KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2018 KESKUSVIRASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2018 KESKUSVIRASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 Kaupunginhallitus

2 Sisällysluettelo 1. Hallintopalvelut 1 2. Tietohallintopalvelut 2 3. Taloushallintopalvelut 3 4. Henkilöstöpalvelut 4 5. Elinkeinopalvelut 5 6. Tuki- ja erillispalvelut 6

3 1 Hallintopalvelut Käyttösuunnitelma Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Strateginen johto Kulut yhteensä Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus * Hallituksen ja valtuuston kokouskulut, valtuustoryhmien tukeminen; varaus sekä ansionmenetykset luottamushenkilöille Kaupunginjohtajisto ja sisäinen tarkastus * Johtajiston ja sisäisen tarkastuksen henkilöstö- ja muut toimintakulut, korkoriskien hallinnan yhteistyöpalvelusopimus, johtokeskuksen vuokravaraus Valtuuston ja hallituksen käyttöön * Mm.: Maisema-malli, ruoka-avustukset, keskustan valaisuprojektin jälkihoito, ohjelmistopäivitykset, osallistuva budjetointi (KH:n käyttöön sidottu ) valtuustoimikuntien kulut (KV:n käyttöön). Jukka Vilén Tero Nissinen Jukka Vilén Toimikunnat * Toimikunnat (sis. mm. Nuorisovaltuuston, vanhus- ja vammaisneuvoston kokouskulut, Itsenäisyysjuhlan kulut, Veteraanijuhlan kulut) Tuotot yhteensä 0 Keskushallinnon hallintopalvelut Kulut yhteensä Kaupunginkanslia ja juridiset palvelut * Kanslian ja lakiasiainyksikön henkilöstö- ja muut toimintakulut Tuotot yhteensä 100 Kaupungin yhteiset palvelut Jukka Vilén Jukka Vilén (kp 2001), Santeri Lindholm (kp 386) Jukka Vilén (kp 2001), Santeri Lindholm (kp 386) Kulut yhteensä Edustus ja vieraslahjat * Edustuskulut Tero Nissinen Juhlat ja tilaisuudet * Merkkipäiväsäännön mukaiset lahjat, ansio- ja kunniamerkit, uuden vuoden ilotulitus ymv. juhlat Jukka Vilén * Ystävyyskaupunkityö, Perämeren kaari, Yhteistyö EU:n puitteissa, UBC (Union of Baltic Cities), Kansainvälinen toiminta Winter Cities Association Jukka Vilén Järjestöjen tukeminen * Sis. mm. Sivistys-, yhdistys-, järjestö- ym. avustukset Jukka Vilén Jäsenmaksut * Kuntaliiton, kehittämiskeskuksen, Lapin liiton ja muut jäsenmaksut Santeri Lindholm Vahinkorahaston käyttö * Vakuutusmaksuja, omavastuuosuuksia, korvauksia, vakuutusmeklarin ostopalvelut Santeri Lindholm Kunnallisverotus * Verotuskustannukset valtiolle Santeri Lindholm Tuotot yhteensä Asiakaspalvelukeskus Kulut yhteensä *Kaupungintalon ja kulttuurikeskuksen asiakaspalvelupisteiden henkilöstö-, tila-, yms. kulut Marja Kynsijärvi Tuotot yhteensä Projektit Bruttokulut yhteensä *Varaus projekteille Tero Nissinen Tuotot yhteensä 981 Tero Nissinen Kulut yhteensä ( ) Kulut yhteensä/asukas -157 Tuotot yhteensä ( ) Netto ( ) Henkilötyövuodet 19,0

4 2 Tietohallintopalvelut Käyttösuunnitelma Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Tietohallinto- ja kehittämispalvelut Kulut yhteensä ( ) * Infran ja sovellusten keskitetyt kustannukset Reijo Konu Henkilöstökulut Työasemien,-palvelimien ja ohjelmistojen uusiminen. Palvelujen ostot Asiakaslähtöisyys, työryhmätyöskentelyn tehostaminen. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvelut Internetissä. Muut toimintakulut Tuotot Reijo Konu Tietoliikenne ja viestintätekniikka * Tietoliikenne- ja puhelinvaihteen henkilöstökulut, Kulut yhteensä ( ) yhteyskustannukset. Mobiili-liikennekustannukset Reijo Konu Henkilöstökulut kohdistuvat hallintokunnille. Palvelujen ostot Puheviestintätekniikan uusiminen ja palveluiden Aineet, tarvikkeet ja tavarat digitalisointi. Muut toimintakulut Tuotot Reijo Konu Kulut yhteensä Kulut yhteensä/asukas -86 Tuotot Netto Henkilötyövuodet 13,7 Reijo Konu

5 Taloushallintopalvelut Käyttösuunnitelma 2018 Talouspalvelut Kulut yhteensä ( ) Tuotot Kehittämispalvelut 2018 Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö * Talouspalveluiden henkilöstö- ja muut toimintakulut. Marja-Liisa Suoraniemi Marja-Liisa Suoraniemi Kulut yhteensä * Kehittämispalveluiden henkilöstö- ja muut toimintakulut, projektimääräraha Allan Mikkola (strategia- ja rakennemuutostyö, Koko Kemi liikkuu-hanke, Lean-jatkohanke) Tuotot Allan Mikkola Työllisyyspalvelut Kemiläinen työllistämismalli Kemin työllisyys- ja elinvoimahanke v (ESR) Riitta Hakala Tuotot Riitta Hakala Muu työllistäminen yhteensä ( ) Riitta Hakala Työhönvalmennussäätiö * Merivan kumppanuussopimus vuosille Kemi-lisä * Työllistämisen tuki yrityksille ja järjestöille, max. 500 /kk. Työllistettävät, koululaiset, opiskelijat * Noin 65 hengen palkkatukityöllistäminen, joista n. 25 velvoitetyöllistettävää, opiskelijoiden kesätyöt (lukio, ammatilliset oppilaitokset, 3 vkoa 6 h/pv á 500 lomarahoineen), korkeakouluopiskelijat (3 kk/harjoittelija/1600 /kk/2 kpl), peruskoulun päättäneiden kesätyöseteli n. 120 kpl 250 /hlö, työttömien opintosetelit 102 kpl á 50 Työllistämishanke * Kohtaamo-hanke Työllisyysyksikkö * Henkilöstö- ja toimintakulut Työmarkkinatuen kuntaosuus * Yli 300 pv työttömänä olleet 50 % ja yli 1000 pv 70 %. Kuntouttava työtoiminta * Ostopalvelu säätiöltä ja järjestöiltä. Tuotot * Palkkatuki ja kuntouttavan työtoiminnan tulot Riitta Hakala Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas -303 Tuotot Netto Henkilötyövuodet 29,2 3

6 4 Henkilöstöpalvelut Käyttösuunnitelma Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Palkkahallinto Kulut yhteensä ( ) * Palkkatoimiston henkilöstö- ja muut toimintakulut. Jani Koskela Tuotot Jani Koskela Henkilöstöhallintopalvelut Kulut yhteensä ( ) Jani Koskela Henkilöstöpalvelut * Henkilöstötoimiston henkilöstö- ja muut toimintakulut. Varhe-maksut * Summa jaetaan tilinpäätöksessä palvelualueille aiheuttamisperiaatteella. Tuotot 0 Keskitetty henkilöstön kehittäminen Kulut yhteensä ( ) * Kehys-hanke ja henkilöstön keskitetty koulutus Jani Koskela Tuotot Jani Koskela Työsuojelu, työterveys ja pääluottamusmiehet Kulut yhteensä ( ) Jani Koskela Työsuojelu * Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen kustannukset Työterveys * Kaupungin henkilöstön työterveyshuolto Pääluottamusmiehet * Pääluottamusmiesten kustannukset Tuotot * Työterveyshuollon Kela-korvaus Jani Koskela Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas -102 Tuotot Netto Henkilötyövuodet 12,0 Jani Koskela

7 5 Elinkeinopalvelut Käyttösuunnitelma Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Elinkeinotoimisto Kulut yhteensä ( ) * Elinkeinotoimiston henkilöstökulut, markkinointi, Kemitiimin jäsenmaksu Elinkeinopäällikkö Tuotot 0 Digipolis Kulut yhteensä ( ) * Kehittämissopimus 2018 Elinkeinopäällikkö Tuotot 0 Meri-Lapin Matkailu yhteistyösopimus Kulut yhteensä ( ) * Ostopalvelusopimus Elinkeinopäällikkö Tuotot 0 Projektitoiminta Kulut yhteensä ( ) Kehittämiskeskuksen projektit Elinkeinopäällikkö Muut projektit yhteensä, josta: Elinkeinopäällikkö Elinvoima Kaupunkikeskustan kehittämishanke Elinkeinostrategiaa tukevat hankkeet * Pienyrittäjyysohjelma, Invest in Kemi Matkailun kasvuohjelma Matkailun toimintaympäristö * Sisäsataman sisällöntuotanto, matkailureitistö, opasteet ja kyltit, tulevat hankkeet Markkinointi Matkailun uudet markkina-alueet, vientirengas Lähi-Itään Teollisuusmatkailuhanke Feasibility Study/Kemi Avustukset ja yhteistoimintaosuudet: Elinkeinopäällikkö Puukaupunki Kalatie * Kaupunginhallitus Elävät jokivarret * Kaupunginhallitus Perämeren kalatalousohjelma * Kaupunginhallitus Sarjakuvakeskus, avustus Tuotot Elinkeinopäällikkö Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas -60 Tuotot yhteensä Netto Henkilötyövuodet 4,0 Elinkeinopäällikkö

8 6 Tuki- ja erillispalvelut Käyttösuunnitelma Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Viestintä Sidottua: Kulut * Kemiläinen-lehti Jukka Vilén Tuotot Pysäköinninvalvonta Kulut * Pysäköinnintarkastajan palkka, osa toimistosihteerin ja Santeri Lindholm kaupunginlakimiehen palkasta Tuotot Santeri Lindholm Palo- ja pelastustoimi Kulut * Lapin pelastuslaitoksen kustannukset Santeri Lindholm Tuotot Velkaneuvonta ja -sovittelu Kulut * Velkaneuvojan henkilöstö- ja muut kulut Santeri Lindholm Tuotot * Osa valtiolta sekä Keminmaalta, Simolta ja Tervolalta Santeri Lindholm Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelu Kulut * Sovittelutoimen henkilöstö- ja muut kulut Santeri Lindholm Tuotot Vaalit * THL:n rahoitus täysimääräisesti Santeri Lindholm Kulut * Keskusvaalilautakunta, Presidentinvaalit, Maakuntavaalit Santeri Lindholm Tuotot Tarkastustoimi Kulut yhteensä ( ) * Tilintarkastusyhtiön palkkio, tarkastuslautakunta Santeri Lindholm Tuotot Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas -141 Tuotot Netto Henkilötyövuodet 6,5 Santeri Lindholm