TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014

Transkriptio

1 TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPE-TA) Huhtikuun toteutuman perusteella Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Laskennallinen ennuste Soster Tekninen YHTEENSÄ Tilausvastaavien ennuste Kehittämis- ja talousosasto

2 1 TA Laskennallinen Tilausvast:n Luvut 1000 eurona 2014 TP-arvio 2014 TP-arvio 2014 Toimintatulot Toimintamenot TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot VUOSIKATE Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys tai vähennys Varausten lisäys tai vähennys Rahastojen lisäys tai vähennys TULOSLASKELMA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) MUKANA SIS.ERÄT

3 2 MAISEMARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2014 TOIMINTAMENOT Luvut 1000 eurona Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE 2014 TA-TPE Palvelualue TA 2014 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ TOIMINTATULOT Luvut 1000 eurona Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE 2014 TA-TPE Palvelualue TA 2014 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ Luvut 1000 eurona NETTO Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE 2014 TA-TPE Palvelualue TA 2014 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ

4 3 TOIMINTAMENOT Luvut 1000 eurona Tilaus TA 2014 Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE Erotus tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE Hallintopalvelut Tietohallintokeskus Kehittämis- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Elinkeinopalvelut Tuki- ja erillispalvelut Hallintopalvelut/koulutus Peruskoulutus Lukio Lukion myyntitoiminta Kivalo-opisto Varhaiskasvatus Kulttuuripalvelut Museotoimi Kirjasto Teatteri Liikuntapalvelut Nuorisotyö Musiikki Soster-hallinto Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Vastaanotto Kuntoutus Suun terveydenhuolto Työterveys Aikuispsykososiaaliset palv Esh Hoito- ja hoiva Tekninen hallinto Maankäyttö ja mittaust Yhdyskuntatekniikka Tilapalvelu* Kaavoitus Viranomaispalvelut Ulkopuoliset urakat Yhteensä *Tilapalvelun ennusteeseen sisältyy palovahingon kustannukset. Mahdollinen Lask. ylitykset 4998 Esitetyt ylitykset 4904 vakuutuskorvaus kirjataan toimintatuloihin. Lask. alitukset Esitetyt alitukset Erotus 1215 Erotus 2920

5 4 TOIMINTATULOT Luvut 1000 eurona Tilaus TA 2014 Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE 2014 TA-TPE Hallintopalvelut Tietohallintokeskus Kehittämis- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Elinkeinopalvelut Tuki- ja erillispalvelut Hallintopalvelut/koulutus Peruskoulutus Lukio Lukion myyntitoiminta Kivalo-opisto Varhaiskasvatus Kulttuuripalvelut Museotoimi Kirjasto Teatteri Liikuntapalvelut Nuorisotyö Musiikki Soster-hallinto Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Vastaanotto Kuntoutus Suun terveydenhuolto Työterveys Aikuispsykososiaaliset palv Esh Hoito- ja hoiva Tekninen hallinto Maankäyttö ja mittaust Yhdyskuntatekniikka Tilapalvelu* Kaavoitus Viranomaispalvelut Ulkopuoliset urakat Yhteensä

6 5 Luvut 1000 eurona NETTO Tilaus TA 2014 Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE 2014 TA-TPE Hallintopalvelut Tietohallintokeskus Kehittämis- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Elinkeinopalvelut Tuki- ja erillispalvelut Hallintopalvelut/koulutus Peruskoulutus Lukio Lukion myyntitoiminta Kivalo-opisto Varhaiskasvatus Kulttuuripalvelut Museotoimi Kirjasto Teatteri Liikuntapalvelut Nuorisotyö Musiikki Soster-hallinto Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Vastaanotto Kuntoutus Suun terveydenhuolto Työterveys Aikuispsykososiaaliset palv Esh Hoito- ja hoiva Tekninen hallinto Maankäyttö ja mittaust Yhdyskuntatekniikka Tilapalvelu* Kaavoitus Viranomaispalvelut Ulkopuoliset urakat Yhteensä

7 6 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Hallintopalvelut Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén, Matti Rask Strateginen johto Hallituksen ja valtuuston kokoukset, kpl 32,0 30,0 12,0 /asia /asia 1 323, ,2 Brutto kulut yhteensä , , ,3 27, ,0 Tuotot yhteensä ,7 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,3 27, ,0 Keskushallinnon hallintopalvelut / asukas /asukas -26,2-25,7-7,8 30,5-25,7 Bruttokulut yhteensä , , ,9 30, ,0 Tuotot yhteensä 5 415,2 100,0 74,6 74,6 100,0 Netto , , ,3 30, ,0 Kaupungin yhteiset palvelut /asukas /asukas -71,6-73,5-31,5 42,8-73,5 Bruttokulut yhteensä , , ,5 42, ,0 Tuotot yhteensä , ,0 171,0 0, ,0 Netto Projektit Bruttokulut yhteensä , ,0 0,0 0, ,0 Tuotot yhteensä , ,0 0,0 0, ,0 Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 Hallintopalvelut yhteensä Keskushallinnon kulut yhteensä ( ) , , ,7 35, ,0 Keskushallinnon tuotot yhteensä ( ) , ,0 245,6 0, ,0 Keskushallinnon netto ( ) , , ,0 37, ,0 Henkilötyövuodet 13,8 14,0 4,6 32,9 14,0 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tietohallintokeskus Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Reijo Konu Tietohallinto- ja kehittämispalvelut /työasema /työasema -603,77-518,73-159,55 30,76-518,73 Yhteensä ( ) , , ,92 30, ,00 Tuotot , , ,29 32, ,00 Netto , , ,37 48, ,00 Puhelinkeskus ja viestintä /työasema /työasema -200,69-356,26-135,50 38,03-356,26 Yhteensä ( ) , , ,05 38, ,00 Tuotot , , ,26 35, ,00 Netto , , ,79 62, ,00 Kopiointi- ja painopalvelut / asukas /asukas -2,82-3,29-1,07 32,45-3,29 Yhteensä ( ) , , ,85 32, ,00 Tuotot , , ,87 27, ,00 Netto , , ,02 8, ,00 Tietohallintokeskus yhteensä , , ,82 33, ,00 Kulut yhteensä / asukas /asukas 87,00 91,00-30,52 32,45 91,00 Tuotot , , ,42 33, ,00 Netto , , ,60 33, ,00 Henkilötyövuodet 15,50 15,00 5,10 34,00 15,00

8 7 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Taloushallintopalvelut Vastuuhenkilö: Allan Mikkola, Anja- Tilinpäätös Talousarvio Ennuste %:a Björkman-Kursu, Riitta Hakala Kirjanpito Vientien määrä kpl , , ,0 34, ,0 / vienti /vienti -1,2-1,3-1,2 91,0-1,3 Kulut yhteensä ( ) , , ,3 31, ,0 Tuotot , , ,4 31, ,0 Netto , , ,9 31, ,0 Kehittämispalvelut Kulut yhteensä , , ,2 28, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -11,3-12,0-10,7 89,5-11,7 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,2 28, ,0 Kuntakokeilu Kulut yhteensä , , ,8 16, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -20,0-45,0-10,7 23,9-31,6 Tuotot , ,0 0,0 0, ,0 Netto , , ,8 64, ,0 Työllistäminen Kulut yhteensä , , ,5 27, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -77,0-82,0-22,3 27,2-82,4 Tuotot , , ,2 34, ,0 Netto , , ,4 26, ,0 Taloushallintopalvelut yhteensä Taloushallintopalvelujen kulut yhteensä , , ,8 24, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -131,8-127,5-29,4 23,1-149,1 Tuotot , , ,6 5, ,0 Netto , , ,2 31, ,0 Henkilötyövuodet 16,6 18,0 6,1 33,9 18,0

9 8 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Henkilöstöhallinto Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Teemu Sääksniemi Palkkahallinto / palkkalaskelma /laskelma -11,5-11,2-11,0 97,8-11,2 Yhteensä ( ) , , ,5 31, ,0 Tuotot , , ,4 49, ,0 Netto , , ,1 29, ,0 Henkilöstöhallintopalvelut / vakinainen henkilöstö /hlö -391,5-843,1-273,3 32,4-842,0 Yhteensä ( ) , , ,6 32, ,0 Tuotot 10,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,6 32, ,0 Keskitetty henkilöstön kehittäminen / vakinainen henkilöstö /hlö -9,7-25,6-2,3 9,2-25,6 Yhteensä ( ) , , ,4 9, ,0 Tuotot 2 250,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,4 9, ,0 Työsuojelu- ja terveys / vakinainen henkilöstö /hlö -549,6-578,9-230,2 39,8-589,2 Yhteensä ( ) , , ,8 39, ,0 Tuotot , ,0 0,0 0, ,0 Netto , , ,8 59, ,0 Henkilöstöhallinto yhteensä Kulut yhteensä , , ,2 34, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -63,5-89,2-30,7 34,5-90,2 Tuotot , , ,4 5, ,0 Netto , , ,8 38, ,0 Henkilötyövuodet 11,0 11,6 3,7 31,9 11,6 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Elinkeinopalvelut Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Riitta Ahtiainen Elinkeinotoimisto Kulut yhteensä ( ) , , ,1 28, ,0 Kulut yhteensä/asukas /asukas -12,2-11,1-3,2 28,9-10,6 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,1 28, ,0 Digipolis Kulut yhteensä ( ) , , ,0 40, ,0 Kulut yhteensä/asukas /asukas -24,9-22,5-9,0 40,0-22,6 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,0 40, ,0 Lumilinnan ja matkailutoimi Kulut yhteensä ( ) , , ,2 53, ,0 Kulut yhteensä/asukas /asukas -16,8-16,9-9,1 53,7-17,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,2 53, ,0 Projektitoiminta Kulut yhteensä ( ) , , ,3 25, ,0 Kulut yhteensä/asukas /asukas -9,0-9,7-2,5 25,6-9,8 Tuotot , , ,0 15, ,0 Netto , , ,3 26, ,0 Elinkeinopalvelut yhteensä Elinkeinopalveluiden kulut yhteensä , , ,5 39, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -62,9-60,1-23,7 39,5-60,0 Tuotot yhteensä , , ,0 15, ,0 Netto , , ,5 39, ,0 Henkilötyövuodet 3,0 2,5 0,8 32,0 2,2

10 9 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tuki- ja erillispalvelut Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Jukka Vilén, Matti Rask Tarkastustoimi Kokousten lukumäärä kpl 14,0 11,0 4,0 36,4 11,0 Keskikulu /kokous , , ,8 82, ,3 Tarkastustoimen kulut yhteensä / /asukas -2,6-2,3-1,1 30,1-2,3 Kulut yhteensä ( ) , , ,7 30, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,7 30, ,0 Viestintä / asukas /asukas -4,3-3,9-1,5 38,3-3,9 Kulut , , ,2 38, ,0 Tuotot 7 004,9 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,2 38, ,0 Pysäköinninvalvonta Pysäköintivirhemaksut (kpl) kpl 559,0 Pysäköintivirhemaksutulot ( ) ,0 / asukas /asukas -1,6-1,5-0,5 31,7-1,5 Yhteensä ( ) , , ,1 31, ,0 Tuotot , , ,3 41, ,0 Netto , , ,3 86, ,0 Palo- ja pelastustoimi / asukas /asukas -101,2-105,7-34,5 32,6-105,7 Yhteensä ( ) , , ,9 32, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,9 32, ,0 Velkaneuvonta ja -sovittelu Asiakkaiden määrä kpl 254,0 200,0 92,0 46,0 200,0 / asiakas /asiakas -338,7-437,6-271,0 61,9-437,6 Yhteensä ( ) , , ,9 28, ,0 Tuotot , ,0 0,0 0, ,0 Netto , , ,9 79, ,0 Vaalit / asukas /asukas 0,0-3,2 0,0 0,2-3,2 Yhteensä ( ) -828, ,0-132,6 0, ,0 Tuotot 0, ,0 0,0 0, ,0 Netto -828, ,0-132,6 0, ,0 Tuki- ja erillistoimintojen kulut yhteensä , , ,3 32, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -114,0-121,3-38,8 32,0-121,3 Tuotot , , ,3 12, ,0 Netto , , ,0 33, ,0 Henkilötyövuodet 2,2 2,1 0,7 33,3 2,1

11 10 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen Sivistystoimen hallinto / Henkilötyövuosi /htv , , , ,2 Kokousten määrä yhteensäkpl 14,0 10,0 5,0 0,5 11,0 Kustannukset , , ,8 0, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,8 0, ,0 Henkilötyövuodet 5,5 4,5 1,8 40,0 4,5 Tuottajan viesti tilaajalle Sivistyspalvelukeskuksen hallinto ei pysy raamissa. Tuottajan esityksestä tilauksesta 2014 on karsittu taloussihteerin vakanssi ja palkkakulut; taloussihteerin eläköityminen tapahtuu kuitenkin vasta 9/2014. Taloussihteerin tehtävät hoidetaan jatkossa yhteistyössä nuoriso- ja vapaa-aikatoimen kanssa, edellyttää resurssin siirtoa sivistyspalvelukeskuksen hallintoon 9/2014. Sivistystoimenjohtaja eläköityy syksyllä 2014; jatkojärjestelyt vielä avoinna.

12 11 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Perusopetus Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen Yleisopetus Peruskoulut, oppilaita 1 870, , ,0 98, ,0 joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 64,0 58,0 56,0 96,6 58,0 Tuntia, koulut , , ,2 40, ,0 /oppilas , , ,4 35, ,8 Tuntiresurssit per oppilas 67,3 64,1 27,8 43,3 64,0 Luokkien keskikoko 21,5 20,4 19,9 97,5 20,0 Koulut yhteensä , , ,9 34, ,0 Tuotot , , ,3 16, ,0 Netto , , ,5 34, , vuotinen 11-v oppivelvollisuus, oppilaita 41,0 43,0 45,0 104,7 45,0 oppivelvol- /oppilas , , ,7 35, ,0 lisuus 11-v oppivelvollisuus yhteensä , , ,3 37, ,0 Tuotot 1 612,3 0,0 938,7 0, ,0 Netto , , ,6 37, ,0 Ap/ip Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia 170,0 132,0 160,0 121,2 132,0 toiminta / osallistuja , ,6-625,3 27, ,0 Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä , , ,7 33, ,0 Tuotot , , ,0 32, ,0 Netto , , ,7 33, ,0 Oppilashuolto Oppilashuolto, oppilaita 1 911, , ,0 98, ,0 / oppilas -333,5-335,6-105,4 31,4-335,6 Yhteensä , , ,1 31, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,1 31, ,0 Tukipalvelut / oppilas -709,2-660,3-249,9 37,8-722,4 Yhteensä , , ,3 37, ,0 Tuotot , , ,4 85, ,0 Netto , , ,1-40, ,0 Yhteensä Perusopetus yhteensä, oppilaita 1 911, , ,0 98, ,0 Tuntia, perusopetus , , ,2 42, ,0 /oppilas , , ,3 35, ,3 Toiminnan kulut yhteensä , , ,2 34, ,0 Tuotot , , ,4 76, ,0 Netto , , ,8 32, ,0 Henkilötyövuodet 191,4 186,0 91,1 49,0 186,0 Tuottajan viesti tilaajalle Perusopetuksen tilauksen ylitysarvio v on Tästä kohdentuu yleisopetukseen, vuotiseen opetukseen ja hankkeisiin, näiden sisällä tiliryhminä ylitys tapahtuu henkilöstömenoissa ( ), kotikuntakorvauksissa ( ) ja kuljetuspalveluissa ( ). Perusopetuksen tilaus v on /1,8 % suurempi kuin v tilaus ja ainoastaan /0,2 % euroa suurempi kuin v tilinpäätös. Alaluokkien oppilasmäärä ja opetusryhmien määrä kasvaa syyslukukauden alusta (+40 oppilasta/+1 op ryhmä), vastaavasti yläluokkien oppilasmäärä putoaa syyslukukauden alusta (-30 oppilasta/-1 op ryhmä); ei merkittävää vaikutusta kustannustasoon, koska alaluokkien ryhmäkokojen kasvaessa jakotuntien määrä kasvaa. Ryhmäjakorahaa käytössä syksyllä 0,5 htv kevättä enemmän (tulot ja menot ). Tasa-arvoavustusta lv saatu , tästä syksyn 2014 osuus (huomioitu tuloarviossa, esitetään lisättäväksi menoarvioihin). Opettajia eläköityy v aikana 10; tilalle rekrytoidaan uudet > säästöä palvelu- ja syrjäseutulisissä (arvio ). Syväkankaan koulun apulaisrehtorin virka lakkautetaan syksyllä 2014, tehtävät muiden koulujen tapaan opettajanviran haltijalle (säästöarvio ). Tuottoennuste: tuotot sisältävät valtionavustuksia, joista osa siirtyy vuodelle 2015.

13 12 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Lukiokoulutus + myynti- ja palvelutoiminta Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Margit Kettunen Lukio Varsinaiset opiskelijat kpl 349,0 333,0 332,0 99,7 360,0 / varsinainen opiskelija /opiskelija , , ,9 34, ,7 Aineopiskelijoiden lukumäärä kpl 15,0 10,0 17,0 170,0 10,0 Opetuskurssien lukumäärä kpl 454,0 444,0 170,0 38,3 455,0 / opetuskurssi /kurssi , , ,8 89, ,1 Suoritetut kurssit / opetuskurssit (ka.opetusryhmäkoko) 20,6 20,0 21,0 Opetuskurssit / opiskelija kpl/opiskelija 1,3 1,3 0,5 38,4 1,3 Yhteensä , , ,7 34, ,0 Tuotot , , ,0 37, ,0 Netto , , ,7 33, ,0 Lukion myynti- ja palvelutoiminta Lukion myynti- ja palvelutoiminta, opiskelijat kpl 133,0 125,0 156,0 124,8 154,0 / opiskelija /opiskelija , , ,7 31, ,9 Oppilastyöpäivät kpl , , ,0 48, ,0 Oppilastyöpäivän hinta /työpäivä -41,5-43,3-34,9 80,6-48,4 Yhteensä , , ,7 39, ,0 Tuotot , , ,5 34, ,0 Netto , , ,2-72, ,0 Lukio yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,4 35, ,0 Tuotot , , ,4 35, ,0 Tuotot % kuluista % 36,2 34,0 33,8 99,4 40,9 Netto , , ,9 35, ,0 Henkilötyövuodet 45,3 46,0 18,5 40,2 46,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Lukion oppilasmäärä tulee olemaan talousarviota suurempi. Lisäystä 20 opiskelijaa. Kurssitarjonta yritetään pitää mahdollisimman alhaisena. Tilakustannukset ovat opiskelijamäärään nähden suuret ja ruokailukustannukset korkeat. Lapin ELY-keskus on tehnyt lisähankinnan, jonka arvo on noin euroa. Lisäksi maahanmuuttajakoulutuksessa järjestetään kuntien ostamaa koulutusta. Sauvotalon vuokra suurempi kuin tilavuokra tilausta laadittaessa arvioitu. Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kivalo-opisto Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Seppo Suopajärvi Vapaa sivistystyö Vapaa sivistystyö, opiskelija kpl 2 976, , ,00 60, ,00 / opiskelija /opiskelija -318,71-369,66-182,08 49,26-429,02 Opetustunnit kpl , , ,89 57, ,00 / opetustunti /opetustunti -91,27-97,74-51,28 52,46-96,04 Kurssilaisia kpl 6 556, ,00 / kurssilainen /kurssilainen -144,67-102,32 Peittävyys-% % 13,37 24,90 15,16 60,88 Vapaa sivistystyö, kulut , , ,73 29, ,00 Tuotot , , ,57 24, ,00 Netto , , ,16 31, ,00 Vapaa sivistystyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,73 30, ,00 Tuotot , , ,07 24, ,00 Tuotot % kuluista % -21,02-28,80-22,62 78,55-32,62 Netto , , ,66 33, ,00 Henkilötyövuodet 3,90 8,00 3,10 38,75 8,00 Tuottajan viesti tilaajalle: Toiminta painottuu menojen ja tulojen osalta enemmän syksyyn kuin kevääseen. Kivalo-opisto on nettobudjetissa. Toimintakate on sitova. Tilauksen muutoksena esitetään tuloihin lisäystä ja vastaavasti menoihin sama summa

14 13 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Päiväkoti, asiakkaat ,3 740 Alle 3-vuotiaita ,6 17 / asiakas , Kulut , Tuotot , Netto , Esiopetus, päiväkoti- ja esiopetusasiakkaat 3-6v ,5 240 pelkässä esiopetuksessa ,4 100 / asiakas , Kulut , Tuotot Netto , Vuorohoito, asiakkaat ,7 140 / asiakas , Kulut , Tuotot , Netto , Erityispäivähoito asiakkaat erityisryhmissä ,9 13 / asiakas , Kulut , Tuotot Netto , Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis ja vuorohoito) ,2 950 / asiakas , Kulut , Tuotot , Netto , Perhepäivähoitopaikat yhteensä ,0 64 Alle 3-vuotiaita ,0 40 / hoitopaikka (asiakas) , Kulut , Tuotot , Netto , Avoin varhaiskasvatus /asiakas Kulut Tuotot 0 0 Netto Kotihoidontuella hoidettavat lapset ,0 305 / hoitopaikka (asiakas) , Kulut , Tuotot Netto , Hallinto ja muut yhteiset erät , / asiakas ,4-183 Tuotot Netto , Kulut yhteensä , / asiakas , Tuotot yhteensä , Yhteensä lapsia , Päivähoito netto , Henkilötyövuodet 172,6 175,0 56,0 32,0 170,0 Palvelu: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Kaisa Rauvala Tuottajan viesti tilaajalle Kaisa Rauvala Varhaiskasvatus saavuttanee asetetun tulotavoitteen, koska päivähoitomaksuihin tulee indeksikorotus elokuun alusta lukien. Menot alittuvat huhtikuun lopun ennusteen perusteella noin vuositasolla. Perhepäivähoitajien lomautus, sijaisten käytön tarkka harkinta ja osa-aikaiset työsuhteet pienentävät henkilöstökuluja. Asiakkaiden palveluohjaus avoimen varhaiskasvatuksen piiriin on edullisempi vaihtoehto kuin perinteinen osa- tai kokopäivähoito.

15 14 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen Kulttuuripalvelut / Kulttuuritalot ja -keskukset Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit kpl , , ,0 50, ,0 / käynti /käynti -1,6-2,2-1,3 60,4-2,2 / asukas /asukas -19,5-20,9-6,4 30,5-20,9 Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 7,6 88,6 / käyttötunti -419,7-396,1-299,1 75,5-396,1 Kävijämäärä per käyttötunti kpl 268,9 178,9 223,7 125,1 178,9 Tuottojen osuus kuluista (%) % -56,4-66,7-64,0 95,9-66,7 Yhteensä , , ,4 30, ,0 Tuotot , , ,8 29, ,0 Netto , , ,6 33, ,0 Kulttuuripalvelut / Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,4 30, ,0 Tuotot , , ,8 29, ,0 / asukas /asukas -19,5-20,9-6,4 30,5-20,9 Tuottojen osuus kuluista (%) % -56,4-66,7-64,0 95,9-66,7 Netto , , ,6 33, ,0 Henkilötyövuodet 5,0 4,0 0,7 17,5 4,0 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Museotoimi Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen Museot Museot, käynnit kpl , , ,0 27, ,0 / käynti /käynti -48,6-39,8-43,8 110,2-39,8 Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 67,0 40,8 34,3 84,1 40,8 / aukiolotunti /h -505,2-468,8-659,2 140,6-468,8 Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h 5,0 12,4 5,7 46,2 12,4 Näyttelyiden määrä kpl 13,0 12,0 5,0 41,7 12,0 Tallenteiden määrä kpl , , ,0 99, ,0 Sijoitettavien teosten määrä kpl 513,0 517,0 529,0 102,3 517,0 Yhteensä , , ,8 30, ,0 Tuotot , , ,5 10, ,0 Netto , , ,3 30, ,0 Museot yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,6 31, ,0 Tuotot , , ,3 25, ,0 Tuottojen osuus kuluista (%) % -5,0-3,2-2,6 82,9-3,2 Netto , , ,3 31, ,0 Henkilötyövuodet 8,2 9,5 2,5 26,3 9,5

16 15 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kirjasto Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen Pääkirjasto Pääkirjasto, lainat kpl , , ,0 32, ,0 / laina /laina -5,4-4,8-4,8 99,8-4,8 / toimintatunnit /h -743,0-599,0-613,0 102,3-599,0 Käynnit kpl , , ,0 33, ,0 / käynti /käynti -8,7-7,2-7,0 97,4-7,2 Aukiolotunnit viikossa h 48,0 48,0 48,0 100,0 48,0 Pääkirjasto yhteensä , , ,6 32, ,0 Tuotot yhteensä , , ,2 15, ,0 Netto , , ,4 33, ,0 Kirjastoautot Kirjastoautot, lainat kpl , ,0 / laina /laina -1,5-0,9 Käynnit kpl , ,0 / käynti /käynti -4,6-4,5 Kirjastoautot yhteensä , , ,2 32, ,0 Tuotot yhteensä 9 500,0 0,0 152,0 0,0 Netto , , ,2 32, ,0 Kirjastot yhteensä Kirjastot yhteensä, lainat kpl , , ,0 41, ,0 / laina /laina -4,8-5,0-4,0 79,6-5,0 / lainaaja /lainaaja -217,9-193,3-107,5 55,6-193,3 Lainaajat / asukas (peittävyys) % 31,2 35,0 20,7 59,0 35,0 Käynnit kpl , , ,0 36, ,0 / käynti /käynti -8,4-7,5-6,8 90,5-7,5 Bruttokulut / asukas /asukas -68,0-67,8-22,2 32,8-67,8 Verkkopalvelun käyttö , , ,0 36, ,0 Asiantuntijapalvelut , , ,0 41, ,0 Kirjastot yhteensä , , ,9 32, ,0 Tuotot yhteensä , , ,3 15, ,0 Netto , , ,6 33, ,0 Kirjastopalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,9 32, ,0 Toiminnan tuotot yhteensä , , ,3 15, ,0 Tuottojen osuus kuluista (%) % 3,9 3,1 1,5 47,8 3,1 Netto , , ,6 33, ,0 Henkilötyövuodet 15,3 14,6 4,9 33,6 14,6

17 16 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Teatteri Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Sarianne Paasonen Teatteri Teatteri, näytösten lkm kpl 163,0 200,0 62,0 31,0 195,0 Myydyt liput kpl , , ,0 16, ,0 Kulut / lippu /lippu -89,8-92,3-174,2 188,8-101,0 Tuotot / lippu /lippu 15,2 18,4 20,3 110,3 15,4 Netto / lippu /lippu -74,6-73,9-153,9 208,4-116,4 Toiminnan kulut / paikka /paikka , ,0 Käyttöaste % (myydyt liput) % 43,3 18,4 31,6 Yhteensä , , ,1 31, ,0 Tuotot , , ,7 18, ,0 Netto , , ,5 35, ,0 Teatteri yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,1 31, ,0 Tuotot , , ,7 18, ,0 Tuottojen osuus kuluista % % 16,9 20,0 11,7 58,4 15,2 Netto , , ,5 35, ,0 Henkilötyövuodet 26,7 29,0 9,0 31,0 29,0 Tuottajan viesti tilaajalle Tulojen alitus Tulipalon takia kaupunginteatterin suuri näyttämö oli poissa käytöstä vuoden alusta huhtikuun loppuun. Esitystoiminta oli katkolla koko tammikuun, kun teatterissa harjoiteltiin uutta ohjelmistoa väistötiloihin. Esityksiä järjestettiin Sipinäyttämöllä ja Kemin Pirtillä helmikuusta lähtien, mutta katsomopaikat jäivät alle kolmannekseen suuresta näyttämöstä. Näistä seurasi väistämättä lipputulojen romahdus. Syksyllä 2015 menetystä yritetään kuroa umpeen ja melko varmuudella pääsemmekin hieman yli syksylle alun perin budjetoiduista katsojasta. Menojen ylitys Menojen ylitys on samaa suurusluokkaa kuin aikaisempinakin vuosina, jolloin ylitys on katettu hyvien katsojalukujen ansiosta niin ikään ylitetyillä tuloilla. Vuokrien, palkkojen, kiinteistömenojen ja muiden pakollisten kulujen jälkeen varsinaisten esitysten tuotantoon jäävä rahasumma on niin pieni, ettei se yksinkertaisesti riitä tilaajan meille asettaman kuuden ensi-illan toteuttamiseen. Tulojen romahdus toi epäsuhdan näkyväksi.

18 17 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Tilinpäätös Talousarvio 04 %:a TA:sta Ennuste Ulkoliikunta-alueet Ulkoliikunta-alueet, kpl kpl 58,0 58,0 58,0 100,0 58,0 / alue /alue , , ,6 40, ,9 / hoidettu m2 /m² -5,4-4,9-2,0 40,4 Yhteensä , , ,1 40, ,0 Tuotot , ,0 385,5 3, ,0 Netto , , ,6 41, ,0 Jäähallit Jäähallit, käynnit kpl , , ,0 33, ,0 / käynti /käynti -4,0-3,5-4,5 127,8-3,5 Käyttöaste % % 100,0 100,0 100,0 100,0 / käyttötunti /h -187,6-140,0-166,0 118,5 Yhteensä , , ,7 42, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,7 42, ,0 Uimahallit Uimahallit, käynnit kpl , , ,0 46, ,0 / käynti /käynti -11,1-11,0-7,8 71,0-11,0 / käynti (netto) /käynti -7,6-7,6-4,4 57,1 / aukiolotunti /h -462,1-446,4-387,9 86,9 / aukiolotunti (netto) /h -315,5-309,5-216,3 69,9 Tuottojen osuus kuluista (%) % -31,7-30,7-44,3 144,3 Yhteensä , , ,6 33, ,0 Tuotot , , ,5 47, ,0 Yhteensä (netto) , , ,1 26, ,0 Sisäliikuntatilat Sisäliikuntatilat, käynnit kpl , , ,0 107, ,0 / käynti /käynti -4,9-9,3-3,9 42,2-11,0 Käyttöaste % % 112,8 107,7 109,8 101,9 / käyttötunti /h -46,5-59,0-50,6 85,7 Yhteensä , , ,4 45, ,0 Tuotot , , ,6 71, ,0 Netto , , ,8 44, ,0 Liikuntapaikat yhteensä Palvelu: Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: Eija Karismo Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä , , ,8 37, ,0 Tuotot yhteensä , , ,5 47, ,0 Netto , , ,3 35, ,0 / asukas /asukas -141,3-137,6-51,5 37,5-144,2 Liikuntatoiminta Liikuntatoiminta, käynnit kpl 8 383,0 0, ,0 / käynti /käynti -5,4-4,3 Ryhmien lukumäärä kpl 218,0 Yhteensä , , ,0 32, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,0 32, ,0 Seura- ja järjestötoiminta Seura- ja järjestötoiminta, seurojen kpl määrä Avustus / asukas /asukas -1,2-0,9-0,4 41,2 Yhteensä , , ,2 41, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,2 41, ,0 Hallinto ja tukipalvelut. Liikkuva-hanke Yhteensä , , ,0 23, ,0 Liikuntapalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,8 36, ,0 Tuotot , , ,5 48, ,0 Asiakastyytyväisyys / asukas /asukas -151,1-146,8-54,1 36,8-153,5 Tuottojen osuus kuluista (%) % 17,9 17,1 22,4 130,6 16,5 Netto , , ,3 34, ,0 Henkilötyövuodet 12,8 12,5 3,7 29,6 12,5 Tuottajan viesti tilaajalle: Liikuntapalvelujen talousarviossa 2014 ei ole huomioitu Sauvotaloon liittyviä kustannuksia. Lisäkustannukset koostuvat tilapalvelulle maksettavista vuokra- ja siivouskuluista yht Kate sisältyy tilapalvelun nettototeutumaan.

19 18 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Nuorisotyö Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Eija Karismo Nuorisotilat Nuorisotilat, käynnit kpl , , ,0 27, ,0 / käynti /käynti -5,3-5,4-5,3 97,7-5,4 Avoimet ovet tuntia viikossa h 73,4 92,4 Yhteensä , , ,6 26, ,0 Tuotot 8 090, , ,2 98, ,0 Netto , , ,4 26, ,0 Nuorisotoiminta, ostopalvelu Yhteensä , ,0 0, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , ,0 0, ,0 Muu ennaltaehkäisevä toiminta, Nuppi / alle 29-vuotias asukas /asukas -0,5 0,0 0,0 Yhteensä ,5 0,0 0,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 Netto ,5 0,0 0,0 Erityisnuorisotyö Erityisnuorisotyö, asiakkaat kpl 477,0 315,0 137,0 43,5 315,0 / asiakas /asiakas -276,2-338,5-259,0 76,5 Erityisnuorisotyö yhteensä , , ,2 33, ,0 Tuotot , , ,6 1, ,0 Netto , , ,6 89, ,0 Nuorten työpajatoiminta Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat kpl 48,0 75,0 30,0 40,0 75,0 / asiakas /asiakas , , , ,9 Työpajatoiminta yhteensä , , ,2 33, ,0 Tuotot , , ,7 77, ,0 Netto , , ,5 6, ,0 Hallinto ja tukipalvelut Yhteensä , , ,9 34, ,0 Nuorisotyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,0 29, ,0 / alle 29-vuotias asukas /asukas -135,8-144,6-42,7 29,5 Asiakastyytyväisyys 4,6 4,0 4,6 115,0 Tuotot , , ,5 44, ,0 Tuotot % kuluista % 20,2 15,2 22,7 149,2 15,2 Netto , , ,5 26, ,0 Henkilötyövuodet 13,5 16,5 4,7 28,5 16,5

20 19 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Musiikkitoimi Vastuuhenkilö: Noora Tuominen, Katariina Tilinpäätös Talousarvio Ennuste 04 %:a TA:sta Kummala Musiikkiopisto Musiikkiopisto, opiskelija kpl 963,0 735,0 777,0 105,7 800,0 Joista varsinaisia opiskelijoita kpl 437,0 735,0 433,0 58,9 450,0 / varsinainen opiskelija /opiskelija , , ,4 53, ,1 Opetustunnit kpl , , ,0 42, ,0 / opetustunti /h -85,5-88,2-65,0 73,7-87,8 Toiminnan kulut yhteensä yhteensä , , ,9 31, ,0 Tuotot , , ,8 52, ,0 Tuotot % kuluista % 32,6 31,9 53,1 166,4 31,6 Netto , , ,1 21, ,0 Orkesteritoiminta Orkesteritoiminta, konsertit ja esitykset kpl 70,0 60,0 29,0 48,3 60,0 / konsertti /konsertti , , ,6 11, ,8 Kuulijoiden määrä kpl 8 493, , ,0 41, ,0 / kuulija /kuulija -54,6-157,5-73,5 46,6-83,1 Kuulijoiden määrä / konsertit ja esitykset kpl/konsertti 121,3 388,9 92,4 23,8 108,3 Toiminnan kulut yhteensä , , ,8 35, ,0 Tuotot , , ,0 41, ,0 Tuotot % kuluista % 22,7 25,8 30,2 117,4 24,2 Netto , , ,8 33, ,0 Toiminnan kulut yhteensä , , ,7 32, ,0 Tuotot , , ,8 49, ,0 Tuotot % kuluista 30,3 30,3 46,7 153,9 29,8 Netto , , ,8 24, ,0 Henkilötyövuodet 27,0 28,6 9,7 33,9 28,6

21 20 Toimiala: Sosiaali- ja terveystoimi Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen SoTen vakinainen henkilöstö kpl 517,30 527,60 527,60 100,00 527,60 Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö , ,39-664,76 33,96 Kulut , , ,71 33, ,00 Tuotot , , ,56 22, ,00 Soten henkilötyövuodet htv 568,84 575,00 190,11 33,06 / henkilötyövuosi /htv , , ,87 102,72 Projektit Projektien kustannukset yhteensä ,22 0,00 0,00 Projektien tuotot yhteensä ,59 0,00 0,00 Projektien netto yhteensä 6 537,37 0,00 0,00 Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä , , ,71 33, ,00 Hallinto tuotot yhteensä , , ,56 22, ,00 Hallinto netto , , ,15 33, ,00 Henkilötyövuodet 15,40 13,30 4,40 33,08 13,30 Tuottajan viesti tilaajalle: Hallinnon tilaus on talousarvion mukainen.

22 21 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Aikuissosiaalityö Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Arto Alajärvi Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 2 585, , ,00 75, ,00 / asiakasperhe /perhe -646,22-641,55-303,27 47,27-685,08 Kulut , , ,76 35, ,00 Tuotot , , ,74 9, ,00 Netto , , ,02 190, ,00 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 1 749, , ,00 68, ,00 Asiakasperheet kpl 2 880, , ,00 80, ,00 joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 33,10 34,68 28,78 82,97 / toimeentulotukiasiakasperhe /perhe (SOTU) , , ,36 55, ,20 toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kpl kohden 78,58 77,73 53,24 68,50 Kulut , , ,91 37, ,00 Tuotot , , ,38 31, ,00 Netto , , ,53 42, ,00 Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl 30,00 28,00 28,00 100,00 28,00 Sosiaalisen luototus Sosiaalisen luototuksen asiakkaat kpl 641,00 600,00 664,00 110,67 664,00 / asiakas -74,80-77,20-23,77 30,79-69,76 Kulut , , ,16 34, ,00 Tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto , , ,16 34, ,00 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 229,00 260,00 119,00 45,77 260,00 / työllistämistoiminnan piirissä oleva ,08-923,08-680,70 73, ,23 Kulut , , ,86 33, ,00 Tuotot , , ,30 16, ,00 Netto , , ,56 44, ,00 Kelan tilastosta: 500 pv passiivista työmarkkinatukea kpl saaneet asiakas/kk, 429,00 joista 420,00 501,00 119,29 510,00 Aktiivitoimien ajalta tukea saaneet, kpl asiakas/kk (Kelan 680,00 tilastosta) 210,00 191,00 90,95 210,00 Työmarkkinatuen aktivointiaste 33,30 39,00 33,50 85,90 41,20 Työmarkkinatuen maksu /Vuosi, kunnan /v osuus , , ,82 70, ,00 Elatustuki Kulut 0,00 0,00 0,00 Tuotot , , ,00 22, ,00 Netto , , ,00 22,79 Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl 3 256, , ,00 82, ,00 Kulut , , ,69 37, ,00 Tuotot , , ,42 22, ,00 Netto , , ,27 53, ,00 Muiden ulkokuntien osuus 0,00 0,00 0,00 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 0,00 0,00 0,00 Henkilötyövuodet 14,90 15,20 4,91 32,30 15,20 Tuottajan viesti tilaajalle: Aikuissosiaalityön menot ylittyvät euroa ja tulot euroa. Nettona aikuissosiaalityön ylitys on euroa. Ylitykset johtuvat toimeentuloturvasta ja siellä lähes kokonaan työmarkkinatuen kuntaosuudesta sekä pakolaistyön kustannuksista. Toimenpiteinä ylitysten hillitsemiseksi tehostetaan aktivoinnissa aktiivisesti te-toimiston järjestämisvastuulla olevien palvelujen käyttöä (työkokeilu, palkkatuki ym.). Lisäksi aktivointipaikkojen lukumäärää esitetään lisättäväksi ja vakiinnutettavaksi koko kaupungin organisaatiossa siten, että määritellään kiinteät paikat hallintokunnittain (+ 30 lisäpaikkaa, yhteensä 60 paikkaa) käytettäväksi aktivoitavien sijoituspaikkoina, erityisesti kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeiluissa. Tämän lisäksi aktivoinnin prosesseja kehitetään yhteistyössä siten, että oikeasuuntaiset siirtymät aktivointipoluilla lisääntyvät. Myöskään kuntouttavan työtoiminnan ostoja ei voida vähentää. Pakolaistyön osalta tiukennetaan harkintaa palveluiden ostoissa sekä minimoidaan odotusaikojen vuokria ja siirretään aktiivisesti vuokrasopimuksia asiakkaiden nimiin.

23 22 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Perhepalvelut Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Katariina Hynynen Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 268,00 295,00 196,00 66,44 295,00 / asiakas /asiakas , ,95-764,43 36, ,92 Kulut , , ,20 28, ,00 Tuotot , , ,11 3, ,00 Netto , , ,09 31, ,00 Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl 182,00 217,00 122,00 56,22 217,00 / asiakas /asiakas , ,89-447,70 50,50-792,63 Kulut , , ,91 28, ,00 Tuotot 1 343, ,00 0,00 0, ,00 Netto , , ,91 29, ,00 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 93,00 85,00 77,00 90,59 93,00 Hoitopäiviä kpl , , ,00 35, ,00 / hoitopäivä /hoitopäivä -108,07-95,63-105,25 110,16-109,98 % 0-17v ikäryhmästä % 2,38 2,17 1,97 90,59 / asiakas /asiakas , , ,74 43, ,99 Kulut , , ,10 38, ,00 Tuotot , , ,45 42, ,00 Netto , , ,65 38, ,00 Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat kpl 22,00 25,00 13,00 52,00 14,00 / asiakas /asiakas , , ,51 63, ,00 Kulut , , ,64 32, ,00 Tuotot 2 747, ,00 0,00 0, ,00 Netto , , ,64 35, ,00 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 426,00 450,00 228,00 50,67 450,00 Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 10,89 11,50 5,83 50,67 / asiakas /asiakas -637,00-701,53-371,29 52,93 Kulut , , ,77 26, ,00 Tuotot , , ,75 25, ,00 Netto , , ,02 27, ,00 Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl 318,00 300,00 91,00 30, Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl 596,00 570,00 172,00 30, / sopimus /sopimus -121,60 0,00-185,35-175,85 / asiakas /asiakas -227,90 0,00-350,34-334,11 Kulut , , ,82 31, Tuotot 0,00 0,00 0,00 0 Netto , , ,82 31, Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelu Rikos- ja eräiden riita-asioiden kpl sovitteluiden sopimukset 476,00 500,00 138,00 27, / sopimus /sopimus -679,87-720,90-680,66 94,42 Kulut , , ,58 26, Tuotot , , ,46 33, Netto 6 371,09 0, ,88 0 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä , , ,02 34, ,00 Tuotot , , ,77 32, ,00 Netto , , ,25 34, ,00 Muiden ulkokuntien osuus 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen , , ,25 34, ,00 Henkilötyövuodet 39,30 41,90 12,92 30,84 41,90 Tuottajan viesti tilaajalle: perhepalveluiden menot ylittyvät euroa ja tulot euroa. Nettona perhepalvelujen tilaus ylittyy euroa. Ylitykset johtuvat kodin ulkopuolisten sijoitusten kustannuksista. Muissa tuotteissa pysytään tilauksessa tai se alittuu. Toimenpiteinä ylitysten hillitsemiseksi painotetaan perhesijoituksia kodin ulkopuolisissa sijoituksissa ja noudatetaan tiukkaa talouskuria muiden tuotteiden osalta, jotta ne pysyvät tilauksessa tai ennakoidut säästöt toteutuvat.

24 23 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Vammais- ja kehitysvammapalvelut Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Rauha Hannu Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl 370,00 426,00 329,00 77,23 370,00 / asiakas /asiakas -755,17-622,07-237,77 38,22-716,22 Kulut , , ,70 29, ,00 Tuotot , ,00 0,00 0, ,00 Netto , , ,70 48, ,00 Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl 680,00 600,00 640,00 106,67 680,00 / asiakas /asiakas , ,03-538,81 36,95 Kulut , , ,16 39, ,00 Tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto , , ,16 38, ,00 Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl 9 230, , ,00 30, ,00 /hoitopäivä /hoitopäivä -65,40-63,78-76,03 119,20-78,51 Kulut , , ,00 36, ,00 Tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto , , ,00 36, ,00 Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl 290,00 300,00 115,00 38,33 300,00 / asiakas /asiakas -373,50-364,11-298,17 81,89-364,11 Kulut , , ,96 31, ,00 Tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto , , ,96 31, ,00 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut , , ,82 36, ,00 Vammaispalvelun tuotot , ,00 0,00 0, ,00 Vammaispalvelun netto , , ,82 38, ,00 Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl 181,00 184,00 196,00 106,52 205,00 / asiakas /asiakas , , ,35 32, ,72 KERAVA-keskiarvo Kulut , , ,88 35, ,00 Tuotot , , ,55 20, ,00 Netto , , ,33 35, ,00 Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl , , ,00 32, / hoitopäivä /hoitopäivä -93,67-99,46-109,53 110,11-106,79 KERAVA-keskiarvo Kulut , , ,50 35, ,00 Tuotot , , ,30 30, Netto , , ,20 35, ,00 Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl 2 020, ,00 636,00 39, / hoitopäivä /hoitopäivä -360,33-368,09-410,93 111,64-363, KERAVA-keskiarvo Kulut , , ,00 44, ,00 Tuotot 0,00 0,00 0,00 0 Netto , , ,00 44, ,00 Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut , , ,38 36, ,00 Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas , , ,49 36, ,00 Kehitysvammahuollon tuotot , , ,85 27, ,00 Kehitysvammahuollon netto , , ,53 37, ,00

25 24 Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut , , ,20 36, ,00 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot , , ,85 23, ,00 Kaikkien vammaispalveluiden netto , , ,35 37, ,00 Ulkokuntien osuus 0,00 0,00 0,00 Netto ulkokuntien jälkeen , , ,35 37, ,00 Henkilötyövuodet 39,00 38,30 14,26 37,23 38,30 Tuottajan viesti tilaajalle: Vammaispalveluiden kustannukset ovat yli tilauksen, mikä johtuu henkilökohtaisen avun ja VPL:n mukaisten palvelujen kustannusten noususta. Vammaispalveluasiakkaiden määrä jää alle tilauksen ja vastaavasti vaikeavammaisten palveluiden asiakasmäärä ylittyy. Vaikeavammaisten palveluasumisen hoitopäivät jäävät alle tilauksen, johtuen kahden asiakkuuden poistumisesta. Vaikeavammaisten palveluiden asiakasmäärä on tilausta suurempi. Kehitysvammapalveluiden kustannukset ovat yli tilauksen. Kehitysvammaisten palveluasumisen kustannukset menevät euroa yli tilauksen johtuen Kivikankaan palvelukodin alaikäisen asiakkaan sijoittamisesta palveluiden piiriin. Henkilöstöresurssia on jouduttu lisäämään kahdella työntekijällä. Mikäli asiakas olisi sijoittunut laitoshoitoon kustannukset olisivat olleet Palveluiden ostot menevät euroa yli tilauksen johtuen hoitopäivän hinnan korotuksesta. (608 / vrk ja ennen 447 / vrk). Kehitysvammaisten laitoshoidon kustannukset ovat yli tilauksen johtuen asiakkaisen siirtymisestä vahvasti resurssoituun hoitoon. Vammaispalveluiden ja kehitysvammapalveluiden ylitys on yhteensä Ennusteessa on huomioitu toimenpideohjelman mukaiset toimenpiteet: Arjen eväät kuljetusten väheneminen, harkinnavaraisten vammaispalveluiden kriteereiden tiukentaminen, laitoshoidosta poistuneen asiakkaan kustannukset sekä omien asumisyksiköiden menojen tasaantuminen.

26 25 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Vastaanotto Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Avoterveydenhuollon ylilääkäri ja Outi Kääriäinen Avohoito Asiakkaat (SOTU) kpl , , ,00 51, ,00 Avohoito- / vastaanottoasiakkaat , ,00 51,24 / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -260,05-214,00-72,34 33,80 / asiakas (SOTU) /asiakas -454,84-352,42-232,74 66,04-352,42 käynnit yht. (lääkäri ja hoitaja) , lääkärikäynnit (vast.otto) , ,00 24, ,00 - hoitajakäynnit (vast.otto) , ,00 29, ,00 - lääkärikäynnit (päiväpäiv.) , ,00 32, ,00 - hoitajakäynnit (päiväpäiv.) ,00 124,00 10,33 372,00 - lääkärikäynnit (yht.päiv.) , ,00 34, ,00 - hoitajakäynnit (yht.päiv.) ,00 570,00 47, ,00 Yht.päivystyksen lääkärikäyntien osuus kaikista lääkärikäynneistä 31% 25% 29% 119,22 29% Päivystyskäyntien (päiväpäiv. ja yhteispäivystys) osuus kaikista käynneistä 30% 27% 30% 113,63 28% Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) 15,00 12,50 13,50 108,00 13,50 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % 57,17 60,66 31,08 51,24 31,08 Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % 31,00 25,09 30,19 120,33 Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Kulut , , ,01 33, ,00 Tuotot , , ,83 22, ,00 Netto , , , ,00 Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl 9 638, , ,00 53, ,00 / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -60,27-57,00-18,77 32,94 / asiakas /asiakas -139,18-148,00-91,96 62,13 Kulut , , ,48 33, ,00 Tuotot , , ,40 144, ,00 Netto , , ,08 33, ,00 Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl , , ,00 35, ,00 / tutkimus /tutkimus -6,92-5,52-6,69 121,18-6,82 Kulut , , ,24 42, ,00 Tuotot 0,00 0,00 0,00 Netto , , ,24 42, ,00 Röntgen Röntgentutkimukset kpl 5 246, , ,00 40, ,00 / tutkimus /tutkimus -46,61-64,35-36,67 56,99-36,35 Kulut , , ,01 22, ,00 Tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto , , ,01 22, ,00 Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä , , ,74 33, ,00 Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -320,32-301,00-101,80 33,82 Tuotot , , ,23 22, ,00 Netto , , ,51 34, ,00 Muiden ulkokuntien osuus 0,00 0,00 0,00 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen , , ,51 34, ,00 Henkilötyövuodet 49,40 54,50 16,31 29,93 54,50 Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottopalvelujen laskennallinen ennakoitu ylitysennuste on , mikä syntyy kohonneista laboratoriokustannuksista. Tulot jäävät alle ennakoidun. Tulokertymää vähentää alkuvuoden ohjelmistopäivityksen ongelmat ja massakoulutukset, jolloin aikoja ei ole voitu antaa normaalisti ja osin vastaanottoja on jouduttu perumaan. Lääkäreiden käyntimäärät jäävät alle talousarvion, sairaanhoitajien käynnit toteutuvat talousarvion mukaisina. Syksyllä aloittaa uusi tk-virkalääkäri. Yhteispäivystyksen lääkärikäyntien osuus kaikista on laskenut, ollen 29 % kaikista käynneistä. Tavoitteena 25 %. Sairaanhoitopalveluiden ja päivystysten menot ovat huhtikuun toteutuman perusteella talousarvion mukaiset vaikka yhteispäivystyksen käyntihinta on huomattavasti noussut. Päivystyskäyntien määrä kehittynyt tavoitteen mukaisesti jääden 1 % -yksikön tavoitteesta. Tulokseen päästy tehostamalla vastaanottotoimintaa ja päivä ja kiirepäivystyksen toimintaa siirtymäaikana klo välillä. Terveysneuvontapalvelut talousarvion mukaiset,asiakasmäärä tulee olemaan talousarviota suurempi rokotusten siirtymisestä johtuen. Laboratoriotutkimusten määrä ylittyy ja kustannukset ylittävät talousarvion laskennallisen ennusteen mukaan eurolla ja vastaavasti röntgentutkimukset alittavat talousarvion , huolimatta tutkimusten määrän lisääntymisestä. Toimenpiteenä jatketaan oman vastaanottotoiminnan kehittämistä ja saatavuuden parantamista jaa avohuollon kehittämisen toimenpideohjelmaa.

27 26 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Kuntoutus Tilinpäätös Talousarvio Ennuste Vastuuhenkilö: Avoterveydenhuollon ylilääkäri ja %:a Henna Lamminpää Terapia Asiakkaat kpl 303,00 290,00 138,00 47,59 290,00 / asiakas /asiakas -389,14-447,03-256,72 57,43 Kulut , , ,07 27, ,00 Tuotot 0,00 0,00 0,00 Netto , , ,07 27, ,00 Fysioterapia Asiakkaat kpl 482,00 410,00 280,00 68,29 482,00 / asiakas /asiakas ,71-110,66 36,68-256,65 Kulut , , ,00 25, ,00 Tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto , , ,00 25, ,00 Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl 3 487, , ,00 43, ,00 / asiakas /asiakas -309,42-247,52-87,95 35,53-463,59 Kulut , , ,00 46, ,00 Tuotot , , ,25 19, ,00 Netto , , ,75 18, ,00 Rintamaveteraani Asiakkaat kpl 245,00 212,00 110,00 51,89 212,00 / asiakas /asiakas ,01-943,40-722,61 76,60-943,40 Kulut , , ,55 39, ,00 Tuotot , , ,84 21, ,00 Netto ,00 0, ,71 0,00 Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä , , ,62 42, ,00 Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa , , ,50 42, ,00 Tuotot ilman valtion määrärahaa , , ,25 19, ,00 Netto ilman valtion määrärahaa , , ,25 42, ,00 Ulkokuntien osuus 0,00 0,00 0,00 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen , , ,25 42, ,00 Henkilötyövuodet 6,60 9,30 2,54 27,31 9,30 Tuottajan viesti tilaajalle: Kuntoutuksen kustannukset ylittävät talousarvion laskennallisen ennusteen mukaan Tästä suurin osa aiheutuu lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinehintojen korotuksesta sairaanhoitopiirissä sekä peruslaskutuskäytännön muuttumisesta siten, että hankinta veloitetaan tilaajalta kertakorvauksena, kun se tähän asti on veloitettu ns. vuokrina tasaisesti kolmen vuoden aikana. Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakasmäärä toteutuu ennusteen mukaan. Perusterveydenhuollon ja terapian menot toteutuvat talousarvion mukaisina. Kuntoutuksen menoylitystä ei voida kattaa kuntoutuksen toimenpitein, koska ostojen osuus on kuntoutuksen menoista 64%.

28 27 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl 7 631, , ,00 48, ,00 Asiakkaat kpl 9 489, , ,00 48, ,00 Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 24,83 30,15 12,89 42,77 30,15 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 78,64 60,57 37,67 62,19 60,57 Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 59,68 70,00 61,60 88,01 70,00 Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Arto Karjalainen Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk 38,00 30,00 45,00 150,00 45,00 Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 4,00 4,00 Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä , , ,58 33, ,00 Tuotot , , ,71 32, ,00 Netto / asiakas /asiakas -143,40-150,78-107,35 71,20-150,78 Netto / asiakas (SOTU) /asiakas -178,32-168,06-118,70 70,63-168,06 Netto / asukas /asukas -61,14-59,65-20,47 34,32-59,65 Netto , , ,87 34, ,00 Muiden ulkokuntien osuus 0,00 0,00 0,00 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 0,00 0,00 0,00 Henkilötyövuodet 22,90 23,70 7,89 33,29 23,70 Tuottajan viesti tilaajalle: Suun terveydenhuollon asiakasmäärät ja toiminta talousarvion mukaiset. Odotusaika kiireettömään hoitoon pidentymässä, johtuen alkuvuoden työvoimavajeesta, mikä korjaantunut. Odotusajan pidentyminen johtuu osaltaan myös kysynnän kasvusta. Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Työterveys Tilinpäätös Talousarvio Ennuste Vastuuhenkilö: Avoterveydenhuollon ylilääkäri ja Outi %:a Kääriäinen Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä kpl 1 805, , ,00 96, ,00 Suoritteet yhteensä kpl 6 485, , ,00 24, ,00 / asiakas /asiakas -183,19-474,63-159,71 33,65-326,73 / suorite /suorite -92,97-62,21-83,05 133,50-78,63 Lakisääteisen työterveyshuollon sopimuksetkpl 110,00 123,00 111,00 90,24 115,00 Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon kpl sopimukset 110,00 100,00 107,00 107,00 107,00 / sopimus /sopimus , ,35-952,39 33, ,56 Kustannukset Yhteensä , , ,85 32, ,00 Tuotot Yhteensä , , ,15 35, ,00 Nettokustannukset Yhteensä , , ,30 99, ,00 Henkilötyövuodet 7,60 7,90 2,56 32,41 7,90 Tuottajan viesti tilaajalle: Työterveyshuollon menot ja tulot jäävät alle tilauksen. Nettona menot ovat tilauksen mukaiset. Asiakasmäärä vuoden 2013 TP :n mukainen. Käynnit jäävät alle talousarvion, mutta asiakasmäärä on vuoden 2013 TP :n mukainen ja talousarviota suurempi. Vuoden ajalle arvioitu noin viisi uutta lakisääteistä sopimusta.

29 28 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Psykiatrian ylilääkäri ja Outi Kääriäinen Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaatkpl 989, ,00 637,00 59,15 989,00 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -885,17-841,43-449,82 53,46-916,30 Kulut , , ,70 31, ,00 Tuotot , , ,60 12, ,00 Netto , , ,10 31, ,00 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 89,00 126,00 72,00 57,14 89,00 Palveluasumisen hoitopäivät kpl , , ,00 32, ,00 / asiakas /asiakas , , ,17 57, ,35 / hoitopäivä -81,45-79,18-79,99 101,02-81,61 Kulut , , ,42 32, ,00 Tuotot , , ,57 30, ,00 Netto , , ,85 33, ,00 Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat kpl 186,00 150,00 105,00 70,00 150,00 Päivätoiminnan hoitopäivät kpl 5 631, , ,00 42, ,00 / asiakas /asiakas -262,27-341,33-138,40 40,55-341,33 / hoitopäivä /hoitopäivä -8,66-11,38-7,61 66,87-11,38 Kulut , , ,14 28, ,00 Tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto , , ,14 28, ,00 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 1 208, ,13 409,53 34,04 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä , , ,26 32, ,00 Tuotot yhteensä , , ,17 30, ,00 Netto , , ,09 32, ,00 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon kpl asiakkaat 527,00 491,00 307,00 62,53 527,00 ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas -714,90-888,16-520,98 58,66-903,39 Kulut , , ,54 36, ,00 Tuotot , , ,88 17, ,00 Netto , , ,66 38, ,00 Päihdehuollon asumispalvelu / Pihla Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 206,00 200,00 96,00 48, Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 7 589, , ,00 32, / asiakas /asiakas , , ,92 75, ,21 / hoitopäivä /hoitopäivä -132,86-123,49-61,20 49,55-137,97 Kulut , , ,00 36, ,00 Tuotot , , ,00 32, ,00 Netto , , ,00 37, ,00 Päihdehuollon asumispalvelu / tukiasuminen Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 54,00 51,00 41,00 80,39 41 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl , , ,00 26, / asiakas /asiakas , , ,85 49, ,39 / hoitopäivä /hoitopäivä -19,92-18,27-61,20 335,01-20,37 Kulut , , ,00 27, ,00 Tuotot , , ,00 26, ,00 Netto , , ,00 30, ,00 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl 1 719,00 700,00 836,00 119, / hoitopäivä /hoitopäivä -99,01-184,55-74,30 40,26-108,13 Kulut , , ,15 48, ,00 Tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto , , ,15 48, ,00

30 29 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas , , ,34 63,86 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas , , ,35 69,11 Kustannukset yhteensä , , ,59 36, ,00 Tuotot yhteensä , , ,65 28, ,00 Netto , , ,94 39, ,00 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut , , ,85 33, ,00 /asukas /asukas -203,83-206,07-69,62 33,79 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot , , ,82 29, ,00 Netto , , ,03 34, ,00 Muiden ulkokuntien osuus 0,00 0,00 0,00 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen , , ,03 34, ,00 Henkilötyövuodet 52,30 55,50 17,08 30,77 55,50 Tuottajan viesti tilaajalle: Mielenterveyspalveluiden menot toteutuvat tilauksen mukaisena. Mielenterveysaseman ja palveluasumisen asiakasmäärät ovat vuoden 2013 TP :n mukaiset. Tukiasumisen menot ja tulot jäävät alle tilauksen koska asuntojen ja asiakkaiden määrä on pienentynyt. Päihdepalveluiden kokonaiskustannus ylittää talousarvion ennusteen , josta avohuollon menojen ylitystä ja Pihlan ylitystä ja laitoskuntoutuksen ylitystä. Avohuollonylitys koostuu vartijakustannuksista ja korvaushoidon ylityksestä. Korvaushoidon asiakasmäärä on saatu pienennettyä, muttei vielä talousarvion tasolle. Pihlan ylitys koostuu henkilöstömenoista , joista sijaiskustannukset ylittyvät johtuen osaksi henkilökunnan koulutuspäivien ja korvaushoitoyksikön sairaslomien sijaisjärjestelyistä. Laitoskuntoutuksen määrärahoista on ostettu neljä pitkäaikaishoitopaikkaa sekä yksittäisiä hoitojaksoja katkaisu ja vieroitushoidossa. Päihdehuollon asiakasmäärät toteutuvat talousarvion mukaisina asumispalveluissa, mutta hoitopäivät jäävät talousarvioennusteesta 282 matalammaksi. Aikuispsykososiaalisten palveluidenmenojen ylitys tulot alittuvat ja ylitys nettona Toimenpiteinä jatketaan tarkkaa henkilöstömitoituksen seurantaa suhteessa hoidossa oleviin, rajoitetaan sijaisten käyttöä, sitoudutaan korvaushoidon kriteereihin, muutetaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden rakennetta.

31 30 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH Hoitopäivät pvä , ,00 19, ,00 / hoitopäivä , Hoitojaksot (ostopalv.) 166,00 500,00 Yhteensä vuodeosastohoito , ,00 30, ,00 Käyntikerrat kpl , ,00 36, ,00 / käyntikerta ,21-285,86 Yhteensä poliklinikkahoito , ,00 37, ,00 - kalliin hoidon tasaus ensihoito , ,00 38, ,00 - perusterveydenhuollon yksikkö , ,00 29, ,00 Kulut , Tuotot 0 0 0,00 0,00 Netto ,00 33, ,00 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä ,00 306,00 16, ,00 / hoitopäivä ,61-255,70 60,79-251,60 Yhteensä vuodeosastohoito , ,00 10, ,00 Kulut , ,00 10, ,00 Tuotot ,00 0, ,00 Netto , ,00 10, ,00 Erikoissairaanhoito tuottajalta Keroputaan sairaala hoitopäivät pvä ,00 910,00 21, ,00 / hoitopäivä ,85-561,38 120,25-561,54 Yhteensä vuodeosastohoito , ,00 25, ,00 käyntikerrat kpl ,00 725,00 34, ,00 / käyntikerta pvä ,10-206,87 86,89-206,90 Yhteensä poliklinikkahoito , ,00 30, ,00 Kulut , ,00 26, ,00 Tuotot 0 0,00 0,00 0,00 Netto kpl , ,00 26, ,00 Erikoissairaanhoito tuottajalta a3 KuEl-maksut Kulut , ,00 33, ,00 Tuotot 0 0,00 0,00 Netto , ,00 33,34 ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä , Tuotot Netto , Henkilötyövuodet Tuottajan viesti tilaajalle: Erikoissairaanhoidon arvioitu toteuma huhtikuun lopun laskennallisen ennusteen perusteella on ja yhteensä erikoishoito jää 1,4 milj. euroa alle talousarvion. Erikoishoidon laskennallinen ennuste on 1,782 milj alle talousarvion. Somaattisen hoidon hoitopäivät vähenevät huhtikuun toteutuman perusteella vuoden 2013 TP:stä 6321 päivää.sta puuttuvat ostetut hoitopäivät (OYS) koska laskutus on muuttunut hoitojaksolaskutukseksi. Hoitojaksojen lukumäärä tammi-huhtikuussa oli 166 ja ennuste koko vuonna 500 hoitojaksoa. Oman avotoiminnan laskutus on noussut 21% ja vastaavasti vuodeosastohoidon laskutus on pienetynyt 4 %. Sisätautien avohoidon laskutus on kasvanut 25 % ja kirurgian 28% sekä vastaavasti vähentyneet psykiatrian avopalveluissa 12,5 % ja lastenpsykiatrialla 19%. Kirurgian vuodeosastokustannukset ovat nousseet 10% ja sisätautien vähentyneet 20 %. Keroputaan hoitopäivät laskeneet vuoden alusta ja osastokustannukset ovat laskeneet 27%. Keroputaan kokonaiskustannukset alittavat talousarvion Muiden ostopalvelujen määrä sairaanhoitopiirin ulkopuolelta on vähentynyt alkuvuonna. Talousarvioon varattu viidelle paikalle rahat ja alkuvuonna toteutunut 2,55 paikkaa. Ostoihin ennakoitu menevän Ostot jäämässä arvioiden mukaan alle talousarvion. Ensihoito ylittää talousarvion

32 31 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl 155,00 170,00 142,00 83,53 170,00 RAVA keskiarvo 2,86 2,90 / RAVA-piste /RAVA-piste ,06 0,00 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 3,75 3,71 7,15 192,94 / asiakas /asiakas , , ,47 37, ,76 Kulut , , ,18 31, ,00 Tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto , , ,18 31, ,00 Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 1 427, ,00 925,00 57, ,00 Palvelu: Hoito- ja hoivapalvelut Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen ja Rauha Hannu joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl 559,00 565,00 423,00 74,87 565,00 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,30 2,28 / RAVA-piste /RAVA-piste ,24 0,00 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman % piirissä olevat 18,44 17,96 14,12 78,64 / asiakas (SOTU) /asiakas , , ,13 56, ,45 Kulut , , ,37 32, ,00 Tuotot , , ,04 31, ,00 Netto , , ,33 32, ,00 Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl 2 570, ,00 844,00 35, ,00 / hoitopäivä /hoitopäivä -66,56-65,25-60,14 92,18-62,64 Kulut , , ,99 32, ,00 Tuotot , , ,60 37, ,00 Netto , , ,39 31, ,00 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl , , ,00 32, ,00 RAVA keskiarvo 3,13 3,09 0,00 / RAVA-piste /RAVA-piste ,97 0,00 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä /hoitopäivä -102,94-104,13-106,99 102,74-110,44 Kulut , , ,60 33, ,00 Tuotot , , ,83 37, ,00 Netto , , ,77 32, ,00 Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl , , ,00 30, RAVA keskiarvo 3,63 3,62 0,00 RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste ,20 0,00 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä /hoitopäivä -139,24-146,17-156,40 106,99-158,91 Kulut , , ,40 32, ,00 Tuotot , , ,70 31, ,00 Netto , , ,70 33, ,00 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivätkpl , , ,00 35, / hoitopäivä /hoitopäivä -206,03-189,93-185,05 97,43 0,00 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % Kulut , , ,60 34, ,00 Tuotot , , ,30 34, ,9 Netto , , ,58 23, ,10 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä , , ,14 33, ,00 Tuotot , , ,47 35, ,90 Netto , , ,95 30, ,10 Muiden ulkokuntien osuus 0,00 0,00 0,00 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,30 0, ,32 Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö ,11 0, ,40 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 %-vuotiaat Henkilötyövuodet 321,40 315,80 107,20 33,95 315,80

33 32 Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoidon tuen asiakasmäärä on tilauksen mukainen. Menot jäävät hieman alle tilauksen. Kotihoidon kokonaisasiakasmäärä on vuoden 2013 tilinpäätöksen tasolla; säännöllisen kotipalvelun piirissä oleva asiakasmäärä on tilauksen mukainen. Kotihoidon menot ylittyvät eurolla. Ylitys johtuu erilliskorvausten ja 4 äitiyslomalaisen palkkakustannusten kasvusta. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät jäävät alle tilauksen, koska ostopalvelupaikkoja on arvioitua vähemmän käytössä. AVI on edellyttänyt, että ostopalvelusopimusten piirissä olevien asiakkaiden tuki- ja ateriapalvelut sisältyvät ostopalveluun ja kaupunki perii asiakasmaksut. Muutos lisää tehostetun palveluasumisen menoja ja tuloja eurolla. Ateriakustannukset ovat n kalliimmat kuin talousarviota laadittaessa arvioitiin ja erilliskorvausmenot ovat olleet euroa suuremmat huhtkuun loppuun mennessä kuin edellisenä vuonna. Uusien kilpailutettujen ostopalveluiden hinta on ollut 19,00 / vrk korkeampi kuin talousarvioon laskettu. Tehostetun palveluasumisen menojen ylitys on ja tulojen euroa. Kotisairaalan toiminta talousarvion puitteissa. Pitkäaikaislaitoshoidon hoitopäivät vähenevät Sauvosaaren sairaalassa osasto I toiminnan muutoksen myötä. Pitkäaikaispaikkoja oli vuoden alusta 14 ja nyt 11 paikkaa. Kustannukset on jaettu 30 / 70 suhteessa akuutin ja pitkäaikaisen hoidon kesken. Hoitopäivän hinta 19,75 euroa korkeampi kuin TP Vastaavasti akuuttihoidon hoitopäivät ylittävät talousarvion ja akuuttihoidon kustannukset ylittyvät talousarvion Huomioiden tulokertymän, ylitys nettona Ylitys johtuu henkilöstömenojen ( ), palvelujen ostojen ( , josta suurimpana ateriakustannukset ylittämässä ja vartijakustannukset ). Tarvikemenot ylittyvät , (josta suurimpana lääkkeet ja hoitotarvikkeet ). Osastolla 2 on hoidettu alkuvuonna keskimäärin 0,75 potilasta päivittäin enemmän kuin on tilaukseen arvioitu, jottei siirtoviivepäiviä syntyisi. Mitoituksella 0,7 tarkoittaa se tarkoittaa että joissakin tilanteissa henkilöstöä on jouduttu resursoimaan enemmän, lisäksi osasto 2 sijaistaa kotisairaalan poissaolot. Hoidon ja hoivan menojen ylitysennuste on yhteensä ja tulojen ylitysennuste Toimenpiteet menojen supistamiseksi: Äitiyslomien vaikutus 4 x x 2 = laskennalliseen ennusteeseen. 85 % työajan käyttö mitoituksen puitteissa. Erilliskorvausten maksatuksen vaikutus laskennalliseen ennusteeseen. SASAn vartijan poisto /3 kk edellyttäen, että jatkohoitopaikka järjestyy. Sauvosaaren sairaalan henkilöstön yhteiskäyttö, mitoitus suhteessa kuormitukseen ja poissaoloihin; max mitoitus 0,7. Mitoitus ylittyy -ei sijaisten käyttöä ja siirtyminen mahd. muihin yksiköihin. Myös osasto II:lla huomioidaan mitoituksessa akuuttipotilaat ja paikkaa odottavat potilaat. 5 % vaikutus sijaiskuluihin. Meripuiston siivousmitoituksen muutos. Meripuiston sairaslomien vähenemisen vaikutus laskennalliseen ennusteeseen

34 33 Toimiala: Tekninenpalvelukeskus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Talousarvio %:a TA:sta Ennuste Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11,0 11,0 4,0 36,4 / asia /asia , ,9 Hallinnon kulut yhteensä , , ,6 31, ,0 Hallinnon tuotot yhteensä , , ,6 37, ,0 Hallinnon netto , , ,1 30, ,0 Henkilötyövuodet 11,8 10,7 3,7 34,6 10,7 Toimiala: Tekninen palvelukeskus Palvelu: Maankäyttö- ja mittaustoimi Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Tapani Onkalo Kiinteistö- ja mittauspalvelut Maastotietopalvelut / kunnan maapinta-ala (km²) /km² , , ,6 28, ,7 / asukas /asukas -17,2-18,0-5,1 28,4-18,0 Yhteensä ( ) , , ,7 28, ,0 Tuotot , , ,0 29, ,0 Netto , , ,7 28, ,0 Paikkatietopalvelut / ylläpidettävä alue (km2) /km² -930, ,7-375,4 30, ,5 / asukas /asukas -9,9-10,8-3,3 30,2-10,8 Yhteensä ( ) , , ,0 30, ,0 Tuotot , , ,0 44, ,0 Netto , , ,0 28, ,0 Kiinteistöinsinööripalvelut / rekisteröidyt kiinteistöt /kiinteistö -16,7-20,0-5,8 29,2-19,9 / asukas /asukas -4,3-5,1-1,5 29,1-5,1 Yhteensä ( ) , , ,6 29, ,0 Tuotot , , ,8 23, ,0 Netto , , ,8 29, ,0 Tonttipalvelut / operoidut kiinteistöt /kiinteistö -72,5-65,1-144,3 221,8-65,4 / asukas /asukas -9,6-8,8-2,5 28,8-8,8 Yhteensä ( ) , , ,8 28, ,0 Tuotot , , ,0 9, ,0 Netto , , ,2 6, ,0 Metsät Metsät, ha ha 1 539, , ,0 100, ,0 /ha /ha -100,1-109,8-23,0 21,0 109,2 Yhteensä ( ) , , ,0 21, ,0 Tuotot , , ,6 69, ,0 Netto , , ,4 3, ,0 Maankäyttö- ja mittaustoimi yhteensä Kulut yhteensä , , ,0 27, ,0 Tuotot , , ,5 11, ,0 Tulos ilman ulkokuntia , , ,6-10, ,0 Htv yhteensä 13,8 14,4 4,3 29,9 14,4

35 34 Toimiala: Tekninen palvelukeskus Palvelu: Yhdyskuntatekniikka Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Mika Grönvall Sunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Suunnittelu Kadut , , ,7 27,5 Suunnittelun kulut yhteensä/kpl /kpl Suunnittelun kulut yhteensä/asukas /asukas -4,4-4,8-1,3 27,5-4,8 Yhteensä ( ) , , ,7 27, ,0 Tuotot , ,0 0,0 0, ,0 Netto , , ,7 30, ,0 Rakennuttaminen Kadut , , ,1 31,3 Yhteensä ( ) , , ,1 31, ,0 Tuotot , , ,8 38, ,0 Netto , , ,3 31, ,0 Suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut yhteensä Kulut yhteensä , , ,8 30, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -13,6-15,2-4,6 30,1-15,2 Tuotot , , ,8 12, ,0 Netto , , ,0 30, ,0 Liikenneverkkopalvelut Liikenneväylien kunnossapito Hoidetut liikenneväylät (m²) m² , , ,0 100,0 Kesäkunnossapito ( /m²) /m² -0,1-0,1 0,0 9,8 Talvikunnossapito ( / m²) /m² -0,4-0,3-0,2 48,9 Kunnossapito yhteensä ( / m²) /m2-1,0-1,0-0,4 36,1 Liikenneväylien kunnossapito yhteensä , , ,0 36, ,8 Tuotot , ,0 883,8 2, ,0 Netto , , ,2 36, ,8 Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet Valaisimet (kpl) kpl 6 819, , ,0 100,0 / valaisin /kpl (valaisin) -68,4-68,3-23,5 34,4 Ohjauslaitteet (kpl) kpl 14,0 14,0 14,0 100,0 / ohjauslaite /kpl (valaisin) , , ,9 41,7 Yhteensä ( ) , , ,2 35, ,2 Tuotot 2 355,5 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,2 35, ,2 Liikenneverkot yhteensä Kulut yhteensä , , ,3 35, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -98,5-99,1-35,5 35,8-99,1 Tuotot , ,0 883,8 2, ,0 Netto , , ,5 36, ,0 Joukkoliikennepalvelut Joukkoliikenne korttilatausten lukumäärä kpl 3 227, , ,0 35,9 /korttilataus /korttilataus -61,0-50,0-51,8 103,6 Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas -8,8-8,5-3,2 37,2 Yhteensä ( ) , , ,2 37, ,0 Tuotot , ,0 0,0 0, ,0 Netto , , ,2 65, ,0 Joukkoliikennepalvelut yhteensä Joukkoliikennepalveluiden kulut yhteensä , , ,2 37, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -8,8-8,5-3,2 37,2 10,3 Tuotot , ,0 0,0 0, ,0 Netto , , ,2 65, ,0 Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Oma raskas kalusto Oma raskas kalusto (kpl) kpl 18,0 18,0 18,0 100,0 / käyttötunti /käyttötunti -70,0-78,7-69,9 88,9 / asukas /asukas -43,9-40,7-17,4 42,7 Yhteensä ( ) , , ,0 42, ,0 Tuotot , , ,1 38, ,0 Netto , , ,9 547, ,0 Muu kalusto ja palvelut / asukas /asukas -42,4-48,0-14,7 30,5 Yhteensä ( ) , , ,3 30, ,0 Tuotot , , ,5 27, ,0 Netto , , ,8 596, ,0

36 35 Materiaalipalvelut Myynti / asukas /asukas -17,4-17,9-5,2 28,9 Yhteensä ( ) , , ,1 28, ,0 Tuotot , , ,3 24, ,0 Netto , , ,7 50, ,0 Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut yhteensä Kulut yhteensä , , ,3 34, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -103,7-106,6-37,2 34,9-106,6 Tuotot , , ,9 31, ,0 Netto , , ,4 122, ,0 Viheraluepalvelut Puistojen hoito ja ylläpito Puistojen hoito ja ylläpito, m² m² , , ,0 100,0 1. hoitoluokan puistot, m² m² , , ,0 100,0 1. hoitoluokan puistot ( /m²) /m² -0,6-0,5-0,1 27,5 Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä ( /m²) /m² -0,6-0,5-0,1 27,5 Muu maisemanhoito ( /m²) /m² Yhteensä ( ) , , ,7 27, ,0 Tuotot , , ,9 45, ,0 Netto , , ,8 25, ,0 Leikkipaikat Leikkipaikat, m² m² , ,0 /m² /m² -1,1-0,3 Yhteensä ( ) , , ,1 21, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,1 21, ,0 Muut palvelut /asukas /asukas -33,8-31,5-9,4 29,8 Yhteensä ( ) , , ,4 29, ,0 Tuotot , , ,0 31, ,0 Netto ,0 0, ,5 0,0 Viheraluepalvelut yhteensä Kulut yhteensä , , ,2 28, ,0 Kulut yhteensä/asukas /asukas -55,5-52,1-14,8 28,5-52,1 Tuotot , , ,8 32, ,0 Netto , , ,4 22, ,0 Pienvenesatama Venepaikat Venepaikkojen määrä kpl 720,0 726,0 726,0 100,0 /venepaikka /venepaikka -130,8-126,7-32,9 26,0 /laiturimetri /laiturimetri -53,0-51,8-13,4 26,0 Vuokrausprosentti % 0,6 0,7 0,7 100,0 Venesataman kulut yhteensä/asukas /asukas -4,2-4,1-1,1 26,0 Yhteensä ( ) , , ,7 26, ,0 Tuotot , , ,4 90, ,0 Netto , , ,7-94, ,0 Pienvenesatama yhteensä Pienvenesataman kulut yhteensä , , ,7 26, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -4,2-4,1-1,1 26,0-4,1 Tuotot , , ,4 90, ,0 Netto , , ,7-94, ,0 Yhdyskuntatekniikka yhteensä Kulut , , ,6 33, ,0 Yhdyskuntatekniikka yhteensä Tuotot , , ,7 31, ,0 Yhdyskuntatekniikka yhteensä Netto , , ,9 35, ,0 Henkilötyövuodet 39,2 48,5 12,2 25,2 48,5 Tuottajan viesti tilaajalle: Muun autokaluston (kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut) hankintaa varten lisättiin talousarvion teon yhteydessä menoihin ja tuloihin euroa ja lopullisesta talousarviosta em. hankintamääräraha poistettiin menojen osalta, mutta tulorahoitus jätettiin. Tämä tulorahoitus ( euroa) ei toteudu. Joukkoliikenne on kilpailutettu talousarvion teon jälkeen talvella 2014 ja kilpailun tuloksena menot nousee euroa ja tulot nousee euroa. Pienvenesatamien venepaikat on pääsääntöisesti vuokrattu kaudelle 2014 ja tulorahoitusta kertyy euroa vähemmän. Viheraluepalvelujen tulorahoitus ylittyy eurolla johtuen tukityöllistettyjen rekrytoinnista.

37 36 Toimiala: Tekninen palvelukeskus Palvelu: Tilapalvelu Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Markku Kotiranta Toimitilojen ylläpito Kunnossapitopalvelut Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² , , ,0 104, ,0 Kunnossapito omana työnä /m²/kk /m²/kk -0,4-0,4-0,3 69,3-0,4 Kunnossapito yhteensä Kulut yhteensä , , ,0 24, ,0 Tuotot 5 696,4 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,0 24, ,0 Kiinteistönhoito Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² , , ,0 104, ,0 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk -3,5-3,7-4,0 106,8-3,7 Kiinteistönhoito yhteensä Kulut yhteensä , , ,9 37, ,0 Tuotot , , ,3 32, ,0 Netto , , ,6 37, ,0 Siivouspalvelut Siivousala, sm² sm² , , ,0 99, ,0 Siivous omana työnä /sm²/kk /sm²/kk -2,0-2,1-1,9 91,1-2,1 Siivouspalvelut yhteensä Kulut yhteensä , , ,6 30, ,0 Tuotot , , ,2 32, ,0 Netto , , , , ,0 Tilahallinto ja isännöinti Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² , , ,0 104, ,0 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk -0,8-0,7-0,7 97,0-0,6 Tilahallinto ja isännöinti yhteensä Kulut yhteensä , , ,6 33, ,0 Tuotot , , ,0 35, ,0 Netto , , ,4 35, ,0 Suunnittelu, rakennuttaminen ja talonrakennuksen laskutustyöt Kulut yhteensä , , ,1 26, ,0 Tuotot , ,0 521,3 0, ,0 Netto , , ,8 31, ,0 Tilapalvelu yhteensä Kulut , , ,2 33, ,0 Tuotot , , ,8 34, ,0 Netto , , ,6 35, ,0 Kemi-talon palovahinko Kulut , , ,0 Henkilötyövuodet 72,9 79,0 23,4 30,1 79,0 Tilaajan viesti tuottajalle Kaupungin toimintojen sijoittuminen Sauvo-taloon / vaikutukset tilapalvelun v tilaukseen: - vuokratulojen nousu (sisäiset , ulkoiset ), - vuokramenojen nousu , - kiinteistönhoitomenojen nousu (mm. lämpö, sähkö, vesi). Sauvosaarenkatu 20:n vuokran muutos: - vuokramenojen lasku Kokonaisvaikutus: tulot , menot , netto

38 37 Toimiala: Tekninen palvelukeskus Palvelu: Kaavoitus Tilinpäätös Talousarvio %:a Vastuuhenkilö: Riitta Vallin TA:sta 2014 Ennuste 2014 Yleiskaavoitus Bruttokulut / asukas -5,3-5,8-1,7 28,5-5,8 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) /kpl Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) /ha Hyväksytyt kaavat (kpl) kpl 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 Hyväksytyt kaavat (ha) ha 0,0 54,2 0,0 0,0 54,2 Yhteensä ( ) , , ,4 28, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,4 28, ,0 Asemakaavoitus Bruttokulut / asukas /asukas -12,6-13,5-3,3 24,7-13,5 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) /kpl , , ,7 61, ,6 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) /ha , , ,9 12, ,3 Hyväksytyt kaavat (kpl) kpl 6,0 5,0 2,0 40,0 5,0 Hyväksytyt kaavat (ha) ha 42,0 25,0 50,7 202,7 55,0 Yhteensä ( ) , , ,4 24, ,0 Tuotot , ,0 327,3 1, ,0 Netto , , ,1 26, ,0 Kaavoitupalvelut yhteensä , , ,8 25, ,0 Kulut yhteensä/asukas -17,9-19,4-5,0 26,0-19,5 Tuotot , ,0 327,3 1, ,0 Netto , , ,5 27, ,0 Henkilötyövuodet 4,9 5,0 1,6 32,0 5,0

39 38 Toimiala: Tekninen palvelukeskus Palvelu: Viranomaispalvelut Tilinpäätös Talousarvio Ennuste Vastuuhenkilö: Risto Pöykiö %:a TA:sta Eläinlääkintähuolto / asukas /asukas -5,4-5,6-1,6 29,2-5,6 Kulut , , ,6 29, ,7 Tuotot 4 501, ,0 0,0 0, ,0 Netto , , ,6 30, ,7 Ympäristöterveysvalvonta / asukas /asukas -10,2-10,0-2,2 21,9-10,0 Kulut , , ,5 21, ,9 Tuotot , ,0 0,0 0, ,0 Netto , , ,5 26, ,9 Ympäristönsuojelu / asukas /asukas -3,9-4,7-1,2 24,8-4,7 Kulut , , ,4 24, ,0 Tuotot , , ,0 17, ,0 Netto , , ,4 25, ,0 Rakennusvalvonta / asukas /asukas -8,6-8,8-2,3 26,1-8,8 / lupa /lupa -871,7-888, ,5 130,7-888,8 Kulut , , ,3 26, ,6 Tuotot , , ,5 22, ,0 Netto , , ,8 28, ,6 Asuntotoimi Asuntotoimi, asunnot kpl 67,0 67,0 63,0 94,0 67,0 / asunto /asunto , , ,5 35, ,2 / asukas /asukas -14,4-14,5-4,9 33,6-14,5 Kulut , , ,8 33, ,8 Tuotot , , ,3 30, ,0 Netto , , ,5 56, ,8 Ympäristöpalvelut yhteensä Kulut(yhteensä) , , ,6 27, ,0 Kulut (yhteensä / asukas) /asukas -42,6-43,6-12,2 27,9-43,6 Tuotot , , ,8 25, ,0 Netto , , ,8 29, ,0 Henkilötyövuodet 7,5 3,0 0,8 26,7 3,0 Toimiala: Tekninen palvelukeskus Palvelu: Talonrakennusurakat Vastuuhenkilö: Markku Kotiranta TILAUS Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Toteuma Toteuma %:a talousarviosta 2014 Ennuste 2014 Tuotot Kulut Tulos

40 39 1. Kuntalainen ja asiakas Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Kuntalainen ja asiakas Strateginen päämäärä Valtuuston asettama tavoite vuonna 2014 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen/ matalan kynnyksen kohtaamispaikan perustaminen Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v tammi-huhtikuu 2014 Keskusvirasto Osallistuminen poikkihallinnolliseen yhteistyöhön (kemiläinen työllistämismalli) Pidetty 4 seurantaryhmän kokousta Koulutus Kulttuuri ja musiikki Sosiaali- ja terveyspalvelut 1. Avoin varhaiskasvatus osana perhekeskustoimintaa 2. Huomioidaan Kivalo-opiston kurssitarjonnan suunnittelussa 3. Turvallisten ja terveellisten oppimisympäristöjen varmistaminen; toimenpideohjelmaesitykset talousarviovalmisteluun 2015 mennessä 1. Liikunta- ja nuorisotoimen uudelleenorganisointi, jota ohjaa ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palvelujen kehittäminen 2. Musiikkitoimen toiminta on jo lähtökohtaisesti kuntalaisten syrjäytymistä ennaltaehkäisevää ja erityisesti lasten ja nuorten terveyttä ja kasvua edistävää. Osallistuminen monialaiseen ja poikkihallinnolliseen yhteistyöhön, ennaltaehkäisevien matalan kynnyksen palveluiden kehittämiseksi Avoin varhaiskasvatus aloittaa elokuussa Sisäilmatyöryhmä teettänyt tutkimukset Takajärven koulussa ja Peurasaaren päiväkodissa. Nuoriso- ja liikuntajohtajan rekrytointi Toteutunut musiikkiopiston kasvatustyössä Osallistuttu ja osallistutaan Luotolan Nuorten lapsiperheille tarkoitetun matalan kynnyksen toimintaan mm.isosisko ja isoveli -toiminta sekä kohtaamispaikka. Toivola-Luotola hakee ikäihmisille suuntautuvaa hanketta, jossa Kemin kaupunki mukana. Lisäksi seniorineuvola, ikätervetarkastukset sekä ennaltaehkäisevät kotikäynnit Tekniset palvelut Tehostetaan katu- ja yleisten alueiden liukkauden torjuntaa Toteutunut. Liukkauden torjuntamateriaalia on käytetty noin 2,5 kertaa enemmän kuin aikaisemmin.

41 40 Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Strateginen päämäärä Valtuuston asettama tavoite vuonna 2014 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Kuntalainen ja asiakas Hyvinvoiva kuntalainen Toimenpideohjelman laatiminen sairastavuuteen vaikuttamiseksi tehtyjen selvitysten pohjalta Koulutuksen järjestäminen yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Tuuppaus hanke yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v tammi-huhtikuu 2014 Kulttuuri ja musiikki 1. Laaditaan tarvittavat toimenpideohjelmat yhdessä muiden hallintokuntien kanssa 2. Musiikin on tutkimuksin todistettu edistävän terveyttä, elämänlaatua ja sairauksista toipumista Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuuppaus-hanke alkaa Järjestetään koulutustilaisuus kevään 2014 aikana. Tuuppaus-hjankkeen käynnistämistä valmisteltu. Koulutustilaisuus siirtynyt syksylle Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Strateginen päämäärä Valtuuston asettama tavoite vuonna 2014 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Kuntalainen ja asiakas Tyytyväinen asiakas Asiakas- ja kuntalaiskyselyihin reagoinnin parantaminen Asiakaskyselyjen toteuttaminen ja tulosten läpikäyminen Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v tammi-huhtikuu 2014 Keskusvirasto 1. Asiakaskysely tietohallintokeskuksessa 2. Osallistutaan Lapin ELY:n elinkeinopolitiikan vaikuttavuusarviointiin 1. Toteutus alkusyksystä 2. ELY tekee syksyllä Koulutus 1. Kouluterveyskyselyn tulosten huomioiminen seuraavan lukuvuoden painopistealueiden valinnassa 2. Hyvinvointiprofiili toteutetaan ja tulosten hyödyntämistä kehitetään 3. Esitetään kaupungille yhteisen asiakaskyselysovelluksen hankintaa (esim. webropol)

42 41 Kulttuuri ja musiikki Sosiaali- ja terveyspalvelut 1. Asiakaskyselyjen toteuttaminen ja tulosten läpikäyminen 2. Musiikkiopistossa marraskuussa 2013 toteutetun Virvatuli-itsearviointikyselyn tulokset analysoidaan ja otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä 1. Suunnitellaan systemaattinen asiakaspalautejärjestelmä 2. Yksikkökohtaisten asiakaskyselyjen tuloksista tiedottaminen sekä toimenpiteiden suunnittelu kyselyjen tulosten pohjalta -Asiakaskyselyt -Musiikkiopiston Virvatuli-kyselyn tuloksia analysoitu arviointiryhmässä 1. Systemaattisen asiakaspalautejärjestelmän suunnittelu ei ole käynnistynyt. Ikäihminen toimijana-hanke suunnittelee ylikunnallista asiakaspalautejärjestelmää. L-PSHP:llä työn alla asiakastyytyväisyyskysely. Sauvosaaren sairaalassa aloitettu asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen 2. Yksikkökohtaisista asiakaskyselyjen tuloksista tiedotetaan mm. lautakunnassa. Tekniset palvelut Toteutetaan kyselyissä esiin nousseiden epäkohtien poistaminen/vähentäminen määrärahojen puitteissa Asiakaskyselyitä ei ole tehty 1-4/2014. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Strateginen päämäärä Valtuuston asettama tavoite vuonna 2014 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Kuntalainen ja asiakas Tyytyväinen asiakas Palveluiden saatavuuden turvaaminen Toimintamenot lähenevät kuntien keskiarvoa Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v tammi-huhtikuu 2014 Keskusvirasto Viisas Kemi-työryhmä sähköisten palveluiden kehittämiseksi Sähköisten palveluiden kehittämisryhmä kokoontunut 4 kertaa. WWW-sivujen uudistus työn alla. Koulutus Kulttuuri ja musiikki Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuottaja pysyy tilauksen euromääräisessä loppusummassa 1. Kulttuuriosaston henkilöstön tehtäväkuvien tarkastaminen ja synergiaetujen kehittäminen 2. Yhteistyön kehittäminen Palvelutakuu ja hoitotakuu toteutuu. Toimintamenot lähenevät keskisuurten kaupunkien ja maisemakuntien keskiarvoa. - Kemi-Talon henkilöstöjärjestelyt - Liikunta- ja nuorisotyön henkilöstön tehtäväkuvien tarkastus aloitettu Palvelu- ja hoitotakuu toteutuvat. Keskisuurten kaupunkien kustannusvertailu valmistuu kesäkuussa. Kuten myös maisemakuntien vertailu tammi-huhtikuulta.

43 42 2. Talous Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Talous Strateginen päämäärä Valtuuston asettama tavoite vuonna 2014 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Kestävä kuntatalous Tilikauden tulos kattaa poistot ja nettoinvestoinnit Talousarvion seurannan tehostaminen ja ennakoiva puuttuminen negatiivisiin toteutumiin Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v tammi-huhtikuu 2014 Keskusvirasto Kuukausittaisen talousseurannan läpikäyminen keskusviraston johtoryhmässä Talousseurantaa käsitelty säännöllisesti Koulutus Kulttuuri ja musiikki Sosiaali- ja terveyspalvelut Tekniset palvelut Talousarvion toteutuman seuranta kuukausittain ja tarvittaessa ennakoiva puuttuminen Talousarvion seurannan tehostaminen ja ennakoiva puuttuminen negatiivisiin toteutumiin 1 Jatketaan kustannuspaikkakohtaista talousseurantaa kuukausittain. Toteutumien tarkka analyysi. Toimenpideohjelman säännöllinen käsittely sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtoryhmässä. 2. Talouskoulutus. 3. Talousarvion yksikkötason toteutumisen läpikäyminen henkilöstön kanssa. Talousarvion seuranta johtoryhmässä 2-3 krt/kk ja raportointi kuukausittain lautakunnalle Ryhmien määrää ei peruskoulussa lisätty toiveista huolimatta. Varhaiskasvatuksessa lapsiryhmiä järjestetty uudellee. -Seuranta kuukausittain Kustannuspaikkakohtainen kk- talousseuranta toteutunut. Toimenpideohjelma lautakunnassa ja Talousseurantaa käsitelty Kehrässä ja tulosalueiden johtoryhmissä. 2. Talouskoulutus järjestetään syksyllä 3. Talousarvion läpikäyminen henkilöstön kanssa ei vielä toteudu kaikissa yksiköissä. Talousarvion seuranta ja raportointi on toteutunut. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Talous Strateginen päämäärä Valtuuston asettama tavoite vuonna 2014 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Kestävä kuntatalous Työllistämispalveluiden tehostaminen Työllistämisen ohjauksen keskittäminen ja työhönvalmennussäätiön palveluiden käytön tehostaminen

44 43 Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v tammi-huhtikuu 2014 Keskusvirasto Työllisyyspalveluyksikkö aloittaa toimintansa 2014 Yksikön toiminnan suunnittelu käynnissä, toimintaa alkaa Koulutus Avustaviin tehtäviin työllistetään mahdollisuuksien mukaan Duuni ja sanssikortteja käytetty. Työllistämiskokeilun kautta otettu avustavaa henkilösdtöä Sosiaali- ja terveyspalvelut 1. Osallistuminen työllisyyspalvelut-yksikön suunnitteluun 2. Päihde-, mielenterveys ja sosiaalityön kuntoutus- ja ohjausprosessin yhteensovittaminen vaikeasti työllistyvien työllistämispalveluiden tueksi 1. Työllisyyspalvelut -yksikön suunnitteluun osallistuttu 2. Päihde-, mielenterveys- ja sosiaalityön kehittäminen meneillään. Kehittäjätyöntekijät nimetty em. palveluista. Raportointi syksyllä Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Talous Strateginen päämäärä Valtuuston asettama tavoite vuonna 2014 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Kestävä kuntatalous Palvelutoiminnan tehostaminen ja tiivistäminen eri toimijatahojen kanssa Kustannustietoisuuden lisääminen, Ostopalvelukriteereiden määrittäminen Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v tammi-huhtikuu 2014 Keskusvirasto Tilausten vastuuhenkilöiden palaverit säännöllisesti (väh. 2-3 krt/vuosi) Toteutunut toukokuussa ja toteutuu elokuussa Koulutus 1. Päiväkotiverkon tarkastelu Kivikon päiväkodin käyttöönoton yhteydessä 2. Kivalo-opiston toiminnan käynnistäminen Päiväkotien johtamisjärjestelmä muutettu 1.6.alkaen. Kivalo-opisto käynnistynyt Kulttuuri ja musiikki Yhteistyön kehittäminen -Synergian kehittäminen Sosiaali- ja terveyspalvelut 1. Taloustietoisuuden lisääminen koulutuksen avulla 2. Ostopalvelukriteerit määritellään kilpailutusten yhteydessä. Ostopalvelut/oma toiminta kustannusvertailu 1.Talouskoulutus siirrettiin syksylle Palveluasumisen kilpailutuksia ei ole ollut keväällä Tekniset palvelut Toteutetaan tuottavuushankkeiden yhteydessä todetut ja kirjatut parannukset Raportti siivouspalveluiden tuottavuushankkeesta valmistui huhtikuussa 2014.

45 44 Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Talous Strateginen päämäärä Valtuuston asettama tavoite vuonna 2014 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Konsernitalouden hallinta Konsernirakenteen selkeyttäminen Omistajapoliittisen ohjelman toteuttaminen Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v tammi-huhtikuu 2014 Keskusvirasto Tiivistetään konserniyhteistyötä tukipalvelujen käytössä Sopimukset henkilöstö- ja talouspalvelujen tuotttamisesta valmiit Jäähalli oy:n ja Keilatalo oy:n kanssa. Sosiaali- ja terveyspalvelut Sopimusohjausjärjestelmän kehittäminen Sopimusohjausjärjestelmän kehittämistyötä jatketaan. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Talous Strateginen päämäärä Valtuuston asettama tavoite vuonna 2014 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Konsernitalouden hallinta Tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden seurannan tehostaminen Tuloutuksen määrittely Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v tammi-huhtikuu 2014 Keskusvirasto Ajantasainen raportointi Toimitusjohtajat raportoineet konsernijaostoa säännöllisesti. Yhtiöiden kokousasiakirjojen toimittamisessa on puutteita.

46 45 3. Henkilöstö ja johtaminen Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Henkilöstö ja johtaminen Strateginen päämäärä Valtuuston asettama tavoite vuonna 2014 Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Työyhteisötaitojen kehittäminen Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Paikallinen työyhteisökehittämiskoulutus Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v tammi-huhtikuu 2014 Keskusvirasto Järjestetään koulutus yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa Asiaa valmistellaan yhteistyössä Lappian ja amk:n kanssa Koulutus Osallistutaan paikalliseen ja alueelliseen koulutukseen Osaava-nivel hankkeen kautta seudullista koulutusta. Kulttuuri ja musiikki Sosiaali- ja terveyspalvelut 1. Paikallinen työyhteisökehittämiskoulutus 2. Musiikkiopiston Virvatuli-itsearvioinnin yhteydessä toteutetaan opettajien osaamiskartoitukset 3. Kehityskeskusteluiden toteuttaminen ja osaamisen täysmääräinen hyödyntäminen 1. Työyhteisökehittämiskoulutukseen osallistuminen ja siitä saadun tiedon hyödyntäminen käytännön kehittämisessä. 2. Kehittämispäivien järjestämistä työyksiköissä jatketaan. 3. Kehityskeskustelut käydään vuosittain, toteutuminen 100 %. -Kehityskeskustelut -Musiikkiopistossa toteutettu kehityskeskustelut ja opettajien osaamiskartoitukset 1. Työyhteisöjä kehitetty koulutuksen avulla (mm. sosiaalityö) 2. Kehittämisiltapäiviä järjestetty yksikkötasolla 3. Kehityskeskustelut aloitettu Tekniset palvelut Aloitetaan palvelualueen työyhteisökoulutus Ei ole aloitettu vielä 1-4/2014. Tilapalvelun siivousyksikössä on säännöllinen, kuukausittainen kokouskäytäntö henkilökunnalle. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Henkilöstö ja johtaminen Strateginen päämäärä Valtuuston asettama tavoite vuonna 2014 Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Osaamiskartoituksien hyödyntäminen palvelualueilla Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Kartoitukset tehdään kaikilla palvelualueilla 2014

47 46 Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v tammi-huhtikuu 2014 Keskusvirasto Laaditaan koulutussuunnitelma Luonnos laadittu Koulutus 1. Toimistotöiden uudelleenorganisointi osana sivistyspalvelukeskuksen/koko kaupungin organisaatiota 2. Kartoitetaan henkilöstön tvt-osaaminen 1. Toimistotöiden uudelleenorganisointi suoritettu ja alkaa 1.8. Tvt osaamisen kartoitusta ei vielä aloitettu. Kulttuuri ja musiikki 1. Kartoitukset tehdään kaikilla palvelualueilla Musiikkiopiston Virvatuli-itsearvioinnin yhteydessä toteutetaan opettajien osaamiskartoitukset -Musiikkiopistossa toteutettu opettajien osaamiskartoitukset Sosiaali- ja terveyspalvelut Osaamiskartoitusten tekeminen aloitetaan kehityskeskustelujen yhteydessä Osaamiskartoituslomake käytössä kehityskeskusteluissa. Lomaketta kehitetään saadun palautteen pohjalta. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Henkilöstö ja johtaminen Strateginen päämäärä Valtuuston asettama tavoite vuonna 2014 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Osaamista tukeva johtaminen Esimiestyön selkeyttäminen Keskitetty esimies- ja johtoryhmäkoulutus Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v tammi-huhtikuu 2014 Keskusvirasto Järjestetään esimieskoulutusta yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa Asiaa valmistellaan yhteistyössä amk:n kanssa Koulutus 1. Osallistutaan koulutukseen 2. Vuosittain käytävät kehityskeskustelut johtamisen välineenä Toteutuu 30.6 mennessä. Kulttuuri ja musiikki Esimiesten kouluttaminen -omaehtoinen kouluttautuminen, osallistuminen alan koulutuspäiviin Sosiaali- ja terveyspalvelut Osallistutaan esimies- ja johtoryhmäkoulutukseen. Painopistealueena sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen lähiesimiestyö Esimies- ja johtoryhmäkoulutus toteutetaan syksyllä Tekniset palvelut Osallistutaan keskitettyyn esimies- ja johtoryhmäkoulutukseen Kaupungin toimesta ei ole järjestetty keskitettyä koulutusta.

48 47 Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Henkilöstö ja johtaminen Strateginen päämäärä Valtuuston asettama tavoite vuonna 2014 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Osaamista tukeva johtaminen Systemaattinen henkilöstösuunnittelu ja luontaisen poistuman maksimaalinen hyödyntäminen Työnkuvien tarkentaminen mitoituksen tueksi ja luontaisen poistuman hyödyntämiseksi Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v tammi-huhtikuu 2014 Keskusvirasto Vuonna 2014 laaditaan kaupunkistrategia 2025 osaksi erillinen henkilöstö- tai työnantajaohjelma, jonka linjaukset otetaan käyttöön vuonna Työ käynnistyy kesällä.

49 48 4. Toimintatavat ja rakenteet Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Toimintatavat ja rakenteet Strateginen päämäärä Valtuuston asettama tavoite vuonna 2014 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Ennakoiva toimintatapa Kehitetään ennakoivia toimintamenetelmiä poikkihallinnollisiin yksilöön liittyviin toimintaprosesseihin. Hyödynnetään kuntien parhaita käytäntöjä em. työssä Kuvataan ja tunnistetaan ongelmakohdat prosesseissa ja esitetään kehittämistoimet ongelman poistamiseksi Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v tammi-huhtikuu 2014 Koulutus 1. Kuntokoulutoiminnan edelleen kehittäminen 2. Perhepäivähoidon-ohjaajan viran muuttaminen palveluohjaajan viraksi 3. Kiertävän erityislastentarhanopettajan toimen muuttaminen erityislastentarhanopettajan toimeksi. 4. Esi- ja alkuopetuksen siirtymävaiheen prosessin selkiyttäminen tavoitteena ennakoivien tukitoimien tarkempi kohdentaminen ja oikea-aikaisuus Kuntokoulun kehittäminen alkuvaiheessa Palveluohjaajan työ on käynnistynyt 1.1. Kohta 3 toteutunut Kohta 4 selkiytyy uuden paikallisen opetussuunnitelman päivityksen yhteydessä syksystä alkaen. Kulttuuri ja musiikki Sosiaali- ja terveyspalvelut 1. Kuvataan ja tunnistetaan ongelmakohdat prosesseissa ja esitetään kehittämistoimet ongelman poistamiseksi 2. Kirjaston laatuhankkeet ja muu yhteistyö kulttuurilaitosten kesken Sovitaan muiden palvelualueiden kanssa yhteisesti kuvattavista prosesseista esimerkiksi perheiden tukemisen prosessi -Kemi-Talon toiminnan kehittäminen -Yhteistyöhankkeet -Sauvo- talon toiminnan kehittäminen - Kirjasto pyrkii toteuttamaan OKM:n laatusuosituksia Työllistämisprosesseja kehitetään. Ennaltaehkäisevien perhepalvelujen kehittäminen meneillään. Kotihoidon asiakasprosessi työn alla. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Toimintatavat ja rakenteet Strateginen päämäärä Valtuuston asettama tavoite vuonna 2014 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Tuottavuuden parantaminen Tunnistetaan ja korjataan maisemamallin tuottaman tiedon avulla poikkeuksellisen kalliit palvelut ja niiden tuotantotavat Esitetään toimenpiteet palveluiden entistä tehokkaammalle ja kilpailukykyisemmälle tuotannolle

50 49 Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v tammi-huhtikuu 2014 Keskusvirasto Maisemamallin benchmarking-raportin hyödyntäminen Benchmarking raporttien esittely touko-kesäkuussa. Tulokset hyödynnetään ta-seurannassa ja ta 2015 valmistelussa. Koulutus Kulttuuri ja musiikki Sosiaali- ja terveyspalvelut Tekniset palvelut 1. Kartoitetaan vaihtoehtoiset palvelujen tuottamismallit varhaiskasvatuksessa. 2. Koulu- ja päiväkotikiinteistöjen tehokas käyttö. 3. Tuntiperusteinen päivähoito ja sähköinen asiointi. 4. Myyntitoiminnan siirto lukiolta Kivalo-opistoon Esitetään toimenpiteet palveluiden entistä tehokkaammalle ja kilpailukykyisemmälle tuotannolle 1. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden rakenteen uudistaminen 2. Runsaasti eri palveluita käyttävien kartoitus 3. Vastaanottopalveluiden työnjaon kartoitus Maisemamallin benchmarkingissa esiin nousseiden poikkeuksellisen kalliiden palveluiden tuottaminen tehokkaammin ja kilpailukykyisemmin Avoin varhaiskasvatustoiminta alkaa elokuussa Avoin päiväkotitoiminta on voitu sijoittaa Kaivolinnan päiväkotiin. kohta 3 sovelluksen kilpailutus käynnistynyt Myyntitoiminnan siirto käsitellään syksyllä -Yhteistyöhankkeet 1.Mielenterveys- ja päihdepalvelujen rakenteen uudistamisty käynnissä 2. Runsaasti palveluja käyttävien kartoitus tehdään syyskuussa 3. Työnjakoa ei ole kartoitettu Maisemamallin benchmarking suoritetaan 6/2014. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Toimintatavat ja rakenteet Strateginen päämäärä Valtuuston asettama tavoite vuonna 2014 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Kehittyvä organisaatio Kytketään TA ja TS suunnittelun yhteyteen tarkempi kuvaus tuotanto-organisaatiosta Kuvataan TA-kauden organisaatio ja TS-kauden tavoitteellinen organisaatio Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v tammi-huhtikuu 2014 Keskusvirasto Kuvataan keskusviraston nykyinen ja suunniteltu organisaatio Työ on käynnissä, uusi organisaatiorakenne 2015 alusta. Koulutus Kulttuuri ja musiikki Sosiaali- ja terveyspalvelut Valmistellaan yhdessä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tuotanto-organisaatiota johtamisen näkökulmasta Kuvataan kulttuuriosaston TA-kauden organisaatio ja TS-kauden tavoitteellinen organisaatio Organisaation kuvauksessa huomioidaan sote-rakennemuutokset. Selvitetään elämänkaarimallin mukainen organisaation mahdollisuus. Aloitetaan syksyllä. Seurataan valtakunnallista sote-rakenneuudistusta. Elämänkaarimallin mukaista organisaatiota ei ole selvitetty.

51 50 5. Elinvoimaisuus Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Elinvoimaisuus Strateginen päämäärä Valtuuston asettama tavoite vuonna 2014 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Vetovoimainen kaupunki Alkavien ja innovatiivisten yritysten määrän kasvattaminen Laadukkaiden neuvontapalveluiden turvaaminen Yritysvaikutusarvioinnin käyttöönotto koko konsernissa Kaupungin ja yrittäjien yhteistyön tiivistäminen Investointirahaston toiminnan suunnittelu Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v tammi-huhtikuu 2014 Keskusvirasto 1.Resurssien turvaaminen, koulutuksiin osallistuminen, asiakashallintajärjestelmän kehittäminen yhteistyössä sidos-ryhmien kanssa, Sijoittumispalveluiden kehittäminen 2. YRVA:n neuvonta/ koulutus esittelijöille 3. Yrittäjäillat, yritysvierailut, teemalliset verkostot, Kemitiimin toimintaan osallistuminen 4. Investointirahaston sääntöjen laadinta 1. Elinkeinopalveluiden uudelleenorganisointi käynnissä 2. Koulutus järjestetty johtaville viranhaltijoille (n. 40 henk.) ja osakeyhtiöiden toimitusjohtajille 3. Yrittäjäiltoja 2 kpl, yritysvierailuja säännöllisesti, verkostot erilaisten tapahtumien toteuttamiseen, osallistuttu Kemitiimin toiminnan kehittämiseen, osallistuttu kemitiimin hallituksen kokouksiin 4. Sääntöluonnos laadittu Koulutus Kulttuuri ja musiikki Sosiaali- ja terveyspalvelut Tekniset palvelut Suhtaudutaan myönteisesti muihin mahdollisiin palvelutuottajiin varhaiskasvatuksessa Laadukkaiden palvelujen tuottaminen musiikkitoimessa ja musiikkiopistossa. Yhteistyö kulttuuri- ja sivistystoimen muiden tahojen kanssa 1. Riittävien työterveyspalveluiden turvaaminen 2. Käynnistetään yhteiset tapaamiset sosiaali- ja terveysalan yrittäjien kanssa 1. Otetaan YRVA käyttöön tekpassa 2. Pidetään yhteyttä kävelykadun varrella oleviin yrityksiin sekä Kemitiimiin kadun toiminnallisuuden kehittämiseksi Tiedutelu tullut yhden yksityisen päiväkodin perustamisesta johon on suhtauduttu myönteisesti. Toteutunut 1. Työterveyshuollon seudullistaminen - suunnittelutyö alkanut uudelleen 2. Vanhus- ja vammaispalveluissa tapaaminen järjestetty 1. YRVIA on laadittu tekpassa 3 kappaletta. 2. Yritystapaamisiin osallistuttu 3 kertaa.

52 51 Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Elinvoimaisuus Strateginen päämäärä Valtuuston asettama tavoite vuonna 2014 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Vetovoimainen kaupunki Imagon parantaminen Vahvuuksien markkinointi Kaupunkiympäristön kehittäminen Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v tammi-huhtikuu 2014 Keskusvirasto 1. Viestintäohjelma Kaupunkiympäristön kehittämisen toimenpideohjelman toteuttaminen 1. Markkinointi- viestintäohjelma hyväksytty kaupunginhallituksessa 2. Toimenpideohjelma hyväksytty kh:ssa Koulutus Tuotetaan laadukkaat ja moni-ilmeiset koulu-, opiskelu- ja varhaiskasvatuspalvelut Avoimeen varhaiskasvatustoiminnan aloittamiseen asiakkaat suhtautuneet myönteisesti. Kulttuuri ja musiikki Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.Kemitalon, Sauvotalon ja muiden kulttuuritilojen toiminnan tehostaminen ja markkinointi 2. Vahvuuksien markkinointi Tiedottamisessa kiinnitetään huomiota positiivisten asioiden ja monipuolisen palvelujärjestelmän esille tuomiseen Kemi-talon henkilöstöjärjestelyt ja tapahtumat Lastenkulttuurikeskuksen toiminta/tapahtumat Sauvo talossa - Musiikkiopiston toimintaa, tapahtumia ja vahvuuksia markkinoitu Toteutettu tapahtuneen tiedottamisen osalta. Tekniset palvelut Ylläpidetään viihtyisyyttä kaupungin puistojen ja yleisten alueiden pitämisellä 2013 korotetulla tasolla strategianostorahojen puitteissa Kesän työsuunnitelmat on laadittu ja hankinnat suoritettu. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Elinvoimaisuus Strateginen päämäärä Valtuuston asettama tavoite vuonna 2014 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Vetovoimainen kaupunki Monipuoliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut Eri ikäryhmät huomioivat palvelut

53 52 Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v tammi-huhtikuu 2014 Koulutus Kivalo-opisto osana seudullista kulttuuri- ja liikuntapalvelutarjontaa Opiston toiminta käynnistynyt suunnitellusti. Kulttuuri ja musiikki Eri ikäryhmät, erityisryhmät ja monikulttuuriset ryhmät huomioivat palvelut -Tapahtumat eri ikä- ja erityisryhmille - Kulttuurikaveri -toiminta Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Elinvoimaisuus Strateginen päämäärä Valtuuston asettama tavoite vuonna 2014 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Mielekäs arki Syrjäytymisen ehkäisy Työllisyysmallin hyödyntäminen Koulutuksen tarjoaminen Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v tammi-huhtikuu 2014 Keskusvirasto Työllistämisohjelman laatiminen Ohjelman laadinta käynnissä Koulutus Kulttuuri ja musiikki Sosiaali- ja terveyspalvelut KiIvalo-opisto osana seudullista koulutuspalvelutarjontaa Osallistutaan maahanmuuttajakoulutuksen kilpailutukseen Jatketaan valmistavan opetuksen ryhmien toimintaa tarpeen mukaan 1.Etsivän nuorisotyön tehokas toiminta Sauvotalossa ja työpajatoiminnan kehittäminen. 2. Kulttuurikaveri-hanke ja muu yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. 3.Musiikkitoimen toiminta on jo lähtökohtaisesti kuntalaisten syrjäytymistä ennaltaehkäisevää ja erityisesti lasten ja nuorten terveyttä ja kasvua edistävä. Musiikkiopisto suunnittelee yhteistyötä koulutoimen kanssa puhallinorkesterikoulun toiminnan käynnistämiseksi Kemissä. Hankkeella olisi positiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä ja mielekkään arjen toteutumisessa. Yhteistyössä työllisyysmallin kanssa luodaan uusia, työllistymistä tukevia toimintamalleja sosiaali- ja terveyspalveluihin Toteutunut Kilpailutus tapahtuu syksyllä -Kulttuurikaveri -toiminna aloittaminen -Puhallinorkesterikoulun toiminnan aloitus suunnitteilla, koulutoimi saanut rahoituksen Työllisyyshankkeen kanssa tehty yhteistyötä