JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Kuukausiraportti 1-11/2015 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1.2014 1(15)
Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma 2015 1 000 TP 2014 Tot 11/14 Tot % Tot Tot % Toimintatuotot 320 892 290 460 90,6 % 325 629 296 377 91,0 % Myyntituotot 296 045 268 425 91,7 % 297 891 273 360 91,8 % Maksutuotot 15 167 12 977 86,4 % 15 655 12 563 80,3 % Tuet ja avustukset 6 665 6 469 67,7 % 8 023 6 802 84,8 % Muut toimintatuotot 3 014 2 588 77,9 % 4 061 3 652 89,9 % Toimintakulut -321 989-282 660 87,9 % -326 756-290 643 88,9 % Henkilöstökulut -79 620-71 878 89,3 % -83 394-75 543 90,6 % Palkat ja palkkiot -64 208-57 970 88,8 % -67 294-60 690 90,2 % Henkilösivukulut -15 412-13 908 91,3 % -16 100-14 853 92,3 % Eläkekulut -11 775-10 570 95,4 % -11 622-11 277 97,0 % Muut henkilösivukulut -3 637-3 337 80,5 % -4 478-3 576 79,9 % Palvelujen ostot -203 395-175 924 89,0 % -202 575-178 593 88,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 885-5 190 83,7 % -6 480-5 693 87,9 % Avustukset -21 605-19 544 78,5 % -21 814-19 599 89,8 % Muut toimintakulut -11 483-10 124 82,1 % -12 495-11 214 89,8 % Toimintakate -1 097 7 799-667,8 % -1 127 5 735-508,9 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 Vuosikate -1 097 7 799-1 127 5 734 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 Suunnitelman muk. poistot 0 0 0 0 Tilikauden tulos -1 104 7 799-1 127 5 734 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 104 7 799-1 127 5 734 2(15)
Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen nettoyksikkö TULOSLASKELMA 2015 1000 euroa TP 2014 Tot. 11/14 Tot. Muutos% 2014-2015 Toimintatuotot 318 641 288 545 90,6 323 317 294 256 91 2,0 Myyntituotot 293 981 266 660 91,7 295 751 271 436 91,8 1,8 Maksutuotot 15 005 12 840 86,1 15 528 12 414 79,9-3,3 Tuet ja avustukset 6 642 6 458 68,8 8 015 6 766 84,4 4,8 Muut toimintatuotot 3 012 2 587 77,9 4 023 3 640 90,5 40,7 Toimintakulut -318 641-279 652 87,9-323 317-287 500 88,9 2,8 Henkilöstökulut -76 942-69 441 89,1-80 676-73 007 90,5 5,1 Palkat ja palkkiot -62 243-56 186 88,8-65 258-58 831 90,2 4,7 Henkilösivukulut -14 699-13 255 90,2-15 417-14 176 91,9 6,9 Eläkekulut -11 207-10 051 94,3-11 211-10 741 95,8 6,9 Muut henkilösivukulut -3 492-3 204 79,5-4 207-3 435 81,6 7,2 Palvelujen ostot -203 005-175 596 89,0-202 144-178 252 88,2 1,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 837-5 158 84,0-6 429-5 646 87,8 9,5 Avustukset -21 605-19 544 78,5-21 814-19 599 89,8 0,3 Muut toimintakulut -11 252-9 914 82,0-12 255-10 996 89,7 10,9 Toimintakate 0 8 893 0 6 757-24 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 Vuosikate 0 8 892 0 6 756 Tilikauden tulos 0 8 892 0 6 756 Tilikauden ylijäämä (alij.) 0 8 892 0 6 756 3(15)
1000 euroa netto KAIKKI KUNNAT TP 2014 11/14 11/14 - TP 2014 Hallinto- ja talouspalvelut 2 932 2 290 78,1 % 2 342 1 847 78,9 % -19,3 % 2 300-42 Terveyspalvelut 42 515 37 906 89,2 % 43 699 39 566 90,5 % 4,4 % 44 291 592 Vastaanotto 24 101 21 750 90,2 % 24 470 22 741 92,9 % 4,6 % 25 008 538 Suun terveys 6 039 5 293 87,6 % 6 559 5 705 87,0 % 7,8 % 6 565 6 Aikuispsykososiaaliset 10 198 8 925 87,5 % 10 352 9 078 87,7 % 1,7 % 10 433 81 Kuntoutus 2 177 1 938 89,0 % 2 318 2 041 88,1 % 5,3 % 2 285-33 Muutos % Tot 11/14- Tot Ennuste Ennuste- Erikoissairaanhoito 112 402 99 360 88,4 % 112 088 100 348 89,5 % 1,0 % 114 659 2 571 Hoito- ja hoivapalvelut 60 963 53 705 88,1 % 62 082 55 846 90,0 % 4,0 % 63 020 938 Kotona asumista tukevat palvelut 17 426 15 480 88,8 % 18 498 17 201 93,0 % 11,1 % 19 288 790 Tehostettu palveluasuminen 21 350 18 311 85,8 % 22 625 19 985 88,3 % 9,1 % 23 053 428 Laitoshoito 22 187 19 914 89,8 % 20 959 18 660 89,0 % -6,3 % 20 679-280 Sosiaalipalvelut 57 964 50 553 87,2 % 59 887 52 250 87,2 % 3,4 % 59 841-46 Aikuissosiaalityö 12 818 11 607 90,6 % 12 845 12 010 93,5 % 3,5 % 13 003 158 Vammaispalvelut 28 291 24 006 84,9 % 29 204 24 770 84,8 % 3,2 % 29 372 168 Perhepalvelut 16 855 14 940 88,6 % 17 838 15 470 86,7 % 3,5 % 17 466-372 Nettoyksikkö yhteensä 276 776 243 813 88,1 % 280 098 249 857 89,2 % 2,5 % 284 111 4 013 Ympäristöterveydenhuolto 1 097 1 093 99,6 % 1 127 1 022 90,7 % -6,5 % 1 127 0 Sosiaali-ja terveys yhteensä 277 874 244 907 88,1 % 281 225 250 879 89,2 % 2,4 % 285 238 4 013 Terveyspalvelut: Vastaanottotoiminta: Suoritteet ovat toteutuneet tavoitteen mukaisesti terveysneuvonnassa, mutta avohoidossa jäädään suoritetavoitteista. Yhteisto iminta-alueella oli lokakuussa puheluissa vastausprosentti 68%, kokonaisuudessa parannusta huomattavasti tammikuun 43% verrattuna. Valinnan vapauden perusteella oli marraskuun lopussa terveysaseman vaihtajia yhteensä 527, joista sote alueen sisällä 343, muista kunnista saapuneita 112, ja lähteneitä muihin kuntiin 72 henkilöä. Ulkokuntalaisia asiakkaita on ollut 1158, joten asiakasmäärän arvioidaan jäävän kuluva na vuonna alle puoleen tavoitteesta (2931). Suun terveydenhuolto: Outokumpua lukuun ottamatta yhteistoiminta-alueen kunnat pysyvät annettujen määrärahojen puitteissa. Outokummun ylitys tulee sekin olemaan varsin maltillinen. Joensuu on pystynyt annetun lisämäärärahan turvin jopa lisäämään palvelutuotantoaan kahden hammaslääkärin ostoil la loppuvuonna. Kontiolahdella tilanne loppuvuonna sen sijaan on juuri päinvastainen. Kiireettömään hoitoon jonotetaan Joensuussa ja Kontiola hdella. Nettomääräisesti jonottajien määrä ei ole loka- marraskuun aikana kasvanut, vaan kokonaismäärä on Joensuussa kääntynyt laskuun. Outokummussa kiireettömän tutkimusajan saa suoraan ilmoittautumisen yhteydessä ilman jonomenettelyjä. Vaikeaan hammaslääkäripulaan on vihdoinkin näköpiirissä helpot usta. Yhteistoiminta-alueella julistettiin haettavaksi yhteensä seitsemän hammaslääkärin virkaa, joista kolme oli osoitettu Kontiolahden ja neljä Joensuun palvelutuotantoon. Määräaikaan mennessä hakemuksensa oli jättänyt yhteensä yhdeksän hammaslääketieteen lisensiaattia, joista kolme on vastavalmistuneita, ja he saavat viran vastaanottamiseen vaadittavan laillistuksen tammikuun puoliväliin mennessä. Hakijoiden haastattelut pyritään tekemän vielä en nen joulua. Aikuispsykososiaaliset palvelut: Ulkokuntalaisia oli mielenterveyskeskuksen asiakkaina 62 eri potilasta ja heillä oli 200 käyntiä. Kuntoutus: Terapia-asiakkaiden määrä ylittää hieman ennustetun, kuntoutusasiakkaiden määrä ylittää reilusti ennusteen, tuotot ja kustannukset ovat budjetin mukaiset. Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita on kertynyt ennusteen mukaan. Laskut palveluntuottajilta tulevat myöhemmin, joten kust annuksia ei voida luotettavasti arvioida. Erikoissairaanhoito: Joensuussa on edelleen voitu hyvin ottaa erikoissairaanhoidosta potilaita jatkohoitoon, mikä on näkynyt vähäisenä jonopäiväkustannuksena. Joensuussa ja Kontiolahdessa koko erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan ylittyvän ja Outokummussa alittuvan talousarviosta. Hoito- ja hoivapalvelut: Hoito- ja hoivapalveluissa koko yhteistoiminta-alueella talousarviot ylittyvät tämän hetkisen arvion perusteella. Talouden tasapainotus on aloitettu jo keväällä kuntakohtaisesti usealla eri tavalla. Määräaikaisten sijaisten käytön tarkalla harkinnalla, ostopalveluja vähentämällä sekä muuttamalla toimintaa, jotka olisivat kustannustehokkaita. Vaikka ylittymistä tulee, on hoito- ja hoivapalvelut tehnyt erittäin hyvää työtä koko yhteistoiminta-alueella hoitoketjuja kehittämällä sekä palvelurakennetta muuttamalla. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole Kontiolahdella ja Outokummussa yhtään ja Joensuussa ne ovat pysyneet maltillisena. Asiakkaita on hoidettu yhä enemmän perusterveydenhuollossa, koska potilaat on pystytty ottamaan palvelujen piiriin heti erikoissairaanhoidon päätyttyä. Palveluohjausta, päiväkuntoutusta ja kotihoitoa on kehitetty monella eri tapaa, jonka ansiosta asiakkaille on pystytty oikea-aikaisesti tarjoamaan palveluita, jotta hoitoketjut toimivat. Huomioitavaa Joensuun osalta on suuret hoitoyksiköiden muutot alkuvuodesta ja koko vuodelle ajoittuvat isot rakennushankkeet, jotka ovat vaikuttaneet suuresti resurssien käyttöön. 4(15)
Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelujen talousarvio oli ylittymässä osavuosi 1-muutoksiin nähden. Osavuosiraportti 2:ssa haettiin määrärahamuutoksia, joiden muutosten myötä sosiaalipalvelut tulevat pysymään muutetussa talousarviossa. Aikuissosiaalityön talousarvio tulee ylittymään noin 0,1 milj. euroa. Aikuisosiaalityössä osa tuloista tulee viiveellä kuten kuntouttavan työtoiminnan ja pakolaistoiminnan valtionkorvaukset. Toimeentulotuen asiakasperheiden määrä on kokonaisuudessaan laskussa, mutta toimeentulotuen hakemuksia kuukautta kohti on ollut enemmän kuin aikaisempina vuosina. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on kasvanut ja talousarvio tulee ylittymään: Mm. itsenäistyviä nuoria, jotka tarvitsevat tukea ja mielenterveyskuntoutujia, jotka eivät ole mielenterveyskeskuksen palvelujen piirissä, on tullut asiakkuuksiin enemmän. Järjestäminen on suurelta osin ostopalvelua, jolloin laskutus viiveellä. Välitystiliasiakkaiden määrä on kasvanut. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjautumista on tehostettu yhdessä kuntien työllisyydestä vastaavien kanssa. Vammaispalvelut ylittävät talousarvion n. 0,2 milj. euroa. Ostopalveluissa on huomattava, että laskutus tulee viiveellä. Asiakasmäärät ovat kasvaneet etenkin vaikeavammaisten avopalveluissa, palveluasumisessa ja erityishuollon omassa toiminnassa. Asiakkuuksia on myös päättynyt, eivätkä kaikki asiakkaat ole asiakkuudessa koko vuotta. Suurimmat haasteet ovat henkilökohtaisessa avussa ja vaikeavammaisten palveluasumisessa. Henkilökohtaisen avun osalta kustannuksia nosti alkuvuonna ostopalvelujen suuri määrä ja palveluasumisen osalta palveluasumisen järjestäminen kotiin henkilökohtaisella avulla. Henkilökohtaisen avun ostopalveluissa on siirretty asiakkaita kilpailutuksen mukaisesti edullisemmalle palveluntuottajalle ja lisätty omaa toimintaa. Henkilökohtaisen avun palvelussa määräaikainen palveluohjaaja tekee yhteistyötä henkilöstöyksikön, työterveyshuollon ja vammaispalvelun sosiaalityön kanssa: Uudelleensijoitettavia työntekijöitä on siirtymässä vuoden vaihteessa ryhmäavustajiksi työ- ja päivätoimintaan sekä henkilökohtaisiksi avustajiksi. Palveluohjaaja käyttää osan työajastaan myös työnantajamallin kehittämiseen. Kehitysvammaisten erityishuollossa on jatkettu oman toiminnan kehittämistä ja laitosasumisen purkamista. Kehitysvammaisten erityishuollossa asumispalvelujen palvelusetelin kautta asumiseen siirtyneiden määrä on kasvanut. Vammaispalvelujen osalta kehittämistyö on alkanut henkilökohtaisen avun osalta (Lean- prosessi, kaupungin oma toiminta ja palveluohjaus). Vaikeavammaisten asumispalveluissa oma palvelutuotanto on tärkeä avaus asiakkaille. Henkilökohtaisen avun Lean- prosessin kautta saadaan tarkennuksia, ohjeita ja työvälineitä henkilökohtaisen avun prosessiin. Vammaispalvelun sähköistä hakemusta asiakkaat käyttävät viikoittain. KEHAS-ohjelman myötä alkanut kehittämistyö asumispalvelujen, työ- ja päivätoiminnan, kotona asumista tukevien palvelujen osalta alkaa vähitellen näkyä myös taloudessa. Kehitysvammaisten osalta autistien palvelujen kehittäminen on lähivuosien haaste. Perhepalvelut jäävät kokonaisuudessaan alle talousarvion noin 0,4 milj euroa. Perhepalveluissa tuloja on kertynyt arvioitua enemmän. Sosiaalihuoltolain tavoitteiden mukaisesti varhaisen tuen asiakkaiden määrä on kasvussa ja lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä hienoisessa laskussa. Lapsia ja nuoria pyritään tavoittamaan jo peruspalveluissa ja näin pyritään estämään siirtyminen kohti raskaampia palveluita. Avohuollon sosiaalityössä on edelleen paljon asiakkaita ja koska sijoituksia tehdään myös avohuollon tukitoimina, myös kustannukset ovat lievässä kasvussa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen kokonaismäärä on pienempi kuin vuosi sitten, vaikka määrä on kasvanut syksyn aikana. Sijoituksia on jouduttu tekemään myös ammatillisiin perhekoteihin ja laitoksiin ja hoitovuorokausihinnat ovat osassa korkeita. Jälkihuollossa on myös aiempaa enemmän nuoria eli sijoituksia on päättynyt mm. nuorten tultua täysiikäisiksi. Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärää nostaa ostopalveluissa olevien määrä. Kasvatus- ja perheneuvolan samoin kuin Nuorisoaseman ostopalvelumäärärahat tulevat ylittymään. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetoidussa jokaisessa kunnassa. Ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena koko maakunnallisen yhteistoiminta-alueen osalta. Terveysvalvonnan bruttomenoja kasvattaa käynnissä oleva hanke "Pohjois-Karjalan kaivosympäristön luonnontuotteiden ja talousvesien raskasmetallit". Kuitenkin vastaavasti myös tuloissa on lisäystä hankeavustusten johdosta. Hanke etenee suunnitellusti. Terveysvalvonnan osalta myös valvontamaksuja on kertynyt hieman yli arvioidun, ja toimintakatteen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviossa ennakoitua parempana. Eläinlääkintähuollossa on ylityspainetta johtuen virheellisestä palkkavarauksesta vakituisten eläinlääkäreiden palkkoihin. My ös säästövapaiden pitäminen on aiheuttanut lisäkuluja (mm. sijaiskulut, loma-ajan palkka). Ylitys pyritään kattamaan kustannuspaikan ja tulosalueen sisällä. Eläinlääkintähuollon osalta on jouduttu toimimaan osittain vajaalla henkilöstömäärällä, mikä on tasoittanut ylitystä. Tämä ei kuitenkaan pidemmän päälle ole mahdollista korkean päivystysrasitteen vuoksi. Osa säästövapaiden kuluista kirjautuu takaisin vuodenvaihteessa lomapalkkavelkojen muodossa. 5(15)
6(15)
JOENSUU TP 2014 11/14 11/14 - TP 2014 1000 euroa netto Hallinto- ja talouspalvelut 2 433 1 770 72,8 % 1 823 1 452 79,6 % -18,0 % 1 800-23 Muutos % Tot 11/14- Tot Ennuste Ennuste- Terveyspalvelut 32 854 29 198 88,9 % 33 625 30 570 90,9 % 4,7 % 34 361 736 Vastaanotto 18 160 16 362 90,1 % 18 280 17 257 94,4 % 5,5 % 18 923 643 Suun terveys 4 493 3 928 87,4 % 4 951 4 269 86,2 % 8,7 % 4 951 0 Aikuispsykososiaaliset 8 586 7 463 86,9 % 8 676 7 546 87,0 % 1,1 % 8 814 138 Kuntoutus 1 615 1 445 89,4 % 1 718 1 498 87,2 % 3,7 % 1 673-45 Erikoissairaanhoito 88 494 78 294 88,5 % 87 849 79 270 90,2 % 1,2 % 90 574 2 725 Hoito- ja hoivapalvelut 47 683 41 827 87,7 % 48 761 43 575 89,4 % 4,2 % 49 363 602 Kotona asumista tukevat palvelut 13 337 11 868 89,0 % 14 313 13 124 91,7 % 10,6 % 14 707 394 Tehostettu palveluasuminen 16 900 14 382 85,1 % 18 086 15 951 88,2 % 10,9 % 18 508 422 Laitoshoito 17 461 15 592 89,3 % 16 306 14 495 88,9 % -7,0 % 16 148-158 Sosiaalipalvelut 46 001 40 186 87,4 % 48 061 41 884 87,1 % 4,2 % 47 820-241 Aikuissosiaalityö 11 023 9 954 90,3 % 10 906 10 226 93,8 % 2,7 % 11 050 144 Vammaispalvelut 21 905 18 623 85,0 % 22 947 19 162 83,5 % 2,9 % 22 642-305 Perhepalvelut 13 074 11 609 88,8 % 14 209 12 496 87,9 % 7,6 % 14 128-81 Nettoyksikkö yhteensä 217 466 191 275 88,0 % 220 120 196 750 89,4 % 2,9 % 223 918 3 798 Ympäristöterveydenhuolto 1 097 1 093 99,6 % 1 127 1 022 90,7 % -6,5 % 1 127 0 Joensuu yhteensä 218 563 192 368 88,0 % 221 246 197 773 89,4 % 2,8 % 225 045 3 799 Terveyspalvelut: Vastaanottotoiminta: Siilaisella, Rantakylässä ja Niinivaaralla on Hyvä Potku hanketta ja Rantakylässä hyvinvointiaseman kehittämistyötä jatkettu edelleen. Rantakylän terveysaseman alueella viikolla 47 alkanut Sreptokokki-A epidemia, jonka takia normaalia toimintaa on jouduttu ajamaan alas ja keskitytty epidemian hoitamiseen. Tulojen kertyminen kokonaisuudessa matalaa, laskuttamiseen ja mediatrin tilastointiin kiinnitettävä huomiota. Potilaiden kokonaisvaltaiseen hoitoon panostetaan, hoidetaan yhdellä käynnillä mahdollisimman paljon asioita. Marraskuun puheluvastausprosentti oli 68%. Laskua selittää marraskuussa olleet influenssarokotukset sekä Streptokokki A-epidemian selvitys- ja hoitotyö, jolloin puhelinpalveluresurssia jouduttiin siirtämään rokotuksiin ja edelleen epidemian selvitystyöhön. Keväästä asti toimineet fysioterapeuttien vastaanotot terveysasemilla on koettu hyväksi niin lääkäreiden, hoitajien kuin potilaidenkin näkökulmasta. Myös psykiatristen sairaanhoitajien jalkautuminen terveysasemille on parantanut moniammatillista yhteistyötä ja koettu hyväksi toimintamalliksi kaikilla terveysasemilla. Kolmas kiireetön aika lääkärille oli marraskuussa Siilaisella 31 päivää ja Niinivaaralla 21 päivää, mutta muilla terveysasemilla ei ollut mitattavissa. Sairaanhoitajalle kolmas kiireetön aika oli keskusta-alueella 6-8 päivää ja maaseutualueella 1-28 päivää. Talousarvio näyttää ylittyvän. Avohoidossa asiakasmäärän arvioidaan jäävän tavoitteesta. Tuotot eivät ole kertyneet talousarvion mukaisesti mm. käyntimaksutulot jäävät huomattavasti alle talousarvion, koska talousarvion laadinnassa valtionosuuksia vähennettiin ja niiden piti kompensoitua asiakasmaksuissa, mutta asiakasmaksujen nousut eivät kohdistuneet vastaanottotoimintaan arvioidussa määrin. Tuottojen alittuminen johtuu myös siitä, etteivät ulkokuntien osuudet toteudu talousarviossa budjetoidulla määrällä. Terveysasemien kulut ovat pääsääntöisesti pysyneet talousarviossa. Hoitotarvikeilmaisjakelun määrärahan arvioidaan riittävän. Vastaanottopalvelussa kokonaisuutena jatketaan edelleen tiukkaa talouskuria mm. sijaisten otto vain erityisen harkinnan mukaan, myöskään kalustohankintoja ei tehdä. Palvelutuotannossa huomioidaan säädösten asettamat velvoitteet. Suun terveydenhuolto: Talousarvion ylitykseltä vältytään. Hammaslääkärivajetta on paikattu 4,5 ostopalveluhammaslääkärillä, kolmella vastavalmistuneella syventävää käytännön harjoittelua tekevällä hammaslääkärillä sekä yhdellä erikoistumiseen vaadittavaa terveyskeskusharjoittelua tekevällä hammaslääkärillä. Palvelua on kuluvana vuonna pystytty tarjoamaan yli kuudelle sadalle asiakkaalle enemmän kuin vuonna 2014 samaan aikaan. Kiireettömän hoidon jonossa (8.12.2015) on 3 877 potilasta, joista 2 725 on jonottanut hoitoon pääsyä yli kuusi kuukautta. Osin ostopalvelujen turvin jonottajien kokonaismäärä ei enää ole kasvanut loka marraskuun aikana, vaan sen muodostuminen on kääntynyt selvään laskuun. Pahimmillaan syyskuussa jonossa oli kaikkiaan 4 106 potilasta. Jonopotilaiden tutkimuksia on ryhdytty tosin vasta vielä kokeiluluonteisesti toteuttamaan monihuonemallilla. Siinä hammaslääkäri hoitajatyöpari ja suuhygienisti tekevät tutkimuksen, hoitosuunnitelman, kotihoidon opetuksen ja mahdollisen hampaiden kiinnityskudossairauksien hoidon tiimityönä yhdessä samalla käynnillä. Tulokset ovat olleet lupaavia, koska lähes puolet jonosta kutsutuista ei ole tarvinnut uutta jatkohoitoaikaa. Jonosta pystyttiin marraskuussa kutsumaan yhteensä 288 asiakasta. Jonoon sijoitettiin samana ajanjaksona 161 asiakasta. Jonoon kuukausittain sijoitettavien asiakkaiden määrä on puolittunut alkuvuoteen verrattuna. Syynä tähän on suuhygienistien tekemä ennakkoseulonta, jota on nyt täysipainoisesti pystytty toteuttamaan koko marraskuun ajan. Aikuispsykososiaaliset palvelut: 7(15)
Aikuispsykososiaaliset palvelut: Asumisen ostopalveluiden asiakasmäärä oli 144 eri asiakasta, jotka sijoittuneet seuraavan tasoisesti tukiasuminen 41, palveluasuminen 47, tehostettu palveluasuminen 46, 8 päivä kävijää, sekä perhehoidossa 19 eri asiakasta. Asumispalveluiden kokonaistilanne verrattuna vuoteen 2014/ 11 on 23 asiakasta vähemmän. Joensuun alueella mielenterveystyön vahvistamista terveysasemilla on lisätty ryhmätoiminto -muotoisesti yhteistyössä terveysasemien vastaanottotoiminnan henkilökunnan kanssa. Syksyllä 2015 on aloittanut psykoedukaatioryhmä, joka toimii avoimena ryhmänä luentopainoitteisesti. Ryhmissä on ollut runsaasti osallistujia ensimmäisellä tapaamiskerralla 60 ja toisella kerralla 80 henkilöä. Joensuun mielenterveyskeskuksen akuuttityöryhmä ja PKSSK:n tehoavo ovat vastanneet kiireellisestä psykiatrisesta avohoidosta Joensuussa. Työryhmien työskentely on ollut samankaltaista ja potilaiden ohjautuvuus järjestelmän sisällä ei ole ollut selkeää. Syksyn 2015 on päivystyksellistä yhteistyötä kokeiltu akuuttityöryhmän ja tehoavon yhteisillä viikonloppupäivystyksillä. Kokeilun perusteella todettiin, että alueen väestöpohjalla on päivystysluontoinen työ tällä hetkellä yliresurssoitua. Akuuttityöryhmän ja tehoavon yhteiset viikonloppupäivystykset loppuvat 13.12.2015. Akuuttityöryhmän toiminta päättyy porrastetusti alk. 14.12.2015, jonka jälkeen työntekijöiden työaika on klo 8-16 ja akuuttityöryhmän puhelimeen vastataan klo 8-16 18.12.2015 asti. Toiminta päättyy kokonaisuudessaan 31.12.2015. Kotikuntoutukselle asetettu päätavoite on ollut siirtää asumispalveluista potilaita kohti itsenäisempää asumista kotikuntoutuksen avulla. Asumispalveluista on siirtynyt 1.9.2014 jälkeen 32 eri potilasta kotikuntoutuksen asiakkaaksi, kuuden potilaan kohdalla on päästy etenemään kevyempään palveluun. Kotikuntoutuksella on asumispalveluista siirtyneiden potilaiden lisäksi sairaalahoidon jälkeisessä seurannassa tms. potilasryhmiä joiden mahdollista palveluasumiseen siirtymistä voidaan ehkäistä. Kotikuntoutus on mukana sairaanhoitopiirin tehoavon kanssa pilottikokeilussa teknologian hyödyntämisessä hoitosuhteissa, tabletti tietokoneen välityksellä on oltu yhteydessä kahteen potilaiseen. Kuntoutuspoliklinikalla on syksyllä 2015 on aloitettu nuorille aikuisille (noin 18-30 v) suunnattu psykoedukatiivinen suljettu ryhmä, jossa käsitellään erilaisia elämänhallintaan ja arjessa pärjäämiseen liittyviä teemoja. Yhteistyö ryhmätoimintojen osalta on alkanut tehoavon kuntouttavan työn kanssa, syksyllä 2015 aloitetaan yhden ryhmätoiminnan yhdistäminen. Kuvallisen ilmaisu ja lehtiryhmä aloittavat yhteisen ryhmän syksyn 2015 aikana. Kuntoutus: Terapia-asiakkaita on kertynyt alkuvuodesta ennusteen mukaisesti. Kuntoutusasiakkaiden määrä ylittää ennusteen reilusti. Puhe- ja toimintaterapian ostojen määräraha on jo selvästi ylitetty. Palkkarahoista jäänyt kuitenkin säästöjä, jotka kompensoivat ostojen ylityksen. Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita on kertynyt myös suunnitellusti. Kuntoutuksen budjetissa on kuluja tullut hieman ennustettua enemmän ja tuottoja vähemmän, asiakkaita on kuitenkin käynyt reilusti ennustettua enemmän. Kuntoutuksen budjetin ylitys tulee sijaismäärärahoista koska sijaisia on jouduttu ottamaan suunniteltua enemmän. Terveyspalvelut ylittyvät 0,7 milj. euroa budjetoidusta. Erikoissairaanhoito: Hoitoketju erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon on toiminut hyvin. Yhteispäivystyksen kulut arvioidaan pysyvän talousarviossa. Koko erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan ylittyvän talousarviosta 2,7 milj. euroa. Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito: Omaishoidon tuessa oli marraskuun lopussa yhteensä 358 asiakasta, heistä 143 (40%) oli yli 75 -vuotiaita. Omaishoidon hoitopalkkion korotusta odottaa viisi asiakasta. Kotona asumista tukevat palvelut: Talousarvio ylittyy tämän hetkisen arvion perusteella n. 0,4 milj. euroa. Ylittymistä selittävät henkilöstökulujen, lääkeannosjakelupalkkioiden, matkustuspalvelujen, hoitotarvikkeiden, erilliskorvausten ja kuljetuspalvelujen kustannusten kasvaminen ja kotihoidon maksutuottojen ennustettua pienempi kertyminen. Myös päiväkuntoutuksen maksutuotot jäävät pienemmäksi mitä talousarviossa on arvioitu, mutta ovat kuitenkin viimevuotisella tasolla. Päiväkuntoutuksessa ovat kuljetus- ja ravitsemuspalvelut ylittymässä. Talousarvion tasapainottamiseksi määräaikaisten sijaisten ottamisessa on käytetty tarkkaa harkintaa ja välittömän asiakastyöajan nostamiseksi työskennellään koko ajan. Välittömän asiakastyöajan keskiarvo vuoden alusta oli 55,4 %, Asiakkaita oli marraskuussa 1511, joista säännöllisessä kotihoidossa 762. Ateriapalvelussa oli asiakkaita 732 ja turvapuhelinpalvelussa 801. Vapaaehtoistyön ja Senioripihan toimintojen kehittämistä on jatkettu. IkäOTe- hankkeessa on otettu koekäyttöön Evondos - lääkeautomaatit ja uusia pilotointeja on suunniteltu paikantavien kulunvalvontalaitteiden käyttöön ottamiseksi. Asumispalvelut: Talousarvio ylittyy tämän hetkisen arvion perusteella 0,56 milj. euroa. Ylittymistä selittävät muun muassa lääkkeiden annosjakelupalkkioja ravintohuollon lisääntyneet kustannukset sekä 2 vammaispalvelujen asiakkaan siirtyminen hoito- ja hoivapalveluihin. Näihin ei voitu varautua talousarvion valmisteluvaiheessa. Tilanteen korjaamiseksi on vähennetty yksityisiä asumispalvelupaikkoja. Maaliskuussa aloitettu ostopalvelupaikkojen vähentäminen lopetettiin syyskuussa. Maalis- syyskuun aikana on 49 vapautunutta ostopalvelupaikkaa jätetty täyttämättä. Tämä tarkoittaa vuositasolla n. 10 100 hoitopäivän vähentämistä, mutta samalla tehostettuun palveluasumiseen odottavien määrä kasvoi ja odotusajat pitenivät. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja tuotot ovat kymmeneltä kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat yhdeltätoista kuukaudelta. Omissa tehostetun asumispalvelun yksiköissä oli marraskuun lopussa asukaspaikkoja yhteensä 237 ja yksityisissä asumispalveluissa 351 asiakasta, joista kaksi palvelusetelillä. Ympärivuorokautisen asumispalvelupaikan tarvitsijoita oli marraskuun lopussa 95, joista terveyskeskussairaaloissa 62, lyhytaikaispaikoilla hoivakodeissa 17. Lisäksi omassa kodissa kotihoidon ja omaishoitajien turvin paikkaa odottaa 16. Koivupihan kuntoutumiskoti toimii edelleen neljäpaikkaisena, äkillisten sijoitusten tarve on edelleen lisääntynyt, mikä on ollut esteenä kuntoutumiskotitoiminnan täysimääräiselle toteuttamiselle. Kaksiviikkoisella kuntoutumiskotijaksolla on käynyt tammi- marraskuun aikana yhteensä 71 asiakasta. Sireenipihan hoivakodin avaamisen valmistelutyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. 8(15)
Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti menojen osalta, mutta maksutuotot alittuvat reilusti, joten ylitys on mahdollinen. Akuuttihoidosta ei kerry maksutuottoja niin paljoa kuin pitkäaikaishoidosta. Hoitopäivätoteuma saattaa hieman ylittää talousarvioennusteen. Lisähoitajien palkkaaminen erikoissairaanhoidon jonotilanteen vuoksi saattaa aiheuttaa talousarvion ylityksen loppuvuodesta, mutta potilaiden hoitaminen on silti edullisempaa lisäpaikoilla kuin erikoissairaanhoidossa. Myös Sireenipihan valmistumisen viivästyminen ja tehostetun palveluasumisen paikkojen vähentäminen aiheuttavat sen, ettei akuuttipaikkoja sairaaloiden osastoilla ole riittävästi. Siilaisen muutto Kotilahteen aiheutti hälytysjärjestelmän uusimisen Kotilahden tiloihin kahdelle osastolle, tähän ei tiedetty varautua talousarvion laadintavaiheessa. Myös apuvälineitä on alkuvuodesta jouduttu hankkimaan, että kuntouttavaa hoitotyötä voidaan toteuttaa. Akuuttihoitopäiviä on muodostunut ennakoitua enemmän ja pitkäaikaishoitopäiviä ennakoitua vähemmän, mikä kertoo toiminnan tehostumisesta ja kotiutumisten kehittymisestä. Kotiutumisia tapahtuu pelkästään Siilaisen sairaalasta yli 200 kuukaudessa. Sairaaloiden alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 104,9 %. Korkea kuormitus ja hoitopäivätoteuman ylitys johtuu esh:sta jonottavien potilaiden ottamisesta tarvittaessa lisäpaikoille. Erikoissairaanhoidon jonopäiväkertymä on matala, mikä kertoo hoitoketjujen toimivuuden kehittymisestä ja sairaaloiden vastaanottokyvyn lisääntymisestä sekä kuntoutuksen ja kotiutusten merkittävästä tehostumisesta. Esh:n toiminta on ollut vilkasta koko syksyn ajan ja sairaaloiden runsaan tehostetun palveluasumisen jonottajien määrän vuoksi sairaaloiden vastaanottokyky ei ole ollut kysyntään nähden riittävä, joten jonopäiviä on kuitenkin muodostunut, vaikka potilaita on hoidettu myös lisäpaikoilla. Esh jonopäivät olivat 1-11/2015 40 pv (22.916 ). Marraskuussa jonopäiviä on muodostunut 10. Jonotilanteen vuoksi marraskuun lopussa ostettiin Vetrealta 5 lyhytaikaispaikkaa, hoito Vetreassa on edullisempaa kuin esh:ssa. Joensuussa on hoidettu ulkokuntalaisia 191 hoitopäivää, outokumpulaisia 81 hoitopäivää ja kontiolahtelaisia 304 hoitopäivää. Joensuulaisia on hoidettu Kontiolahdella 1564 hoitopäivää ja Outokummussa 528 hoitopäivää. Talousarviossa pysytään pidättäytymällä loppuvuosi hankinnoista, maksullisista koulutuksista sekä tarkalla sijaisten käytön harkinnalla. Hoito- ja hoivapalvelujen talousarvio on ylittymässä kokonaisuutena n. 0,6 milj. euroa. Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelujen talousarvio tulee pysymään muutetussa talousarviossa ja jopa alittamaan sen noin 0,2 milj. eurolla. Aikuissosiaalityö: Talousarvion arvioidaan ylittyvän 0,1 milj euroa pääasiassa sosiaalisesta asumisesta. Osa tuloista tulee viiveellä kuten kun touttavan työtoiminnan valtionkorvaukset. Toimeentulotuen menot, erityisesti perustoimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen menot ovat pysyneet edellisvuotta alemmalla tasolla. Toimeentulotuen asiakasperheiden määrä on laskussa, mutta toimeentulotutukea haetaan useampana kuukautena. Kuukautta kohti hakemuksia tulee huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on noussut ja on jo ylittänyt koko vuoden arvioidun määrän. Talousarvio tulee ylittymään noin 0,2 milj. euroa. Etenkin nuorten asiakkaiden kohdalla toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen on tärkeää, jotta siirtyminen itsenäiseen asumiseen jatkossa mahdollistuu. Sosiaalista asumista järjestetään suurelta osin ostopalveluna, jolloin laskutus viiveellä. Sosiaalinen asumisen ostopalvelut ovat kilpailutuksessa. Kuntouttavan työtoimintaan ohjautumista on tehostettu yhdessä työllisyysyksikön kanssa. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä on hieman edellisvuotta suurempi, mutta jäänee tälle vuodelle asetusta korkeasta tavoitteesta. Kuntouttavan työtoiminnan tiloja ollaan keskittämässä keväällä 2016, jolloin työtoimintaan osallistuvien määrää voidaan ensi vuonna edelleen hieman kasvattaa. Vammaispalvelujen talousarvio jää 0,3 milj. euroa alle budjetoidun. Toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi on jatkettu. Sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärä on kasvanut. Toisaalta asiakkuuksia on päättynyt eivätkä kaikki asiakkaat ole asiakkuudessa koko vuotta. Määrärahasidonnaisissa palveluissa asiaskasmäärät ja kustannukset ovat jäämässä alle talousarvion kokonaisuutena, mutta sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalvelussa määrärahat on sidottu loppuvuodeksi ja ylittymässä. Määrärahat ylittyvät vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa. Palveluasumisen ostoissa ja henkilökohtaisessa avussa, joihin haettiin määrärahaa, määrärahat tulevat nyt alittumaan. Tuloja korvauksina vakuutusyhtiöiltä on kertynyt aiempaa enemmän. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa ja palveluasumisessa asiakasmäärät ovat pysyneet ennallaan. Kehitysvammaisten avohuoltoasiakkaiden tarvitsemia palveluja pystytään järjestämään suurelta osin omana toimintana: työ- ja päivätoiminta, tuettu asuminen, kehitysvammaisten lasten ja nuorten iltapäivätoiminta ja Nupa-toiminnat. Omasta palvelutuotannon lisäämisestä huolimatta avohoitoasiakkaiden kulut ovat kasvaneet, kun mm. avohoitoon tulee vähitellen uutta hoidollisempaa asiakaskuntaa, joiden palvelutarpeet ovat kalliimpia (esim. Nupa, henkilöstöresurssien kasvaminen asumisen ohjauksessa ja asumispalveluissa). Kehitysvammaisten palveluasumisessa suurin osa asumispalveluista tuotetaan palvelusetelin kautta. Pysyvää laitosasumista on purettu maltillisesti PKSSK:n kanssa tehdyn yhteistyösuunnitelman mukaisesti. Lasten ja nuorten tilapäinen hoito Niittylahden päiväkodissa on onnistunut kokeilu, jonka jatkamisesta on tehty päätös. Suunnistajantien asumisyksikkö valmistuu 01/2016, jossa on yhteensä 13 vakinaista asumispaikkaa ja kaksi tilapäistä asumispaikkaa. Henkilökohtaisen avun osalta Lean- prosessi on menossa. Perhepalveluissa pysytään muutetussa talousarviossa ja jäädään n. 0,1 milj. euroa alle budjetoidun. Perhepalveluissa tuloja on kertynyt ennakoitua enemmän. Sosiaalihuoltolain tavoitteiden mukaisesti varhaisen tuen asiakkaiden määrä on kasvussa ja lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä hienoisessa laskussa. Lasten ja nuorten kärkihankkeen mukaisesti lapsi pyritään tavoittamaan jo peruspalveluissa, kun pulmat ovat pieniä ja näin pyritään estämään valuminen kohti raskaampia palveluita. Avohuollon sosiaalityössä on edelleen paljon asiakkaita ja koska sijoituksia tehdään myös avohuollon tukitoimina, myös kustannukset ovat lievässä kasvussa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on kasvanut syksyn aikana. Hoitopäivien määrä on edellisvuotta alhaisempi, mutta koska sijoituksia on pitänyt tehdä myös ammatillisiin perhekoteihin ja laitoksiin, ovat hoitovuorokausihinnat kalliita. Jälkihuollossa on myös aiempaa enemmän nuoria eli sijoituksia on päättynyt mm. nuorten tultua täysi-ikäisiksi. Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärää nostaa ostopalveluissa olevien määrä samoin kuin Nuorisoasemalla eivätkä ostopalvelujen määrärahat tule riittämään. Perhepalvelujen työntekijät ovat olleet mukana Rantakylän hyvinvointiaseman kehittämistyössä ja osa työntekijöitä on osa muuttanut hyvinvointiasemalle. Nuorten Palvelukeskuksen toiminnan pilotoiminen on alkanut ja Nuorisoasema on muuttanut osaksi Nuorten palvelukeskusta. Hallinto: Hallinto-ja talouspalvelut pysyvät budjetoidussa. 9(15)
Ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena koko maakunnallisen yhteistoimintaalueen osalta. Terveysvalvonnan bruttomenoja kasvattaa käynnissä oleva hanke "Pohjois-Karjalan kaivosympäristön luonnontuotteiden ja talousvesien raskasmetallit". Kuitenkin vastaavasti myös tuloissa on lisäystä hankeavustusten johdosta. Hanke etenee suunnitellusti. Terveysvalvonnan osalta myös valvontamaksuja on kertynyt hieman yli arvioidun, ja toimintakatteen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviossa ennakoitua parempana. Eläinlääkintähuollossa on ylityspainetta johtuen virheellisestä palkkavarauksesta vakituisten eläinlääkäreiden palkkoihin. Myös säästövapaiden pitäminen on aiheuttanut lisäkuluja (mm. sijaiskulut, loma-ajan palkka). Ylitys pyritään kattamaan kustannuspaikan ja tulosalueen sisällä. Eläinlääkintähuollon osalta on jouduttu toimimaan osittain vajaalla henkilöstömäärällä, mikä on tasoittanut ylitystä. Tämä ei kuitenkaan pidemmän päälle ole mahdollista korkean päivystysrasitteen vuoksi. Osa säästövapaiden kuluista kirjautuu takaisin vuodenvaihteessa lomapalkkavelkojen muodossa. 10(15)
1000 euroa netto KONTIOLAHTI TP 2014 11/14 11/14 - TP 2014 Hallinto- ja talouspalvelut 337 349 103 % 313 226 72,1 % -35,3 % 300-13 Muutos % Tot 11/14- Tot Ennuste Ennuste- Terveyspalvelut 5 730 5 178 90 % 6 057 5 441 89,8 % 5,1 % 6 019-38 Vastaanotto 3 615 3 252 90 % 3 823 3 354 87,7 % 3,2 % 3 782-41 Suun terveys 1 022 883 86 % 1 068 935 87,5 % 5,9 % 1 068 0 Aikuispsykososiaaliset 760 757 100 % 807 805 99,8 % 6,3 % 777-30 Kuntoutus 332 287 87 % 359 347 96,6 % 20,8 % 392 33 Erikoissairaanhoito 15 015 13 200 88 % 14 624 13 351 91,3 % 1,1 % 15 069 445 Hoito- ja hoivapalvelut 6 107 5 375 88 % 5 975 5 580 93,4 % 3,8 % 6 298 323 Kotona asumista tukevat palvelut 1 925 1 683 87 % 1 929 1 850 95,9 % 10,0 % 2 096 167 Tehostettu palveluasuminen 2 157 1 875 87 % 2 205 2 032 92,2 % 8,4 % 2 323 118 Laitoshoito 2 026 1 819 90 % 1 834 1 697 92,5 % -6,7 % 1 879 45 Sosiaalipalvelut 6 977 6 082 87 % 6 632 6 068 91,5 % -0,2 % 7 053 421 Aikuissosiaalityö 1 040 1 045 101 % 1 096 1 064 97,0 % 1,8 % 1 058-38 Vammaispalvelut 4 057 3 402 84 % 3 786 3 437 90,8 % 1,0 % 4 208 422 Perhepalvelut 1 880 1 635 87 % 1 750 1 567 89,6 % -4,1 % 1 787 37 Kontiolahti yhteensä 34 166 30 184 88 % 33 601 30 666 91,3 % 1,6 % 34 739 1 138 Terveyspalvelut: Vastaanottotoiminta: Kontiolahden terveysasemalla HyväPotku kehittämistyö jatkuu edelleen. Kontiolahden pääterveysaseman kehittämistyö hyvinvointiasemaksi jatkuu. Toiminnan pääpiirteet ovat selvillä, mutta tämänhetkiset tilat eivät mahdollista toimintaa. Hyvinvointiaseman sisällön kehittämistyötä voidaan jatkaa kun kiinteistön peruskorjaus on tehty. Molemmilla Kontiolahden terveysasemilla on niin hoitajille kuin lääkäreillekin ajanvarauskirjat avoinna ainakin kuusi viikkoa eteenpäin. Fysioterapeutin akuuttivastaanotto on ollut Kontiolahdessa toiminnassa keväästä 2015, kokemukset toiminnasta ovat olleet hyviä. Lääkäreiden ja hoitajien suoritekehitys on ollut tasaista, joskaan ei arvion mukaista. Lehmon neuvolassa marraskuussa suunniteltu ½ vuotiaiden ryhmäneuvola ei vielä käynnistynyt, kokeilu alkaa joulukuussa jos halukkaita perheitä on riittävästi. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaisesti. Puheluissa vastausprosentti oli myös marraskuussa 66 %. Avohoidossa asiakasmäärän arvioidaan jäävän tavoitteesta, terveysneuvossa asiakkuudet ja käyntitavoitteet toteutuvat. Käyntimaksutulot eivät ole kertyneet odotetusti ja jäävät alle talousarvion, koska tuotot on arvioitu talousarvioon liian suureksi osittain valtionosuusmuutosten vuoksi. Marraskuussa T3 aika lääkärille Lehmossa oli 20 päivää ja Kontiolahdessa 41. Itsenäistä vastaanottoa pitävien hoitajien T3 aika oli 1-3 päivää. Talousarviossa pysytään. Suun terveydenhuolto: Talousarvion ylitykseltä vältytään. Hammaslääkäritilanne loppuvuoden osalta on haasteellinen. Loka-marraskuussa vaje on 2/5, joulukuun osalta vajetta on 3/5 hammaslääkärin työpanoksen verran. Kiireettömän hoidon jonossa Kontiolahdella on 280 asiakasta, joista 54 on jonottanut hoitoon pääsyä yli kuusi kuukautta. Hammaslääkärivajeesta johtuen jonottajien kokonaismäärä kasvoi marraskuussa kaikkiaan 31 henkilöllä. Myös palvelua saaneiden asiakkaiden määrä on 85 (2 %) asiakasta alhaisempi kuin samana ajanjaksona edellisenä vuonna. Aikuispsykososiaaliset palvelut: Palveluasumisessa oli 16 asiakasta (11/2014 18) ja terapeuttisessa työtoiminnassa 7 asiakasta (10/2014 8). Asumispalveluiden tarve arvioidaan aina yksilöllisesti käyttäen ensisijaisesti kotiin tarjottavia palveluita (kotihoitoa). Asumispalveluiden asiakkaat ovat jakautuneet seuraavasti: tuetussa asumisessa 9 asiakasta, palveluasumisessa 4 ja tehostetussa palveluasumisessa 3 sekä perhehoidossa 2 asiakasta. Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Päihdeasiakkaiden asiakasmäärä omassa toiminnassa on ollut 53 eri asiakasta ja 406 käyntiä. Laitoskuntoutuksen asiakasmäärä oli 20 asiakasta (405 hoitopäivää), avopalveluiden ostoissa 35 asiakasta (257 käyntiä) ja korvaushoitojen ostopalveluissa oli kolme (3) asiakasta (239 käyntiä). Sovatekin avopalveluissa olevat kontiolahtelaiset ovat olleet sekä avokuntoutuksen yksilöasiakkuuksissa että ryhmätoiminnoissa. Osa käynneistä on ollut kertaluontoisia ja asiakkaat on ohjattu käynnin jälkeen Kontiolahden omiin päihdepalveluihin. Kuntoutus: Kontiolahdella ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Maksusitoumuksia on annettu yksityisille palveluntuottajille jo yli tämän vuoden ennusteen. Kustannukset menevät yli budjetoidun sekä puhe- että toimintaterapian ostoissa. Kuntoutusasiakkaita on kertynyt jo yli suunnitellun määrän, budjetissa kuitenkin pysytään. Kuntoutuksen ja lääkinnällisen kuntoutuksen ostojen kustannukset pysyvät budjetin sisällä. Erikoissairaanhoito: Yhteispäivystyksen kulut arvioidaan pysyvän talousarviossa. Koko erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan ylittyvän talousarviosta 0,46 milj. euroa. 11(15)
Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito: Omaishoidon tuessa oli marraskuun lopussa 54 tuensaajaa. Heistä yli 75- vuotiaita oli 20 (37 %). Talousarvioon varattu määräraha on jo käytössä ja tämän vuoksi vapautuvaa määrärahaa odottaa 10 omaishoidon myöntämisperusteet täyttävää hakijaa. Kotihoitopalvelut: Tämän hetkisen arvion perusteella talousarvio ylittyy. Ylittymistä selittävät lisääntyneet asiakaspalvelujen ostot sekä annospussijakelukustannukset ja kuljetuspalvelut. Talouden tasapainottamiseksi palvelusetelirahat on jäädytetty ja määräaikaisten sijaisten käytössä on käytetty tarkkaa harkintaa. Kotihoidon välittömän asiakastyöajan keskiarvo marraskuun loppuun mennessä oli 51,4 %. Asiakkaita oli 196, joista 100 säännöllisessä kotihoidossa. Ateriapalveluasiakkaita oli marraskuussa 50 ja turvapuhelinasiakkaita 71. Kotihoitoa on kehitetty suunnitelman mukaisesti, henkilökuntaa kouluttamalla ja toimintaprosesseja kehittämällä erityisesti kirjaamisen ja työnjaon osalta. Päiväkuntoutuksen ryhmät ja ikäneuvola ovat toimineet entiseen tapaan. Asumispalvelut: Talousarvio ylittyy tämän hetkisen arvion perusteella. Menoja on lisännyt annospussijakelukustannukset, joihin ei voitu varautua talousarvion valmisteluvaiheessa. Lisäksi ylittymistä selittää henkilöstökustannusten kasvu. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja - tuotot ovat kymmeneltä kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat yhdeltätoista kuukaudelta. Yksityisissä asumispalveluissa oli lokakuun lopussa sijoitettuna 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä. Asumispalveluun odottaa 11 asiakasta. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella menojen osalta tilauksen mukaisesti, mutta maksutuotot alittuvat reilu sti, jolloin ylitys on mahdollinen. Kalustomäärärahat tulevat ylittymään, koska sänky- ja yöpöytähankinnat menivät kalustomäärärahoista eikä investointimäärärahoista, kuten oli talousarviossa suunniteltu. Hoitajakutsujärjestelmää on jouduttu huoltamaan useita kertoja, eikä tähän tiedetty varata riittävästi määrärahoja. Kutsujärjestelmän päivitys ja kunnostus on meneillään. Talousarviota on tasapainotettu syksyn aikana tarkalla sijaistenkäytön harkinnalla sekä maksullisten koulutusten rajaamisella. Joensuulaisten potilaiden hoito sairaalassa lisää maksutuottoja. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 100,3 %. Sairaalan hoitopäivätoteuma on alle talousarvioennusteen, mutta Kontiolahdella hoidetaan joensuulaisia jononhallinnan vuoksi myös loppuvuoden aikana, joten hoitopäivätoteuma voi vielä tasoittua. Marraskuun loppuun mennessä joensuulaisia on hoidettu 1564 hoitopäivää, outokumpulaisia 12 hoitopäivää ja muita ulkokuntalaisia 68 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut. Hoito- ja hoivapalvelujen talousarvio on ylittymässä kokonaisuutena n. 0,32 milj. euroa. Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelujen talousarvio tulee ylittymään 0,4 milj. euroa. Aikuissosiaalityö tulee pysymään talousarviossa. Asiakasmäärät ovat jo ylittyneet koko vuodelle arvioidusta. Osa aikuissosiaalityön tuloista tulee viiveellä kuten kuntouttava työtoiminta. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä on kasvanut ja myös kulut hieman kasvavat. Kuntouttavan työtoiminnan lisääminen kuitenkin pienentää Kontiolahden kunnan maksamaa passiivityömarkkinatukilaskua, mikä on kokonaistaloudellista. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on kaksinkertainen arvioidusta ja talousarvio ylittyy. Sosiaalinen asumisen ostopalvelut ovat kilpailutuksessa. Vammaispalvelujen talousarvio tulee ylittymään 0,4 milj. euroa, sillä talousarvio oli jo lähtökohtaisesti pienempi kuin vuoden 2014 toteuma. Määrärahasidonnaiset palvelut ovat talousarviossa. Vaikeavammaisten asiakkaiden määrä on arvioitua suurempi: henkilökohtaisen avun osalta palvelujen järjestämistavan siirto edullisemmalle palveluntuottajalle tai työnantajamalliin näyttää tasoittuvan vuoden aikana ja myös tuloja on kertynyt aiempaa enemmän, joten määräraha on alittunut. Vaikeavammaisten palveluasumisen osalta talousarvio ylittyy kasvaneen palvelutarpeen myötä. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelussa talousarvio alittuu. Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät jäävät alle arvioidun. Kehitysvammaisten avohuoltoasiakkaiden määrä on kasvanut ja asiakkaiden avun tarpeet varsinkin lapsilla (hoidollisuus ja hoivan tarve) ovat kasvussa. Palvelutarpeen kasvu näkyy tilapäisen laitoshoidon ja kuntoutuspalvelujen kasvuna myös jatkossa, esim. kehitysvammaisten erityishuollossa PKSSK/kehitystä ja kuntoutusta tukevat asiantuntijapalvelut ylittävät talousarvion toteuman ollessa 99.9 %. Perhepalvelujen toiminta pysyy kokonaisuudessaan talousarviossa. Perhepalvelujen tulot ylittynevät. Perhepalveluissa on toimintaa muutettu vuoden 2015 alusta sosiaalihuoltolain muutosten mukaisesti: varhaisen tuen asiakkaiden määrä on kasvussa ja lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä laskussa. Kehitys on alussa, mutta näyttää oikeansuuntaiselta ja perhepalvelujen kulut ovat pienemmät kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2014. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on myös laskenut. Kausittaisella vaihtelulla on osuutensa asiaan. Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärää nostaa ostopalveluissa olevien määrä (mm. terapiapalvelut). Sekä kasvatus- ja perheneuvolan että Nuorisoaseman terapioiden ostopalvelujen määrärahat ylittyvät. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetoidussa. 12(15)
1000 euroa netto OUTOKUMPU TP 2014 11/14 11/14 - TP 2014 Hallinto- ja talouspalvelut 162 171 105,4 % 205 170 82,7 % -0,6 % 200-5 Muutos % Tot 11/14- Tot Ennuste Ennuste- Terveyspalvelut 3 931 3 529 89,8 % 4 017 3 554 88,5 % 0,7 % 3 911-106 Vastaanotto 2 326 2 136 91,8 % 2 367 2 130 90,0 % -0,3 % 2 303-64 Suun terveys 523 482 92,1 % 540 501 92,7 % 3,8 % 546 6 Aikuispsykososiaaliset 851 705 82,8 % 869 727 83,6 % 3,1 % 842-27 Kuntoutus 230 206 89,6 % 240 197 81,9 % -4,5 % 220-20 Erikoissairaanhoito 8 892 7 867 88,5 % 9 615 7 727 80,4 % -1,8 % 9 016-599 Hoito- ja hoivapalvelut 7 174 6 503 90,7 % 7 346 6 691 91,1 % 2,9 % 7 359 13 Kotona asumista tukevat palvelut 2 170 1 937 89,3 % 2 185 2 221 101,6 % 14,6 % 2 485 300 Tehostettu palveluasuminen 2 294 2 055 89,6 % 2 334 2 002 85,8 % -2,6 % 2 222-112 Laitoshoito 2 712 2 514 92,7 % 2 818 2 468 87,6 % -1,8 % 2 652-166 Sosiaalipalvelut 4 986 4 285 85,9 % 5 194 4 298 82,7 % 0,3 % 4 968-226 Aikuissosiaalityö 756 608 80,4 % 844 720 85,4 % 18,5 % 895 51 Vammaispalvelut 2 329 1 981 85,1 % 2 472 2 172 87,8 % 9,6 % 2 522 50 Perhepalvelut 1 900 1 696 89,2 % 1 879 1 406 74,9 % -17,1 % 1 551-328 Outokumpu yhteensä 25 145 22 355 88,9 % 26 377 22 440 85,1 % 0,4 % 25 454-923 Terveyspalvelut: Vastaanottotoiminta: Hyvä Potku -hankkeen kehittämistoiminta jatkuu edelleen. Lääkäreille on avattu kahden kuukauden ajanvarauskirjat marraskuusta alkaen. Fysioterapeutin suoravastaanoton aloittaminen, 2 tuntia päivässä vastaanoton yhteyteen on suunnitelmissa heti, kun tilajärjestelyt saadaan kuntoon. Terveysneuvonta on pysynyt hyvin talousarvion tavoitteissa niin suoritteissa kuin taloudessa ja kulujen arvioidaan alittavan talousarvion. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen ja suunnitelman mukaan. Puhelinpalveluissa vastausprosentti oli marraskuussa 71%. Lääkärillä ja hoitajalla käynneissä/potilas ei suurta muutosta vuonna 2015 (2,4 käyntiä/potilas) verrattuna vuoteen 2014 (2,7 käyntiä/potilas). Asiakasmäärän arvioidaan kuitenkin jäävän tavoitteesta. T3 aika lääkärille oli marraskuussa 36 (keskiarvo). Sairaanhoitajalle kiireettömässä hoidossa pääsi viiden päivän sisällä. Tuottojen arvioidaan jäävän tavoitteesta, koska tuotot on arvioitu liian suureksi talousarvioon. Avohoidossa avoterveydenhuollon ostot arvioidaan alittavan talousarvion. Hoitotarvikeilmaisjakelun kustannusten arvioidaan pysyttävän talousarviossa. Vastaanottopalvelut kokonaisuudessaan pysyvät budjetissa tai jopa hieman alittavat sen. Suun terveydenhuolto: Vastoin aiempien kuukausien arvioita Outokummussa talousarvio ylittyy hieman. Tämä ylitys realisoituu varmasti, koska kolmen viikon aikajaksolla ei ehditä tekemään enää mitään korjausliikkeitä sen estämiseksi. Syynä ylitykseen on tulokertymän ennakoitua alhaisempi määrä lähes 13 000 (6 %) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Ylityksen taustalla on myös se, että yhden Joensuun hammashoitajan palkkakulut on siirretty Outokummun kuluihin kahden kuukauden ajalta maksettavaksi. Outokummun puhelut oli jouduttu kääntämään Joensuun hoidettaviksi Outokummun hoitohenkilöstön poissaolojen vuoksi. Tähän jouduttiin turvautumaan kuluvana vuonna yhteensä n. kahden kuukauden ajan. Myös p alvelua saaneiden asiakkaiden määrä Outokummussa on n. sata asiakasta (3 %) alhaisempi kuin samana ajanjaksona edellisenä vuonna. Aikuispsykososiaaliset palvelut: Asumispalveluiden asiakkaat ovat jakautuneet seuraavasti: tuetussa asumisessa 2 asiakasta, palveluasumisessa 2 ja tehostetussa palveluasumisessa 4. Tammi-marras aikana hoitopäiviä on kertynyt asumispalveluista 2456. Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Päihdeasiakkaiden asi akasmäärä omassa toiminnassa on ollut 91 eri asiakasta ja 745 käyntiä. Kuntoutus: Outokummussa ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Asiakasmäärät pysynevät ennusteen mukaisena, mutta budjetti on jo ylittynyt. Kuntoutuskäyntejä on ollut reilusti ennustettua enemmän. Talous pysyy hyvin budjetissa. Lääkinnällisen kuntoutuksen ostot ovat budjetin mukaiset. Kokonaisuudessaan kuntoutuspalvelut pysynevät budjetissa. Erikoissairaanhoito: Koko erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan alittavan talousarvion 0,6 milj. euroa. 13(15)
Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito: Omaishoidon tuessa oli marraskuun lopussa 43 tuen saajaa. Heistä yli 75 -vuotiaita oli 21 (49 %). Omaishoidon tuki on voitu myöntää kaikille myöntämisperusteet täyttäville. Varattu määräraha riittää loppuvuodeksi. Kotihoitopalvelut: Tämän hetkisen arvion perusteella talousarvio ylittyy. Ylittymistä selittävät suurimmalta osalta Heikinhelmen yksikön toiminnasta aiheutuneet lisäkustannukset sekä annospussijakelukustannukset. Maksutuotot tulevat alittumaan. Kotihoidon välittömän asiakastyöajan keskiarvo oli 49,6 %. Outokumpu on ainut yhteistoiminta-alueen kunnista, jossa kotihoidon välittömän asiakastyöajan prosentti on laskenut edellisestä vuodesta. Tätä selittää aiemmin käytössä ollut virheellinen tilastointitapa ja yötyön siirtyminen kotihoitoon. Yötyössä välitöntä asiakastyötä kertyy vähän. Välittömän asiakastyöajan nostamiseksi on tehty kehittämistoimenpiteitä mm. jakamalla töitä tiimien kesken. Asiakkaita oli 259, joista 153 oli säännöllisessä kotihoidossa. Ateriapalveluasiakkaita oli 29 ja turvapuhelinpalveluissa 109 asiakasta. Päiväkuntoutuksen ryhmät ovat toimineet entiseen tapaansa. Asumispalvelut: Talousarviossa on ylitysuhka, koska menoja on lisännyt lääkkeiden annosjakelupalkkiot ja välttämättömien hoivatyössä tarvittavan välineistön ja kalusteiden hankinta. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja tuotot ovat kymmeneltä kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat yhdeltätoista kuukaudelta. Yksityisissä asumispalveluissa oli lokakuun lopussa sijoitettuna 22 asiakasta ja 7 odottaa paikkaa terveyskeskussairaalassa. Kotikuntalain mukaan Outokummusta on muuttanut toiselle paikkakunnalle yksi asiakas. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Maksutuotot toteutuvat myös talousarvion mukaisesti. Kalustomäärärahat ylittyvät, koska sänky-, yöpöytä ja nosturihankinnat menivät kalustomäärärahoista eikä investointimäärärahoista, kuten oli talousarviossa suunniteltu. Hoitopäivätoteuma on tällä hetkellä alle talousarvion, mutta voi vielä tasaantua loppuvuoden aikana, kun Outokummussa hoidetaan myös joensuulaisia. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 103,0 %. Joensuulaisia on hoidettu marraskuun loppuun mennessä 528 hoitopäivää ja kontiolahtelaisia 8 hoitopäivää ja muita ulkokuntalaisia 7 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut. Tk-sairaala on mukana pilotoinnissa, jossa perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito ovat yhdessä esh:n opetusylihoitajan, tutkimus- ja opetuskoordinaattorin, UEF:n lääketieteen laitoksen, Karelia AMK:n hoitotyön opettajien ja kahden vapaaehtoisen pilottikunnan (Ilomantsi ja Outokumpu) kanssa suunnitelleet moniammatillista harjoittelua lääketieteen ja hoitotyön opiskelijoille. Tämä tarkoittaa sitä, että samaan aikaan ko. kunnan toimipisteissä harjoitteleville hoitotyön ja lääketieteen opiskelijoille suunnitellaan osin yhtenevät harjoitteluohjelmat, jolloin he hoitavat ohjatusti potilaita yhdessä jo harjoitteluvaiheessa. Tavoitteena on opettaa yhteistyötaitoja ja ammattiryhmien sisällön tuntemista tulevaisuuden työkavereille. Ensimmäinen pilottiharjoittelujakso oli marraskuussa. Hoito- ja hoivapalvelujen talousarvio on ylittymässä n. 13 000 euroa budjetoidusta. Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelut tulevat kokonaisuudessaan pysymään talousarviossa tai jopa alittamaan sen noin 0,2 milj. eurolla. Aikuissosiaalityön talousarvio tulee ylittymään noin 50 000 euroa. Toimeentulotuen kulut ovat kasvaneet vuodesta 2014, jolloin toimeentulotuen menot olivat poikkeuksellisen alhaiset verrattuna aikaisempiin vuosiin. Kasvua on eniten perustoimeentulotuen menoissa. Toimeentulotuen asiakasmäärät ovat kasvaneet ja kotitaloutta kohti myönnettävän tuen määrä on kasvanut. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärät ovat myös kasvussa ja ostopalvelujen määräraha on ylittymässä. Sosiaalisen asumisen ostopalvelut ovat kilpailutuksessa. Kuntouttavassa työtoiminnassa tilanne jatkuu hyvänä ja työllistämistoiminnan piirissä olevien asiakasmäärien tavoite on ylitetty. Vammaispalvelun osalta talousarvio vuodelle 2015 ylittynee noin 50 000 euroa. Ylitystä tulee olemaan sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspa lveluissa, vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa ja kehitysvammaisten palveluissa. Vaikeavammaisten palveluasumisessa samoin kuin kehitysvammaisten palveluissa on ilmennyt uusia palvelutarpeita vuoden 2015 alusta, joita ei voitu ennakoida talousarvioon 2015. Palveluasumisen hoitopäivät ovat ylittymässä. Kehitysvammaisten muiden palveluiden: neuvola, päivä- ja työtoiminta, avohoito (tuettu asuminen), perhehoito ja laitoshoito (ei pysyvää laitosasumista) kulut pysyvät talousarviossa ja osassa kulut laskeneet ja talousarvio alittuu. Laitoshoidon kustannukset ovat laskeneet. Suurin osa outokumpulaisista kehitysvammaisten asumispalvelun ostopalveluista on tällä hetkellä järjestetty palvelusetelillä. Palveluasumisen piiriin on siirtynyt uusia asiakkaita, mikä nostaa loppuvuoden menoja ja ko. menot ylittyvät. Perhepalvelut pysyvät hyvin talousarviossa ja tällä hetkellä alitus on noin 0,3 milj. euroa. Sosiaalihuoltolain tavoitteiden mukaisesti varhaisen tuen asiakkaiden määrä on kasvussa ja lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä hienoisessa laskussa. Kehitys on alussa ja mm. kun tuleva perhekeskus aloittaa toimintansa, varhaisen tuen osuus tulee entisestään painottumaan. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on laskenut. Hoitopäivien määrä on laskenut enemmän eli sijoitukset ovat olleet kestoltaan lyhyempiä. Jälkihuollossa on aiempaa enemmän nuoria, kun sijoituksia on päättynyt nuorten tultua täysi-ikäisiksi ja kustannukset jälkihuollossa ovat kasvaneet. Kodin ulkopuolelle sijoitetut ovat pääasiassa perhehoidossa. Verson käyttöaste on ollut korkea ja tulot tulevat ylittymään. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetoidussa. 14(15)