SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen TA 13/ TA TP 12 / TA SoTen vakinainen henkilöstö ,9 % 5,7 % Nettomenot euroa / vakinainen ,6 % -2,4 % henkilö Soten henkilötyövuodet ,7 % 6,3 % / henkilötyövuosi ,5 % -3,0 % Projektien kustannukset yhteensä ,0 % -100,0 % Projektien tuotot yhteensä ,0 % -100,0 % Projektien netto yhteensä ,0 % -100,0 % Hallinto kulut yhteensä ,0 % -14,1 % Hallinto tuotot yhteensä ,8 % -85,1 % Hallinto netto ,7 % -1,9 % Henkilötyövuodet 17,5 15,0 15,0 13,3-11,7 % -11,7 % Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon menot ja tulot pienenevät vuoteen verrattuna, koska Silmu-projekti päättyy vuoden lopussa. Sosiaali ja terveyspalvelukeskuksen henkilöstölisäys johtuu toiminnallisista muutoksista palveluissa. Hallinnon menot ylittävät raamin ja tulot Tuottaja esittää hallinnon menoiksi ja tuloiksi Tilaajan viesti tuottajalle: Eläköityvän ATK-tukihenkilön tilalle ei rekrytoida, Atk-tuki keskitetään tietohallintokeskukseen.

2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 86 Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja Arto Alajärvi TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Sosiaalityö, asiakasperheet ,5 % 4,7 % / asiakasperhe ,8 % -2,2 % Kulut ,4 % 2,4 % Tuotot ,0 % 1,7 % Netto ,7 % 6,9 % Toimeentulotuki, asiakasperheet ,0 % 0,2 % joista alle 25 v %- osuus 34 % 33 % 37 % 35 % -6,3 % 5,9 % toimeentulotukiasiakkaista / toimeentulotukiasiakasperhe ,4 % -6,0 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden ,0 % 0,2 % Kulut ,8 % -15,9 % Tuotot ,0 % 3,0 % Netto ,2 % -29,1 % Välitystiliasiakkaat ,7 % -9,7 % Sosiaalisen luototuksen asiakkaat ,0 % 1,2 % / asiakas ,7 % 2,4 % Kulut ,5 % 3,6 % Netto ,5 % 3,6 % Työllistämistoiminnan piirissä olevat ,9 % 56,6 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva ,7 % -24,7 % Kulut ,4 % 18,0 % Tuotot ,0 % 5,0 % Netto ,8 % 27,5 % Kelan tilastosta: pv passiivista työmarkkinatukea saaneet asiakas/kk, joista ,7 % Aktiivitoimien ajalta tukea saaneet, -71,0 % asiakas/kk (Kelan tilastosta) Työmarkkinatuen aktivointiaste ,9 % Työmarkkinatuen maksu /Vuosi, kunnan osuus ,9 % -13,5 % Elatustuki ,0 % 0,0 % Kulut Tuotot ,0 % -24,6 % Netto ,0 % -24,6 % Aikuissosiaalityö yhteensä ,3 % 3,9 % Kulut ,6 % 1,4 % Tuotot ,2 % 2,1 % Netto ,2 % 0,6 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,2 % 0,6 % Henkilötyövuodet 15,3 14,6 14,5 15,2 4,8 % 3,8 % Aikuissosiaalityön menot ovat esityksessä euroa ja tulot euroa. Menoesitys ylittää annetun raamin euroa ja tulot euroa. Nettona esitys ylittää raamin euroa. Em. aiheutuu perustoimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden esityksestä, joista perustoimeentulotuen esitys lisää myös tilauksen tuloja. Perustoimeentulotuen lisäysvaikutus raamiin on tilinpäätösennusteen perusteella menoihin euroa ja tuloihin euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta kasvavan menokehityksen on arvioitu taittuvan ja vuodelle arvioidaan 20 % alenema tilinpäätösennusteeseen nähden. Työmarkkinatuen kuntaosuuden 20 %:n alenemistavoite edellyttää tiivistä yhteistyötä ja toimenpiteitä kaupungin eri hallintokuntien sekä muiden toimijoiden kesken. Toiminnallisesti esityksessä on yhden etuuskäsittelijän pysyvä lisäys henkilöstöresurssiin sosiaalityön ja -ohjauksen resurssin vapauttamiseksi kirjallisesta toimeentulotuen käsittelystä. Vapautuva resurssi ohjautuu sosiaalityöhön, -ohjaukseen ja vaikeasti työllistettävien palveluihin. Valvonnan tehostumisen johdosta toimeentulotukilakiin ollaan tekemässä, jossa kuntien tulee antaa 1.1. lukien puolivuosittain THL (terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ja sitä kautta alueellisille valvontaviranomaisille tiedot toimeentulotukilain mukaisten määräaikojen toteuttamisesta (käsittelyajat, henkilökohtaisen ajan saanti). Tilaajan viesti tuottajalle: Tuottajan esittämä yhden etuuskäsittelijän lisäys on karsittu. Työmarkkinaosuutta pienennetty , koska kuntalisää on lisätty ja sen on arvioitu vaikuttavan vastaavasti kunnan työmarkkinaosuuteen. Kaupunginvaltuusto lisäsi tilaukseen määräaikaisen etuuskäsittelijän palkkaukseen yhdeksäksi kuukaudeksi.

3 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 87 Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Vastaava sosiaalityöntekijä Katariina Hynynen TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Sosiaalityö, asiakas ,9 % 10,9 % / asiakas ,3 % 9,9 % Kulut ,9 % 13,2 % Tuotot ,0 % 495,7 % Netto ,4 % 4,0 % Avohuolto, asiakas ,5 % 34,8 % / asiakas ,6 % -15,9 % Kulut ,4 % 13,4 % Tuotot ,0 % 62,0 % Netto ,9 % 12,0 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat ,3 % -4,5 % Hoitopäiviä ,1 % 0,6 % / hoitopäivä ,8 % 0,6 % % 0-17v ikäryhmästä 2 % 2 % 2 % 2 % 6,3 % -4,5 % / asiakas ,7 % 6,0 % Kulut ,4 % 1,2 % Tuotot ,0 % 4,4 % Netto ,4 % 0,9 % Jälkihuolto, asiakkaat ,8 % -24,2 % / asiakas ,2 % 34,7 % Kulut ,9 % 2,0 % Tuotot ,0 % 147,9 % Netto ,0 % -1,9 % Perheneuvola, asiakkaat ,0 % -9,4 % Jonotusaika kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat 9 % 8 % 8 % 8 % 0,0 % -9,4 % / asiakas ,6 % 20,8 % Kulut ,6 % 9,5 % Tuotot ,0 % -100,0 % Netto ,8 % 12,8 % Lastenvalvoja, asiakas ,0 % 191,9 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä ,0 % -100,0 % tapaamissopimukset / sopimus ,0 % -100,0 % / asiakas ,3 % -47,5 % Kulut ,4 % 53,4 % Netto ,4 % 53,4 % Rikos- ja eräiden riita-asioiden ,4 % 62,9 % sovitteluiden sopimukset / sopimus ,0 % -16,8 % Kulut ,0 % 35,6 % Tuotot ,0 % 32,8 % Netto ,0 % Kulut yhteensä ,2 % 7,8 % Tuotot ,7 % 29,0 % Netto ,2 % 4,3 % Muiden ulkokuntien osuus ,7 % -484,0 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,4 % 5,0 % Henkilötyövuodet 36,7 36,8 39,7 41,9 5,6 % 14,0 % Perhepalveluiden menot ovat esityksessä euroa ja tulot euroa. Menoesitys ylittää raamin euroa ja tuloesitys euroa. Nettona esitys ylittää annetun raamin euroa. Em. aiheutuu lähes kokonaisuudessaan sijais.- ja tukiperhetyöntekijästä (SITUtyöntekijä). Seudullisen sijais- ja tukiperhetyöntekijän hallinnointi on esityksessä Kemin kaupungilla, jossa kustannukset jaetaan kuntien asukasluvun perusteella. Toiminnallisesti esityksessä on myös yhden lastensuojelun sosiaalityöntekijän lisäys. Lisäystarve aiheutuu valtakunnallisesta lastensuojelun valvontaohjelmasta, joka kohdistuu koko lastensuojelulain sisällön toimeenpanoon sekä toimiva lastensuojelu selvitystyöryhmän loppuraportista ja siihen liittyästä lakitasoisesta toimeenpanosta. Toimeenpano on jo aloitettu. Lastensuojelulakiin tulee muutoksia jo 1.1. mm. asiakkuudessa olevien lasten henkilökohtaisen tapaamisvelvoitteen lisäyksenä sekä myös vanhempien tapaamisvelvoitteen lisäämisenä. Velvoitteen tuomaa resurssitarpeen lisäystä valtio kompensoi lisäämällä rahaa tältä osin kuntien yleiseen valtionapuun. Tilaajan viesti tuottajalle: Tuottajan esittämä sosiaalityöntekijän lisäys on karsittu.

4 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 88 Kunta: muut ulkokunnat Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Vastaava sosiaalityöntekijä Katariina Hynynen TA 13/ TA TP 12 / TA Perheneuvola, asiakkaat ,0 % 11,9 % Jonotusaika kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat / asiakas ,6 % 20,8 % Kulut ,1 % 35,2 % Tuotot ,7 % 10,0 % Netto ,7 % -484,0 % Kulut yhteensä ,1 % 35,2 % Tuotot ,7 % 10,0 % Netto ,7 % -484,0 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

5 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 89 Palvelu: Vammais- ja kehitysvammapalvelut Vastuuhenkilö: vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Rauha Hannu TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Vammaispalvelu asiakkaat ,7 % 23,8 % / asiakas ,3 % -17,9 % Kulut ,8 % 1,7 % Tuotot ,0 % -9,7 % Netto ,6 % 10,6 % Vaikeavammaiset asiakkaat ,0 % -2,9 % (ilman palveluasumista) / asiakas ,8 % 27,5 % Kulut ,6 % 21,7 % Tuotot Netto ,6 % 22,3 % Vaikeavammaisten ,0 % 0,1 % palveluasuminen hoitopäivät /hoitopäivä ,8 % -15,6 % Kulut ,9 % -15,5 % Tuotot ,0 % -100,0 % Netto ,2 % -12,4 % Sosiaalityö ja palveluohjaus ,0 % -3,8 % asiakkaat / asiakas ,1 % 15,3 % Kulut ,1 % 10,9 % Netto ,1 % 10,9 % Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ ,0 % 3,3 % Vammaispalvelun tuotot ,2 % -28,3 % YHTEENSÄ Vammaispalvelun NETTO ,9 % 6,1 % Kehitysvammaiset ,1 % -5,6 % avohoitoasiakkaat / asiakas ,8 % 21,1 % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Kulut ,3 % 14,3 % Tuotot ,1 % -57,1 % Netto ,9 % 26,3 % Kehitysvammaisten ,6 % -1,4 % palveluasumisen hoitopäivät / hoitopäivä ,4 % 15,1 % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Kulut ,5 % 13,5 % Tuotot ,0 % 14,5 % Netto ,9 % 13,4 % Kehitysvammaisten ,3 % -1,4 % laitoshoitopäivät / hoitopäivä ,5 % 24,1 % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Kulut ,5 % 22,4 % Netto ,5 % 22,4 %

6 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 90 TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ ,3 % 14,9 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas ,2 % 22,5 % Kehitysvammahuollon tuotot ,2 % -2,1 % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon NETTO ,0 % 17,0 % Kaikkien vammaispalveluiden ,8 % 11,0 % kulut YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden ,6 % -9,2 % tuotot YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden NETTO ,1 % 13,2 % Ulkokuntien osuus NETTO ulkokuntien jälkeen Henkilötyövuodet 36,3 37,6 37,0 38,3 3,6 % 2,0 % Vammaispalveluiden asiakasmäärän arvioidaan edelleen kasvavan. Eniten kasvavat palveluliikenteen asiakasmäärät. Vaikeavammaisten palveluiden tarve ja kustannukset kasvavat erityisesti henkilökohtaisen avussa ja vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa. Molempiin palveluihin vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus. Vaikeavammaisten palveluasumisen kustannukset pienenevät. Vaikeavammaisten palveluasumista järjestetään myös vanhusten palveluasunnoissa ja nämä kustannukset kirjautuvat hoito- ja hoivapalveluihin. Kehitysvammaisten avohoidon asiakasmäärä lisääntyy. Kehitysvammaisten palveluasumisen kustannukset lisääntyvät, koska palvelukoti Apila on muutettu ympärivuorokautiseksi yksiköksi 1.8. alkaen. Myös henkilöstömäärä lisääntyy tästä syystä kolmella. Apilaan on voitu siirtää yksi lastensuojelun piirissä ollut ja yksi laitoshoidossa ollut asiakas toiminnan muutoksen myötä. Kehitysvammaisten laitoshoidon kustannukset ja hoitopäivän hinta nousevat, koska kriisihoidon hinta on kalliimpi. Vammaispalveluiden menoraamiksi on esitetty milj ja tuloraamiksi Menoraami on pienempi kuin tilinpäätösennuste. Vaikeavammaisten palvelut ovat subjektiivisten oikeuksien ja myös kehitysvammahuollon palvelut ovat erityisen järjestämisvelvollisuuden piirissä eikä tiedossa ole tarpeen vähenemistä. Tuottaja esittää vammaispalveluiden menoiksi ja tuloraamiksi Tilaajan viesti tuottajalle: Eläköityvän puusepän tilalle ei rekrytoida, haetaan muita ratkaisuja esim. palkkatuki.

7 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 91 Palvelu: Vastaanottopalvelut Vastuuhenkilö: Avoterveydenhuollon ylilääkäri sekä terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Avohoito- / vastaanottoasiakkaat ,0 % 2,3 % / yhteistoiminta-alueen asukas ,6 % -1,0 % / asiakas ,6 % -3,2 % käynnit yht. (lääkäri ja hoitaja) ,3 % 18,5 % - lääkärikäynnit (vast.otto) ,3 % 37,6 % - hoitajakäynnit (vast.otto) ,1 % 34,5 % - lääkärikäynnit (päiväpäiv.) ,7 % 9,5 % - hoitajakäynnit (päiväpäiv.) ,8 % -26,2 % - lääkärikäynnit (yht.päiv.) ,9 % -16,8 % - hoitajakäynnit (yht.päiv.) ,3 % -42,4 % Yht.päivystyksen lääkärikäyntien osuus kaikista lääkärikäynneistä 36% 33% 24% 25% 1,9 % -26,3 % Päivystyskäyntien (päiväpäiv. ja yhteispäivystys) osuus kaikista käynneistä 35% 36% 32% 27% -16,8 % -25,8 % Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 12,50 Kulut ,6 % -1,0 % Tuotot ,9 % 1,7 % Netto ,1 % -1,5 % Terveysneuvonta-asiakkaat ,0 % -7,7 % / yhteistoiminta-alueen asukas ,1 % 14,0 % / asiakas ,7 % 23,6 % Kulut ,1 % 14,0 % Tuotot ,5 % -96,6 % Netto ,2 % 17,1 % Laboratoriotutkimukset ,4 % -3,2 % / tutkimus 7,1 7,4 7,6 5,5-27,2 % -25,3 % Kulut ,2 % -27,7 % Netto ,2 % -27,7 % Röntgentutkimukset ,2 % -23,7 % / tutkimus 59,7 58,4 63,0 64,4 2,1 % 10,1 % Kulut ,5 % -16,0 % Netto ,5 % -16,0 % Sairaankuljetukset / kuljetus Kulut Tuotot Netto Kulut yhteensä ,2 % -14,1 % Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas ,2 % -14,1 % Tuotot ,2 % -54,3 % Netto ,3 % -9,5 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Henkilötyövuodet 59,9 63,5 52,3 54,5 4,1 % -14,2 % Käyntimäärien arvioidaan nousevan vastaanottotoiminnassa. Vastaanoton toimintoja järjestellään siten että potilaat saavat paremmin yhteyden palveluihin ja pääsevät ensiarvioon mahdollisimman nopeasti. Vastaanotolla toimii kahden sairaanhoitajan pikavastaanotto ja mukana tiimissä on konsultoiva lääkäri, joka voidaan tarvittaessa nopeasti saada paikalle arvioimaan tilannetta. Konsultoivan lääkärin työpäivään kuuluu lisäksi reseptien käsittelyä ja muuta paperityötä sekä vastaanottotyötä tilanteen mukaan. Toiminnallisella muutoksella pyritään lisäämään palvelun tarjontaa ja vähentämään yhteispäivystykseen ohjautuvaa potilasvirtaa. Yhteispäivystykseen esitetään euroa, tilinpäätösennusteen mukaan kustannukset ovat euroa. Päivystyksen käyttöä ja kustannuksia pyritään hillitsemään jatkamalla päiväpäivystyksen vastaanottoaikaa klo 18 asti. Terveysneuvonnassa on kahden lääkärin palkkakustannukset yhden lääkärin sijaan - neuvola sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon neuvola-asetuksen mukaisesti. Laboratoriotutkimusten kustannus pienenee vuoden TA :sta kun korvaushoitoon liittyvien laboratoriotutkimusten menot noin siirtyvät Pihlaan. Röntgenkustannuksissa ei ole mukana omalla vastaanotolla tapahtuva radiologien työskentely. Käynnit 348 kpl näkyvät vastaanoton lääkärikäyntien lukumäärissä ja ostolääkärien palkkakustannuksissa. Terveydenhuoltolain mukaan potilaan oikeudet valita hoitopaikkansa laajenevat vuoden alusta. Maksuvelvoite jää omalle kunnalle. Muutosta ei ole voitu arvioida vastaanoton tilaukseen. Vastaanoton henkilötyövuodet kasvavat, koska lääkäreitä on virkasuhteessa enemmän kuin aiemmin. Tuottaja esittää vastaanoton menoja ja tuloja tilaustaulukon mukaisesti. Tilaajan viesti tuottajalle: Kaupunginhallitus päätti esittää, että terveyskeskusmaksut poistetaan kemiläisiltä pitkäaikaistyöttömiltä. Tuloja pienennettiin euroa.

8 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 92 Palvelu: Kuntoutus- ja terapiapalvelut Vastuuhenkilö: Avoterveydenhuollon ylilääkäri sekä osastonhoitaja Henna Lamminpää TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Terapia-asiakkaat ,0 % -1,7 % / terapia-asiakas ,9 % 5,8 % jonotusaika kk Kulut ,9 % 4,0 % Tuotot ,0 % -100,0 % Netto ,3 % 5,8 % Kuntoutusasiakkaat ,5 % -55,4 % / kuntoutusasiakas ,7 % 92,8 % Kulut ,0 % -14,0 % Tuotot Netto ,0 % -3,3 % Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat ,4 % 8,7 % / asiakas ,6 % -1,0 % Kulut ,4 % 7,6 % Tuotot ,0 % Netto ,7 % 6,1 % Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat ,0 % 5,5 % (valtio) / asiakas ,0 % -11,4 % Kulut ,0 % -6,6 % Tuotot ,0 % 4,5 % Netto Kustannukset yhteensä ,6 % 3,2 % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa ,8 % 4,8 % Tuotot ilman valtion määrärahaa ,4 % -17,1 % Netto ilman valtion määrärahaa ,8 % 5,1 % Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt jälkeen Henkilötyövuodet 7,4 7,1 7,3 9,3 27,8 % 31,0 % Kuntoutukseen tilaukseen on esitetty yhden fysioterapeutin ja yhden toimintaterapeutin toimet perustettavaksi vuonna. Toimintaterapeutin palkkakustannukset katetaan vähentämällä ostopalvelukustannuksia ja fysioterapeutin palkkauksella kyetään hoitamaan lakisääteiset velvoitteet lääkinnällisen kuntoutuksen osalta. Kuntoutuksen asiakasmäärä nousee 130 asiakkaalla, mikä tarkoittaa noin 1300 hoitotapahtumaa lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille. Tuottaja esittää kuntoutuksen menoja ja tuloja tilaustaulukon mukaisesti.

9 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 93 Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Ylihammaslääkäri Arto Karjalainen TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Hammashuollon asiakkaat ,0 % 6,3 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat 22 % 23 % 30 % 30 % 0,6 % 28,7 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 76 % 79 % 60 % 61 % 0,7 % -23,2 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 58 % 58 % 70 % 70 % 0,0 % 20,4 % Odotusaika kiireettömään hoitoon 27,00 32,00 0,00 30,00-6,3 % (keskiarvo) Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 3,00 4,00 0,00 4,00 0,0 % Kulut yhteensä ,9 % 6,5 % Tuotot ,5 % 11,0 % Netto / asiakas Netto / asukas ,9 % 6,6 % Netto ,3 % 5,0 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Henkilötyövuodet 22,3 22,5 23,6 23,7 0,3 % 5,4 % Suun terveydenhuollon asiakasmäärän arvioidaan hieman nousevan koska potilaita ohjautuu julkiselle sektorille eri syistä enemmän kuin aikaisempina vuosina. Eräänä syynä on alueen yksityisvastaanottojen väheneminen eläköitymisten myötä. Palvelutarjonnan odotetaan olevan riittävän, ettei kohtuuttomia jonotusaikoja pääse kehittymään. Potilaiden ikääntymisen vaikutukset suun terveyteen näkyvät pidempinä hoitoaikoina jossakin määrin. Suun terveydenhuollon tilauksen menot ylittävät raamin, koska suun terveydenhuollon vuokrakustannukset ovat euroa suuremmat, johtuen vastaanottopalvelujen muutoksista. Suun terveydenhuolto toimii kahdessa toimipisteessä Karihaarassa ja Syväkankaalla. Tuottaja esittää suun terveydenhuollon menoiksi ja tuloiksi Tilaajan viesti tuottajalle: Tuottajan esittämä hammaslääkärin lisäys (0,5 htv) on karsittu.

10 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 94 Palvelu: Työterveyshuolto Vastuuhenkilö: Työterveyslääkäri Jan-Erik Wiens TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Asiakkaat yhteensä ,6 % -23,2 % Suoritteet yhteensä ,3 % 10,8 % / asiakas ,8 % 73,6 % / suorite ,9 % 20,3 % Lakisääteisen työterveyshuollon ,8 % 28,1 % sopimukset Sairaanhoidon sisältävän ,0 % -14,5 % työterveyshuollon sopimukset / sopimus ,6 % 27,3 % Kustannukset Yhteensä ,9 % 25,5 % Tuotot Yhteensä ,3 % 22,3 % Nettokustannukset Yhteensä ,9 % -17,7 % Henkilötyövuodet 5,9 6,9 7,9 7,9-0,5 % 14,4 % Kuntamaiseman työterveyshuollon tilaustaulukko on muuttunut vuoden aikana. Asiakkaat kirjataan hetu -kerran periaatteella. Tästä syystä työterveyshuollon asiakasmäärä on tilauksessa pienempi. Työterveyshuoltoon esitetään 1/2 lääkärin ja 1/2 terveydenhoitajan työpanoksen lisäämistä, jotta pystytään paremmin vastaamaan alueen kysyntään. Nykyisellä resurssilla työterveyshuolto ei pysty lisäämään asiakasmääriä. Lisääntyneet menot katetaan tuloilla. Työterveyshuoltoa esitetään muutettavaksi nettoyksiköksi, jolloin nettokustannukset ovat sitovat. Tilaajan viesti tuottajalle: Tuottajan esittämät henkilöstölisäykset (0,5 lääkäriä ja 0,5 hoitajaa) on karsittu. Vastaavasti on karsittu ulkoisia tuloja.

11 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 95 Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: palvelut Psykiatrian ylilääkäri sekä terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat ,1 % 8,7 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) / asiakas ,8 % -6,8 % Kulut ,1 % 1,4 % Tuotot ,9 % 28,7 % Netto ,1 % 0,9 % Palveluasumisen asiakkaat ,9 % 35,5 % Palveluasumisen hoitopäivät ,6 % 5,7 % / asiakas ,2 % -23,1 % / hoitopäivä ,0 % -1,4 % Kulut ,9 % 4,2 % Tuotot ,4 % 6,5 % Netto ,2 % 3,7 % Päivätoiminnan asiakkaat ,0 % -15,7 % Päivätoiminnan hoitopäivät ,0 % -19,2 % / asiakas ,5 % 105,1 % / hoitopäivä ,5 % 113,8 % Kulut ,5 % 72,8 % Netto ,5 % 72,8 % Hoitopäivät / 1000 asukasta ,4 % -12,6 % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT ,2 % 4,0 % YHTEENSÄ TUOTOT YHTEENSÄ ,1 % 7,4 % NETTO ,2 % 3,5 % Päihdehuollon polikliinisen avohuollon ,5 % 5,0 % asiakkaat ei-kiireellinen jonotusaika / asiakas ,1 % 114,1 % Kulut ,3 % 65,7 % Tuotot Netto ,3 % 65,8 % Päihdehuollon asumispalvelun ,7 % -12,1 % asiakkaat / tukiasuminen Päihdehuollon asumispalvelun ,5 % 0,0 % hoitopäivät / asiakas ,4 % -0,7 % / hoitopäivä ,8 % -12,7 % Kulut ,8 % -12,7 % Tuotot ,9 % 4,4 % Netto ,4 % -36,7 %

12 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 96 TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Päihdehuollon asumispalvelun ,0 % 10,5 % asiakkaat / Pihla Päihdehuollon asumispalvelun ,9 % -0,2 % hoitopäivät / asiakas ,5 % -13,2 % / hoitopäivä ,9 % -4,0 % Kulut ,9 % -4,1 % Tuotot ,8 % 7,7 % Netto ,4 % -7,8 % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) ,0 % 33,8 % / hoitopäivä ,7 % 26,1 % Kulut ,7 % 68,8 % Netto ,7 % 68,8 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas ,4 % 9,3 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) ,6 % 12,4 % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** ,4 % 6,7 % TUOTOT YHTEENSÄ ,8 % 6,0 % NETTO ,9 % 6,9 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut ,2 % 5,1 % /asukas ,5 % 8,3 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä ,2 % 6,6 % tuotot Netto ,2 % 4,7 % Muiden ulkokuntien osuus ,5 % 41,7 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,1 % 4,9 % Henkilötyövuodet 45,5 50,6 52,5 55,5 5,6 % 9,5 % Mielenterveys ja päihdepalveluiden palvelun tarve kasvaa. Mielenterveyspotilaiden määrä avohoidossa nousee 175 potilaalla ja kustannus per asiakas laskee 158 eurolla. Palveluasumisen asiakasmäärä nousee, koska tilastoissa on aiemmasta poiketen mukana Inkan intervallihoidot. Mielenterveyspalveluiden menot kasvavat verrattuna TA :een. Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaiden määrän nousu johtuu korvaushoidon siirtymisestä Pihlaan syyskuusta alkaen. Korvaushoidon kokonaiskustannukset nostavat polikliinisen avohuollon asiakashintaa ja kokonaiskustannuksia. Korvaushoidon kustannukset vuodelle ovat vuoden toteutuman perusteella euroa. Menot sisältävät hoitotarvikekuluja , lääkekuluja , muita kuluja 2802 ja kolmen sairaanhoitajan palkkakustannukset yhteensä Kulut kasvaneet vuodesta koska ryhmän koko noussut syyskuussa 16 :sta 19 :ään. Laitoskuntoutuksen ostoissa näkyy palvelujärjestelmän tehostuminen sillä erikoissairaanhoidon ja oman vuodeosaston kautta tulee enemmän huonokuntoisia mielenterveys- ja päihdeasiakkaita/potilaita, jotka joudutaan sijoittamaan eri mittaisiksi hoitoajoiksi ostopalveluihin kun omat yksiköt ovat täynnä. Huomattava osa potilaista/asiakkaista tarvitsee pitkäaikaista/pysyvää hoitoa esimerkiksi valvottua asumispalvelua. Myös lastensuojelun piirissä olevien perheiden päihdehuollon kustannukset ovat nousseet viime vuosista. Tuottaja esittää aikuispsykososiaalisten palvelujen menoraamiksi ja tuloraamiksi Tilaajan viesti tuottajalle: Korvaushoidon kriteerit tarkistetaan ja niitä tiukennetaan. Esityksestä on karsittu

13 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 97 Kunta: Muut ulkokunnat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Psykiatrian ylilääkäri sekä terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat ,0 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) / asiakas ,6 % Kulut ,6 % Tuotot ,7 % Netto ,2 % Hoitopäivät / 1000 asukasta MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ ,6 % TUOTOT YHTEENSÄ ,7 % NETTO ,2 % Päihdehuollon polikliinisen avohuollon ,0 % -1,4 % asiakkaat ei-kiireellinen jonotusaika / asiakas ,6 % 3,0 % Kulut ,1 % 1,6 % Tuotot ,2 % -0,8 % Netto ,7 % -179,3 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas ,6 % 3,0 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) ,1 % -180,4 % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** ,1 % 1,6 % TUOTOT YHTEENSÄ ,2 % -0,8 % NETTO ,7 % -179,3 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut ,2 % -2,1 % /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot ,5 % -17,5 % Netto ,5 % 41,7 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

14 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 98 Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Erikoissairaanhoito a1 sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH Hoitopäivät ,9 % -4,0 % / hoitopäivä ,0 % 5,6 % Yhteensä vuodeosastohoito ,2 % 1,4 % Käyntikerrat ,4 % 8,1 % / käyntikerta ,5 % 8,3 % Yhteensä poliklinikkahoito ,2 % 17,1 % Kalliin hoidon tasaus, ensihoito ,9 % 629,5 % Perusterveydenhuollon yksikkö Kulut ,3 % 11,8 % Netto ,3 % 11,8 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät ,1 % 52,2 % / hoitopäivä ,2 % Yhteensä vuodeosastohoito ,5 % käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito Kulut ,5 % 75,2 % Tuotot Netto ,5 % 77,5 % Erikoissairaanhoito tuottajalta a hoitopäivät ,1 % 7,2 % / hoitopäivä ,2 % 12,1 % Yhteensä vuodeosastohoito ,3 % 20,1 % käyntikerrat ,0 % -1,5 % / käyntikerta ,6 % 32,4 % Yhteensä poliklinikkahoito ,1 % 30,4 % Kulut ,0 % 22,1 % Netto ,0 % 22,1 % Erikoissairaanhoito tuottajalta a KuEl -maksut Kulut ,7 % 18,7 % Netto ,7 % 18,7 % ESH:n kulut yhteensä ,3 % 13,5 % Tuotot Netto ,3 % 13,5 % Henkilötyövuodet Erikoissairaanhoidon tilausesitys on tehty raamin mukaisena. Vuoden tilinpäätösennusteen mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset kuitenkin ovat suuremmat kuin raami. Erikoishoidon kustannukset ovat kasvaneet edellisiin vuosiin verrattuna v. 5,1% ja v. elokuun loppuun mennessä 9,2%, joten raami on erittäin tiukka. V. talousarviovalmistelussa huomioitiin siirtoviivepäivien väheneminen ( 2218 päivää = ). Hoitopäivät ovat vähentyneet, mutta sillä ei ole toivottua vaikutusta kustannuksiin, koska samanaikaisesti on ollut ennakoimattomia kalliita erikoishoidon jaksoja. Akuutti- ja kuntoutuspaikkojen lisääntymisen omassa toiminnassa sekä vastaanottopalvelujen paremman saatavuuden odotetaan vaikuttavan erikoishoidon käyttöön ja myös kustannuksiin. Vuodeosastohoidon kustannukset tilauksessa 1,2 M suuremmat kuin TA ja poliklinikkahoidon kustannukset suuremmat ja käyntimääriä noin 4800 enemmän kuin TA.Sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ostetut hoidot lisääntyneet TP :sta, mutta toteutuvat vuoden TA :n mukaan. Erikoishoidon tilaukseen sisältyy myös ensihoito, jonka määrärahavaraus on vuoden tilinpäätöksen tasolla. Tilaajan viesti tuottajalle: Tuottajan esityksestä on karsittu , jolloin esityksessä on n. 1 %:n kasvu verrattuna tämän vuoden tiinpäätösarvioon.

15 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 99 Palvelu: Hoito- ja hoivapalvelut Vastuuhenkilö: Vt. vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Rauha Hannu sekä terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen TA 13/ TA 14 TP 12 / TA 14 Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä ,6 % 7,5 % RAVA keskiarvo 2,90 2,90 0,00 2,90 0,0 % / RAVA-piste ,1 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,9% 3,4% 4,2% 3,7% -11,5 % 7,6 % / asiakas ,1 % 7,1 % Kulut ,0 % 15,1 % Tuotot ,0 % Netto ,0 % 15,8 % Kotihoidon asiakkaiden määrä ,9 % -8,2 % joista hoito- ja palvelusuun-nitelman piirissä olevat ,2 % 0,0 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,08 2,28 2,08 2,28 9,6 % 0,0 % / RAVA-piste ,7 % 3,7 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 20,0% 17,9% 14,4% 18,0% 24,6 % 0,4 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas ,8 % 4,0 % Kulut ,2 % -4,5 % Tuotot ,9 % -3,5 % Netto ,6 % -4,8 % Päiväkeskushoitopäivät ,0 % -1,6 % / hoitopäivä ,0 % 12,1 % Kulut ,0 % 10,3 % Tuotot ,0 % 29,5 % Netto ,7 % 6,4 % Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät ,0 % 26,7 % RAVA keskiarvo 3,06 3,09 3,00 3,09 2,8 % 0,0 % / RAVA-piste ,5 % 8,1 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,4% 7,2% 7,8% 8,8% 13,3 % 22,1 % / hoitopäivä ,8 % 8,1 % Kulut ,9 % 36,9 % Tuotot ,0 % 49,1 % Netto ,7 % 32,5 % Pitkäaikaislaitoshoitopäivät ,6 % -36,6 % RAVA keskiarvo 3,46 3,62 3,46 3,62 4,5 % 0,0 % RAVA-pisteen hinta ,6 % -0,3 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,0% 2,6% 1,9% 1,8% -9,1 % -33,1 % / hoitopäivä ,6 % -0,3 % Kulut ,6 % -36,8 % Tuotot ,5 % -44,5 % Netto ,3 % -34,1 % Akuutti-, kuntoutus- ja ,8 % 42,8 % lyhytaikaishoitopäivät / hoitopäivä ,6 % 7,7 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,9% 1,7% 2,3% 2,5% 5,7 % 42,6 % Kulut ,7 % 53,9 % Tuotot ,1 % 86,6 % Netto ,7 % 49,1 % Kulut yhteensä ,5 % 13,7 % Tuotot ,7 % 18,3 % Netto ,4 % 12,5 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Bruttokulut / yli 75-vuotias ,5 % 13,7 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa 97 % 97 % 98 % 98 % 0,2 % 0,9 % asuvat yli 75 -vuotiaat Henkilötyövuodet 301,9 285,6 313,7 315,8 100,7 % 10,6 % Omaishoidon tuen määräraha on vuoden tasolla. Kotihoidon toimintaan ei ole esitetty muutoksia vuodelle. Esitykseen sisältyy määrärahavaraus mobiilipegasoksen käyttöön ottoon. Hoidon- ja hoivan tilaus on rakennettu ikäihmisten kehittämisohjelman mukaisesti. Tehostetun palveluasumisen ja akuuttihoidon hoitopäivät ja kustannukset lisääntyvät ja pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät ja kustannukset vähenevät. 20 tehostetun palveluasumisen paikan puitesopimus on kilpailutettu v. aikana. Aiemmasta suunnitelmasta poiketen Sauvosaaren sairaalan osasto 1 :lle jää 15 pitkäaikaispaikkaa, koska infektiopotilaita ei lähdetä siirtämään muihin hoitoyksiköihin. Sauvosaaren sairaalan hoitotoiminta on aktiivista ja tavoitteellista. Toiminnassa kuluu enemmän tarvikkeita, lääkkeitä ja näkyy myös puhtaanapidon kustannusten nousuna. Tilauksessa on mukana kahden osastonlääkärin palkkakustannukset. Toimintaan vaikuttaa lisäksi palvelun kysynnän vaihtelu erityisesti kesäaikaan. Toiminnan vakiintuessa vuoden aikana, henkilökunta- ja paikkamäärä voidaan vakiinnuttaa. Vuoden aikana henkilökuntaa on varattu mitoituksen mukainen määrä ja kesäaikana kuormituksen vaihdellessa tähän ei ole riittävässä määrin voitu vaikuttaa esimerkiksi siirtämällä henkilökuntaa muihin tehtäviin. Palvelukoti Meripuiston toiminta vakiintuu v. aikana ja henkilöstö siirtyy KVTES:n piiriin. Oman keittiötoiminnan esitetään jatkuvan, koska se on taloudellisesti edullista. Hoidon ja hoivan tilausesityksen menot ylittävät raamin ja tulot Tuottaja esittää hoidon ja hoivan menoiksi ja tuloiksi

16 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 100 Taloussuunnitelmavuodet Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / hallinto TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Palvelurakenne Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / aikuissosiaalityö TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Uusi sosiaalihuoltolaki voimaan. Työllisyysprojektin aikana suunnitellut muutokset aikuissosiaalityöhön / typ työskentelyyn. Työmarkkinatuen kustannusjaon / kuntaosuuden aikaistaminen koskemaan 300 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneita (tällä hetkellä 500 päivää). Kotouttamaisohjelman päivitys; muutokset ja niiden täytäntöönpano Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / perhepalvelut TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

17 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 101 Uusi sosiaalihuoltolaki voimaan. Valtakunnalliseen lastensuojelun valvontaohjelmaan sekä toimiva lastensuojelu selvitystyöryhmän raporttiin liittyvien toimenpiteiden/ lakiten toimeenpano. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen/ toimeenpano. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / vammaispalvelut TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kolpeneen palvelukeskuksen Vammaispalveluohjelman täytäntöönpano kuntayhtymää koskevat ratkaisut. Vammaispalveluohjelman täytäntöönpano Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / vastaanotto TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Valinnan vapaus hoitopaikasta laajenee. Terveysaseman suunnittelu Terveysaseman suunnittelu. Terveysaseman rakentaminen. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / kuntoutus TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

18 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 102 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / suun terveydenhuolto TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Päivystysasetuksen vaikutukset suun terveydenhuollon päivystykseen Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / työterveys TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Työterveyshuollon järjestäminen alueellisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / aikuispsykososiaaliset palvelut TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

19 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 103 Tervein Mielin Länsi- Pohjassa hankkeen selvityksen pohjalta ratkaisut seudullisesta päihde-, perheneuvonta- ja mielenterveyspalvelujen järjestämisestä. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma : toimintakyvyn ylläpito, kotikuntoutus + toimintaterapeutti (40.000). Mielenterveys- ja päihdestrategian täytäntöönpano. Mielenterveys- ja päihdestrategian täytäntöönpano. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / erikoissairaanhoito TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sosiaali- ja terveydenhuollon Sosiaali- terveydenhuollon järjestämislain tuomat järjestämislain tuomat muutokset. muutokset. Sairaanhoitopiirien lakkauttamisen tuomat muutokset palvelujärjestelmään / rakenteeseen. Päivystysasetuksen tuomat muutokset. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / hoito- ja hoivapalvelut TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

20 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 104 Ikäihmisten palvelujen Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma kehittämisohjelma ja -2020: ikäihmisten - Omaishoidontuki suositusten hyvinvointisuunnitelma: mukaiselle tasolle ( ) kotihoidon resurssit +4 - ympärivuorokautinen hoito työntekijää / kotipalvelut, +5 hyvälle tasolle + 10 työntekijää työntekijää / KSH (yht ( ) )Palveluohjauksen kehittäminen +Palveluohjaaja ( ). - Omaishoidontuki suositusten mukaiselle tasolle ( ), seniorineuvola, tehostetun palveluasumisen paikkojen lisääminen + 31 paikkaa ( ) - ympärivuorokautinen hoito hyvälle tasolle + 10 työntekijää ( ). - vanhuspalvelulaki vastuutyöntekijöitä 17. Kunnan on nimettävä iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamisen liittyvissä asioissa. Omavalvontasuunnitelmat lakisääteisiksi. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / yhteensä TP TA TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sosiaali- ja terveydenhuollon Kuntarakenneuudistus / sosiaali- Kuntarakenneuudistus / sosiaali- ja rakennelain voimaantulo. Sosiaalihuoltolain muutokset. Kuntarakenneuudistus / sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen mahdolliset alueelliset muutokset ja terveyspalvelujen järjestämisen mahdolliset alueelliset muutokset terveyspalvelujen järjestämisen mahdolliset alueelliset muutokset