Tekninen lautakunta Asianro 335/ / Teknisen lautakunnan käyttötalouden ja tilausten toteutumat 9/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta Asianro 335/ / Teknisen lautakunnan käyttötalouden ja tilausten toteutumat 9/2013"

Transkriptio

1 Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (1) Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Asianro 335/ / 178 Teknisen lautakunnan käyttötalouden ja tilausten toteutumat 9/ Hallintopäällikkö Anne Rantala 4.11.: Vuoden täytäntöönpano-ohjeiden mukaan käyttötalouden määrärahojen toteutumista toimitetaan lautakunnalle kuukausittaiset toteutumat. Lautakunnat raportoivat tilaustensa toteutumat kaupunginhallitukselle ja valtuustolle neljännesvuosittain. Syyskuun lopussa teknisen lautakunnan toimintatulojen toteutuma oli 25,4 M eli 73,66 % ja toimintamenojen 23,2 M eli 72,98 %. Laskennallinen toteutuma syyskuun lopussa on 75 %. Käyttötalouden toteutuma 9/ on oheismateriaalina. Henkilöstökulujen toteutuma lähenee kuukausittain laskennallista toteutumaa sitä mukaa, kun palkattomia vapaita pidetään ja henkilöstöä lomautetaan loppuvuoden aikana. Korkea toteutumaprosentti aineissa ja tarvikkeissa johtuu veden ostosta. Veden hinta on toteutunut huomattavasti talousarviossa arvioitua koreampana ja vettä on jouduttu ostamaan enemmän. Myös TSV:n vuoden vuodelle kohdistuvat tasauslaskut vaikeuttavat talousarviossa pysymistä. Oheismateriaalissa on esitetty teknisen lautakunnan tilausten toteutuma Oheismateriaali 2 Käyttötalouden toteutuma, syyskuu 3 Tilausten toteutuma, syyskuu Päätösehdotus Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta - merkitsee käyttötalouden ja tilausten toteutumat tietoonsa saatetuksi. - lähettää tilausten toteutumat edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäviksi. Päätös Tiedoksi Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kaupunginhallitus

2 Toimiala: Tekninen tomi Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Anne Rantala %:a Hallinto Lautakunnan kokoukset, kpl % Hallinto / asia 308,93 307,93 235,38 274, % Henkilöstöhallintopalvelut Palkkahallinto % Henkilöstöhallintopalvelut / palkkalaskelma 11,3 11,2 12,4 11,3 Henkilöstöhallintopalvelut Yhteensä ( ) % Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot % Henkilöstöhallintopalvelut Netto % Taloushallintopalvelut Kirjanpito Taloushallintopalvelut Vientien määrä % Taloushallintopalvelut / vienti 0,46 0,51 0,53 0,53 Taloushallintopalvelut Kulut yhteensä ( ) % Taloushallintopalvelut Tuotot % Taloushallintopalvelut Netto Tuki- ja erillispalvelut Palo- ja pelastustoimi Tuki- ja erillispalvelut / asukas % Tuki- ja erillispalvelut Yhteensä ( ) % Tuki- ja erillispalvelut Tuotot % Tuki- ja erillispalvelut Netto

3 Palvelu: Tietohallintopalvelut Vastuuhenkilö: Järjestelmäpäällikkö Pauli Lehtonen %:a Tietohallintopalvelut Tietohallinto- ja kehittämispalvelut Tietohallintopalvelut /työasema 85,30 70,58 152,96 87,07 57 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % Tietohallintopalvelut Ohjelmistopalvelut Tietohallintopalvelut /työasema 111,62 161,10 182,42 180,50 99 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % Tietohallintopalvelut Ylläpitopalvelut Tietohallintopalvelut /työasema 305,91 348,93 269,94 264,20 98 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % Tietohallintopalvelut Tietoliikenne Tietohallintopalvelut /työasema 220,10 124,74 191,52 125,83 66 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % Tietohallintopalvelut Muut palvelut Tietohallintopalvelut /työntekijä 0, , , ,92 81 % Tietohallintopalvelut /työasema 18,19 19,50 19,02 13,65 72 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % Tietohallintopalvelut Kulut yhteensä % Tietohallintopalvelut /työasema 741,12 724,85 815,86 671,24 82 % Tietohallintopalvelut Kulut yhteensä / asukas 41,64 39,25 44,84 36,35 81 % Tietohallintopalvelut Tuotot % Tietohallintopalvelut Netto

4 Palvelu: Tilapalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Kalevi Laitinen %:a Tilapalvelut Hallintorakennukset Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,69 0,66 0,79 0,57 73 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,67 3,80 3,37 3, % Tilapalvelut Siivous 1,27 1,24 1,32 1,10 83 % 0,90 1,34 1,69 1,61 95 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 6,53 7,04 7,17 7,08 Tilapalvelut Ylläpito % Tilapalvelut Pääomamenot 3,37 1,80 1,85 1,35 73 % Tilapalvelut Menot yhteensä 9,90 8,84 9,02 8, Tilapalvelut Terveydenhuollon rakennukset Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,85 2,70 1,04 0,54 51 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 4,39 5,51 3,21 2,75 86 % Tilapalvelut Siivous 4,00 4,70 4,83 4,60 95 % 6,55 6,21 9,36 7,64 82 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 15,79 19,11 18,44 15,52 Tilapalvelut Ylläpito % Tilapalvelut Pääomamenot 2,95 1,98 2,24 1,60 71 % Tilapalvelut Menot yhteensä 18,74 21,09 20,68 17, Tilapalvelut Vanhustenhuollon rakennukset Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 1,00 0,61 1,21 0,40 33 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 2,70 2,63 2,79 2,34 84 % Tilapalvelut Siivous 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % 8,30 8,15 9,39 9,04 96 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 12,00 11,39 13,39 11,77 Tilapalvelut Ylläpito % Tilapalvelut Pääomamenot 0,62 0,41 0,30 0,21 70 % Tilapalvelut Menot yhteensä 12,62 11,80 13,68 11,

5 Tilapalvelut Vammaishuollon rakennukset Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,71 0,66 0,84 0,63 74 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 4,12 4,53 4,25 3,88 91 % Tilapalvelut Siivous 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % 0,71 0,78 0,75 0,71 94 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 5,54 5,97 5,85 5,22 Tilapalvelut Ylläpito % Tilapalvelut Pääomamenot 5,19 2,67 2,66 2,01 76 % Tilapalvelut Menot yhteensä 10,73 8,64 8,51 7, Tilapalvelut Päivähoidon rakennukset Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 1,10 1,49 0,89 0,73 83 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 4,09 4,10 4,01 3,62 90 % Tilapalvelut Siivous 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % 1,75 2,00 2,22 2, % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 6,93 7,59 7,12 6,58 Tilapalvelut Ylläpito % Tilapalvelut Pääomamenot 5,29 3,40 3,25 2,38 73 % Tilapalvelut Menot yhteensä 12,22 10,98 10,37 8, Tilapalvelut Perusopetuksen rakennukset Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,62 0,91 0,71 0,61 86 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,37 3,77 3,54 3,37 95 % Tilapalvelut Siivous 2,43 2,82 2,54 2, % 0,72 0,82 0,74 0, % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 7,13 8,32 7,53 7,45 Tilapalvelut Ylläpito % Tilapalvelut Pääomamenot 3,48 2,86 2,71 2,09 77 % Tilapalvelut Menot yhteensä 10,62 11,17 10,23 9, Tilapalvelut Muut koulurakennukset Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,85 0,67 0,92 0,35 39 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,51 3,23 3,29 3,17 96 % Tilapalvelut Siivous 2,28 2,43 2,52 2,40 95 % 0,62 0,65 0,66 0,65 97 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 7,26 6,97 7,39 6,57 Tilapalvelut Ylläpito % Tilapalvelut Pääomamenot 4,43 3,01 3,05 2,25 74 % Tilapalvelut Menot yhteensä 11,69 9,98 10,44 8,

6 Tilapalvelut Kulttuuritoimen rakennukset Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,72 0,60 0,85 0,41 48 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,13 3,03 3,34 3,05 91 % Tilapalvelut Siivous 2,22 2,85 2,46 2,41 98 % 0,72 0,72 0,69 0, % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 6,79 7,19 7,34 6,59 Tilapalvelut Ylläpito % Tilapalvelut Pääomamenot 3,26 1,93 2,05 1,33 65 % Tilapalvelut Menot yhteensä 10,06 9,13 9,39 7, Tilapalvelut Liikuntatoimen rakennukset Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,61 0,57 0,76 0,55 72 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 7,73 7,00 7,10 6,54 92 % Tilapalvelut Siivous 3,47 3,30 3,07 3, % 0,93 0,93 0,98 0,94 96 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 12,74 11,81 11,91 11,29 Tilapalvelut Ylläpito % Tilapalvelut Pääomamenot 3,36 2,27 2,27 1,70 75 % Tilapalvelut Menot yhteensä 16,11 14,07 14,18 12, Tilapalvelut Nuorisotoimen rakennukset Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,38 1,00 0,58 0, % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 2,72 1,94 2,63 2,16 82 % Tilapalvelut Siivous 0,88 1,19 1,37 1,02 75 % 1,38 1,63 1,66 1, % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 5,36 5,75 6,25 5,73 Tilapalvelut Ylläpito % Tilapalvelut Pääomamenot 2,42 0,51 0,51 0,38 75 % Tilapalvelut Menot yhteensä 7,77 6,26 6,76 6, Tilapalvelut Teknisen toimen rakennukset Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,40 0,52 0,61 0,48 78 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 2,72 2,34 3,36 2,58 77 % Tilapalvelut Siivous 1,34 1,38 1,28 1, % 3,46 3,17 3,73 4, % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 7,91 7,40 8,98 8,76 Tilapalvelut Ylläpito % Tilapalvelut Pääomamenot 0,31 0,26 0,26 0,19 76 % Tilapalvelut Menot yhteensä 8,23 7,66 9,23 8,

7 Tilapalvelut Muut rakennukset Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,39 0,89 0,71 0,37 52 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,46 3,29 4,22 2,78 66 % Tilapalvelut Siivous 0,99 0,97 1,56 1,20 77 % 0,86 0,95 1,06 1,02 96 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 5,70 6,10 7,55 5,37 Tilapalvelut Ylläpito % Tilapalvelut Pääomamenot 1,42 0,66 0,85 0,53 63 % Tilapalvelut Menot yhteensä 7,12 6,76 8,40 5, Tilapalvelut Toimitilojen ylläpito yhteensä Tilapalvelut Huoneistoala htm² /v % 0,70 0,88 0,82 0,54 66 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito /v % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,82 3,84 3,82 3,49 91 % Tilapalvelut Siivous /v % Tilapalvelut Siivous 2,31 2,52 2,43 2, % /v % 1,97 2,08 2,40 2,28 95 % Tilapalvelut Ylläpito /v Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 8,80 9,32 9,47 8,76 Tilapalvelut Pääomamenot /v Tilapalvelut Pääomamenot 3,10 2,07 2,08 1,53 Tilapalvelut Menot yhteensä 11,90 11,39 11,55 10,29 Tilapalvelut Kulut yhteensä % Tilapalvelut Kulut yhteensä / asukas 501,98 528,03 538,05 375,71 70 % Tilapalvelut Tuotot % Tilapalvelut Netto Tilapalvelut Toimintatulot % Tilapalvelut Toimintamenot % Tilapalvelut Toimintakate

8 Palvelu: Ruokapalvelut Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö Mervi Nyman %:a Ruokapalvelut Henkilöstöruokailu ja edustus Ruokapalvelut / suorite 5,34 6,16 5,16 5, % Ruokapalvelut / htv , ,64 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut / asukas 15,94 15,47 16,58 11,16 67 % Ruokapalvelut Suoritteet/htv , ,11 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut Ravintoarvot % suosituksesta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ruokapalvelut Yhteensä ( ) % Ruokapalvelut Kokopäivähoidon laitokset Ruokapalvelut / suorite 3,42 3,50 2,93 3, % Ruokapalvelut / htv , ,67 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut / asukas 48,22 50,94 50,02 38,47 77 % Ruokapalvelut Suoritteet/htv , ,86 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut Ravintoarvot % suosituksesta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ruokapalvelut Yhteensä ( ) % Ruokapalvelut Oppilasruokailu Ruokapalvelut / suorite 2,79 2,51 2,26 2, % Ruokapalvelut / htv , ,24 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut / asukas 75,47 60,91 55,52 48,77 88 % Ruokapalvelut Suoritteet/htv , ,15 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut Ravintoarvot % suosituksesta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ruokapalvelut Yhteensä ( ) % Ruokapalvelut Päiväkotiruokailu Ruokapalvelut / suorite 1,58 2,15 2,47 2, % Ruokapalvelut / htv , ,48 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut / asukas 25,70 36,73 45,91 31,25 68 % Ruokapalvelut Suoritteet/htv , ,12 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut Ravintoarvot % suosituksesta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ruokapalvelut Yhteensä ( ) % Ruokapalvelut Kulut yhteensä % Ruokapalvelut Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 168,15 178,41 167,96 129,66 77 % asukas Ruokapalvelut Tuotot % Ruokapalvelut Netto

9 Palvelu: Kaavoituspalvelut Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala %:a Kaavoituspalvelut Yleiskaavoitus Kaavoituspalvelut Bruttokulut / asukas 4,91 4,73 4,58 3,42 75 % Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) ,39 Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) 354,99 Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m2) Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (kpl) % Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (ha) 340,0 0,0 440,0 0,0 0 % Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (k-m2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % Kaavoituspalvelut Yhteensä ( ) % Kaavoituspalvelut Asemakaavoitus Kaavoituspalvelut Bruttokulut / asukas 3,46 11,87 12,81 8,80 69 % Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) , , , ,37 Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m2) 8,05 2,34 1,68 12,76 Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (kpl) % Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (ha) 5,0 39,5 148,0 7,0 5 % Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (k-m2) , , , ,00 9 % Kaavoituspalvelut Yhteensä ( ) % Kaavoituspalvelut Muut palvelut Kaavoituspalvelut / asukas 4,32 4,19 5,51 3,35 61 % Kaavoituspalvelut Yhteensä ( ) % Kaavoituspalvelut Kulut yhteensä % Kaavoituspalvelut Kulut yhteensä / asukas 12,69 20,79 22,90 15,56 68 % Kaavoituspalvelut Tuotot % Kaavoituspalvelut Netto

10 Palvelu: Kiinteistö- ja mittauspalvelut Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala %:a Kiinteistö- ja mittauspalvelut Maastotietopalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut / kunnan maapinta-ala (km²) 5 748, , , ,71 73 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut / asukas 11,70 10,49 12,37 9,07 73 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhteensä ( ) % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Paikkatietopalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut / ylläpidettävä alue (km2) 9 363, , ,38 0,00 0 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut / asukas 19,06 16,00 15,33 11,50 75 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhteensä ( ) % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Kiinteistöinsinööripalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut / rekisteröidyt kiinteistöt 3 864, , , ,15 35 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut / asukas 14,32 6,28 6,56 4,89 75 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhteensä ( ) % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Tonttipalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut / operoidut kiinteistöt 3 763, , , ,36 24 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut / asukas 8,28 8,73 7,81 3,88 50 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhteensä ( ) % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Kulut yhteensä % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 54,22 52,36 51,93 37,06 71 % asukas Kiinteistö- ja mittauspalvelut Tuotot % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Netto

11 Palvelu: Joukkoliikennepalvelut Vastuuhenkilö: Suunnitteluinsinööri Marja Uusitalo %:a Joukkoliikennepalvelut Joukkoliikenne Joukkoliikennepalvelut korttilatausten lukumäärä % Joukkoliikennepalvelut /korttilataus 40,45 50,55 55,79 41,14 74 % Joukkoliikennepalvelut Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas 19,24 23,91 27,48 14,03 51 % Joukkoliikennepalvelut Yhteensä ( ) % Joukkoliikennepalvelut Kutsutaksi Joukkoliikennepalvelut asiakasmäärä % Joukkoliikennepalvelut /asiakas 14,93 15,14 17,62 9,95 56 % Joukkoliikennepalvelut Kutsutaksin kulut yhteensä/asukas 0,57 0,59 0,75 0,40 53 % Joukkoliikennepalvelut Yhteensä ( ) % Joukkoliikennepalvelut Joukkoliikennepalveluiden kulut % yhteensä Joukkoliikennepalvelut Kulut yhteensä / asukas 19,81 24,50 28,23 14,43 51 % Joukkoliikennepalvelut Tuotot % Joukkoliikennepalvelut Netto

12 Asiakas: Raisio Palvelu: Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Vastuuhenkilö: Suunnitteluinsinööri Marja Uusitalo ja rakennuttajainsinööri Riku Järvinen %:a Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Suunnittelu Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kadut % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m² 6,76 10,54 8,78 6,82 78 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 8 261, , , ,16 81 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kaukolämpö % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m 27,94 0,00 0,00 0,00 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 3 072,86 0,00 0,00 0,00 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Vesihuolto % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m 6,84 8,54 8,19 8, % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 1 634, , , ,32 47 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Puistot ja leikkikentät % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /ha 4 016,51-753, , ,03 79 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 722,97-190,43 194,49 198, % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Suunnittelun kulut yhteensä/kpl 3 455, , , ,35 65 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Suunnittelun kulut yhteensä/asukas 13,51 13,06 16,46 9,88 60 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Yhteensä ( ) % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Rakentaminen ja rakennuttaminen Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kadut % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m² 7,75 4,49 3,76 2,74 73 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 2 732, , , ,96 69 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kaukolämpö % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m 20,98 0,00 0,00 0,00 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 2 936,72 0,00 0,00 0,00 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Vesihuolto % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m 1,95 1,38 2,21 1,48 67 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 651,93 478,78 740,71 508,82 69 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Puistot ja leikkikentät % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /ha 4 277, , , ,43 80 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 205,31 189,01 370,87 298,54 80 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Rakentamisen ja rakennuttamisen kulut 1 646, , , ,54 76 % yhteensä/kpl Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Rakentamisen ja rakennuttamisen kulut 5,70 5,83 5,08 3,34 66 % yhteensä/asukas Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Yhteensä ( ) % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kulut yhteensä % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kulut yhteensä / asukas 19,21 18,89 21,54 13,23 61 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Tuotot % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Netto

13 Palvelu: Liikenneverkkopalvelut Vastuuhenkilö: Rakennuttajainsinööri Antti Hirvonen %:a Liikenneverkkopalvelut Liikenneväylien kunnossapito Liikenneverkkopalvelut Hoidetut liikenneväylät (m²) % Liikenneverkkopalvelut Kesäkunnossapito ( /m²) 1,97 2,02 1,78 1,37 77 % Liikenneverkkopalvelut Talvikunnossapito ( / m²) 0,46 0,60 0,44 0,42 95 % Liikenneverkkopalvelut Kunnossapito yhteensä ( / m²) 2,43 2,63 2,22 1,78 80 % Liikenneverkkopalvelut Liikenneväylien kunnossapito % yhteensä Liikenneverkkopalvelut Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet Liikenneverkkopalvelut Valaisimet (kpl) % Liikenneverkkopalvelut / valaisin 86,06 86,62 65,04 56,10 86 % Liikenneverkkopalvelut Ohjauslaitteet (kpl) % Liikenneverkkopalvelut / ohjauslaite 3 966,90 0, , ,19 74 % Liikenneverkkopalvelut Liikennemerkit (kpl) % Liikenneverkkopalvelut / liikennemerkki 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % Liikenneverkkopalvelut Yhteensä ( ) % Liikenneverkkopalvelut Muut palvelut Liikenneverkkopalvelut /asukas 0,45 0,33 0,44 1, % Liikenneverkkopalvelut Yhteensä ( ) % Liikenneverkkopalvelut Kulut yhteensä % Liikenneverkkopalvelut Kulut yhteensä / asukas 190,35 203,25 182,14 139,06 76 % Liikenneverkkopalvelut Tuotot % Liikenneverkkopalvelut Netto

14 Palvelu: Viheraluepalvelut Vastuuhenkilö: Kaupunginpuutarhuri Olli Punta %:a Viheraluepalvelut Puistojen hoito ja ylläpito, m² % Viheraluepalvelut 1. hoitoluokan puistot, m² % Viheraluepalvelut 1. hoitoluokan puistot ( /m²) 10,93 12,07 18,23 13,85 76 % Viheraluepalvelut 2. hoitoluokan puistot, m² % Viheraluepalvelut 2. hoitoluokan puistot ( /m²) 1,33 1,37 0,65 0,46 70 % Viheraluepalvelut 3. hoitoluokan puistot, m² % Viheraluepalvelut 3. hoitoluokan puistot ( /m²) 0,50 0,46 0,30 0,17 57 % Viheraluepalvelut Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä 1,24 1,30 1,19 0,87 73 % ( /m²) Viheraluepalvelut Muu maisemanhoito ( /m²) 0,03 0,14 0,03 0,00 6 % Viheraluepalvelut Yhteensä ( ) % Viheraluepalvelut Leikkipaikat, m² % Viheraluepalvelut /m² 2,14 2,06 2,25 1,34 59 % Viheraluepalvelut Yhteensä ( ) % Viheraluepalvelut Metsät, ha % Viheraluepalvelut /ha 110,17 103,57 153,98 99,05 64 % Viheraluepalvelut Yhteensä ( ) % Viheraluepalvelut Muut palvelut Viheraluepalvelut /asukas 8,27 8,84 8,56 5,95 70 % Viheraluepalvelut Yhteensä ( ) % Viheraluepalvelut Kulut yhteensä % Viheraluepalvelut Kulut yhteensä/asukas 57,02 68,20 67,67 46,67 69 % Viheraluepalvelut Tuotot % Viheraluepalvelut Netto

15 Palvelu: Pienvenesatama Vastuuhenkilö: Kaupunginpuutarhuri Olli Punta %:a Pienvenesatama Venepaikkojen määrä % Pienvenesatama /venepaikka 133,89 128,65 120,56 91,20 76 % Pienvenesatama /laiturimetri 58,91 56,60 53,05 40,13 76 % Pienvenesatama Vuokrausprosentti 100 % 100 % 0 % 100 % 0 % Pienvenesatama Venesataman kulut yhteensä/asukas 6,00 5,76 5,40 4,08 76 % Pienvenesatama Yhteensä ( ) % Pienvenesatama Pienvenesataman kulut yhteensä % Pienvenesatama Kulut yhteensä / asukas 6,00 5,76 5,40 4,08 76 % Pienvenesatama Tuotot % Pienvenesatama Netto

16 Asiakas: Raisio Palvelu: Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vastuuhenkilö: Kunnossapitoinsinööri Heikki Mikkola ja varastopäällikkö Jari Vainio %:a Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Oma raskas kalusto (kpl) % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / käyttötunti 49,03 47,39 44,72 53, % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 28,65 29,74 22,76 20,61 91 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vieras raskas kalusto (kpl) % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / käyttötunti 57,27 61,48 94,33 58,38 62 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 18,91 18,16 19,20 10,68 56 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Raskas kalusto yhteensä (kpl) % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / käyttötunti 52,00 51,90 58,89 55,32 94 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 47,57 47,90 41,96 31,29 75 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Muu kalusto ja palvelut Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 11,78 11,83 10,90 7,57 69 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Materiaalipalvelut Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Myynti % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 15,03 21,53 18,32 13,22 72 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Kulut yhteensä % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Kulut yhteensä / asukas 71,08 88,19 75,58 52,19 69 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Tuotot % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Netto

17 Palvelu: Vesihuoltopalvelut Vastuuhenkilö: Kaupungininsinööri Vesa-Matti Eura %:a Vesihuoltopalvelut VEDEN HANKINTA Vesihuoltopalvelut Ostetun veden määrä, m³ % Vesihuoltopalvelut Veden ostohinta ( /m³) 0,61 1,15 1,00 1, % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä ( ) % Vesihuoltopalvelut VEDENJAKELU Vesihuoltopalvelut Asiakkaita kpl % Vesihuoltopalvelut Myydyn veden määrä, m³ % Vesihuoltopalvelut Puhdasvesitaksa ( /m³) 1,83 2,03 2,03 2, % Vesihuoltopalvelut Vesijohtoverkoston pituus, m % Vesihuoltopalvelut Verkoston ylläpito ( /m) 4,14 4,83 4,33 3,45 80 % Vesihuoltopalvelut Veden myyntikulut ( /m³) 0,08 0,06 0,17 0,07 44 % Vesihuoltopalvelut Laskuttamattoman veden määrä % 19 % 16 % 24 % 18 % 79 % Vesihuoltopalvelut Vedenjakelu ( /m³) 0,99 0,87 0,98 0,83 85 % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä ( ) % Vesihuoltopalvelut VIEMÄRÖINTI Vesihuoltopalvelut Asiakkaita kpl % Vesihuoltopalvelut Laskutettu jätevesi m³ % Vesihuoltopalvelut Jätevesitaksa ( /m³) 1,70 1,90 1,90 2, % Vesihuoltopalvelut Jätevesiverkostoa, m % Vesihuoltopalvelut Sadevesiverkostoa, m % Vesihuoltopalvelut Jätevesiverkoston ylläpito ( /m) 3,31 3,57 3,83 2,52 66 % Vesihuoltopalvelut Sadevesiverkoston ylläpito ( /m) 1,28 1,40 1,59 0,98 62 % Vesihuoltopalvelut Jätevesipumppaamot, kpl % Vesihuoltopalvelut Sadevesipumppaamot, kpl % Vesihuoltopalvelut Jäteveden laskutuskulut ( /m³) 0,10 0,06 0,07 0, % Vesihuoltopalvelut Laskuttamattoman jäteveden määrä % 52 % 47 % 52 % 43 % 83 % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä ( ) % Vesihuoltopalvelut JÄTEVEDEN PUHDISTUS Vesihuoltopalvelut Käsitelyyn johdettu jätevesi, m³ % Vesihuoltopalvelut Jäteveden käsittely ( /m3) 0,62 0,94 0,56 0,47 84 % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä ( ) % Vesihuoltopalvelut VESIHUOLTOPALVELUT YHTEENSÄ Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä / asukas 229,42 334,35 252,93 200,40 79 % Vesihuoltopalvelut Tuotot % Vesihuoltopalvelut Netto Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kaikki kunnat, Vesihuoltopalvelut Seuranta arantala :37:25 Veden ostohinta on toteutunut arvioitua korkeampana ja vettä on jouduttu ostamaan talousarviossa arvoitua enemmän.

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Anne Rantala -03-03 %:a Hallinto Lautakunnan kokoukset, kpl 15 13 15 4 27 % Hallinto / asia 307,93 292,84 295,89 355,24 120 % Henkilöstöhallintopalvelut

Lisätiedot

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Halintopäällikkö Anne Rantala -06-06 %:a Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö 264 264 100 % Hallinto Nettomenot

Lisätiedot

Hallintopäällikkö Anne Rantala

Hallintopäällikkö Anne Rantala Talous ja hallintopalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt) Toteutuma Toteutuma Hallinto, Henkilöstöhallintopalvelut, Taloushallintopalvelut, 2014 2015 2015 06 2015 06 %:a Tuki ja erillispalvelut Hallintopäällikkö

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan päivät Ville Niukko p. 050 525 5645 ville.niukko@kuntamaisema.fi Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-mallin

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös TP 12 / TA 14 muutos Strateginen johto Hallituksen ja valtuuston kokoukset, kpl ,0 % -6,3 %

Tilinpäätös Tilinpäätös TP 12 / TA 14 muutos Strateginen johto Hallituksen ja valtuuston kokoukset, kpl ,0 % -6,3 % KAUPUNGINHALLITUS 58 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén, Matti Rask TA 13 / TA 14 TP 12 / TA 14 Strateginen johto - - - Hallituksen ja valtuuston

Lisätiedot

Palvelu: Hallintopalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%)

Palvelu: Hallintopalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) KAUPUNGINHALLITUS 59 Palvelu: Hallintopalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén, Matti Rask 2012 2013 2014 2015 2015-2014 2015-2013 Strateginen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Leikkipuistoja ja lumenaurausta - ensimmäinen vuosi teknisen toimen kuntavertailuja. Ville Niukko

Leikkipuistoja ja lumenaurausta - ensimmäinen vuosi teknisen toimen kuntavertailuja. Ville Niukko Leikkipuistoja ja lumenaurausta - ensimmäinen vuosi teknisen toimen kuntavertailuja Ville Niukko Ensimmäisen vuoden kokemuksia Vuosi ollut kokonaisuutena mielenkiintoinen ja kehittämispainotteinen Toimiala

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2018

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2018 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 31 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2018 Asianro 305/02.06.01/2019 Hallintopäällikkö Anne Rantala 25.2.2019: Teknisen lautakunnan vuoden 2018 tilinpäätös on oheismateriaalina.

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 6.6.2014

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 6.6.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Ville Niukko Kuntamaisema Oy 6.6.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Kuntamaisema Oy:n osahankkeen tavoitteena on

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 9.5.2014

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 9.5.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Ville Niukko Kuntamaisema Oy 9.5.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Kuntamaisema Oy:n osahankkeen tavoitteena varmistaa

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS 63. KH Kuntalaisdemokratian edistämiseen KH:n käyttövaroista on lisätty euroa.

KAUPUNGINHALLITUS 63. KH Kuntalaisdemokratian edistämiseen KH:n käyttövaroista on lisätty euroa. KAUPUNGINHALLITUS 63 Toimiala: Vertailu Vertailu Palvelu: Hallintopalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén 2013 2014 2015 2016 2016-2015

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015 Ympäristöviraston tammi - elokuun 2015 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2015

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2015 Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2015 Tekninen lautakunta 9.12.2014 Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2015 Sisällys Sivu Talousarvion rakenne... 3 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet...

Lisätiedot

Hyväksyjät 2016 tekninen toimiala tekla 23 2 1016.xls

Hyväksyjät 2016 tekninen toimiala tekla 23 2 1016.xls TEKNINEN TOIMIALA, MÄÄRÄRAHOJEN HYVÄKSYJÄT V.2016, tekla 23.2.2016 Teknisen toimialan osastojen/yksiköiden mahdollisesti suljettuna ollessa, tai aina, kun sekä varsinainen että varahyväksyjä ovat poissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 265/02.06.01/2017 40 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 7.3.2017: TILINPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 13 Teknisen lautakunnan ennakkotilinpäätös 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 Petri Vainio, puh. 050 590 8678

Lisätiedot

Tekniikka ja ympäristöpalvelut toimialan organisaatio

Tekniikka ja ympäristöpalvelut toimialan organisaatio Tekniikka ja ympäristöpalvelut toimialan organisaatio 1.1.2017 - Esitys lautakunnille 29.3.2016 Tekniikka ja ympäristöpalvelut toimialan johtoryhmä 1 Toimialan organisaatio esitys lautakunnille Valtuusto

Lisätiedot

Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%)

Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) KUNTATIEDOT KUNTATIEDOT Asemakaava-alueen asukkaat Ominaisuustiedot Asemakaava-alueen asukkaat Pinta-ala Ominaisuustiedot Pinta-ala Maapinta-ala Ominaisuustiedot Maapinta-ala Asemakaava-alue Ominaisuustiedot

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-9 / 218 Kirjanpitotilanne 22.1.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-korjattu TA) syyskuun toteutuman perusteella 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN 55 9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä Toimintatulot 3539 4373 3957-9,5% 11,8 % Toimintamenot 13385 17888 17623-1,5% 31,7 % Toimintakate -9846-13515 -13666 1,1 % 38,8

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 409 18.11.2013 Asianro 15/02.02.02/2013 145 Tilausten toteutuminen 30.9.2013 ja lisämäärärahaesitys Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 409 Talousjohtaja

Lisätiedot

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen: NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KOKO KAUPUNKI 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA

KOKO KAUPUNKI 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA 51 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA 2014 - Toimintatulot 3226 3659 4553 24,4 % 41,1 % Toimintamenot 13271 14777 17452 18,1 % 31,5 %

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma

Teknisen lautakunnan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 833/02.02.00/2013 164 Teknisen lautakunnan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 10.10.2013: Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 218 Kirjanpitotilanne 7.8.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) toukokuun toteutuman perusteella 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-4 / 218 Kirjanpitotilanne 17.5.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) huhtikuun toteutuman perusteella 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-6 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-6 / 2018 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-6 / 218 Kirjanpitotilanne 8.8.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) kesäkuun toteutuman perusteella 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-3 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-3 / 2018 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-3 / 218 Kirjanpitotilanne 2.4.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) maaliskuun toteutuman perusteella 3 3 2 1 - - Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-3.4.211 24.5.211 HA LL I NT O PA LV E LU T TA YHT 211 TOT 211 TOT%5 ALLEIYLI TOT EUR TOT EUR TOT %4 1.1-3.4.211 1.1.-31.12.21 1.1.-3.4.21 625 2 188 385 3,1 %

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-9 / 217 Kirjanpitotilanne 19.1.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-syyskuun toteutuman perusteella 6 4 2-2 -4-6 -8 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri

Lisätiedot

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 29 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (18) Tekninen lautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 18:00-21:25

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (18) Tekninen lautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 18:00-21:25 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (18) Kokoustiedot Aika 15.10.2013 tiistai klo 18:00-21:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Jarmo Rosama Seppo Ruohonen Jonni Moislahti, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-11 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-11 / 2018 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-11 / 218 Kirjanpitotilanne 2.12.218 7 Nettomenojen tilinpäätösennuste marraskuun toteutuman perusteella 6 5 4 3 2 - -2 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Valtuutettu Vesa Parantaisen ym. valtuutettujen aloite koskien katuvalojen sammuttamista

Valtuutettu Vesa Parantaisen ym. valtuutettujen aloite koskien katuvalojen sammuttamista Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 45 18.5.2015 Asianro 752/10.03.01/2014 126 Valtuutettu Vesa Parantaisen ym. valtuutettujen aloite koskien katuvalojen sammuttamista historia Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

on käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa.

on käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2018 toimintaraportti Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteiden toteutumisessa ei ole tässä vaiheessa tietoa poikkeamista. Talous on pääosin toteutumassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (15) Tekninen lautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 17:30-20:00

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (15) Tekninen lautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 17:30-20:00 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (15) Kokoustiedot Aika 01.10.2019 tiistai klo 17:30-20:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Neuvottelutauko klo 19.40 19.50 Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVIRASTO 2013

YMPÄRISTÖVIRASTO 2013 YMPÄRSTÖVRASTO 2013 RAKENNUSLAUTAKUNTA KAAVOTUS- JA YMPÄRSTÖLAUTAKUNTA TEKNNEN LAUTAKUNTA RAKENNUSTOMKUNNAT Voi esitellä YMPÄRSTÖVRASTO Tekninen johtaja TLAPALVELUJAOSTO 15 ja 16 13 ja 14 Johtoryhmä PALVELUKESKUS

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017 RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Valtuutettu Vesa Parantaisen ym. valtuutettujen aloite koskien katuvalojen sammuttamista

Valtuutettu Vesa Parantaisen ym. valtuutettujen aloite koskien katuvalojen sammuttamista Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 752/10.03.01/2014 45 Valtuutettu Vesa Parantaisen ym. valtuutettujen aloite koskien katuvalojen sammuttamista historia Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 73 Valtuutettu

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 KAUPUNGINHALLITUS VALTUUSTO JA KAUPUNGINHALLITUS (121000)

KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 KAUPUNGINHALLITUS VALTUUSTO JA KAUPUNGINHALLITUS (121000) KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 1 VALTUUSTO JA (121000) Tulot 2 030 Menot -264 010 Toimintakate -261 980 Valtuusto (121020) Menot -79 170 Toimintakate -79 170 Kaupunginhallitus (121020)

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

Talousarvioesityksen perustelut: Toimintaympäristö on tilaajaorganisaatio. Tekninen toimi vastaa myös sille kuuluvista viranomaistehtävistä.

Talousarvioesityksen perustelut: Toimintaympäristö on tilaajaorganisaatio. Tekninen toimi vastaa myös sille kuuluvista viranomaistehtävistä. ASKOLAN KUN 1 Vastuualue: 4100 Tekninen toimisto Tekninen johtaja Tekninen toimisto hoitaa teknisen lautakunnan kokousten valmistelun ja päätöksien täytäntöönpanon, teknisen toimen hallinnolliset tehtävät

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-10 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-10 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-1 / 217 Kirjanpitotilanne 22.11.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-lokakuun toteutuman perusteella - - -6-8 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-8 / 217 Kirjanpitotilanne 2.9.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-elokuun toteutuman perusteella 5-5 -1-15 -2-25 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK 26.11.2015 61 LIITE 2. 1.1.2016-31.12.2016 Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2015 2016 2017 2018 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Muut toimintatuotot 7 800,00

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI

TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI TEKNINEN LAUKUN OSAVUOSIPARORTTI 1.1 30.4.2016 TOIMIN-AJATUS: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2016

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2016 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2016 KESKUSVIRASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Kaupunginhallitus 1.2.2016 Sisällysluettelo 1. Hallintopalvelut 1 2. Tietohallintopalvelut 2 3. Taloushallintopalvelut 3 4. Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK 20.11.2014 89 LIITE 2. 1.1.2015-31.12.2015 Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2014 2015 2016 2017 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Henkilöstökulut -78 940,00-79

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11

Lisätiedot