JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Kuukausiraportti 10/2015 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1.2014 1(16)
Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma 2015 1 000 TP 2014 Tot 10/14 Tot % TA 2015 Tot 10/15 Tot % Toimintatuotot 320 892 263 964 82,4 % 325 629 268 997 82,6 % Myyntituotot 296 045 243 874 83,4 % 297 891 248 215 83,3 % Maksutuotot 15 167 11 713 78,0 % 15 655 11 385 72,7 % Tuet ja avustukset 6 665 6 052 63,3 % 8 023 6 120 76,3 % Muut toimintatuotot 3 014 2 325 70,0 % 4 061 3 276 80,7 % Toimintakulut -321 989-257 424 80,0 % -326 756-264 190 80,9 % Henkilöstökulut -79 620-65 916 81,9 % -83 394-69 201 83,0 % Palkat ja palkkiot -64 208-53 162 81,4 % -67 294-55 600 82,6 % Henkilösivukulut -15 412-12 754 83,8 % -16 100-13 601 84,5 % Eläkekulut -11 775-9 695 87,5 % -11 622-10 324 88,8 % Muut henkilösivukulut -3 637-3 059 73,8 % -4 478-3 277 73,2 % Palvelujen ostot -203 395-159 839 80,8 % -202 575-161 686 79,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 885-4 642 74,9 % -6 480-5 213 80,4 % Avustukset -21 605-17 892 71,9 % -21 814-17 913 82,1 % Muut toimintakulut -11 483-9 136 74,1 % -12 495-10 176 81,4 % Toimintakate -1 097 6 540-1 127 4 808 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 Vuosikate -1 097 6 539-1 127 4 807 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 Suunnitelman muk. poistot 0 0 0 0 Tilikauden tulos -1 104 6 539-1 127 4 807 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 104 6 539-1 127 4 807 2(16)
Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen nettoyksikkö TULOSLASKELMA 2015 1000 euroa TP 2014 Tot. 10/14 Tot. % TA 2015 Tot. 10/15 Tot. % Muutos% 2014-2015 Toimintatuotot 318 641 262 229 82,4 323 317 267 096 82,6 1,9 Myyntituotot 293 981 242 278 83,3 295 751 246 500 83,3 1,7 Maksutuotot 15 005 11 585 77,7 15 528 11 247 72,4-2,9 Tuet ja avustukset 6 642 6 041 64,4 8 015 6 084 75,9 0,7 Muut toimintatuotot 3 012 2 324 70,0 4 023 3 264 81,1 40,4 Toimintakulut -318 641-254 667 80,0-323 317-261 337 80,8 2,6 Henkilöstökulut -76 942-63 670 81,7-80 676-66 895 82,9 5,1 Palkat ja palkkiot -62 243-51 526 81,4-65 258-53 910 82,6 4,6 Henkilösivukulut -14 699-12 144 82,6-15 417-12 985 84,2 6,9 Eläkekulut -11 207-9 208 86,4-11 211-9 836 87,7 6,8 Muut henkilösivukulut -3 492-2 936 72,8-4 207-3 149 74,8 7,2 Palvelujen ostot -203 005-159 544 80,9-202 144-161 384 79,8 1,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 837-4 615 75,1-6 429-5 167 80,4 12 Avustukset -21 605-17 892 71,9-21 814-17 913 82,1 0,1 Muut toimintakulut -11 252-8 945 74,0-12 255-9 977 81,4 11,5 Toimintakate 0 7 562 0 5 759-23,8 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 Vuosikate 0 7 562 0-23,8 Tilikauden tulos 0 7 562 0-23,8 Tilikauden ylijäämä (alij.) 0 7 562 0-57,7
1000 euroa netto KAIKKI KUNNAT TP 2014 Toteuma 10/14 Tot. % 10/14 - TP 2014 TA 2015 Toteuma 10/15 Hallinto- ja talouspalvelut 2 932 2 059 70,2 % 2 342 1 935 82,6 % -6,0 % 2 341-1 Terveyspalvelut 42 515 34 633 81,5 % 43 699 36 114 82,6 % 4,3 % 44 411 712 Vastaanotto 24 101 20 048 83,2 % 24 470 20 848 85,2 % 4,0 % 25 129 659 Suun terveys 6 039 4 750 78,7 % 6 559 5 164 78,7 % 8,7 % 6 537-22 Aikuispsykososiaaliset 10 198 8 084 79,3 % 10 352 8 249 79,7 % 2,0 % 10 455 103 Kuntoutus 2 177 1 750 80,4 % 2 318 1 854 80,0 % 5,9 % 2 290-28 Tot. % 10/15 Muutos % Tot 10/14- Tot 10/15 Ennuste Ennuste- TA 2015 Erikoissairaanhoito 112 402 90 211 80,3 % 112 088 90 737 81,0 % 0,6 % 114 331 2 243 Hoito- ja hoivapalvelut 60 963 49 475 81,2 % 62 082 51 428 82,8 % 3,9 % 63 641 1 559 Kotona asumista tukevat palvelut 17 426 14 031 80,5 % 18 498 15 803 85,4 % 12,6 % 19 424 926 Tehostettu palveluasuminen 21 350 17 193 80,5 % 22 625 18 493 81,7 % 7,6 % 23 388 763 Laitoshoito 22 187 18 252 82,3 % 20 959 17 132 81,7 % -6,1 % 20 828-131 Sosiaalipalvelut 57 964 45 792 79,0 % 59 887 47 132 78,7 % 2,9 % 59 669-218 Aikuissosiaalityö 12 818 10 611 82,8 % 12 845 10 916 85,0 % 2,9 % 12 985 140 Vammaispalvelut 28 291 21 485 75,9 % 29 204 22 353 76,5 % 4,0 % 29 336 132 Perhepalvelut 16 855 13 695 81,3 % 17 838 13 862 77,7 % 1,2 % 17 348-490 Nettoyksikkö yhteensä 276 776 222 170 80,3 % 280 098 227 345 81,2 % 2,3 % 284 393 4 295 Ympäristöterveydenhuolto 1 097 1 022 93 % 1 127 951 84,4 % -6,9 % 1 127 0 Sosiaali-ja terveys yhteensä 277 874 223 193 80,3 % 281 225 228 297 81,2 % 2,3 % 285 520 4 295 Terveyspalvelut: Vastaanottotoiminnassa avohoidossa asiakasmäärä jää alle tavoitteen, mutta terveysneuvonnassa tavoitteet toteutuvat. Vastaanoton talousarvio Joensuussa on edelleen ylittymässä vaikka 0,5 milj. lisämääräraha saatiin. Kontiolahdessa pysyttäneen talousarviossa, Outokumpu alittaa talousarvion. Suun terveydenhuollossa kunnat pysyvät määrärahojen puitteissa. Joensuu pystyy lisämäärärahan turvin jopa lisäämään palvelutuotantoaan kahden hammaslääkärin ostoilla loppuvuonna. Kontiolahdella tilanne loppuvuonna sen sijaan on juuri päinvastainen. Kiireettömään hoitoon jonotetaan Joensuussa ja Kontiolahdella. Mielenterveyspalveluiden integraatiosuunnitelman laadinta on aloitettu yhteistyötahojen kanssa, nykytilan päivitys on tehty ja suunnitelmaluonnokseen on tehty muutoksia kommenttien perusteella. Laitospalveluiden käyttö on jonkin verran vähentynyt viime vuoteen verrattuna. Laitosjaksot on suunniteltu yhdessä yhteistoiminta-alueen henkilöstön kanssa. Terapia-asiakkaiden määrä ylittää hieman ennustetun, kuntoutusasiakkaiden määrä ylittää reilusti ennusteen, tuotot ja kustannukset ovat budjetin mukaiset. Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita on kertynyt ennusteen mukaan. Laskut palveluntuottajilta tulevat myöhemmin, joten kustannuksia ei voida luotettavasti arvioida. Erikoissairaanhoito: Joensuun jonotilanne on yhä hallinnassa. Joensuun ja Kontiolahden erikoissairaanhoidon kustannukset ylittyvät. Hoito- ja hoivapalvelut: : Hoito- ja hoivapalveluissa koko yhteistoiminta-alueella talousarviot ylittyvät tämän hetkisen arvion perusteella. Talouden tasapainotus on aloitettu jo keväällä kuntakohtaisesti usealla eri tavalla. Määräaikaisten sijaisten käytön tarkalla harkinnalla, ostopalveluja vähentämällä sekä muuttamalla toimintaa, jotka olisivat kustannustehokkaita. Vaikka ylittymistä tulee, on hoito- ja hoivapalvelut tehnyt erittäin hyvää työtä koko yhteistoiminta-alueella hoitoketjuja kehittämällä sekä palvelurakennetta muuttamalla. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole Kontiolahdella ja Outokummussa yhtään ja Joensuussa ne ovat pysyneet maltillisena. Asiakkaita on hoidettu yhä enemmän perusterveydenhuollossa, koska potilaat on pystytty ottamaan palvelujen piiriin heti erikoissairaanhoidon päätyttyä. Palveluohjausta, päiväkuntoutusta ja kotihoitoa on kehitetty monella eri tapaa, jonka ansiosta asiakkaille on pystytty oikea-aikaisesti tarjoamaan palveluita, jotta hoitoketjut toimivat. Haasteena on ollut asiakkaiden lisääntyvät palveluntarpeet ja yhä huonompikuntoiset asiakkaat, jotka tarvitsevat paljon palveluita. Huomioitavaa Joensuun osalta on suuret hoitoyksiköiden muutot alkuvuodesta ja koko vuodelle ajoittuvat isot rakennushankkeet, jotka ovat vaikuttaneet suuresti resurssien käyttöön. Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelujen talousarvio oli ylittymässä osavuosi 1-muutoksiin nähden. Osavuosiraportti 2:ssa haettiin määrärahamuutoksia, joiden muutosten myötä sosiaalipalvelut tulee pysymään muutetussa talousarviossa. 4(16)
Aikuissosiaalityö pysymiseen kokonaisuudessaan talousarviossa on paineita, ylitystä on osassa aikuissosiaalityön vastuualueita. Aikuisosiaalityössä osa tuloista tulee viiveellä kuten kuntouttavan työtoiminnan ja pakolaistoiminnan valtionkorvaukset. Toimeentulotuen asiakasperheiden määrä on kokonaisuudessaan laskussa, mutta toimeentulotuen hakemuksia kuukautta kohti on ollut enemmän kuin aikaisempina vuosina. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on kasvanut ja talousarvio tulee ylittymään: Mm. itsenäistyviä nuoria, jotka tarvitsevat tukea ja mielenterveyskuntoutujia, jotka eivät ole mielenterveyskeskuksen palvelujen piirissä, on tullut asiakkuuksiin enemmän. Järjestäminen on suurelta osin ostopalvelua, jolloin laskutus viiveellä. Välitystiliasiakkaiden määrä on kasvanut. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjautumista on tehostettu yhdessä kuntien työllisyydestä vastaavien kanssa. Vammaispalvelut pysyvät muutetussa talousarviossa, ylitystä tulee Kontiolahdessa. Asiakasmäärät ovat kasvaneet etenkin vaikeavammaisten avopalveluissa, palveluasumisessa ja erityishuollon omassa toiminnassa. Asiakkuuksia on myös päättynyt, eivätkä kaikki asiakkaat ole asiakkuudessa koko vuotta. Suurimmat haasteet ovat henkilökohtaisessa avussa ja vaikeavammaisten palveluasumisessa. Henkilökohtaisen avun osalta kustannuksia nosti alkuvuonna ostopalvelujen suuri määrä ja palveluasumisen osalta palveluasumisen järjestäminen kotiin henkilökohtaisella avulla. Henkilökohtaisen avun ostopalveluissa on siirretty asiakkaita kilpailutuksen mukaisesti edullisemmalle palveluntuottajalle ja lisätty omaa toimintaa. Ostopalveluissa on huomattava, että laskutus tulee viiveellä. Kehitysvammaisten erityishuollossa on jatkettu oman toiminnan kehittämistä ja laitosasumisen purkamista. Kehitysvammaisten erityishuollossa asumispalvelujen palvelusetelin kautta asumiseen siirtyneiden määrä on kasvanut ja ko. kohtaan on tarvittu lisämäärärahaa. Perhepalvelut jäävät kokonaisuudessaan alle talousarvion. Perhepalveluissa tuloja on kertynyt arvioitua enemmän. Sosiaalihuoltolain tavoitteiden mukaisesti varhaisen tuen asiakkaiden määrä on kasvussa ja lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä hienoisessa laskussa. Lapsia ja nuoria pyritään tavoittamaan jo peruspalveluissa ja näin pyritään estämään siirtyminen kohti raskaampia palveluita. Avohuollon sosiaalityössä on edelleen paljon asiakkaita ja koska sijoituksia tehdään myös avohuollon tukitoimina, myös kustannukset ovat lievässä kasvussa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen kokonaismäärä on pienempi kuin vuosi sitten, vaikka määrä on kasvanut kesän jälkeen. Sijoituksia on jouduttu tekemään myös perhekoteihin ja laitoksiin ja hoitovuorokausihinnat ovat isohkoja. Jälkihuollossa on myös aiempaa enemmän nuoria eli sijoituksia on päättynyt mm. nuorten tultua täysi-ikäisiksi. Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärää nostaa ostopalveluissa olevien määrä. Ostoja alettiin rajoittaa syyskuusta alkaen, mutta mm. terapioihin sidotut määrärahat aiheuttavat ko. kustannuspaikan budjetoitua suuremmat menot. Nuorisoaseman kohdalla ostojen rajoittaminen aloitettiin aikaisemmin, mutta määräraha ei tule riittämään. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetoidussa. Ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena koko maakunnallisen yhteistoiminta-alueen osalta. Terveysvalvonnan bruttomenoja kasvattaa käynnissä oleva hanke "Pohjois-Karjalan kaivosympäristön luonnontuotteiden ja talousvesien raskasmetallit". Kuitenkin vastaavasti myös tuloissa on lisäystä hankeavustusten johdosta. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Hanke etenee suunnitellusti. Eläinlääkintähuollossa on ylityspainetta johtuen virheellisestä palkkavarauksesta vakituisten eläinlääkäreiden palkkoihin. Myös säästövapaiden pitäminen on aiheuttanut lisäkuluja (mm. sijaiskulut, loma-ajan palkka). Ylitys pyritään kattamaan kustannuspaikan ja tulosalueen sisällä. Eläinlääkintähuollon osalta on jouduttu toimimaan osittain vajaalla henkilöstömäärällä, mikä on tasoittanut ylitystä. Tämä ei kuitenkaan pidemmän päälle ole mahdollista korkean päivystysrasitteen vuoksi. Osa säästövapaiden kuluista kirjautuu takaisin vuodenvaihteessa lomapalkkavelkojen muodossa. 5(16)
JOENSUU TP 2014 Toteuma 10/14 Tot. % 10/14 - TP 2014 TA 2015 Toteuma 10/15 1000 euroa netto Hallinto- ja talouspalvelut 2 433 1 582 65,0 % 1 823 1 527 83,8 % -3,5 % 1 823 0 Tot. % 10/15 Muutos % Tot 10/14- Tot 10/15 Ennuste Ennuste- TA 2015 Terveyspalvelut 32 854 26 653 81,1 % 33 625 27 888 82,9 % 4,6 % 34 460 835 Vastaanotto 18 160 15 089 83,1 % 18 280 15 798 86,4 % 4,7 % 19 011 731 Suun terveys 4 493 3 505 78,0 % 4 951 3 868 78,1 % 10,4 % 4 933-18 Aikuispsykososiaaliset 8 586 6 750 78,6 % 8 676 6 858 79,0 % 1,6 % 8 835 159 Kuntoutus 1 615 1 308 81,0 % 1 718 1 364 79,4 % 4,3 % 1 681-37 Erikoissairaanhoito 88 494 71 085 80,3 % 87 849 71 756 81,7 % 0,9 % 90 265 2 416 Hoito- ja hoivapalvelut 47 683 38 561 80,9 % 48 761 40 114 82,3 % 4,0 % 49 855 1 094 Kotona asumista tukevat palvelut 13 337 10 723 80,4 % 14 313 12 052 84,2 % 12,4 % 14 817 504 Tehostettu palveluasuminen 16 900 13 528 80,0 % 18 086 14 747 81,5 % 9,0 % 18 771 685 Laitoshoito 17 461 14 273 81,7 % 16 306 13 310 81,6 % -6,7 % 16 267-39 Sosiaalipalvelut 46 001 36 358 79,0 % 48 061 37 705 78,5 % 3,7 % 47 548-513 Aikuissosiaalityö 11 023 9 063 82,2 % 10 906 9 314 85,4 % 2,8 % 11 043 137 Vammaispalvelut 21 905 16 663 76,1 % 22 947 17 217 75,0 % 3,3 % 22 483-464 Perhepalvelut 13 074 10 632 81,3 % 14 209 11 174 78,6 % 5,1 % 14 022-187 Nettoyksikkö yhteensä 217 466 174 239 80,1 % 220 120 178 989 81,3 % 2,7 % 223 951 3 831 Ympäristöterveydenhuolto 1 097 1 022 93,2 % 1 127 951 84,4 % -6,9 % 1 127 0 Joensuu yhteensä 218 563 175 261 80,2 % 221 246 179 941 81,3 % 2,7 % 225 078 3 832 Terveyspalvelut: Vastaanottotoiminta: Siilaisella, Rantakylässä ja Niinivaaralla on Hyvä Potku hanketta ja Rantakylässä hyvinvointiaseman kehittämistyötä jatkettu. Avohoidossa asiakasmäärän arvioidaan jäävän tavoitteesta. Tuotot eivät ole edelleenkään kertyneet talousarvion mukaisesti Terveysasemien kulut ovat pääsääntöisesti pysyneet talousarviossa. Hoitotarvikeilmaisjakelun kustannukset n. 1,6 milj. euroa (netto tot. 83,2 %), määrärahan arvioidaan riittävän. Avoterveydenhuollon ostot tot. 85 %, arvioidaan ylittyvän n. 50 000 euroa. Ajanvarausjärjestelmän kehittäminen: Määräaikaisia terveydenhuollon ammattilaisia on palkattu neljä. Siilaisen päivystävällä fysioterapeutilla on käynyt 412 asiakasta (474 käyntiä). Rantakylässä fysioterapeutin matalan kynnyksen akuutissa ohjaus- ja neuvontapalvelussa ilman ajanvarausta on ollut 66 asiakasta ja käyntejä 78 ja psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolla on käynyt 230 asiakasta ja 342 käyntiä. Psykiatrisia lähetteitä tehtiin lokakuulla 4 kpl, vähennystä 69 % syyskuun ja 50 % tammikuun lähetemäärään verrattuna. Lokakuun puheluissa vastausprosentti oli 73, joten nousua syyskuuhun 6 prosenttiyksikköä ja tammikuuhun 33 prosenttia. Soitettujen puhelujen määrä on laskenut 43,47 % ja hoidettujen puhelujen määrä on noussut 3 % tammikuusta lokakuuhun. Kolmas kiireetön aika lääkärille oli lokakuulla Siilaisella 22 päivää ja Niinivaaralla 14 päivää, mutta muilla terveysasemilla ei ollut mitattavissa. Sairaanhoitajalle kolmas kiireetön aika oli keskusta-alueella 6-8 päivää ja maaseutualueella 1-28 päivää. Terveysneuvonnassa suoritteet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja talousarviossa arvioidaan pysyttävän, vaikka ylityspaineita on erityisesti ennalta ehkäisevissä ostoissa, YTHS:n ostopalvelukustannuksissa, ja lastenneuvolatoiminnassa. Tuottoja mm. kotikuntakorvauksia on kertynyt hyvin ja Kelan korvaukset työterveyshuollon järjestämisestä näkyvät talousseurannassa myöhemmin. Kouluvuodelle 2015-2016 on laadittu suunnitelma asetuksen mukaisista lääkärintarkastuksista, joka on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Suun terveydenhuolto: Suun terveydenhuollossa talousarvion ylitykseltä vältytään. Hammaslääkärivajetta on paikattu 4,5 ostopalveluhammaslääkärillä, kolmella vastavalmistuneella syventävää käytännön harjoittelua tekevällä hammaslääkärillä sekä yhdellä erikoistumiseen vaadittavaa terveyskeskusharjoittelua tekevällä hammaslääkärillä. Kaikkiaan neljä hammaslääkärin virkaa on julistettu haettaviksi ja virat on tarkoitus täyttää aikaisintaan vuoden vaihteessa. Kiireettömän hoidon jonossa 9.11.2015 on 4 010 potilasta, joista 2 767 (69 %) on jonottanut hoitoon pääsyä yli kuusi kuukautta. Jonoon ilmoittautui lokakuun aikana kaikkiaan 149 asiakasta. Ostopalvelujen turvin jonottajien kokonaismäärä ei enää ole kasvanut lokakuun aikana, vaan sen muodostuminen on kääntynyt hiljaiseen laskuun. Kuukausi sitten jonossa oli kaikkiaan 4 106 potilasta eli kokonaismäärä on laskenut 96 potilaalla. Jonoon asettaminen ja hoitoon pääsy jatkossa tapahtuu aina suuhygienistin arvion perusteella, jonka odotetaan jatkossa vähentävän jonoon sijoitettavien määrää. Marraskuun aikana jokaisen Joensuun hammaslääkärin ajanvarauskirjoille lisätään vielä tehostetusti jonopotilaille suunnattuja tutkimusaikoja. Aikuispsykosiaaliset palvelut: Avohoidon asiakkaita oli 3449, palveluasumisessa oli 145 asiakasta (10/2014 162) ja terapeuttisessa työtoiminnassa 61 asiakasta (10/2014 74). Asumisen ostopalveluiden asiakasmäärä oli 145 eri asiakasta, joista tukiasumisessa 49, palveluasumisessa 44, tehostetussa palveluasumisessa 46 sekä perhehoidossa 19. Asumispalveluissa asiakasmäärä on laskenut 22 6(16)
työtoiminnassa 61 asiakasta (10/2014 74). Asumisen ostopalveluiden asiakasmäärä oli 145 eri asiakasta, joista tukiasumisessa 49, palveluasumisessa 44, tehostetussa palveluasumisessa 46 sekä perhehoidossa 19. Asumispalveluissa asiakasmäärä on laskenut 22 asiakkaalla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Joensuun alueella mielenterveystyön vahvistamista terveysasemilla lisätään ryhmätoimintomuotoisesti yhteistyössä terveysasemien vastaanottotoiminnan henkilökunnan kanssa. Kotikuntoutukselle asetettu päätavoite on ollut siirtää asumispalveluista potilaita kohti itsenäisempää asumista kotikuntoutuksen avulla. Asumispalveluista on siirtynyt 1.9.2014 jälkeen 31 eri potilasta kotikuntoutuksen asiakkaaksi, kuuden potilaan kohdalla on päästy etenemään kevyempään palveluun. Kotikuntoutuksella on asumispalveluista siirtyneiden potilaiden lisäksi sairaalahoidon jälkeisessä seurannassa tms. potilasryhmiä, joiden mahdollista palveluasumiseen siirtymistä voidaan ehkäistä. Kotikuntoutus on mukana sairaanhoitopiirin tehoavon kanssa pilottikokeilussa teknologian hyödyntämisessä hoitosuhteissa, tabletti tietokoneen välityksellä on oltu yhteydessä potilaisiin tuloksellisesti. Talousarvio tulee ylittymään Joensuun osalta asumispalvelujen- ja päihdepalvelujen ostopalveluissa. Kuntoutus: Terapia-asiakkaita on kertynyt alkuvuodesta ennusteen mukaisesti. Kuntoutusasiakkaiden määrä ylittää ennusteen reilusti. Terapiassa on tullut jonkin verran tuottoja kun KELA on maksanut puheterapiasta niiden KELA:n asiakkaiden osalta, joiden hoito on toteutunut terveyskeskuksessa. Puheterapian ostojen määräraha on jo selvästi ylitetty ja toimintaterapian ostojen määräraha on myös jo käytetty. Palkkarahoista jäänyt kuitenkin säästöjä, jotka kompensoivat ostojen ylityksen. Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita on kertynyt myös suunnitellusti. Kokonaisuudessaan kuntoutuspalvelut pysyvät budjetoidussa. Terveyspalvelujen talousarvio on ylittymässä kokonaisuudessaan 0,8 milj. euroa. Erikoissairaanhoito: Hoitoketju erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon on toiminut hyvin. Jonopäivien määrä lokakuussa oli 30 ja jonokustannukset koko vuodelta vajaa 16.000 euroa. Yhteispäivystyksen netto tot. n. 6,7 milj. euroa (76,4 %), laskutus tehty 9½ kk:n ajalta. Yhteispäivystyksen kulujen arvioidaan pysyvän talousarviossa. Koko erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan ylittyvän talousarviosta 2,4 milj. euroa. Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito: Omaishoidon tuessa oli lokakuun lopussa 362 tuen saajaa. Heistä yli 75 vuotiaita oli 153 (42 %). Omaishoidon tukeen varattu määräraha näyttää riittävän. Jonossa on kaksi korotushakemusta. Omaishoidon asiakasmäärän lisäämisen myötä tarvitaan lisää paikkoja ja määrärahaa lakisääteisten vapaiden järjestämiseen. Kotona asumista tukevat palvelut: Talousarvio ylittyy tämän hetkisen arvion perusteella 0,5 milj. euroa. Ylittymistä selittävät henkilöstökulujen, lääkeannosjakelupalkkioiden, matkustuspalvelujen, hoitotarvikkeiden, erilliskorvausten ja kuljetuspalvelujen kustannusten kasvaminen ja kotihoidon maksutuottojen ennustettua pienempi kertyminen. Myös päiväkuntoutuksen maksutuotot jäävät pienemmäksi, mitä talousarviossa on arvioitu, mutta ovat kuitenkin viimevuotisella tasolla. Päiväkuntoutuksessa ovat kuljetus- ja ravitsemuspalvelut ylittymässä. Talousarvion tasapainottamiseksi määräaikaisten sijaisten ottamisessa on käytetty tarkkaa harkintaa ja välittömän asiakastyöajan nostamiseksi työskennellään koko ajan. Välittömän asiakastyöajan keskiarvo vuoden alusta on 55,5 %, lokakuussa 58,6 %. Asiakkaita oli lokakuussa 888, joista säännöllisessä kotihoidossa 727 (81,9%). Ateriapalvelussa oli asiakkaita 710 ja turvapuhelinpalvelussa 796. Kotisairaalassa hoidettiin lokakuussa 114 potilasta, joista 14 vastaanottokäynneillä. Vapaaehtoistyön ja Senioripihan toimintojen kehittämistä on jatkettu. IkäOTe- hankkeessa on otettu koekäyttöön Evondos -lääkeautomaatit ja uusia pilotointeja on suunniteltu paikantavien kulunvalvontalaitteiden käyttöön ottamiseksi. Asumispalvelut: Talousarvio ylittyy tämän hetkisen arvion perusteella 0,7 milj. euroa. Ylittymistä selittävät muun muassa lääkkeiden annosjakelupalkkio- ja ravintohuollon lisääntyneet kustannukset sekä 2 vammaispalvelujen asiakkaan siirtyminen hoito- ja hoivapalveluihin. Näihin ei voitu varautua talousarvion valmisteluvaiheessa. Tilanteen korjaamiseksi on vähennetty yksityisiä asumispalvelupaikkoja. Maaliskuussa aloitettu ostopalvelupaikkojen vähentäminen lopetettiin syyskuussa. Maalis- syyskuun aikana on 49 vapautunutta ostopalvelupaikkaa jätetty täyttämättä. Tämä tarkoittaa vuositasolla n. 10 100 hoitopäivän vähentämistä, mutta samalla tehostettuun palveluasumiseen odottavien määrä kasvoi ja odotusajat pitenivät. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja tuotot ovat yhdeksältä kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat kymmeneltä kuukaudelta. Omissa tehostetun asumispalvelun yksiköissä oli lokakuun lopussa asukaspaikkoja yhteensä 237 ja yksityisissä asumispalveluissa 351 asiakasta, joista kaksi palvelusetelillä. Ympärivuorokautisen asumispalvelupaikan tarvitsijoita oli lokakuun lopussa 96, joista terveyskeskussairaaloissa 69, lyhytaikaispaikoilla hoivakodeissa 13. Lisäksi omassa kodissa kotihoidon ja omaishoitajien turvin paikkaa odottaa 14. Koivupihan kuntoutumiskoti toimii edelleen neljäpaikkaisena, äkillisten sijoitusten tarve on edelleen lisääntynyt, mikä on ollut esteenä kuntoutumiskotitoiminnan täysimääräiselle toteuttamiselle. Kaksiviikkoisella kuntoutumiskotijaksolla on käynyt tammi- lokakuun aikana yhteensä 62 asiakasta. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti menojen osalta, mutta maksutuotot alittuvat, joten ylitys on mahdollinen. Akuuttihoidosta ei kerry maksutuottoja niin paljoa kuin pitkäaikaishoidosta. Lisähoitajien palkkaaminen erikoissairaanhoidon jonotilanteen vuoksi saattaa aiheuttaa talousarvion ylityksen loppuvuodesta, mutta potilaiden hoitaminen on silti edullisempaa lisäpaikoilla kuin erikoissairaanhoidossa. Myös Sireenipihan valmistumisen viivästyminen ja tehostetun palveluasumisen paikkojen vähentäminen aiheuttavat sen, ettei akuuttipaikkoja sairaaloiden osastoilla ole riittävästi. Siilaisen muutto Kotilahteen aiheutti hälytysjärjestelmän uusimisen Kotilahden tiloihin kahdelle osastolle, tähän ei tiedetty varautua talousarvion laadintavaiheessa. Myös apuvälineitä on alkuvuodesta jouduttu hankkimaan, että kuntouttavaa hoitotyötä voidaan toteuttaa. Akuuttihoitopäiviä on muodostunut ennakoitua enemmän ja pitkäaikaishoitopäiviä ennakoitua vähemmän, mikä kertoo toiminnan tehostumisesta ja kotiutumisten kehittymisestä. Kotiutumisia tapahtuu pelkästään Siilaisen sairaalasta yli 200 kuukaudessa. Sairaaloiden alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 105 %. Korkea kuormitus ja hoitopäivätoteuman ylitys johtuu esh:sta jonottavien potilaiden ottamisesta tarvittaessa 7(16)
kuormitus oli 105 %. Korkea kuormitus ja hoitopäivätoteuman ylitys johtuu esh:sta jonottavien potilaiden ottamisesta tarvittaessa lisäpaikoille. Erikoissairaanhoidon jonopäiväkertymä on ennätyksellisen matala, mikä kertoo hoitoketjujen toimivuuden kehittymisestä ja sairaaloiden vastaanottokyvyn lisääntymisestä sekä kuntoutuksen ja kotiutusten merkittävästä tehostumisesta. Lokakuussa esh:n toiminta on ollut vilkasta ja sairaaloiden runsaan tehostetun palveluasumisen jonottajien määrän vuoksi sairaaloiden vastaanottokyky ei ole ollut kysyntään nähden riittävä, joten jonopäiviä on muodostunut, vaikka potilaita on hoidettu myös lisäpaikoilla. Esh jonopäivät olivat 1-10/2015 30 pv (15871 ). Joensuussa on hoidettu ulkokuntalaisia 176 hoitopäivää, outokumpulaisia 81 hoitopäivää ja kontiolahtelaisia 157 hoitopäivää. Joensuulaisia on hoidettu Kontiolahdella 1308 hoitopäivää ja Outokummussa 439 hoitopäivää. Talousarviossa pysytään pidättäytymällä loppuvuosi hankinnoista, maksullisista koulutuksista sekä tarkalla sijaisten käytön harkinnalla. Hoito- ja hoivapalvelujen talousarvio on ylittymässä kokonaisuutena n. 1,1 milj. euroa. Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelujen talousarvio tulee pysymään muutetussa talousarviossa ja jopa alittamaan sen 0,45 milj. eurolla. Aikuissosiaalityö: Talousarvion arvioidaan ylittyvän 0,1 milj euroa pääasiassa sosiaalisesta asumisesta. Osa tuloista tulee viiveellä kuten kuntouttavan työtoiminnan valtionkorvaukset. Toimeentulotuen menot, erityisesti perustoimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen menot ovat pysyneet edellisvuotta alemmalla tasolla. Toimeentulotuen asiakasperheiden määrä on laskussa, mutta toimeentulotutukea haetaan useampana kuukautena. Kuukautta kohti hakemuksia tulee huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on noussut ja on jo ylittänyt koko vuoden arvioidun määrän. Talousarvio tulee ylittymään. Etenkin nuorten asiakkaiden kohdalla toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen on tärkeää, jotta siirtyminen itsenäiseen asumiseen jatkossa mahdollistuu. Sosiaalista asumista järjestetään suurelta osin ostopalveluna, jolloin laskutus viiveellä. Kuntouttavan työtoimintaan ohjautumista on tehostettu yhdessä työllisyysyksikön kanssa. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä on hieman edellisvuotta suurempi, mutta jäänee tälle vuodelle asetusta korkeasta tavoitteesta. Kuntouttavan työtoiminnan tiloja ollaan keskittämässä, jolloin työtoimintaan osallistuvien määrää voidaan ensi vuonna edelleen hieman kasvattaa. Vammaispalvelujen talousarvio tulee pysymään talousarviossa ja jäänee jopa 0,4 milj. euroa alle. Toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi on jatkettu. Sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärä on kasvanut ja ylittänyt koko vuodelle 2015 asetetun arvion. Toisaalta asiakkuuksia on päättynyt eivätkä kaikki asiakkaat ole asiakkuudessa koko vuotta. Määrärahasidonnaisissa palveluissa asiaskasmäärät ja kustannukset ovat jäämässä alle talousarvion kokonaisuutena, mutta sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalvelussa määrärahat on sidottu loppuvuodeksi ja ylittymässä. Määrärahat olivat ylittymässä etenkin vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa, palveluasumisen ostoissa ja henkilökohtaisessa avussa, joihin haettiin määrärahaa. Tuloja korvauksina vakuutusyhtiöiltä on kertynyt aiempaa enemmän. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa ja palveluasumisessa asiakasmäärät ovat pysyneet ennallaan. Kehitysvammaisten avohuoltoasiakkaiden tarvitsemia palveluja pystytään järjestämään suurelta osin omana toimintana: työ- ja päivätoiminta, tuettu asuminen, kehitysvammaisten lasten ja nuorten iltapäivätoiminta ja Nupa-toiminnat. Omasta palvelutuotannon lisäämisestä huolimatta avohoitoasiakkaiden kulut ovat kasvaneet, kun mm. avohoitoon tulee vähitellen uutta hoidollisempaa asiakaskuntaa, joiden palvelutarpeet ovat kalliimpia (esim. Nupa, henkilöstöresurssien kasvaminen asumisen ohjauksessa ja asumispalveluissa). Kehitysvammaisten palveluasumisessa suurin osa asumispalveluista tuotetaan palvelusetelin kautta. Pysyvää laitosasumista on purettu maltillisesti alkuvuoden aikana PKSSK:n kanssa tehdyn yhteistyösuunnitelman mukaisesti. Asumispalvelujen osalta tuetun asumisen asiakasmäärä kasvoi lokakuussa 2015 Sepänkatu 38 valmistumisen myötä. Lasten ja nuorten tilapäinen hoito Niittylahden päiväkodissa on onnistunut kokeilu, jota on tarkoitus jatkaa vuonna 2015 tehdyn selvityksen perusteella. Lisäksi Suunnistajantien asumisyksikkö valmistunee 01/2016, jossa on yhteensä 13 vakinaista asumispaikkaa ja kaksi tilapäistä asumispaikkaa. Henkilökohtaisen avun osalta Lean- prosessi on menossa ja 1.10.2015 henkilökohtaisen avun järjestämiseen omana toimintana aloitti määräaikainen palveluohjaaja ja vähitellen kaupungin uudelleensijoitettavia henkilöitä sijoittuu ryhmäavustajan tehtäviin tai henkilökohtaisiksi avustajiksi. Perhepalveluissa pysytään muutetussa talousarviossa ja jäädään 0,2 milj. alle budjetoidun. Perhepalveluissa tuloja on kertynyt ennakoitua enemmän. Sosiaalihuoltolain tavoitteiden mukaisesti varhaisen tuen asiakkaiden määrä on kasvussa ja lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä hienoisessa laskussa. Lasten ja nuorten kärkihankkeen mukaisesti lapsi pyritään tavoittamaan jo peruspalveluissa, kun pulmat ovat pieniä ja näin pyritään estämään valuminen kohti raskaampia palveluita. Avohuollon sosiaalityössä on edelleen paljon asiakkaita ja koska sijoituksia tehdään myös avohuollon tukitoimina, myös kustannukset ovat lievässä kasvussa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on kasvanut kesän jälkeen. Hoitopäivien määrä on edellisvuotta alhaisempi, mutta koska sijoituksia on pitänyt tehdä perhekoteihin ja laitoksiin, ovat hoitovuorokausihinnat kalliita. Jälkihuollossa on myös aiempaa enemmän nuoria eli sijoituksia on päättynyt mm. nuorten tultua täysi-ikäisiksi. Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärää nostaa ostopalveluissa olevien määrä. Ostoja alettiin rajoittaa syyskuusta alkaen, mutta mm. terapioihin sidotut määrärahat aiheuttavat ko. kustannuspaikan budjetoitua suuremmat menot. Nuorisoaseman kohdalla ostojen rajoittaminen aloitettiin aikaisemmin, mutta määräraha ei tule riittämään. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetoidussa. Ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena koko maakunnallisen yhteistoiminta-alueen osalta. 8(16)
Terveysvalvonnan bruttomenoja kasvattaa käynnissä oleva hanke "Pohjois-Karjalan kaivosympäristön luonnontuotteiden ja talousvesien raskasmetallit". Kuitenkin vastaavasti myös tuloissa on lisäystä hankeavustusten johdosta. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Hanke etenee suunnitellusti. Eläinlääkintähuollossa on ylityspainetta johtuen virheellisestä palkkavarauksesta vakituisten eläinlääkäreiden palkkoihin. Myös säästövapaiden pitäminen on aiheuttanut lisäkuluja (mm. sijaiskulut, loma-ajan palkka). Ylitys pyritään kattamaan kustannuspaikan ja tulosalueen sisällä. Eläinlääkintähuollon osalta on jouduttu toimimaan osittain vajaalla henkilöstömäärällä, mikä on tasoittanut ylitystä. Tämä ei kuitenkaan pidemmän päälle ole mahdollista korkean päivystysrasitteen vuoksi. Osa säästövapaiden kuluista kirjautuu takaisin vuodenvaihteessa lomapalkkavelkojen muodossa. 9(16)
1000 euroa netto KONTIOLAHTI TP 2014 Toteuma 10/14 Tot. % 10/14 - TP 2014 TA 2015 Toteuma 10/15 Hallinto- ja talouspalvelut 337 322 96 % 313 232 74,3 % -27,9 % 313 0 Tot. % 10/15 Muutos % Tot 10/14- Tot 10/15 Ennuste Ennuste- TA 2015 Terveyspalvelut 5 730 4 761 83 % 6 057 4 983 82,3 % 4,7 % 6 052-5 Vastaanotto 3 615 2 993 83 % 3 823 3 097 81,0 % 3,5 % 3 823 0 Suun terveys 1 022 818 80 % 1 068 849 79,5 % 3,8 % 1 068 0 Aikuispsykososiaaliset 760 694 91 % 807 727 90,1 % 4,7 % 775-32 Kuntoutus 332 255 77 % 359 309 86,2 % 21,2 % 386 27 Erikoissairaanhoito 15 015 12 004 80 % 14 624 12 028 82,3 % 0,2 % 14 927 303 Hoito- ja hoivapalvelut 6 107 4 973 81 % 5 975 5 139 86,0 % 3,3 % 6 343 368 Kotona asumista tukevat palvelut 1 925 1 518 79 % 1 929 1 707 88,5 % 12,4 % 2 110 181 Tehostettu palveluasuminen 2 157 1 753 81 % 2 205 1 877 85,1 % 7,0 % 2 343 138 Laitoshoito 2 026 1 697 84 % 1 834 1 555 84,8 % -8,4 % 1 890 56 Sosiaalipalvelut 6 977 5 552 80 % 6 632 5 535 83,5 % -0,3 % 7 117 485 Aikuissosiaalityö 1 040 1 009 97 % 1 096 968 88,3 % -4,1 % 1 070-26 Vammaispalvelut 4 057 3 041 75 % 3 786 3 172 83,8 % 4,3 % 4 284 498 Perhepalvelut 1 880 1 502 80 % 1 750 1 395 79,7 % -7,1 % 1 763 13 Kontiolahti yhteensä 34 166 27 613 81 % 33 601 27 918 83,1 % 1,1 % 34 752 1 151 Terveyspalvelut: Vastaanottotoiminta: Kontiolahden terveysasemalla on HyväPotku -hanke kehittämistyö jatkunut. Terveysasemilla on lääkäreille kuudelle viikolle ajanvarausajat marraskuun alusta alkaen. Lokakuun lääkäreiden ja hoitajien suoritteissa ei suuria muutoksia verrattuna aikaisempaan. Lääkärillä ja hoitajalla käynnit ovat vähentyneet, mutta samalla käyntimäärät/potilas ovat myös vähentyneet keskimäärin yhdellä käynnillä/potilas vuonna 2015 (2,0 käyntiä/potilas) vuoteen 2014 verrattuna (3,1 käyntiä/potilas). Fysioterapeutin akuuttivastaanotto on toiminnassa Kontiolahdessa. Puheluissa vastausprosentti oli lokakuussa 66 (Kontiolahti 62 % ja Lehmo 71 %). Vastausprosentti on noussut syyskuusta neljä prosenttiyksikköä ja tammikuusta seitsemän prosenttiyksikköä. Soitettujen puhelujen määrä on laskenut 12 % ja hoidettujen puhelujen määrä 0,6 % tammikuusta lokakuuhun. Lokakuussa kiireetön T3 aika lääkärille Lehmossa oli 18-20 päivää ja Kontiolahdessa 29-40 päivää. Hoitajilla T3 kiireetön aika oli 1-3 päivää. Avohoidossa asiakasmäärän arvioidaan jäävän tavoitteesta. Käyntimaksutulot eivät ole kertyneet odotetusti ja jäävät alle talousarvion. Kulut ovat pääosin toteutuneet alle talousarvion, mutta avoterveydenhuollon ostoissa sekä lääke-, hoitotarvike- ja laboratorio sekä röntgentutkimuskuluissa määrärahat ovat ylittymässä. Hoitotarvikkeiden ilmaisjakelukustannusten tot. n. 224 000 euroa (netto tot. 79,5 %) arvioidaan pysyvän talousarviossa. Sijaisten käyttöön kiinnitetään erityistä huomiota, samoin kalustohankintoihin ym. kuluihin ja terveysneuvonnan kustannuspaikkojen kulujen alittumisella voidaan kattaa avohoidon ylitystä. Neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti ja jopa alittamassa budjetin, mikä kattaa avohoidon kustannusten ylityksiä. Terveysneuvonnassa mm. kotikuntakorvauksia on kertynyt hyvin ylittäen talousarvion. Lehmon neuvolassa 2-vuotiaiden ryhmäneuvolatoiminnan lisäksi kokeillaan marraskuulla ½ -vuotiaiden ryhmäneuvolaa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaisesti. Suun terveydenhuolto: Suun terveydenhuollossa talousarvion ylitykseltä vältytään. Hammaslääkäritilanne loppuvuoden osalta on haasteellinen. Loka-marraskuussa vaje on 2/5, joulukuun osalta vajetta on 3/5 hammaslääkärin työpanoksen verran. Kiireettömän hoidon jonossa Kontiolahdella on kaikkiaan 249 asiakasta, joista 58 (23%) on jonottanut hoitoon pääsyä yli kuusi kuukautta. Kaikkiaan lokakuulla jonoon sijoitettiin 23 asiakasta. Jonottajien kokonaismäärä kasvoi lokakuussa kuitenkin vain neljällä henkilöllä. Kaikkiaan kolme hammaslääkärin virkaa on julistettu haettaviksi. Virat on tarkoitus täyttää aikaisintaan vuoden vaihteessa. Jos virat saadaan täytettyä, Kontiolahden jonotilanne saadaan nopeasti hoidettua lain edellyttämälle tasolle. Aikuispsykososiaaliset palvelut: Avohoidon asiakkaita oli 350, palveluasumisessa oli 17 asiakasta ja terapeuttisessa työtoiminnassa 7 asiakasta. Asumispalveluiden tarve arvioidaan aina yksilöllisesti käyttäen ensisijaisesti kotiin tarjottavia palveluita (kotihoitoa). Asumispalveluiden asiakkaat ovat jakautuneet seuraavasti: tuetussa asumisessa 10 asiakasta, palveluasumisessa 4 ja tehostetussa palveluasumisessa 3 sekä perhehoidossa 7 asiakasta. Tammi-lokakuun aikana hoitopäiviä on kertynyt asumispalveluista 4106 ja perhehoidosta 244. Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Päihdeasiakkaiden asiakasmäärä omassa toiminnassa on ollut 48 eri asiakasta ja 356 käyntiä. Laitoskuntoutuksen asiakasmäärä oli 15 asiakasta (387 hoitopäivää), avopalveluiden ostoissa 28 asiakasta (162 käyntiä) ja korvaushoitojen ostopalveluissa oli neljä (4) asiakasta (57 käyntiä). Talousarviossa pysymiseen kiinnitetään asumisen ostopalveluihin erityistä huomiota loppuvuoden 2015 osalta ja pyritään mahdollisimman nopeasti tarjoamaan kevyempiä palveluita. 10(16)
Kuntoutus: Kontiolahdella ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Maksusitoumuksia on annettu yksityisille palveluntuottajille jo yli tämän vuoden ennusteen. Maksusitoumus on annettu 139 lapselle puheterapiaan ja 88 lapselle toimintaterapiaan. Ravitsemusterapiassa on käynyt 37 asiakasta. Kustannukset menevät yli budjetoidun sekä puhe- että toimintaterapian ostoissa, yhteensä ylitystä arvioidaan tulevan n. 30 000 euroa. Oma toiminta- ja puheterapeutti vähentäisi ostopalvelujen tarvetta ja kustannuksia. Erikoissairaanhoito: Yhteispäivystyksen netto tot. 883 863 euroa (84,2 %), laskutus tehty 9½ kk:n ajalta. Yhteispäivystyksen kulut arvioidaan pysyvän talousarviossa. Koko erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan ylittyvän talousarviosta 0,3 milj. euroa. Hoito- ja hoivapalvelut Omaishoito: Omaishoidon tuessa oli lokakuun lopussa 50 tuensaajaa. Heistä yli 75- vuotiaita oli 21 (42 %). Uusia tukia on myönnetty poistuneiden tilalle. Jonossa on 11 myöntämisperusteet täyttävää asiakasta odottamassa vapautuvaa määrärahaa. Kotihoitopalvelut: Tämän hetkisen arvion perusteella talousarvio ylittyy. Ylittymistä selittävät lisääntyneet asiakaspalvelujen ostot sekä annospussijakelukustannukset ja kuljetuspalvelut. Talouden tasapainottamiseksi on palvelusetelirahat jäädytetty ja määräaikaisten sijaisten käytössä on käytetty tarkkaa harkintaa. Kotihoidon välittömän asiakastyöajan keskiarvo lokakuun loppuun mennessä oli 51,4 %, lokakuussa 55,1 %. Asiakkaita oli 134, joista 98 säännöllisessä kotihoidossa. Ateriapalveluasiakkaita oli lokakuussa 51 ja turvapuhelinasiakkaita 71. Kotihoitoa on kehitetty suunnitelman mukaisesti, henkilökuntaa kouluttamalla ja toimintaprosesseja kehittämällä erityisesti kirjaamisen ja työnjaon osalta. Päiväkuntoutuksen ryhmät ja ikäneuvola ovat toimineet entiseen tapaan. Asumispalvelut: Talousarvio ylittyy tämän hetkisen arvion perusteella. Menoja on lisännyt annospussijakelukustannukset, joihin ei voitu varautua talousarvion valmisteluvaiheessa. Lisäksi ylittymistä selittää henkilöstökustannusten kasvu. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja - tuotot ovat yhdeksältä kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat kymmeneltä kuukaudelta. Yksityisissä asumispalveluissa oli lokakuun lopussa sijoitettuna 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä. Asumispalveluun odottaa 13 asiakasta, joista 5 sairaalassa ja 8 kotona kotihoidon ja omaisten turvin. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella menojen osalta tilauksen mukaisesti, mutta maksutuotot alittuvat, jolloin ylitys on mahdollinen. Myös kalustomäärärahat tulevat ylittymään, koska sänky- ja yöpöytähankinnat menivät kalustomäärärahoista eikä investointimäärärahoista, kuten oli talousarviossa suunniteltu. Hoitajakutsujärjestelmää on jouduttu huoltamaan useita kertoja eikä tähän tiedetty varata riittävästi määrärahoja. Kutsujärjestelmän päivitys ja kunnostus on meneillään. Talousarviota tasapainotetaan loppuvuodesta tarkalla sijaistenkäytön harkinnalla sekä maksullisten koulutusten rajaamisella. Lisäksi joensuulaisten potilaiden hoito sairaalassa lisää maksutuottoja. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 100,3 %. Sairaalan hoitopäivätoteuma on alle talousarvioennusteen, mutta Kontiolahdella hoidetaan joensuulaisia jononhallinnan vuoksi myös loppuvuoden aikana, joten hoitopäivätoteuma voi vielä tasoittua. Lokakuun loppuun mennessä joensuulaisia on hoidettu 1308 hoitopäivää, outokumpulaisia 12 hoitopäivää ja muita ulkokuntalaisia 60 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut. Osaston toiminnan kehittäminen on edennyt vuoden 2015 tavoitteiden mukaisesti. Hoito- ja hoivapalvelujen talousarvio on ylittymässä kokonaisuutena n. 0,4 milj. euroa. Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelujen talousarvio tulee ylittymään 0,5 milj. euroa. Aikuissosiaalityön asiakasmäärät ovat jo ylittyneet koko vuodelle arvioidusta. Talousarvion ylitysuhkaa on, mikä aiheutuu toimeentulotuen tarpeen kasvusta kaikissa toimeentulotuen lajeissa ja varsinkin täydentävässä toimeentulotuessa. Osa aikuissosiaalityön tuloista tulee viiveellä kuten kuntouttava työtoiminta. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä on kasvanut ja myös kulut hieman kasvavat. Kuntouttavan työtoiminnan lisääminen kuitenkin pienentää Kontiolahden kunnan maksamaa passiivityömarkkinatukilaskua, jolloin on kokonaistaloudellista. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on kaksinkertainen arvioidusta ja talousarvio ylittyy. 11(16)
Vammaispalvelujen talousarvio tulee ylittymään 0,5 milj. euroa, sillä talousarvio oli jo lähtökohtaisesti pienempi kuin vuoden 2014 toteuma. Määrärahasidonnaiset palvelut ovat talousarviossa. Suurimmat ylityspaineet ovat vaikeavammaisten palveluissa henkilökohtaisessa avussa ja palveluasumisessa, joihin myös toisessa osavuosikatsauksessa kohdennettiin lisämäärärahaesityksiä. Vaikeavammaisten asiakkaiden määrä on arvioitua suurempi: henkilökohtaisen avun osalta palvelujen järjestämistavan siirto edullisemmalle palveluntuottajalle tai työnantajamalliin näyttää tasoittuvan vuoden aikana ja myös tuloja on kertynyt aiempaa enemmän. Vaikeavammaisten palveluasumisen osalta talousarvio ylittyy kasvaneen palvelutarpeen myötä toteuman ollessa 100 %. Asiakasmäärät vammaispalvelussa ovat vuoden aikana kasvaneet toteuman ollessa tässä vaiheessa 108%. Kehitysvammahuollossa asiakasmäärät ovat 7 % yli arvioidun, mikä näkyy kustannusten kasvuna erityisesti PKSSK:n palvelujen osalta ja siinä avopalveluissa. Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät jäävät alle arvioidun. Kokonaisuutena vammaispalvelujen nettomenot ovat vuoden aikana kasvaneet 4 % johtuen asiakasmäärien kasvamisesta ja kehitysvammahuollon osalta nettokasvu on 2 %. Kehitysvammaisten avohuoltoasiakkaiden määrä on kasvanut ja asiakkaiden avun tarpeet varsinkin lapsilla (hoidollisuus ja hoivan tarve) ovat kasvussa. Palvelutarpeen kasvu näkyy tilapäisen laitoshoidon ja kuntotuspalvelujen kasvuna myös jatkossa. Perhepalveluissa on haasteita pysyä talousarviossa palveluntarpeen pysyessä nykyisellään. Perhepalvelujen tulot ylittynevät. Perhepalveluissa on toimintaa muutettu vuoden 2015 alusta sosiaalihuoltolain muutosten mukaisesti: varhaisen tuen asiakkaiden määrä on kasvussa ja lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä laskussa. Kehitys on alussa, mutta näyttää oikeansuuntaiselta. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on myös laskenut. Kausittaisella vaihtelulla on osuutensa asiaan. Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärää nostaa ostopalveluissa olevien määrä (mm. terapiapalvelut). Ostoja alettiin rajoittaa syyskuusta alkaen. Nuorisoaseman kohdalla ostojen rajoittaminen aloitettiin aikaisemmin, mutta määräraha on jo ylittynyt ja siihen on esitetty lisämäärärahaa. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetoidussa. 12(16)
1000 euroa netto OUTOKUMPU TP 2014 Toteuma 10/14 Tot. % 10/14 - TP 2014 Hallinto- ja talouspalvelut 162 154 95,4 % 205 175 85,5 % 13,5 % 205 0 TA 2015 Toteuma 10/15 Tot. % 10/15 Muutos % Tot 10/14- Tot 10/15 Ennuste Ennuste- TA 2015 Terveyspalvelut 3 931 3 218 81,9 % 4 017 3 243 80,7 % 0,8 % 3 899-118 Vastaanotto 2 326 1 966 84,5 % 2 367 1 953 82,5 % -0,6 % 2 295-72 Suun terveys 523 427 81,5 % 540 446 82,6 % 4,5 % 536-4 Aikuispsykososiaaliset 851 640 75,1 % 869 664 76,4 % 3,8 % 845-24 Kuntoutus 230 186 81,0 % 240 180 75,0 % -3,3 % 223-17 Erikoissairaanhoito 8 892 7 123 80,1 % 9 615 6 953 72,3 % -2,4 % 9 139-476 Hoito- ja hoivapalvelut 7 174 5 941 82,8 % 7 346 6 175 84,1 % 3,9 % 7 443 97 Kotona asumista tukevat palvelut 2 170 1 733 79,9 % 2 185 2 038 93,3 % 17,6 % 2 497 312 Tehostettu palveluasuminen 2 294 1 911 83,3 % 2 334 1 868 80,0 % -2,3 % 2 274-60 Laitoshoito 2 712 2 291 84,5 % 2 818 2 267 80,4 % -1,0 % 2 671-147 Sosiaalipalvelut 4 986 3 882 77,9 % 5 194 3 892 74,9 % 0,2 % 5 004-190 Aikuissosiaalityö 756 540 71,5 % 844 635 75,3 % 17,6 % 872 28 Vammaispalvelut 2 329 1 781 76,5 % 2 472 1 964 79,4 % 10,2 % 2 569 97 Perhepalvelut 1 900 1 561 82,1 % 1 879 1 293 68,8 % -17,2 % 1 563-316 Outokumpu yhteensä 25 145 20 319 80,8 % 26 377 20 438 77,5 % 0,6 % 25 690-687 Terveyspalvelut: Vastaanottotoiminta: Hyvä Potku -hankkeen kehittämistoimintaa on jatkettu. Lääkärin konsultointia päivystystoiminnassa on tehostettu ja ajokorttipäivät puoli päivää kuukaudessa on suunniteltu vuoden alusta alkaen. Lääkäreille on kahden kuukauden ajanvarauskirjat marraskuusta alkaen. Lääkäri- ja hoitajakäynneissä on pientä kasvua verrattuna syyskuuhun. Lääkärillä ja hoitajalla käynneissä/potilas ei suurta muutosta vuonna 2015 (2,3 käyntiä/potilas) verrattuna vuoteen 2014 (2,7 käyntiä/potilas). Fysioterapeutin suoravastaanoton aloittaminen, 2 tuntia päivässä vastaanoton yhteyteen on suunnitelmissa heti, kun tilajärjestelyt saadaan kuntoon. Avohoidossa sekä lääkäreiden että hoitajien asiakas- ja käyntimäärissä on pientä nousua verrattuna syyskuuhun. Asiakasmäärän arvioidaan kuitenkin jäävän tavoitteesta. Outokummussa T3 aika lääkärille oli lokakuussa 20-34 päivää. Sairaanhoitajalle kiireettömässä hoidossa pääsi kahden päivän sisällä. Tuottojen arvioidaan jäävän tavoitteesta, koska tuotot on arvioitu liian suureksi talousarvioon. Avohoidossa avoterveydenhuollon ostot (tot. 37,2 %) arvioidaan alittavan talousarvion n. 48 000 eurolla. Hoitotarvikeilmaisjakelun kustannusten tot. n. 198 000 euroa (netto tot. 84,4 %) arvioidaan pysyttävän talousarviossa. Puheluissa vastausprosentti oli lokakuussa 72, joten nousua neljän prosenttiyksikön syyskuusta ja 23 % tammikuusta. Puhelujen määrä lokakuulla on laskenut 110:lla verrattuna syyskuuhun, joten hoidettujen puhelujen määrä on kasvanut 175 puhelulla. Soitettujen puhelujen määrä on laskenut 24 % ja hoidettujen määrä on kasvanut 10 % tammikuusta lokakuuhun. Terveysneuvonta on pysynyt hyvin talousarvion tavoitteissa niin suoritteissa kuin taloudessa ja kulujen arvioidaan alittavan talousarvion n. 55 000 eurolla. Kouluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaan. Ammattioppilaitoksen opiskeluterveydenhuoltoon on laadittu asetuksen mukaisista lääkärintarkastuksista suunnitelma opiskeluvuodelle 2015-2016, joka on toteutunut tavoitteen mukaisesti. Suun terveydenhuolto: Outokummun suun terveydenhuollon talous on läpi vuoden ollut ennustettavissa, eikä talousarvion ylitystä tapahdu. Kaikki virat ja toimet ovat täytetty vakituisella henkilöstöllä, eikä hammaslääkäripalveluiden ostoihin ole tarvittu turvautua. Kiireettömän tutkimus- ja hoitoajan saa n. kahden kuukauden päähän suoraan ilmoittautumisen yhteydessä.o utokummun puhelut on jouduttu kääntämään Joensuun hoidettaviksi Outokummun hoitohenkilöstön poissaolojen vuoksi. Tähän on jouduttu turvautumaan kuluvana vuonna yhteensä n. kahden kuukauden ajan. Aikuispsykosiaaliset palvelut: Avohoidon asiakkaita oli 335 ja palveluasumisessa oli 8 asiakasta ja terapeuttisessa työtoiminnassa 17 asiakasta. Asumispalveluiden tarve arvioidaan yksilöllisesti käyttäen ensisijaisesti kotiin tarjottavia palveluita. Asumispalveluiden asiakkaat ovat jakautuneet seuraavasti: tuetussa asumisessa 2 asiakasta, palveluasumisessa 2 ja tehostetussa palveluasumisessa 4. Tammi-lokakuun aikana hoitopäiviä on kertynyt asumispalveluista 2233. Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Päihdeasiakkaiden asiakasmäärä omassa toiminnassa on ollut 86 eri asiakasta ja 698 käyntiä. Vaskikammarin ryhmätoimintojen uudistaminen on lähtenyt aktiivisesti käyntiin, toukokuussa on aloittanut psykoedukaatio-, painonhallinta- ja elämähallintaryhmät ja ryhmiin ovat osallistuneet mielenterveyskuntoutujat. 13(16)
Kuntoutus: Outokummussa ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Asiakasmäärät tulevat ehkä hieman ylittymään ennustetusta. Puheterapiaa on ostettu 16 lapselle, toimintaterapiaa 23 lapselle ja ravitsemusterapiaa 34 henkilölle. Kustannukset ovat tulevat todennäköisesti hieman ylittymään puheterapian ostoissa. Talousarvio 2015 tulee ylittymään asumispalveluiden osalta, vaikka jää alle v 2014 tilinpäätöksen. Hoitopäivän hintojen nousuun on vaikuttanut tuetumpien asumispalveluiden käyttö, jolla on vaikuttavuus erikoissairaanhoidon kustannuksiin laskevasti. Terveyspalvelujen talousarvio on jäämässä 0,1 milj. euroa alle budjetoidun. Erikoissairaanhoito: Yhteispäivystyksen netto tot. 467 266 euroa (68,2 %), laskutus tehty 9 ½ kk:n ajalta. Koko erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan alittavan talousarvion lähes 0,5 milj. euroa. Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito: Omaishoidon tuessa oli lokakuun lopussa 43 tuen saajaa. Heistä yli 75 -vuotiaita oli 21 (49 %). Omaishoidon tuki on voitu myöntää kaikille myöntämisperusteet täyttäville. Varattu määräraha näyttää riittävän loppuvuodeksi. Kotihoitopalvelut: Tämän hetkisen arvion perusteella talousarvio ylittyy. Ylittymistä selittävät suurimmalta osalta Heikinhelmen yksikön toiminnasta aiheutuneet lisäkustannukset sekä annospussijakelukustannukset. Kotihoidon välittömän asiakastyöajan keskiarvo oli 49,9 %, lokakuussa 47,5 %. Outokumpu on ainut yhteistoiminta-alueen kunnista, jossa kotihoidon välittömän asiakastyöajan prosentti on laskenut edellisestä vuodesta. Tätä selittää aiemmin käytössä ollut virheellinen tilastointitapa ja yötyön siirtyminen kotihoitoon. Yötyössä välitöntä asiakastyötä kertyy vähän. Välittömän asiakastyöajan nostamiseksi on tehty kehittämistoimenpiteitä mm. jakamalla töitä tiimien kesken. Asiakkaita oli 172, joista 160 oli säännöllisessä kotihoidossa. Ateriapalveluasiakkaita oli 29 ja turvapuhelinpalveluissa 109 asiakasta. Antinkujalle on suunnitteilla peruskorjaus yhteen rivitaloon ja samalla suunnitellaan perustettavaksi ryhmäkoti. Päiväkuntoutuksen ryhmät ovat toimineet entiseen tapaansa. Asumispalvelut: Talousarviossa on ylitysuhka, koska menoja on lisännyt lääkkeiden annosjakelupalkkiot ja välttämättömien hoivatyössä tarvittavan välineistön ja kalusteiden hankinta. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja tuotot ovat yhdeksältä kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat kymmeneltä kuukaudelta. Yksityisissä asumispalveluissa oli lokakuun lopussa sijoitettuna 22 asiakasta ja 6 odottaa paikkaa terveyskeskussairaalassa. Kotikuntalain mukaan Outokummusta on muuttanut toiselle paikkakunnalle yksi asiakas. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Maksutuotot toteutuvat myös talousarvion mukaisesti, vaikka hoitopäivätoteuma saattaa jäädä alle talousarvion. Kalustomäärärahat tulevat ylittymään, koska sänky-, yöpöytä ja nosturihankinnat menivät kalustomäärärahoista eikä investointimäärärahoista, kuten oli talousarviossa suunniteltu. Hoitopäivätoteuma on tällä hetkellä alle talousarvion, mutta voi vielä tasaantua syksyn aikana, kun Outokummussa hoidetaan myös joensuulaisia jononhallinnan vuoksi. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 103,1 %. Joensuulaisia on hoidettu lokakuun loppuun mennessä 439 hoitopäivää ja kontiolahtelaisia 4 hoitopäivää. Muita ulkokuntalaisia on hoidettu 7 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut. Iltaruskon hoivayksikkö, Hopeakuusen hoivakoti ja terveyskeskussairaala ovat mukana ehake- hankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveysalalla toimivien yritysten, kuntien ja koulutusorganisaatioiden (Karelia-ammattikorkeakoulu ja PKKY) välistä yhteistyötä niin, että alan opiskelijat sijoittuvat paremmin harjoittelu- ja työpaikkoihin harvaan asutuilla alueilla. Lisäksi tavoitteena on lisätä sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden ohjausosaamista ja muuta ammatillista osaamista mm. simulaatioharjoitusten keinoin. Kehittämistyössä on molemmissa sairaaloissa edetty vuoden 2015 tavoitteiden mukaisesti. Hoito- ja hoivapalvelujen talousarvio on ylittymässä n. 0,1 milj. euroa budjetoidusta. Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelut tulevat kokonaisuudessaan pysymään talousarviossa tai jopa alittamaan sen 0,2 milj. eurolla. Aikuissosiaalityössä toimeentulotuen kulut ovat kasvaneet vuodesta 2014, jolloin toimeentulotuen menot olivat poikkeuksellisen alhaiset verrattuna aikaisempiin vuosiin. Kasvua on eniten perustoimeentulotuen menoissa. Toimeentulotuen asiakasmäärät ovat kasvaneet ja kotitaloutta kohti myönnettävän tuen määrä on kasvanut. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärät ovat myös nousussa. Kuntouttavassa työtoiminnassa tilanne jatkuu hyvänä ja työllistämistoiminnan piirissä olevien asiakasmäärien tavoite on jo ylittynyt. Vammaispalvelun osalta talousarvio vuodelle 2015 tulee ylittymään n. 0,1 milj. euroa. Ylityspaineita on sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalveluissa, vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa ja kehitysvammaisten palveluissa. Vaikeavammaisten palveluasumisessa samoin kuin kehitysvammaisten palveluissa on ilmennyt uusia palvelutarpeita vuoden 2015 alusta, joita ei voitu ennakoida talousarvioon 2015. Palveluasumisen hoitopäivät ovat ylittymässä. Kehitysvammaisten muiden palveluiden: neuvola, päivä- ja työtoiminta, avohoito (tuettu asuminen), perhehoito ja laitoshoito (ei pysyvää laitosasumista) kulut pysyvät taloussarviossa ja osassa kulut laskeneet ja talousarvio alittuu. Laitoshoidon kustannukset laskeneet. Suurin osa outokumpulaisista kehitysvammaisten asumispalvelun ostopalveluista on tällä hetkellä järjestetty palvelusetelillä ja sen piiriin on tullut uusia asiakkaita, mikä nostaa loppuvuoden menoja ja ko. menot ylittyvät. 14(16)