TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014

Transkriptio

1 TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPE-TA) Huhtikuun toteutuman perusteella Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Laskennallinen ennuste Soster Tekninen YHTEENSÄ Tilausvastaavien ennuste Kehittämis- ja talousosasto

2 1 TA Laskennallinen Tilausvast:n Luvut 1000 eurona 2014 TP-arvio 2014 TP-arvio 2014 Toimintatulot Toimintamenot TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot VUOSIKATE Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys tai vähennys Varausten lisäys tai vähennys Rahastojen lisäys tai vähennys TULOSLASKELMA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) MUKANA SIS.ERÄT

3 2 MAISEMARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2014 TOIMINTAMENOT Luvut 1000 eurona Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE 2014 TA-TPE Palvelualue TA 2014 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ TOIMINTATULOT Luvut 1000 eurona Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE 2014 TA-TPE Palvelualue TA 2014 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ Luvut 1000 eurona NETTO Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE 2014 TA-TPE Palvelualue TA 2014 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ

4 3 TOIMINTAMENOT Luvut 1000 eurona Tilaus TA 2014 Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE Erotus tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE Hallintopalvelut Tietohallintokeskus Kehittämis- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Elinkeinopalvelut Tuki- ja erillispalvelut Hallintopalvelut/koulutus Peruskoulutus Lukio Lukion myyntitoiminta Kivalo-opisto Varhaiskasvatus Kulttuuripalvelut Museotoimi Kirjasto Teatteri Liikuntapalvelut Nuorisotyö Musiikki Soster-hallinto Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Vastaanotto Kuntoutus Suun terveydenhuolto Työterveys Aikuispsykososiaaliset palv Esh Hoito- ja hoiva Tekninen hallinto Maankäyttö ja mittaust Yhdyskuntatekniikka Tilapalvelu* Kaavoitus Viranomaispalvelut Ulkopuoliset urakat Yhteensä *Tilapalvelun ennusteeseen sisältyy palovahingon kustannukset. Mahdollinen Lask. ylitykset 4998 Esitetyt ylitykset 4904 vakuutuskorvaus kirjataan toimintatuloihin. Lask. alitukset Esitetyt alitukset Erotus 1215 Erotus 2920

5 4 TOIMINTATULOT Luvut 1000 eurona Tilaus TA 2014 Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE 2014 TA-TPE Hallintopalvelut Tietohallintokeskus Kehittämis- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Elinkeinopalvelut Tuki- ja erillispalvelut Hallintopalvelut/koulutus Peruskoulutus Lukio Lukion myyntitoiminta Kivalo-opisto Varhaiskasvatus Kulttuuripalvelut Museotoimi Kirjasto Teatteri Liikuntapalvelut Nuorisotyö Musiikki Soster-hallinto Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Vastaanotto Kuntoutus Suun terveydenhuolto Työterveys Aikuispsykososiaaliset palv Esh Hoito- ja hoiva Tekninen hallinto Maankäyttö ja mittaust Yhdyskuntatekniikka Tilapalvelu* Kaavoitus Viranomaispalvelut Ulkopuoliset urakat Yhteensä

6 5 Luvut 1000 eurona NETTO Tilaus TA 2014 Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE 2014 TA-TPE Hallintopalvelut Tietohallintokeskus Kehittämis- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Elinkeinopalvelut Tuki- ja erillispalvelut Hallintopalvelut/koulutus Peruskoulutus Lukio Lukion myyntitoiminta Kivalo-opisto Varhaiskasvatus Kulttuuripalvelut Museotoimi Kirjasto Teatteri Liikuntapalvelut Nuorisotyö Musiikki Soster-hallinto Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Vastaanotto Kuntoutus Suun terveydenhuolto Työterveys Aikuispsykososiaaliset palv Esh Hoito- ja hoiva Tekninen hallinto Maankäyttö ja mittaust Yhdyskuntatekniikka Tilapalvelu* Kaavoitus Viranomaispalvelut Ulkopuoliset urakat Yhteensä

7 6 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Hallintopalvelut Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén, Matti Rask Strateginen johto Hallituksen ja valtuuston kokoukset, kpl 32,0 30,0 12,0 /asia /asia 1 323, ,2 Brutto kulut yhteensä , , ,3 27, ,0 Tuotot yhteensä ,7 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,3 27, ,0 Keskushallinnon hallintopalvelut / asukas /asukas -26,2-25,7-7,8 30,5-25,7 Bruttokulut yhteensä , , ,9 30, ,0 Tuotot yhteensä 5 415,2 100,0 74,6 74,6 100,0 Netto , , ,3 30, ,0 Kaupungin yhteiset palvelut /asukas /asukas -71,6-73,5-31,5 42,8-73,5 Bruttokulut yhteensä , , ,5 42, ,0 Tuotot yhteensä , ,0 171,0 0, ,0 Netto Projektit Bruttokulut yhteensä , ,0 0,0 0, ,0 Tuotot yhteensä , ,0 0,0 0, ,0 Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 Hallintopalvelut yhteensä Keskushallinnon kulut yhteensä ( ) , , ,7 35, ,0 Keskushallinnon tuotot yhteensä ( ) , ,0 245,6 0, ,0 Keskushallinnon netto ( ) , , ,0 37, ,0 Henkilötyövuodet 13,8 14,0 4,6 32,9 14,0 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tietohallintokeskus Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Reijo Konu Tietohallinto- ja kehittämispalvelut /työasema /työasema -603,77-518,73-159,55 30,76-518,73 Yhteensä ( ) , , ,92 30, ,00 Tuotot , , ,29 32, ,00 Netto , , ,37 48, ,00 Puhelinkeskus ja viestintä /työasema /työasema -200,69-356,26-135,50 38,03-356,26 Yhteensä ( ) , , ,05 38, ,00 Tuotot , , ,26 35, ,00 Netto , , ,79 62, ,00 Kopiointi- ja painopalvelut / asukas /asukas -2,82-3,29-1,07 32,45-3,29 Yhteensä ( ) , , ,85 32, ,00 Tuotot , , ,87 27, ,00 Netto , , ,02 8, ,00 Tietohallintokeskus yhteensä , , ,82 33, ,00 Kulut yhteensä / asukas /asukas 87,00 91,00-30,52 32,45 91,00 Tuotot , , ,42 33, ,00 Netto , , ,60 33, ,00 Henkilötyövuodet 15,50 15,00 5,10 34,00 15,00

8 7 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Taloushallintopalvelut Vastuuhenkilö: Allan Mikkola, Anja- Tilinpäätös Talousarvio Ennuste %:a Björkman-Kursu, Riitta Hakala Kirjanpito Vientien määrä kpl , , ,0 34, ,0 / vienti /vienti -1,2-1,3-1,2 91,0-1,3 Kulut yhteensä ( ) , , ,3 31, ,0 Tuotot , , ,4 31, ,0 Netto , , ,9 31, ,0 Kehittämispalvelut Kulut yhteensä , , ,2 28, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -11,3-12,0-10,7 89,5-11,7 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,2 28, ,0 Kuntakokeilu Kulut yhteensä , , ,8 16, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -20,0-45,0-10,7 23,9-31,6 Tuotot , ,0 0,0 0, ,0 Netto , , ,8 64, ,0 Työllistäminen Kulut yhteensä , , ,5 27, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -77,0-82,0-22,3 27,2-82,4 Tuotot , , ,2 34, ,0 Netto , , ,4 26, ,0 Taloushallintopalvelut yhteensä Taloushallintopalvelujen kulut yhteensä , , ,8 24, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -131,8-127,5-29,4 23,1-149,1 Tuotot , , ,6 5, ,0 Netto , , ,2 31, ,0 Henkilötyövuodet 16,6 18,0 6,1 33,9 18,0

9 8 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Henkilöstöhallinto Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Teemu Sääksniemi Palkkahallinto / palkkalaskelma /laskelma -11,5-11,2-11,0 97,8-11,2 Yhteensä ( ) , , ,5 31, ,0 Tuotot , , ,4 49, ,0 Netto , , ,1 29, ,0 Henkilöstöhallintopalvelut / vakinainen henkilöstö /hlö -391,5-843,1-273,3 32,4-842,0 Yhteensä ( ) , , ,6 32, ,0 Tuotot 10,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,6 32, ,0 Keskitetty henkilöstön kehittäminen / vakinainen henkilöstö /hlö -9,7-25,6-2,3 9,2-25,6 Yhteensä ( ) , , ,4 9, ,0 Tuotot 2 250,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,4 9, ,0 Työsuojelu- ja terveys / vakinainen henkilöstö /hlö -549,6-578,9-230,2 39,8-589,2 Yhteensä ( ) , , ,8 39, ,0 Tuotot , ,0 0,0 0, ,0 Netto , , ,8 59, ,0 Henkilöstöhallinto yhteensä Kulut yhteensä , , ,2 34, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -63,5-89,2-30,7 34,5-90,2 Tuotot , , ,4 5, ,0 Netto , , ,8 38, ,0 Henkilötyövuodet 11,0 11,6 3,7 31,9 11,6 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Elinkeinopalvelut Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Riitta Ahtiainen Elinkeinotoimisto Kulut yhteensä ( ) , , ,1 28, ,0 Kulut yhteensä/asukas /asukas -12,2-11,1-3,2 28,9-10,6 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,1 28, ,0 Digipolis Kulut yhteensä ( ) , , ,0 40, ,0 Kulut yhteensä/asukas /asukas -24,9-22,5-9,0 40,0-22,6 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,0 40, ,0 Lumilinnan ja matkailutoimi Kulut yhteensä ( ) , , ,2 53, ,0 Kulut yhteensä/asukas /asukas -16,8-16,9-9,1 53,7-17,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,2 53, ,0 Projektitoiminta Kulut yhteensä ( ) , , ,3 25, ,0 Kulut yhteensä/asukas /asukas -9,0-9,7-2,5 25,6-9,8 Tuotot , , ,0 15, ,0 Netto , , ,3 26, ,0 Elinkeinopalvelut yhteensä Elinkeinopalveluiden kulut yhteensä , , ,5 39, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -62,9-60,1-23,7 39,5-60,0 Tuotot yhteensä , , ,0 15, ,0 Netto , , ,5 39, ,0 Henkilötyövuodet 3,0 2,5 0,8 32,0 2,2

10 9 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tuki- ja erillispalvelut Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Jukka Vilén, Matti Rask Tarkastustoimi Kokousten lukumäärä kpl 14,0 11,0 4,0 36,4 11,0 Keskikulu /kokous , , ,8 82, ,3 Tarkastustoimen kulut yhteensä / /asukas -2,6-2,3-1,1 30,1-2,3 Kulut yhteensä ( ) , , ,7 30, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,7 30, ,0 Viestintä / asukas /asukas -4,3-3,9-1,5 38,3-3,9 Kulut , , ,2 38, ,0 Tuotot 7 004,9 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,2 38, ,0 Pysäköinninvalvonta Pysäköintivirhemaksut (kpl) kpl 559,0 Pysäköintivirhemaksutulot ( ) ,0 / asukas /asukas -1,6-1,5-0,5 31,7-1,5 Yhteensä ( ) , , ,1 31, ,0 Tuotot , , ,3 41, ,0 Netto , , ,3 86, ,0 Palo- ja pelastustoimi / asukas /asukas -101,2-105,7-34,5 32,6-105,7 Yhteensä ( ) , , ,9 32, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,9 32, ,0 Velkaneuvonta ja -sovittelu Asiakkaiden määrä kpl 254,0 200,0 92,0 46,0 200,0 / asiakas /asiakas -338,7-437,6-271,0 61,9-437,6 Yhteensä ( ) , , ,9 28, ,0 Tuotot , ,0 0,0 0, ,0 Netto , , ,9 79, ,0 Vaalit / asukas /asukas 0,0-3,2 0,0 0,2-3,2 Yhteensä ( ) -828, ,0-132,6 0, ,0 Tuotot 0, ,0 0,0 0, ,0 Netto -828, ,0-132,6 0, ,0 Tuki- ja erillistoimintojen kulut yhteensä , , ,3 32, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -114,0-121,3-38,8 32,0-121,3 Tuotot , , ,3 12, ,0 Netto , , ,0 33, ,0 Henkilötyövuodet 2,2 2,1 0,7 33,3 2,1

11 10 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen Sivistystoimen hallinto / Henkilötyövuosi /htv , , , ,2 Kokousten määrä yhteensäkpl 14,0 10,0 5,0 0,5 11,0 Kustannukset , , ,8 0, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,8 0, ,0 Henkilötyövuodet 5,5 4,5 1,8 40,0 4,5 Tuottajan viesti tilaajalle Sivistyspalvelukeskuksen hallinto ei pysy raamissa. Tuottajan esityksestä tilauksesta 2014 on karsittu taloussihteerin vakanssi ja palkkakulut; taloussihteerin eläköityminen tapahtuu kuitenkin vasta 9/2014. Taloussihteerin tehtävät hoidetaan jatkossa yhteistyössä nuoriso- ja vapaa-aikatoimen kanssa, edellyttää resurssin siirtoa sivistyspalvelukeskuksen hallintoon 9/2014. Sivistystoimenjohtaja eläköityy syksyllä 2014; jatkojärjestelyt vielä avoinna.

12 11 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Perusopetus Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen Yleisopetus Peruskoulut, oppilaita 1 870, , ,0 98, ,0 joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 64,0 58,0 56,0 96,6 58,0 Tuntia, koulut , , ,2 40, ,0 /oppilas , , ,4 35, ,8 Tuntiresurssit per oppilas 67,3 64,1 27,8 43,3 64,0 Luokkien keskikoko 21,5 20,4 19,9 97,5 20,0 Koulut yhteensä , , ,9 34, ,0 Tuotot , , ,3 16, ,0 Netto , , ,5 34, , vuotinen 11-v oppivelvollisuus, oppilaita 41,0 43,0 45,0 104,7 45,0 oppivelvol- /oppilas , , ,7 35, ,0 lisuus 11-v oppivelvollisuus yhteensä , , ,3 37, ,0 Tuotot 1 612,3 0,0 938,7 0, ,0 Netto , , ,6 37, ,0 Ap/ip Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia 170,0 132,0 160,0 121,2 132,0 toiminta / osallistuja , ,6-625,3 27, ,0 Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä , , ,7 33, ,0 Tuotot , , ,0 32, ,0 Netto , , ,7 33, ,0 Oppilashuolto Oppilashuolto, oppilaita 1 911, , ,0 98, ,0 / oppilas -333,5-335,6-105,4 31,4-335,6 Yhteensä , , ,1 31, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,1 31, ,0 Tukipalvelut / oppilas -709,2-660,3-249,9 37,8-722,4 Yhteensä , , ,3 37, ,0 Tuotot , , ,4 85, ,0 Netto , , ,1-40, ,0 Yhteensä Perusopetus yhteensä, oppilaita 1 911, , ,0 98, ,0 Tuntia, perusopetus , , ,2 42, ,0 /oppilas , , ,3 35, ,3 Toiminnan kulut yhteensä , , ,2 34, ,0 Tuotot , , ,4 76, ,0 Netto , , ,8 32, ,0 Henkilötyövuodet 191,4 186,0 91,1 49,0 186,0 Tuottajan viesti tilaajalle Perusopetuksen tilauksen ylitysarvio v on Tästä kohdentuu yleisopetukseen, vuotiseen opetukseen ja hankkeisiin, näiden sisällä tiliryhminä ylitys tapahtuu henkilöstömenoissa ( ), kotikuntakorvauksissa ( ) ja kuljetuspalveluissa ( ). Perusopetuksen tilaus v on /1,8 % suurempi kuin v tilaus ja ainoastaan /0,2 % euroa suurempi kuin v tilinpäätös. Alaluokkien oppilasmäärä ja opetusryhmien määrä kasvaa syyslukukauden alusta (+40 oppilasta/+1 op ryhmä), vastaavasti yläluokkien oppilasmäärä putoaa syyslukukauden alusta (-30 oppilasta/-1 op ryhmä); ei merkittävää vaikutusta kustannustasoon, koska alaluokkien ryhmäkokojen kasvaessa jakotuntien määrä kasvaa. Ryhmäjakorahaa käytössä syksyllä 0,5 htv kevättä enemmän (tulot ja menot ). Tasa-arvoavustusta lv saatu , tästä syksyn 2014 osuus (huomioitu tuloarviossa, esitetään lisättäväksi menoarvioihin). Opettajia eläköityy v aikana 10; tilalle rekrytoidaan uudet > säästöä palvelu- ja syrjäseutulisissä (arvio ). Syväkankaan koulun apulaisrehtorin virka lakkautetaan syksyllä 2014, tehtävät muiden koulujen tapaan opettajanviran haltijalle (säästöarvio ). Tuottoennuste: tuotot sisältävät valtionavustuksia, joista osa siirtyy vuodelle 2015.

13 12 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Lukiokoulutus + myynti- ja palvelutoiminta Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Margit Kettunen Lukio Varsinaiset opiskelijat kpl 349,0 333,0 332,0 99,7 360,0 / varsinainen opiskelija /opiskelija , , ,9 34, ,7 Aineopiskelijoiden lukumäärä kpl 15,0 10,0 17,0 170,0 10,0 Opetuskurssien lukumäärä kpl 454,0 444,0 170,0 38,3 455,0 / opetuskurssi /kurssi , , ,8 89, ,1 Suoritetut kurssit / opetuskurssit (ka.opetusryhmäkoko) 20,6 20,0 21,0 Opetuskurssit / opiskelija kpl/opiskelija 1,3 1,3 0,5 38,4 1,3 Yhteensä , , ,7 34, ,0 Tuotot , , ,0 37, ,0 Netto , , ,7 33, ,0 Lukion myynti- ja palvelutoiminta Lukion myynti- ja palvelutoiminta, opiskelijat kpl 133,0 125,0 156,0 124,8 154,0 / opiskelija /opiskelija , , ,7 31, ,9 Oppilastyöpäivät kpl , , ,0 48, ,0 Oppilastyöpäivän hinta /työpäivä -41,5-43,3-34,9 80,6-48,4 Yhteensä , , ,7 39, ,0 Tuotot , , ,5 34, ,0 Netto , , ,2-72, ,0 Lukio yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,4 35, ,0 Tuotot , , ,4 35, ,0 Tuotot % kuluista % 36,2 34,0 33,8 99,4 40,9 Netto , , ,9 35, ,0 Henkilötyövuodet 45,3 46,0 18,5 40,2 46,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Lukion oppilasmäärä tulee olemaan talousarviota suurempi. Lisäystä 20 opiskelijaa. Kurssitarjonta yritetään pitää mahdollisimman alhaisena. Tilakustannukset ovat opiskelijamäärään nähden suuret ja ruokailukustannukset korkeat. Lapin ELY-keskus on tehnyt lisähankinnan, jonka arvo on noin euroa. Lisäksi maahanmuuttajakoulutuksessa järjestetään kuntien ostamaa koulutusta. Sauvotalon vuokra suurempi kuin tilavuokra tilausta laadittaessa arvioitu. Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kivalo-opisto Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Seppo Suopajärvi Vapaa sivistystyö Vapaa sivistystyö, opiskelija kpl 2 976, , ,00 60, ,00 / opiskelija /opiskelija -318,71-369,66-182,08 49,26-429,02 Opetustunnit kpl , , ,89 57, ,00 / opetustunti /opetustunti -91,27-97,74-51,28 52,46-96,04 Kurssilaisia kpl 6 556, ,00 / kurssilainen /kurssilainen -144,67-102,32 Peittävyys-% % 13,37 24,90 15,16 60,88 Vapaa sivistystyö, kulut , , ,73 29, ,00 Tuotot , , ,57 24, ,00 Netto , , ,16 31, ,00 Vapaa sivistystyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,73 30, ,00 Tuotot , , ,07 24, ,00 Tuotot % kuluista % -21,02-28,80-22,62 78,55-32,62 Netto , , ,66 33, ,00 Henkilötyövuodet 3,90 8,00 3,10 38,75 8,00 Tuottajan viesti tilaajalle: Toiminta painottuu menojen ja tulojen osalta enemmän syksyyn kuin kevääseen. Kivalo-opisto on nettobudjetissa. Toimintakate on sitova. Tilauksen muutoksena esitetään tuloihin lisäystä ja vastaavasti menoihin sama summa

14 13 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Päiväkoti, asiakkaat ,3 740 Alle 3-vuotiaita ,6 17 / asiakas , Kulut , Tuotot , Netto , Esiopetus, päiväkoti- ja esiopetusasiakkaat 3-6v ,5 240 pelkässä esiopetuksessa ,4 100 / asiakas , Kulut , Tuotot Netto , Vuorohoito, asiakkaat ,7 140 / asiakas , Kulut , Tuotot , Netto , Erityispäivähoito asiakkaat erityisryhmissä ,9 13 / asiakas , Kulut , Tuotot Netto , Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis ja vuorohoito) ,2 950 / asiakas , Kulut , Tuotot , Netto , Perhepäivähoitopaikat yhteensä ,0 64 Alle 3-vuotiaita ,0 40 / hoitopaikka (asiakas) , Kulut , Tuotot , Netto , Avoin varhaiskasvatus /asiakas Kulut Tuotot 0 0 Netto Kotihoidontuella hoidettavat lapset ,0 305 / hoitopaikka (asiakas) , Kulut , Tuotot Netto , Hallinto ja muut yhteiset erät , / asiakas ,4-183 Tuotot Netto , Kulut yhteensä , / asiakas , Tuotot yhteensä , Yhteensä lapsia , Päivähoito netto , Henkilötyövuodet 172,6 175,0 56,0 32,0 170,0 Palvelu: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Kaisa Rauvala Tuottajan viesti tilaajalle Kaisa Rauvala Varhaiskasvatus saavuttanee asetetun tulotavoitteen, koska päivähoitomaksuihin tulee indeksikorotus elokuun alusta lukien. Menot alittuvat huhtikuun lopun ennusteen perusteella noin vuositasolla. Perhepäivähoitajien lomautus, sijaisten käytön tarkka harkinta ja osa-aikaiset työsuhteet pienentävät henkilöstökuluja. Asiakkaiden palveluohjaus avoimen varhaiskasvatuksen piiriin on edullisempi vaihtoehto kuin perinteinen osa- tai kokopäivähoito.

15 14 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen Kulttuuripalvelut / Kulttuuritalot ja -keskukset Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit kpl , , ,0 50, ,0 / käynti /käynti -1,6-2,2-1,3 60,4-2,2 / asukas /asukas -19,5-20,9-6,4 30,5-20,9 Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 7,6 88,6 / käyttötunti -419,7-396,1-299,1 75,5-396,1 Kävijämäärä per käyttötunti kpl 268,9 178,9 223,7 125,1 178,9 Tuottojen osuus kuluista (%) % -56,4-66,7-64,0 95,9-66,7 Yhteensä , , ,4 30, ,0 Tuotot , , ,8 29, ,0 Netto , , ,6 33, ,0 Kulttuuripalvelut / Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,4 30, ,0 Tuotot , , ,8 29, ,0 / asukas /asukas -19,5-20,9-6,4 30,5-20,9 Tuottojen osuus kuluista (%) % -56,4-66,7-64,0 95,9-66,7 Netto , , ,6 33, ,0 Henkilötyövuodet 5,0 4,0 0,7 17,5 4,0 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Museotoimi Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen Museot Museot, käynnit kpl , , ,0 27, ,0 / käynti /käynti -48,6-39,8-43,8 110,2-39,8 Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 67,0 40,8 34,3 84,1 40,8 / aukiolotunti /h -505,2-468,8-659,2 140,6-468,8 Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h 5,0 12,4 5,7 46,2 12,4 Näyttelyiden määrä kpl 13,0 12,0 5,0 41,7 12,0 Tallenteiden määrä kpl , , ,0 99, ,0 Sijoitettavien teosten määrä kpl 513,0 517,0 529,0 102,3 517,0 Yhteensä , , ,8 30, ,0 Tuotot , , ,5 10, ,0 Netto , , ,3 30, ,0 Museot yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,6 31, ,0 Tuotot , , ,3 25, ,0 Tuottojen osuus kuluista (%) % -5,0-3,2-2,6 82,9-3,2 Netto , , ,3 31, ,0 Henkilötyövuodet 8,2 9,5 2,5 26,3 9,5

16 15 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kirjasto Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen Pääkirjasto Pääkirjasto, lainat kpl , , ,0 32, ,0 / laina /laina -5,4-4,8-4,8 99,8-4,8 / toimintatunnit /h -743,0-599,0-613,0 102,3-599,0 Käynnit kpl , , ,0 33, ,0 / käynti /käynti -8,7-7,2-7,0 97,4-7,2 Aukiolotunnit viikossa h 48,0 48,0 48,0 100,0 48,0 Pääkirjasto yhteensä , , ,6 32, ,0 Tuotot yhteensä , , ,2 15, ,0 Netto , , ,4 33, ,0 Kirjastoautot Kirjastoautot, lainat kpl , ,0 / laina /laina -1,5-0,9 Käynnit kpl , ,0 / käynti /käynti -4,6-4,5 Kirjastoautot yhteensä , , ,2 32, ,0 Tuotot yhteensä 9 500,0 0,0 152,0 0,0 Netto , , ,2 32, ,0 Kirjastot yhteensä Kirjastot yhteensä, lainat kpl , , ,0 41, ,0 / laina /laina -4,8-5,0-4,0 79,6-5,0 / lainaaja /lainaaja -217,9-193,3-107,5 55,6-193,3 Lainaajat / asukas (peittävyys) % 31,2 35,0 20,7 59,0 35,0 Käynnit kpl , , ,0 36, ,0 / käynti /käynti -8,4-7,5-6,8 90,5-7,5 Bruttokulut / asukas /asukas -68,0-67,8-22,2 32,8-67,8 Verkkopalvelun käyttö , , ,0 36, ,0 Asiantuntijapalvelut , , ,0 41, ,0 Kirjastot yhteensä , , ,9 32, ,0 Tuotot yhteensä , , ,3 15, ,0 Netto , , ,6 33, ,0 Kirjastopalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,9 32, ,0 Toiminnan tuotot yhteensä , , ,3 15, ,0 Tuottojen osuus kuluista (%) % 3,9 3,1 1,5 47,8 3,1 Netto , , ,6 33, ,0 Henkilötyövuodet 15,3 14,6 4,9 33,6 14,6

17 16 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Teatteri Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Sarianne Paasonen Teatteri Teatteri, näytösten lkm kpl 163,0 200,0 62,0 31,0 195,0 Myydyt liput kpl , , ,0 16, ,0 Kulut / lippu /lippu -89,8-92,3-174,2 188,8-101,0 Tuotot / lippu /lippu 15,2 18,4 20,3 110,3 15,4 Netto / lippu /lippu -74,6-73,9-153,9 208,4-116,4 Toiminnan kulut / paikka /paikka , ,0 Käyttöaste % (myydyt liput) % 43,3 18,4 31,6 Yhteensä , , ,1 31, ,0 Tuotot , , ,7 18, ,0 Netto , , ,5 35, ,0 Teatteri yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,1 31, ,0 Tuotot , , ,7 18, ,0 Tuottojen osuus kuluista % % 16,9 20,0 11,7 58,4 15,2 Netto , , ,5 35, ,0 Henkilötyövuodet 26,7 29,0 9,0 31,0 29,0 Tuottajan viesti tilaajalle Tulojen alitus Tulipalon takia kaupunginteatterin suuri näyttämö oli poissa käytöstä vuoden alusta huhtikuun loppuun. Esitystoiminta oli katkolla koko tammikuun, kun teatterissa harjoiteltiin uutta ohjelmistoa väistötiloihin. Esityksiä järjestettiin Sipinäyttämöllä ja Kemin Pirtillä helmikuusta lähtien, mutta katsomopaikat jäivät alle kolmannekseen suuresta näyttämöstä. Näistä seurasi väistämättä lipputulojen romahdus. Syksyllä 2015 menetystä yritetään kuroa umpeen ja melko varmuudella pääsemmekin hieman yli syksylle alun perin budjetoiduista katsojasta. Menojen ylitys Menojen ylitys on samaa suurusluokkaa kuin aikaisempinakin vuosina, jolloin ylitys on katettu hyvien katsojalukujen ansiosta niin ikään ylitetyillä tuloilla. Vuokrien, palkkojen, kiinteistömenojen ja muiden pakollisten kulujen jälkeen varsinaisten esitysten tuotantoon jäävä rahasumma on niin pieni, ettei se yksinkertaisesti riitä tilaajan meille asettaman kuuden ensi-illan toteuttamiseen. Tulojen romahdus toi epäsuhdan näkyväksi.

18 17 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Tilinpäätös Talousarvio 04 %:a TA:sta Ennuste Ulkoliikunta-alueet Ulkoliikunta-alueet, kpl kpl 58,0 58,0 58,0 100,0 58,0 / alue /alue , , ,6 40, ,9 / hoidettu m2 /m² -5,4-4,9-2,0 40,4 Yhteensä , , ,1 40, ,0 Tuotot , ,0 385,5 3, ,0 Netto , , ,6 41, ,0 Jäähallit Jäähallit, käynnit kpl , , ,0 33, ,0 / käynti /käynti -4,0-3,5-4,5 127,8-3,5 Käyttöaste % % 100,0 100,0 100,0 100,0 / käyttötunti /h -187,6-140,0-166,0 118,5 Yhteensä , , ,7 42, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,7 42, ,0 Uimahallit Uimahallit, käynnit kpl , , ,0 46, ,0 / käynti /käynti -11,1-11,0-7,8 71,0-11,0 / käynti (netto) /käynti -7,6-7,6-4,4 57,1 / aukiolotunti /h -462,1-446,4-387,9 86,9 / aukiolotunti (netto) /h -315,5-309,5-216,3 69,9 Tuottojen osuus kuluista (%) % -31,7-30,7-44,3 144,3 Yhteensä , , ,6 33, ,0 Tuotot , , ,5 47, ,0 Yhteensä (netto) , , ,1 26, ,0 Sisäliikuntatilat Sisäliikuntatilat, käynnit kpl , , ,0 107, ,0 / käynti /käynti -4,9-9,3-3,9 42,2-11,0 Käyttöaste % % 112,8 107,7 109,8 101,9 / käyttötunti /h -46,5-59,0-50,6 85,7 Yhteensä , , ,4 45, ,0 Tuotot , , ,6 71, ,0 Netto , , ,8 44, ,0 Liikuntapaikat yhteensä Palvelu: Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: Eija Karismo Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä , , ,8 37, ,0 Tuotot yhteensä , , ,5 47, ,0 Netto , , ,3 35, ,0 / asukas /asukas -141,3-137,6-51,5 37,5-144,2 Liikuntatoiminta Liikuntatoiminta, käynnit kpl 8 383,0 0, ,0 / käynti /käynti -5,4-4,3 Ryhmien lukumäärä kpl 218,0 Yhteensä , , ,0 32, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,0 32, ,0 Seura- ja järjestötoiminta Seura- ja järjestötoiminta, seurojen kpl määrä Avustus / asukas /asukas -1,2-0,9-0,4 41,2 Yhteensä , , ,2 41, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,2 41, ,0 Hallinto ja tukipalvelut. Liikkuva-hanke Yhteensä , , ,0 23, ,0 Liikuntapalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,8 36, ,0 Tuotot , , ,5 48, ,0 Asiakastyytyväisyys / asukas /asukas -151,1-146,8-54,1 36,8-153,5 Tuottojen osuus kuluista (%) % 17,9 17,1 22,4 130,6 16,5 Netto , , ,3 34, ,0 Henkilötyövuodet 12,8 12,5 3,7 29,6 12,5 Tuottajan viesti tilaajalle: Liikuntapalvelujen talousarviossa 2014 ei ole huomioitu Sauvotaloon liittyviä kustannuksia. Lisäkustannukset koostuvat tilapalvelulle maksettavista vuokra- ja siivouskuluista yht Kate sisältyy tilapalvelun nettototeutumaan.

19 18 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Nuorisotyö Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Eija Karismo Nuorisotilat Nuorisotilat, käynnit kpl , , ,0 27, ,0 / käynti /käynti -5,3-5,4-5,3 97,7-5,4 Avoimet ovet tuntia viikossa h 73,4 92,4 Yhteensä , , ,6 26, ,0 Tuotot 8 090, , ,2 98, ,0 Netto , , ,4 26, ,0 Nuorisotoiminta, ostopalvelu Yhteensä , ,0 0, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , ,0 0, ,0 Muu ennaltaehkäisevä toiminta, Nuppi / alle 29-vuotias asukas /asukas -0,5 0,0 0,0 Yhteensä ,5 0,0 0,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 Netto ,5 0,0 0,0 Erityisnuorisotyö Erityisnuorisotyö, asiakkaat kpl 477,0 315,0 137,0 43,5 315,0 / asiakas /asiakas -276,2-338,5-259,0 76,5 Erityisnuorisotyö yhteensä , , ,2 33, ,0 Tuotot , , ,6 1, ,0 Netto , , ,6 89, ,0 Nuorten työpajatoiminta Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat kpl 48,0 75,0 30,0 40,0 75,0 / asiakas /asiakas , , , ,9 Työpajatoiminta yhteensä , , ,2 33, ,0 Tuotot , , ,7 77, ,0 Netto , , ,5 6, ,0 Hallinto ja tukipalvelut Yhteensä , , ,9 34, ,0 Nuorisotyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,0 29, ,0 / alle 29-vuotias asukas /asukas -135,8-144,6-42,7 29,5 Asiakastyytyväisyys 4,6 4,0 4,6 115,0 Tuotot , , ,5 44, ,0 Tuotot % kuluista % 20,2 15,2 22,7 149,2 15,2 Netto , , ,5 26, ,0 Henkilötyövuodet 13,5 16,5 4,7 28,5 16,5

20 19 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Musiikkitoimi Vastuuhenkilö: Noora Tuominen, Katariina Tilinpäätös Talousarvio Ennuste 04 %:a TA:sta Kummala Musiikkiopisto Musiikkiopisto, opiskelija kpl 963,0 735,0 777,0 105,7 800,0 Joista varsinaisia opiskelijoita kpl 437,0 735,0 433,0 58,9 450,0 / varsinainen opiskelija /opiskelija , , ,4 53, ,1 Opetustunnit kpl , , ,0 42, ,0 / opetustunti /h -85,5-88,2-65,0 73,7-87,8 Toiminnan kulut yhteensä yhteensä , , ,9 31, ,0 Tuotot , , ,8 52, ,0 Tuotot % kuluista % 32,6 31,9 53,1 166,4 31,6 Netto , , ,1 21, ,0 Orkesteritoiminta Orkesteritoiminta, konsertit ja esitykset kpl 70,0 60,0 29,0 48,3 60,0 / konsertti /konsertti , , ,6 11, ,8 Kuulijoiden määrä kpl 8 493, , ,0 41, ,0 / kuulija /kuulija -54,6-157,5-73,5 46,6-83,1 Kuulijoiden määrä / konsertit ja esitykset kpl/konsertti 121,3 388,9 92,4 23,8 108,3 Toiminnan kulut yhteensä , , ,8 35, ,0 Tuotot , , ,0 41, ,0 Tuotot % kuluista % 22,7 25,8 30,2 117,4 24,2 Netto , , ,8 33, ,0 Toiminnan kulut yhteensä , , ,7 32, ,0 Tuotot , , ,8 49, ,0 Tuotot % kuluista 30,3 30,3 46,7 153,9 29,8 Netto , , ,8 24, ,0 Henkilötyövuodet 27,0 28,6 9,7 33,9 28,6