Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Transkriptio

1 KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen / / 2014 Sivistystoimen hallinto Bruttokulut/käsitellyt asiat Kokousten määrä yhteensä Lautakunnan käsittelemät asiat Kustannukset Tuotot Netto Henkilötyövuodet 5,5 5,1 4,4 4, Esityksen menoista on vähennetty euroa vuoden 2015 syyskuun toteuman perusteella. Sivistyspalvelukeskuksen hallinnon tuotot ja kulut ovat tasapainotetun raamin mukaiset. Leikattu henkilöstömenoista; edellyttää hallintotehtävien jakoa muun sivistystoimen kesken.

2 KOULUTUSLAUTAKUNTA 71 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Perusopetus Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen / / 2014 Peruskoulut, oppilaita joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat Tuntia, koulut /oppilas Tuntiresurssit per oppilas Luokkien keskikoko Koulut yhteensä Tuotot v oppivelvollisuus, oppilaita /oppilas v oppivelvollisuus yhteensä Tuotot Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia / osallistuja Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä Tuotot Oppilashuolto, oppilaita / oppilas Yhteensä Tuotot Tukipalvelut Yhteensä Tuotot Perusopetus yhteensä, oppilaita Tuntia, perusopetus , /oppilas Toiminnan kulut yhteensä Tuotot Netto Henkilötyövuodet 191,4 198,4 184,5 183, Menoja on karsittu euroa (koulusihteerin puolittainen eläköityminen, ei täytetä). Aamu- ja iltapäivätoiminnan taksat nousevat elokuussa arviolta euroa/vuosi. Esitykseen on lisätty tuloja euroa. Peruskoulutuksen tuotot ja kulut ovat tilaajatiimin tasapainotetun raamin mukaiset. Koulusihteerin puolittainen eläköityminen, ei täytetä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan taksojen nousu elokuussa 2016 huomioitu. Koulutoimen ict-asiantuntija on siirretty tietohallintoon. KH Aamu- ja iltapäivätoiminnan tuloja vähennetty euroa.

3 KOULUTUSLAUTAKUNTA 72 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Lukio Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Margit Kettunen / / 2014 Lukio ja aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Varsinaiset opiskelijat kpl / varsinainen opiskelija /opiskelija Kahden tutkinnon opiskelijat (am.lukio) kpl Aineopiskelijoiden lukumäärä kpl Opetuskurssien lukumäärä kpl / opetuskurssi /kurssi Suoritetut kurssit / opetuskurssit 20,59 22,06 0,00 0,00 Opetuskurssit / opiskelija kpl/opiskelija 1,30 1,22 1,13 1, Yhteensä Tuotot Netto Oppilashuolto / oppilas /oppilas Yhteensä Tuotot Netto Lukion myynti- ja palvelutoiminta Opiskelijat k.a. kpl / opiskelija /opiskelija Oppilastyöpäivät kpl Oppilastyöpäivän hinta /työpäivä -41,46-39,74-43,27-45, Yhteensä Tuotot Netto Lukio yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Tuotot Tuotot % kuluista % 36,2 38,4 33,9 37, Netto Henkilötyövuodet 45,3 46,5 46,0 45, Palvelu- ja myyntitoiminnan raami 2016 on laadittu siten, että raamiin ei ole otettu mukaan alkanutta ESR-projektia ( ), eikä luku- ja kirjoitustaidon opetuksen mahdollista jatkumista optiona vuonna 2016 ( ). Lukion tulot eivät tule toteutumaan raamiesityksen mukaisina. Oma arviomme tuotolle on max Lukion myynti- ja palvelutoiminnan tuottoja on lisätty eurolla = 1,15 milj. euroa. Arvio vuoden 2015 toteumasta 1,58 milj.euroa, v.2014 toteuma 1,34 milj.euroa, v toteuma 1,21 milj.euroa.

4 KOULUTUSLAUTAKUNTA 73 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kivalo-opisto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Seppo Suopajärvi / / 2014 Vapaa sivistystyö, opiskelija kpl / opiskelija /opiskelija -318,71-389,80-364,97-393, Opetustunnit kpl / opetustunti /opetustunti -91,27-80,26-82,46-79, Kurssilaisia kpl / kurssilainen /kurssilainen -144,67-160,35-183,94-156, Peittävyys-% % 13,5 25,7 29,4 24, Vapaa sivistystyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Tuotot Tuotot % kuluista % 21,0 27,4 31,3 29, Netto Henkilötyövuodet 3,9 7,6 6,5 6, Esityksen menoja on karsittu euroa vuoden 2015 syyskuun toteuman perusteella. Tuloja on vähennetty euroa Simon yhteistoimintakorvauksen pienentymisen vuoksi.

5 KOULUTUSLAUTAKUNTA 74 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Varhaiskasvatus Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kaisa Rauvala / / 2014 Päiväkoti, asiakkaat Alle 3-vuotiaita / asiakas Kulut Tuotot Netto Esiopetus, päiväkoti- ja esiopetusasiakkaat 3-6v pelkässä esiopetuksessa / asiakas Kulut Tuotot Netto Vuorohoito, asiakkaat / asiakas Kulut Tuotot Netto Erityispäivähoito asiakkaat erityisryhmissä / asiakas Kulut Netto Päivähoito yhteensä Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis ja vuorohoito) / asiakas Kulut Tuotot Netto Ryhmis Ryhmis, asiakkaat / hoitopaikka (asiakas) Kulut Tuotot Netto Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat / hoitopaikka (asiakas) Kulut Tuotot Netto Perhepäivähoito yhteensä Perhepäivähoitopaikat yhteensä Alle 3-vuotiaita / hoitopaikka (asiakas) Kulut Tuotot Netto Avoin varhaiskasvatus, asiakkaat /asiakas Kulut Tuotot Netto

6 KOULUTUSLAUTAKUNTA 75 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Varhaiskasvatus Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kaisa Rauvala / / 2014 Kotihoidontuella hoidettavat lapset / hoitopaikka (asiakas) Kulut Netto Hallinto ja muut yhteiset erät Kulut / asiakas Tuotot Netto Kulut yhteensä / asiakas Tuotot yhteensä Yhteensä lapsia Päivähoito netto Henkilötyövuodet 172,6 159,5 167,6 166, Esityksen menoja on karsittu euroa: Tervaröllin ja Linnunpesän kiinteistöistä luopuminen euroa sekä vuorohoidosta ja päivähoidosta euroa. Varhaiskasvatuksen tuotot ja kulut ovat tilaajatiimin tasapainotetun raamin mukaiset. KH Tuloista vähennetty päivähoidon asiakasmaksuja euroa.

7 KOULUTUSLAUTAKUNTA 76 TALOUSSUUNNITELMAVUODET Tiedossa olevat ja arvioidut toiminnalliset muutokset Hallintopalvelut 2018 x 2019 x - ja kulttuuriosaston toimistopalveluiden uudelleenjärjestely Menot Tulot Perusopetus Menot Tulot x Ryhmäjako- ja resurssiopettaja-avustus poistuu, vaikutus talouteen osin v aikana. Yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa esi- ja mahdollisuuksien mukaan muunkin perusopetuksen iltapäivähoito Kouluverkkoselvityksen vaikutukset (Karihaara, Koivuharju, yläkoulut) Lukio 2018 x 2019 x Menot Tulot Opetuksen osalta toiminnallinen muutos on uuden opetussuunnitelman käyttöönotto syksyllä 2016 ja tämän rinnalla alkava sähköisen ylioppilastutkinnon osittainen käyttöönotto syksyllä 2016 siten, että koko tutkinto suoritetaan sähköisenä keväällä Molemmat lukio-opetusta koskevat uudistukset edellyttävät luokkatiloihin sähköasennuksia ja liikuntasaliin laajempia sähköasennuksia ja tietoteknisiä verkkoyhteyksiä, jotka mahdollistavat oppilaskoneiden kytkemisen yo-koe palvelimeen. Kaksoistutkintoa suorittavien opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista on vähenemässä. Aikuisten maahanmuuttajien PERUSOPETUKSESSA opiskelijamäärä kasvaa voimakkaasti. Opetus toteutetaan jatkossa uuden opetussuunnitelman mukaisena ja mahdollisesti päiväopetuksena. Maahanmuuttajakoulutuksen (Palvelu- ja myyntitoiminta, aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus) nykyiset sopimukset päättyvät Kivalo-opisto Suomi 100v. Menot Tulot 2018 Toimintojen kehittäminen, tehostaminen ja monipuolistaminen Toimintojen kehittäminen, tehostaminen ja monipuolistaminen. Varhaiskasvatus Menot Tulot Esiopetuksen lisäksi kerhotoimintaa päivähoidon vaihtoehtona. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen vaikuttaa ryhmien muodostamiseen. Henkilöstön ja lasten välisen suhdeluvun muuttaminen 1/7 -> 1/8 yli 3- vuotiaiden ryhmissä Kouluverkkoselvityksen vaikutus päiväkotiverkkoon X