Kuukausiraportti 8/2015

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Kuukausiraportti 8/2015 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue (13)

2 Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma TP 2014 Tot 8/14 Tot % TA 2015 Tot 8/15 Tot % Toimintatuotot ,7 % ,0 Myyntituotot ,6 % ,7 Maksutuotot ,2 % ,5 Tuet ja avustukset ,2 % ,4 Muut toimintatuotot ,0 % ,5 Toimintakulut ,8 % ,8 Henkilöstökulut ,6 % ,3 Palkat ja palkkiot ,3 % ,1 Henkilösivukulut ,0 % ,5 Eläkekulut ,0 % ,0 Muut henkilösivukulut ,0 % ,4 Palvelujen ostot ,9 % ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % ,6 Avustukset ,2 % ,3 Muut toimintakulut ,1 % ,7 Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) (13)

3 Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen nettoyksikkö TULOSLASKELMA euroa TP 2014 Tot 8/14 Tot. % Ta 2015 Tot. 8/15 Tot. % Muutos% Toimintatuotot , ,0 2,0 Myyntituotot , ,7 1,7 Maksutuotot , ,3-2,3 Tuet ja avustukset , ,3 2,1 Muut toimintatuotot , ,8 46,2 Toimintakulut , ,8 3,1 Henkilöstökulut , ,3 5,2 Palkat ja palkkiot , ,1 4,7 Henkilösivukulut , ,3 7,2 Eläkekulut , ,1 7,1 Muut henkilösivukulut , ,8 7,5 Palvelujen ostot , ,9 1,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5 14,6 Avustukset , ,3 0,3 Muut toimintakulut , ,6 12,4 Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.)

4 1000 euroa netto Tot. % Muutos % KAIKKI KUNNAT Toteuma 8/14 Toteuma Tot. % erotus - TP 2014 Tot 8/14- Ennuste 8/14 tilinpäätök TA /15 8/15 ennuste TA Tot 8/15 sestä Hallinto- ja talouspalvelut ,8 % ,3 % 8,5 % Terveyspalvelut ,7 % ,9 % 6,0 % Vastaanotto ,9 % ,7 % 5,2 % Suun terveys ,9 % ,6 % 8,1 % Aikuispsykososiaaliset ,2 % ,3 % 6,7 % Kuntoutus ,3 % ,4 % 6,7 % Erikoissairaanhoito ,1 % ,2 % 0,3 % Hoito- ja hoivapalvelut ,6 % ,4 % 4,7 % Kotona asumista tukevat palvelut ,4 % ,5 % 11,4 % Tehostettu palveluasuminen ,8 % ,6 % 11,1 % Laitoshoito ,8 % ,4 % -6,1 % Sosiaalipalvelut ,2 % ,2 % 2,3 % Aikuissosiaalityö ,7 % ,6 % 0,8 % Vammaispalvelut ,3 % ,5 % 4,2 % Perhepalvelut ,5 % ,9 % 0,6 % Nettoyksikkö yhteensä ,2 % ,3 % 2,7 % Ympäristöterveydenhuolto % ,6 % -2,1 % Sosiaali-ja terveys yhteensä % ,3 % 2,7 % Yleistä: Mediatrin tietokantaongelmat ovat aiheuttaneet syyskuun alussa ongelmia terveyspalvelujen vastaanottojen, suun terveydenhuollon, mielenterveyskeskuksen ajanvarauksessa, sairaalatoiminnassa ja kotihoidossa. Myös suoritteiden saamisessa raportointia varten on ollut ongelmia. Terveyspalvelut: Joensuun ja Kontiolahden vastaanottopalvelussa on määrärahojen ylityspainetta. Suoritteet ovat toteutuneet tavoitteen mukaisesti terveysneuvonnassa ja avohoidossa. Yhteistoiminta-alueella oli elokuulla puheluissa vastausprosentti 71 %. Puheluista 31 % tulee klo 8-9 ja eniten puheluita tulee maanantaisin. Tuottojen arvioidaan jäävän alle talousarvion, koska käyntimaksutulot ja kotikuntakorvaukset eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti. Yhteistoiminta-alueella ulkokuntalaisia asiakkaita oli 872. Suun terveydenhuollossa hammaslääkäritilanne on edelleen haasteellinen etenkin Joensuussa. Tilannetta kärjisti elokuussa Joensuun kiireettömän hoidon huolestuttava jonotilanne. Aikuispyskososiaalisissa palveluissa toteuma avohoidon asiakkaista oli elokuun lopussa 2190 (8/ ), palveluasumisessa oli 141 asiakasta (8/ ) ja terapeuttisessa työtoiminnassa 62 asiakasta (8/ ). Asumisen ostopalveluiden asiakasmäärä oli 142 eri asiakasta, jotka sijoittuneet seuraavan tasoisesti tukiasuminen 46, palveluasuminen 44, tehostettu palveluasuminen 46, 6 päivä kävijää, sekä perhehoidossa 17 eri asiakasta. Asumispalveluiden kokonaistilanne verrattuna vuoteen 2014/8 on 22 asiakasta vähemmän. Joensuun alueella mielenterveystyön vahvistamista terveysasemilla lisätään ryhmätoiminto muotoisesti yhteistyössä terveysasemien vastaanottotoiminnan henkilökunnan kanssa. Syksyllä 2015 aloittaa masennus/ahdistus psykoedukaatioryhmät. Akuuttityöryhmän asiakasmäärän lasku vuodesta 2014 johtuu hoitoaikojen pitkittymisestä. Integraatio suunnitelman työryhmien tuotoksen perusteella, päivystystyön integraatio aloittaa kokeilun. Tehoavon ja akuuttityöryhmän työskentely alkaa viikonloppuisin Tikkamäellä. Työskentely tapahtuu työpari työskentelynä (1 sh tehoavo + 1 sh/lh akuuttityöryhmä). Kuntoutuksessa erapia-asiakkaiden määrä on ennusteen mukainen, kuntoutusasiakkaiden määrä ylittää ennusteen, tuotot ja kustannukset ovat budjetin mukaiset. Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita on kertynyt hieman ennustettua vähemmän. Laskut palveluntuottajilta tulevat myöhemmin, joten kustannuksia ei voida luotettavasti arvioida. Erikoissairaanhoito: Joensuussa on edelleen voitu hyvin ottaa erikoissairaanhoidosta potilaita jatkohoitoon, mikä on näkynyt erittäin vähäisenä jonopäiväkustannuksena. Hoito- ja hoivapalvelut: Hoito- ja hoivapalvelujen tilauksessa loppuvuoden osalta on ylitysuhka. Ylittymistä selittävät maksutuottojen alhaisempi toteutuminen ja apteekkijakelupalkkiokustannusten kasvaminen, joihin ei talousarvion laadintavaiheessa voitu varautua. Lisäksi vuodelle 2015 tuli muutos kalustohankinnoissa. Kalustohankinnat tuli tehdä kalustorahoilla eikä investointirahoilla. Myös henkilöstökulut ovat arvioitua suuremmat. Vaikka talousarvion ylittymisuhka on, niin hoito- ja hoivapalvelut on tehnyt erittäin hyvää työtä kehittämällä tavoitteiden mukaiseti toimintaa ja erityisesti saanut hyvää näyttöä hoitoketjujen toimivuuden paranemisesta. 4(13)

5 Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelujen talousarvio on ylittymässä osavuosi 1-muutoksiin nähden. Osavuosiraportti 2:ssa on haettu määrärahamuutoksia, joiden muutosten myötä sosiaalipalvelut tulisi pysymään muutetussa talousarviossa. Aikuissosiaalityö jää kokonaisuudessaan alle talousarvion, ylitystä on Kontiolahdessa ja Outokummussa. Toimeentulotukihakemuksia on saapunut touko-elokuussa huomattavan paljon ja lakisääteisessä käsittelyajassa pysymisessä on ollut haasteita. Elokuun loppupuolella toimeentulotuen hakemusten käsittely oli jo määräajoissa. Opiskelijoiden vaikeudet saada kesätyötä ja toisaalta ammattiin valmistuneita työpaikkaa hakevia on toimeentulotuen hakijoina paljon kesäkuukausina. Toimeentulotuen asiakasperheiden määrä on kokonaisuudessaan laskussa, mutta toimeentulotuen hakemusia kuukautta kohti on ollut enemmän kuin aikaisempina vuosina. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on kasvanut ja talousarviossa pysymisessä on ylityspaineita - järjestäminen on suurelta osin ostopalvelua, jolloin laskutus viiveellä. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjautumista on tehostettu yhdessä kuntien työllisyydestä vastaavien kanssa. Tämä nostaa kustannuksia jonkin verran, mutta kokonaistaloudellisesti asiakasmäärän kasvattaminen on kannattavaa, kun kuntien passiivityömarkkinatukilaskut samalla pienenevät. Aikuissosiaalityön tuloista tulee osa viiveellä. Vammaispalvelujen talousarvio on ylittymässä. Joensuun ja Kontiolahden osalta talousarvio vuodelle 2015 on pienempi kuin vuoden 2014 toteuma. Vammaispalveluihin on siirretty määrärahaa aikuissosiaalityöstä ja perhepalveluista osv1 ja haettu lisämäärärahaa osv2. Asiakasmäärät ovat kasvaneet etenkin vaikeavammaisten avopalveluissa, palveluasumisessa ja erityishuollon omassa toiminnassa. Suurimmat haasteet ovat henkilökohtaisessa avussa ja vaikeavammaisten palveluasumisessa. Henkilökohtaisen avun osalta kustannuksia nosti alkuvuonna ostopalvelujen suuri määrä ja palveluasumisen osalta palveluasumisen järjestäminen kotiin henkilökohtaisella avulla. Henkilökohtaisen avun ostopalveluissa on siirretty asiakkaita kilpailutuksen mukaisesti edullisemmalle palveluntuottajalle ja lisätty omaa toimintaa. Ostopalveluissa on huomattava, että laskutus tulee viiveellä. Kehitysvammaisten erityishuollossa on jatkettu oman toiminnan kehittämistä ja laitosasumisen purkamista. Kehitysvammaisten erityishuollossa asumispalvelujen palvelusetelin kautta asumiseen siirtynteiden määrä on kasvunut ja ko. kohtaan on haettu lisämäärärahaa osv2. Elokuussa on aloitettu toinen Nuorten päivätoimintaryhmä Nupa Enon Uimaharjussa. Kokonaisuudessaan perhepalvelut jäävät alle talousarvion. Varhaisen tuen palvelujen kehittämistä on jatkettu. Ennaltaehkäisevien palvelujen tullessa tutuksi kuntalaisille varhaisen tuen palvelujen tarve ja asiakasmäärät tulevat kasvamaan. Toimintaa on muutettu, joten lastensuojelun avohuollon asiakasmäärät eivät ole vertailukelpoisia viime vuoteen. Kotipalvelua ja perhetyötä on jo kohdennettu enemmän yleisen palvelun suuntaan ja mm. yhteistyö neuvoloiden kanssa on lisääntynyt. Osa asiakkaista, jotka ennen ovat olleet lastensuojelun avohuollon asiakkaita, siirtyvät vähitellen varhaisen tuen asiakkaiksi. Avohuollon sosiaalityössä on edelleen paljon asiakkaita ja kun sijoituksia tehdään myös avohuollon tukitoimina, myös kustannukset ovat lievässä kasvussa. Lapsia/nuoria sijoitetaan entistä enemmän perhehoitoon, mutta välttämöttömiä sijoituksia on myös laitoshoitoon. Sijoitettujen lasten määrä on laskenut, jälkihuollossa olevien nuorten määrä on kasvanut. Perheneuvolan asiakasmäärä on kasvanut. Perheneuvolan ja nuorisoaseman kustannuksia nostavat terapiakustannukset, jotka ovat ylittymässä moninkertaisesti (ovat terveydenhuollon lääkinnällistä kuntoutusta, joka järjestetään sosiaalipalveluissa), määrärahaesitys osv2. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. Ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena koko maakunnallisen yhteistoiminta-alueen osalta. Eläinlääkintähuollossa on ylityspainetta johtuen virheellisestä palkkavarauksesta vakituisten eläinlääkärien palkka- ja lomarahakustannuksista. Ylitys pyritään kattamaan kustannuspaikan ja tulosalueen sisällä. Eläinlääkärien sijaisia on saatu rekrytoitua tarpeen mukaisesti kaikkiin kuntiin. Terveysvalvonnan hanke "Pohjois-Karjalan kaivosympäristön luonnontuotteiden ja talousvesien raskasmetallit" on käynnissä ja etenee suunnitellusti. 5(13)

6 1000 euroa netto Tot. % JOENSUU Muutos % Toteuma 8/14 Toteuma Tot. % erotus - TP 2014 Tot 8/14- Ennuste 8/14 tilinpäätök TA /15 8/15 ennuste TA Tot 8/15 sestä Hallinto- ja talouspalvelut ,7 % ,0 % 17,2 % Terveyspalvelut ,3 % ,6 % 6,5 % Vastaanotto ,7 % ,2 % 5,8 % Suun terveys ,6 % ,6 % 10,1 % Aikuispsykososiaaliset ,5 % ,6 % 6,2 % Kuntoutus ,5 % ,4 % 6,4 % Erikoissairaanhoito ,2 % ,8 % 0,9 % Hoito- ja hoivapalvelut ,0 % ,8 % 5,1 % Kotona asumista tukevat palvelut ,2 % ,7 % 11,5 % Tehostettu palveluasuminen ,4 % ,9 % 13,5 % Laitoshoito ,3 % ,5 % -6,8 % Sosiaalipalvelut ,7 % ,2 % 2,4 % Aikuissosiaalityö ,3 % ,6 % 0,4 % Vammaispalvelut ,5 % ,9 % 3,7 % Perhepalvelut ,1 % ,1 % 2,2 % Nettoyksikkö yhteensä ,1 % ,5 % 3,2 % Ympäristöterveydenhuolto ,1 % ,6 % -2,1 % Joensuu yhteensä ,1 % ,6 % 3,1 % Terveyspalvelut: Vastaanotto: Siilaisella, Rantakylässä ja Niinivaaralla on Hyvä potku hankkeen kehittämistyö jatkunut. Myös Rantakylän hyvinvointiaseman kehittämistoiminta on jatkunut suunnitelman mukaisesti. Niinivaaralla sisäisin järjestelyin toiminut psykiatri ja psykiatrinen sairaanhoitaja ovat siirtyneet Siilaisen terveysasemalle ja psykiatri toimii Siilaisella vielä syyskuussa. Avohoidossa asiakkuuksien arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Terveysasemien kulut ovat pääsääntöisesti pysyneet talousarviossa, mutta kustannuspainetta on laboratorio- ja röntgenkustannuksissa, sekä asiantuntija- ja terveyspalveluissa. Tuotot eivät ole kertynyt odotetusti mm. käyntimaksutulot jäävät alle talousarvion. Laboratoriotutkimukset elokuulta on arvioitu. Ajanvarausjärjestelmän kehittäminen: Määräaikaisia terveydenhuollon ammattilaisia on palkattu kolme ja neljäs palkataan syyskuun alussa; fysioterapeutti ja sairaanhoitaja Siilaisen vastaanotolla sekä psykiatrinen sairaanhoitaja Rantakylän terveysasemalla ja syyskuun alussa fysioterapeutti matalan kynnyksen akuuttiin ohjaus- ja neuvontapalveluun ilman ajanvarausta Rantakylän terveysasemalle. Puheluissa vastausprosentti oli elokuulla 73 %. Suun terveydenhuolto: Suun terveydenhuollossa kiireettömään hoitoon ilmoittautujien määrä on pysynyt suurena. Jonoon ilmoittautuu kuukausittain keskimäärin 290 potilasta. Jonosta pystytään ottamaan hoidon piiriin samanaikaisesti vain keskimäärin 90 potilasta. Jonossa oli elokuun lopussa potilasta, joista yli 180 pv jonottaneita on Hoitoon kutsutaan tällä hetkellä yli vuoden jonottaneita asiakkaita. Joensuun 25 :stä hammaslääkärin virasta kuusi on ilman vakituista viranhaltijaa. Poissaolojen ja osa-aikatyön vuoksi kiireettömän hoidon jonoa ei ole pystytty purkamaan riittävällä vauhdilla. Loppuvuodeksi on palkattu kolme valmistuvaa hammaslääkäriä puoli vuotta kestävään laillistukseen vaadittavaan käytännön syventävään harjoitteluun. Lisäksi on kolme ostopalveluin palkattua hammaslääkäriä. Lokakuun alusta lähtien palkataan vielä myönnetyn lisämäärärahan turvin kaksi ostopalveluhammaslääkäriä lisää, joiden työpanos voidaan ohjata suoraan jonon purkuun. Aikuispsykossosiaaliset: Toteuma avohoidon asiakkaista oli elokuun lopussa 2190 (8/ ), palveluasumisessa oli 141 asiakasta (8/ ) ja terapeuttisessa työtoiminnassa 62 asiakasta (8/ ). Asumisen ostopalveluiden asiakasmäärä oli 142 eri asiakasta, jotka sijoittuneet seuraavan tasoisesti tukiasuminen 46, palveluasuminen 44, tehostettu palveluasuminen 46, 6 päivä kävijää, sekä perhehoidossa 17 eri asiakasta. Asumispalveluiden kokonaistilanne verrattuna vuoteen 2014/8 on 22 asiakasta vähemmän. Joensuun alueella mielenterveystyön vahvistamista terveysasemilla lisätään ryhmätoiminto muotoisesti yhteistyössä terveysasemien vastaanottotoiminnan henkilökunnan kanssa. Syksyllä 2015 aloittaa masennus/ahdistus psykoedukaatioryhmät. Akuuttityöryhmän asiakas- ja käyntimäärät 8/2015 ovat 308/1318 ja 8/2014, 521/1500. Akuuttityöryhmän asiakas ja käyntimäärien kirjaamiskäytäntöjä on tarkennettu. Akuuttityöryhmä työskentelee työparina, joten yksilökäynnit eivät anna toiminnasta oikeanlaista kuvaa jatkossa käyntimääristä käytetään ryhmäkäyntien määrää. Akuuttityöryhmän asiakasmäärän lasku vuodesta 2015 johtuu hoitoaikojen pitkittymisestä. Integraatio suunnitelman työryhmien tuotoksen perusteella, päivystystyön integraatio aloittaa kokeilun. Tehoavon ja akuuttityöryhmän työskentely alkaa viikonloppuisin Tikkamäellä. Työskentely tapahtuu työpari työskentelynä (1 sh tehoavo + 1 sh/lh akuuttityöryhmä). 6(13)

7 Kuntoutus: Terapia-asiakkaita on kertynyt alkuvuodesta ennusteen mukaisesti. Kuntoutusasiakkaiden määrä ylittää ennusteen. Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita on kertynyt myös suunnitellusti. Omien puheterapeuttien käyntimäärät/terapeutti/ työpäivä on 2,3 potilasta. Toimintaterapiassa on ollut keskimäärin 2,6 käyntiä/ terapeutti/ työpäivä. Ravitsemusterapiassa on ollut käyntimäärä terapeuttia kohden 3,2/työpäivä. Psykologien käyntimäärät/ terapeutti on 1 asiakas/työpäivä. Fysioterapiassa on ollut 4,4 käyntiä/ terapeutti työpäivän aikana. Ostopalveluina on ostettu puheterapiaa 41 lapselle ja toimintaterapiaa 43 lapselle. Toimintaterapioista 18:lle on ostettu SI-toimintaterapiaa. Lääkinnällistä kuntoutusta on ostettu 77 henkilölle. Talousarviossa pysytään. Erikoissairaanhoito: Hoitoketju erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon toiminut hyvin, koska jonopäiväkustannuksia on kertynyt vain euroa (1 %) ja jonopäiviä 14. Yhteispäivystyksen netto n. 5,3 milj. euroa (netto tot. 60,5% %), laskutus tehty 7½ kk:n ajalta. Erikoissairaanhoidon menot ovat PKSSK:n Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito: Omaishoidossa oli elokuun lopussa 348 asiakasta, heistä 156 oli yli 75- vuotiasta (45 %). Kaikille omaishoidontukea hakeneille on tuki voitu vielä myöntää. Palveluohjaajat päivittävät aktiivisesti omaishoidon hoito- ja palvelusopimuksia. Päivityskotikäynnit ovat tärkeitä omaishoitajan jaksamisen tukemiseksi, Kotikäynnillä selvitetään myös lakisääteisten vapaiden käyttö ja tarvittaessa järjestämistapaa muutetaan. Omaishoitajille suunnatut hyvinvointi- ja terveystarkastukset jatkuvat. Kotihoito: Talousarvio ylittyy. Ylittymistä selittävät kotihoidon asiakasmaksujen alittuminen, henkilöstökulujen sekä apteekkijakelupalkkioiden ylittyminen. Taloutta tasapainotetaan vähentämällä määräaikaisten työntekijöiden palkkaamista ja ostojen karsimista minimiin. Kotihoidon asiakkaiden määrä hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä sekä kokonaisasiakasmäärä on suurempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Myös ateria- ja turvapalveluasiakkaiden määrä on lisääntynyt. Ateriapalveluasiakkaita oli 745 ja turvapalveluasiakkaita 782. Välitön asiakastyöaika elokuussa oli 58,9% ( 8/ ,9 %). Palveluohjauksessa asiakkaiden palvelujen järjestäminen on ollut haasteellista, asiakkaiden monimuotoisten palvelutarpeiden vuoksi. Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon osastojen sekä terveyskeskussairaaloiden kanssa on yhteistyössä kehitetty kotiuttamisprossia. Palveluseteliasiakkuuksia oli elokuun loppuun mennessä 423 kpl. Kotisairaalan potilasmäärät ja käynnit ovat pysyneet entisellä tasolla. Elokuussa käyntejä oli 536, joista 489 kotikäyntejä ja vastaanottokäyntejä 25. Potilaita oli 79. Päiväkuntoutus on aloittanut ensimmäisten kuntoutusarvioinnin kautta tulleiden asiakkaiden uudelleen arvioinnit, tavoitteena on selvittää, onko asiakkaan toimintakyvyssä tapahtunut muutoksia. Uudelleen arvioinnin pohjalta näyttää siltä, että asiakkaiden koettu elämänlaatu ja fyysinen toimintakyky on parantunut. Kuntoutustarpeen arviointia aloitetaan Eno/Uimaharju alueella syyskuun aikana. Alueelle perustetaan myös lokakuun aikana kaksi päiväkuntoutusryhmää. Ikäneuvolassa toimii kuntouttavan työtoiminnan kautta 10 työntekijää, jotka ovat yksinäisten ikäihmisten arjen tukena. Asumispalvelut: Talousarvio on tämän hetkisen arvion mukaan toteutumassa tilauksen mukaisesti, mutta ylitysuhkaa on. Toimintamenoja on lisännyt apteekkijakelupalkkiot, ravintohuollon lisäkustannukset ja vammaispalveluista siirtyneiden asiakkaiden siirtyminen hoito- ja hoivapalveluihin, joihin ei tiedetty varautua talousarvion laadintavaiheessa. Lisäksi toimintatuotot uhkaavat jäädä pienemmiksi. Tilanteen korjaamiseksi on vähennetty edelleen yksityisiä ostopalvelupaikkoja. Toisaalta äkillisten sijoitusten tarve ja kotikuntalain mukaan muille paikkakunnille muuttaneiden määrän kasvu on hidastanut ostopalvelujen vähentämistä. Maaliskuussa aloitettua yksityisten asumispalvelupaikkojen vähentämistä on jatkettu. Elokuun loppuun mennessä paikkoja oli vähennetty 42. Tämä tarkoittaa vuositasolla n hoitopäivän vähentymistä (vuositasolla laskennallisesti n. 25 paikkaa) ja samalla tehostettuun palveluasumiseen odottavien odotusaikojen pitenemistä. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja -tuotot ovat seitsemältä kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat kahdeksalta kuukaudelta. Omissa asumispalvelun yksiköissä oli elokuun lopussa asukaspaikkoja yhteensä 237 ja yksityisissä asumispalveluissa 358 asiakasta, joista kaksi palvelusetelillä. Tehostettuun asumispalveluun odotti elokuun lopussa 63 asiakasta, joista sairaaloissa 42, lyhytaikaispaikoilla hoivakodeissa 11 ja omassa kodissa kotihoidon ja omaisten turvin 10. Koivupihan kuntoutumiskoti toimii edelleen neljäpaikkaisena, äkillisten sijoitusten tarve on ollut esteenä kuntoutumiskotitoiminnan täysimääräiselle toteuttamiselle. Kaksiviikkoisella kuntoutumiskotijaksolla on käynyt tammi-elokuun aikana 51 asiakasta, joista 45 on pystynyt jatkamaan kotona asumista. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti, mutta ylitysuhkaa on mm. henkilöstökustannuksissa ja laboratorio- ja röntgentutkimuskustannuksissa. Maksutuotot jäävät alle talousarvion. Akuuttipotilaista ei tuloja kerry niin paljoa kuin pitkäaikaispotilaista. Siilaisen muutto Kotilahteen aiheutti hälytysjärjestelmän uusimisen Kotilahden tiloihin kahdelle osastolle, tähän ei tiedetty varautua talousarvion laadintavaiheessa. Myös apuvälineitä on alkuvuodesta jouduttu hankkimaan, että kuntouttavaa hoitotyötä voidaan toteuttaa. Akuuttihoitopäiviä on muodostunut ennakoitua enemmän ja pitkäaikaishoitopäiviä ennakoitua vähemmän, mikä kertoo toiminnan tehostumisesta ja kotiutumisten kehittymisestä. Kotiutumisia tapahtuu pelkästään Siilaisen sairaalasta yli 200 kuukaudessa. Tk-sairaaloissa on hoidettu jononhallinnan takia alkuvuodesta potilaita myös lisäpaikoilla, jolloin on jouduttu ottamaan tarvittaessa myös lisätyövoimaa, mikä näkyy sijaiskustannusten ylittymisenä. Myös kevään suuret sairaalamuutot ovat aiheuttaneet henkilöstön lisäkustannuksia. Loppuvuoden aikana joudutaan todennäköisesti laitospaikkojen ja tehostetun palveluasumisen paikkojen vähenemisen ja Sireenipihan valmistumisen viivästymisen vuoksi hoitamaan potilaita lisäpaikoilla, jotta esh jono saadaan pidettyä hallinnassa. Tämä aiheuttaa lisäresurssin palkkaamista. Erikoissairaanhoidon jonopäiväkertymä on ennätyksellisen matala, mikä kertoo hoitoketjujen toimivuuden kehittymisestä ja sairaaloiden vastaanottokyvyn lisääntymisestä sekä kuntoutuksen ja kotiutusten merkittävästä tehostumisesta. Esh jonopäivät olivat 1-8/ pv (6834 ), Joensuussa on hoidettu ulkokuntalaisia 150 hoitopäivää, outokumpulaisia 81 hoitopäivää ja kontiolahtelaisia 157 hoitopäivää. Joensuulaisia puolestaan on hoidettu muuttojen ja jononhallinnan takia runsaasti erityisesti Kontiolahdella (1133 hoitopäivää, keskimäärin n. 5 paikkaa), mutta myös mm. Outokummussa (158 hoitopäivää), Liperissä ja Ilomantsissa. Tilaajan ohjeiden mukaisesti lisättiin vuodelle 2015 toimintatuottoja, jotka eivät näytä tämän hetkisen arvion perusteella toteutuvan. Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelujen talousarvio tulee ylittymään kokonaisuutena osv 1 muutokseen verrattuna. Toisen osavuosikatsaus yhteydessä on haettu lisämäärärahaa. 7(13)

8 Aikuissosiaalityö jää alle talousarvion. Toimeentulotukihakemuksia on saapunut touko-elokuussa huomattavan paljon ja lakisääteisessä käsittelyajassa pysymisessä on haasteita kesäkuukausina. Toimeentulotuen asiakasperheiden määrä on laskussa, mutta toimeentulotutukea haetaan useampana kuukautena. Kuukautta kohti hakemuksia tulee huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina. Aikuissosiaalityössä näkyy henkilöstömäärärahoissa etuuskäsittelyssä tarvittujen sijaisten palkkakulujen kasvu. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on noussut ja talousarviossa pysymiseen on painetta. Sosiaalista asumiseta järjestetään suurelta osin ostopalveluna, jolloin laskutus viiveellä. Kuntouttavan työtoimintaan ohjautumista on tehostettu yhdessä työllisyysyksikön kanssa. Aikuissosiaalityön tuloista osa tulee viiveellä kuten kuntouttavan työtoiminnan valtionkorvaukset. Elokuussa näkyy myös toimeentulotuen valtionosuuden alkuvuoden osalta toteutuman mukainen tarkistus. Vammaispalvelujen talousarvio tulee ylittymään. Muutettu osv 1-talousarviokin oli alle vuoden 2014 tilinpäätöksen (määrärahasiirto sosiaalipalvelujen sisällä) ja 2. osavuosiraportin yhteydessä on haettu lisämäärärahaa. Sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärä on kasvanut ja ylittänyt koko vuodelle 2015 asetetun arvion. Määrärahasidonnaiset palvelut ovat jäämässä alle talousarvion kokonaisuutena, mutta sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalvelussa määrärahat on sidottu loppuvuodeksi ja ylittymässä (määrärahaa haettu osv2). Määrärahat ovat ylittymässä etenkin vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa, palveluasumisen ostoissa ja henkilökohtaisessa avussa, joihin on haettu määrärahaa. Tuloja korvauksina vakuutusyhtiöiltä on kertynyt aiempaa enemmän. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa ja palveluasumisessa asiakasmäärät ovat pysyneet ennallaan. Kehitysvammaisten avohuoltoasiakkaiden tarvitsemia palveluja pystytään järjestämään suurelta osin omana toimintana: työ- ja päivätoiminta, tuettu asuminen, kehitysvammaisten lasten ja nuorten iltapäivätoiminta, Nupa ja kesäaikaan omat kerhot kaupungin eri osissa. Omasta palvelutuotannon lisäämisestä huolimatta avohoitoasiakkaiden kulut ovat kasvaneet, kun mm. avohoitoon tulee vähitellen uutta hoidollisempaa asiakaskuntaa, joiden palvelutarpeet ovat kalliimpia (esim. Nupa, henkilöstöresurssien kasvaminen asumisen ohjauksessa ja asumispalveluissa). Kehitysvammaisten palveluasumisessa suurin osa asumispalveluista tuotetaan palvelusetelin kautta ja määräraha on ylittymässä (esitetty lisämäärärahaa osv2). Pysyvää laitosasumista on purettu maltillisesti alkuvuoden aikana. Toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi on jatkettu. Uutena palveluna aloitti toimintansa Nupa2 Uimaharjussa elokuussa. Perhepalveluissa on haasteita pysyä muutetussa osv1 talousarviossa (määrärahasiirto vammaispalveluihin). Ehkäisevän lastensuojelun (=varhainen tuki) on ollut asiakasmäärän kasvua. Varhaisen tuen palvelujen kehittämistä on jatkettu. Kotipalvelua ja perhetyötä on kohdennettu enemmän yleiseen suuntaan ja mm. yhteistyö neuvoloiden kanssa on tässä lisääntynyt. Osa asiakkaista, jotka ennen ovat olleet lastensuojelun avohuollon asiakkaita, siirtyvät vähitellen varhaisen tuen asiakkaiksi. Avohuollon sosiaalityössä on edelleen paljon asiakkaita ja koska sijoituksia tehdään myös avohuollon tukitoimina, myös kustannukset ovat lievässä kasvussa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on lakenut ja osa sijoituksia ovat olleet keskimäärin hieman lyhyempiä. Sijoituksista noin puolet oli elokuussa perhehoidossa. Perheneuvolan asiakasmäärä on hieman kasvanut. Perheneuvolan ja nuorisoaseman kustannuksia nostavat terapiakustannukset, jotka ovat ylittymässä (ovat terveydenhuollon lääkinnällistä kuntoutusta, joka järjestetään sosiaalipalveluissa), määrärahaesitys osv2. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. Ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena koko maakunnallisen yhteistoimintaalueen osalta. Eläinlääkintähuollossa on ylityspainetta johtuen virheellisestä palkkavarauksesta vakituisten eläinlääkärien palkka- ja lomarahakustannuksista. Ylitys pyritään kattamaan kustannuspaikan ja tulosalueen sisällä. Eläinlääkärien sijaisia on saatu rekrytoitua tarpeen mukaisesti kaikkiin kuntiin. Terveysvalvonnan hanke "Pohjois-Karjalan kaivosympäristön luonnontuotteiden ja talousvesien raskasmetallit" on käynnissä ja etenee suunnitellusti. 8(13)

9 1000 euroa netto Tot. % Muutos % KONTIOLAHTI Toteuma 8/14 Toteuma Tot. % erotus - TP 2014 Tot 8/14- Ennuste 8/14 tilinpäätök TA /15 8/15 ennuste TA Tot 8/15 sestä Hallinto- ja talouspalvelut ,2 % ,9 % -31,3 % Terveyspalvelut ,3 % ,3 % 6,2 % Vastaanotto ,6 % ,3 % 6,0 % Suun terveys ,0 % ,6 % 1,0 % Aikuispsykososiaaliset ,1 % ,5 % 9,7 % Kuntoutus ,2 % ,1 % 15,1 % Erikoissairaanhoito ,4 % ,4 % -1,0 % Hoito- ja hoivapalvelut ,9 % ,9 % 2,4 % Kotona asumista tukevat palvelut ,3 % ,9 % 9,7 % Tehostettu palveluasuminen ,7 % ,2 % 7,8 % Laitoshoito ,3 % ,5 % -9,2 % Sosiaalipalvelut ,6 % ,8 % 4,3 % Aikuissosiaalityö ,2 % ,7 % -3,4 % Vammaispalvelut ,0 % ,7 % 4,1 % Perhepalvelut ,8 % ,5 % 11,2 % Kontiolahti yhteensä ,5 % ,6 % 1,5 % Terveyspalvelut: Vastaanotto: Kontiolahden terveysasemalla on HyväPotku hanke kehittämistyö jatkunut. Lääkäriaikojen saatavuus on vähentänyt puhelinliikennettä, jolloin uudelleen soittajien määrä on vähentynyt. Puheluissa vastausprosentti oli elokuussa 66. Avohoidossa asiakasmäärä on toteutunut odotetusti. Käyntimaksutulot eivät ole kertyneet odotetusti ja jäävät alle talousarvion. Kulut ovat pääosin toteutuneet alle arvion, mutta sairaankuljetuksessa on ylitystä n euroa. Hoidon avopainotteisuudesta johtuen on Lehmon terveysaseman lääkekuluissa ylitystä n euroa ja hoitotarvikkeissa n euroa talousarviosta. Hoitotarvikkeiden ilmaisjakelukustannukset tot. n euroa (80,9 %) on ylittymässä avohoitopainotteisuudesta johtuen. Laboratoriotutkimukset elokuulta on arvioitu. Neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaisesti. Vuodelle 2016 on esitetty yhtä uutta terveydenhoitajan toimea kouluterveydenhuoltoon, koska riittämätön terveydenhoitajaresurssi heijastuu koululaisten ennalta ehkäiseviin seurantatapaamisiin, joita ei ehditä riittävästi toteuttamaan. Laajat ja määräaikaiset tarkastukset ovat toteutuneet neuvolassa asetuksen mukaisesti. Suun terveydenhuolto: Kontiolahdella on Joensuun tapaan ollut vaikeuksia hammaslääkäreiden rekrytoinnissa viimeisen vuoden ajan. Jonotilanne on kuitenkin pysynyt kohtuullisesti hallinnassa tähän saakka ostopalveluhammaslääkäreiden turvin. Yli kuusi kuukautta jonottaneet 11 asiakasta pystytään kutsumaan hoitoon kesälomakauden jälkeen. Kun nykyiset ostopalveluhammaslääkärit lopettavat työnsä Kontiolahdella syyskuun lopussa, jää Kontiolahteen kahden vakituisessa virassa työskentelevän hammaslääkärin lisäksi vielä yksi vastavalmistunut hammaslääkäri loppuvuoden ajaksi tekemään laillistukseen vaadittavaa syventävää käytännön harjoittelua. Kaikkiaan Kontiolahden tilaus käsittää viiden hammaslääkärin palvelut. Aikuispsykososiaaliset: Toteuma avohoidon asiakkaista oli elokuun lopussa 311 ja käyntimäärä 1128 (8/ /1278), palveluasumisessa oli 17 asiakasta (8/ ) ja päivätoiminnassa 4 asiakasta (8/2014 8). Asumispalveluiden tarve arvioidaan aina yksilöllisesti käyttäen ensisijaisesti kotiin tarjottavia palveluita (kotihoitoa). Asumispalveluiden asiakkaat ovat jakautuneet seuraavasti: tuetussa asumisessa 10 asiakasta, palveluasumisessa 4 ja tehostetussa palveluasumisessa 3 sekä perhehoidossa 2 asiakasta. Tammi-elokuun aikana hoitopäiviä on kertynyt asumispalveluista 3140 ja perhehoidosta 453. Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Talousarviossa pysymiseen kiinnitetään asumisen ostopalveluihin erityistä huomiota loppuvuoden 2015 osalta ja pyritään mahdollisimman nopeasti tarjoamaan kevyempiä palveluita. Kuntoutuspalvelut: Kontiolahdella ostetaan kaikki terapiapalvelut, kun ei ole omia terapeutteja. Maksusitoumus on annettu 122 lapselle puheterapiaan ja 71 lapselle toimintaterapiaan. Ravitsemusterapiassa on käynyt 30 asiakasta. Asiakasmäärä tulee reilusti ylittämään ennustetun, samoin kustannukset menevät yli budjetoidun sekä puhe- että toimintaterapian ostoissa. Oma toiminta- ja puheterapeutti vähentäisi ostopalvelujen tarvetta ja kustannuksia. Kuntoutusasiakkaita on kertynyt jo yli suunnitellun määrän, budjetissa kuitenkin pysytään. Kuntoutuskäyntejä on ollut 3,1 käyntiä/ fysioterapeutti työpäivän aikana. Lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksia on annettu 8, mikä on 40 % suunnitellusta kokonaismäärästä. Kustannukset pysyvät budjetin sisällä. Erikoissairaanhoito: Yhteispäivystyksen kulut euroa (netto tot. 67 %), laskutus tehty 7½ kk:n ajalta. 9(13)

10 Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito: Omaishoidon tuessa oli elokuun lopussa 52 asiakasta, heistä 21 on yli 75- vuotiasta (40 %). Omaishoidon tukeen varattu määräraha on jo käytössä, jonossa vapautuvaa määrärahaa odottaa 12 myöntämisperusteet täyttävä hakijaa. Uusia tukia myönnetään poistuneiden tilalle. Omaishoitajille suunnatut hyvinvointi- ja terveystarkastukset jatkuvat. Kotihoito: Talousarvio on ylittymässä ostopalvelun ja apteekkijakelupalkkioiden lisääntymisen takia. Atk-palvelut ja henkilöstökulut ovat myös ylittymässä. Lisäksi maksutuotot ovat arvioitua pienemmät. Taloutta tasapainotetaan määräaikaisten työntekijöiden palkkaamisen vähentämisellä. Hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevien asiakkaiden määrä on suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan, mutta kokonaisasiakasmäärä on pienempi. Välitön asiakastyöaika elokuussa oli 56,9 % (8/ ,1 %). Turvapuhelinasiakkaita oli 73 ja ateriapalveluasiakkaita 51. Päiväkuntoutuksen syyskausi toimii suunnitellusti. Asumispalvelut: Talousarviossa on ylitysuhka, koska menoja on lisännyt apteekkijakelupalkkiomaksut, joihin ei voitu varautua talousarvion laadintavaiheessa. Lisäksi erilliskorvaukset ja henkilöstösivukuluissa on ylitystä. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja - tuotot ovat seitsemältä kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat kahdeksalta kuukaudelta. Yksityisissä asumispalveluissa oli elokuun lopussa 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä. Asumispalveluun odottavien määrä on lisääntynyt (11). Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion mukaan tilauksen mukaisesti, mutta ylitysuhkaa on. Maksutuotot alittavat talousarvion. Hoitajakutsujärjestelmää on jouduttu huoltamaan useita kertoja, tähän ei ollut määrärahoja riittävästi tiedetty varata. Kutsujärjestelmän päivityksen hankinta on menossa parasta aikaa. Potilaskuljetus-, röntgen- ja laboratoriotutkimus- sekä hoitotarvike- ja lääkemäärärahat tulevat ylittymään runsaan akuuttihoidon ja potilasvaihtuvuuden vuoksi. Myös kalustomäärärahat tulevat ylittymään, koska sänky-, yöpöytä ja nosturihankinnat menivät kalustomäärärahoista eikä investointimäärärahoista, kuten oli talousarviossa suunniteltu. Hoitopäivätoteuma on alle talousarvion, suoritemuutoksia tehtiin osavuosikatsauksessa. Tk-sairaalassa on hoidettu joensuulaisia elokuun 2015 loppuun mennessä 1133 hoitopäivää ja outokumpulaisia 12 hoitopäivää. Muita ulkokuntalaisia on Kontiolahdella hoidettu 57 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut vuoden 2015 aikana. Tk-sairaalan talousarviosta siirrettiin sijaismäärärahoja perhehoitokodin perustamiseen. Perhehoitokodin perustamisen vuoksi potilaspaikkamäärä on vuoden 2015 alusta alkaen pudotettu 43 paikasta 40 potilaspaikkaan, joka aiheutti myös suoritemuutoksia osavuosikatsauksessa. Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelujen talousarvio tulee ylittymään. Määrärahalisäystä haettu osv2:n yhteydessä. Aikuissosiaalityön talousarviossa on ylittymässä, mikä aiheutuu toimeentulotuen tarpeen kasvusta kaikissa toimeentuloten lajeissa. Toimeentulotukeen on haettu lisämäärärahaa osv2:ssa. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrän kasvaessa myös kulut hieman kasvavat. Kuntouttavan työtoiminnan lisääminen kuitenkin pienentää Kontiolahden kunnan maksamaa passiivityömarkkinatukilaskua, jolloin kokonaistaloudellisesti tämä on järkevää. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on kasvussa ja talousarvio on jo ylittynyt (esitetty lisämäärärahaa). Vammaispalvelujen talousarvio tulee ylittymään. Muutettu osv1 talousarvio oli alle vuoden 2014 tilinpäätöksen. Osav2:ssa on esitetty lisämäärärahaa. Määrärahasidonnaiset palvelut ovat talousarviossa. Suurimmat ylityspaineet ovat vaikeavammaisten palveluissa henkilökohtaisessa avussa ja palveluasumisessa, joihin myös toisessa osavuosikatsauksessa kohdennettiin lisämäärärahaesityksiä. Asiakaskohtainen avuntarve ja samalla hoitopäivän hinta ovat kasvaneet. Henkilökohtaisessa avussa on siirretty asiakkuuksia kilpailutuksen mukaisesti edullisemmalle palveluntuottajalle ja omaan toimintaan, mutta myös uusia asiakkuuksia on tullut lisää. Kehitysvammaisten avohuoltoasiakkaiden määrä on kasvanut ja asiakkaiden avun tarpeet varsinkin lapsilla (hoidollisuus ja hoivan tarve) ovat kasvussa. Palvelutarpeen kasvu näkyy tilapäisen laitoshoidon ja kuntotuspalvelujen kasvuna myös jatkossa. Perhepalveluissa on haasteita pysyä talousarviossa palveluntarpeen pysyessä nykyisellään. Perhepalveluissa on toimintaa muutettu vuoden 2015 alusta sosiaalihuoltolain muutosten mukaisesti. Osa asiakkaista, jotka ennen ovat olleet lastensuojelun avohuollon asiakkaita, siirtyvät vähitellen ennaltaehkäisevän lastensuojelun/varhaisen tuen asiakkaiksi ja lastensuojelun avohuollon asiakamäärä on pienentynyt. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on vähentynyt, mutta sijoitukset ovat pidempiä ja sijaishuoltopaikat ovat olleet hoidollisempia ja samalla kalliimpia. Perheneuvolan asiakasmäärä on kasvanut. Perheneuvolan ja nuorisoaseman terapiapalvelujen (ovat terveydenhuollon lääkinnällistä kuntoutusta) määrärahat ovat ylittyneet ja niihin on esitetty lisämäärärahaa osv2:ssa. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. 10(13)

11 1000 euroa netto Tot. % Muutos % OUTOKUMPU Toteuma 8/14 Toteuma Tot. % erotus - TP 2014 Tot 8/14- Ennuste 8/14 tilinpäätök TA /15 8/15 ennuste TA Tot 8/15 sestä Hallinto- ja talouspalvelut ,0 % ,7 % 10,3 % Terveyspalvelut ,5 % ,0 % 1,6 % Vastaanotto ,6 % ,6 % -1,1 % Suun terveys ,1 % ,9 % 5,6 % Aikuispsykososiaaliset ,7 % ,6 % 8,8 % Kuntoutus ,9 % ,6 % -2,6 % Erikoissairaanhoito ,9 % ,2 % -3,4 % Hoito- ja hoivapalvelut ,8 % ,0 % 4,3 % Kotona asumista tukevat palvelut ,8 % ,5 % 17,3 % Tehostettu palveluasuminen ,2 % ,9 % -1,6 % Laitoshoito ,5 % ,7 % -0,2 % Sosiaalipalvelut ,4 % ,2 % -1,3 % Aikuissosiaalityö ,5 % ,8 % 16,7 % Vammaispalvelut ,3 % ,1 % 9,3 % Perhepalvelut ,2 % ,0 % -18,7 % Outokumpu yhteensä ,7 % ,7 % 0,2 % Terveyspalvelut: Vastaanotto: Hyvä Potku- hankkeen kehittämistoimintaa on jatkettu. Hyvä lääkäritilanne on jatkunut ja päiväpäivystys terveysasemalla on toteutunut hyvin. Avohoidossa asiakasmäärän arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Avohoidossa kulut ovat pysyneet talousarviossa, mutta tuottojen arvioidaan jäävän tavoitteesta. Puheluissa vastausprosentti oli elokuussa 67. Hoitotarvikkeiden ilmaisjakelu on toteumassa talousarvion mukaan. Laboratoriotutkimukset elokuulta on arvioitu. Terveysneuvonta on pysynyt hyvin talousarvion tavoitteissa niin suoritteissa kuin taloudessa. Kouluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaan. Ammattioppilaitoksen opiskeluterveydenhuoltoon on laadittu asetuksen mukaisista lääkärintarkastuksista suunnitelma opiskeluvuodelle Suun terveydenhuolto: Outokummussa kaikki suun terveydenhuollon virat ja toimet on täytetty kokoaikaisella henkilöstöllä, joten kiireetön hoito on pystytty toteuttamaan ilman varsinaista jonomenettelyä. Talousarvio sekä toteutuneet asiakas ja käyntimäärät ovat toteutumassa suunnitellusti. Aikuispsykososiaaliset: Toteuma avohoidon asiakkaista oli elokuun lopussa 280 ja käyntimäärä 1283 (8/ /2072), palveluasumisessa oli 8 asiakasta (8/2014, 9) ja päivätoiminnassa 30 asiakasta (8/ ). Asumispalveluiden tarve arvioidaan yksilöllisesti käyttäen ensisijaisesti kotiin tarjottavia palveluita. Asumispalveluiden asiakkaat ovat jakautuneet seuraavasti: tuetussa asumisessa 2 asiakasta, palveluasumisessa 2 ja tehostetussa palveluasumisessa 4. Tammi-elokuun aikana hoitopäiviä on kertynyt asumispalveluista Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Päihdeasiakkaiden asiakasmäärä omassa toiminnassa on ollut 72 eri asiakasta ja 553 käyntiä. Vaskikammarin ryhmätoimintojen uudistaminen on lähtenyt aktiivisesti käyntiin, toukokuussa on aloittanut psykoedukaatio-, painonhallinta- ja elämähallintaryhmät ja ryhmiin ovat osallistuneet mielenterveyskuntoutujat. Kuntoutuspalvelut: Outokummussa ostetaan kaikki terapiapalvelut, kun ei ole omia terapeutteja. Asiakasmäärät tulevat ylittymään ennustetusta. Puheterapiaa on ostettu 16 lapselle, toimintaterapiaa 22 lapselle ja ravitsemusterapiaa 30 henkilölle. Oma toiminta- ja puheterapeutti esim. yhdessä Kontiolahden kanssa vähentäisi kustannuksia. Kuntoutuskäyntejä on ollut 4,9 käyntiä/ fysioterapeutti/ työpäivä. Kuntoutusta on ostettu 7 asiakkaalle. Kuntoutuspalvelujen arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisesti. Erikoissairaanhoito: Yhteispäivystyksen kulut euroa (netto tot. 52,7 %), laskutus tehty 7 ½ kk:n ajalta. Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito: Omaishoidon tuen piirissä oli elokuun lopussa yhteensä 41 asiakasta, heistä 22 on yli 75- vuotiasta (53 %). Omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelmia päivitetään. Kotikäynnillä selvitetään myös lakisääteisten vapaiden käyttö ja tarvittaessa järjestämistapaa muutetaan. Omaishoitajille sunnatutut hyvinvointi- ja terveystarkastukset jatkuvat. 11(13)

12 Kotihoito: Talousarviosa on ylitysuhka. Kotihoidon maksutuotot ovat erittäin alhaiset, elokuun loppuun mennessä vain 48 %. Henkilökunnan palkat ja sivukulut ylittyvät. Maksutuottojen kertymiseen ja henkilöstökuluihin vaikuttaa Heikinhelmen toiminta ja kotihoidon yöhoito. Toimisto- pankki- ja asiantuntijakulut ylittyvät apteekkijakelusta syntyvien kulujen vaikutuksesta. Taloutta tasapainotetaan määräaikaisten työntekijöiden palkkaamista vähentämällä. Hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevien asiakkaiden määrä sekä asiakkaiden kokonaismäärä on pienempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Välitön asiakastyöaika elokuussa oli 56,2 % (8/ ,4 %). Turvapalveluasiakkaita oli 112 ja ateriapalveluasiakkaita 28. Asumispalvelut: Talousarviossa on ylitysuhka, koska menoja on lisännyt apteekkijakelupalkkiomaksut, joihin ei voitu varautua talousarvion laadintavaiheessa. Lisäksi erilliskorvaukset tulevat ylittymään. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja -tuotot ovat seitsemältä kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat kahdeksalta kuukaudelta. Yksityisissä asumispalveluissa oli elokuun lopussa sijoitettuna 22 asiakasta, paikkaa odottaa 5 asiakasta. Kotikuntalain mukaan on muuttanut muulle paikkakunnalle yksi asiakas. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Maksutuotot alittavat talousarvion. Sijaismäärärahat ylittyvät, mutta kokonaisuutena henkilöstökustannukset pysyvät talousarviossa. Myös kalustomäärärahat tulevat ylittymään, koska sänky-, yöpöytä ja nosturihankinnat menivät kalustomäärärahoista eikä investointimäärärahoista, kuten oli talousarviossa suunniteltu. Iltaruskon hoivayksikön pesulakustannukset ylittyvät. Hoitopäivätoteuma on tällä hetkellä hieman alle talousarvion, mutta voi vielä tasaantua syksyn aikana etenkin, jos Outokumpu voi hoitaa myös joensuulaisia loppuvuoden aikana. Outokummussa on hoidettu joensuulaisia elokuun 2015 loppuun mennessä 158 hoitopäivää ja kontiolahtelaisia 4 hoitopäivää. Muita ulkokuntalaisia Outokummussa on hoidettu 7 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut alkuvuoden 2015 aikana. Kotihoitoon siirrettiin yksi lähihoitajan vakanssi palkkamäärärahoineen vuoden 2015 alusta Heikinhelmen avautumisen vuoksi. Myös laitoshuoltajan työpanosta jaetaan tk-sairaalasta Heikinhelmeen. Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelut tulevat kokonaisuudessaan pysymään talousarviossa. Aikuissosiaalityössä toimeentulotuen kulut ovat kasvaneet vuodesta 2014, jolloin toimeentulotuen menot olivat poikkeuksellisen alhaiset verrattuna aikaisempiin vuosiin ja toimeentulotukeen on esitetty määrärahasiirtoa osv 2:ssa. Kasvua on eniten perustoimeentulotuen menoissa. Toimeentulotuen asiakasmäärät eivät ole kasvaneet, mutta kotitaloutta kohti myönnettävän tuen määrä on kasvanut. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärät ovat nousussa. Kuntouttavassa työtoiminnassa tilanne jatkuu hyvänä. Työllisyyden kuntakokeilu (Outokummun kaupungin omaa toimintaa) loppuu tämän vuoden lopussa ja samalla määräaikaiset työsuhteet loppuvat. Vammaispalvelun osalta talousarvio vuodelle 2015 tulee ylittymään. Ylityspaineita on sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalveluissa, vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa, vaikeavammaisten palveluasumisessa sekä kehitysvammaisten palveluissa. Vaikeavammaisten palveluasumisessa samoin kuin kehitysvammaisten palveluissa on ilmennyt uusia palvelutarpeita vuoden 2015 alusta, joita ei voitu ennakoida talousarvioon 2015 (esitys määrärahasiirrosta osv2). Kehitysvammaisten muiden palveluiden: neuvola, päivä- ja työtoiminta, avohoito (tuettu asuminen), perhehoito ja laitoshoidon (ei pysyvää laitosasumista) kulut pysyvät taloussarviossa ja osassa talousarvio alittuu. Outokummun henkilöstöresurssien lisäykset vuoden 2015 aikana (ohjaaja Hilman asumisyksikkö ja toinen asumisen ohjaaja) vahvistavat edelleen Outokummun kehitysvammaisten asiakkaiden avohuollon palveluja myös talouden näkökulmasta. Suurin osa outokumpulaisista kehitysvammaisten asumispalvelun ostopalveluista on tällä hetkellä järjestetty palvelusetelillä. Perhepalvelut pysyvät hyvin talousarviossa ja tällä hetkellä reilu alitus on todennäköinen. Perhepalvelujen asiakasmäärä on pysynyt ennallaan. Palveluja kehitetään varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevien palvelujen suuntaan. Varhaisen tuen moniammatillista työmallin kehittämistä on jatkettu. Avohuollon lastensuojelun sosiaalityössä asiakasmäärä on hieman vuoden takaista pienempi ja myös kodin ulkopuolelle sijoitettuja on viime vuotista vähemmän. SIjoitukset ovat olleet lyhempiä kuin aikaisemmin. Useita nuoria on siirtynyt jälkihuoltoon ja kustannukset siellä kasvaneet. Kodin ulkopuolelle sijoitetut ovat pääasiassa perhehoidossa. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. 12(13)

13 Henkilötyökuukaudet, Elokuu ERO (henkilötyökk:n arvo on 1/12=0,08 htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä määräaikai määräaikai Koodi Selite vakinaiset set vakinaiset set vakinaiset määräaik aiset 2100 SOTE/HALLINTO 23,00 13,00 36,00 24,00 13,88 37,88-1,00-0,88-1, SOTE/TERVEYSPALVELUJEN YHTEISET 42,13 31,13 73,25 32,75 24,13 56,88 9,38 7,00 16, SOTE/VASTAANOTTOPALVELUT/SAIRAANHOITO 84,00 31,63 115,63 80,13 22,25 102,38 3,87 9,38 13, SOTE/VASTAANOTTOPALVELUT/TERVEYDENHOITO 60,25 12,63 72,88 60,88 15,13 76,00-0,63-2,50-3, SOTE/SUUN TERVEYDENHOITO 90,88 11,38 102,25 94,25 5,63 99,88-3,37 5,75 2, SOTE/AIKUISPSYKOSOS.PALV./MIELENTERVEYSPALVELUT 47,50 9,25 56,75 44,50 6,63 51,13 3,00 2,62 5, SOTE/KUNTOUTUS 28,88 10,50 39,38 27,13 9,13 36,25 1,75 1,37 3, SOTE/PERHEPALVELUT 91,13 43,13 134,25 87,38 38,00 125,38 3,75 5,13 8, SOTE/AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT 60,00 19,50 79,50 57,25 20,00 77,25 2,75-0,50 2, SOTE/VAMMAISPALVELUT 83,13 24,25 107,38 85,00 27,25 112,25-1,87-3,00-4, SOTE/KOTIHOITO 219,13 108,88 328,00 221,00 99,75 320,75-1,87 9,13 7, SOTE/ASUMISPALVELUT 212,38 92,63 305,00 160,13 65,25 225,38 52,25 27,38 79, SOTE/HOITO- JA HOIVAPALV./YHTEISET 33,25 8,00 41,25 30,25 6,88 37,13 3,00 1,12 4, SOTE/SAIRAALAHOITO 216,00 85,25 301,25 281,38 126,25 407,63-65,38-41,00-106, SOTE/YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 34,75 11,25 46,00 33,88 10,00 43,88 0,87 1,25 2, ,41 512, , ,91 490, ,05 6,50 22,25 28,72 TULOSALUEITTAIN ERO Henkilötyövuodet htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä määräaikai määräaikai vakinaiset set vakinaiset set vakinaiset määräaik aiset 500 Hallinto- ja talouspalvelut 23,00 13,00 36,00 24,00 13,88 37,88-1,00-0,88-1, Terveyspalvelut 353,64 106,52 460,14 339,64 82,90 422,52 14,00 23,62 37, Hoito ja hoivapalvelut 680,76 294,76 975,50 692,76 298,13 990,89-12,00-3,37-15, Sosiaalipalvelut 234,26 86,88 321,13 229,63 85,25 314,88 4,63 1,63 6, Ympäristöterveydenhuolto 34,75 11,25 46,00 33,88 10,00 43,88 0,87 1,25 2,12 Yhteensä 1 326,4 512, , ,9 490, ,1 6,5 22,3 28,7 Henkilötyökuukaudet, Sote ERO htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä määräaikai määräaikai vakinaiset set vakinaiset set vakinaiset määräaik aiset Tammikuu 1 350,6 414, , ,8 366, ,0 19,9 48,0 67,9 Helmikuu 1 328,9 385, , ,8 338, ,8 11,1 47,8 58,9 Maaliskuu 1 303,6 438, , ,3 380, ,1-16,6 57,8 41,1 Huhtikuu 1 331,0 454, , ,9 490, ,1 11,1-35,5-24,4 Toukokuu 1 345,0 481, , ,9 415, ,9 18,1 66,5 84,6 Kesäkuu 1 343,3 592, , ,3 582, ,0 21,0 9,3 30,3 Heinäkuu 1 318,4 571, , ,5 561, ,5 28,9 10,1 39,0 Elokuu 1 326,4 512, , ,9 490, ,0 6,5 22,3 28,8 13(13)