Tilausten toteutuminen

Transkriptio

1 Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille

2 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilauksen toteutuminen

3 TERVEYSPALVELUT ( 32,5 ME) Vastaanotot 17,3 me Tilauksen toteutumisessa haasteita, mutta kokonaisuutena talousarvio voi toteutua Vastaanottojen toimintaa kehitetty, Rantakylän hyvinvointiasema käynnistynyt, lisäksi kokeiluina alkuvuodesta ns. monihuonemalli ja pikapoliklinikka sekä ajokorttitodistus- ja toimenpidepäivät Puheluiden vastausprosentti 73 % (tavoite 90 %) Aikuispsykososiaaliset palvelut 8,6 me Tilauksen toteutumiseen liittyy riskejä erityisesti asumispalveluiden ostojen osalta mm. Paiholan muutosta aiheutuvan PKSSK:n paikkamäärän pienentymisen johdosta. Palveluiden integraatiotyö PKSSK:n nähden on jatkunut Siun sote huomioiden Päihdepalveluiden tilaus on toteutumassa.

4 TERVEYSPALVELUT (32,5 ME) Suun terveydenhuolto 5,0 me Tilaus on toteutumassa talousarvion mukaisena Kiireettömän hoidon jonoja puretaan aikataulutetun suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että yli 6 kk jonottaneet potilaat on saatu hoidon piiriin toukokuun loppuun mennessä. Huhtikuun alussa hoitoa odotti n. 2500, josta yli 6 kk odottaneita n Näistä vain runsaalle 100 ei ole vielä pystytty antamaan vastaanottoaikaa. Syksyllä jonottajien määrä yli Hoitoon hakeutuvien määrä pysynyt koko ajan suurena Jononpurkamiseksi kiireellisen hoidon ja päivystyksen palvelut järjestetty tammikuun loppupuolelta alkaen ostopalveluna Rantakylän terveysasemalla toimii ns. hyvinvointiklinikka, joka perustuu liukuvaan ajanvarausjärjestelmään Toiminta suunnattu tällä hetkellä lähes yksinomaan jononpurkuun Noin puolet jonopotilaista saadaan hoidettua yhdellä käynnillä ilman jatkoajanvarausta Kuntoutus 1,7 me Tilaus on toteutumassa talousarvion mukaisena

5 ERIKOISSAIRAANHOITO 91,3 ME PKSSK:n ennusteen mukaan talousarvio on ylittymässä 3,4 milj. euroa PKSSK:n oman toiminnan (erikoisalat) laskutus kasvanut 2,4 %, erityistaso (ns. ohilaskutus) pienentynyt 22,7 % Hoitoontulevien potilaiden määrä lievässä kasvussa Hoitoketju erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon toiminut hyvin, jonopäiviä 32 kpl

6 HOITO JA HOIVA 48,5 ME Tilauksen toteutumiseen liittyy riskejä, toimenpiteiden johdosta ylitysennuste kuitenkin pieni. Omaishoidontuki pystytty myöntämään kaikille kriteerit täyttäneille. Omaishoitajien palveluita kehitetään aktiivisesti, omaishoitajia tukevaa ryhmätoimintaa jatkettu ja ns. jälkihuoltomallia kehitetään. Kotihoidon tilaukseen liittyy ylityspaineita. Toimintaa kehitetään laajasti. Kotihoidon välitön työaika on noussut 58,1 %:iin (tavoite 60 %). Kotilahden Raitatuulian tiloissa aloitettu Välietapin toiminta, joka tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät enää sairaalahoidon tarpeessa, mutta kotiutuminen ei ole mahdollista. Oman uuden tehostetun palveluasumisen yksikön Sireenipihan toiminta käynnistyi tammikuun alussa. Maaliskuun lopussa omia tehostetun palveluasumisen paikkoja 303 ja yksityisiä paikkoja 351. Tehostettuun palveluasumiseen odottaa 55 asiakasta.

7 SOSIAALIPALVELUT 48,5ME Aikuissosiaalityö 11,0 milj. euroa Talousarvion toteutumiseen liittyy riskejä sosiaalisen asumisen osalta. Toimeentulotuen asiakasmäärät ja kustannukset pienentyneet vuoteen 2015 nähden, käsittelyajoissa kuitenkin viivettä. Uusimuotoinen työttömien monialainen yhteispalvelu (TYP) aloitti toimintansa vuoden 2016 alusta. Kuntouttavalle työtoiminnalle lisätilaa huhtikuussa, minkä myötä kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä kasvaa. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärissä edelleen kasvua. Kilpailutuksen mukaiset sopimukset voimaan alkuvuodesta. Vammaispalvelut 23,4 milj. euroa Tilaus toteutunee talousarvion mukaisena Henkilökohtaisessa avussa kehitetty omaa toimintaa yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa Suunnistajantien asumisyksikkö valmistui tammikuussa Pitkäaikaisessa laitosasumisessa ei enää joensuulaisia asiakkaita

8 SOSIAALIPALVELUT 47,5ME Perhepalvelut 14,2 milj. euroa Tilaus toteutunee talousarvion mukaisesti. Palveluiden painopisteen siirto varhaisen tuen palveluihin jatkunut. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrässä ei suuria muutoksia, sijoituksista suurin osa perhesijoituksia. Jälkihuollossa olevien määrä arvioitua suurempi.

9 Sivistyspalvelujen tilauksen toteutuminen

10 VARHAISKASVATUS JA KOULUTUS Varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. KOULUTUSPALVELUT Kustannuksia kertynyt noin 0,5 M enemmän (3,2 %) kuin vastaavana aikana 2015, johtuu osin mm. suurten kustannuserien osumisesta eri maksukuukausille (kuljetuskustannukset). Esi- ja perusopetuksen seudullinen opetussuunnitelma parhaillaan lausuntokierroksella. Sähköisten oppimateriaalien käyttöönotto etenee digisuunnitelman mukaisesti. On varustauduttu sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin syksyllä VARHAISKASVATUSPALVELUT Kustannukset noin 0,65 M (6,7 %) edellisvuotta korkeammalla tasolla, johtuu mm. lisääntyneistyä tilakustannuksista Keskitetty palveluohjaus käytössä. Valmistaudutaan subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja mitoituksen muutoksiin syksyllä Valmistaudutaan pilotoimaan hoitoaikaperusteista laskutusta. KONSERVATORIO ja KANSALAISOPISTO Toiminta jatkunut aktiivisena

11 VAPAA-AIKAPALVELUT Vapaa-aikapalveluiden toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Kustannuskertymä 3,4 % pienempi kuin vuonna 2015 vastaavana aikana, edellisvuoden ampumahiihdon maailmanmestaruuskisat vaikuttavat tähän jonkin verran Kulttuurin virta tavoittanut lähes luokkalaista Pohjois-Karjalan museo oli suljettuna alkuvuodesta huoltotoimenpiteiden takia, näkyy kävijämäärissä Orkesterilla oli sinfoniakonserttien lisäksi 10 koululaiskonserttia ja musiikkia tarjottiin myös yli 400 päivähoidossa olevalle lapselle 99 urheilijaa haki yhteishaun yhteydessä Urheiluakatemiaan Jäälatukausi pystyttiin toteuttamaan

12 Teknistenpalvelujen tilauksen toteutuminen

13 KAUPUNKIRAKENNE Kaupunkirakenneyksikön toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. YHTEISET PALVELUT Etenee talousarvion mukaisesti YHDYSKUNTASUUNNITTELU Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisesti ja myös joukkoliikenteen osalta talousennuste näyttää talousarvion mukaiselta Maankäyttökorvaustulojen ennustettaan toteutuvan vähintään talousarvion mukaisesti. MAAOMAISUUS Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena Tonttien kysyntä on säilynyt vuoden 2015 tasolla YHDYSKUNTATEKNIIKKA Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena Tosin talven aikana on katujen pintakunto heikentynyt paikoittain enemmän kuin mihin kunnostusmäärärahoissa on varauduttu. Tämä voi johtaa korjausvelan ennakoitua suurempaan kasvuun ellei korvaavaa rahoitusta saada muualta säästyvistä rahoista.

14 LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNAT Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulosalueen toiminta ja talous on käynnissä talousarvion mukaisesti. RAKENNUSVALVONTA Lupahakemusten määrä on säilynyt lähes viimevuoden tasolla Tulosalueen toiminta ja talous on käynnissä talousarvion mukaisesti. YMPÄRISTÖNSUOJELU Talousarviontoimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti PYSÄKÖINNINVALVONTA Talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena

15 TEKNINEN KESKUS Koko toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti Siun Soten valmistelu on vaatinut merkittävästi valmisteluresursseja