palvelut /asukas /asukas 1,39 0,22 1,53 707,21 Yhteensä ( ) , , ,87 707,21 Liikenneverkot yhteensä Kulut yhteensä , , ,79 47,08 Kulut yhteensä / asukas /asukas 173,71 194,20 91,43 47,08 Tuotot 67, ,00 688,70 6,52 Netto , , ,09 47,17

12 Kunnallistekniset palvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Viheraluepalvelut %:a Kaupunginpuutarhuri Olli Punta Puistojen hoito ja ylläpito Puistojen hoito ja ylläpito, m² m² , , ,00 100,00 1. hoitoluokan puistot, m² m² , , ,00 100,00 1. hoitoluokan puistot ( /m²) /m² 18,54 20,86 8,92 42,76 2. hoitoluokan puistot, m² m² , , ,00 100,00 2. hoitoluokan puistot ( /m²) /m² 0,67 0,72 0,25 35,14 3. hoitoluokan puistot, m² m² , , ,00 100,00 3. hoitoluokan puistot ( /m²) /m² 0,22 0,31 0,11 37,60 Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä ( /m²) /m² 1,18 1,36 0,54 39,98 Muu maisemanhoito ( /m²) /m² 0,00 0,00 0,00 Yhteensä ( ) , , ,94 39,98 Leikkipaikat Leikkipaikat, m² m² , , ,00 99,30 /m² /m² 2,36 2,14 0,84 39,35 Yhteensä ( ) , , ,04 39,07 Metsät Metsät, ha ha 880,00 880,00 880,00 100,00 /ha /ha 143,60 153,31 66,75 43,54 Yhteensä ( ) , , ,37 43,54 Muut palvelut /asukas /asukas 7,73 7,51 3,23 43,03 Yhteensä ( ) , , ,35 43,03 Viheraluepalvelut yhteensä Kulut yhteensä , , ,56 46,54 Kulut yhteensä/asukas /asukas 69,43 68,86 32,05 46,54 Tuotot , , ,41 40,97 Netto , , ,15 47,70

13 Kunnallistekniset palvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Pienvenesatama %:a Kaupunginpuutarhuri Olli Punta Venepaikat Venepaikkojen määrä kpl 1 120, , ,00 100,71 /venepaikka /venepaikka 153,68 143,61 64,46 44,88 /laiturimetri /laiturimetri 67,23 62,83 28,27 44,99 Vuokrausprosentti % 100,00 100,00 100,00 100,00 Venesataman kulut yhteensä/asukas /asukas 7,06 6,60 2,98 45,20 Yhteensä ( ) , , ,87 45,20 Pienvenesatama yhteensä Pienvenesataman kulut yhteensä , , ,87 45,20 Kulut yhteensä / asukas /asukas 7,06 6,60 2,98 45,20 Tuotot , , ,75 88,80 Netto , , ,88 131,53

14 Kunnallistekniset palvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Kone, kalusto ja materiaalipalvelut %:a Kunnossapitoinsinööri Heikki Mikkola ja varastopäällikkö Jari Vainio Oma raskas kalusto Oma raskas kalusto (kpl) kpl 17,00 17,00 16,00 94,12 / käyttötunti /käyttötunti 19,80 66,57 55,23 82,96 / asukas /asukas 9,07 38,24 15,04 39,32 Yhteensä ( ) , , ,69 39,32 Vieras raskas kalusto Vieras raskas kalusto (kpl) kpl 5,00 9,00 6,00 66,67 / käyttötunti /käyttötunti 62,09 55,27 64,78 117,21 / asukas /asukas 5,38 18,14 5,32 29,30 Yhteensä ( ) , , ,68 29,30 Raskas kalusto yhteensä Raskas kalusto yhteensä (kpl) kpl 22,00 26,00 22,00 84,62 / käyttötunti /käyttötunti 26,52 62,46 57,44 91,96 / asukas /asukas 14,45 56,38 20,35 36,10 Yhteensä ( ) , , ,37 36,10 Muu kalusto ja palvelut / asukas /asukas 6,30 6,82 3,51 51,37 Yhteensä ( ) , , ,08 51,37 Materiaalipalvelut Myynti , , ,00 59,17 / asukas /asukas 16,70 17,45 9,05 51,84 Yhteensä ( ) , , ,94 51,84 Kone, kalusto ja materiaalipalvelut yhteensä Kulut yhteensä , , ,33 42,67 Kulut yhteensä / asukas /asukas 70,22 97,64 41,66 42,67 Tuotot , , ,26 41,08 Netto , , ,07 52,42

15 Vesihuoltopalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Kaupungininsinööri Vesa Matti Eura %:a Veden hankinta Ostetun veden määrä, m³ m³ , , ,00 41,49 Veden ostohinta ( /m³) /m³ 1,59 1,30 1,25 96,15 Kulut yhteensä ( ) , , ,95 43,66 Vedenjakelu Asiakkaita kpl kpl 4 716, , ,00 94,55 Myydyn veden määrä, m³ m³ , , ,00 45,90 Puhdasvesitaksa ( /m³) /m³ 2,25 2,57 2,25 87,55 Vesijohtoverkoston pituus, m m³ , , ,00 100,00 Verkoston ylläpito ( /m) /m 4,67 4,76 2,60 54,74 Veden myyntikulut ( /m³) /m³ 0,14 0,06 0,12 206,89 Laskuttamattoman veden määrä % % 12,71 16,22 7,30 45,04 Vedenjakelu ( /m³) /m³ 0,91 0,80 1,00 125,82 Kulut yhteensä ( ) , , ,41 57,75 Viemäröinti Asiakkaita kpl kpl 4 716, , ,00 101,74 Laskutettu jätevesi m³ m³ , , ,00 53,36 Jätevesitaksa ( /m³) /m³ 2,26 2,38 2,26 94,96 Jätevesiverkostoa, m m , , ,00 100,00 Sadevesiverkostoa, m m , , ,00 100,00 Jätevesiverkoston ylläpito ( /m) /m 3,60 3,61 1,77 49,16 Sadevesiverkoston ylläpito ( /m) /m 1,42 1,75 0,71 40,62 Jätevesipumppaamot, kpl kpl 42,00 42,00 42,00 100,00 Sadevesipumppaamot, kpl kpl 22,00 22,00 22,00 100,00 Jäteveden laskutuskulut ( /m³) /m³ 0,00 0,00 0,00 Laskuttamattoman jäteveden määrä % % 39,39 47,64 45,56 95,64 Kulut yhteensä ( ) , , ,89 44,95 Jäteveden puhdistus Käsitelyyn johdettu jätevesi, m³ m³ , , ,00 51,32 Jäteveden käsittely ( /m3) /m³ 0,66 0,52 0,10 18,65 Kulut yhteensä ( ) , , ,92 9,57 Vesihuoltopalvelut yhteensä Kulut yhteensä , , ,33 35,62 Kulut yhteensä / asukas /asukas 297,07 287,94 102,57 35,62 Tuotot , , ,01 42,68 Netto , , ,68 79,10

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Halintopäällikkö Anne Rantala -06-06 %:a Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö 264 264 100 % Hallinto Nettomenot

Lisätiedot

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Anne Rantala -03-03 %:a Hallinto Lautakunnan kokoukset, kpl 15 13 15 4 27 % Hallinto / asia 307,93 292,84 295,89 355,24 120 % Henkilöstöhallintopalvelut

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Asianro 335/ / Teknisen lautakunnan käyttötalouden ja tilausten toteutumat 9/2013

Tekninen lautakunta Asianro 335/ / Teknisen lautakunnan käyttötalouden ja tilausten toteutumat 9/2013 Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (1) Tekninen lautakunta 12.11. Kaupunginhallitus Asianro 335/02.02.02/ 178 Teknisen lautakunnan käyttötalouden ja tilausten toteutumat 9/ Hallintopäällikkö Anne Rantala

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan päivät Ville Niukko p. 050 525 5645 ville.niukko@kuntamaisema.fi Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-mallin

Lisätiedot

Leikkipuistoja ja lumenaurausta - ensimmäinen vuosi teknisen toimen kuntavertailuja. Ville Niukko

Leikkipuistoja ja lumenaurausta - ensimmäinen vuosi teknisen toimen kuntavertailuja. Ville Niukko Leikkipuistoja ja lumenaurausta - ensimmäinen vuosi teknisen toimen kuntavertailuja Ville Niukko Ensimmäisen vuoden kokemuksia Vuosi ollut kokonaisuutena mielenkiintoinen ja kehittämispainotteinen Toimiala

Lisätiedot

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 6.6.2014

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 6.6.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Ville Niukko Kuntamaisema Oy 6.6.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Kuntamaisema Oy:n osahankkeen tavoitteena on

Lisätiedot

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 9.5.2014

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 9.5.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Ville Niukko Kuntamaisema Oy 9.5.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Kuntamaisema Oy:n osahankkeen tavoitteena varmistaa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös TP 12 / TA 14 muutos Strateginen johto Hallituksen ja valtuuston kokoukset, kpl ,0 % -6,3 %

Tilinpäätös Tilinpäätös TP 12 / TA 14 muutos Strateginen johto Hallituksen ja valtuuston kokoukset, kpl ,0 % -6,3 % KAUPUNGINHALLITUS 58 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén, Matti Rask TA 13 / TA 14 TP 12 / TA 14 Strateginen johto - - - Hallituksen ja valtuuston

Lisätiedot

Palvelu: Hallintopalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%)

Palvelu: Hallintopalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) KAUPUNGINHALLITUS 59 Palvelu: Hallintopalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén, Matti Rask 2012 2013 2014 2015 2015-2014 2015-2013 Strateginen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%)

Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) KUNTATIEDOT KUNTATIEDOT Asemakaava-alueen asukkaat Ominaisuustiedot Asemakaava-alueen asukkaat Pinta-ala Ominaisuustiedot Pinta-ala Maapinta-ala Ominaisuustiedot Maapinta-ala Asemakaava-alue Ominaisuustiedot

Lisätiedot

Hyväksyjät 2016 tekninen toimiala tekla 23 2 1016.xls

Hyväksyjät 2016 tekninen toimiala tekla 23 2 1016.xls TEKNINEN TOIMIALA, MÄÄRÄRAHOJEN HYVÄKSYJÄT V.2016, tekla 23.2.2016 Teknisen toimialan osastojen/yksiköiden mahdollisesti suljettuna ollessa, tai aina, kun sekä varsinainen että varahyväksyjä ovat poissa

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2015

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2015 Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2015 Tekninen lautakunta 9.12.2014 Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2015 Sisällys Sivu Talousarvion rakenne... 3 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet...

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS 63. KH Kuntalaisdemokratian edistämiseen KH:n käyttövaroista on lisätty euroa.

KAUPUNGINHALLITUS 63. KH Kuntalaisdemokratian edistämiseen KH:n käyttövaroista on lisätty euroa. KAUPUNGINHALLITUS 63 Toimiala: Vertailu Vertailu Palvelu: Hallintopalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén 2013 2014 2015 2016 2016-2015

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVIRASTO 2013

YMPÄRISTÖVIRASTO 2013 YMPÄRSTÖVRASTO 2013 RAKENNUSLAUTAKUNTA KAAVOTUS- JA YMPÄRSTÖLAUTAKUNTA TEKNNEN LAUTAKUNTA RAKENNUSTOMKUNNAT Voi esitellä YMPÄRSTÖVRASTO Tekninen johtaja TLAPALVELUJAOSTO 15 ja 16 13 ja 14 Johtoryhmä PALVELUKESKUS

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Tekniikka ja ympäristöpalvelut toimialan organisaatio

Tekniikka ja ympäristöpalvelut toimialan organisaatio Tekniikka ja ympäristöpalvelut toimialan organisaatio 1.1.2017 - Esitys lautakunnille 29.3.2016 Tekniikka ja ympäristöpalvelut toimialan johtoryhmä 1 Toimialan organisaatio esitys lautakunnille Valtuusto

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta määrää laskujen hyväksyjiksi toistai seksi seuraavat henkilöt: Tekninen johtaja Jussi Salo Teknisen toimen kaikki tilitositteet.

Tekninen lautakunta määrää laskujen hyväksyjiksi toistai seksi seuraavat henkilöt: Tekninen johtaja Jussi Salo Teknisen toimen kaikki tilitositteet. Tekninen lautakunta 453 17.12.2014 Teknisen toimen tilitositteiden hyväksyjät 2015 1418/02.06.01.01/2014 TEKLA 453 Tj Lappeenrannan kaupungin taloussäännön 13 :n mukaan lautakunnan on määrättävä henkilöt,

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. 50 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Tekninen lautakunta määrää laskujen hyväksyjiksi toistai seksi seuraavat henkilöt: Tekninen johtaja Jussi Salo Teknisen toimen kaikki tilitositteet.

Tekninen lautakunta määrää laskujen hyväksyjiksi toistai seksi seuraavat henkilöt: Tekninen johtaja Jussi Salo Teknisen toimen kaikki tilitositteet. Tekninen lautakunta 411 11.12.2013 Teknisen toimen tilitositteiden hyväksyjät 2014 1376/02.06.01.01/2013 TEKLA 411 Tj Lappeenrannan kaupungin taloussäännön 13 :n mukaan lautakunnan on määrättävä henkilöt,

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

TOT%13 ALLE/YLI TOT EUR 86,7 % 257,2% 100,0 % 100,3 o/o ,1% 92,4% 37,0 % 89,8 %

TOT%13 ALLE/YLI TOT EUR 86,7 % 257,2% 100,0 % 100,3 o/o ,1% 92,4% 37,0 % 89,8 % RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-31.12.213 29.4.214 TA YHT 213 TOT 213 1.1-31.12.213 1.1.-31.'t2.212 212t213 HALLINTOPALVELUT VALMISTUS OMAAN KAYTTOON 656 6 57 54 5 768 1 1 7 29 8 27 9 46 3 1

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Elinvoiman kehittäminen Matkailun kehittäminen Hankekehittäminen Vapaa-ajan asukastoimikunta Markkinointi / internet

Elinvoiman kehittäminen Matkailun kehittäminen Hankekehittäminen Vapaa-ajan asukastoimikunta Markkinointi / internet 1 Rautjärven kuntakonsernin tehtävien sekä tulos- toimintayksiköiden jakaantuminen toimialoittain sekä johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat Konsernipalvelut Kunnanjohtaja Kuntakonsernin

Lisätiedot

Tekniset palvelut/jyrki Lappi. Luottamushenkilöiden perehdytys

Tekniset palvelut/jyrki Lappi. Luottamushenkilöiden perehdytys Tekniset palvelut/jyrki Lappi Luottamushenkilöiden perehdytys 18.9.2017 TEKNISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO (220 htv) Palvelualue Tekniset palvelut Tekninen johtaja Jyrki Lappi Vastuualue Infrapalvelut

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 508/2011 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma ============================================================ PIETARSAAREN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN, TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN, SISÄISTEN

Lisätiedot

Liikenne- ja viheralueet

Liikenne- ja viheralueet Liikenne- ja viheralueet Kaupunkirakennelautakunnan perehdytystilaisuus 24.1.2013 Kaupungininsinööri Markku Kemiläinen 25.1.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Tukipalvelut JOHDON TUKI Palvelupiste Hannikainen

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET

Lisätiedot

Tekninen johtaja Jussi Salo Teknisen toimen kaikki tilitositteet. 601 JOHTO- JA TUKIPALVELUT. Tekninen johtaja Jussi Salo

Tekninen johtaja Jussi Salo Teknisen toimen kaikki tilitositteet. 601 JOHTO- JA TUKIPALVELUT. Tekninen johtaja Jussi Salo Tekninen lautakunta 422 09.12.2015 Teknisen toimen tilitositteiden hyväksyjät 2016 1273/02.06.01.01/2015 TEKLA 422 Tj vs. Lappeenrannan kaupungin taloussäännön 13 :n mukaan lautakunnan on määrättävä henkilöt,

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot tot% Tekninen lautakunta

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot tot% Tekninen lautakunta 5.8 Liite tekn.ltk 28/1 28.05.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 29 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017 RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma

Teknisen lautakunnan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 833/02.02.00/2013 164 Teknisen lautakunnan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 10.10.2013: Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus

Lisätiedot

Tilaliikelaitos. Tilaliikelaitos. Kiinteistöpalvelut Pauli Jokkala Kiinteistöpäällikkö

Tilaliikelaitos. Tilaliikelaitos. Kiinteistöpalvelut Pauli Jokkala Kiinteistöpäällikkö Tilaliikelaitos Kiinteistöpalvelut 27.9.2017 Pauli Jokkala Kiinteistöpäällikkö Tilaliikelaitoksen organisaatio 1.1.2016 alkaen Johtokunta Johtaja Pekka Latvala Hallinto ja talous Hallinto- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

Talousarvioesityksen perustelut: Toimintaympäristö on tilaajaorganisaatio. Tekninen toimi vastaa myös sille kuuluvista viranomaistehtävistä.

Talousarvioesityksen perustelut: Toimintaympäristö on tilaajaorganisaatio. Tekninen toimi vastaa myös sille kuuluvista viranomaistehtävistä. ASKOLAN KUN 1 Vastuualue: 4100 Tekninen toimisto Tekninen johtaja Tekninen toimisto hoitaa teknisen lautakunnan kokousten valmistelun ja päätöksien täytäntöönpanon, teknisen toimen hallinnolliset tehtävät

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Hankesuunnitelmat valmiina (K/E)

Hankesuunnitelmat valmiina (K/E) 1 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 941 056 1 804 050 1 905 340 5,6 TOIMINTAKULUT -2 516 763-2 366 670-2 442 530 3,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -575 707-562 620-537 190-4,5 Poistot ja arvonalentumiset -446

Lisätiedot

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-3.4.211 24.5.211 HA LL I NT O PA LV E LU T TA YHT 211 TOT 211 TOT%5 ALLEIYLI TOT EUR TOT EUR TOT %4 1.1-3.4.211 1.1.-31.12.21 1.1.-3.4.21 625 2 188 385 3,1 %

Lisätiedot

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1.1 YLEISET ALUEET Päämäärä 2015: Liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden hyvällä hoidolla ja alueita kehittämällä pidetään Ypäjä viihtyisänä

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue http://pxweb2.stat.fi/dialog/varval.asp?ma=080_ktt14_2013_fi&ti=kuntien+tunnusluvut+2013&path=../database/kuntien_talous_ja_toiminta/kunnat/ktt14/&lang=3&multilang=fi

Lisätiedot

MAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere 8.6.2011

MAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere 8.6.2011 MAISEMA-MALLI MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop Tampere 8.6.2011, taloussuunnittelija 044 794 3201 marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi Mikkelin

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2016

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2016 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2016 KESKUSVIRASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Kaupunginhallitus 1.2.2016 Sisällysluettelo 1. Hallintopalvelut 1 2. Tietohallintopalvelut 2 3. Taloushallintopalvelut 3 4. Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (18) Tekninen lautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 18:00-21:25

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (18) Tekninen lautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 18:00-21:25 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (18) Kokoustiedot Aika 15.10.2013 tiistai klo 18:00-21:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Jarmo Rosama Seppo Ruohonen Jonni Moislahti, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

- 42 524 2 910 9 704 333,5 Suojelutoimi - 247 510-262 180-86 205 32,9 Tekninen lautakunta yhteensä - 391 822-88 310 80 177 90,8

- 42 524 2 910 9 704 333,5 Suojelutoimi - 247 510-262 180-86 205 32,9 Tekninen lautakunta yhteensä - 391 822-88 310 80 177 90,8 5.8 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 46/3 30.5.2013 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen

Lisätiedot

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-3.4.212 24.5.212 HA LL I NT O PA LV E LU T TA YHT 212 TOT 212 TOT%12 ALLE /YLI TOT EUR TOT EUR TOT %11 1.1-3.4.212 1.1.-31.12.211 1.1.-3.4.211 643 871 183 6 28,4%

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2018 KESKUSVIRASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2018 KESKUSVIRASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2018 KESKUSVIRASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 Kaupunginhallitus 5.2.2018 Sisällysluettelo 1. Hallintopalvelut 1 2. Tietohallintopalvelut 2 3. Taloushallintopalvelut 3 4. Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2017

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2017 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2017 KESKUSVIRASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Kaupunginhallitus 6.2.2017 Sisällysluettelo 1. Hallintopalvelut 1 2. Tietohallintopalvelut 2 3. Taloushallintopalvelut 3 4. Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie KUOPIO   TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie 30 70100 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2018 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

TOIMIVA INFRA JA YMPÄRISTÖ. Kaupunkiympäristötoimialan keskeiset palvelut

TOIMIVA INFRA JA YMPÄRISTÖ. Kaupunkiympäristötoimialan keskeiset palvelut TOIMIVA INFRA JA YMPÄRISTÖ Kaupunkiympäristötoimialan keskeiset palvelut YDINTOIMINNOT KAUPUNKIRAKENNE Yhdyskuntasuunnittelu Maankäyttö Yhdyskuntatekniikka VESIHUOLTO Veden myynti 4,22 milj. m3 / v Vesijohtoverkoston

Lisätiedot

5.4 Tulosalue: Tekniset palvelut. Toimielin: Tekninen lautakunta. Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

5.4 Tulosalue: Tekniset palvelut. Toimielin: Tekninen lautakunta. Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja 5.4 Tulosalue: Tekniset palvelut Toimielin: Tekninen lautakunta Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset tavoitteet suunnittelukaudelle: Outokummun kaupungin tekniset

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie 30 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie 30 PL KUOPIO   TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie 30 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2017 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Hyväksyjät 2017 tekninen toimiala tekla

Hyväksyjät 2017 tekninen toimiala tekla TEKNINEN TOIMIALA, MÄÄRÄRAHOJEN HYVÄKSYJÄT V.2017, tekla 17.1.2017 Teknisen toimialan osastojen/yksiköiden mahdollisesti suljettuna ollessa, tai aina, kun sekä varsinainen että varahyväksyjä ovat poissa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 KAUPUNGINHALLITUS VALTUUSTO JA KAUPUNGINHALLITUS (121000)

KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 KAUPUNGINHALLITUS VALTUUSTO JA KAUPUNGINHALLITUS (121000) KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 1 VALTUUSTO JA (121000) Tulot 2 030 Menot -264 010 Toimintakate -261 980 Valtuusto (121020) Menot -79 170 Toimintakate -79 170 Kaupunginhallitus (121020)

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (16) Tekninen lautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 18:00-18:35

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (16) Tekninen lautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 18:00-18:35 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (16) Kokoustiedot Aika 16.02.2016 tiistai klo 18:00-18:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Jarmo Rosama, puheenjohtaja Jonni Moislahti, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK 26.11.2015 61 LIITE 2. 1.1.2016-31.12.2016 Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2015 2016 2017 2018 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Muut toimintatuotot 7 800,00

Lisätiedot

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN 55 9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä Toimintatulot 3539 4373 3957-9,5% 11,8 % Toimintamenot 13385 17888 17623-1,5% 31,7 % Toimintakate -9846-13515 -13666 1,1 % 38,8

Lisätiedot

Rakenne- ja johtamisjärjestelmätyö Valmisteluvaihe

Rakenne- ja johtamisjärjestelmätyö Valmisteluvaihe Rakenne- ja johtamisjärjestelmätyö Valmisteluvaihe 14.8.2018 Rakenteen ja johtamisjärjestelmän valmistelu 6/2018-9/2018 Johtoryhmä 1.6.2018 Muutosta valmisteleva viestintä Toimialojen johtoryhmät Toimialojen

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle 29.11.2012 Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos Kaupungin sisäinen liikelaitos joka toimii uuden Oulun

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 1.1.2015-31.12.2015/HALLINTOPALVELUT

KOULUTUSSUUNNITELMA 1.1.2015-31.12.2015/HALLINTOPALVELUT KOULUTUSSUUNNITELMA 1.1.2015-31.12.2015/HALLINTOPALVELUT Koulutuksen aihealueet 1. Johtamis- ja esimieskoulutus/ - henkilöstöhallinnon osaamista edistävä esimieskoulutus henkilöstöhallinto (toimiala- ja

Lisätiedot

70,6 % 0,0 % 0,0 % 162,0% 0,0 % 74,8% 85,0% 68,8 % 47,5 % 0,0 % 84,0 % 80,7% 88,3 %

70,6 % 0,0 % 0,0 % 162,0% 0,0 % 74,8% 85,0% 68,8 % 47,5 % 0,0 % 84,0 % 80,7% 88,3 % RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-31.1.21 29.11.21 TA YHT 21 TOT 29 TOT%1 ALLE/YLI TOTEUR TOTEUR TOT %9 1.1-31.1.21 1.1.-31.12.29 1.1.-31.1.29 H A L L I N T O P A L V E L U T 68 7 71 36 5 25 73

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK 20.11.2014 89 LIITE 2. 1.1.2015-31.12.2015 Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2014 2015 2016 2017 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Henkilöstökulut -78 940,00-79

Lisätiedot

KOKO KAUPUNKI 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA

KOKO KAUPUNKI 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA 51 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA 2014 - Toimintatulot 3226 3659 4553 24,4 % 41,1 % Toimintamenot 13271 14777 17452 18,1 % 31,5 %

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-9 / 218 Kirjanpitotilanne 22.1.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-korjattu TA) syyskuun toteutuman perusteella 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

2014 Tekninen lautakunta sisäiset vuokrat

2014 Tekninen lautakunta sisäiset vuokrat 2014 Tekninen lautakunta sisäiset vuokrat kino asiakas vuokra/v hoito/v pääomakustannus 101 Kaupungintalo Nallinkatu 2 611 020 Tekninen keskus, hallinto 3 613 2 433 1 180 113 1 347 628 344 39 39 K-talo

Lisätiedot

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2018

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2018 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 28 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 28 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden

Lisätiedot

10 TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

10 TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 1 10 KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 TARKASTUSTOIMI * Toimintatuotot 71.575 0,00 0,00 71.575,00 71.574,96 0,04 100,0 * Toimintakulut 99.209-13.500,00-0,00

Lisätiedot

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-31.1.212 13.11.212 HA L LI N TO P AL V EL U T TA YHT 212 TOT 212 TOT%12 ALLEIYLI TOTEUR TOT EUR TOT %11 1.1-31.1.212 1.1.-31.12.211 1.1.-31.1.211 643 871 457

Lisätiedot

Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosilta Helsinki Suomen Kuntaliitto

Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosilta Helsinki Suomen Kuntaliitto Helsinki Asukasluku 31.12. 555 474 559 718 559 716 559 330 559 046 560 905 564 521 568 531 574 564 583 350 588 549 595 384 Asukasluvun muutos, % 0,8 0,0-0,1-0,1 0,3 0,6 0,7 1,1 1,5 0,9 1,2 Siitä 0-6 v.

Lisätiedot