Kuukausiraportti 1-2/2016

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Kuukausiraportti 1-2/2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue (12)

2 Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma TP 2015 Tot 2/15 Tot % Tot Tot % Toimintatuotot ,8 % ,7 % Myyntituotot ,3 % ,1 % Maksutuotot ,9 % ,1 % Tuet ja avustukset ,7 % ,8 % Muut toimintatuotot ,0 % ,6 % Toimintakulut ,2 % ,4 % Henkilöstökulut ,5 % ,9 % Palkat ja palkkiot ,4 % ,8 % Henkilösivukulut ,6 % ,1 % Eläkekulut ,3 % ,9 % Muut henkilösivukulut ,8 % ,4 % Palvelujen ostot ,2 % ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % ,0 % Avustukset ,1 % ,1 % Muut toimintakulut ,9 % ,6 % Toimintakate ,2 % ,5 % Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) (12)

3 Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen nettoyksikkö TULOSLASKELMA euroa TP 2015 Tot. 2/15 Tot. % Tot. Tot. % Muutos% Toimintatuotot , ,8 1,2 Myyntituotot , ,2 0,9 Maksutuotot , ,9-23,9 Tuet ja avustukset , ,9 53 Muut toimintatuotot , ,7-4,4 Toimintakulut , ,4-4,3 Henkilöstökulut , ,9 6 Palkat ja palkkiot , ,9 5,5 Henkilösivukulut , ,1 8 Eläkekulut , ,7 4,5 Muut henkilösivukulut , ,7 18,9 Palvelujen ostot , ,5-10,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , ,1 4,7 Muut toimintakulut , ,6 13,2 Toimintakate ,7 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. Poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.)

4 1000 euroa netto KAIKKI KUNNAT TP /15 Hallinto- ja talouspalvelut ,8 % -19,0 % Terveyspalvelut ,5 % 4,6 % Vastaanotto ,1 % 7,2 % Suun terveys ,6 % -1,8 % Aikuispsykososiaaliset ,2 % 3,4 % Kuntoutus ,2 % 1,1 % Tot. % Muutos % Tot 2/15- Tot Ennuste muutosesitys Ennuste- Erikoissairaanhoito ,7 % -11,7 % Hoito- ja hoivapalvelut ,1 % 11,3 % Kotona asumista tukevat palvelut ,0 % 23,2 % Tehostettu palveluasuminen ,2 % 19,1 % Laitoshoito ,2 % -6,4 % Sosiaalipalvelut ,0 % -8,3 % Aikuissosiaalityö ,4 % -3,9 % Vammaispalvelut ,6 % 2,0 % Perhepalvelut ,0 % -25,4 % Nettoyksikkö yhteensä ,8 % -4,3 % Ympäristöterveydenhuolto ,9 % -1,0 % Sosiaali-ja terveys yhteensä ,9 % -4,2 % Ilman erikoissairaanhoitoa ,4 % 2,4 % Vuoden 2015 tiedot on tehty vertailukelpoiseksi siirtämällä sairaanhoidon kustannukset vastaanottopalveluista erikoissairaanhoidon kustannukseksi. Terveyspalvelut: Vastaanottopalvelut: Yhteistoiminta-alueella oli helmikuussa puheluissa vastausprosentti 72%, tammikuussa 71%. Tilanne on parantunut huomattavasti vuoden 2015 tammikuuhun verrattuna, jolloin vastausprosentti oli 43. Valinnanvapauden perusteella oli helmikuun lopussa terveysaseman vaihtajia yhteensä 101, joista sote alueen sisällä 71, muista kunnista saapuneita 21, ja lähteneitä muihin kuntiin 9 henkilöä. Ulkokuntalaisia asiakkaita on ollut 193. Suun terveydenhuolto: Joensuussa kiireellinen hoito ulkoistettiin alkaen Attendo terveyspalvelut oy:n tehtäväksi. Helmikuun alusta aloitettiin myös uudenlainen toimintamalli Rantakylän hammashoitolassa. Muutosten tarkoituksena on saada omaan toimintaan lisäresurssia ja tehoa kiireettömän hoidon jonon purkamiseksi. Kontiolahden jonotilanne ei ole huolestuttava, vaan se saadaan varmasti lakisääteisiin rajoihin määräaikaan mennessä. Outokummun osalta talousarvio kuluvalle vuodelle on lähes yhdeksän prosenttia pienempi kuin vuoden 2015 tilinpäätös, johon siihenkin sisältyi hienoinen talousarvion ylitys. Mikään YT-alueen kunnista ei alkuvuoden kahden ensimmäisen kuukauden perusteella ylitä talousarviotaan. Aikuispsykososiaaliset palvelut: Avopalveluissa suurin muutos viime vuoteen verrattuna on akuuttityöryhmän toiminnan loppuminen ja henkilöstöresurssin siirto terveysasemille ja nuorten palvelukeskukseen. Integraatiotyöskentely ja Siun sote- palvelupaketti työskentely ovat sulautuneet käytännössä yhdeksi kokonaisuudeksi. Asumispalveluiden keventäminen ja budjetissa pysyminen on haasteellista. Tähän vaikuttaa Paiholan sairaalan pienentyvä potilaspaikkamäärä, jolloin hoitojaksot jäävät lyhyiksi ja alkuvaiheessa tarvitaan enemmän asumispalvelua kuntoutumisen tueksi. Kotikuntoutuksen lisääntynyt/lisääntyvä resurssi hyödynnetään tehokkaasti ostojen mahdollisimman nopeana purkuna ja estämällä ostojen tarvetta tiivistämällä hoitoa tilanteen niin vaatiessa. Päihdepalveluiden käyttöaste on pysynyt jotakuinkin viime vuoden tasolla. Kokonaissopimus Sovatekin kanssa pitää kulut hallinnassa ja korvaushoito, josta on tehty erillinen sopimus, on niin ikään pysynyt samalla tasolla. Kuntoutuspalvelut: Terapia- ja kuntoutusasiakkaista on kertynyt suunnitellusti ja budjetissa ollaan toistaiseksi. Erikoissairaanhoito: Helmikuun kuntasettiä ei ole vielä käytössä, tammikuun tilastojen perusteella näyttää palvelujen käyttö olevan viime vuotisella tasolla. Jonopäiviä erikoissairaahoidosta tk-sairaalaan on tullut Joensuun osalsta, Kontiolahdella ja Outokummussa ei ole ollut jonoja. Hoito- ja hoivapalvelut: Talouden toteuman arviointi on haasteellista, koska alkuvuoden maksutuotoista puuttuu suurin osa. Talouden ylittymisen uhkaa on joka kunnassa, koska talousarviot ovat lähtökohtaisesti pienemmät, kun verrataan viime vuoden tilinpäätökseen. Lisäksi Kontiolahteen on tullut lisää asiakkaita ostopalveluihin, joihin ei ole varauduttu talousarvion laadinnan yhteydessä. Outokummussa ei ole voitu aloittaa suunniteltujen yksityisten asumispalvelupaikkojen vähentämistä. Talouden tasapainottaminen on aloitettu Joensuun osalta siten, että yksityisen asumispalvelupaikkoja on jätetty ostamatta. Lisäksi kaikissa kunnissa on rajoitettu kalustomäärärahojen käyttöä sekä annettu ohjeet määräaikaisten sijaisten käytöstä. 4(12)

5 Sosiaalipalvelut: Aikuissosiaalityö: Aikuissosiaalityö kokonaisuudessaan pysyy määrärahavarauksissa. Perustoimeentulotuen menot näyttävät pysyvän vuoden 2015 tasolla. Työllistämistoiminnan piirissä olevien määrä on kasvussa. Aktivointitoimenpiteiden hyvä taso pienentää passiivityömarkkinatuenlaskua. Sosiaalisen asumisen tarve on korkea. Asumisen ostopalvelut kilpailutettiin ja kilpailutuksen myötä asumisen ostojen kasvun odotetaan taittuvan. Vammaispalvelut: Vammaispalvelut on kokonaisuutena talousarviossa. Ostopalveluissa huomattava, että laskutus tulee viiveellä. Vammaispalveluissa näkyvät vuoden 2015 aikana tehdyt toimintamuutokset mm. henkiökohtaisen avun järjestämisessä. Kehitysvammaisten erityishuollossa pysyvä laitosasuminen on päättynyt muissa kunnissa lukuunottamatta Kontiolahtea. Asumisessa vahvistetaan tuettua asumista, mutta lisäksi tarvitaan ryhmäasumista. Suunnistajantielle valmistunut asumisyksikkö otettiin käyttöön tammikuussa Perhepalvelut: Kokonaisuudessaan perhepalvelut näyttävät laskennallisen ennusteen mukaan pysyvän talousarviossa. ssa näkyy koko vuodeksi alkuvuodesta tullut turvakodin rahoitus. Perhepalveluissa on toimintaa muutettu sosiaalihuoltolain muutosten mukaisesti varhaisen tuen palveluiksi. Sosiaalihuoltolain muutokset näkyvät perhepalveluissa ja toimintoja on siirtynyt varhaiseen tukeen. Ehkäisevän lapsiperhetyön asiakasmäärä on noussut ja perheet saavat tukea aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. Samalla kun varhaisen tuen asiakasmäärä on noussut, on lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä lähtenyt laskemaan Joensuussa, mutta muissa kunnissa muutos ei vielä näy. Nuorisoasema on siirtynyt osaksi Nuorten Palvelukeskusta. Sekä kasvatus- ja perheneuvolan että nuorisoaseman terapioihin ja muuhun lääkinnälliseen kuntoutuksiin varatut määrärahat on jo sidottu koko vuodelta, joten määräraha tulee ylittymään. Uusi isyyslaki siirtää isyyden tunnustamisen selkeissä tapauksissa neuvolaan. Lain siirtymäajan vuoksi vaikutuksia lastenvalvojien työmäärään ei ole voinut vielä havainnoida. Myös neuvolassa tunnustettujen isyyksien asiapaperit tulevat lastenvalvojille, jotka 30 päivää tunnustamisen jälkeen toimittavat asiakirjat maistraattiin. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. Ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena koko maakunnallisen yhteistoimintaalueen osalta. 5(12)

6 JOENSUU TP / euroa netto Hallinto- ja talouspalvelut ,8 % -21,5 % Terveyspalvelut ,7 % 8,2 % Vastaanotto ,6 % 14,0 % Suun terveys ,0 % -5,1 % Aikuispsykososiaaliset ,3 % 5,8 % Kuntoutus ,0 % 1,3 % Tot. % Muutos % Tot 2/15- Tot Ennuste Ennuste- muutosesitys Erikoissairaanhoito ,9 % -11,2 % Hoito- ja hoivapalvelut ,1 % 10,5 % Kotona asumista tukevat palvelut ,0 % 23,9 % Tehostettu palveluasuminen ,8 % 18,3 % Laitoshoito ,7 % -7,7 % Sosiaalipalvelut ,1 % -7,5 % Aikuissosiaalityö ,2 % -4,9 % Vammaispalvelut ,8 % 3,4 % Perhepalvelut ,8 % -24,0 % Nettoyksikkö yhteensä ,9 % -3,6 % Ympäristöterveydenhuolto ,9 % -1,0 % Joensuu yhteensä ,0 % -3,6 % Ilman erikoissairaanhoitoa ,5 % 3,1 % Vuoden 2015 tiedot on tehty vertailukelpoiseksi siirtämällä sairaanhoidon kustannukset vastaanottopalveluista erikoissairaanhoidon kustannukseksi. Terveyspalvelut: Vastaanottopalvelut: Hyvä Potku hanketta ja Rantakylän hyvinvointiaseman kehittämistyötä on jatkettu edelleen. Siilaisen ja Rantakylän terveysasemalla toimii 3 psykiatrista hoitajaa. Puhelujen vastausprosentti 76%. T3 aika lääkärille on 40. Siilaisella on kokeiltu yhtenä päivänä nk. monihuonemallia, jossa saman päivän aikana pääsi kiireettömässä asiassa lääkärin vastaanotolle. Käytännössä tämä toteutettiin niin, että kaksi hoitajaa ja 1 lääkäri otti vastaan potilaita ja sairaanhoitajat valmistelivat potilaan ennen lääkärille menoa. Potilaita oli 21. Potilaat olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja hoitohenkilökunta koki uuden toimintamallin myönteisesti. Kokeilua jatketaan ainakin kerran kuussa yhden päivän ajan. Vastaanottopalveluissa on budjetin ylityspaineita. Terveysneuvonnassa suoritteet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja talousarviossa pysytään. Suun terveydenhuolto: Jonossa on tällä hetkellä yli kuusi kuukautta jonottaneita ISAVI:n antamaan määräaikaan mennessä - jonosta on kuitenkin kutsuttava tutkimukseen yhteensä potilasta, jotta uhkasakon maksuun menolta vältytään. Jonoon sijoitetaan kuukausittain n. 165 asiakasta. Suuhygienistien seulonnat ovat vähentäneet jonoon sijoitettavien määrää kolmanneksella. Samanaikaisesti jonon purkamisesta on tehty aikataulutettu suunnitelma. Jonoa on kuluvana vuonna purettu yhteensä 637 potilaalla, joista tammikuussa hoitoon kutsuttiin 202 ja helmikuussa 435 potilasta. Maaliskuun alusta jono on alkanut purkautua keskimäärin 41 potilaalla / arkipäivä. Jonon purkamisesta on tehty aikataulutettu suunnitelma. Edellisvuoteen verrattuna toimintakuluihin ei ole tullut kasvua kahden ensimmäisen kuukauden osalta. On tosin huomattava, että Attendo terveyspalvelut oy:n lasku ei helmikuun osalta sisälly vielä tähän raporttiin. Talousarvion ylitystä ei kuitenkaan tulossa. Aikuispsykososiaaliset palvelut: Avohoidon käyntimäärä on hiukan matalampi kuin samaan aikaan viime vuonna. Vähenemisen syynä lienee resurssien kiinnittyminen uusien toimintojen suunnitteluun ennen kaikkea Nuorten palvelukeskuksen osalta. Siellä on aloittanut kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa. Integraatiotyö PKSSK:n kanssa jatkuu Siun Soten hengessä. Asumispalveluissa suunta on ollut kasvava asiakasmäärissä. Palvelutarpeen kasvu johtuu osittain siitä, että Paiholan sairaalasta potilaspaikat vähenevät sairaalan siirtyessä Psykiatriataloon. Sairaalasta kotiutetaan siis yhä huonompikuntoisia asiakkaita, jotka kotiutumisvaiheessa tarvitsevat tuettua asumista. Kotiin vietäviin palveluita vahvistetaan kahdella uudella toimella, joiden avulla pystytään vähentämään asumispalveluiden ostoja. Erikoissairaanhoito: Helmikuun kuntasettiä ei ole vielä käytössä, tammikuun tilastojen perusteella näyttää palvelujen käyttö olevan viime vuotisella tasolla. Jonopäiviä erikoissairaahoidosta tk-sairaalaan on tullut huonon paikatilanteen takia. Jonotuskustannukset saattavat ylittyä. Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoidon tuki: Helmikuussa omaishoidossa myönnettiin uusi tukia poistuneiden tilalle. Omaishoitajan lakisääteinen vapaa järjestetään perhehoitona, tilapäisjaksona kaupungin omissa yksiköissä, toimeksiantosopimuksella tehtävänä sijaishoitona tai palvelusetelillä. Palveluseteliin varattu määräraha ei tule riittämään. Palveluseteliin varattu määräraha joudutaan kohdentamaan jo palvelusetelin valinneille omaishoitajille, eikä palveluseteli ole enää valittavissa oleva vapaapäivän järjestämistapa. 6(12)

7 Kotona asumista tukevat palvelut: Maksutuottoja puuttuu, jonka vuoksi talouden toteuman arviointi on vaikeaa. Kotihoidon toimintaa tehostetaan välitöntä asiakastyöaikaa lisäämällä, jolloin myös vältetään sijaisresurssien käyttöä. Helmikuun välitön asiakastyöaika oli 55,3 %. Tukipalveluiden osalta ateriapalveluasiakkaita oli 630 ja turvapuhelinasiakkaita 761. Henkilöstön kotikuntoutuskoulutukset käynnistettiin. Koulutus suunnataan myös yksityisille palvelusetelituottajille. Moniammatillista kuntoutustarpeenarviointityöryhmää ollaan käynnistämässä. Työryhmän tavoitteena on arvioida asiakkaiden toimintakykyä laaja-alaisesti ja ennaltaehkäistä toimintakyvyn heikkeneminen. Lisäksi kotiutuvan potilaan / asiakkaan kuntoutuspolkua selkiytetään potilaan / asiakkaan näkökulmasta huomioiden asiakkaan siirtymiset hoitoketjun eri vaiheissa. Välietapin toiminta käynnistettiin entisissä Raitatuulian tiloissa. Välietappi on tarkoitettu niille asiakkaille, joilla ei ole enää sairaalahoidon tarvetta, mutta kotiutuminen ei ole vielä mahdollista. Välietapissa on 9 asiakaspaikkaa, joista yksi on varattu kotisairaalalle. Toimintaa kehitetään moniammatillisena yhteistyönä, tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukeminen sekä selviytyminen kotona. Tehostetun palveluasumisen jonossa olevat asiakkaat käydään systemaattisesti läpi yhdessä palveluohjauksen kanssa ja arvioidaan onko asiakkaiden kohdalla kaikki palveluvalikot ja hoitokeinot huomoitu. Asumispalvelut: Maksutuottoja puuttuu, jonka vuoksi talouden toteuman arviointi on vaikeaa. Yksityisten hoitopäivät ja toimintakulut ovat tammikuulta. Omissa tehostetun asumispalvelun hoivakodeissa oli helmikuun lopussa asukaspaikkoja 303 ja yksityisissä asumispalveluissa 351 asiakasta, joista 16 palvelusetelillä. Tehostettuun asumispalveluun odottavien määrä on edelleen kasvussa. Helmikuun lopussa odottajia oli 62, joista terveyskeskussairaaloissa 40, lyhytaikaishoitopaikoilla hoivakodeissa 8 ja omassa kodissa kotihoidon ja omaisten turvin 14. Kotikuntalain mukaan toiselle paikkakunnalle muuttaneita asiakkaita oli 14 ja Joensuuhun tulleita neljä. Muille paikkakunnille odottaa 4 asiakasta ja Joensuuhun 3. Koivupihan kuntoutumiskodin kaksiviikkoisella jaksolla kävi tammi-helmikuun aikana 10 asiakasta, joista 7 jatkaa kotona asumista kotihoidon ja omaisten tuen turvin. Terveyskeskussairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 99,1 %. Joensuussa hoidettiin alkuvuoden aikana outokumpulaisia 10 hoitopäivää ja muita ulkokuntalaisia 6 hoitopäivää. Joensuulaisia puolestaan hoidettiin runsaasti erityisesti Kontiolahdella (350 hoitopäivää) ja Outokummussa (210 hoitopäivää), mutta myös mm. Liperissä ja Ilomantsissa. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä muodostui hankalan norotilanteen vuoksi. Jonopäiviä kertyi 26 ( ). Jononhallinnan takia potilaita on hoidettu myös lisäpaikoilla, jolloin jouduttiin ottamaan myös lisää henkilökuntaa. Lisäpaikkoja ostettiin myös ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Tilapäistyövoimaa on jouduttu palkkaamaan vierihoitajiksi viime marraskuusta saakka. Tästä on tullut ylimääräisiä sijaiskustannuksia. Sairaalan toimintaa on kehitetty suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on potilaiden nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin, akuuttihoidon lisääminen ja pitkäaikaispaikkojen vähentäminen sekä henkilöstön akuuttihoidon osaamisen, kuntouttavan työotteen ja työergonomian vahvistaminen. Laitospaikat vähenivät tammikuussa 32 paikkaa, kun Senioripihan yksi osasto otettiin tehostetun palveluasumisen Sosiaalipalvelut: Aikuissosiaalityö: AIkuissosiaalityön talousarvio on pienempi kuin tilinpäätös Tämän hetkisen toteutuman mukaan talousarvio on ylittymässä ko. erotuksen verran. Toimeentulotuen osalta pysytään talousarviossa, mutta toimeentulotuen käsittelyssä on ollut käytännössä koko alkuvuoden viivettä ja lakisääteisessä 7 arkipäivässä ei ole pysytty eivätkä kaikki kulut näin ollen näy toimeentulotuen toteutumassa. Perustoimeentulotuen käsittely siirtyy Kelalle vuoden 2017 alusta, jolloin suurimman osan etuuskäsittelijöistä täytyy siirtyä toisiin tehtäviin. Välitystiliasiakkaiden määrä on kasvanut. Painetta välitystiliasiakkuuksiin olisi enemmänkin, mutta nykyiset työntekijät eivät pysty juurikaan enempää asiakkaita palvelemaan.työllistämistoimissa olevien määrä on kasvanut jonkin verran. Kuntouttava työtoiminta saa huhtikuussa 2016 Jokikatu 8:sta lisää tilaa, jolloin toimintaa voidaan edelleen hieman tehostaa. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on jatkanut nousuaan. Asiakkaita pyritään sijoittamaan mahdollisimman kevyeen palveluun, jotta kuntoutuminen pois asumispalveluista mahdollistuisi osalle. Asumispalvelujen kilpailutus saatiin loppuun ja 7.3. alkaen jokainen uusi sijoitus minikilpailutetaan. Vammaispalvelut: Vammaispalvelujen talouden toteuma on jäämässä tällä hetkellä alle talousarvion. Helmikuun osalta ostopalvelut puuttuvat, mikä on huomioitu ennusteessa. Vaikeavammaisten osalta kuljetuspalvelujen asiakasmäärä on laskenut, mutta henkilökohtaisessa avussa ja asumispalveluissa asiakasmäärä on ennallaan. Vammaispalveluissa on henkilökohtaisen avun omaa toimintaa kehitetty suunnitelmallisesti eteenpäin ja kaupungin uudelleen sijoitettavia on siirtynyt kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakeskuksiin ryhmäavustajiksi ja työllistynyt henkilökohtaisiksi avustajiksi. Vaikeavammaisten 5-paikkainen asumisyksikkö valmistuu elokuussa - 16 ja toiminnan sisällön osalta työ on aloitettu, asiakkaiden valinta tehdään kevään 2016 aikana yhdessä kaupungin kotihoidon kanssa. Kehitysvammaisten osalta pitkäaikainen laistosasuminen päättyi 01/2016. Kehitysvammaisten erityishuollossa vahvistetaan tuettua asumista, mutta lisäksi tarvitaan ryhmäasumista. Karhumäkeen valmistui Suunnistajantien 15-paikkainen kehitysvammaisten ympärivuorokautinen asumisyksikkö tammikuussa 2016, jonka kaikki 13 vakituista asumispaikkaa on täynnä ja kahden tilapäisen asumispaikan osalta on varauksia tehty jo vuoden loppuun saakka. Nuorten palvelut eli NUPA toiminta tarvitsee uuden ryhmän (NUPA 3) elokuussa -16, koska uudelle ryhmälle on tarvetta. Lisäksi NUPA 1 tarvitsee uudet tilat, koska Kontiolahden kunta on ilmoittanut tarvitsevansa omaan käyttöönsä Lehmon koulun tilat, joissa toiminta on tällä hetkellä. Perhepalvelut: Talous toteutuu talousarvion mukaisesti. Turvakodin koko vuoden rahoitus on tullut alkuvuodesta, mikä näkyy tuloissa. Sosiaalihuoltolain muutokset näkyvät perhepalveluissa ja toimintoja on siirtynyt varhaiseen tukeen. Ehkäisevän lapsiperhetyön asiakasmäärä on noussut arvioitua enemmän ja perheet saavat tukea aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. Samalla kun varhaisen tuen asiakasmäärä on noussut, on lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä laskenut. Myös kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on vuodentakaista alhaisemmalla tasolla. Yksi kasvatus- ja perheneuvolan työpareista on työskennellyt Rantakylän hyvinvointiasemalla vuoden 2015 syksystä alkaen. Monialainen työskentely on lisääntynyt ja samoin erityisasiantuntemusta vaativan tiedon jalkautuminen. Nuorisoasema on siirtynyt osaksi Nuorten Palvelukeskusta. Sekä kasvatus- ja perheneuvolan että nuorisoaseman terapioihin ja muuhun lääkinnälliseen kuntoutuksiin varatut määrärahat on jo sidottu koko vuodelta, joten määräraha tulee ylittymään. Uusi isyyslaki siirtää isyyden tunnustamisen selkeissä tapauksissa neuvolaan. Lain siirtymäajan vuoksi vaikutuksia lastenvalvojien työmäärään ei ole voinut vielä havainnoida. Myös neuvolassa tunnustettujen isyyksien asiapaperit tulevat lastenvalvojille, jotka 30 päivää tunnustamisen jälkeen toimittavat asiakirjat maistraattiin. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. Ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena koko maakunnallisen yhteistoimintaalueen osalta. 7(12)

8 1000 euroa netto KONTIOLAHTI TP /15 Hallinto- ja talouspalvelut ,1 % -8,7 % Terveyspalvelut ,2 % -10,8 % Vastaanotto ,8 % -15,8 % Suun terveys ,7 % 2,8 % Aikuispsykososiaaliset ,7 % -14,6 % Kuntoutus ,3 % 12,0 % Tot. % Muutos % Tot 2/15- Tot Ennuste Ennuste- muutosesitys Erikoissairaanhoito ,4 % -15,3 % Hoito- ja hoivapalvelut ,0 % 21,8 % Kotona asumista tukevat palvelut ,2 % 22,8 % Tehostettu palveluasuminen ,2 % 33,4 % Laitoshoito ,3 % 5,2 % Sosiaalipalvelut ,9 % -20,9 % Aikuissosiaalityö ,9 % -1,8 % Vammaispalvelut ,6 % -5,8 % Perhepalvelut ,8 % -55,2 % Kontiolahti yhteensä ,0 % -10,2 % Ilman erikoissairaanhoitoa ,0 % -4,9 % Vuoden 2015 tiedot on tehty vertailukelpoiseksi siirtämällä sairaanhoidon kustannukset vastaanottopalveluista erikoissairaanhoidon kustannukseksi. Terveyspalvelut: Vastaanottopalvelut: Kontiolahden terveysasemalla oli huomattava lääkärivaje. Vajetta on syntynyt sairauslomien ja muiden poissaolojen vuoksi. Sairaanhoitajan ja lääkärin päivystysaikoja on annettu ristiin Kontiolahden terveysaseman ja Lehmon terveysaseman välillä ohjaten potilaita sinne missä vapaita aikoja kulloisenakin päivänä on ollut. Lääkärivaje on aiheuttanut myös tilanteita, joissa potilaita on ohjattu myös yhteispäivystykseen ennen kello 16. Terveysneuvonnassa isyyden tunnustaminen siirtyi neuvoloihin tammikuun alusta. Neuvoloissa on molemmilla terveysasemilla lähtenyt suunnitellusti käyntiin ryhmäneuvolatoiminta sekä Taapero- ja Vahvuutta vanhemmuuteen ryhmät. Puhelujen vastausprosentti 62%. Vastausprosenttiin vaikuttaa hoitajien sairauspoissaolot. T3, kolmas kiireetön aika lääkärille on 35. Hoitajien käynnit ja asiakasmäärät toteutuvat. Talousarviossa pysytään. Suun terveydenhuolto: Jonossa on tilanteessa yhteensä 232 asiakasta, joista tällä hetkellä yli kuusi kuukautta jonottaneita on kahdeksan henkilöä. ISAVI:n antamaan määräaikaan mennessä - jonosta on kutsuttava tutkimukseen enää 205 potilasta, jotta uhkasakon maksulta vältytään. Tämä onnistuu Kontiolahdella varmasti, koska hammaslääkäreitä huhtikuun alusta lähtien Kontiolahden ja Lehmon hammashoitoloissa on yhteensä neljä. Vaje on silloin enää yhden hammaslääkärin suuruinen, kun vaje oli pahimmillaan kolme hammaslääkäriä vuoden 2015 lopussa. Talousarviossa pysytään. Aikuispsykososiaaliset palvelut: Avopalveluiden osalta asiakas- ja käyntimäärät pysyneet samoina viime vuoteen verrattuna, samoin terapeuttisen työtoiminnan osalta. Päihdepalveluissa omana toimintana toteutettu on hiukan vähentynyt, samassa suhteessa Sovatekin käyttöaste on noussut. Päihdehoidossa laitoskuntoutusjaksoja ei ole ollut alkuvuonna. Kuntoutuspalvelut: Kontiolahdella ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Budjetissa pysymisessä on vaikeuksia. Joensuun omat terapeutit alkavat tehdä kontiolahtelaisille lapsille terapia-arvioita, jotta myöntämiskriteerit ovat samat koko yhteistoiminta-alueella. Tämä mahdollisesti vaikuttaa terapiasuositusten määrään loppuvuonna. Kuntoutusasiakkaita on kertynyt suunnitellusti ja budjetissa pysytään. Erikoissairaanhoito: Helmikuun kuntasettiä ei ole vielä käytössä, tammikuun tilastojen perusteella näyttää palvelujen käyttö olevan viime vuotisella tasolla. Jonopäiviä erikoissairaahoidosta tk-sairaalaan ei ole ollut. Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoidon tuki: Omaishoidon tuessa tuki myönnettiin kaikille vuoden lopussa vapautuvaa omaishoidontukea odottaville. Palveluseteliin varattu määräraha ei tule riittämään. Palveluseteli ei ole enää valittavissa oleva lakisääteisen vapaan järjestämistapa, sillä varattu määräraha kohdennetaan jo olemassa oleville palvelusetelin valinneille omaishoitoperheille. Kotona asumista tukevat palvelut: Maksutuotot puuttuvat melkein kokonaisuudessaan, jonka vuoksi talouden toteuman arviointi on vaikeaa. Kotihoidon toimintaa tehostetaan lisäämällä välitöntä asiakastyöaikaa, jolloin myös vältetään sijaisresurssien käyttöä. Helmikuun välitön asiakastyöaika oli 55,1 %. Ateriapalveluasiakkaita oli 37 ja turvapuhelinasiakkaita 63. Henkilöstön kotikuntoutuskoulutukset ovat käynnistyneet ja koulutukset on tarkoitus toteuttaa kevään aikana. Kontiolahdella on käynnistynyt Procomp Solutions Oy:n optimoinnin pilotointi, jonka avulla etsitään nykyistä tehokkaampia toimintatapoja toteuttaa kotihoidon palveluita. Talousarviossa pysymisestä tulee haasteellista, koska ostopalveluasiakkaiden määrä on kasvanut. Asumispalvelut: Maksutuotot puuttuvat kokonaisuudessaan, jonka vuoksi talouden toteuman arviointi on vaikeaa. Rinnetien hoivayksikön muutto Kontiolinnaan kevään aikana tuo haastetta talousarviossa pysymiseen. Muutosta aiheutuu kuluja muun muassa kalusteiden ja hälytysjärjestelmien siirroista sekä asiakasmäärän lisääntyessä 2-3:lla. Yksityisten hoitopäivät ja toimintakulut ovat tammikuulta. Omissa tehostetun asumispalvelun hoivakodeissa on asukaspaikkoja 71 ja yksityisessä asumispalvelussa oli 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä. Tehostetun asumispalvelun paikkaa odotti helmikuun lopussa 11 asiakasta, joista 6 sairaalassa, 4 kotona kotihoidon ja omaisten tuen turvin sekä yksi asiakas yksityisessä hoivakodissa. 8(12)

9 Terveyskeskussairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 98,4 %. Kontiolahdella on hoidettu alkuvuodesta runsaasti joensuulaisia, yhteensä 350 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut. Noroepidemia aiheutti haasteita helmikuun aikana. Sairaalan toimintaa kehitetään tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on pitkäaikaishoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Sairaala muuttuu kevään aikana 38 paikkaiseksi, koska Rinnetien hoivakodin toiminta siirretään uusiin tiloihin Kontiolinnaan. Muutos lisää tehostetun asumispalvelunpaikkoja kahdella, jonka vuoksi voidaan vähentää pitkäaikaislaitoshoidonpaikkoja osastolta. Sosiaalipalvelut: Aikuissosiaalityö: AIkuissosiaalityön kustannukset ovat toteutuneet viime vuoden tasolla, tosin vuoden 2016 talousarvio on pienempi kuin viime vuoden toteuma ja talousarvion ennustetaan tässä vaiheessa hieman ylittyvän. Toimeentulotuen käsittelyssä on pysytty lakisääteisessä 7 arkipäivässä melko hyvin. Perustoimeentulotuen käsittely siirtyy Kelalle vuoden 2017 alusta. Välitystiliasiakkaiden määrä on kasvanut. Painetta välitystiliasiakkuuksien lisäämiseen on olemassa.työllistämistoimissa olevien määrä näyttää vähentyneen, mutta kysymyksessä voi olla tilapäinen asiakaskunnan vaihtuminen. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on vähän vuodentakaista suurempi. Asiakkaita pyritään sijoittamaan mahdollisimman kevyeen palveluun, jotta kuntoutuminen pois asumispalveluista mahdollistuisi osalle. Asumispalvelujen kilpailutus saatiin loppuun ja 7.3. alkaen jokainen uusi sijoitus minikilpailutetaan. Vammaispalvelut: Kustannukset ovat jäämässä tämänhetkisen toteutuman mukaan alle talousarvion. Helmikuun osalta puuttuu ostopalvelujen osuus, mikä on huomioitu ennusteessa. Honkalammen tilapäisen asumisen osalta on tehty muutama yksilöllinen palvelukokonaisuus, jonka tavoitteena on vähentää Honkalampi- keskuksen kalliin tilapäisen hoidon ostoa. Vammaispalvelun osalta on tehty Kontiolahden tilauksen mukaisesti selvitys nykyisen Ilolan osalta, selvitys toimitetaan Kontiolahden kunnanhallitukselle päätettäksi kevään 2016 aikana. Kontiolahdessa on toiminut Nupa1 (Nuorten päivätoiminta) Lehmon koulun tiloissa mutta syksyksi 2016 tulee etsiä uudet tilat, koska Lehmon koulu on ilmoittanut tarvitsevansa ko. tilan omaan käyttöönsä. Perhepalvelut: Toteutuma jäänee alle talousarvion. Sosiaalihuoltolain muutosten vaikutus näkyy perhepalveluissa. Ehkäisevän lapsiperhetyön asiakasmäärä on noussut ja perheet saavat tukea aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. Varhaisen tuen asiakasmäärän nousu ei toistaiseksi näy vähentymisenä lastensuojelun avohuollon asiakkuuksissa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on entisellä tasollaan. Kasvatus- ja perheneuvolassa asiakasmäärä on lähtenyt edellisvuoden jälkeen nousuun. Nuorisoasema on siirtynyt osaksi Joensuun Nuorten Palvelukeskusta. Sekä kasvatus- ja perheneuvolan että nuorisoaseman terapioihin ja lääkinnälliseen kuntoutukseen varatut määrärahat on jo sidottu koko vuodelta, joten määräraha tulee ylittymään. Uusi isyyslaki siirtää isyyden tunnustamisen selkeissä tapauksissa neuvolaan. Lain siirtymäajan vuoksi vaikutuksia lastenvalvojien työmäärään ei ole voinut vielä havainnoida. Myös neuvolassa tunnustettujen isyyksien asiapaperit tulevat lastenvalvojille, jotka 30 päivää tunnustamisen jälkeen toimittavat asiakirjat maistraattiin. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. 9(12)

10 1000 euroa netto OUTOKUMPU TP /15 Tot. % Muutos % Tot 2/15- Tot Ennuste muutosesitys Ennuste- Hallinto- ja talouspalvelut ,6 % -6,9 % Terveyspalvelut ,4 % -0,7 % Vastaanotto ,5 % -3,0 % Suun terveys ,8 % 18,5 % Aikuispsykososiaaliset ,6 % -1,5 % Kuntoutus ,4 % -18,7 % Erikoissairaanhoito ,2 % -11,1 % Hoito- ja hoivapalvelut ,1 % 9,0 % Kotona asumista tukevat palvelut ,6 % 21,0 % Tehostettu palveluasuminen ,1 % 12,6 % Laitoshoito ,5 % -4,4 % Sosiaalipalvelut ,2 % 2,5 % Aikuissosiaalityö ,5 % 9,4 % Vammaispalvelut ,5 % 1,2 % Perhepalvelut ,1 % 1,2 % Outokumpu yhteensä ,2 % -1,7 % Ilman erikoissairaanhoitoa ,3 % 4,7 % Vuoden 2015 tiedot on tehty vertailukelpoiseksi siirtämällä sairaanhoidon kustannukset vastaanottopalveluista erikoissairaanhoidon kustannukseksi. Terveyspalvelut: Vastaanottopalvelut: Hyvä Potku kehittämistyötä jatketaan. Fysioterapeutin suoravastaanotto on toiminut erinomaisesti, kaikki ajat on varattu ja käytetty. Konsulttilääkäritoiminta on jatkunut edelleen helmikuussa ja on osoittautunut tarpeelliseksi. Toiminta ei lisää lääkärinaikoja, mutta enemmän potilaita saadaan hoidettua yhdellä hoitajakäynnillä, mikä vähentänee lääkärinvastaanottoaikojen kysyntää. Suunnitelmissa on hoito- ja hoivapalveluiden lääkäriresurssien järkeistäminen /laitoskäyntien vähentäminen. Puhelujen vastausprosentti 67 %, mikä on 7 prosenttiyksikköä parempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan, vaikka puhelumäärä on lähes sama. T3-aika oli helmikuussa lääkärinvastaanotolle 21 päivää. Suoritteet ja talous toteutuneet talousarvion mukaisesti. Suun terveydenhuolto: Outokummussa kiireettömään hoitoon pääsee n. kahden kuukauden päästä ilmoittautumisesta ilman mitään jonomenettelyjä. Kaikki virat ja toimet ovat täytetty kokoaikaisella henkilöstöllä. Kuluvan vuoden talousarvio nettokulujen osalta Outokummussa on hieman vajaa yhdeksän prosenttia pienempi kuin vuoden 2015 tilinpäätös. Vaikka asiakasmaksutuotoissa onkin kolmen prosentin kasvu, on nettototeuma jo kahden ensimmäisen kuukauden osalta 16 %. Kokonaiskuluissa on 13 % kasvua edelliseen vuoteen nähden. Aikuispsykososiaaliset palvelut: Avopalveluissa toteuma on viime vuoden kaltainen. Nuorille tarjottujen toimintojen (ryhmät) lisäämistä tavoitellaan. Vaskikammarin tilojen toimivuutta ja toiminnan sisältöä tarkastellaan kevään aikana tehostetusti. Päihdehoito on pääosin omana toimintana hoidettu. Kuntoutuspalvelut: Outokummussa ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Joensuun terapeutit tekevät jatkossa toiminta- ja puheterapioiden kuntoutussuunnitelma-arviot yhteisten kriteerien saamiseksi koko YTA-alueelle. Suoritteet ja talous ovat ennusteen mukaiset. Erikoissairaanhoito: Helmikuun kuntasettiä ei ole vielä käytössä, tammikuun tilastojen perusteella näyttää palvelujen käyttö olevan viime vuotisella tasolla. Jonopäiviä erikoissairaahoidosta tk-sairaalaan ei ole ollut. Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito: Omaishoidon tuet on myönnetty poistuneiden tilalle. Palveluseteliin varattu määräaha käytetään tilapäiseen perhehoitoon, joka on tällä hetkellä kolmen omaishoitoperheen lakisääteisen vapaan järjestämistapa. Kotona asumista tukevat palvelut: Maksutuotot puuttuvat melkein kokonaisuudessaan, jonka vuoksi talouden toteuman arviointi on vaikeaa. Kotihoidon välitöntä asiakastyöaikaa lisätään, jolloin myös vältetään sijaisresurssien käyttöä. Välitön asiakastyöaika oli helmikuussa 51,2 %. Ateriapalveluasiakkaita oli 77 ja turvapuhelinasiakkaita 111. Kotihoidon koko henkilöstön kotikuntoutuskoulutukset käynnistyvät maaliskuun aikana. Asumispalvelut: Maksutuotot puuttuvat kokonaisuudessaan, jonka vuoksi talouden toteuman arviointi on vaikeaa. Yksityisten hoitopäivät ja toimintakulut ovat tammikuulta. Omissa tehostetun asumispalvelun hoivakodeissa asukaspaikkoja on 47 ja yksityisissä asumispalveluissa 23 asiakasta, joista yksi asiakas on kotikuntalain mukaan muuttanut toiselle paikkakunnalle. Tehostetun asumispalvelun paikkaa odotti helmikuun lopussa 11 asiakasta, joista 4 sairaalassa, 4 kotona omaisten ja kotihoidon tuen turvin, kaksi lyhytaikaispaikoilla ja yksi asiakas odottaa asumispalvelupaikkaa kotikuntalain mukaan toiselle paikkakunnalle. Talousarviossa pysyminen tulee olemaan haasteellista, koska helmikuun loppuun mennessä ei vielä oltu pystytty vähentämään yhtään yksityisen asumispalvelun asiakasta. Talousarviosuunnitelman mukaan tulee vähentää kuusi (6) yksityisen asiakaspaikkaa. Terveyskeskussairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 99,2 %. Osastolla joensuulaisia hoidettiin 210 hoitopäivää ja kontiolahtelaisia 5 hoitopäivää. Outokumpulaisia on hoidettu Joensuussa 10 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut. Outokummun sairaalan toimintaa kehitetään asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Pitkäaikaisten laitospaikkojen vähentäminen toteutuu, kun Heikinhelmen muuttaminen tehostetun asumispaivelujen yksiköksi vähitellen toteutuu ja Iltaruskon hoivayksikön remontti valmistuu. Iltaruskon hoivayksikön remontin myötä 6 laitospaikkaa muutetaan 3 tehostetun asumispalvelun paikaksi. 10(12)

11 Sosiaalipalvelut: Aikuissosiaalityö: Aikuissosiaalityö on talousarviossa. Toimeentulotuen käsittelyssä on pysytty lakisääteisessä 7 arkipäivässä melko hyvin. Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on hieman laskenut, mutta näin alkuvuonna menokehitystä on vielä vaikea ennustaa. Perustoimeentulotuen käsittely siirtyy Kelalle vuoden 2017 alusta. Välitystiliasiakkaiden määrä on kasvanut ja painetta välitystiliasiakkuuksien lisäämiseen on olemassa edelleen. Työllistämistoimissa olevien määrä on kasvanut vuodentakaisesta reilusti ja Outokummussa työllistämistoimien käyttö on ollut jo useamman vuoden erittäin hyvää. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on pysynyt ennallaan. Uusia asiakkaita pyritään sijoittamaan mahdollisimman kevyeen palveluun, jotta kuntoutuminen pois asumispalveluista mahdollistuisi osalle. Asumispalvelujen kilpailutus saatiin loppuun ja 7.3. alkaen jokainen uusi sijoitus minikilpailutetaan. Vammaispalvelut: Talousarvio on ennusteen mukaan alittumassa. Helmikuun osalta puuttuu ostopalveluiden osuus, joka on huomioitu ennusteessa. Vaikeavammaisten osalta on tiedossa uusi palvelutarve palveluasumisessa, johon talousarviossa ei ole varauduttu. Henkilökohtaisen avun osalta pelkkä työnantajamalli ei enää ole riittävä järjestämistapa ja jatkossa on osa palvelua järjestettävä ostopalveluna. Kehitysvammaisten osalta asiakkaiden hoidollisuus on edelleen kasvava ja asiakkaiden asumispalveluiden järjestämisessä on mahdollisesti tulossa nykyistä kalliimpia ratkaisuja. Perhepalvelut: Talousarvio on ennusteen mukaan ylittymässä. Sosiaalihuoltolain muutosten vaikutus näkyy perhepalveluissa. Ehkäisevän lapsiperhetyön asiakasmäärä on noussut ja perheet saavat tukea aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. Varhaisen tuen asiakasmäärän nousu ei toistaiseksi näy vähentymisenä lastensuojelun avohuollon asiakkuuksissa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on laskenut vähän. Kasvatus- ja perheneuvolassa asiakasmäärä on pysynyt entisellä tasollaan. Uusi isyyslaki siirtää isyyden tunnustamisen selkeissä tapauksissa neuvolaan. Lain siirtymäajan vuoksi vaikutuksia lastenvalvojien työmäärään ei ole voinut vielä havainnoida. Myös neuvolassa tunnustettujen isyyksien asiapaperit tulevat lastenvalvojille, jotka 30 päivää tunnustamisen jälkeen toimittavat asiakirjat maistraattiin. Outokummun lasten ja perheiden palveluista on tehty selvitystä moniammatillisen perhekeskuksen perustamiseksi, selvitys valmistuu maaliskuussa. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. 11(12)

12 Henkilötyökuukaudet, Tammikuu ERO (henkilötyökk:n arvo on 1/12=0,08 htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä määräaikai määräaikais Koodi Selite vakinaiset set vakinaiset et vakinaiset määräaika iset 2100 SOTE/HALLINTO 22,00 13,88 35,88 25,00 15,38 40,38-3,00-1,50-4, SOTE/TERVEYSPALVELUJEN YHTEISET 36,50 33,38 69,88 39,00 22,13 61,13-2,50 11,25 8, SOTE/VASTAANOTTOPALVELUT/SAIRAANHOITO 84,25 23,13 107,38 83,00 21,00 104,00 1,25 2,13 3, SOTE/VASTAANOTTOPALVELUT/TERVEYDENHOITO 60,38 13,75 74,13 60,63 12,88 73,50-0,25 0,88 0, SOTE/SUUN TERVEYDENHOITO 92,50 7,25 99,75 92,63 6,00 98,63-0,13 1,25 1, SOTE/AIKUISPSYKOSOS.PALV./MIELENTERVEYSPALVELUT 48,38 7,75 56,13 51,75 7,88 59,63-3,37-0,13-3, SOTE/KUNTOUTUS 34,38 7,13 41,50 30,00 8,38 38,38 4,38-1,25 3, SOTE/PERHEPALVELUT 101,38 33,88 135,25 93,38 31,75 125,13 8,00 2,13 10, SOTE/AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT 56,75 15,00 71,75 57,75 12,50 70,25-1,00 2,50 1, SOTE/VAMMAISPALVELUT 92,00 28,38 120,38 74,38 25,63 100,00 17,63 2,75 20, SOTE/KOTIHOITO 242,13 57,00 299,13 231,88 68,63 300,50 10,25-11,63-1, SOTE/ASUMISPALVELUT 224,25 67,38 291,63 155,88 49,50 205,38 68,38 17,88 86, SOTE/HOITO- JA HOIVAPALV./YHTEISET 31,38 11,13 42,50 30,00 9,50 39,50 1,38 1,63 3, SOTE/SAIRAALAHOITO 213,75 59,75 273,50 269,25 88,25 357,50-55,50-28,50-84, SOTE/YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 31,75 9,50 41,25 34,38 6,38 40,75-2,63 3,13 0, ,75 388, , ,88 385, ,63 42,88 2,50 45,38 TULOSALUEITTAIN ERO Henkilötyövuodet htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä määräaikai määräaikais vakinaiset set vakinaiset et vakinaiset määräaika iset 500 Hallinto- ja talouspalvelut 22,00 13,88 35,88 25,00 15,38 40,38-3,00-1,50-4, Terveyspalvelut 356,38 92,38 448,75 357,00 78,25 435,25-0,62 14,13 13, Hoito ja hoivapalvelut 711,50 195,25 906,75 687,00 215,88 902,88 24,50-20,63 3, Sosiaalipalvelut 250,13 77,25 327,38 225,50 69,88 295,38 24,63 7,38 32, Ympäristöterveydenhuolto 31,75 9,50 41,25 34,38 6,38 40,75-2,63 3,13 0,50 Yhteensä 1 371,8 388, , ,9 385, ,6 42,9 2,5 45,4 Henkilötyökuukaudet, Sote ERO htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä määräaikai määräaikais vakinaiset set vakinaiset et vakinaiset määräaika iset Tammikuu 1 409,5 426, , ,6 414, ,9 58,9 11,9 70,8 Helmikuu 1 371,8 388, , ,9 385, ,6 42,9 2,5 45,4 12(12)