TAMMI-KESÄKUUN MAISEMARAPORTTI 2016

TAMMI-KESÄKUUN MAISEMARAPORTTI Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) kesäkuun toteutuman perusteella 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ Laskennallinen ennuste Tilausvastaavien ennuste KEMIN KAUPUNKI 19.8. Kehittämis- ja talousosasto

Korjattu Laskennallinen TP-ARVIO Tilausvastaavien TP-ARVIO Luvut 1000 eurona TA Toimintatulot 41538 41661 40827 Toimintamenot 172582 173299 174025 TOIMINTAKATE -131044-131638 -133198 Verotulot 87600 87600 87600 Valtionosuudet 46700 46945 46945 Korkotulot 447 447 447 Muut rahoitustulot 1096 1096 1096 Korko- ja rahoitusmenot 2120 2120 2120 VUOSIKATE 2679 2330 770 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista 4200 4200 4200 Satunnaiset tulot 0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -1521-1870 -3430 Rahastojen lisäys tai vähennys 1 TULOSLASKELMA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) -1521-1870 -3430 MUKANA SIS.ERÄT

2 MAISEMARAPORTTI TAMMI-KESÄKUU TOIMINTAMENOT Luvut 1000 eurona Korjattu Laskennallinen Erotus Tilausvastaavien Erotus Palvelualue TA TA tilinpäätösennuste TA-TPA tilinpäätösennuste TA-TPA Kaupunginhallitus 17623 17623 17408-215 17546-77 Koulutus 33480 33440 33823 383 34248 809 Kulttuuri ja musiikki 11326 11326 11156-169 11392 66 Soster 93297 93479 94966 1487 94276 797 Tekninen 16714 16714 15945-769 16564-151 YHTEENSÄ 172440 172582 173299 717 174025 1443 TOIMINTATULOT Luvut 1000 eurona Korjattu Laskennallinen Erotus Tilausvastaavien Erotus Palvelualue TA TA tilinpäätösennuste TA-TPA tilinpäätösennuste TA-TPA Kaupunginhallitus 3957 3957 3650-307 3719-238 Koulutus 3612 3572 3788 216 4046 475 Kulttuuri ja musiikki 2093 2093 2099 6 2147 54 Soster 12599 12599 12915 316 12715 115 Tekninen 19317 19317 19209-108 18199-1118 YHTEENSÄ 41578 41538 41661 123 40827-711 NETTO Luvut 1000 eurona Korjattu Laskennallinen Erotus Tilausvastaavien Erotus Palvelualue TA TA tilinpäätösennuste TA-TPA tilinpäätösennuste TA-TPA Kaupunginhallitus 13666 13666 13758 92 13826 160 Koulutus 29868 29868 30035 167 30202 334 Kulttuuri ja musiikki 9233 9233 9057-176 9244 11 Soster 80698 80880 82051 1171 81561 681 Tekninen -2603-2603 -3264-661 -1636 967 YHTEENSÄ 130862 131044 131638 594 133198 2154

MAISEMARAPORTTI TAMMI-KESÄKUU TOIMINTAMENOT Luvut 1000 eurona Korjattu Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätös- Tilaus TA TA TA-TPA ennuste TA-TPA Hallintopalvelut 3284 3284 3015-269 3095-189 Tietohallintokeskus 2063 2063 1956-107 2063 0 Kehittämis- ja talouspalvelut 6389 6389 6516 127 6366-23 Henkilöstöpalvelut 2020 2020 2106 86 2190 170 Elinkeinopalvelut 1243 1243 1200-43 1215-29 Tuki- ja erillispalvelut 2623 2623 2615-8 2617-6 Hallintopalvelut/koulutus 322 322 395 73 368 46 Peruskoulutus 16900 16900 16662-238 16854-46 Lukio 2668 2668 2886 218 2740 72 Lukion myyntitoiminta 1060 1060 1060 0 1507 447 Kivalo-opisto 2127 2087 2003-83 2087 0 Varhaiskasvatus 10403 10403 10816 413 10692 289 Kulttuuripalvelut 327 327 348 20 327 0 Museotoimi 955 955 847-108 955 0 Kirjasto 1439 1439 1374-65 1400-39 Teatteri 1959 1959 2061 102 2012 53 Liikuntapalvelut 3320 3320 3326 6 3320 0 Nuorisotyö 1152 1152 1081-71 1152 0 Musiikki 2173 2173 2120-53 2225 52 Soster-hallinto 915 915 851-64 872-43 Aikuissosiaalityö 5761 5851 5667-184 5696-155 Perhepalvelut 4431 4472 4862 390 4843 371 Vammais- ja kehitysvammaishuo 7100 7100 7756 656 7525 425 Vastaanotto 6135 6185 6382 197 6237 52 Kuntoutus 1562 1562 1441-121 1440-122 Suun terveydenhuolto 1829 1829 1929 101 1890 62 Työterveys 650 650 620-30 650 0 Aikuispsykososiaaliset palv. 4091 4091 3946-145 3938-153 Esh 36200 36200 36631 431 36400 200 Hoito- ja hoiva 24624 24624 24881 257 24783 159 Tekninen johto 510 510 416-94 510 0 Maankäyttö ja mittaust. 800 800 716-84 749-51 Yhdyskuntatekniikka 6273 6273 5977-296 6298 25 Tilapalvelu 7787 7787 7537-250 7662-125 Kaavoitus 350 350 279-71 350 0 Viranomaispalvelut 894 894 920 26 894 0 Ulkopuoliset urakat 100 100 100 0 100 0 KOKO KAUPUNKI 172440 172582 173299 717 174025 1443 3

4 TOIMINTATULOT Luvut 1000 eurona Korjattu Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätös- Tilaus TA TA TA-TPA ennuste TA-TPA Hallintopalvelut 351 351 190-161 192-159 Tietohallintokeskus 2221 2221 2221 0 2221 0 Kehittämis- ja talouspalvelut 1003 1003 815-188 830-173 Henkilöstöpalvelut 271 271 288 17 371 100 Elinkeinopalvelut 0 0 0 0 0 0 Tuki- ja erillispalvelut 111 111 136 25 105-6 Hallintopalvelut/koulutus 0 0 1 1 1 1 Peruskoulutus 523 523 674 151 671 148 Lukio 254 254 280 26 170-84 Lukion myyntitoiminta 1150 1150 1150 0 1550 400 Kivalo-opisto 637 597 617 21 597 0 Varhaiskasvatus 1048 1048 1065 17 1058 10 Kulttuuripalvelut 253 253 179-74 230-23 Museotoimi 31 31 71 40 31 0 Kirjasto 32 32 23-10 25-7 Teatteri 400 400 357-43 409 9 Liikuntapalvelut 593 593 628 35 604 11 Nuorisotyö 213 213 176-37 213 0 Musiikki 571 571 665 94 636 65 Soster-hallinto 0 0 0 0 0 0 Aikuissosiaalityö 3651 3651 3691 40 3531-120 Perhepalvelut 696 696 914 218 896 200 Vammais- ja kehitysvammaishuo 598 598 587-11 597-1 Vastaanotto 348 348 302-46 360 12 Kuntoutus 15 15 15 0 15 0 Suun terveydenhuolto 529 529 681 152 537 8 Työterveys 674 674 717 43 692 18 Aikuispsykososiaaliset palv. 583 583 510-73 549-34 Esh 23 23 28 5 30 6 Hoito- ja hoiva 5482 5482 5470-12 5510 28 Tekninen johto 80 80 78-2 78-2 Maankäyttö ja mittaust. 2609 2609 2640 31 1598-1011 Yhdyskuntatekniikka 3217 3217 3258 41 3212-5 Tilapalvelu 12900 12900 12850-50 12900 0 Kaavoitus 29 29 29 0 3-27 Viranomaispalvelut 378 378 250-128 305-73 Ulkopuoliset urakat 104 104 104 0 104 0 KOKO KAUPUNKI 41578 41538 41661 123 40827-711

5 NETTO Luvut 1000 eurona Korjattu Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätös- Tilaus TA TA TA-TPA ennuste TA-TPA Hallintopalvelut 2933 2933 2825-108 2902-31 Tietohallintokeskus -158-158 -265-107 -158 0 Kehittämis- ja talouspalvelut 5386 5386 5701 315 5536 150 Henkilöstöpalvelut 1749 1749 1818 69 1819 70 Elinkeinopalvelut 1243 1243 1200-43 1214-29 Tuki- ja erillispalvelut 2512 2512 2479-33 2512 0 Hallintopalvelut/koulutus 322 322 394 72 368 46 Peruskoulutus 16377 16377 15988-389 16183-194 Lukio 2414 2414 2606 192 2570 156 Lukion myyntitoiminta -90-90 -90 0-43 47 Kivalo-opisto 1490 1490 1386-104 1490 0 Varhaiskasvatus 9355 9355 9751 396 9634 279 Kulttuuripalvelut 74 74 168 94 97 23 Museotoimi 924 924 776-149 924 0 Kirjasto 1407 1407 1351-56 1375-32 Teatteri 1559 1559 1704 145 1603 44 Liikuntapalvelut 2727 2727 2698-29 2716-11 Nuorisotyö 939 939 905-34 939 0 Musiikki 1602 1602 1455-147 1589-13 Soster-hallinto 915 915 851-64 872-43 Aikuissosiaalityö 2110 2200 1976-224 2165-35 Perhepalvelut 3735 3776 3948 172 3948 171 Vammais- ja kehitysvammaishuo 6502 6502 7169 667 6928 426 Vastaanotto 5787 5837 6080 243 5877 41 Kuntoutus 1547 1547 1426-121 1425-122 Suun terveydenhuolto 1300 1300 1248-52 1354 54 Työterveys -24-24 -97-73 -42-18 Aikuispsykososiaaliset palv. 3508 3508 3436-72 3389-119 Esh 36177 36177 36603 426 36370 194 Hoito- ja hoiva 19142 19142 19411 269 19273 131 Tekninen johto 430 430 338-92 432 2 Maankäyttö ja mittaust. -1809-1809 -1924-115 -849 960 Yhdyskuntatekniikka 3056 3056 2719-337 3087 31 Tilapalvelu -5113-5113 -5313-200 -5238-125 Kaavoitus 321 321 250-71 348 27 Viranomaispalvelut 516 516 670 154 589 73 Ulkopuoliset urakat -4-4 -4 0-4 0 KOKO KAUPUNKI 130862 131044 131638 594 133198 2154

6 MAISEMARAPORTTI TAMMI-KESÄKUU Henkilötyövuodet tilauksittain Alkuperäinen Korjattu Laskennallinen Erotus Tilausvastaavien Erotus Tilaus TA TA tilinpäätösennuste TA-TPA tilinpäätösennuste TA-TPA Hallintopalvelut 13,5 13,5 12,0-1,5 14,0 0,5 Tietohallintokeskus 16,5 16,5 14,1-2,4 16,5 0,0 Kehittämis- ja talouspalvelut 20,5 20,5 17,8-2,7 20,5 0,0 Henkilöstöpalvelut 12,0 12,0 12,1 0,1 12,0 0,0 Elinkeinopalvelut 4,0 3,5 3,3-0,2 3,0-0,5 Tuki- ja erillispalvelut 2,0 2,0 2,2 0,2 1,8-0,2 Hallintopalvelut/koulutus 4,1 4,1 4,6 0,5 4,1 0,0 Peruskoulutus 183,5 183,5 194,7 11,2 184,0 0,5 Lukio 45,0 45,0 53,2 8,2 49,1 4,1 Kivalo-opisto 6,5 6,5 7,1 0,6 6,8 0,3 Varhaiskasvatus 166,6 166,6 172,9 6,3 164,0-2,6 Kulttuuripalvelut 2,5 2,5 2,2-0,3 2,5 0,0 Museotoimi 7,5 7,5 7,0-0,5 7,5 0,0 Kirjasto 15,7 15,7 14,1-1,6 14,4-1,3 Teatteri 27,0 27,0 26,7-0,3 27,6 0,6 Liikuntapalvelut 12,5 12,5 12,6 0,1 12,5 0,0 Nuorisotyö 17,3 17,3 14,3-3,0 15,0-2,3 Musiikki 30,0 30,0 28,1-1,9 30,0 0,0 Soster-hallinto 11,1 11,1 11,1 0,0 11,1 0,0 Aikuissosiaalityö 14,3 16,3 15,9-0,4 16,3 0,0 Perhepalvelut 40,4 41,4 40,6-0,8 41,5 0,1 Vammais- ja kehitysvammaishuolto 46,3 46,3 47,2 0,9 46,3 0,0 Vastaanotto 54,4 54,6 49,0-5,5 50,0-4,6 Kuntoutus 9,0 9,0 7,2-1,8 9,0 0,0 Suun terveydenhuolto 23,6 23,6 22,5-1,1 23,7 0,1 Työterveys 7,9 7,9 7,3-0,6 7,9 0,0 Aikuispsykososiaaliset palvelut 51,9 51,9 50,3-1,6 51,9 0,0 Hoito- ja hoiva 327,7 327,7 338,8 11,1 327,7 0,0 Tekninen johto 9,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 Maankäyttö ja mittaust. 9,4 10,4 10,2-0,2 10,3-0,1 Yhdyskuntatekniikka 41,0 43,5 37,8-5,7 43,5 0,0 Tilapalvelu 71,2 73,7 69,6-4,1 72,0-1,7 Kaavoitus 5,0 5,0 4,8-0,2 3,9-1,1 Viranomaispalvelut 3,0 5,0 4,5-0,5 4,5-0,5 KOKO KAUPUNKI 1311,9 1314,6 1316,6 2,1 1305,9-8,7 Alkuperäinen Korjattu Laskennallinen Erotus Tilausvastaavien Erotus Palvelualue TA TA tilinpäätösennuste TA-TPA tilinpäätösennuste TA-TPA Kaupunginhallitus 68,5 68,0 61,5-6,6 67,8-0,2 Koulutus 405,7 405,7 432,4 26,7 408,0 2,3 Kulttuuri ja musiikki 112,5 112,5 105,1-7,5 109,5-3,0 Soster 586,6 589,7 589,8 0,1 585,4-4,3 Tekninen 138,6 138,6 127,8-10,8 135,2-3,4 YHTEENSÄ 1311,9 1314,6 1316,6 2,1 1305,9-8,7

7 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén Strateginen johto Ennuste Hallituksen ja valtuuston kokoukset, kpl kpl 35 32 19 59,4 34 /asia /asia -1219-1539 -984 63,9 Bruttokulut yhteensä -810869-846287 -353205 41,7-846287 Tuotot yhteensä 272 0 2025 0 Netto -810597-846287 -351179 41,5-846287 Keskushallinnon hallintopalvelut / asukas /asukas -24,4-27,8-13,4 48,3-27,8 Bruttokulut yhteensä -529889-604746 -292271 48,3-604746 Tuotot yhteensä 2514 100 421 421,5 421 Netto -527 374-604 646-291 850 48,3-604 325 Kaupungin yhteiset palvelut /asukas /asukas -72,1-71,7-40,8 56,8-71,4 Bruttokulut yhteensä -1568024-1560817 -886939 56,8-1552817 Tuotot yhteensä 97448 112000 38509 34,4 112000 Netto -1470576-1448817 -848430 58,6-1440817 Projektit Bruttokulut yhteensä -41709-272150 0 0,0-90717 Tuotot yhteensä 35312 238981 0 0,0 79660 Netto -6397-33169 0 0,0-11056 Hallintopalvelut yhteensä 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Kulut yhteensä ( ) -2950491-3284000 -1532415 46,7-3094567 Tuotot 135546 351081 40956 11,7 192082 Netto -2814945-2932919 -1491459 50,9-2902485 Henkilötyövuodet htv 12,6 13,5 6,1 45,2 % 14,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Edustus- ja vieraslahjat, Juhlat ja tilaisuudet ja kv-toiminta (kaupungin yhteiset palvelut) menoja ennakoidaan tulevan 8000 euroa budjetoitua vähemmän. 8.8. mennessä projekti (Snowcastle-hyvinvoinnin palvelukeskushanke) ei ollut käynnistynyt. Tuloista ja menoista ennakoidaan toteutuvan 1/3.

8 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tietohallintopalvelut Vastuuhenkilö: Reijo Konu Tietohallinto- ja kehittämispalvelut Ennuste /työasema+ muut ip-laitteet /työasema -412-518 -238 45,9 Yhteensä ( ) -1017075-1305186 -598357 45,8-1305186 Tuotot 1406314 1519900 699706 46,0 1519900 Netto 389239 214714 101349 47,2 214714 Tietoliikenne- ja viestintätekniikka 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta /työntekijä /työntekijä -202 638-124 277-78 537 63,2 / työasema /työasema -445-327 -188 57,5 Yhteensä ( ) -911873-683522 -392687 57,5-683522 Tuotot 635192 610000 323278 53,0 610000 Netto -276680-73522 -69409 94,4-73522 Kopiointi- ja painopalvelut /asukas /asukas -3,0-3,4-1,7 50,1-3,4 Yhteensä ( ) -64641-74292 -37215 50,1-74292 Tuotot 69670 91100 15374 16,9 91100 Netto 5029 16808-21840 -129,9 16808 Kulut yhteensä -1993589-2063000 -1028259 49,8-2063000 Kulut yhteensä / asukas /asukas -92-95 -47 49,8-95 Tuotot 2111176 2221000 1038358 46,8 2221000 Netto 117588 158000 10099 6,4 158000 Henkilötyövuodet htv 14,0 16,5 7,3 44,2 % 16,5

9 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Taloushallintopalvelut Vastuuhenkilö: Allan Mikkola, Saara Aitomaa, Riitta Hakala 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Talouspalvelut Vientien määrä kpl 874164 840000 420303 50,0 870000 / vienti /vienti -0,6-0,7-0,6 89,1-0,6 Kulut yhteensä ( ) -497131-563114 -251187 44,6-540000 Tuotot 168586 142800 69374 48,6 142800 Netto -328545-420314 -181814 43,3-397200 Kehittämispalvelut Kulut yhteensä / asukas /asukas -12-14 -7 51,4-14 Kulut yhteensä -254112-293880 -151016 51,4-293880 Tuotot 0 0 40 40 Netto -254112-293880 -150976 51,4-293840 Työllisyyspalvelut Kulut yhteensä / asukas /asukas -264-254 -120 47,1-254 Kulut yhteensä -5748323-5532000 -2607133 47,1-5532000 Tuotot 1020410 860000 148687 17,3 687000 Netto -4727913-4672000 -2458446 52,6-4845000 Taloushallintopalvelut yhteensä Kulut yhteensä -6499566-6388994 -3009337 47,1-6365880 Kulut yhteensä / asukas /asukas -299-294 -138 47,1-293 Tuotot 1188996 1002800 218101 21,7 829840 Netto -5310570-5386194 -2791236 51,8-5536040 Henkilötyövuodet htv 23,5 20,5 9,0 43,9 % 20,5 Tuottajan viesti tilaajalle: Työllisyyspalvelut Kemin työllisyys- ja elinvoimahanke (ESR) käynnistyi toukokuussa, mistä syystä menot jäävät 188000 ja tulot 153000 alle talousarvion. Työllistäminen toteutuu suunnitellusti. Kemi-lisästä säästyy 150000, koska Lapin TE-toimisto on kohdentanut palkkatuen yrityksiin ja työhönvalmennussäätiöihin. Lisäksi ostopalveluissa tulee säästöä 30000. Työllisyysyksikön henkilöstömenoissa tulee säästöä 40000. Työmarkkinatuen kuntaosuus pienenee tai pysyy samana kuin viime vuonna mutta ylitystä talousarvioon tulee arviolta 408000. Kuntouttavan työtoiminnan menot toteutuvat suunnitellusti mutta tulot alittuvat 20000, koska syvennetyn kuntouttavan työtoiminnan tarve on lisääntynyt. Tuloihin esitetään 173 000 euron vähennystä.

10 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Henkilöstöhallintopalvelut Vastuuhenkilö: Katri Heberg 2015 Ennuste Tilinpäätös Talousarvio Toteuma TA:sta Palkkahallinto (kpl) kpl 27434 27600 13937 50,5 27600 / palkkalaskelma /laskelma -10-10 -10 96,2-10 Yhteensä ( ) -271590-283744 -137849 48,6-283744 Tuotot 42353 44200 1 45,6 44200 Netto -229237-239544 -117688 49,1-239544 Henkilöstöhallintopalvelut (hlö) hlö 1128 1140 1140 100,0 1140 / vakinainen henkilöstö /hlö -285-856 -421 49,2-856 Yhteensä ( ) -321093-975359 -479512 49,2-975359 Tuotot 0 0 50 50 Netto -321093-975359 -479462 49,2-975309 Keskitetty henkilöstön kehittäminen / vakinainen henkilöstö /hlö -19-27 -9 32,5-27 Yhteensä ( ) -21776-30693 -9972 32,5-30693 Tuotot 319 0 0 0 Netto -21457-30693 -9972 32,5-30693 Työsuojelu- ja terveys (hlö) hlö 1128 1140 1140 100,0 / vakinainen henkilöstö /hlö -735-641 -396 61,8-790 Yhteensä ( ) -828575-730650 -451380 61,8-900650 Tuotot 288249 227000 80 0,0 327000 Netto -540326-503650 -451300 89,6-573650 Henkilöstöhallinto yhteensä Kulut yhteensä -1443035-2020446 -1078713 53,4-2190446 Kulut yhteensä / asukas /asukas -66-93 -50 53,4-101 Tuotot 330921 271200 20291 7,5 371250 Netto -1112113-1749246 -1058422 60,5-1819196 Henkilötyövuodet htv 11,6 12,0 6,0 50,0 % 12,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Henkilöstöhallintopalveluiden kustannuksiin esitetään 170000 euron lisämäärärahaa. Työterveyshuollon kustannukset vuodelta 2015 olivat jo n. 100000 isommat kuin vuoden talousarvio. Työterveyshuollossa on lisätty lääkäripanosta, jonka seurauksena lääkäriaikoja on helpompi saada ja työterveyshuollon toiminta on lisääntynyt myös työkykyneuvottelujen ja -arvioiden osalta. Menoihin saadaan Kelan korvaus. Tuloihin esitetään 100000 euron lisäystä. Nettoylitys on 70000 euroa. Suurin osa työterveyshuollon määrärahasta on sisäistä menoa, eli lisääntynyt meno näkyy sosiaali- ja terveystoimessa työterveyshuollon tulojen kasvuna. -06-06 %:a

11 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Elinkeinopalvelut Vastuuhenkilö: Riitta Ahtiainen 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Elinkeinotoimisto / asukas /asukas -10-16 -6 35,9-15 Kulut yhteensä ( ) -222024-350167 -125751 35,9-325000 Tuotot 0 0 40 40 Netto -222024-350167 -125711 35,9-324960 Digipolis / asukas /asukas -23-23 -14 60,0-23 Kulut yhteensä ( ) -500000-500000 -300000 60,0-500000 Tuotot 0 0 0 0,0 0 Netto -500000-500000 -300000 60,0-500000 Lumilinna ja matkailutoimi / asukas /asukas -9-9 -5 48,8-9 Kulut yhteensä ( ) -202996-203022 -99167 48,8-203022 Tuotot 29 0,00 0,00 0,0 0 Netto -202967-203022 -99167 48,8-203022 Projektitoiminta / asukas /asukas -4-9 -3 29,3-9 Kulut yhteensä ( ) -96967-190300 -55762 29,3-186500 Tuotot 1982 0 0 0,0 0 Netto -94984-190300 -55762 29,3-186500 Elinkeinopalvelut yhteensä Kulut yhteensä -1021987-1243489 -580680 46,7-1214522 Kulut yhteensä / asukas /asukas -47-57 -27 46,7-56 Tuotot 2011 0 40 40 Netto -1019975-1243489 -580640 46,7-1214482 Henkilötyövuodet htv 2,3 3,5 1,5 42,9 % 3,0

12 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tuki- ja erillispalvelut Vastuuhenkilö: Jukka Vilén, Santeri Lindholm Viestintä Ennuste / asukas /asukas -4,0-3,4-2,3 67,5-3,4 Kulut -87674-74726 -50439 67,5-74726 Tuotot 3155 0 0 0 Netto -84519-74726 -50439 67,5-74726 Pysäköinninvalvonta Pysäköintivirhemaksut (kpl) kpl 1439 1500 477 31,8 1000 / asukas /asukas -1,6-1,6-0,6 39,7-1,3 Yhteensä ( ) -33967-34254 -13610 39,7-28154 Tuotot 50243 55000 21956 39,9 48900 Netto 16276 20746 8346 40,2 20746 Palo- ja pelastustoimi / asukas /asukas -104,5-109,0-53,5 49,1-109,0 Yhteensä ( ) -2274117-2370558 -1164188 49,1-2370558 Tuotot 0 0 0 0 Netto -2274117-2370558 -1164188 49,1-2370558 Velkaneuvonta ja -sovittelu Asiakkaiden määrä kpl 207 200 108 54,0 200 / asiakas /asiakas -414-453 -449 99,1-453 Yhteensä ( ) -85671-90621 -48510 53,5-90621 Tuotot 56962 56000 25853 46,2 56000 Netto -28709-34621 -22657 65,4-34621 Vaalit / asukas /asukas -3,6 0,0 0,0 12,3-0,05 Yhteensä ( ) -78970-1000 -123 12,3-1000 Tuotot 36595 0 0 0 Netto -42375-1000 -123 12,3-1000 Tarkastustoimi Kokousten lukumäärä kpl 12 10 9 90,0 13 /kokous /kokous -4471-5208 -2067 39,7-4006 Tarkastustoimen kulut yhteensä/asukas /asukas -2,5-2,4-0,9 35,7-2,4 Kulut yhteensä ( ) -53647-52075 -18607 35,7-52075 Tuotot 0 0 0 0,0 0 Netto -53647-52075 -18607 35,7-52075 Tuki- ja erillistoiminnat yhteensä 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Kulut yhteensä -2614046-2623234 -1295475 49,4-2617134 Kulut yhteensä / asukas /asukas -120,1-120,6-59,5 49,4-120,3 Tuotot 146954 111000 47809 43,1 104900 Netto -2467092-2512234 -1247666 49,7-2512234 Henkilötyövuodet htv 2,4 2,0 1,1 55,0 % 1,8 Tuottajan viesti tilaajalle: Pysäköinninvalvoja siirtyi 1.6. alkaen sosiaali- ja terveystoimen palvelukseen muihin tehtäviin. Uusi pysäköinninvalvoja aloittanee tehtävässään lokakuun alussa. Pysäköinninvalvonnan tuotot eivät näin ollen toteutune budjetissa ennakoidusti. Pysäköinninvalvonnan osalta eivät myöskään henkilöstökulut toteudu budjetoidun mukaisesti.

13 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Anu Kosonen 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Sivistystoimen hallinto Kokousten määrä yhteensä kpl 13 12 6 50,0 12 Hallinto yhteensä Kustannukset yhteensä -339 936-321 924-185 072 57,5-368 400 Tuotot 0 0 874 874 Netto -339 936-321 924-184 199 57,2-367 526 Henkilötyövuodet htv 5,0 4,1 2,2 53,7 % 4,1 Tuottajan viesti tilaajalle: Hallintoon kirjattu keskiasteen (Lappia) osuus oppilashuollon kustannuksista. Kirjaus tehty aikaisemmin lukiokoulutukseen, jonne kustannus ei kuitenkaan kuulu. Kuluerä siirretään tarvittaessa 2017 talousarviossa omaksi tuotteeksi. Ylitys katetaan perusopetuksen määrärahoista.

14 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Perusopetus Vastuuhenkilö: Anu Kosonen 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Peruskoulut Peruskoulut, oppilaita kpl 1 876 1 869 1 883 100,7 1 880 joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat kpl 48 54 52 96,3 52 Tuntia, koulut kpl 128 571 125 885 60 090 47,7 125 885 /oppilas /oppilas -7 934-7 753-4 091 52,8-7 524 Tuntiresurssit per oppilas 69 65 32 49,1 67 Luokkien keskikoko 20 21 21 101,9 22 Koulut yhteensä -14 885 986-14 490 900-7 702 768 53,2-14 444 424 Tuotot 291 133 103 042 92 444 89,7 92 444 Netto -14 594 853-14 387 858-7 610 324 52,9-14 351 980 11-v oppivelvollisuus 11-v oppivelvollisuus, oppilaita kpl 47 46 46 100,0 46 /oppilas /oppilas -19 319-20 932-9 967 47,6-20 392 11-v oppivelvollisuus yhteensä -908 010-938 014-458 471 48,9-938 014 Tuotot 1 757 0 1 369 1 369 Netto -906 252-938 014-457 102 48,7-936 645 Aamu- ja iltapäivätoiminta Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia kpl 149 160 150 93,8 150 / osallistuja /osallistuja -2 060-2 064-2 770 134,2-2 201 Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä -306 992-330 201-149 574 45,3-330 201 Tuotot 61 090 60 624 28 988 47,8 60 624 Netto -245 902-269 577-120 586 44,7-269 577 Oppilashuolto Oppilashuolto, oppilaita kpl 1 923 1 951 1 929 98,9 1 926 / oppilas /oppilas -79-87 -50 57,7-86 Yhteensä -151 831-166 086-96 772 58,3-166 086 Tuotot 0 0 198 198 Netto -151 831-166 086-96 574 58,1-165 888 Tukipalvelut Yhteensä -756 469-974 799-432 723 44,4-974 799 Tuotot 474 467 359 334 515 936 143,6 515 936 Netto -282 002-615 465 83 213-13,5-458 863 Perusopetus yhteensä Perusopetus yhteensä, oppilaita kpl 1 923 1 914 1 929 100,8 1 926 Tuntia, perusopetus kpl 134 761 131 000 63 160 48,2 131 000 /oppilas /oppilas -8 845-8 830-4 583 51,9-8 751 Toiminnan kulut yhteensä -17 009 288-16 900 000-8 840 308 52,3-16 853 524 Tuotot 828 447 523 000 638 935 122,2 670 571 Netto -16 180 841-16 377 000-8 201 374 50,1-16 182 953 Henkilötyövuodet htv 196,8 183,5 106,3 57,9 % 184,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Perusopetus pysyy tilauksessa.

15 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Lukiokoulutus Vastuuhenkilö: Pekka Mäkelä 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Lukio ja aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Varsinaiset opiskelijat kpl 347 350 329 94,0 370 / varsinainen opiskelija /opiskelija -7 582-7 557-4 315 57,1-7 345 Kahden tutkinnon opiskelijat (am.lukio) 63 0,0 63 Aineopiskelijoiden lukumäärä kpl 4 3 3 100,0 3 Opetuskurssien lukumäärä kpl 418 410 245 59,8 444 / opetuskurssi /kurssi -6 295-6 451-5 794 89,8-6 120 Suoritetut kurssit / opetuskurssit (ryhmäkoko) 23 0 20 Opetuskurssit / opiskelija kpl/opiskelija 1,2 1 0,7 63,6 1,2 Yhteensä -2 631 106-2 645 010-1 419 557 53,7-2 717 500 Tuotot 172 119 254 000 148 526 58,5 170 000 Netto -2 458 987-2 391 010-1 271 031 53,2-2 547 500 Oppilashuolto / opiskelija /opiskelija -22,3-66 -33,4 50,8-62 Yhteensä -7 734-22 990-10 986 47,8-22 990 Tuotot 0 0 0 0 Netto -7 734-22 990-10 986 47,8-22 990 Lukion myynti- ja palvelutoiminta Opiskelijat ka. kpl 131 110 137 124,5 132 / opiskelija /opiskelija -9 906-9 636-5 319 55,2-11 417 Oppilastyöpäivät kpl 26 378 23 500 15 735 67,0 30 052 Oppilastyöpäivän hinta /työpäivä 49,2-45 -46,3 102,7-50 Yhteensä -1 297 656-1 060 000-728 747 68,7-1 507 000 Tuotot 1 555 320 1 150 000 745 517 64,8 1 550 000 Netto 257 664 90 000 16 770 18,6 43 000 Lukio yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -3 936 496-3 728 000-2 159 290 57,9-4 247 490 Tuotot 1 727 439 1 404 000 894 043 63,7 1 720 000 Tuotot % kuluista % -44-38 -41 109,9-40 Netto -2 209 057-2 324 000-1 265 247 54,4-2 527 490 Henkilötyövuodet htv 46,5 45,0 31,3 69,6 % 49,1 Tuottajan viesti tilaajalle: Aikuisten maahanmuuttajien peruskoulussa aloittaa syksyllä kolmas ryhmä, ns. alkuvaiheen opetusryhmä, joka lisää kuluja vuodelle. Vastaavasti opiskelijamäärä lisääntyy yhden uuden ryhmän verran (noin 25 opiskelijaa).

16 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Kivalo-opisto Vastuuhenkilö: Seppo Suopajärvi 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Vapaa sivistystyö Vapaa sivistystyö, opiskelija kpl 5 408 5 400 3 904 72,3 5 400 / opiskelija /opiskelija -400-386 -258 66,7-386 Opetustunnit kpl 26 008 26 690 12 892 48,3 26 690 / opetustunti /opetustunti -83-78 -78 99,8-78 Kurssilaisia kpl 12 868 13 550 5 848 43,2 13 550 / kurssilainen /kurssilainen -168-154 -172 111,7-154 Peittävyys-% % 25 25 18 72,3 25 Vapaa sivistystyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -2 161 940-2 086 708-1 005 583 48,2-2 086 708 Tuotot 640 455 596 696 210 032 35,2 596 696 Tuotot % kuluista % -30-29 -21 73,0-29 Netto -1 521 485-1 490 012-795 551 53,4-1 490 012 Henkilötyövuodet htv 7,2 6,5 3,5 53,8 % 6,8

17 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Kaisa Rauvala Ennuste Tilinpäätös Talousarvio Toteuma TA:sta Päiväkoti, asiakkaat 675 669 659 98,5 660 Alle 3-vuotiaita % % 18 19 15 78,4 16 / asiakas /asiakas -8 430-8 411-4 328 51,5-8 411 Kulut -5 691 458-5 626 850-2 852 422 50,7-5 626 850 Tuotot 819 814 799 688 446 881 55,9 800 000 Netto -4 871 644-4 827 162-2 405 541 49,8-4 826 850 Esiopetus, päiväkoti- ja esiopetusasiakkaat 3-6v kpl 238 215 234 108,7 234 pelkässä esiopetuksessa kpl 90 95 81 85,3 85 / asiakas /asiakas -5 538-5 412-3 227 59,6-6 436 Kulut -1 319 891-1 163 492-753 760 64,8-1 406 000 Tuotot 3 666 662 374 56,5 662 Netto -1 316 225-1 162 830-753 385 64,8-1 405 338 Vuorohoito, asiakkaat kpl 115 128 124 97,0 128 / asiakas /asiakas -10 342-9 846-4 981 50,6-9 846 Kulut -1 190 165-1 260 348-618 447 49,1-1 260 348 Tuotot 176 147 172 500 84 177 48,8 172 500 Netto -1 014 018-1 087 848-534 269 49,1-1 087 848 Erityispäivähoito asiakkaat erityisryhmissä kpl 13 15 9 58,9 13 / asiakas /asiakas -17 036-15 897-13 393 84,2 18 343 Kulut -225 731-238 462-118 260 49,6-238 462 Tuotot 0 0 0 0 Netto -225 731-238 462-118 260 49,6-238 462 Päivähoito yhteensä Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis ja vuorohoito) kpl 894 907 873 96,3 886 / asiakas /asiakas -9 432-9 139-4 975 54,4-9 629 Kulut -8 427 246-8 289 152-4 342 888 52,4-8 531 660 Tuotot 999 627 972 850 531 432 54,6 973 162 Netto -7 427 619-7 316 302-3 811 455 52,1-7 558 498 Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat kpl 60 60 68 113,3 61 / hoitopaikka (asiakas) /asiakas -9 718-9 587-4 729 49,3-9 779 Kulut -583 843-591 424-322 369 54,5-596 524 Tuotot 88 536 74 900 53 089 70,9 80 000 Netto -495 307-516 524-269 281 52,1-516 524 Kotihoidontuella hoidettavat lapset kpl 282 285 296 103,9 285 / hoitopaikka (asiakas) /asiakas -3 756-3 842-1 829 47,6-3 842 Kulut -1 059 391-1 095 000-541 320 49,4-1 095 000 Tuotot 0 0 0 0 Netto -1 059 391-1 095 000-541 320 49,4-1 095 000 Avoin varhaiskasvatus kpl 34 36 35 97,2 36 / asiakas (tai muu suorite) /asiakas -1 793-2 501-813 32,5-1 916 Kulut -60 961-90 028-28 469 31,6-69 000 Tuotot 0 0 0 0 Netto -60 961-90 028-28 469 31,6-69 000 Hallinto ja muut yhteiset erät 2015-06 %:a Kulut -298 752-337 396-214 874 63,7-400 000 / asiakas /asiakas -235-269 -169 62,8 325 Tuotot 9 915 250 1 710 684,1 5 000 Netto -288 837-337 146-213 164 63,2-395 000 Varhaiskasvatus yhteensä Yhteensä lapsia kpl 1 236 1 252 1 237 98,8 1 232 / asiakas /asiakas -9 485-9 056-5 165 57,0-9 720 Kulut yhteensä -10 430 194-10 403 000-5 449 921 52,4-10 692 184 Tuotot 1 098 078 1 048 000 586 231 55,9 1 058 162 Netto -9 332 116-9 355 000-4 863 689 52,0-9 634 022 Henkilötyövuodet htv 159,8 166,6 84,5 50,7 % 164,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Varhaiskasvatuksen hallinnon menojen lisäys johtuu asiakaspalvelujen ostoista muilta kunnilta. Vuositasolla ylitys noin 90 000 euroa. Vastaavasti myyntituloja arvioidaan saatavan muilta kunnilta 45 000. Palkkojen ylitys tulee olemaan sivukuluineen noin 200 000, joka näkyy päiväkotihoidon ja esiopetuksen tilauksessa. Ryhmiin palkattu avustajia ja Toivola-Luotolan henkilöstö siirtynyt kunnan palvelukseen. Tilauksessa huomioitu ainoastaan Toivola-Luotolan vuokrakulu. -06

18 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Kulttuuritalot ja -keskukset Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit kpl 341 812 220 000 155 706 70,8 310 000 / käynti /käynti -0,9-1,5-1,1 73,5 1,1 / asukas /asukas -14,2-15,0-7,8 52,0-15,0 Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 73,4 72 75 104,4 72 / käyttötunti /h -81-91 -87 95,7-88 Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h 90 61 80 130,3 83 Yhteensä -309 972-327 254-170 150 52,0-327 245 Tuotot 231 430 253 458 95 169 37,5 230 000 Netto -78 542-73 796-74 980 101,6-97 245 Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -309 972-327 254-170 150 52,0-327 245 Tuotot 231 430 253 458 95 169 37,5 230 000 Tuottojen osuus kuluista (%) % -75-77 -56 72,2-70 Netto -78 542-73 796-74 980 101,6-97 245 Henkilötyövuodet htv 2,0 2,5 1,1 44,0 % 2,5 Tuottajan viesti tilaajalle: Tulot 23 000 ennakoitua vähäisemmät.

19 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Palvelu: Museotoimi Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Museot Museot, käynnit kpl 30 568 33 000 7 573 22,9 25 000 / käynti /käynti -31-29 -58 201,1-38 Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 69 61 64 103,6 61 / aukiolotunti /h -300-321 -301 93,9-301 Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h 7 10 5 49,6 8 Näyttelyiden määrä kpl 16 13 11 84,6 13 Tallenteiden määrä kpl 80 575 80 357 80 649 100,4 80 655 Sijoitettavien teosten määrä kpl 460 Yhteensä -956 189-955 325-440 870 46,1-955 325 Tuotot 59 508 31 000 19 362 62,5 31 000 Netto -896 681-924 325-421 509 45,6-924 325 Museot yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -956 189-955 325-440 870 46,1-955 325 Tuotot 59 508 31 000 19 362 62,5 31 000 Tuottojen osuus kuluista (%) % -6,2-3,2-4,4 135,3-3,2 Netto -896 681-924 325-421 509 45,6-924 325 Henkilötyövuodet htv 7,2 7,5 3,6 48,0 % 7,5

20 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Palvelu: Kirjasto Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Pääkirjasto Pääkirjasto, lainat kpl 317 499 330 000 158 461 48,0 320 000 / laina /laina -4,2-4,4-4,4 101,0 / toimintatunnit /h -526-600 -554 92,4-555 Käynnit kpl 209 507 210 000 102 666 48,9 210 000 / käynti /käynti -6,4-6,9-6,8 99,2-6,7 Aukiolotunnit viikossa h 52 52 52 100,0 52 Pääkirjasto yhteensä -1 332 812-1 438 998-697 579 48,5-1 400 000 Tuotot yhteensä 31 085 32 000 11 561 36,1 25 000 Netto -1 301 728-1 406 998-686 018 48,8-1 375 000 Kirjastot yhteensä Kirjastot yhteensä, lainat kpl 317 499 330 000 158 461 48,0 320 000 / laina /laina -4,2-4,4-4,4 101,0 4,4 / lainaaja /lainaaja -197-206 -141 68,4 205 Lainaajat / asukas (peittävyys-%) % 31 32 23 70,9 32 Käynnit kpl 209 507 210 000 102 666 48,9 210 000 / käynti /käynti -6,4-6,9-6,8 99,2-6,7 Bruttokulut / asukas /asukas -61,3-66,1-32,1 48,5-64,3 Verkkopalvelun käyttö 56 920 55 000 29 498 53,6 58 000 Asiantuntijapalvelut 460 030 424 000 271 320 64,0 500 000 Kirjastot yhteensä -1 333 064-1 438 998-697 579 48,5-1 400 000 Tuotot yhteensä 31 085 32 000 11 561 36,1 25 000 Netto -1 301 980-1 406 998-686 018 48,8-1 375 000 Kirjastopalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -1 333 064-1 438 998-697 579 48,5-1 400 000 Tuotot 31 085 32 000 11 561 36,1 25 000 Tuottojen osuus kuluista (%) % -2-2 -2 74,5-2 Netto -1 301 980-1 406 998-686 018 48,8-1 375 000 Henkilötyövuodet htv 14,6 15,7 7,1 45,2 % 14,4 Tuottajan viesti tilaajalle: Kirjaston menoja lisää syksyllä tapahtuva kirjastojärjestelmän vaihto, johon rahat on varattu käyttösuunnitelmaan. Henkilöstökuluissa ja henkilötyövuosissa on alitusta osa-aikatyöhön siirtymisten johdosta. Kävijä- ja lainamäärät saattavat alittua kirjastojärjestelmän vaihdon johdosta, kun kirjasto on kiinni konversion ajan. Tulojen kertymä on arvioitu alkuvuoden tulojen perusteella.

21 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Palvelu: Teatteri Vastuuhenkilö: Sarianne Paasonen 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Teatteri Teatteri, näytösten lkm kpl 153 200 77 38,5 177 Myydyt liput kpl 20 342 23 000 10 125 44,0 23 000 Kulut / lippu /lippu -100-85 -104 121,9-87 Tuotot / lippu /lippu 20 17 18 102,3 18 Netto / lippu /lippu -80-68 -86 126,9-70 Toiminnan kulut / paikka /paikka -6 278-6 046-3 244 53,7-6 210 Käyttöaste % (myydyt liput) % 41 35 41 114,3 35 Yhteensä -2 034 026-1 959 000-1 051 151 53,7-2 012 000 Tuotot 404 667 400 000 180 197 45,0 409 129 Netto -1 629 360-1 559 000-870 954 55,9-1 602 871 Teatteri yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -2 034 026-1 959 000-1 051 151 53,7-2 012 000 Tuotot 404 667 400 000 180 197 45,0 409 129 Tuottojen osuus kuluista % % -20-20 -17 84,0-20 Netto -1 629 360-1 559 000-870 954 55,9-1 602 871 Henkilötyövuodet htv 27,3 27,0 13,5 50,0 % 27,6 Tuottajan viesti tilaajalle: Tilauksen muutokset: TUET JA AVUSTUKSET, talousarviossa on 23 000 euroa kuntien (Simo, Tervola, Keminmaa) avustuksia, joista toteutumatta jää 6 870,85 euroa TUET JA AVUSTUKSET: Suomi 100-vuotta Valtionavustus 16 000 euroa. Em. valtionavustus kattaa menopuolen ylityksen eli yhteistuotannon tuottajan palkkakulut sotuineen yht. 16 000 euroa. Teatterin tuotantobudjetit ovat tiukat eikä talousraamiin mahdu mitään yllätyksiä. Vuonna ennakoimattomat sairaus- ja äitiyslomansijaiset lisäävät teatterin palkkakuluja sotuineen 10 600 euroa. Tämän lisäksi tuotantokulujen arvioitu ylitys koko vuodelle on 26 400 euroa. Talousraami on yksinkertaisesti todettava riittämättömäksi nykyisen laajuiselle toiminnalle. Aiempina vuosina menojen ylitys on kompensoitu ylittämällä myös tulostavoite, mutta tällä hetkellä tavoite on niin korkealla, että jo siihen pääseminen on saavutus. Yhteensä teatterin menot ylittynevät 53 000 euroa, josta siis 16 000 euroa katetaan valtionavustuksella.

22 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Palvelu: Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: Matti Molander -06 %:a Ennuste 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma TA:sta Ulkoliikunta-alueet, kpl kpl 59 59 59 100,0 59 / alue /alue -12 519-12 162-6 548 53,8-12 162 / hoidettu m2 /m² -5,3-5,2-2,7 52,9-5,0 Yhteensä -738 629-717 562-379 770 52,9-717 562 Tuotot 11 563 11 000 3 475 31,6 11 000 Netto -727 066-706 562-376 295 53,3-706 562 Jäähallit, käynnit kpl 18 978 20 000 7 049 35,2 20 000 / käynti /käynti -3,6-4,9-5,2 106,8-4,9 Käyttöaste % % 100 100 100 100,0 100 / käyttötunti /h -156-243 -167 68,8-243 Yhteensä -67 581-97 000-36 521 37,7-97 000 Tuotot 0 0 0 0 Netto -67 581-97 000-36 521 37,7-97 000 Uimahallit, käynnit kpl 153 773 150 000 85 998 57,3 150 000 / käynti /käynti -10,8-11,1-9,6 86,3-11,1 / käynti (netto) /käynti -7,2-7,4-6,2 83,1-7,4 Aukiolotunnit viikossa h 74 0 81 0 / aukiolotunti /h -464-475 -391 82,4-475 / aukiolotunti (netto) /h -309-319 -253 79,3-319 Tuottojen osuus kuluista (%) % -33-33 -35 107,5-33 Yhteensä -1 659 291-1 662 251-822 615 49,5-1 662 251 Tuotot 554 464 547 500 291 401 53,2 547 500 Netto -1 104 827-1 114 751-531 214 47,7-1 114 751 Sisäliikuntatilat, käynnit kpl 166 010 75 000 96 397 128,5 75 000 / käynti /käynti -4,5-8,3-3,7 44,3-8,3 Aukiolotunnit viikossa h 255 0 231 0 Käyttöaste % % 115 120 115 96,6 120 / käyttötunti /h -51-113 -51 45,2-113 Yhteensä -750 402-619 902-353 214 57,0-619 902 Tuotot 47 910 34 500 26 683 77,3 34 500 Netto -702 492-585 402-326 530 55,8-585 402 Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä -3 215 903-3 096 715-1 592 119 51,4-3 096 715 Tuotot yhteensä 613 938 593 000 321 559 54,2 593 000 Netto -2 601 965-2 503 715-1 270 560 50,7-2 503 715 / asukas /asukas -147,8-142,3-73,2 51,4-142,3 Liikuntatoiminta, Soveltava liikunta Liikuntatoiminta, käynnit kpl 9 982 6 000 5 853 97,6 6 000 / käynti /käynti -4,0-7,4-3,9 52,2-7,4 Ryhmien lukumäärä kpl 581 400 341 85,3 400 Yhteensä -40 069-44 434-22 638 50,9-44 434 Tuotot 0 0 0 0 Netto -40 069-44 434-22 638 50,9-44 434 Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä kpl 15 10 Avustus / asukas /asukas -0,2-0,5-0,2 44,4-0,5 Yhteensä -5 296-10 000-4 441 44,4-10 000 Tuotot 0 0 0 0 Netto -5 296-10 000-4 441 44,4-10 000 Hallinto- ja tukipalvelut, Liikkuva Hanke Yhteensä -126 291-168 851-89 567 53,0-168 851 Tuotot 8 014 0 10 547 10 547 Netto -118 276-168 851-79 020 46,8-158 304 Liikuntapalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -3 387 558-3 320 000-1 708 766 51,5-3 320 000 Tuotot 621 952 593 000 332 106 56,0 603 547 / asukas /asukas -156-153 -79 51,5-153 Tuottojen osuus kuluista (%) % -18-18 -19 108,8-18 Netto -2 765 606-2 727 000-1 376 660 50,5-2 716 453 Henkilötyövuodet htv 12,6 12,5 6,3 50,4 % 12,5

23 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Palvelu: Nuorisotyö Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Vastuuhenkilö: Matti Molander 2015 Tilinpäätös Lasten kulttuuritoiminta / alle 29-vuotias asukas /asukas -22,0-23,0-11,0 47,8-23,0 Tuottojen osuus kuluista (%) % -31-32 -31 98,1-32 Yhteensä -148 882-155 892-71 380 45,8-155 892 Tuotot 45 631 50 000 22 462 44,9 50 000 Netto -103 250-105 892-48 918 46,2-105 892 Nuorisotilat, käynnit kpl 74 093 72 500 31 818 43,9 72500 / käynti /käynti -6,5-6,9-8 109,9-6,9 Avoimet ovet tuntia viikossa h 74 0 69 0 Yhteensä -478 404-501 663-242 063 48,3-501 663 Tuotot 4 271 7 750 3 851 49,7 7 750 Netto -474 132-493 913-238 212 48,2-493 913 Nuorisotoiminta Yhteensä -1 772-5 000-4 097 81,9-5 000 Tuotot 1 616 0 1 884 0 Netto -156-5 000-2 213 44,3-5 000 Erityisnuorisotyö, asiakkaat kpl 347 200 114 57,0 200 / asiakas /asiakas -316-591 -437 73,9-591 Erityisnuorisotyö yhteensä -109 624-118 242-49 832 42,1-118 242 Tuotot 60 691 63 250 57 000 90,1 63 250 Netto -48 933-54 992 7 168-13,0-54 992 Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat kpl 54 50 38 76,0 50 / asiakas /asiakas -4 213-4 115-2 607 63,3-4 115 Työpajatoiminta yhteensä -227 509-205 739-99 049 48,1-205 739 Tuotot 77 269 92 000 66 151 71,9 92 000 Netto -150 240-113 739-32 898 28,9-113 739 Hallinto ja tukipalvelut Menot -150 182-165 737-66 664 40,2-165 737 Tuotot 0 0 86 0 Netto -150 182-165 737-66 578 40,2-165 737 Nuorisotyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -1 116 373-1 152 273-533 085 46,3-1 152 273 / alle 29-vuotias asukas /asukas -166-171 -79 46,3-171 Tuotot 189 479 213 000 151 434 71,1 213 000 Tuottojen osuus kuluista (%) % -17-18 -28 153,7-18 Netto -926 894-939 273-381 651 40,6-939 273 Henkilötyövuodet htv 14,5 17,3 7,1 41,0 % 15,0

24 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Palvelu: Musiikkitoimi Vastuuhenkilö: Noora Tuominen, Ville Mankkinen 2015 Tilinpäätös Talousarvio -06 Toteuma -06 %:a TA:sta Ennuste Musiikkiopisto Musiikkiopisto, opiskelija kpl 997 970 817 84,2 950 Joista varsinaisia opiskelijoita kpl 416 440 408 92,7 410 / varsinainen opiskelija /opiskelija -3 919-3 644-2 043 56,1-3 976 Opetustunnit kpl 18 515 18 600 9 534 51,3 18 900 / opetustunti /h -88-86 -87 101,4-86 Musiikkiopisto yhteensä -1 630 389-1 603 434-833 433 52,0-1 630 000 Tuotot 540 006 480 300 270 188 56,3 515 000 Netto -1 090 383-1 123 134-563 244 50,1-1 115 000 Orkesteritoiminta Orkesteritoiminta, konsertit ja esitykset kpl 84 60 48 80,0 82 / konsertti /konsertti -6 431-9 493-6 898 72,7-7 256 Kuulijoiden määrä kpl 9 883 5 235 / kuulija /kuulija -55-63 Kuulijoiden määrä / konsertit ja esitykset kpl/konsertti 118 109 Orkesteritoiminta yhteensä -540 162-569 567-331 099 58,1-595 000 Tuotot 155 757 90 700 76 801 84,7 120 800 Netto -384 405-478 867-254 298 53,1-474 200 Musiikkitoimi yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -2 170 551-2 173 000-1 164 532 53,6-2 225 000 Tuotot 695 763 571 000 346 990 60,8 635 800 Tuottojen osuus kuluista (%) % -32-26 -30 113,4-29 Netto -1 474 788-1 602 000-817 542 51,0-1 589 200 Henkilötyövuodet htv 27,9 30,0 14,1 47,0 % 30,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Toteumassa ei näy musiikkitoimen valtionosuuksia; musiikkiopisto 788 000,00 ja orkesteritoiminta 194 261,00. Arvio musiikkitoimen todellisesta netosta Kemin kaupungille on Menot 2.225.000,00 Tulot 635.800,00 Valtionosuus 982.261,00 Netto 603.939,00 Arvioitu nettosäästö ilman valtionosuuksia 12.800,00

25 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Hallinto 2015 Talousarvio -06-06 %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen Tilinpäätös (korjattu) Toteuma TA:sta SoTen vakinainen henkilöstö kpl 528 537 536 99,8 % 537 Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö -1 863-1 704-789 46,3 % Kulut -1 015 840-915 000-422 683 46,2 % -872 366 Tuotot 32 873 0 0 0 Soten henkilötyövuodet htv 581 590 292 49,6 % 585 / henkilötyövuosi /htv -1 692-1 551-1 446 93,2 % -1 490 Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä -1 015 840-915 000-422 683 46,2 % -872 366 Hallinto tuotot yhteensä 32 873 0 0 0 Hallinto netto -982 967-915 000-422 683 46,2 % -872 366 Henkilötyövuodet htv 12,4 11,1 5,5 49,5 % 11,1 Tuottajan viesti tilaajalle: Hallinnon tilauksen menot alittuvat. Ennusteessa on huomioitu vanhuspalvelujohtajan eläköityminen ja tehtävän täyttö.

26 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Aikuissosiaalityö 2015 Talousarvio -06-06 %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Arto Alajärvi Tilinpäätös (korjattu) Toteuma TA:sta Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 2 677 2 815 2 107 74,8 % 2 815 / asiakasperhe /perhe -599-602 -371 61,7 % -574 Kulut -1 602 760-1 694 817-782 630 46,2 % -1 614 817 Tuotot 1 503 135 1 521 000 416 757 27,4 % 1 461 000 Netto -99 625-173 817-365 873 210,5 % -153 817 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 1 734 1 750 1 379 78,8 % 1 750 Asiakasperheet kpl 2 274 2 370 1 726 72,8 % 2 370 joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista% 32 34 32 92,6 % 32 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -2 278-2 213-1 436 64,9 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 79 80 63 78,8 % Kulut -3 949 508-3 873 000-1 980 022 51,1 % -3 773 000 Tuotot 1 979 869 1 970 000 1 010 309 51,3 % 1 920 000 Netto -1 969 639-1 903 000-969 714 51,0 % -1 853 000 Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl 36 33 34 103,0 % 34 Sosiaalinen luototus Sosiaalisen luototuksen asiakkaat kpl 732 600 714 119,0 % 730 / asiakas -69-88 -37 42,6 % Kulut -50 243-52 504-26 589 50,6 % -52 504 Tuotot 0 0 0 0 Netto -50 243-52 504-26 589 50,6 % -52 504 Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet 33 33 100,0 % 34 / asiakasperhe -7 002-4 391 62,7 % -7 529 Kulut -231 063-144 914 62,7 % -256 000 / asiakasperhe, netto -2 153-2 107 97,9 % -3 118 Tuotot 160 000 75 374 47,1 % 150 000 Netto -71 063-69 540 97,9 % -106 000 Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat, kpl kpl 3 134 3 481 2 888 83,0 % 3 613 Kulut -5 602 511-5 851 384-2 934 155 50,1 % -5 696 321 Tuotot 3 483 004 3 651 000 1 502 440 41,2 % 3 531 000 Netto -2 119 507-2 200 384-1 431 716 65,1 % -2 165 321 Henkilötyövuodet htv 12,9 16,3 7,6 46,7 % 16,3 Tuottajan viesti tilaajalle: Aikuissosiaalityön menot ja tulot jäävät alle tilauksen. Alitus johtuu perustoimeentulotuen menojen ja tulojen sekä pakolaistyön menojen ja tulojen alituksesta.

27 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Perhepalvelut 2015 Talousarvio -06-06 %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Katariina Hynynen Tilinpäätös (korjattu) Toteuma TA:sta Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 243 270 217 80,4 % 270 / asiakas /asiakas -2 481-2 972-1 599 53,8 % -2 575 Kulut -610 197-695 185-347 034 49,9 % -695 185 Tuotot 76 867 64 350 40 128 62,4 % 80 000 Netto -533 330-630 835-306 906 48,7 % -615 185 Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl 175 242 121 50,0 % 242 / asiakas /asiakas -1 259-1 042-1 029 98,7 % -1 025 Kulut -220 389-252 185-124 479 49,4 % -248 000 Tuotot 785 1 900 50 2,6 % 50 Netto -219 604-250 285-124 429 49,7 % -247 950 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 97 96 80 83,3 % 95 Hoitopäiviä kpl 27 970 28 182 13 739 48,8 % 27 100 / hoitopäivä /hoitopäiv -121-99 -114 114,3 % -118 % 0-17v ikäryhmästä % 2 2 2 83,3 % / asiakas /asiakas -34 923-29 197-19 260 66,0 % -33 684 Kulut -3 387 527-2 802 911-1 540 823 55,0 % -3 200 000 Tuotot 489 131 264 300 207 803 78,6 % 400 000 Netto -2 898 396-2 538 611-1 333 020 52,5 % -2 800 000 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 381 450 208 46,2 % 420 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 10 12 5 46,2 % / asiakas /asiakas -695-551 -544 98,7 % Kulut -264 915-247 805-113 088 45,6 % -226 000 Tuotot 9 847 5 000 0 0,0 % 0 Netto -255 068-242 805-113 088 46,6 % -226 000 Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl 319 288 147 51,0 % 288 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimkpl 581 518 257 49,6 % 518 / sopimus /sopimus -178-207 -246,5 119,1 % -207 / asiakas /asiakas -325-372 -431,0 115,7 % -372 Kulut -103 535-107 267-63 361 59,1 % -107 267 Tuotot 0 0 2 462 2 462 Netto -103 535-107 267-60 899 56,8 % -104 805 Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelu Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovitteluidekpl 429 450 248,00 55,1 % 450 / sopimus /sopimus -724-815 -687 84,3 % -815 Kulut -310 746-366 890-170 411 46,4 % -366 890 Tuotot 319 865 360 450 413 095 114,6 % 413 095 Netto 9 119-6 440 242 684-3768,4 % 46 205 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -4 897 309-4 472 243-2 358 865 52,7 % -4 843 342 Tuotot 896 495 696 000 663 538 95,3 % -895 607 Netto -4 000 814-3 776 243-1 695 326 44,9 % -3 947 735 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0,0 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -4 000 814-3 776 243-1 695 326 44,9 % -3 947 735 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -4 897 309-4 472 243-2 359 196 52,8 % -4 843 342 Tuotot 896 495 696 000 663 538 95,3 % 895 607 Netto -4 000 814-3 776 243-1 695 658 44,9 % -3 947 735 Henkilötyövuodet htv 41,3 41,5 19,8 47,7 % 41,5 Tuottajan viesti tilaajalle: Perhepalveluiden menojen ennustetaan ylittyvän 371.000 eurolla ja tulojen 199.000 eurolla. Nettona perhepalveluiden ennustetaan ylittyvän 171.000 euroa. Ylitykset kohdistuvat kodin ulkopuolisiin sijoituksiin. Kodin ulkopuolisten sijoitusten määrään ja kustannuksiin voidaan pyrkiä vaikuttamaan avohuoltoa vahvistamalla, jolloinka voidaan mahdollisesti estää sijoitus. Perhetyössä on aloittanut kaksi uutta perhetyöntekijää elokuussa.

Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Vammais- ja kehitysvammapalvelut 2015 Talousarvio -06-06 %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Rauha Hannu Tilinpäätös (korjattu) Toteuma TA:sta Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl 393 426 374 87,8 % 414 / asiakas /asiakas -667-646 -382 59,2 % -696 Kulut -262 040-275 000-143 012 52,0 % -288 000 Tuotot 59 294 67 000 686 1,0 % 67 000 Netto -202 746-208 000-142 325 68,4 % -221 000 Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl 701 709 681 96,1 % 743 / asiakas /asiakas -2 410-2 596-1 545 59,5 % -2 833 Kulut -1 689 670-1 840 743-1 052 350 57,2 % -2 104 700 Tuotot 1 927 0 0 0 Netto -1 687 743-1 840 743-1 052 350 57,2 % -2 104 700 Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl 9 125 9 145 4 550 49,8 % 9 100 /hoitopäivä /hoitopäivä -59-39 -21 53,5 % -37 Kulut -535 248-353 900-94 221 26,6 % -334 237 Tuotot 1 011 0 13 019 26 040 Netto -534 237-353 900-81 202 22,9 % -308 197 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -2 486 959-2 469 643-1 289 583 52,2 % -2 726 937 Vammaispalvelun tuotot 62 233 67 000 13 705 20,5 % 93 040 Vammaispalvelun netto -2 424 726-2 402 643-1 275 878 53,1 % -2 633 897 Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl 267 426 125 29,3 % 250 / asiakas /asiakas -414-262 -420 160,4 % -446 Kulut -110 664-111 475-52 451 47,1 % -111 475 Tuotot 1 571 0 1 270 1 270 Netto -109 094-111 475-51 181 45,9 % -110 205 Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl 229 240 280 116,7 % 280 / asiakas /asiakas -3 380-2 997-1 360 45,4 % -2 629 KERAVA-keskiarvo 0 0 0 Kulut -773 933-719 169-380 708 52,9 % -736 169 Tuotot 62 117 33 500 22 795 68,0 % 33 500 Netto -711 816-685 669-357 913 52,2 % -702 669 Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitokpl 27 705 28 182 13 828 49,1 % 27 491 / hoitopäivä /hoitopäivä -110-112 -119 106,1 % -119 KERAVA-keskiarvo 0 0 0 Kulut -3 059 915-3 168 828-1 649 649 52,1 % -3 264 692 Tuotot 476 482 497 500 234 579 47,2 % 469 158 Netto -2 583 432-2 671 328-1 415 070 53,0 % -2 795 534 Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl 1 954 1 595 848 53,2 % 1 696 / hoitopäivä /hoitopvä -458-396 -446 112,8 % -405 Kulut -894 979-631 000-378 270 59,9 % -686 118 Tuotot 0 0 0 Netto -894 979-631 000-378 270 59,9 % -686 118 Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -4 728 826-4 518 997-2 408 627 53,3 % -4 798 454 Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas -14 286-13 611-6 581 48,3 % Kehitysvammahuollon tuotot 538 599 531 000 257 374 48,5 % 503 928 Kehitysvammahuollon netto -4 190 227-3 987 997-2 151 253 53,9 % -4 294 526 28

Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Vammais- ja kehitysvammapalvelut 2015 Talousarvio -06-06 %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Rauha Hannu Tilinpäätös (korjattu) Toteuma TA:sta Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -7 326 450-7 100 115-3 750 661 52,8 % -7 525 391 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 602 403 598 000 272 349 45,5 % 596 968 Kaikkien vammaispalveluiden netto -6 724 047-6 502 115-3 478 312 53,5 % -6 928 423 Ulkokuntien osuus 0 0 0 Netto ulkokuntien jälkeen -6 724 047-6 502 115-3 478 312 53,5 % Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kulut yhteensä -7 326 450-7 100 115-3 750 661 52,8 % -7 525 391 Tuotot 602 403 598 000 272 349 45,5 % 596 968 Netto -6 724 047-6 502 115-3 478 312 53,5 % -6 928 423 Henkilötyövuodet htv 43,6 46,3 23,3 50,3 % 46,3 29 Tuottajan viesti tilaajalle: Vammaispalveluiden menojen ennustetaan ylittyvän 257.000 eurolla. Tuloja kertyy 26.000 tilausta enemmän. Nettona ylitys on 231.000 euroa. Ylitys johtuu pääosin vaikeavammaisten palveluista ja siellä subjektiivisiin oikeuksiin perustuvista palveluista, henkilökohtaisesta avusta ja kuljetuspalveluista. Kehitysvammapalveluiden menojen ennustetaan ylittyvän 279.000 euroa ja tulojen jäävän alle 27.000 euroa. Nettona ylitys on 306.000 euroa. Ylitys aiheutuu asumispalveluista ja laitospalveluiden ostoista. Siirrot Kolpeneelta eivät toteutuneet täysimääräisinä heti vuoden alusta ja lisäksi Apilan vesivahingosta johtuen laitospalvelua joudutaan ostamaan myös Tahkokankaalta. Kokonaisuutena vammaispalveluiden menojen ennustetaan ylittyvän 425.276 euroa ja tulojen jäävän alle tilauksen 1.032 euroa. Kokonaisnettoylitys on 426.308 euroa.

30 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Vastaanottopalvelut 2015 Ennuste Vastuuhenkilö: avoterveydenhuollon ylilääkäri sekä Outi Talousarvio -06-06 %:a Kääriäinen Tilinpäätös (korjattu) Toteuma TA:sta Avohoito Asiakkaat (SOTU) kpl 11 155 12 073 7 713 63,9 % 12 073 Avohoito- / vastaanottoasiakkaat / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -188,0-218 -224,0 102,6 % / asiakas (SOTU) /asiakas -369,5-397 -273,0 68,8 % -350,5 käynnit yht. (lääkäri ja hoitaja) 45 532 50 100 22 315 44,5 % 45 028 - lääkärikäynnit (vast.otto) 11 991 14 000 5 733 41,0 % 12 000 - hoitajakäynnit (vast.otto) 25 783 28 800 12 864 44,7 % 25 728 - lääkärikäynnit (päiväpäiv.) 7 098 6 600 3 214 48,7 % 6 600 - hoitajakäynnit (päiväpäiv.) 660 700 504 72,0 % 700 Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) 15 25 8 32,0 % 15 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyy% 58 55 58 105,5 % 55 Kulut -4 122 042-4 138 602-2 105 946 50,9 % -4 231 892 Tuotot 343 872 346 000 146 474 42,3 % 346 000 Netto -3 778 170-4 442 602-1 959 471 44,1 % -3 885 892 Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl 10 438 9 500 5 988 63,0 % 11 976 / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -58-64 -29 45,8 % / asiakas /asiakas -122-147 -107 72,6 % -104,9 Kulut -1 277 900-1 268 048-638 829 50,4 % -1 256 048 Tuotot 47 447 2 000 4 616 230,8 % 13 616 Netto -1 230 453-1 393 898-634 213 45,5 % -1 242 432 Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl 84 020 83 000 42 317 51,0 % 84 000 / tutkimus /tutkimus -6,3-6,6-6,0 90,7 % -6,0 Kulut -528 690-545 000-251 896 46,2 % -503 792 Tuotot 0 0 0 Netto -528 690-545 000-251 896 46,2 % -503 792 Röntgen Röntgentutkimukset kpl 5 405 6 000 3 107 51,8 % 6 000 / tutkimus /tutkimus -46,7-38,8-39,4 101,6 % -40,9 Kulut -252 303-232 850-122 551 52,6 % -245 102 Tuotot 0 0 0 Netto -252 303-232 850-122 551 52,6 % -245 102 Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -6 180 935-6 184 500-3 119 221 50,4 % -6 236 834 Kulut yhteensä/yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -281,9-282 -142 50,4 % Tuotot 391 320 348 000 151 091 43,4 % 359 616 Netto -5 789 616-5 836 500-2 968 131 50,9 % -5 877 218 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -5 789 616-5 836 500-2 968 131 50,9 % Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -6 180 935-6 184 500-3 119 221 50,4 % -6 236 834 Tuotot 391 320 348 000 151 091 43,4 % 359 616 Netto -5 789 616-5 836 500-2 968 131 50,9 % -5 877 218 Henkilötyövuodet htv 53,5 54,6 24,5 44,9 % 50,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Avohoidon vastaanottomäärät jäävät TA :sta. Toimintaa on kehitetty helpommin saavutettavaksi mm konsultaatiolääkärin toiminnalla sekä puhelinpalvelua tehostamalla ja tämä työ ei näy suoritteina maisematiedoissa. Konsultaatiolääkärin tehtävään on resursoitu 1.8.2015 alkaen yksi tk-lääkäri, mikäli vastaanoton kokonaistilanne sallii. Tammi-kesäkuussa on tilastoitu 1351 konsultaatiovastaanottoa/kontaktia (noin 11,3 kontaktia/tp). Reseptien uusiminen vie myös lääkäriresurssia (n 11.000 rec/lääkäri/v). DM-hoitajille on lisätty puhelinaikaa yhteensä 10 h vko. Puhelinajalla on tammi-kesäkuussa hoidettu 1217 asiakasta (normaalivastaanottoina olisi toteutunut 240 tilastoitua kontaktia). Sh -vastaanottojen määrän lasku johtuu osin ajanvarauksettoman vastaanoton pienestä kysynnästä. Ajanvarauksellisessa vastaanotossa sh :lla toteutuu noin 15 käyntiä per päivä ja ajanvarauksettomassa vastaanotossa kävijöitä on ollut noin 10 per päivä. Mikä syö vastaanottoaikoja (100/kk=600 aikaa per vuosi). Päivystyksen käynnit ovat laskusuunnassa ja omalle vastaanotolle saa tällä hetkellä 3 viikon sisällä lääkärille ajan. Hoitojonoja ei ole ja perussairauskontrolliin saa ko kuukaudelle ajan. Terveysneuvonta-asiakkaiden määrä toteutuu enemmän kuin TA. Avohoidon kustannuksissa on mukana vanhuspalveluiden Attendon lääkäripalvelun 24/7 5,5 kk :n kustannus 52.800, hoitotarvikejakelun menojen ylitys 70.000 ja päiväpäivystyksen 30.000, ylitys yhteensä 93.290. Röntgentutkimusten menot ylittävät TAn 12.252. Ylityksiä katetaan terveysneuvonnan 12.000 ja laboratoriokustannusten 41.200 alituksilla. Vastaanottopalveluiden htv -5,0. Vastaanoton menot ylittävät tilauksen 52.334, ylitys nettona 40.718. Tuottaja esittää vastaanoton menoiksi 6.236.834.